Informações atualizadas em: 27/03/2024 18:30:04
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5487 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 29/12/2021 | Valor: 2.458,20 |
Credor: MARLENE SILVA DEL FORNO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.559.506/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E SOLDA EM VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5485 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 29/12/2021 | Valor: 499.875,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2034 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: REMUNER MAGISTERIO FUNDAMENTAL FUNDEB60% | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente Abono(FUNDEB) para Profissionais da Educação Basica da Rede Municipal de Ensino, exercício de 2021, conforme Lei Municipal no. 657/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5482 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 21/12/2021 | Valor: 1.281,97 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5459 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 27/12/2021 | Valor: 900,00 |
Credor: JOELMA ALVES MAIA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 002.211.411-46 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2138 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento da Retribuição Extraordinaria Covid-19(REC) para prestadores de serviços como Acompanhante de Paciente , junto a Unidade Mista de Saúde no enfretamento ao Novo Coronavirus, conforme Lei Municipal no 633/2021, e, Portaria no. 361/2021- GM/MS, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5458 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 27/12/2021 | Valor: 900,00 |
Credor: Kenia Ornelas Batista | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 029.758.671-82 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2138 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento da Retribuição Extraordinaria Covid-19(REC) para prestadores de serviços como Digitador , junto a Unidade Mista de Saúde no enfretamento ao Novo Coronavirus, conforme Lei Municipal no 633/2021, e, Portaria no. 361/2021- GM/MS, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5457 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 27/12/2021 | Valor: 900,00 |
Credor: JOAO BATISTA BARBOSA MENDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 042.374.781-90 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2138 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento da Retribuição Extraordinaria Covid-19(REC) para prestadores de serviços como Vacinador , junto a Unidade Mista de Saúde no enfretamento ao Novo Coronavirus, conforme Lei Municipal no 633/2021, e, Portaria no. 361/2021- GM/MS, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5456 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 27/12/2021 | Valor: 900,00 |
Credor: Maria Marcia Rezende da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 092.382.866-47 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2138 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento da Retribuição Extraordinaria Covid-19(REC) para prestadores de serviços como Assistente Social, junto a Unidade Mista de Saúde no enfretamento ao Novo Coronavirus, conforme Lei Municipal no 633/2021, e, Portaria no. 361/2021- GM/MS, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5455 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 27/12/2021 | Valor: 900,00 |
Credor: KAMILLA MENDES ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 022.935.491-27 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2138 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento da Retribuição Extraordinaria Covid-19(REC) para prestadores de serviços como Bioquimica, junto a Unidade Mista de Saúde no enfretamento ao Novo Coronavirus, conforme Lei Municipal no 633/2021, e, Portaria no. 361/2021- GM/MS, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5454 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 27/12/2021 | Valor: 900,00 |
Credor: ANDRÉ LUIZ ORNELAS RAPOSO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 056.925.436-13 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2138 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento da Retribuição Extraordinaria Covid-19(REC) para prestadores de serviços como médico, junto a Unidade Mista de Saúde no enfretamento ao Novo Coronavirus, conforme Lei Municipal no 633/2021, e, Portaria no. 361/2021- GM/MS, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5452 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 29/12/2021 | Valor: 1.116,75 |
Credor: ANTONIO CARLOS GONÇALVES DA SILVA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.1201.2031 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES CRECHES | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA/SANITIZANTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL PARAÍSO INFANTIL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5450 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 27/12/2021 | Valor: 900,00 |
Credor: THAYANNE FERNANDES ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 101.827.436-75 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2138 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento da Retribuição Extraordinaria Covid-19(REC) para prestadores de serviços como Equipe Multidisciplinar, junto a Unidade Mista de Saúde no enfretamento ao Novo Coronavirus, conforme Lei Municipal no. 633/2021, e, Portaria GM/MS No. 361/2021, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5448 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 27/12/2021 | Valor: 900,00 |
Credor: Priscila Lima de Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 036.070.391-78 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2138 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento da Retribuição Extraordinaria Covid-19(REC) para prestadores de serviços como Equipe Multidisciplinar, junto a Unidade Mista de Saúde no enfretamento ao Novo Coronavirus, conforme Lei Municipal No. 633/2021, e, Portaria GM/MS 361/2021, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5447 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 27/12/2021 | Valor: 900,00 |
Credor: AUREA ORNELAS NETTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 983.284.411-87 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2138 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento da Retribuição Extraordinaria Covid-19(REC) para prestadores de serviços como Equipe Multidisciplinar, junto a Unidade Mista de Saúde no enfretamento ao Novo Coronavirus, conforme Lei Municipal no. 633/2021, e, Portaria 361/2021, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5442 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 27/12/2021 | Valor: 900,00 |
Credor: Mônica Mendes Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 610.495.061-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2138 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento da Retribuição Extraordinaria Covid-19(REC) para prestadores de serviços como Equipe Multidisciplinar, junto a Unidade Mista de Saúde no enfretamento ao Novo Coronavirus, conforme Lei Municipal no. 633/2021, Portaria no. 361/2021, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5439 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 27/12/2021 | Valor: 900,00 |
Credor: LUIS CLAUDIO MENDES FREITAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 769.622.376-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2138 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento da Retribuição Extraordinaria Covid-19(REC) para prestadores de serviços como médico, junto a Unidade Mista de Saúde no enfretamento ao Novo Coronavirus, conforme Lei Municipal no. 633/2021, e, Portaria Gm/MS 361/2021 junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5436 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 27/12/2021 | Valor: 900,00 |
Credor: RAFAEL ALMEIDA ALVARENGA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 354.493.328-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2138 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento da Retribuição Extraordinaria Covid-19(REC) para prestadores de serviços como médico, junto a Unidade Mista de Saúde no enfretamento ao Novo Coronavirus, conforme Lei Municipal no 633/2021, e, Portaria no. 361/2021- GM/MS, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5435 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 27/12/2021 | Valor: 900,00 |
Credor: THIAGO DE OLIVEIRA MOREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 114.077.827-70 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2138 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento da Retribuição Extraordinaria Covid-19(REC) para prestadores de serviços como médico, junto a Unidade Mista de Saúde no enfretamento ao Novo Coronavirus, conforme Lei Municipal no. 633/2021, e, Portaria no. 361/2021, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5434 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 27/12/2021 | Valor: 900,00 |
Credor: EDIMAR JOSE CARNEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 028.798.321-87 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2138 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento da Retribuição Extraordinaria Covid-19(REC) para prestadores de serviços como médico,junto a Unidade Mista de Saúde no enfretamento ao Novo Coronavirus, conforme Lei Municipal no. 633/2021, e, Portaria no. 361/2021, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5433 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 23/12/2021 | Valor: 374,98 |
Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a cobertura de seguro do veículo: VW Gol placa RFF-5151 vinculado à Sec. de Saúde. Referente a quarta parcela. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5432 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 23/12/2021 | Valor: 423,20 |
Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a cobertura de seguro do veículo: VW Gol placa RFJ-5J00, vinculado à Secretaria Municipal de Assistência Social. Referente a quarta parcela. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5431 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 23/12/2021 | Valor: 479,28 |
Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a cobertura de seguro do veículo: VW Gol placa RFM-9H56, vinculado à Sec. Municipal de Asistência Social. Referente a quarta parcela. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5430 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 23/12/2021 | Valor: 500,00 |
Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a cobertura de seguro do veículo: Sprinter 415 placa RFD-8A45, vinculado à Sec. de Saúde. Referente a sexta parcela. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5429 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 23/12/2021 | Valor: 498,71 |
Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a cobertura de seguro para os veículos: caminhão VW 26280, placa OXB-5454 e F350 placa GZM-9741, vinculados à Sec. de Infraestrutura. Referente a sétima parcela. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5428 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 23/12/2021 | Valor: 3.216,51 |
Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a cobertura de seguro para veículos da frota municipal. Referente a quarta parcela. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5427 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 21/12/2021 | Valor: 1.153,76 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDAD VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5426 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 21/12/2021 | Valor: 16.533,34 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDAD VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5425 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 21/12/2021 | Valor: 6.771,93 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.304.1004.2066 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVID VIGILANCIA SANITARIA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5424 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 21/12/2021 | Valor: 8.497,46 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2063 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS SAUDE ATENCAO BASICA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5423 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 21/12/2021 | Valor: 115.694,91 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2063 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS SAUDE ATENCAO BASICA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5422 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 21/12/2021 | Valor: 75.863,59 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2063 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS SAUDE ATENCAO BASICA | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5421 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 21/12/2021 | Valor: 4.000,50 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2062 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO SAUD | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5420 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 21/12/2021 | Valor: 20.201,67 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2062 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO SAUD | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5419 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 21/12/2021 | Valor: 22.781,58 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5418 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 21/12/2021 | Valor: 3.759,13 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5417 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 21/12/2021 | Valor: 6.645,71 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5416 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 21/12/2021 | Valor: 3.717,11 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDAD VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5415 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 21/12/2021 | Valor: 1.423,19 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.304.1004.2066 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVID VIGILANCIA SANITARIA | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5414 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 21/12/2021 | Valor: 42.519,25 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2063 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS SAUDE ATENCAO BASICA | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5413 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 21/12/2021 | Valor: 5.401,24 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2062 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO SAUD | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5412 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 21/12/2021 | Valor: 4.787,77 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5411 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 21/12/2021 | Valor: 2.187,60 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5410 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 21/12/2021 | Valor: 8.580,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.1201.2035 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: MANUT CRECHES PRE ESCOLAR FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5409 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 21/12/2021 | Valor: 25.780,96 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2032 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Atividades Ensino Fundamental FUNDEB 40%. | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5408 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 21/12/2021 | Valor: 12.807,39 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2032 | Natureza: 3.1.90.04.02 | |||
Projeto Atividade: Atividades Ensino Fundamental FUNDEB 40%. | Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 30%) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5407 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 21/12/2021 | Valor: 6.529,20 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2034 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: REMUNER MAGISTERIO FUNDAMENTAL FUNDEB60% | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5406 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 21/12/2021 | Valor: 1.803,17 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.1201.2035 | Natureza: 3.1.90.13.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT CRECHES PRE ESCOLAR FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5405 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 21/12/2021 | Valor: 7.985,03 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2032 | Natureza: 3.1.90.13.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Ensino Fundamental FUNDEB 40%. | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5404 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 21/12/2021 | Valor: 1.301,14 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.1201.2031 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES CRECHES | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5403 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 21/12/2021 | Valor: 2.200,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5402 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 21/12/2021 | Valor: 1.697,79 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5401 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 21/12/2021 | Valor: 4.510,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5400 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 21/12/2021 | Valor: 2.725,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5399 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 21/12/2021 | Valor: 273,44 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.1201.2031 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES CRECHES | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5398 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 21/12/2021 | Valor: 462,34 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5397 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 21/12/2021 | Valor: 1.877,36 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5396 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 21/12/2021 | Valor: 3.759,13 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5395 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 21/12/2021 | Valor: 790,02 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5394 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 21/12/2021 | Valor: 2.337,25 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.1201.2036 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: REMUNER MAGISTERIO INFANTIL FUNDEB 60% | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5393 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 21/12/2021 | Valor: 50.665,90 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.1201.2036 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: REMUNER MAGISTERIO INFANTIL FUNDEB 60% | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5392 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 21/12/2021 | Valor: 23.439,65 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.1201.2036 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: REMUNER MAGISTERIO INFANTIL FUNDEB 60% | Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 70%) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5391 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 21/12/2021 | Valor: 16.739,58 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2034 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: REMUNER MAGISTERIO FUNDAMENTAL FUNDEB60% | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5390 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 21/12/2021 | Valor: 119.930,18 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2034 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: REMUNER MAGISTERIO FUNDAMENTAL FUNDEB60% | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5389 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 21/12/2021 | Valor: 40.543,16 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2034 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: REMUNER MAGISTERIO FUNDAMENTAL FUNDEB60% | Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 70%) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5388 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 21/12/2021 | Valor: 53.448,10 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2034 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: REMUNER MAGISTERIO FUNDAMENTAL FUNDEB60% | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5387 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 21/12/2021 | Valor: 16.065,17 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.1201.2036 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
Projeto Atividade: REMUNER MAGISTERIO INFANTIL FUNDEB 60% | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5386 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 21/12/2021 | Valor: 37.350,10 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2034 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
Projeto Atividade: REMUNER MAGISTERIO FUNDAMENTAL FUNDEB60% | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5385 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 21/12/2021 | Valor: 17.269,82 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.421.0014.2093 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO CRAS SERVICO CONVIVENCIA-SCFV | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5384 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 21/12/2021 | Valor: 3.629,47 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.421.0014.2093 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO CRAS SERVICO CONVIVENCIA-SCFV | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5383 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 21/12/2021 | Valor: 2.914,70 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2063 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS SAUDE ATENCAO BASICA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5382 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 21/12/2021 | Valor: 8.654,93 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2063 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS SAUDE ATENCAO BASICA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5381 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 21/12/2021 | Valor: 19.795,18 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2063 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS SAUDE ATENCAO BASICA | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5380 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 21/12/2021 | Valor: 4.030,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2062 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO SAUD | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5379 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 21/12/2021 | Valor: 22.578,33 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2062 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO SAUD | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5378 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 21/12/2021 | Valor: 5.795,43 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5377 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 21/12/2021 | Valor: 2.136,60 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5376 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 21/12/2021 | Valor: 6.393,61 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2063 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS SAUDE ATENCAO BASICA | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5375 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 21/12/2021 | Valor: 5.570,31 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2062 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO SAUD | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5374 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 21/12/2021 | Valor: 1.667,15 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5370 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 21/12/2021 | Valor: 6.680,69 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.695.0019.2115 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DO TURISMO | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5369 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 21/12/2021 | Valor: 3.038,43 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.695.0019.2115 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DO TURISMO | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5368 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 21/12/2021 | Valor: 5.203,67 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2089 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5367 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 21/12/2021 | Valor: 3.759,13 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2073 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES AGROPECUARIA | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5366 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 21/12/2021 | Valor: 2.337,25 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2073 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES AGROPECUARIA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5365 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 21/12/2021 | Valor: 4.004,45 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2073 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES AGROPECUARIA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5364 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 21/12/2021 | Valor: 4.130,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2073 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES AGROPECUARIA | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5363 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 21/12/2021 | Valor: 3.979,13 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5362 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 21/12/2021 | Valor: 7.712,93 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5361 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 21/12/2021 | Valor: 30.316,34 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5360 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 21/12/2021 | Valor: 50.141,90 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5359 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 21/12/2021 | Valor: 10.020,93 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0402.