Informações atualizadas em: 22/01/2025 16:25:51
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5433 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/12/2021 | Valor: 374,98 | |
| Nº do documento: 122302 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5432 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/12/2021 | Valor: 423,20 | |
| Nº do documento: 122301 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5431 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/12/2021 | Valor: 479,28 | |
| Nº do documento: 122303 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5430 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/12/2021 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: 122301 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5429 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/12/2021 | Valor: 498,71 | |
| Nº do documento: 122307 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5428 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/12/2021 | Valor: 3.216,51 | |
| Nº do documento: 122306 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5333 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/12/2021 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 122204 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: José Maria Pereira de Almeida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 822.013.821-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5333 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/12/2021 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 122204 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: José Maria Pereira de Almeida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 822.013.821-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5332 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/12/2021 | Valor: 305,00 | |
| Nº do documento: 122203 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.664.771-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5331 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/12/2021 | Valor: 305,00 | |
| Nº do documento: 022080 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: LIDIANE MOREIRA ORNELAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 105.390.816-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5320 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/12/2021 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 122201 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: ELIENE CARNEIRO DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 171.054.038-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2110 | Natureza: 3.3.90.08.00 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT PROG ASSISTENCIAIS SERVICO SOCIAL | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5319 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/12/2021 | Valor: 220,00 | |
| Nº do documento: 222210 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: MARIANY CANDIDA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.972.276-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2101 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5318 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/12/2021 | Valor: 1.349,24 | |
| Nº do documento: 122203 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5313 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/12/2021 | Valor: 88,78 | |
| Nº do documento: 122002 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE M. GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.1201.2031 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES CRECHES | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5286 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 21/12/2021 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: 020498 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: CLINICA MED CENTER | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.059.179/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2110 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT PROG ASSISTENCIAIS SERVICO SOCIAL | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5285 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/12/2021 | Valor: 1.775,86 | |
| Nº do documento: 122215 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: MARDISA VEICULOS SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 63.411.623/0024-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5283 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/12/2021 | Valor: 1.500,00 | |
| Nº do documento: 122213 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: JI Comércio de Peças Automotivas EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.435.666/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2073 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES AGROPECUARIA | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5280 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/12/2021 | Valor: 4.967,30 | |
| Nº do documento: 122207 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Clerio Marcos de Oliveira e Cia Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.322.403/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5278 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 17/12/2021 | Valor: 132,22 | |
| Nº do documento: 121703 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: DPTº DE ESTRADAS DE RODAGEM-MG/DER | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5277 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 17/12/2021 | Valor: 104,13 | |
| Nº do documento: 121701 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Vilmar Ornelas Filho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.724.546-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2073 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES AGROPECUARIA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5265 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/12/2021 | Valor: 2.200,00 | |
| Nº do documento: 122212 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5259 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/12/2021 | Valor: 4.362,80 | |
| Nº do documento: 122209 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: AGROLUB COMERCIO E SERVICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.277.743/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.30.02 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5248 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/12/2021 | Valor: 158,00 | |
| Nº do documento: 122216 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: DROGARIA SANTOS E ANDRADE LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.360.562/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5247 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/12/2021 | Valor: 38,40 | |
| Nº do documento: 122216 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: DROGARIA SANTOS E ANDRADE LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.360.562/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5246 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/12/2021 | Valor: 139,59 | |
| Nº do documento: 122216 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: DROGARIA SANTOS E ANDRADE LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.360.562/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5244 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/12/2021 | Valor: 1.568,08 | |
| Nº do documento: 028147 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: MARCO ANTONIO PEREIRA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.579.132/0001-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5237 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/12/2021 | Valor: 118,00 | |
| Nº do documento: 121608 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: ALBERTO PEREIRA DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 853.502.306-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2073 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES AGROPECUARIA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5236 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/12/2021 | Valor: 165,00 | |
| Nº do documento: 121610 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: FABRICIO PEREIRA DE QUEIROZ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.942.866-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2073 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES AGROPECUARIA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5235 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/12/2021 | Valor: 578,00 | |
| Nº do documento: 121609 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: JAIME MENDES VILAS BOAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 096.189.086-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2073 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES AGROPECUARIA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5234 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/12/2021 | Valor: 680,00 | |
| Nº do documento: 121607 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Izauro Gomes Barbosa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 863.769.001-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2101 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5233 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/12/2021 | Valor: 298,13 | |
| Nº do documento: 121607 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: DETRAN-MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.715.532/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5233 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/12/2021 | Valor: 298,13 | |
| Nº do documento: 121606 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: DETRAN-MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.715.532/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5231 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/12/2021 | Valor: 2.597,60 | |
| Nº do documento: 121604 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: MARLENE SILVA DEL FORNO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.559.506/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO DEPTO DE TRANSPORTE | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5209 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/12/2021 | Valor: 104,13 | |
| Nº do documento: 121502 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: DETRAN-MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.715.532/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5207 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/12/2021 | Valor: 525,00 | |
| Nº do documento: 122004 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27090-3 | ||
| Credor: LUISMAR PEREIRA DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 014.445.396-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2040 | Natureza: 3.3.90.36.01 | ||||
| Projeto Atividade: TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO ESTADO | Descrição Natureza: Condomínios | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5206 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/12/2021 | Valor: 1.601,60 | |
| Nº do documento: 014444 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5196 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/12/2021 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: 121410 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: JOÃO ANTÔNIO PIRES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.014.666-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5194 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/12/2021 | Valor: 2.500,00 | |
| Nº do documento: 121605 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: FABIO LOPES BRANDÃO - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.656.320/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2053 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA URBANA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5191 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/12/2021 | Valor: 193,30 | |
| Nº do documento: 122211 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Valeria Ribeiro dos Santos 09523009664 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.448.559/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5190 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/12/2021 | Valor: 6.267,00 | |
| Nº do documento: 122201 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA 08201063643 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5189 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/12/2021 | Valor: 5.656,35 | |
| Nº do documento: 121604 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: Valeria Ribeiro dos Santos 09523009664 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.448.559/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5186 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/12/2021 | Valor: 131,46 | |
| Nº do documento: 121501 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Departamento de Transito do Distrito Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.475.855/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.39.21 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Multas Dedutíveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5182 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/12/2021 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 121402 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: LINDOMAR CARNEIRO DE SOUSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.150.556-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5182 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/12/2021 | Valor: 15,00 | |
| Nº do documento: 122202 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: LINDOMAR CARNEIRO DE SOUSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.150.556-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5181 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/12/2021 | Valor: 4.081,00 | |
| Nº do documento: 122002 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27090-3 | ||
| Credor: Airton Gonsalves da Cunha 75925761120 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.281.221/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2040 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO ESTADO | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5179 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/12/2021 | Valor: 303,00 | |
| Nº do documento: 022762 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
| Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2118 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: SERVICOS SAUDE GESTAO PLENA-MAC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5178 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/12/2021 | Valor: 220,00 | |
| Nº do documento: 121011 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: José Reinaldo Carneiro dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.951.086-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2101 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5177 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/12/2021 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: 021058 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: Maria das Dores Tavares Ribeiro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 948.804.411-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5176 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/12/2021 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: 021058 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: Maria das Dores Tavares Ribeiro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 948.804.411-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5175 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/12/2021 | Valor: 580,00 | |
| Nº do documento: 121003 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: TATIANE NERES DE FREITAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 021.780.551-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2110 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT PROG ASSISTENCIAIS SERVICO SOCIAL | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5174 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/12/2021 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: 121007 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Vilmar Ornelas Filho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.724.546-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2073 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES AGROPECUARIA | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5173 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/12/2021 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: 121007 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Vilmar Ornelas Filho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.724.546-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2073 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES AGROPECUARIA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5172 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/12/2021 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 121005 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.04.27.812.2701.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO DEPTO ESPORTES E LAZER | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5166 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/12/2021 | Valor: 6.763,00 | |
| Nº do documento: 121604 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
| Credor: OXIGENIO FORMOSA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.498.838/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2138 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5165 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/12/2021 | Valor: 3.400,00 | |
| Nº do documento: 121412 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: LIGIA GUEDES PEREIRA 07470485171 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.006.147/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5163 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/12/2021 | Valor: 462,40 | |
| Nº do documento: 121602 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA 08201063643 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5162 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/12/2021 | Valor: 88,50 | |
| Nº do documento: 121602 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA 08201063643 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.04.27.812.2701.2047 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT QUADRAS CAMPOS E UNID ESPORTIVAS | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5161 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/12/2021 | Valor: 276,50 | |
| Nº do documento: 121602 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA 08201063643 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.451.1501.2051 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5160 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/12/2021 | Valor: 434,00 | |
| Nº do documento: 121602 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA 08201063643 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO PRACAS PARQUES E JARDINS | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5159 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/12/2021 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: 122202 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA 08201063643 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5158 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/12/2021 | Valor: 280,90 | |
| Nº do documento: 121602 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA 08201063643 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5157 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/12/2021 | Valor: 118,18 | |
| Nº do documento: 121603 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA 08201063643 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5156 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/12/2021 | Valor: 118,00 | |
| Nº do documento: 122202 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA 08201063643 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5154 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/12/2021 | Valor: 156,75 | |
| Nº do documento: 121602 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA 08201063643 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0402.2021 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES DA SECRETARIA FAZENDA | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5153 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/12/2021 | Valor: 13,90 | |
| Nº do documento: 122202 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA 08201063643 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5152 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/12/2021 | Valor: 18,00 | |
| Nº do documento: 121602 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA 08201063643 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.451.1501.2051 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5151 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/12/2021 | Valor: 79,80 | |
| Nº do documento: 121604 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA 08201063643 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5150 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/12/2021 | Valor: 337,98 | |
| Nº do documento: 122210 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA 08201063643 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO PRACAS PARQUES E JARDINS | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5146 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/12/2021 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 132449 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Unir Peças Diesel LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.383.895/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2073 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES AGROPECUARIA | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5145 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/12/2021 | Valor: 240,00 | |