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES DA SECRETARIA FAZENDA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5358 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 21/12/2021 | Valor: 30.274,04 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5357 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 21/12/2021 | Valor: 11.261,75 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5356 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 21/12/2021 | Valor: 8.103,28 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5355 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 21/12/2021 | Valor: 9.425,67 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Aposentarias Custeadas com Recursos do Tesouro | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5354 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 21/12/2021 | Valor: 2.337,26 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.124.0406.2009 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES CONTROLE INTERNO | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5353 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 21/12/2021 | Valor: 2.351,75 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.124.0406.2009 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES CONTROLE INTERNO | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5352 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 21/12/2021 | Valor: 1.100,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.124.0406.2009 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES CONTROLE INTERNO | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5351 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 21/12/2021 | Valor: 3.759,13 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5350 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 21/12/2021 | Valor: 5.285,98 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.1.90.11.08 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5349 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 21/12/2021 | Valor: 12.334,42 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.1.90.11.07 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5348 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 21/12/2021 | Valor: 48.452,01 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5347 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 21/12/2021 | Valor: 2.479,65 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5346 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 21/12/2021 | Valor: 7.432,01 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5345 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 21/12/2021 | Valor: 855,55 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5344 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 21/12/2021 | Valor: 3.986,62 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5343 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 21/12/2021 | Valor: 2.042,57 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.695.0019.2115 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DO TURISMO | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5342 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 21/12/2021 | Valor: 1.093,60 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2089 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5341 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 21/12/2021 | Valor: 2.990,76 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2073 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES AGROPECUARIA | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5340 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 21/12/2021 | Valor: 19.366,42 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5339 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 21/12/2021 | Valor: 2.106,01 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0402.2021 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES DA SECRETARIA FAZENDA | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5338 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 21/12/2021 | Valor: 10.432,10 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5337 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 21/12/2021 | Valor: 1.216,62 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.124.0406.2009 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES CONTROLE INTERNO | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5336 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 21/12/2021 | Valor: 15.721,96 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5335 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 22/12/2021 | Valor: 465,00 |
Credor: Valeria Ribeiro dos Santos 09523009664 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.448.559/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Aquisição de material de construção para reparo, emergencial, das Pontes do Piratinga e do São Joaquim. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5334 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 21/12/2021 | Valor: 277,07 |
Credor: MARCO ANTONIO PEREIRA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.579.132/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Prestação de Serviços corretivo no veículo Micro-ônibus Iveco, placa: HLF-8988. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5329 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 21/12/2021 | Valor: 6.966,67 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0014.2080 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5328 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 21/12/2021 | Valor: 3.759,13 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5327 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 21/12/2021 | Valor: 2.337,25 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5326 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 21/12/2021 | Valor: 32.150,50 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5325 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 21/12/2021 | Valor: 19.443,63 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5324 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 21/12/2021 | Valor: 244,45 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5323 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 21/12/2021 | Valor: 1.393,33 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0014.2080 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5322 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 21/12/2021 | Valor: 12.124,40 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5317 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 21/12/2021 | Valor: 20.081,80 |
Credor: AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LB | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.353.516/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1202.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Serviços corretivos e preventivos orçados para o veículo vinculado à Secretaria Municipal de Educação. Ônibus, placa PWH-9771. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5311 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 21/12/2021 | Valor: 7.804,90 |
Credor: AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LB | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.353.516/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Prestação de Serviços corretivos para manutenção do veículo vinculado à Sec. Municipal de Infraestrutura, Ford F:350, placa GZM-9741. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5287 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 21/12/2021 | Valor: 742,45 |
Credor: MARCO ANTONIO PEREIRA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.579.132/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a serviços mecânicos diversos para os veículos vinculados à Sec. de Infraestrutura: - Patrola Caterpilla 120K; - V/W Voyage OGP-2052; - Ford Caminhão OXB-5454; - Fiat/ Siena Placa HLF-1585. Conforme nota fiscal de no1083 em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5286 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 20/12/2021 | Valor: 150,00 |
Credor: CLINICA MED CENTER | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.059.179/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2110 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT PROG ASSISTENCIAIS SERVICO SOCIAL | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO COM DESPESAS DE EXAME LABORATORIAL PARA USUÁRIA DO CRAS QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE ALTA VULNERABILIDADE SOCIAL. LEI MUNICIPAL No637 DE 15/06/2021. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL E PEDIDO DE EXAME EM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5285 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 21/12/2021 | Valor: 1.775,86 |
Credor: MARDISA VEICULOS SA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 63.411.623/0024-63 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VAN/AMBULÂNCIA UTI MÓVEL MB SPRINTER PLACA RFD8A45 POR FORNECEDOR AUTORIZADO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5284 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 17/12/2021 | Valor: 150,00 |
Credor: CLINICA MED CENTER | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.059.179/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2110 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT PROG ASSISTENCIAIS SERVICO SOCIAL | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO COM DESPESAS DE EXAME LABORATORIAL PARA USUÁRIO DO CRAS QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE ALTA VULNERABILIDADE SOCIAL.LEI No 637/2021 DE 15/06/2021 ,CONFORME RELATÓRIO SOCIAL, MEMORANDO DA SMDS No250/2021 , PEDIDO DE EXAMES, DOCUMENTOS PESSOAIS E COMPROVANTE DE ENDEREÇO DA REQUERENTE . |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5283 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 20/12/2021 | Valor: 1.500,00 |
Credor: JI Comércio de Peças Automotivas EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.435.666/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2073 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES AGROPECUARIA | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT/UNO PLACA HMO 2663 DESTINADO Á MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5280 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 21/12/2021 | Valor: 4.967,30 |
Credor: Clerio Marcos de Oliveira e Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.322.403/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de ferragens para reparo emergencial nas pontes sobre o Rio São Joaquim e Rio Piratinga. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5275 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 27/12/2021 | Valor: 155.600,00 |
Credor: Primavia Veículos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.145.668/0002-56 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de (01) um veículo o km, ano 2021/2022 tipo Fiat/Toro freedom turbo/flex, conforme demais especificações mencionadas no processo em questão destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5259 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 21/12/2021 | Valor: 4.362,80 |
Credor: AGROLUB COMERCIO E SERVICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 32.277.743/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.30.02 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5258 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 29/12/2021 | Valor: 190,00 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS PARA SERVIDORES EM ATIVIDADE NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO . |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5257 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 22/12/2021 | Valor: 860,60 |
Credor: Valeria Ribeiro dos Santos 09523009664 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.448.559/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2110 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT PROG ASSISTENCIAIS SERVICO SOCIAL | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO NA FORMA DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA USUÁRIA ACOMPANHADA PELO CRAS DE ALTA VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICPAL 637/2021 E RELATÓRIO SOCIAL E MEMORANDO No 253/2021 EM ANEXO. LOCAL DE ENTREGA: RUA MONTE ALEGRE, 33, VALE DO AMANHECER. ARISTEU |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5248 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 16/12/2021 | Valor: 158,00 |
Credor: DROGARIA SANTOS E ANDRADE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.360.562/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5247 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 16/12/2021 | Valor: 38,40 |
Credor: DROGARIA SANTOS E ANDRADE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.360.562/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO COM URGÊNCIA/EMERGÊNCIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5246 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 16/12/2021 | Valor: 139,59 |
Credor: DROGARIA SANTOS E ANDRADE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.360.562/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE-UMS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5244 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 21/12/2021 | Valor: 1.568,08 |
Credor: MARCO ANTONIO PEREIRA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.579.132/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Serviços mecânicos diversos, alinhamento e balanciamento e de borracharia orçados para os veículos vinculados à Sec. de Infraestrutura: - Fiat/Palio Placa PVC-6840; - Renault/ Kangoo Placa OPQ-9226; - Fiat/ Uno Placa HMO-2663. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5242 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 21/12/2021 | Valor: 699,66 |
Credor: MARCO ANTONIO PEREIRA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.579.132/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Serviços mecânicos diversos para os veículos vinculados à Sec. de Educação: - Ônibus HLF-8277; - Ônibus HLF-8988, |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5240 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 29/12/2021 | Valor: 2.899,40 |
Credor: Valeria Ribeiro dos Santos 09523009664 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.448.559/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Aquisição de material de construção para pequena reforma da Escola Municipal Santo Antônio (Distrito de Goiaminas), para retorno das aulas em 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5232 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 22/12/2021 | Valor: 135,00 |
Credor: Valeria Ribeiro dos Santos 09523009664 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.448.559/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Auisição de material élétrico para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5230 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 22/12/2021 | Valor: 3.043,00 |
Credor: LIGIA GUEDES PEREIRA 07470485171 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.006.147/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Aquisição de refeição, tipo marmitex, para fornecimento aos servidores plantonistas da Unidade Mista de Saúde . Período: até 20/12. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5208 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 17/12/2021 | Valor: 323,00 |
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA 08201063643 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a aquisição de manta asfáltica e lona plástica para manutenção do telhado da sede da Prefeitura Municipal de Formoso-MG. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5191 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 15/12/2021 | Valor: 193,30 |
Credor: Valeria Ribeiro dos Santos 09523009664 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.448.559/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Aquisição de material de construção para ampliação de sala para o Arquivo Central. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5190 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 20/12/2021 | Valor: 6.267,00 |
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA 08201063643 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Aquisição de material de construção e hidráulico para reforma da Escola Municipal Felintro Dias Andrade, para retorno das aulas em 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5189 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 15/12/2021 | Valor: 5.656,35 |
Credor: Valeria Ribeiro dos Santos 09523009664 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.448.559/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Aquisição de material de construção e hidráulico para reforma da Escola Municipal Felintro Dias de Andrade , para retorno das aulas no ano de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5188 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 17/12/2021 | Valor: 5.908,00 |
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA 08201063643 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Aquisição de material elétrico para reparos e manutenção da Escola Municipal Felintro Dias Andrade , para retorno das aulas em 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5185 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 13/12/2021 | Valor: 88,78 |
Credor: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.951.451/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.1201.2031 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES CRECHES | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento da taxa ART ( Anotação de Responsabilidade Técnica) decorrente de obras de reforma da Creche Municipal Paraiso, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5184 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 13/12/2021 | Valor: 88,78 |
Credor: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.951.451/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento da taxa ART ( Anotação de Responsabilidade Técnica) decorrente de obras de reforma da Escola Municipal Lazaro, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5183 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 13/12/2021 | Valor: 88,78 |
Credor: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.951.451/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento da ART ( Anotação de Responsabilidade Técnica) da planta de locação da area da CASEMG nesta cidade, para regularização junto a Secrearia de Patrimonio da União. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5181 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 13/12/2021 | Valor: 4.081,00 |
Credor: Airton Gonsalves da Cunha 75925761120 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 44.281.221/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2040 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO ESTADO | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a Contratação de empresa para prestação de serviços de transporte escolar de alunos da Rede Estadual junto ao Programa de Transporte Estadual-PTE Conforme Termo de Compromisso no 259, linha R5 referente a 11 (onze) dias durante o mês de novembro/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5177 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 10/12/2021 | Valor: 1.000,00 |
Credor: Maria das Dores Tavares Ribeiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 948.804.411-04 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao Regime de Adiantamento p/ Pgto.de Pequenas despesas, c/aplicação dos recursos no período de até 30 dias, conf Art. 33 da Lei no. 253/05, e, Decreto no.1566/21, com prestação de contas sete(7) dias corridos.MAT.DE CONSUMO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5176 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 10/12/2021 | Valor: 1.000,00 |
Credor: Maria das Dores Tavares Ribeiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 948.804.411-04 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao Regime de Adiantamento p/ Pgto.de Pequenas despesas, c/aplicação dos recursos no período de até 30 dias, conf Art. 33 da Lei no. 253/05, e, Decreto no.1566/21, com prestação de contas sete(7) dias corridos.PESSOA JURIDICA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5175 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 10/12/2021 | Valor: 580,00 |
Credor: TATIANE NERES DE FREITAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 021.780.551-50 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2110 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: MANUT PROG ASSISTENCIAIS SERVICO SOCIAL | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO COM DESPESAS DE EXAMES LABORATORIAIS , PARA USUÁRIO DO CRAS QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE ALTA VULNERABILIDADE SOCIAL .CONFORME RELATÓRIO SOCIAL QUE SEGUE EM ANEXO, CÓPIA DOS DOCUMENTOS DA REQUERENTE E PEDIDO DE EXAME EM QUESTÃO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5174 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 10/12/2021 | Valor: 1.000,00 |
Credor: Vilmar Ornelas Filho | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 030.724.546-20 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2073 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES AGROPECUARIA | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao Regime de Adiantamento p/ Pgto.de Pequenas despesas, c/aplicação dos recursos no período de até 30 dias, conf Art. 33 da Lei no. 253/05, e, Decreto no.1566/21, com prestação de contas sete(7) dias corridos.MAT.DE CONSUMO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5173 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 10/12/2021 | Valor: 1.000,00 |
Credor: Vilmar Ornelas Filho | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 030.724.546-20 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2073 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES AGROPECUARIA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao Regime de Adiantamento p/ Pgto.de Pequenas despesas, c/aplicação dos recursos no período de até 30 dias, conf Art. 33 da Lei no. 253/05, e, Decreto no.1566/21, com prestação de contas sete(7) dias corridos.PESSOA JURIDICA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5168 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 29/12/2021 | Valor: 210,00 |
Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5166 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 14/12/2021 | Valor: 6.763,00 |
Credor: OXIGENIO FORMOSA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.498.838/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2138 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Serviços de recarga de cilindros de oxigênio medicinal, para ações de atendimento e enfrentamento ao Covid-19. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5164 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 29/12/2021 | Valor: 210,00 |
Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1202.2029 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL SANITIZANTE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5163 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 09/12/2021 | Valor: 462,40 |
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA 08201063643 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Refere-se a aquisição de materiais elétricos para atender as demandas da Secretaria Municipal da Administração. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5162 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 09/12/2021 | Valor: 88,50 |
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA 08201063643 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.27.812.2701.2047 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: MANUT QUADRAS CAMPOS E UNID ESPORTIVAS | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Refere-se a aquisição de material elétrico para manutenção da para manutenção da Quadra Esportiva do Distrito de Goiaminas, em atendimento a Secretaria Municipal da Infraestrutura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5161 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 09/12/2021 | Valor: 276,50 |
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA 08201063643 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.1501.2051 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Refere-se a aquisição de material elétrico atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5160 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 09/12/2021 | Valor: 434,00 |
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA 08201063643 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO PRACAS PARQUES E JARDINS | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Refere-se a aquisição de materiais elétricos para atender as demandas da Secretaria Municipal de Infraestrutura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5159 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 09/12/2021 | Valor: 11,00 |
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA 08201063643 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Refere-se a aquisição de materiais elétricos atendendo as necessidades da Secretaria Municipal da Assistência Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5158 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 09/12/2021 | Valor: 280,90 |
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA 08201063643 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Refere-se a aquisição de materiais elétricos atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5157 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 09/12/2021 | Valor: 118,18 |
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA 08201063643 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Refere-se a aquisição de materiais elétricos para atender as necessidades da Secretaria Municipal da Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5156 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 09/12/2021 | Valor: 118,00 |