| Nº do documento: 121411 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Francisco Antonio de Lima | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.242.849/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2053 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA URBANA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5144 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/12/2021 | Valor: 56,95 | |
| Nº do documento: 121602 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA 08201063643 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2073 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES AGROPECUARIA | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5136 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/12/2021 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: 120802 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Vilmar Ornelas Filho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.724.546-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2073 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES AGROPECUARIA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5133 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/12/2021 | Valor: 435,60 | |
| Nº do documento: 028147 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: MARCO ANTONIO PEREIRA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.579.132/0001-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2118 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: SERVICOS SAUDE GESTAO PLENA-MAC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5119 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/12/2021 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 122202 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27090-3 | ||
| Credor: VALDIVINO ALVES CARNEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.192.044/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2040 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO ESTADO | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5119 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/12/2021 | Valor: 1.295,00 | |
| Nº do documento: 122202 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27090-3 | ||
| Credor: VALDIVINO ALVES CARNEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.192.044/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2040 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO ESTADO | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5118 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/12/2021 | Valor: 2.940,00 | |
| Nº do documento: 122205 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27090-3 | ||
| Credor: RONALDO BARBOSA MENDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 007.554.731-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2040 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO ESTADO | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5117 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/12/2021 | Valor: 1.494,00 | |
| Nº do documento: 122706 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27090-3 | ||
| Credor: GEOVANE MATOS MARTINS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 616.652.820-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2040 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO ESTADO | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5116 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/12/2021 | Valor: 4.312,00 | |
| Nº do documento: 122204 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27090-3 | ||
| Credor: GERALDO REZENDE DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.499.794/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2040 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO ESTADO | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5115 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 21/12/2021 | Valor: 1.645,00 | |
| Nº do documento: 122101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27090-3 | ||
| Credor: Edmar Carneiro Gonçalves -ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.689.506/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2040 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO ESTADO | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5114 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/12/2021 | Valor: 2.170,00 | |
| Nº do documento: 122203 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27090-3 | ||
| Credor: José da Cruz Dias de Oliveira 06995691648 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.963.568/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2040 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO ESTADO | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5113 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/12/2021 | Valor: 1.330,00 | |
| Nº do documento: 122201 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27090-3 | ||
| Credor: Osmar José Bito | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.407.418/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2040 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO ESTADO | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5101 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/12/2021 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 120801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: SILVANI CRISTIANI ZART | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 105.926.986-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5100 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 06/12/2021 | Valor: 1.135,00 | |
| Nº do documento: 120604 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: RAIMUNDO RIBEIRO LIMA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 573.684.301-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5099 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 06/12/2021 | Valor: 1.135,00 | |
| Nº do documento: 120603 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: DERVACI MOREIRA MARINHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 889.690.371-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5024 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/12/2021 | Valor: 4.895,95 | |
| Nº do documento: 086151 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5023 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/12/2021 | Valor: 1.769,23 | |
| Nº do documento: 086151 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5023 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/12/2021 | Valor: 29.193,75 | |
| Nº do documento: 086151 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5023 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/12/2021 | Valor: 1.234,22 | |
| Nº do documento: 086151 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5022 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/12/2021 | Valor: 3.017,70 | |
| Nº do documento: 086151 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1202.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5022 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/12/2021 | Valor: 6.608,38 | |
| Nº do documento: 086151 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1202.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5001 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/12/2021 | Valor: 812,00 | |
| Nº do documento: 120803 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: MARIA GONÇALVES CANDIDO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 066.258.996-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5000 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/12/2021 | Valor: 7.500,00 | |
| Nº do documento: 017852 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: LUCAS SALES CAVALARI-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.653.682/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4099 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/12/2021 | Valor: 270,00 | |
| Nº do documento: 121411 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Francisco Antonio de Lima | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.242.849/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2053 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA URBANA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4098 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/12/2021 | Valor: 240,00 | |
| Nº do documento: 121411 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Francisco Antonio de Lima | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.242.849/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0402.2021 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES DA SECRETARIA FAZENDA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4096 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/12/2021 | Valor: 2.398,00 | |
| Nº do documento: 028700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2053 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA URBANA | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4094 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/12/2021 | Valor: 1.966,25 | |
| Nº do documento: 121409 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: MAXIMO RODRIGUES DA COSTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 935.771.336-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.1204.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4093 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/12/2021 | Valor: 4.965,00 | |
| Nº do documento: 122301 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26064-9 | ||
| Credor: LUIS DOS SANTOS GARCIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 552.264.421-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.1204.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4092 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/12/2021 | Valor: 1.827,50 | |
| Nº do documento: 122302 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26064-9 | ||
| Credor: LUZINETH FERREIRA DE QUEIROZ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 916.568.696-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.1204.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4091 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/12/2021 | Valor: 1.827,50 | |
| Nº do documento: 122303 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26064-9 | ||
| Credor: ANTONIO GONÇALVES PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 935.778.426-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.1204.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4089 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/12/2021 | Valor: 9.776,00 | |
| Nº do documento: 122215 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: PANIFICADORA REQUINTE GAUCHO EIRELI -ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.301.556/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.1204.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4085 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/12/2021 | Valor: 1.800,00 | |
| Nº do documento: 017470 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: PNEUS MACHADO AUTO CENTER LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.745.353/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4084 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/12/2021 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 120302 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4081 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/12/2021 | Valor: 220,00 | |
| Nº do documento: 120201 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: CAMILA RODRIGUES TEIXEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 123.166.936-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2101 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4002 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/12/2021 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: 023512 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: MIRIA FRANCISCA DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 975.733.371-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4001 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/12/2021 | Valor: 250,00 | |
| Nº do documento: 120302 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: PEDRO RODRIGUES DE ARAÚJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 291.608.716-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2110 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT PROG ASSISTENCIAIS SERVICO SOCIAL | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4000 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/12/2021 | Valor: 319,40 | |
| Nº do documento: 120315 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: NEURIVAN PEREIRA FARIAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.743.216-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2073 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES AGROPECUARIA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3999 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/12/2021 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 120801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: ALBERTO PEREIRA DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 853.502.306-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2073 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES AGROPECUARIA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3998 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/12/2021 | Valor: 2.880,00 | |
| Nº do documento: 121004 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: ANDRE LUIZ ALVES DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.552.975/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.131.0402.2012 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: PUBLICACAO DIVULGACAO ATOS OFICIAIS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3998 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/12/2021 | Valor: 720,00 | |
| Nº do documento: 122202 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: ANDRE LUIZ ALVES DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.552.975/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.131.0402.2012 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: PUBLICACAO DIVULGACAO ATOS OFICIAIS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3997 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/12/2021 | Valor: 1.680,00 | |
| Nº do documento: 027287 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: AROLDES MATOS MARTINS-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.563.629/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3996 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 06/12/2021 | Valor: 969,58 | |
| Nº do documento: 120602 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: MRL DROGARIA POPULAR LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.411.703/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT PROG ASSISTENCIAIS SERVICO SOCIAL | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3995 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/12/2021 | Valor: 10.050,00 | |
| Nº do documento: 022762 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21542-2 | ||
| Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3994 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 446,35 | |
| Nº do documento: 120102 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2110 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT PROG ASSISTENCIAIS SERVICO SOCIAL | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3993 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 06/12/2021 | Valor: 410,04 | |
| Nº do documento: 120602 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: MRL DROGARIA POPULAR LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.411.703/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT PROG ASSISTENCIAIS SERVICO SOCIAL | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3992 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 691,20 | |
| Nº do documento: 120103 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: MARLENE DOS SANTOS DE ALMEIDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 105.981.946-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2110 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT PROG ASSISTENCIAIS SERVICO SOCIAL | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3991 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 846,00 | |
| Nº do documento: 120104 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: SILENE ALVES CABRAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 071.517.706-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2110 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT PROG ASSISTENCIAIS SERVICO SOCIAL | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3990 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 1.800,00 | |
| Nº do documento: 017470 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: PNEUS MACHADO AUTO CENTER LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.745.353/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0014.2080 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3989 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/12/2021 | Valor: 1.668,00 | |
| Nº do documento: 056838 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LB | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.353.516/0001-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3988 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/12/2021 | Valor: 2.240,00 | |
| Nº do documento: 120312 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: VALDIVINO FRANCISCO DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 091.925.996-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3987 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/12/2021 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: 029077 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: FRANCISCO EDUARDO DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.321.638/0001-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3981 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 2.200,00 | |
| Nº do documento: 120108 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3979 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/12/2021 | Valor: 680,52 | |
| Nº do documento: 122208 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: PAPELARIA E LIVRARIA J.A LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.944.125/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3978 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/12/2021 | Valor: 504,20 | |
| Nº do documento: 122201 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26868-2 | ||
| Credor: PAPELARIA E LIVRARIA J.A LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.944.125/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2071 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: FNAS BOLSA FAMILIA | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3977 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/12/2021 | Valor: 491,11 | |
| Nº do documento: 122208 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: PAPELARIA E LIVRARIA J.A LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.944.125/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3975 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/12/2021 | Valor: 465,60 | |
| Nº do documento: 121603 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3974 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/12/2021 | Valor: 95,00 | |
| Nº do documento: 121601 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26868-2 | ||
| Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2071 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: FNAS BOLSA FAMILIA | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3972 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 120101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3970 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 120101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: PAULO ISRAEL BORGES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 042.244.376-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3970 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/12/2021 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 120801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: PAULO ISRAEL BORGES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 042.244.376-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3969 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 700,00 | |
| Nº do documento: 120111 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Lanna Gabriela Oliveira Ornelas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 103.736.936-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3968 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 1.300,00 | |
| Nº do documento: 120111 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Lanna Gabriela Oliveira Ornelas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 103.736.936-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3961 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/12/2021 | Valor: 495,00 | |
| Nº do documento: 028700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3960 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/12/2021 | Valor: 22.804,87 | |
| Nº do documento: 044607 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: ZEZITO MAQUINAS FORTE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.327.083/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3957 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/12/2021 | Valor: 23.778,00 | |
| Nº do documento: 044607 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: ZEZITO MAQUINAS FORTE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.327.083/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3956 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/12/2021 | Valor: 1.200,00 | |