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA 08201063643 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Refere-se a aquisição de material elétrico para atender as necessidades da Secretaria de Municipal de Desenvolvimento Social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5154 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 09/12/2021 | Valor: 156,75 |
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA 08201063643 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0402.2021 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES DA SECRETARIA FAZENDA | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Refere-se a aquisição de materiail elétrico para manutenção da quadra de Esporte do Distrito de Goiaminas, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal da Administração. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5153 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 13/12/2021 | Valor: 13,90 |
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA 08201063643 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Refere-se a aquisição de materiais elétricos para atender as necessidades da Administração. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5152 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 09/12/2021 | Valor: 18,00 |
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA 08201063643 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.1501.2051 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Refere-se a aquisição de material elétrico para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5151 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 09/12/2021 | Valor: 79,80 |
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA 08201063643 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Refere-se a aquisição de materiais elétricos para a instalação da Academia ao Ar livre no Distrito de Goiasminas. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5150 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 09/12/2021 | Valor: 337,98 |
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA 08201063643 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO PRACAS PARQUES E JARDINS | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Refere-se a aquisição de materiais elétricos para manutenção da Praça da Santa localizada no centro do Município de Formoso-MG. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5149 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 29/12/2021 | Valor: 6.130,60 |
Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL SANITIZANTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5148 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 29/12/2021 | Valor: 675,00 |
Credor: ANTONIO CARLOS GONÇALVES DA SILVA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1202.2029 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL SANITIZANTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5147 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 22/12/2021 | Valor: 1.927,50 |
Credor: ANTONIO CARLOS GONÇALVES DA SILVA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS SANITIZANTES PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5146 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 13/12/2021 | Valor: 200,00 |
Credor: Unir Peças Diesel LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.383.895/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2073 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES AGROPECUARIA | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Refere-se a aquisição de peças para o Fiat Uno Mille Way Econ, ano 2009/2010 - Placa HMO 2663, em atendimento a secretaria Municipal de Agricultura. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5144 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 09/12/2021 | Valor: 56,95 |
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA 08201063643 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2073 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES AGROPECUARIA | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Aquisição de Material elétrico para manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5143 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 29/12/2021 | Valor: 119,60 |
Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Aquisição de itens de proteção facial, para uso diário dos servidores em atividade na Escola Municipal Felintro Dias Andrade. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5141 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 29/12/2021 | Valor: 95,80 |
Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.421.0014.2093 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO CRAS SERVICO CONVIVENCIA-SCFV | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Aquisição de material de limpeza para manutenção das atividades do CRAS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5138 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 27/12/2021 | Valor: 591,05 |
Credor: Rocha Barbosa Comercio de Peças Automotivas LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Refere-se a aquisição de peças para manutenção dos veículos que carecem de alguns ajustes básicos, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5133 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 21/12/2021 | Valor: 435,60 |
Credor: MARCO ANTONIO PEREIRA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.579.132/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2118 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: SERVICOS SAUDE GESTAO PLENA-MAC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Serviços mecânicos corretivos diversos orçados para o veículo: V/W Gol, Placa RFF-5151 . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5132 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 17/12/2021 | Valor: 59,00 |
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA 08201063643 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.1201.2031 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES CRECHES | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Aquisição de material de construção para manutenção das atividades da Creche Municipal Paraíso Infantil. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5131 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 29/12/2021 | Valor: 436,45 |
Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Aquisição de material de limpeza para manutenção das atividades da Secretaria de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5129 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 29/12/2021 | Valor: 870,00 |
Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Aquisição de material de expediente/papelaria para manutenção das atividades da Secretaria de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5125 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 29/12/2021 | Valor: 207,20 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5116 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 13/12/2021 | Valor: 4.312,00 |
Credor: GERALDO REZENDE DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.499.794/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2040 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO ESTADO | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a Contratação de empresa para prestação de serviços de transporte escolar de alunos da Rede Estadual junto ao Programa de Transporte Estadual-PTE Conforme Termo de Compromisso no 259, linha R4 referente a 11 (onze) dias durante o mês de novembro/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5112 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 22/12/2021 | Valor: 702,00 |
Credor: ANTONIO CARLOS GONÇALVES DA SILVA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.1204.2038 | Natureza: 3.3.90.30.19 | |||
Projeto Atividade: PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de embalagens para a montagem dos kit s de alimentação escolar que serão distribuídos aos alunos da rede municipal de ensino. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5110 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 29/12/2021 | Valor: 3.504,40 |
Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2063 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS SAUDE ATENCAO BASICA | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Refere-se a aquisição de material de expediente para atender as necessidades da Atenção Básica. Obs: entregar na Avenida Amazonia, no 64 Formoso/MG. OBS: A agenda deverá ser do ano de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5108 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 29/12/2021 | Valor: 4.406,80 |
Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2063 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS SAUDE ATENCAO BASICA | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Refere-se a aquisição de materias de limpeza para atender as necessidades da atenção básica. Obs: a luva antiderrapante é tamanho (M). OBS: favor entregar no endereço: Avenida Amazonas, no 64 - Formoso/MG. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5106 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 29/12/2021 | Valor: 18.420,00 |
Credor: MASTER MEDICO HOSPITALAR LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.188.208/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2063 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS SAUDE ATENCAO BASICA | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇ]ÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE ACORDO RESOLUÇÃO N SES/MG 7.553/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5102 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 22/12/2021 | Valor: 28,55 |
Credor: ANTONIO CARLOS GONÇALVES DA SILVA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SERVIDORES QUE ESTÃO TRABALHANDO NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5004 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 22/12/2021 | Valor: 222,20 |
Credor: ANTONIO CARLOS GONÇALVES DA SILVA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.304.1004.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVID VIGILANCIA SANITARIA | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A VIGILÂNCIA EM SAÚDE NA CAMPANHA DE CHAGAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5000 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 07/12/2021 | Valor: 7.500,00 |
Credor: LUCAS SALES CAVALARI-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.653.682/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS AOS USUÁRIOS DO SUS. Ref.: Novembro/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4099 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 10/12/2021 | Valor: 270,00 |
Credor: Francisco Antonio de Lima | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.242.849/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2053 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA URBANA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ANÚNCIO REFERENTE A CAMPANHA DE LIMPEZA URBANA NO DISTRITO DE GOIAMINAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4098 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 10/12/2021 | Valor: 240,00 |
Credor: Francisco Antonio de Lima | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.242.849/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0402.2021 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES DA SECRETARIA FAZENDA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ANÚNCIO REFERENTE A ENTREGA DE GUIA DO IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO- IPTU E INFORMAÇÕES SOBRE O MESMO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4097 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 22/12/2021 | Valor: 2.758,75 |
Credor: ANTONIO CARLOS GONÇALVES DA SILVA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2109 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: ASSISTENCIA SOCIAL PISO MINEIRO | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA CASA LAR PROFESSOR JUAREZ RIBEIRO . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4096 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 09/12/2021 | Valor: 2.398,00 |
Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2053 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA URBANA | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE SECANTE PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA URBANA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4094 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 13/12/2021 | Valor: 1.966,25 |
Credor: MAXIMO RODRIGUES DA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 935.771.336-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.1204.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de genêros alimentícios para montagem de kit de alimentação escolar para o Programa Nacional de Alimentação Escolar( PNAE) para distribuição aos alunos da rede municipal de ensino. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4093 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 23/12/2021 | Valor: 4.965,00 |