| Nº do documento: 044608 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: ZEZITO MAQUINAS FORTE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.327.083/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3910 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 17/12/2021 | Valor: 84,00 | |
| Nº do documento: 121702 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Anetelcia Pereira de Almeida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 285.027.441-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3909 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/12/2021 | Valor: 1.030,00 | |
| Nº do documento: 028374 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: DIRLEIVA RODRIGUES FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.487.231/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3908 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/12/2021 | Valor: 2.540,00 | |
| Nº do documento: 028374 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: DIRLEIVA RODRIGUES FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.487.231/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2053 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA URBANA | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3907 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/12/2021 | Valor: 56,00 | |
| Nº do documento: 028374 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: DIRLEIVA RODRIGUES FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.487.231/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.30.39 | ||||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Material Gráfico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3906 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/12/2021 | Valor: 95,00 | |
| Nº do documento: 121601 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3898 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/12/2021 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 122201 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: PAULO ISRAEL BORGES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 042.244.376-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3898 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/12/2021 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 122305 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: PAULO ISRAEL BORGES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 042.244.376-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3634 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 06/12/2021 | Valor: 13.102,00 | |
| Nº do documento: 056838 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 13843-6 | ||
| Credor: AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LB | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.353.516/0001-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3633 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 06/12/2021 | Valor: 5.465,00 | |
| Nº do documento: 056838 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 13843-6 | ||
| Credor: AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LB | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.353.516/0001-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3632 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 06/12/2021 | Valor: 8.985,00 | |
| Nº do documento: 056838 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 13843-6 | ||
| Credor: AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LB | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.353.516/0001-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3630 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/12/2021 | Valor: 190,00 | |
| Nº do documento: 121603 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3628 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/12/2021 | Valor: 95,00 | |
| Nº do documento: 121601 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3627 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/12/2021 | Valor: 72,60 | |
| Nº do documento: 121601 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3626 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/12/2021 | Valor: 204,75 | |
| Nº do documento: 121002 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: ANTONIO CARLOS GONÇALVES DA SILVA EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3617 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/12/2021 | Valor: 1.836,70 | |
| Nº do documento: 028700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3612 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/12/2021 | Valor: 935,00 | |
| Nº do documento: 056838 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LB | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.353.516/0001-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3611 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/12/2021 | Valor: 1.114,00 | |
| Nº do documento: 056838 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LB | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.353.516/0001-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3602 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/12/2021 | Valor: 450,00 | |
| Nº do documento: 010683 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: AUTO PEÇAS MAMBAÍ LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.546.845/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3601 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 06/12/2021 | Valor: 2.320,00 | |
| Nº do documento: 056838 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 13843-6 | ||
| Credor: AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LB | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.353.516/0001-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2030 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3599 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/12/2021 | Valor: 450,00 | |
| Nº do documento: 010683 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: AUTO PEÇAS MAMBAÍ LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.546.845/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.18.541.1801.2072 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES PROTECAO MEIO AMBIENTE | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3592 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/12/2021 | Valor: 1.217,00 | |
| Nº do documento: 121006 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Valeria Ribeiro dos Santos 09523009664 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.448.559/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3592 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/12/2021 | Valor: 383,50 | |
| Nº do documento: 121006 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Valeria Ribeiro dos Santos 09523009664 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.448.559/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3591 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/12/2021 | Valor: 16.000,00 | |
| Nº do documento: 121006 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: EDIMAR JOSÉ CARNEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.155.767/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3590 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 100,80 | |
| Nº do documento: 120108 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: ROGERIO RAQUIEL SILVA DE MORAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.461.871-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3589 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/12/2021 | Valor: 62,54 | |
| Nº do documento: 120301 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 24686-7 | ||
| Credor: MRL DROGARIA POPULAR LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.411.703/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2109 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: ASSISTENCIA SOCIAL PISO MINEIRO | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3584 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/12/2021 | Valor: 420,00 | |
| Nº do documento: 121411 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Francisco Antonio de Lima | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.242.849/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0402.2021 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES DA SECRETARIA FAZENDA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3583 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/12/2021 | Valor: 617,57 | |
| Nº do documento: 121009 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: DROGARIA SANTOS E ANDRADE LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.360.562/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3578 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/12/2021 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: 121404 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Francisco Antonio de Lima | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.242.849/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3577 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/12/2021 | Valor: 5.997,30 | |
| Nº do documento: 130162 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
| Credor: MB VARIEDADES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.902.382/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2063 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS SAUDE ATENCAO BASICA | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3576 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/12/2021 | Valor: 2.966,47 | |
| Nº do documento: 132449 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Unir Peças Diesel LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.383.895/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3571 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/12/2021 | Valor: 3.564,65 | |
| Nº do documento: 130162 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
| Credor: MB VARIEDADES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.902.382/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2063 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS SAUDE ATENCAO BASICA | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3569 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/12/2021 | Valor: 2.610,07 | |
| Nº do documento: 132449. | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Unir Peças Diesel LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.383.895/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3563 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/12/2021 | Valor: 223,60 | |
| Nº do documento: 121601 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3562 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/12/2021 | Valor: 111,80 | |
| Nº do documento: 121601 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3560 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/12/2021 | Valor: 95,00 | |
| Nº do documento: 121601 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3558 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/12/2021 | Valor: 64,00 | |
| Nº do documento: 028700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3557 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/12/2021 | Valor: 130,00 | |
| Nº do documento: 028700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3551 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/12/2021 | Valor: 191,30 | |
| Nº do documento: 028700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
| Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDAD VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3550 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/12/2021 | Valor: 502,60 | |
| Nº do documento: 028700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
| Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDAD VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3549 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/12/2021 | Valor: 243,96 | |
| Nº do documento: 017098 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: CALIFORNY SUPERMERCADO EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.555.765/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3547 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/12/2021 | Valor: 55,00 | |
| Nº do documento: 121008 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3546 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/12/2021 | Valor: 26,25 | |
| Nº do documento: 121008 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3540 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/12/2021 | Valor: 510,00 | |
| Nº do documento: 121405 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: VANDERSON RODRIGUES DIAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 091.218.066-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2101 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3535 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 390,00 | |
| Nº do documento: 120104 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: JOSÉ FERREIRA PASSOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 569.203.266-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2101 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3513 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/12/2021 | Valor: 1.500,00 | |
| Nº do documento: 120802 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: INSTITUTO ABBA PAI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.460.727/0001-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3512 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/12/2021 | Valor: 2.500,00 | |
| Nº do documento: 120302 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: GENIVALDO DA SILVA ARAUJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.062.043/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3510 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/12/2021 | Valor: 1.650,00 | |
| Nº do documento: 001271 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: Elcio Lopes Guimarães | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 967.109.936-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3508 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/12/2021 | Valor: 54,30 | |
| Nº do documento: 028700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3507 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 17,40 | |
| Nº do documento: 120103 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3506 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/12/2021 | Valor: 2.587,00 | |
| Nº do documento: 120301 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: ERINALDO SOARES DE CAMPOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.067.614/0001-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3505 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/12/2021 | Valor: 2.700,00 | |
| Nº do documento: 120318 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: GLAUKER ANDRADE ORNELAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.967.721-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: REPARO E CONSERVACAO ESTRADAS VICINAIS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3503 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/12/2021 | Valor: 1.300,00 | |
| Nº do documento: 122303 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Antonio Alves Lopes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 006.826.296-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2073 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES AGROPECUARIA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3502 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/12/2021 | Valor: 1.300,00 | |
| Nº do documento: 122302 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: ADIR PEREIRA DE QUEIROZ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 880.542.256-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2073 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES AGROPECUARIA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3501 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/12/2021 | Valor: 5.021,84 | |
| Nº do documento: 132449 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Unir Peças Diesel LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.383.895/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3497 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/12/2021 | Valor: 263,21 | |
| Nº do documento: 132446 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Unir Peças Diesel LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.383.895/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3495 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/12/2021 | Valor: 572,17 | |
| Nº do documento: 132449 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Unir Peças Diesel LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.383.895/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3494 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/12/2021 | Valor: 526,79 | |
| Nº do documento: 132449 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Unir Peças Diesel LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.383.895/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3493 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/12/2021 | Valor: 369,54 | |
| Nº do documento: 132449 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Unir Peças Diesel LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.383.895/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3492 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/12/2021 | Valor: 586,25 | |
| Nº do documento: 132449 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Unir Peças Diesel LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.383.895/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3491 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/12/2021 | Valor: 9.200,00 | |
| Nº do documento: 048526 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Vanessa Angélica Teixeira Gonzaga Aguiar | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.501.724/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3448 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/12/2021 | Valor: 1.405,73 | |
| Nº do documento: 3448 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Leonardo Vaz Justino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 712.080.541-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3446 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 120102 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Gilson Pereira de Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.000.366-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3446 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 120102 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Gilson Pereira de Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.000.366-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3446 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 120102 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Gilson Pereira de Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.000.366-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3446 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 120102 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Gilson Pereira de Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.000.366-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3392 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/12/2021 | Valor: 58,00 | |
| Nº do documento: 121001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: ANTONIO CARLOS GONÇALVES DA SILVA EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2089 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3386 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 06/12/2021 | Valor: 2.090,00 | |
| Nº do documento: 120601 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Jucelio Gomes dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 930.096.311-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3382 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/12/2021 | Valor: 342,70 | |
| Nº do documento: 121001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: ANTONIO CARLOS GONÇALVES DA SILVA EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2089 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3380 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/12/2021 | Valor: 190,00 | |
| Nº do documento: 121008 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2089 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3379 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/12/2021 | Valor: 2.498,50 | |
| Nº do documento: 121008 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2089 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3369 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/12/2021 | Valor: 1.745,60 | |
| Nº do documento: 121001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 24686-7 | ||
| Credor: ANTONIO CARLOS GONÇALVES DA SILVA EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2109 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: ASSISTENCIA SOCIAL PISO MINEIRO | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3368 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/12/2021 | Valor: 242,56 | |
| Nº do documento: 120302 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 24686-7 | ||
| Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2109 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: ASSISTENCIA SOCIAL PISO MINEIRO | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3367 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/12/2021 | Valor: 3.850,00 | |
| Nº do documento: 121010 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: LEANDRO PEREIRA DE MORAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.573.250/0001-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3364 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/12/2021 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 121001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26874-7 | ||
| Credor: ANTONIO CARLOS GONÇALVES DA SILVA EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.421.0014.2093 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO CRAS SERVICO CONVIVENCIA-SCFV | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3363 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/12/2021 | Valor: 78,75 | |
| Nº do documento: 120301 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26874-7 | ||
| Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.421.0014.2093 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO CRAS SERVICO CONVIVENCIA-SCFV | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3362 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/12/2021 | Valor: 438,00 | |
| Nº do documento: 028700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.04.27.812.2701.2046 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO DEPTO ESPORTES E LAZER | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3361 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/12/2021 | Valor: 157,70 | |
| Nº do documento: 120301 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26874-7 | ||
| Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.421.0014.2093 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO CRAS SERVICO CONVIVENCIA-SCFV | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3360 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/12/2021 | Valor: 62,40 | |
| Nº do documento: 120301 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26874-7 | ||
| Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.421.0014.2093 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO CRAS SERVICO CONVIVENCIA-SCFV | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3359 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/12/2021 | Valor: 190,00 | |
| Nº do documento: 120302 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 24686-7 | ||
| Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2109 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: ASSISTENCIA SOCIAL PISO MINEIRO | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3355 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/12/2021 | Valor: 456,75 | |
| Nº do documento: 121602 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
| Credor: ANTONIO CARLOS GONÇALVES DA SILVA EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2063 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS SAUDE ATENCAO BASICA | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3339 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/12/2021 | Valor: 4.039,00 | |
| Nº do documento: 121010 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: OXIGENIO FORMOSA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.498.838/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3338 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/12/2021 | Valor: 5.530,00 | |
| Nº do documento: 121601 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26874-7 | ||
| Credor: JOSE ERMELINDO DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.460.691/0001-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.421.0014.2093 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO CRAS SERVICO CONVIVENCIA-SCFV | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3317 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/12/2021 | Valor: 47.100,00 | |
| Nº do documento: 122201 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28183-2 | ||
| Credor: JLM DISTRIBUIDORA EIRELI-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2063 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS SAUDE ATENCAO BASICA | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3316 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 2.008,00 | |
| Nº do documento: 120101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 24686-7 | ||
| Credor: Nadilton Pereira de Ornelas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.881.430/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2109 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
| Projeto Atividade: ASSISTENCIA SOCIAL PISO MINEIRO | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3312 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/12/2021 | Valor: 231,30 | |
| Nº do documento: 121601 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2073 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES AGROPECUARIA | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3305 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/12/2021 | Valor: 346,00 | |
| Nº do documento: 010683 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: AUTO PEÇAS MAMBAÍ LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.546.845/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3304 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/12/2021 | Valor: 2.000,00 | |
| Nº do documento: 028700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2073 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES AGROPECUARIA | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3299 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/12/2021 | Valor: 4.000,00 | |
| Nº do documento: 028700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3294 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/12/2021 | Valor: 4.800,00 | |
| Nº do documento: 121009 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Souza & Souza Construções Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.666.342/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3292 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/12/2021 | Valor: 9.200,00 | |
| Nº do documento: 048526 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26868-2 | ||
| Credor: Vanessa Angélica Teixeira Gonzaga Aguiar | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.501.724/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2071 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
| Projeto Atividade: FNAS BOLSA FAMILIA | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3281 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/12/2021 | Valor: 170,00 | |
| Nº do documento: 121403 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: JUSCELINO CARNEIRO DE QUEIROZ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 569.203.506-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2110 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT PROG ASSISTENCIAIS SERVICO SOCIAL | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3272 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/12/2021 | Valor: 167,70 | |
| Nº do documento: 121008 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3270 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/12/2021 | Valor: 7.042,00 | |
| Nº do documento: 056838 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LB | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.353.516/0001-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.30.02 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3269 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 17/12/2021 | Valor: 36,75 | |
| Nº do documento: 121701 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0014.2080 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3267 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/12/2021 | Valor: 346,00 | |
| Nº do documento: 010683 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: AUTO PEÇAS MAMBAÍ LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.546.845/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0402.2014 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: CONVENIO TERMO PARCERIA POLICIA MILITAR | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3266 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/12/2021 | Valor: 479,70 | |
| Nº do documento: 121601 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3256 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/12/2021 | Valor: 95,00 | |
| Nº do documento: 121601 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.1201.2031 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES CRECHES | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3255 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/12/2021 | Valor: 104,05 | |
| Nº do documento: 121601 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.1201.2031 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES CRECHES | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3254 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/12/2021 | Valor: 749,85 | |
| Nº do documento: 121008 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3253 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/12/2021 | Valor: 285,00 | |
| Nº do documento: 121408 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3251 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 724,75 | |
| Nº do documento: 120103 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3250 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/12/2021 | Valor: 289,70 | |
| Nº do documento: 121603 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: ANTONIO CARLOS GONÇALVES DA SILVA EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3249 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/12/2021 | Valor: 131,60 | |
| Nº do documento: 121602 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: ANTONIO CARLOS GONÇALVES DA SILVA EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3248 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/12/2021 | Valor: 3.916,40 | |
| Nº do documento: 028700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3247 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/12/2021 | Valor: 278,45 | |
| Nº do documento: 028700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3246 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/12/2021 | Valor: 96,07 | |
| Nº do documento: 028700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3245 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/12/2021 | Valor: 550,50 | |
| Nº do documento: 028700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.1201.2031 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES CRECHES | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3239 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/12/2021 | Valor: 2.000,68 | |
| Nº do documento: 121603 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
| Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.304.1004.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVID VIGILANCIA SANITARIA | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3237 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/12/2021 | Valor: 19,25 | |
| Nº do documento: 121603 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
| Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3236 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/12/2021 | Valor: 168,95 | |
| Nº do documento: 121002 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
| Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3231 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/12/2021 | Valor: 95,00 | |
| Nº do documento: 121603 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
| Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3229 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/12/2021 | Valor: 277,10 | |
| Nº do documento: 121603 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
| Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3227 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/12/2021 | Valor: 128,05 | |
| Nº do documento: 121602 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
| Credor: ANTONIO CARLOS GONÇALVES DA SILVA EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3226 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 120108 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: ROGERIO RAQUIEL SILVA DE MORAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.461.871-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3226 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 119,00 | |
| Nº do documento: 120108 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: ROGERIO RAQUIEL SILVA DE MORAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.461.871-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3222 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 119,00 | |
| Nº do documento: 120106 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3222 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 119,00 | |
| Nº do documento: 120106 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3222 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 96,00 | |
| Nº do documento: 120106 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3222 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/12/2021 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 122211 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3222 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/12/2021 | Valor: 96,00 | |
| Nº do documento: 122211 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3217 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/12/2021 | Valor: 1.600,00 | |
| Nº do documento: 000560 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: AGROCULTIVO COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.871.738/0002-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2073 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES AGROPECUARIA | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3212 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/12/2021 | Valor: 95,00 | |
| Nº do documento: 121603 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
| Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3210 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/12/2021 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 121411 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Francisco Antonio de Lima | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.242.849/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3197 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/12/2021 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 121005 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: Rosangela Rodrigues Barbosa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 089.170.926-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3195 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 06/12/2021 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: 120601 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: JOSE JOAQUIM DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 139.940.856-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3087 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/12/2021 | Valor: 639,00 | |
| Nº do documento: 010683 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: AUTO PEÇAS MAMBAÍ LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.546.845/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3071 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/12/2021 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 121406 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: HELIO BARBOSA DE ALMEIDA 94397228604 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.397.361/0001-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3069 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/12/2021 | Valor: 96,70 | |
| Nº do documento: 121602 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
| Credor: ANTONIO CARLOS GONÇALVES DA SILVA EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDAD VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3068 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/12/2021 | Valor: 467,50 | |
| Nº do documento: 121602 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
| Credor: ANTONIO CARLOS GONÇALVES DA SILVA EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.304.1004.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVID VIGILANCIA SANITARIA | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3057 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/12/2021 | Valor: 58,50 | |
| Nº do documento: 121602 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: ANTONIO CARLOS GONÇALVES DA SILVA EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3051 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/12/2021 | Valor: 1.419,40 | |
| Nº do documento: 121606 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: ANTONIO CARLOS GONÇALVES DA SILVA EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3039 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/12/2021 | Valor: 93,60 | |
| Nº do documento: 121001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: ANTONIO CARLOS GONÇALVES DA SILVA EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2089 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3037 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/12/2021 | Valor: 45,00 | |
| Nº do documento: 121001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: ANTONIO CARLOS GONÇALVES DA SILVA EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.1201.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES CRECHES | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3034 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/12/2021 | Valor: 119,80 | |
| Nº do documento: 12109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: ANTONIO CARLOS GONÇALVES DA SILVA EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.1201.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES CRECHES | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3030 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/12/2021 | Valor: 129,00 | |
| Nº do documento: 121001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26868-2 | ||
| Credor: ANTONIO CARLOS GONÇALVES DA SILVA EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2071 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: FNAS BOLSA FAMILIA | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3026 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 06/12/2021 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 120601 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: PAULO ISRAEL BORGES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 042.244.376-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3021 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/12/2021 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 028700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.18.541.1801.2072 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES PROTECAO MEIO AMBIENTE | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3008 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/12/2021 | Valor: 2.860,00 | |
| Nº do documento: 611085 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: TOP CAR CENTRO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.360.372/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2994 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 17/12/2021 | Valor: 220,00 | |
| Nº do documento: 121705 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Abadia Pereira dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 074.135.766-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2101 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2993 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/12/2021 | Valor: 132,00 | |
| Nº do documento: 029853 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
| Credor: VIA FHARMA DO BRASIL EIRELLI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.949.099/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2993 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/12/2021 | Valor: 39,00 | |
| Nº do documento: 029853 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
| Credor: VIA FHARMA DO BRASIL EIRELLI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.949.099/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2993 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/12/2021 | Valor: 19,80 | |
| Nº do documento: 029853 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
| Credor: VIA FHARMA DO BRASIL EIRELLI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.949.099/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2973 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 17/12/2021 | Valor: 315,00 | |
| Nº do documento: 121708 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2970 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/12/2021 | Valor: 2.220,00 | |
| Nº do documento: 121002 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: ANTONIO CARLOS GONÇALVES DA SILVA EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2968 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/12/2021 | Valor: 172,75 | |
| Nº do documento: 121001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 24686-7 | ||
| Credor: ANTONIO CARLOS GONÇALVES DA SILVA EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2109 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: ASSISTENCIA SOCIAL PISO MINEIRO | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2957 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/12/2021 | Valor: 47,50 | |
| Nº do documento: 121602 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
| Credor: ANTONIO CARLOS GONÇALVES DA SILVA EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2942 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/12/2021 | Valor: 1.045,55 | |
| Nº do documento: 121001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 24686-7 | ||
| Credor: ANTONIO CARLOS GONÇALVES DA SILVA EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2109 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: ASSISTENCIA SOCIAL PISO MINEIRO | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2941 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 17/12/2021 | Valor: 63,74 | |
| Nº do documento: 121701 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0014.2080 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2939 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/12/2021 | Valor: 165,00 | |
| Nº do documento: 121002 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: ANTONIO CARLOS GONÇALVES DA SILVA EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2933 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/12/2021 | Valor: 776,60 | |