Credor: LUIS DOS SANTOS GARCIA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 552.264.421-49 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.1204.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de kit de alimentação escolar para o Programa Nacional de Alimentação Escolar( PNAE) para distribuição aos alunos da rede municipal de ensino. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4092 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 23/12/2021 | Valor: 1.827,50 |
Credor: LUZINETH FERREIRA DE QUEIROZ | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 916.568.696-91 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.1204.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de kit de alimentação escolar para o Programa Nacional de Alimentação Escolar( PNAE) para distribuição aos alunos da rede municipal de ensino. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4091 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 23/12/2021 | Valor: 1.827,50 |
Credor: ANTONIO GONÇALVES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 935.778.426-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.1204.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de kit de alimentação escolar para o Programa Nacional de Alimentação Escolar( PNAE) para distribuição aos alunos da rede municipal de ensino. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4089 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 13/12/2021 | Valor: 9.776,00 |
Credor: PANIFICADORA REQUINTE GAUCHO EIRELI -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.301.556/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.1204.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de genêros alimentícios para composição de kit de merenda para o Programa Nacional de Alimentação Escolar( PNAE) distribuição aos alunos da rede municipal de ensino. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4087 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 22/12/2021 | Valor: 48.193,80 |
Credor: ANTONIO CARLOS GONÇALVES DA SILVA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.1204.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DE KIT'S DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4085 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 03/12/2021 | Valor: 1.800,00 |
Credor: PNEUS MACHADO AUTO CENTER LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.745.353/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO V/W PLACA RFF- 5I51 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3997 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 01/12/2021 | Valor: 1.680,00 |
Credor: AROLDES MATOS MARTINS-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.563.629/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Aquisição, emergencial, de material para reparo da pista ás margens do Lago Formoso. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3996 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 01/12/2021 | Valor: 969,58 |
Credor: MRL DROGARIA POPULAR LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.411.703/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: MANUT PROG ASSISTENCIAIS SERVICO SOCIAL | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESPESAS COM MEDICAMENTOS DE URGÊNCIA PARA USUÁRIO DO CRAS DE ALTA VULNERABILIDADE SOCIAL E OS MESMOS NÃO SE ENCONTRA NA REDE MUNICIPAL . LEI MUNICIPAL No 637 DE 15/06/2021. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL E NOTA FISCAL No 210. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3994 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 01/12/2021 | Valor: 446,35 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2110 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT PROG ASSISTENCIAIS SERVICO SOCIAL | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO COM DESPESAS DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM FAVOR DE USUÁRIA DO CRAS ,QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE ALTA VULNERABILIDADE. LEI MUNICIPAL No 637 DE 15/06/2021. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL E FATURA DA CEMIG REFERENTE AOS MES DE AGOSTO , SETEMBO E OUTUBRO/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3993 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 01/12/2021 | Valor: 410,04 |
Credor: MRL DROGARIA POPULAR LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.411.703/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: MANUT PROG ASSISTENCIAIS SERVICO SOCIAL | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO COM DESPESAS DE MEDICAMENTOS , PARA USUÁRIO DO CRAS EM SITUAÇÃO DE ALTA VULNERABILIDADE. LEI MUNICIPAL o 637 DE 15/06/2021. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL E NOTA FISCAL DE No 209. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3992 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 01/12/2021 | Valor: 691,20 |
Credor: MARLENE DOS SANTOS DE ALMEIDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 105.981.946-57 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2110 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: MANUT PROG ASSISTENCIAIS SERVICO SOCIAL | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO COM DESPESA DE MATERIAL ELÉTRICO , PARA USUÁRIA DO CRAS QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE ALTA VULNERABILIDADE SOCIAL .CONFORME LEI MUNICIPAL No637 DE 15/06/2021. RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS DO REQUERENTE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3991 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 01/12/2021 | Valor: 846,00 |
Credor: SILENE ALVES CABRAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 071.517.706-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2110 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: MANUT PROG ASSISTENCIAIS SERVICO SOCIAL | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO COM DESPESAS DE EXAME LABORATORIAL ONDE O MESMO NÃO É OFERECIDO PELA REDE PÚBLICA E A SOLICITANTE USUÁRIA DO CRAS SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE ALTA VULNERABILIDADE. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL E PEDIDOS DE EXAME QUE SEGUE EM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3990 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 01/12/2021 | Valor: 1.800,00 |
Credor: PNEUS MACHADO AUTO CENTER LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.745.353/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0014.2080 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO V/W GOL PLACA RFM9H56 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3989 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 09/12/2021 | Valor: 1.668,00 |
Credor: AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LB | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.353.516/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET/ SPIN PLACA QOV 9614 DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3987 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 01/12/2021 | Valor: 400,00 |
Credor: FRANCISCO EDUARDO DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.321.638/0001-76 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Refere-se a prestação de serviço de manutenção da Impressora (Samsung Proxpress m3375 FD), para atender as necessidades da Secretaria Municipal da Saúde - UBS I - III. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3986 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 29/12/2021 | Valor: 857,35 |
Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2109 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: ASSISTENCIA SOCIAL PISO MINEIRO | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA LAR PROFESSOR JUAREZ. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3985 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 29/12/2021 | Valor: 109,50 |
Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2071 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: FNAS BOLSA FAMILIA | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3979 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 10/12/2021 | Valor: 680,52 |
Credor: PAPELARIA E LIVRARIA J.A LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.944.125/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE TONER PARA MANUETENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CONVÊNIOS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3978 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 10/12/2021 | Valor: 504,20 |
Credor: PAPELARIA E LIVRARIA J.A LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.944.125/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2071 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: FNAS BOLSA FAMILIA | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE TONER PARA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3977 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 10/12/2021 | Valor: 491,11 |
Credor: PAPELARIA E LIVRARIA J.A LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.944.125/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE TONER PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CONTROLADORIA GERAL, JURÍDICO E ALMOXARIFADO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3975 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 10/12/2021 | Valor: 465,60 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3974 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 10/12/2021 | Valor: 95,00 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2071 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: FNAS BOLSA FAMILIA | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3971 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 29/12/2021 | Valor: 489,66 |
Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2109 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: ASSISTENCIA SOCIAL PISO MINEIRO | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA LAR PROFESSOR JUAREZ RODRIGUES. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3906 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 10/12/2021 | Valor: 95,00 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS-GLP PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO LOCALIZADA NO DISTRITO DE GOIAMINAS. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3905 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 22/12/2021 | Valor: 229,80 |
Credor: ANTONIO CARLOS GONÇALVES DA SILVA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.421.0014.2093 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO CRAS SERVICO CONVIVENCIA-SCFV | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS. LOCAL DE ENTREGA: AVENIDA BRASÍLIA, 124, BARROCA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3630 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 10/12/2021 | Valor: 190,00 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE RECARGA GÁS-GLP PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SÁUDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3628 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 10/12/2021 | Valor: 95,00 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS-GLP PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL LÁZARO XAVIER PIRES. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3627 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 10/12/2021 | Valor: 72,60 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL LÁZARO XAVIER PIRES. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3626 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 08/12/2021 | Valor: 204,75 |
Credor: ANTONIO CARLOS GONÇALVES DA SILVA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COZINHA COMUNITÁRIA NO PERÍODO DE 17/11/2021 A 17/12/2021 NA PREPARAÇÃO DE ALMOÇO PARA OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3618 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 29/12/2021 | Valor: 2.394,00 |
Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2109 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: ASSISTENCIA SOCIAL PISO MINEIRO | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE BALANÇO INFANTIL PARA CASA LAR PROFESSOR JUAREZ RODRIGUES PARA DESENVOLVIMENTO E PASSATEMPO DAS CRIANÇAS ACOLHIDAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3616 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 22/12/2021 | Valor: 5,80 |
Credor: ANTONIO CARLOS GONÇALVES DA SILVA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO-MG. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3610 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 22/12/2021 | Valor: 39,00 |
Credor: ANTONIO CARLOS GONÇALVES DA SILVA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDAD VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3608 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 10/12/2021 | Valor: 792,00 |
Credor: ELIZANGELA VILAS BOAS SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.460.466/0001-42 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 4.4.90.52.18 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE BOMBA COSTAL PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3605 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 22/12/2021 | Valor: 192,75 |
Credor: ANTONIO CARLOS GONÇALVES DA SILVA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA I, II, III E IV NAS AÇÕES DE SAÚDE DO MÊS DE OUTUBRO NA PREVENÇÃODO CÂNCER DE MAMA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3582 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 29/12/2021 | Valor: 16.926,60 |