| Nº do documento: 120801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
| Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2925 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/12/2021 | Valor: 1.126,15 | |
| Nº do documento: 120302 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 24686-7 | ||
| Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2109 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: ASSISTENCIA SOCIAL PISO MINEIRO | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2924 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/12/2021 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 121001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26874-7 | ||
| Credor: ANTONIO CARLOS GONÇALVES DA SILVA EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.421.0014.2093 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO CRAS SERVICO CONVIVENCIA-SCFV | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2911 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/12/2021 | Valor: 83,97 | |
| Nº do documento: 029853 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: VIA FHARMA DO BRASIL EIRELLI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.949.099/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2911 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/12/2021 | Valor: 556,80 | |
| Nº do documento: 029853 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: VIA FHARMA DO BRASIL EIRELLI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.949.099/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2911 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/12/2021 | Valor: 530,10 | |
| Nº do documento: 029853 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: VIA FHARMA DO BRASIL EIRELLI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.949.099/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2911 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/12/2021 | Valor: 120,60 | |
| Nº do documento: 029853 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: VIA FHARMA DO BRASIL EIRELLI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.949.099/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2911 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/12/2021 | Valor: 493,60 | |
| Nº do documento: 029853 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: VIA FHARMA DO BRASIL EIRELLI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.949.099/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2911 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/12/2021 | Valor: 2.889,55 | |
| Nº do documento: 029853 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: VIA FHARMA DO BRASIL EIRELLI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.949.099/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2911 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/12/2021 | Valor: 170,40 | |
| Nº do documento: 029853 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: VIA FHARMA DO BRASIL EIRELLI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.949.099/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2911 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/12/2021 | Valor: 260,68 | |
| Nº do documento: 029853 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: VIA FHARMA DO BRASIL EIRELLI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.949.099/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2910 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/12/2021 | Valor: 155,00 | |
| Nº do documento: 121406 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: HELIO BARBOSA DE ALMEIDA 94397228604 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.397.361/0001-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2907 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/12/2021 | Valor: 218,08 | |
| Nº do documento: 120814 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2870 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/12/2021 | Valor: 1.900,00 | |
| Nº do documento: 120804 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
| Credor: Maria Marcia Rezende da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 092.382.866-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2063 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS SAUDE ATENCAO BASICA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2864 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/12/2021 | Valor: 119,00 | |
| Nº do documento: 120308 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2864 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/12/2021 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 120812 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2864 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/12/2021 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 120812 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2864 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/12/2021 | Valor: 119,00 | |
| Nº do documento: 120812 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2864 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/12/2021 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 121611 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2864 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/12/2021 | Valor: 119,00 | |
| Nº do documento: 121611 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2863 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/12/2021 | Valor: 268,00 | |
| Nº do documento: 010686 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: AUTO PEÇAS MAMBAÍ LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.546.845/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2861 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/12/2021 | Valor: 4.431,23 | |
| Nº do documento: 086151 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2861 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/12/2021 | Valor: 3.038,49 | |
| Nº do documento: 086151 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2859 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/12/2021 | Valor: 1.533,39 | |
| Nº do documento: 086151 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2859 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/12/2021 | Valor: 2.169,34 | |
| Nº do documento: 086151 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2858 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/12/2021 | Valor: 511,14 | |
| Nº do documento: 086151 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0402.2014 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: CONVENIO TERMO PARCERIA POLICIA MILITAR | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2858 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/12/2021 | Valor: 303,48 | |
| Nº do documento: 086151 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0402.2014 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: CONVENIO TERMO PARCERIA POLICIA MILITAR | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2856 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/12/2021 | Valor: 1.470,48 | |
| Nº do documento: 086151 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2855 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/12/2021 | Valor: 5.671,87 | |
| Nº do documento: 086151 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2855 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/12/2021 | Valor: 26.118,70 | |
| Nº do documento: 086151 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2827 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/12/2021 | Valor: 5.980,00 | |
| Nº do documento: 122214 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: GONÇALVES ASSESSORIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.766.795/0001-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2824 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/12/2021 | Valor: 617,06 | |
| Nº do documento: 086151 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO PRACAS PARQUES E JARDINS | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2824 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/12/2021 | Valor: 419,70 | |
| Nº do documento: 086151 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO PRACAS PARQUES E JARDINS | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2824 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/12/2021 | Valor: 312,34 | |
| Nº do documento: 086151 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO PRACAS PARQUES E JARDINS | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2822 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/12/2021 | Valor: 4.807,41 | |
| Nº do documento: 086151 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: REPARO E CONSERVACAO ESTRADAS VICINAIS | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2822 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/12/2021 | Valor: 24.048,61 | |
| Nº do documento: 086151 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: REPARO E CONSERVACAO ESTRADAS VICINAIS | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2821 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/12/2021 | Valor: 511,60 | |
| Nº do documento: 086151 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0014.2080 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2820 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/12/2021 | Valor: 2.108,84 | |
| Nº do documento: 086151 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2053 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA URBANA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2815 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/12/2021 | Valor: 72,40 | |
| Nº do documento: 028700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.1201.2031 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES CRECHES | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2812 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/12/2021 | Valor: 430,80 | |
| Nº do documento: 028700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.1201.2031 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES CRECHES | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2806 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/12/2021 | Valor: 3.256,00 | |
| Nº do documento: 028700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2805 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/12/2021 | Valor: 236,90 | |
| Nº do documento: 121603 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: ANTONIO CARLOS GONÇALVES DA SILVA EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2802 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/12/2021 | Valor: 954,21 | |
| Nº do documento: 028700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2801 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/12/2021 | Valor: 334,10 | |
| Nº do documento: 028700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2694 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/12/2021 | Valor: 4.205,08 | |
| Nº do documento: 029814 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: DAMASCENO CONSTRUÇÕES LTDA- EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.097.208/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2675 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/12/2021 | Valor: 119,00 | |
| Nº do documento: 120304 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: ODAIR GUEDES PIMENTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 787.119.321-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2662 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/12/2021 | Valor: 816,00 | |
| Nº do documento: 0563838 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LB | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.353.516/0001-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2652 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 108,92 | |
| Nº do documento: 120102 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: SAAE DE UNAÍ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.838.855/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2648 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/12/2021 | Valor: 763,10 | |
| Nº do documento: 120801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
| Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.304.1004.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVID VIGILANCIA SANITARIA | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2634 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 102,00 | |
| Nº do documento: 120107 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: WESLEY RODRIGO MIGUEL DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.624.286-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2632 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/12/2021 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 023512 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: MIRIA FRANCISCA DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 975.733.371-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2615 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/12/2021 | Valor: 414,60 | |
| Nº do documento: 120101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: ANAIDES GONÇALVES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 920.908.341-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2101 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2615 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/12/2021 | Valor: 414,60 | |
| Nº do documento: 120809 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: ANAIDES GONÇALVES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 920.908.341-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2101 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2613 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 108,00 | |
| Nº do documento: 120101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: ION IVES GUEDES DE ORNELAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 306.001.031-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2608 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/12/2021 | Valor: 545,00 | |
| Nº do documento: 121002 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: ANTONIO CARLOS GONÇALVES DA SILVA EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2110 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT PROG ASSISTENCIAIS SERVICO SOCIAL | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2556 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/12/2021 | Valor: 246,00 | |
| Nº do documento: 021058 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: Maria das Dores Tavares Ribeiro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 948.804.411-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2556 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/12/2021 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 021058 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: Maria das Dores Tavares Ribeiro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 948.804.411-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2555 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 120102 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: Gilson Pereira de Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.000.366-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2553 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/12/2021 | Valor: 215,00 | |
| Nº do documento: 023357 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: Sirley Rodrigues de Araujo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 042.897.806-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2553 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/12/2021 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 023357 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: Sirley Rodrigues de Araujo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 042.897.806-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2550 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 2.500,00 | |
| Nº do documento: 027712 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: WARLLO BATISTA DOS SANTOS 12276311622 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.500.636/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2550 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/12/2021 | Valor: 2.500,00 | |
| Nº do documento: 027712 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: WARLLO BATISTA DOS SANTOS 12276311622 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.500.636/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2546 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 2.000,00 | |
| Nº do documento: 120105 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: LUIS FILIPE PEREIRA DOS REIS 09618388689 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.981.722/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2526 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/12/2021 | Valor: 2.982,40 | |
| Nº do documento: 028700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26064-9 | ||
| Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.1204.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2524 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/12/2021 | Valor: 11.439,00 | |
| Nº do documento: 028700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26064-9 | ||
| Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.1204.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2507 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/12/2021 | Valor: 5.850,00 | |
| Nº do documento: 020986 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Gilmar Gonçalves da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.385.582/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.35.99 | ||||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2495 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/12/2021 | Valor: 214,85 | |
| Nº do documento: 121602 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
| Credor: ANTONIO CARLOS GONÇALVES DA SILVA EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2476 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 180,39 | |
| Nº do documento: 120109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0402.2014 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: CONVENIO TERMO PARCERIA POLICIA MILITAR | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2466 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/12/2021 | Valor: 1.513,90 | |
| Nº do documento: 028700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2464 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/12/2021 | Valor: 505,31 | |
| Nº do documento: 028700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2461 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/12/2021 | Valor: 129,40 | |
| Nº do documento: 028700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2457 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/12/2021 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 121001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: EDMAR PEREIRA DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 565.144.331-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2457 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/12/2021 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 121001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: EDMAR PEREIRA DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 565.144.331-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2452 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/12/2021 | Valor: 15.600,00 | |
| Nº do documento: 014444 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2452 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/12/2021 | Valor: 15.600,00 | |
| Nº do documento: 014444 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2451 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 489,33 | |
| Nº do documento: 120113 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: JOSE MIGUEL PEREIRA DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 145.542.321-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2451 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/12/2021 | Valor: 470,95 | |
| Nº do documento: 120317 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: JOSE MIGUEL PEREIRA DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 145.542.321-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2451 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/12/2021 | Valor: 753,09 | |
| Nº do documento: 121407 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: JOSE MIGUEL PEREIRA DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 145.542.321-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2446 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/12/2021 | Valor: 31,56 | |
| Nº do documento: 028700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2445 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/12/2021 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 028700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2444 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/12/2021 | Valor: 470,40 | |
| Nº do documento: 028700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.1201.2031 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES CRECHES | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2443 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/12/2021 | Valor: 39,75 | |
| Nº do documento: 028700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.1201.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES CRECHES | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2442 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/12/2021 | Valor: 105,50 | |
| Nº do documento: 028700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.1201.2031 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES CRECHES | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2400 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/12/2021 | Valor: 1.930,00 | |
| Nº do documento: 120802 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: JOELMA ALVES MAIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.211.411-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2390 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/12/2021 | Valor: 201,70 | |
| Nº do documento: 121602 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
| Credor: ANTONIO CARLOS GONÇALVES DA SILVA EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2063 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS SAUDE ATENCAO BASICA | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2384 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/12/2021 | Valor: 94,00 | |
| Nº do documento: 120310 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: ROMEU BATISTA NERES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.773.466-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2341 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/12/2021 | Valor: 6.461,00 | |
| Nº do documento: 056838 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LB | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.353.516/0001-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.30.02 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2339 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/12/2021 | Valor: 90,25 | |
| Nº do documento: 121001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: ANTONIO CARLOS GONÇALVES DA SILVA EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2226 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 06/12/2021 | Valor: 340,00 | |
| Nº do documento: 016193 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Valmir Vitório dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 853.204.206-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2101 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2226 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 17/12/2021 | Valor: 340,00 | |
| Nº do documento: 016193 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Valmir Vitório dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 853.204.206-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2101 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2179 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/12/2021 | Valor: 2.540,00 | |
| Nº do documento: 056838 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LB | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.353.516/0001-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2174 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/12/2021 | Valor: 1.632,00 | |
| Nº do documento: 056838 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LB | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.353.516/0001-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2164 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 06/12/2021 | Valor: 1.100,00 | |
| Nº do documento: 009250 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Thiago Henrique Santos Torres | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 899.519.801-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2153 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/12/2021 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 121405 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: José Maria Pereira de Almeida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 822.013.821-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2137 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/12/2021 | Valor: 119,00 | |
| Nº do documento: 120306 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: WESLEY RODRIGO MIGUEL DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.624.286-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2135 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/12/2021 | Valor: 1.750,00 | |
| Nº do documento: 120901 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 22451-0 | ||
| Credor: JOAO BATISTA BARBOSA MENDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 042.374.781-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDAD VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2134 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/12/2021 | Valor: 1.250,00 | |
| Nº do documento: 120801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 22451-0 | ||
| Credor: Kenia Ornelas Batista | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.758.671-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDAD VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2134 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/12/2021 | Valor: 1.250,00 | |
| Nº do documento: 122301 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 22451-0 | ||
| Credor: Kenia Ornelas Batista | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.758.671-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDAD VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2133 | Número do subempenho: 47 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/12/2021 | Valor: 119,00 | |
| Nº do documento: 120303 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Marcio Vieira da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2133 | Número do subempenho: 48 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/12/2021 | Valor: 119,00 | |
| Nº do documento: 120303 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Marcio Vieira da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2096 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/12/2021 | Valor: 5.084,00 | |
| Nº do documento: 056838 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LB | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.353.516/0001-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.30.02 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2041 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 17/12/2021 | Valor: 2.087,10 | |
| Nº do documento: 028700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28421-1 | ||
| Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2032 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Ensino Fundamental FUNDEB 40%. | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2037 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/12/2021 | Valor: 99,56 | |
| Nº do documento: 028700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2036 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 17/12/2021 | Valor: 105,50 | |
| Nº do documento: 028700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28421-1 | ||
| Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.1201.2035 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT CRECHES PRE ESCOLAR FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2015 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 06/12/2021 | Valor: 800,00 | |
| Nº do documento: 120605 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Jéssica Pereira da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 105.304.516-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: CONVENIO TERMO PARCERIA POLICIA CIVIL | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 06/12/2021 | Valor: 1.064,00 | |
| Nº do documento: 120606 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: IRINEU FERREIRA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 128.527.751-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2012 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 06/12/2021 | Valor: 1.400,00 | |
| Nº do documento: 120605 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Ireni Lopes Vidal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 721.227.066-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2011 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/12/2021 | Valor: 740,00 | |
| Nº do documento: 028700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1998 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/12/2021 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 120316 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: CELSO SOARES DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 639.605.596-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1992 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/12/2021 | Valor: 8.733,93 | |
| Nº do documento: 028700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26064-9 | ||
| Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.1204.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1989 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 2.240,00 | |
| Nº do documento: 120106 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: RAFAEL FERREIRA PIRES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 091.176.406-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2073 | Natureza: 3.3.90.36.06 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES AGROPECUARIA | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1989 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/12/2021 | Valor: 2.240,00 | |
| Nº do documento: 122301 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: RAFAEL FERREIRA PIRES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 091.176.406-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2073 | Natureza: 3.3.90.36.06 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES AGROPECUARIA | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1876 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 3.500,00 | |
| Nº do documento: 054844 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: LUIS CLAUDIO MENDES FREITAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 769.622.376-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1876 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/12/2021 | Valor: 3.500,00 | |
| Nº do documento: 054844 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: LUIS CLAUDIO MENDES FREITAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 769.622.376-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1875 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 3.000,00 | |
| Nº do documento: 036393 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: RAFAEL ALMEIDA ALVARENGA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 354.493.328-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1875 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/12/2021 | Valor: 2.000,00 | |
| Nº do documento: 036393 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: RAFAEL ALMEIDA ALVARENGA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 354.493.328-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1871 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 17/12/2021 | Valor: 88,78 | |
| Nº do documento: 121702 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Eloilton Rafael Tavares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 810.123.819-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1860 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/12/2021 | Valor: 2.000,00 | |
| Nº do documento: 120311 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Edson Evangelista da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.393.758/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.813.0009.2092 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: APOIO/REALIZACAO FESTIVIDADES CULTURAIS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1844 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/12/2021 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 120806 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Joeny Rodrigues da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 014.416.956-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2101 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1795 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/12/2021 | Valor: 540,00 | |
| Nº do documento: 121605 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: ANA CAROLINA ALMEIDA MIRANDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 121.460.156-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2101 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1775 | Número do subempenho: 56 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/12/2021 | Valor: 119,00 | |
| Nº do documento: 120301 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.590.256-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1775 | Número do subempenho: 57 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/12/2021 | Valor: 406,50 | |
| Nº do documento: 120301 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.590.256-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1775 | Número do subempenho: 58 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/12/2021 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 120301 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.590.256-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1775 | Número do subempenho: 59 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/12/2021 | Valor: 406,50 | |
| Nº do documento: 120811 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.590.256-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1775 | Número do subempenho: 60 | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/12/2021 | Valor: 566,50 | |
| Nº do documento: 121407 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.590.256-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1640 | Número do subempenho: 45 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/12/2021 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 120814 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1640 | Número do subempenho: 46 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/12/2021 | Valor: 119,00 | |
| Nº do documento: 120814 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1640 | Número do subempenho: 47 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/12/2021 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 121003 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1640 | Número do subempenho: 48 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/12/2021 | Valor: 119,00 | |
| Nº do documento: 121610 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1640 | Número do subempenho: 49 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/12/2021 | Valor: 119,00 | |
| Nº do documento: 121610 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1640 | Número do subempenho: 50 | Ano do empenho: 2021 | Data: 17/12/2021 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 121707 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1640 | Número do subempenho: 51 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/12/2021 | Valor: 119,00 | |
| Nº do documento: 122203 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1634 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/12/2021 | Valor: 7.500,00 | |
| Nº do documento: 121601 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
| Credor: JOSÉ DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.115.055/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2118 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: SERVICOS SAUDE GESTAO PLENA-MAC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1626 | Número do subempenho: 76 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 120103 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1626 | Número do subempenho: 77 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 120103 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1626 | Número do subempenho: 78 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 120103 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1626 | Número do subempenho: 79 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 689,75 | |
| Nº do documento: 120103 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1626 | Número do subempenho: 80 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/12/2021 | Valor: 119,00 | |
| Nº do documento: 120305 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1626 | Número do subempenho: 81 | Ano do empenho: 2021 | Data: 06/12/2021 | Valor: 973,00 | |
| Nº do documento: 120601 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1626 | Número do subempenho: 82 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/12/2021 | Valor: 406,50 | |
| Nº do documento: 121601 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1626 | Número do subempenho: 83 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/12/2021 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 121601 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1626 | Número do subempenho: 84 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/12/2021 | Valor: 660,00 | |
| Nº do documento: 121601 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1622 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/12/2021 | Valor: 255,60 | |
| Nº do documento: 029853 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: VIA FHARMA DO BRASIL EIRELLI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.949.099/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1622 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/12/2021 | Valor: 121,20 | |
| Nº do documento: 029853 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: VIA FHARMA DO BRASIL EIRELLI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.949.099/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1622 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/12/2021 | Valor: 982,80 | |
| Nº do documento: 029853 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: VIA FHARMA DO BRASIL EIRELLI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.949.099/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1622 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/12/2021 | Valor: 5,40 | |
| Nº do documento: 029853 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: VIA FHARMA DO BRASIL EIRELLI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.949.099/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1622 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/12/2021 | Valor: 49,80 | |
| Nº do documento: 029853 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: VIA FHARMA DO BRASIL EIRELLI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.949.099/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1622 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/12/2021 | Valor: 49,80 | |
| Nº do documento: 029853 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: VIA FHARMA DO BRASIL EIRELLI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.949.099/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1622 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/12/2021 | Valor: 421,45 | |
| Nº do documento: 029853 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: VIA FHARMA DO BRASIL EIRELLI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.949.099/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1622 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/12/2021 | Valor: 353,40 | |
| Nº do documento: 029853 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: VIA FHARMA DO BRASIL EIRELLI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.949.099/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1622 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/12/2021 | Valor: 417,60 | |
| Nº do documento: 029853 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: VIA FHARMA DO BRASIL EIRELLI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.949.099/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1610 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/12/2021 | Valor: 5.500,00 | |
| Nº do documento: 015883 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.921.175/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1585 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/12/2021 | Valor: 1.656,50 | |
| Nº do documento: 028700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1584 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/12/2021 | Valor: 69,00 | |
| Nº do documento: 028700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1580 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 17/12/2021 | Valor: 227,80 | |
| Nº do documento: 028700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28421-1 | ||
| Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2032 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Ensino Fundamental FUNDEB 40%. | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1540 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/12/2021 | Valor: 1.376,00 | |
| Nº do documento: 120303 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: AUREA ORNELAS NETTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 983.284.411-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1509 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/12/2021 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 120315 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: NEURIVAN PEREIRA FARIAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.743.216-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES AGROPECUARIA | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1481 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/12/2021 | Valor: 364,60 | |
| Nº do documento: 120810 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Maria Catarina Dias de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 874.675.691-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2101 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1443 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/12/2021 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 030659 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: ELOI LUIZ GUILHERME DA SILVA NETO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 097.820.396-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1443 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/12/2021 | Valor: 96,00 | |
| Nº do documento: 030659 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: ELOI LUIZ GUILHERME DA SILVA NETO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 097.820.396-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1443 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/12/2021 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 122213 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: ELOI LUIZ GUILHERME DA SILVA NETO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 097.820.396-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1443 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/12/2021 | Valor: 119,00 | |
| Nº do documento: 122213 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: ELOI LUIZ GUILHERME DA SILVA NETO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 097.820.396-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1251 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/12/2021 | Valor: 3.150,00 | |
| Nº do documento: 120803 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
| Credor: THAYANNE FERNANDES ORNELAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 101.827.436-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1248 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/12/2021 | Valor: 2.474,00 | |
| Nº do documento: 120301 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: AUREA ORNELAS NETTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 983.284.411-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1221 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/12/2021 | Valor: 2.580,00 | |
| Nº do documento: 120803 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: KAMILLA MENDES ORNELAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 022.935.491-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1220 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/12/2021 | Valor: 2.200,00 | |
| Nº do documento: 120804 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Maria Marcia Rezende da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 092.382.866-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1219 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/12/2021 | Valor: 2.100,00 | |
| Nº do documento: 120802 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
| Credor: AUREA ORNELAS NETTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 983.284.411-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1218 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/12/2021 | Valor: 3.150,00 | |
| Nº do documento: 014775 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
| Credor: Priscila Lima de Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 036.070.391-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1217 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/12/2021 | Valor: 5.064,00 | |
| Nº do documento: 009020 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
| Credor: Mônica Mendes Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 610.495.061-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1203 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/12/2021 | Valor: 96,00 | |
| Nº do documento: 028700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1201 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 17/12/2021 | Valor: 8.350,00 | |
| Nº do documento: 028700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28421-1 | ||
| Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2032 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Ensino Fundamental FUNDEB 40%. | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1199 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 17/12/2021 | Valor: 764,90 | |
| Nº do documento: 028700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28421-1 | ||
| Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.1201.2035 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT CRECHES PRE ESCOLAR FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1198 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 17/12/2021 | Valor: 647,00 | |
| Nº do documento: 028700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28421-1 | ||
| Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2032 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Ensino Fundamental FUNDEB 40%. | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 783 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/12/2021 | Valor: 22.000,00 | |
| Nº do documento: 121007 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: ANDRE LUIZ ORNELAS RAPOSO ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.458.270/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 779 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/12/2021 | Valor: 414,60 | |
| Nº do documento: 122201 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Maria Aparecida Neres dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 041.700.336-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2101 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 765 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/12/2021 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 122209 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: IONE TIAGO SOARES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 138.596.106-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 722 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/12/2021 | Valor: 1.200,00 | |
| Nº do documento: 120801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30069-1 | ||
| Credor: ASSOCIAÇÃO DO CIRCUITO TURISTICO URUCUIA GRANDE SERTÃO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.706.437/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.695.0019.2115 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DO TURISMO | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 638 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/12/2021 | Valor: 6.412,00 | |
| Nº do documento: 122001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
| Credor: DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.279.552/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2063 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS SAUDE ATENCAO BASICA | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 638 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/12/2021 | Valor: 6.870,00 | |
| Nº do documento: 121001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
| Credor: DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.279.552/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2063 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS SAUDE ATENCAO BASICA | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 635 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/12/2021 | Valor: 161,54 | |
| Nº do documento: 121613 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 635 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/12/2021 | Valor: 340,59 | |
| Nº do documento: 121613 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 634 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/12/2021 | Valor: 386,79 | |
| Nº do documento: 121613 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.18.541.1801.2072 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES PROTECAO MEIO AMBIENTE | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 594 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/12/2021 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 120309 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: NOEMIA COSTA BARBOSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 095.467.536-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2101 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 528 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/12/2021 | Valor: 22.000,00 | |
| Nº do documento: 121008 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: THIAGO DE OLIVEIRA MOREIRA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.396.394/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 356 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/12/2021 | Valor: 245,05 | |
| Nº do documento: 122206 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Lanna Gabriela Oliveira Ornelas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 103.736.936-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 344 | Número do subempenho: 48 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 120107 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 344 | Número do subempenho: 49 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/12/2021 | Valor: 119,00 | |
| Nº do documento: 121608 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 344 | Número do subempenho: 50 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/12/2021 | Valor: 119,00 | |
| Nº do documento: 121608 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 344 | Número do subempenho: 51 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/12/2021 | Valor: 119,00 | |
| Nº do documento: 121608 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 344 | Número do subempenho: 52 | Ano do empenho: 2021 | Data: 17/12/2021 | Valor: 119,00 | |
| Nº do documento: 121708 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 344 | Número do subempenho: 53 | Ano do empenho: 2021 | Data: 17/12/2021 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 121708 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 344 | Número do subempenho: 54 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/12/2021 | Valor: 119,00 | |
| Nº do documento: 122207 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 324 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 108,00 | |
| Nº do documento: 120104 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Jaudivam Vaz Justino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 025.982.776-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 324 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/12/2021 | Valor: 126,00 | |
| Nº do documento: 120305 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Jaudivam Vaz Justino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 025.982.776-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 324 | Número do subempenho: 34 | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/12/2021 | Valor: 421,50 | |
| Nº do documento: 121404 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Jaudivam Vaz Justino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 025.982.776-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 324 | Número do subempenho: 35 | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/12/2021 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 122304 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Jaudivam Vaz Justino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 025.982.776-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 314 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 108,00 | |
| Nº do documento: 120103 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: JOSE MIGUEL PEREIRA DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 145.542.321-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 314 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/12/2021 | Valor: 96,00 | |
| Nº do documento: 120317 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: JOSE MIGUEL PEREIRA DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 145.542.321-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 314 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/12/2021 | Valor: 421,50 | |
| Nº do documento: 121407 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: JOSE MIGUEL PEREIRA DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 145.542.321-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 314 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/12/2021 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 121611 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: JOSE MIGUEL PEREIRA DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 145.542.321-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 310 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/12/2021 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 122205 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: JOAO BATISTA PEREIRA DE SANTANA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 442.438.126-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 294 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 17/12/2021 | Valor: 220,00 | |
| Nº do documento: 121703 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: ORLANDA NUNES SOARES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.946.966-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2101 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 292 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/12/2021 | Valor: 98,19 | |
| Nº do documento: 020813 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 292 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/12/2021 | Valor: 205,43 | |
| Nº do documento: 020813 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 291 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/12/2021 | Valor: 29,44 | |
| Nº do documento: 020813 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 289 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/12/2021 | Valor: 72,51 | |
| Nº do documento: 121613 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.25.751.1501.2055 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ENCARGOS ILUMINACAO PUBLICA | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 288 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/12/2021 | Valor: 24,15 | |
| Nº do documento: 020813 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 288 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/12/2021 | Valor: 40,25 | |
| Nº do documento: 020813 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 288 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/12/2021 | Valor: 2.354,49 | |
| Nº do documento: 020813 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 288 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/12/2021 | Valor: 700,07 | |
| Nº do documento: 020813 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 287 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/12/2021 | Valor: 457,93 | |
| Nº do documento: 020813 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 287 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/12/2021 | Valor: 76,75 | |
| Nº do documento: 020813 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 287 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/12/2021 | Valor: 586,70 | |
| Nº do documento: 020813 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 286 | Número do subempenho: 97 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/12/2021 | Valor: 113,19 | |
| Nº do documento: 0208132 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.1201.2031 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES CRECHES | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 286 | Número do subempenho: 98 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/12/2021 | Valor: 393,52 | |
| Nº do documento: 0208132 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.1201.2031 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES CRECHES | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 285 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/12/2021 | Valor: 278,84 | |
| Nº do documento: 121613 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0402.2014 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: CONVENIO TERMO PARCERIA POLICIA MILITAR | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 284 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/12/2021 | Valor: 24,15 | |
| Nº do documento: 0208132 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 284 | Número do subempenho: 34 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/12/2021 | Valor: 263,65 | |
| Nº do documento: 020813 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 284 | Número do subempenho: 35 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/12/2021 | Valor: 157,28 | |
| Nº do documento: 020813 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 284 | Número do subempenho: 36 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/12/2021 | Valor: 40,25 | |
| Nº do documento: 0208132 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 284 | Número do subempenho: 37 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/12/2021 | Valor: 135,16 | |
| Nº do documento: 020813 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 284 | Número do subempenho: 38 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/12/2021 | Valor: 187,22 | |
| Nº do documento: 020813 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 283 | Número do subempenho: 103 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/12/2021 | Valor: 408,91 | |
| Nº do documento: 121613 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0402.2019 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ILUMINACAO PUBLICA-COSIP | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 283 | Número do subempenho: 104 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/12/2021 | Valor: 51,02 | |
| Nº do documento: 121613 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0402.2019 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ILUMINACAO PUBLICA-COSIP | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 283 | Número do subempenho: 105 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/12/2021 | Valor: 50,46 | |
| Nº do documento: 121613 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0402.2019 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ILUMINACAO PUBLICA-COSIP | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 283 | Número do subempenho: 106 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/12/2021 | Valor: 31,08 | |
| Nº do documento: 121613 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0402.2019 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ILUMINACAO PUBLICA-COSIP | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 283 | Número do subempenho: 107 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/12/2021 | Valor: 25,49 | |
| Nº do documento: 121613 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0402.2019 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ILUMINACAO PUBLICA-COSIP | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 283 | Número do subempenho: 108 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/12/2021 | Valor: 51,53 | |
| Nº do documento: 121613 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0402.2019 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ILUMINACAO PUBLICA-COSIP | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 283 | Número do subempenho: 109 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/12/2021 | Valor: 289,50 | |
| Nº do documento: 121613 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0402.2019 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ILUMINACAO PUBLICA-COSIP | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 283 | Número do subempenho: 110 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/12/2021 | Valor: 40,25 | |
| Nº do documento: 121613 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0402.2019 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ILUMINACAO PUBLICA-COSIP | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 283 | Número do subempenho: 111 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/12/2021 | Valor: 80,51 | |
| Nº do documento: 121613 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0402.2019 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ILUMINACAO PUBLICA-COSIP | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 283 | Número do subempenho: 112 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/12/2021 | Valor: 1.500,05 | |
| Nº do documento: 121613 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0402.2019 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ILUMINACAO PUBLICA-COSIP | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 283 | Número do subempenho: 113 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/12/2021 | Valor: 176,44 | |
| Nº do documento: 121613 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0402.2019 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ILUMINACAO PUBLICA-COSIP | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 283 | Número do subempenho: 114 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/12/2021 | Valor: 25,49 | |
| Nº do documento: 121613 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0402.2019 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ILUMINACAO PUBLICA-COSIP | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 283 | Número do subempenho: 115 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/12/2021 | Valor: 557,08 | |
| Nº do documento: 121613 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0402.2019 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ILUMINACAO PUBLICA-COSIP | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 283 | Número do subempenho: 116 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/12/2021 | Valor: 24,15 | |
| Nº do documento: 121613 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0402.2019 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ILUMINACAO PUBLICA-COSIP | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 283 | Número do subempenho: 117 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/12/2021 | Valor: 22.944,74 | |
| Nº do documento: 121612 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0402.2019 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ILUMINACAO PUBLICA-COSIP | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 91 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/12/2021 | Valor: 169,56 | |
| Nº do documento: 120312 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 91 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/12/2021 | Valor: 379,45 | |
| Nº do documento: 120314 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 91 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/12/2021 | Valor: 306,44 | |
| Nº do documento: 121003 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 86 | Número do subempenho: 42 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/12/2021 | Valor: 84,00 | |
| Nº do documento: 120302 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: ROBENILSOM RODRIGUES LISBOA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 021.015.461-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 86 | Número do subempenho: 43 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/12/2021 | Valor: 84,00 | |
| Nº do documento: 120302 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: ROBENILSOM RODRIGUES LISBOA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 021.015.461-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 81 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/12/2021 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 120813 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: KARINE DOS SANTOS SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.189.941-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.304.1004.2066 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVID VIGILANCIA SANITARIA | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 79 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/12/2021 | Valor: 96,00 | |
| Nº do documento: 120307 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Vilmar Ornelas Filho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.724.546-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2073 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES AGROPECUARIA | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 79 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/12/2021 | Valor: 126,00 | |
| Nº do documento: 122205 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Vilmar Ornelas Filho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.724.546-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2073 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES AGROPECUARIA | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 75 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/12/2021 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 121006 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: BRENO OLIVEIRA DE ARAUJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 140.964.786-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 72 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 102,00 | |
| Nº do documento: 120102 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: JOELMAR FRANCISCO DE BRITO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.918.086-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 72 | Número do subempenho: 34 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/12/2021 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 120308 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: JOELMAR FRANCISCO DE BRITO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.918.086-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 71 | Número do subempenho: 81 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 216,00 | |
| Nº do documento: 120112 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Dinarte Henrique Guedes Ornelas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 453.333.786-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 71 | Número do subempenho: 82 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/12/2021 | Valor: 156,00 | |
| Nº do documento: 120309 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Dinarte Henrique Guedes Ornelas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 453.333.786-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 71 | Número do subempenho: 83 | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/12/2021 | Valor: 606,00 | |
| Nº do documento: 121406 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Dinarte Henrique Guedes Ornelas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 453.333.786-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 70 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/12/2021 | Valor: 2.486,60 | |
| Nº do documento: 022762 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2098 | Natureza: 3.3.93.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: CONSOLIDACAO DO RATEIO CONVALES | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 70 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/12/2021 | Valor: 2.486,60 | |
| Nº do documento: 022762 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2098 | Natureza: 3.3.93.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: CONSOLIDACAO DO RATEIO CONVALES | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 65 | Número do subempenho: 98 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/12/2021 | Valor: 119,00 | |
| Nº do documento: 121001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 63 | Número do subempenho: 135 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 120105 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: TIAGO FERREIRA LOPES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 63 | Número do subempenho: 136 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 120105 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: TIAGO FERREIRA LOPES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 63 | Número do subempenho: 137 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/12/2021 | Valor: 119,00 | |
| Nº do documento: 121002 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: TIAGO FERREIRA LOPES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 63 | Número do subempenho: 138 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/12/2021 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 121002 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: TIAGO FERREIRA LOPES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 63 | Número do subempenho: 139 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/12/2021 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 121002 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: TIAGO FERREIRA LOPES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 63 | Número do subempenho: 140 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/12/2021 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 121002 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: TIAGO FERREIRA LOPES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 63 | Número do subempenho: 141 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/12/2021 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 121609 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: TIAGO FERREIRA LOPES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 63 | Número do subempenho: 142 | Ano do empenho: 2021 | Data: 17/12/2021 | Valor: 390,00 | |
| Nº do documento: 121709 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: TIAGO FERREIRA LOPES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 61 | Número do subempenho: 102 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/12/2021 | Valor: 119,00 | |
| Nº do documento: 121005 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: José Divino Pereira Gomes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 60 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2021 | Data: 17/12/2021 | Valor: 161,41 | |
| Nº do documento: 121710 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Eder Lucio Santana Carneiro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 59 | Número do subempenho: 38 | Ano do empenho: 2021 | Data: 17/12/2021 | Valor: 102,00 | |
| Nº do documento: 121710 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Eder Lucio Santana Carneiro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 59 | Número do subempenho: 39 | Ano do empenho: 2021 | Data: 17/12/2021 | Valor: 102,00 | |
| Nº do documento: 121710 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Eder Lucio Santana Carneiro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 59 | Número do subempenho: 40 | Ano do empenho: 2021 | Data: 17/12/2021 | Valor: 102,00 | |
| Nº do documento: 121710 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Eder Lucio Santana Carneiro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 53 | Número do subempenho: 68 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/12/2021 | Valor: 119,00 | |
| Nº do documento: 122206 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 419.854.600-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 53 | Número do subempenho: 69 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/12/2021 | Valor: 119,00 | |
| Nº do documento: 122206 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 419.854.600-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 53 | Número do subempenho: 70 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/12/2021 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 122206 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 419.854.600-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 53 | Número do subempenho: 71 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/12/2021 | Valor: 119,00 | |
| Nº do documento: 122206 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 419.854.600-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/12/2021 | Valor: 328,29 | |
| Nº do documento: 122212 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 51 | Número do subempenho: 49 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/12/2021 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 122212 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 49 | Número do subempenho: 112 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/12/2021 | Valor: 119,00 | |
| Nº do documento: 120301 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 49 | Número do subempenho: 113 | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/12/2021 | Valor: 119,00 | |
| Nº do documento: 121404 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 49 | Número do subempenho: 114 | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/12/2021 | Valor: 119,00 | |
| Nº do documento: 121404 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 49 | Número do subempenho: 115 | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/12/2021 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 121404 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 49 | Número do subempenho: 116 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/12/2021 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 121601 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 47 | Número do subempenho: 51 | Ano do empenho: 2021 | Data: 06/12/2021 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 120603 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 47 | Número do subempenho: 179 | Ano do empenho: 2021 | Data: 06/12/2021 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 120602 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 47 | Número do subempenho: 180 | Ano do empenho: 2021 | Data: 06/12/2021 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 120602 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 47 | Número do subempenho: 181 | Ano do empenho: 2021 | Data: 06/12/2021 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 120602 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 47 | Número do subempenho: 182 | Ano do empenho: 2021 | Data: 06/12/2021 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 120602 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 47 | Número do subempenho: 183 | Ano do empenho: 2021 | Data: 06/12/2021 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 120602 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 47 | Número do subempenho: 184 | Ano do empenho: 2021 | Data: 06/12/2021 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 120602 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 47 | Número do subempenho: 185 | Ano do empenho: 2021 | Data: 06/12/2021 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 120602 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 47 | Número do subempenho: 186 | Ano do empenho: 2021 | Data: 06/12/2021 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 120602 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 47 | Número do subempenho: 187 | Ano do empenho: 2021 | Data: 06/12/2021 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 120602 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 47 | Número do subempenho: 188 | Ano do empenho: 2021 | Data: 06/12/2021 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 120602 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 47 | Número do subempenho: 189 | Ano do empenho: 2021 | Data: 06/12/2021 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 120602 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 47 | Número do subempenho: 190 | Ano do empenho: 2021 | Data: 17/12/2021 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 121701 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 47 | Número do subempenho: 191 | Ano do empenho: 2021 | Data: 17/12/2021 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 121701 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 47 | Número do subempenho: 192 | Ano do empenho: 2021 | Data: 17/12/2021 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 121701 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 47 | Número do subempenho: 193 | Ano do empenho: 2021 | Data: 17/12/2021 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 121701 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 47 | Número do subempenho: 194 | Ano do empenho: 2021 | Data: 17/12/2021 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 121701 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 47 | Número do subempenho: 195 | Ano do empenho: 2021 | Data: 17/12/2021 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 121701 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 47 | Número do subempenho: 196 | Ano do empenho: 2021 | Data: 17/12/2021 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 121701 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 47 | Número do subempenho: 197 | Ano do empenho: 2021 | Data: 17/12/2021 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 121701 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 42 | Número do subempenho: 66 | Ano do empenho: 2021 | Data: 17/12/2021 | Valor: 119,00 | |
| Nº do documento: 121706 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Claudiomar Gomes da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Número do subempenho: 119 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/12/2021 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 121012 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Número do subempenho: 120 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/12/2021 | Valor: 119,00 | |
| Nº do documento: 1210123 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Número do subempenho: 121 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/12/2021 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 121012 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Número do subempenho: 122 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/12/2021 | Valor: 119,00 | |
| Nº do documento: 121612 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Número do subempenho: 123 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/12/2021 | Valor: 119,00 | |
| Nº do documento: 121612 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Número do subempenho: 124 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/12/2021 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 121612 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Número do subempenho: 125 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/12/2021 | Valor: 396,50 | |
| Nº do documento: 122204 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Número do subempenho: 109 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/12/2021 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 120307 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: WESLEY RODRIGO MIGUEL DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.624.286-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Número do subempenho: 110 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/12/2021 | Valor: 119,00 | |
| Nº do documento: 120307 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: WESLEY RODRIGO MIGUEL DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.624.286-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Número do subempenho: 111 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/12/2021 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 120307 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: WESLEY RODRIGO MIGUEL DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.624.286-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Número do subempenho: 113 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/12/2021 | Valor: 421,50 | |
| Nº do documento: 120813 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: WESLEY RODRIGO MIGUEL DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.624.286-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Número do subempenho: 114 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/12/2021 | Valor: 119,00 | |
| Nº do documento: 121602 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: WESLEY RODRIGO MIGUEL DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.624.286-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Número do subempenho: 115 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/12/2021 | Valor: 119,00 | |
| Nº do documento: 121602 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: WESLEY RODRIGO MIGUEL DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.624.286-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Número do subempenho: 116 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/12/2021 | Valor: 689,75 | |
| Nº do documento: 122208 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: WESLEY RODRIGO MIGUEL DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.624.286-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/12/2021 | Valor: 33,41 | |
| Nº do documento: 120902 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/12/2021 | Valor: 346,01 | |
| Nº do documento: 121004 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/12/2021 | Valor: 249,83 | |
| Nº do documento: 120901 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Número do subempenho: 156 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/12/2021 | Valor: 18.328,71 | |
| Nº do documento: 122214 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: PASEP - CONTRIBUICAO MENSAL | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/12/2021 | Valor: 340,00 | |
| Nº do documento: 120310 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: CARLOS ROBERTO DIAS DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 911.713.421-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2101 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/12/2021 | Valor: 167,85 | |
| Nº do documento: 120901 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDAD VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/12/2021 | Valor: 50,17 | |
| Nº do documento: 121503 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/12/2021 | Valor: 608,36 | |
| Nº do documento: 121504 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 136,10 | |
| Nº do documento: 120110 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2021 | Data: 21/12/2021 | Valor: 182,18 | |
| Nº do documento: 122101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/12/2021 | Valor: 125,41 | |
| Nº do documento: 121011 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2108 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: CONVENIO IMA | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/12/2021 | Valor: 39,20 | |
| Nº do documento: 121002 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2108 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: CONVENIO IMA | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 101 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/12/2021 | Valor: 119,00 | |
| Nº do documento: 120807 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 102 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/12/2021 | Valor: 119,00 | |
| Nº do documento: 120807 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 103 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/12/2021 | Valor: 119,00 | |
| Nº do documento: 120807 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 104 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/12/2021 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 120807 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 105 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/12/2021 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 121004 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/12/2021 | Valor: 220,00 | |
| Nº do documento: 120805 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Ivoneide Correia Nunes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 812.339.141-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2101 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2021 | Data: 17/12/2021 | Valor: 220,00 | |
| Nº do documento: 121704 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Ivoneide Correia Nunes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 812.339.141-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2101 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/12/2021 | Valor: 450,00 | |
| Nº do documento: 120306 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: SEBASTIAO CAETANO DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.804.036-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2101 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/12/2021 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 120808 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: SEBASTIAO CAETANO DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.804.036-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2101 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/12/2021 | Valor: 450,00 | |
| Nº do documento: 120304 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: JORGE LUIZ PEREIRA ROCHA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.310.091-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2101 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Total dos pagamentos: | 900.725,87 |