Credor: MASTER MEDICO HOSPITALAR LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.188.208/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2063 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS SAUDE ATENCAO BASICA | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS EQUIPES DE ATENÇÃO BÁSICA I, II, III E IV. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3578 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 10/12/2021 | Valor: 500,00 |
Credor: Francisco Antonio de Lima | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.242.849/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ANÚNCIO/ PROPAGANDA VOLANTE REFERENTE A CAMPANHA NOVEMBRO AZUL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3577 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 09/12/2021 | Valor: 5.997,30 |
Credor: MB VARIEDADES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.902.382/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2063 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS SAUDE ATENCAO BASICA | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS EQUIPES DE ATENÇÃO BÁSICA I, II, III E IV. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3576 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 13/12/2021 | Valor: 2.966,47 |
Credor: Unir Peças Diesel LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.383.895/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Refere-se a aquisição de peças para o veículo PEUGEOT PART GREENCAR 2017/2018 PLACA QOJ-2710. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3575 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 15/12/2021 | Valor: 2.610,07 |
Credor: Unir Peças Diesel LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.383.895/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Refere-se a aquisição de peças para o veículo PEUGEOT PART GREENCAR 2018/2019 - PLACA QOI - 9660. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3573 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 29/12/2021 | Valor: 8.873,36 |
Credor: MASTER MEDICO HOSPITALAR LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.188.208/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2063 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS SAUDE ATENCAO BASICA | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS EQUIPES DE ATENÇÃO BÁSICA I, II, III E IV. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3571 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 09/12/2021 | Valor: 3.564,65 |
Credor: MB VARIEDADES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.902.382/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2063 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS SAUDE ATENCAO BASICA | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS EQUIPES DE ATENÇÃO BÁSICA I, II, III E IV. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3570 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 29/12/2021 | Valor: 6.258,86 |
Credor: MASTER MEDICO HOSPITALAR LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.188.208/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2063 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS SAUDE ATENCAO BASICA | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS EQUIPES DE ATENÇÃO BÁSICA I, II, III E IV. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3569 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 03/12/2021 | Valor: 2.610,07 |
Credor: Unir Peças Diesel LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.383.895/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Refere-se aquisição de peças para o veículo PEUGEOT PART GREENCAR, placa QOV9603 - ANO 2018/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3564 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 29/12/2021 | Valor: 10.094,50 |
Credor: MASTER MEDICO HOSPITALAR LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.188.208/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2063 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS SAUDE ATENCAO BASICA | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS EQUIPES DE ATENÇÃO BÁSICA I, II, III E IV. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3563 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 10/12/2021 | Valor: 223,60 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS SERVIDORES QUE ESTÃO TRABALHANDO NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS NA COMUNIDADE DO PIRATINGA DOS PIABAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3562 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 10/12/2021 | Valor: 111,80 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SERVIDORES QUE ESTÃO TRABALHANDO NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS NA REGIÃO DA FAZENDA PALMEIRA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3560 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 10/12/2021 | Valor: 95,00 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Refere-se a aquisição de recarga de gás de cozinha -glp para atender as necessidades da Emater. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3555 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 29/12/2021 | Valor: 182,25 |
Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.421.0014.2093 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO CRAS SERVICO CONVIVENCIA-SCFV | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV. LOCAL DE ENTREGA: GINÁSIO |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3489 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 29/12/2021 | Valor: 770,81 |
Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2109 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: ASSISTENCIA SOCIAL PISO MINEIRO | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA LAR PROFESSOR JUAREZ RODRIGUES. LOCAL DE ENTREGA: AVENIDA CASTELO BRANCO, 528, CENTRO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3392 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 08/12/2021 | Valor: 58,00 |
Credor: ANTONIO CARLOS GONÇALVES DA SILVA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2089 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO EVENTO CULTURAL DE COMEMORAÇÃO DO DIA DO EVANGÉLICO. CONFORME O ARTIGO 3o DA LEI MUNICIPAL No 293/2006 E 606/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3389 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 22/12/2021 | Valor: 131,25 |
Credor: ANTONIO CARLOS GONÇALVES DA SILVA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.421.0014.2093 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO CRAS SERVICO CONVIVENCIA-SCFV | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHES DOS PARTICIPANTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. LOCAL DE ENTREGA: GINÁSIO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3382 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 08/12/2021 | Valor: 342,70 |
Credor: ANTONIO CARLOS GONÇALVES DA SILVA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2089 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO EVENTO CULTURAL DE COMEMORAÇÃO DO DIA DO EVANGÉLICO. CONFORME O ARTIGO 3o DA LEI MUNICIPAL No 293/2006 E 606/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3381 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 29/12/2021 | Valor: 515,50 |
Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2109 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: ASSISTENCIA SOCIAL PISO MINEIRO | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA LAR PROFESSOR JUAREZ RODRIGUES. LOCAL DE ENTREGA: AVENIDA CASTELO BRANCO, 528, CENTRO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3369 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 08/12/2021 | Valor: 1.745,60 |
Credor: ANTONIO CARLOS GONÇALVES DA SILVA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2109 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: ASSISTENCIA SOCIAL PISO MINEIRO | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA LAR PROFESSOR JUAREZ RODRIGUES. LOCAL DE ENTREGA: CASA LAR AVENIDA CASTELO BRANCO 528, CENTRO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3364 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 08/12/2021 | Valor: 60,00 |
Credor: ANTONIO CARLOS GONÇALVES DA SILVA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.421.0014.2093 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO CRAS SERVICO CONVIVENCIA-SCFV | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MONTAGEM DE MESA DE FRUTAS NO EVENTO DO OUTUBRO ROSA QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 27/10/2021. LOCAL DE ENTREGA: CRAS AVENIDA BRASÍLIA, 124, BARROCA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3355 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 08/12/2021 | Valor: 456,75 |
Credor: ANTONIO CARLOS GONÇALVES DA SILVA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2063 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS SAUDE ATENCAO BASICA | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENÇÃO BÁSICA NA AÇÃO OUTUBRO ROSA QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 27/10/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3338 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 03/12/2021 | Valor: 5.530,00 |
Credor: JOSE ERMELINDO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.460.691/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.421.0014.2093 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO CRAS SERVICO CONVIVENCIA-SCFV | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA GRUPO DE CAPOEIRA DO CRAS E SCFV. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3336 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 15/12/2021 | Valor: 18.786,21 |
Credor: Unir Peças Diesel LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.383.895/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDAD VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Refere-se a aquisição de peças para manutenção do véiculo TRINTON/2018 - PLACA: QQE-5882, destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Vigilancia em saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3335 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 29/12/2021 | Valor: 9.749,90 |
Credor: JLM DISTRIBUIDORA EIRELI-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3334 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 29/12/2021 | Valor: 8.688,30 |
Credor: JLM DISTRIBUIDORA EIRELI-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE-UMS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3329 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 29/12/2021 | Valor: 7.798,10 |
Credor: JLM DISTRIBUIDORA EIRELI-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2063 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS SAUDE ATENCAO BASICA | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA I, II, III E IV. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3328 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 29/12/2021 | Valor: 9.699,00 |
Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2063 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS SAUDE ATENCAO BASICA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA. LOCAL DE ENTREGA: UNIDADE MISTA DE SAÚDE. PRAÇA DA MATRIZ, 45, CENTRO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3317 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 17/12/2021 | Valor: 47.100,00 |
Credor: JLM DISTRIBUIDORA EIRELI-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2063 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS SAUDE ATENCAO BASICA | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA. LOCAL DE ENTREGA: UNIDADE MISTA DE SAÚDE. PRAÇA DA MATRIZ, 45, CENTRO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3312 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 10/12/2021 | Valor: 231,30 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2073 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES AGROPECUARIA | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALMOÇO DURANTE REUNIÃO COM OS PRODUTORES RURAIS NA COMUNIDADE PA TRÊS CAPÕES EM PARCEIRA COM O SENAR MG. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3307 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 29/12/2021 | Valor: 4.600,00 |
Credor: Vanessa Angélica Teixeira Gonzaga Aguiar | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.501.724/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR COMPLETO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RUA VICENTE MOREIRA DE MOURA, 363, CENTRO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3302 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 29/12/2021 | Valor: 10.695,00 |
Credor: JLM DISTRIBUIDORA EIRELI-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2063 | Natureza: 3.3.90.30.34 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS SAUDE ATENCAO BASICA | Descrição Natureza: Material Laboratorial | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA. LOCAL DE ENTREGA: UNIDADE MISTA DE SAÚDE. PRAÇA DA MATRIZ, 45, CENTRO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3299 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 01/12/2021 | Valor: 4.000,00 |
Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 181, CENTRO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3256 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 09/12/2021 | Valor: 95,00 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.1201.2031 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES CRECHES | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS-GLP, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL PARAÍSO INFANTIL. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RUA PRESIDENTE COSTA E SULVA, 181, CENTRO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3252 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 22/12/2021 | Valor: 39,00 |
Credor: ANTONIO CARLOS GONÇALVES DA SILVA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.1201.2031 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES CRECHES | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL 70% PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL PARAÍSO INFANTIL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3250 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 08/12/2021 | Valor: 289,70 |
Credor: ANTONIO CARLOS GONÇALVES DA SILVA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS (SANTO ANTÔNIO, FELINTRO DIAS ANDRADE E LÁZARO XAVIER PIRES). LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 181, CENTRO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3249 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 08/12/2021 | Valor: 131,60 |
Credor: ANTONIO CARLOS GONÇALVES DA SILVA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS (SANTO ANTÔNIO, FELINTRO DIAS ANDRADE E LÁZARO XAVIER PIRES). LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 181, CENTRO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3247 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 01/12/2021 | Valor: 278,45 |
Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. (SANTO ANTÔNIO, FELINTRO DIAS ANDRADE E LÁZARO XAVIER PIRES). LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 181, CENTRO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3245 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 01/12/2021 | Valor: 550,50 |
Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.1201.2031 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES CRECHES | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL PARAÍSO INFANTIL. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 181, CENTRO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3231 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 10/12/2021 | Valor: 95,00 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÁS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA III. LOCAL DE ENTREGA: AVENIDA AMAZONAS, 64, SANTA LUZIA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3227 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 08/12/2021 | Valor: 128,05 |
Credor: ANTONIO CARLOS GONÇALVES DA SILVA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AÇÃO EDUCATIVA EM SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA EM PROL DO DIA MUNIDAL DA ALIMENTAÇÃO. LOCAL DE ENTREGA: AVENIDA AMAZONAS, 64, SANTA LUZIA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3217 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 21/12/2021 | Valor: 1.600,00 |
Credor: AGROCULTIVO COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.871.738/0002-17 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2073 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES AGROPECUARIA | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Aquisição de material (tele sombrite) para desenvolvimento do Programa Formoso Florido. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3215 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 29/12/2021 | Valor: 123,00 |
Credor: ANTONIO CARLOS GONÇALVES DA SILVA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA EQUIPE DA CARAVANA DA SAÚDE EM ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DA ATENÇÃO BÁSICA. LOCAL DE ENTREGA: AVENIDA AMAZONAS, 64, SANTA LUZIA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3212 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 10/12/2021 | Valor: 95,00 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS - GLP PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA II. LOCAL DE ENTREGA: PSF II RUA PARACATU, 843, VILA NOVA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3210 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 10/12/2021 | Valor: 300,00 |
Credor: Francisco Antonio de Lima | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.242.849/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ANÚNCIO EM CARRO DE SOM DA ATUALIZAÇÃO DOS DADOS DOS MUTUÁRIOS DOS CONJUNTOS HABITACIONAIS. REFERENTE Á 10 HORAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3209 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 29/12/2021 | Valor: 6,30 |
Credor: ANTONIO CARLOS GONÇALVES DA SILVA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA (ESF I E III). LOCAL DE ENTREGA: AVENIDA AMAZONAS, 64,CENTRO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3091 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 29/12/2021 | Valor: 123,60 |
Credor: ANTONIO CARLOS GONÇALVES DA SILVA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. LOCAL DE ENTREGA: CANTINA PREFEITURA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3087 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 01/12/2021 | Valor: 639,00 |
Credor: AUTO PEÇAS MAMBAÍ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.546.845/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR PARA MOTONIVELADORA NEWHOLAND 170B. LOCAL DE ENTREGA: PREFEITURA MUNICIPAL. RUA VICENTE MOREIRA DE MOURA, 363, CENTRO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3069 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 08/12/2021 | Valor: 96,70 |
Credor: ANTONIO CARLOS GONÇALVES DA SILVA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDAD VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: RUA DO COMÉRCIO, 180, CENTRO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3068 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 08/12/2021 | Valor: 467,50 |
Credor: ANTONIO CARLOS GONÇALVES DA SILVA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.304.1004.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVID VIGILANCIA SANITARIA | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE NA CAMPANHA DE CHAGAS REALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. LOCAL DE ENTREGA: RUA DO COMÉRCIO, 180, CENTRO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3057 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 08/12/2021 | Valor: 58,50 |
Credor: ANTONIO CARLOS GONÇALVES DA SILVA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL PARA USO DIÁRIO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3051 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 08/12/2021 | Valor: 1.419,40 |
Credor: ANTONIO CARLOS GONÇALVES DA SILVA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3039 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 08/12/2021 | Valor: 93,60 |
Credor: ANTONIO CARLOS GONÇALVES DA SILVA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2089 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL, PARA SER USADO NAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E CULTURAIS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE ATIVIDADES AO AR LIVRE NOS BAIRROS. LOCAL DE ENTREGA: PREFEITURA MUNICIPAL RESPONSÁVEL: THAYANA OU PEDRO BAGUAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3037 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 08/12/2021 | Valor: 45,00 |
Credor: ANTONIO CARLOS GONÇALVES DA SILVA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.1201.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES CRECHES | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO "DIA DAS CRIANÇAS" NA CRECHE MUNICIPAL PARAÍSO INFANTIL. LOCAL DE ENTREGA: CRECHE |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3034 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 08/12/2021 | Valor: 119,80 |
Credor: ANTONIO CARLOS GONÇALVES DA SILVA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.1201.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES CRECHES | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO "DIA DAS CRIANÇAS" NA CRECHE MUNICIPAL PARAÍSO INFANTIL. LOCAL DE ENTREGA: CRECHE |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3030 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 08/12/2021 | Valor: 129,00 |
Credor: ANTONIO CARLOS GONÇALVES DA SILVA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2071 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: FNAS BOLSA FAMILIA | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA CRIANÇAS CADASTRADAS NOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL. ENTREGA: CRAS AVENIDA BRASÍLIA, 124, BARROCA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3008 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 08/12/2021 | Valor: 2.860,00 |
Credor: TOP CAR CENTRO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.360.372/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VAN FIA/ DUCATO PLACA HMG 4268 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2970 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 08/12/2021 | Valor: 2.220,00 |
Credor: ANTONIO CARLOS GONÇALVES DA SILVA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE MÁSCARA PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRAS, SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA. LOCAL DE ENTREGA: CRAS AVENIDA BRASÍLIA, 124, BARROCA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2968 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 08/12/2021 | Valor: 172,75 |
Credor: ANTONIO CARLOS GONÇALVES DA SILVA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2109 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: ASSISTENCIA SOCIAL PISO MINEIRO | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE PARA ACOLHIDOS DA CASA LAR PROFESSOR JUAREZ RODRIGUES. LOCAL DE ENTREGA: CASA LAR AVENIDA CASTELO BRANCO, 528, CENTRO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2959 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 29/12/2021 | Valor: 234,00 |
Credor: ANTONIO CARLOS GONÇALVES DA SILVA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL 70% PARA USO DIÁRIO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS LÁZARO XAVIER PIRES, SANTO ANTÔNIO E FELINTRO DIAS ANDRADE. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2957 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 08/12/2021 | Valor: 47,50 |
Credor: ANTONIO CARLOS GONÇALVES DA SILVA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AÇÃO DE PROMOÇÃO A SAÚDE REALIZADA PELA EQUIPE DE ATENÇÃO BÁSICA II. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2942 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 08/12/2021 | Valor: 1.045,55 |
Credor: ANTONIO CARLOS GONÇALVES DA SILVA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2109 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: ASSISTENCIA SOCIAL PISO MINEIRO | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CASA LAR PROFESSOR JUAREZ RODRIGUES. LOCAL DE ENTREGA: AVENIDA CASTELO BRANCO, 528, CENTRO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2940 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 29/12/2021 | Valor: 224,45 |
Credor: ANTONIO CARLOS GONÇALVES DA SILVA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A EQUIPE DA CARAVANA DA SAÚDE EM ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DA ATENÇÃO BÁSICA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2939 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 08/12/2021 | Valor: 165,00 |
Credor: ANTONIO CARLOS GONÇALVES DA SILVA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRAS, SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA. LOCAL DE ENTREGA: CRAS AVENIDA BRASÍLIA, 124, BARROCA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2938 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 22/12/2021 | Valor: 50,70 |
Credor: ANTONIO CARLOS GONÇALVES DA SILVA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2109 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: ASSISTENCIA SOCIAL PISO MINEIRO | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA CASA LAR PROFESSOR JUAREZ RODRIGUES. LOCAL DE ENTREGA: AVENIDA CASTELO BRANCO, 528, CENTRO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2924 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 08/12/2021 | Valor: 50,00 |
Credor: ANTONIO CARLOS GONÇALVES DA SILVA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.421.0014.2093 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO CRAS SERVICO CONVIVENCIA-SCFV | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE EMBALAGEM PLÁSTICA PARA ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS USUÁRIOS DO CRAS. LOCAL DE ENTREGA: CRAS AVENIDA BRASÍLIA, 124, BARROCA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2805 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 09/12/2021 | Valor: 236,90 |
Credor: ANTONIO CARLOS GONÇALVES DA SILVA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DIÁRIO DOS SERVIDORES QUE ESTÃO EM ATIVIDADE PRESENCIALMENTE DUAS VEZES POR SEMANA NA ESCOLA MUNICIPAL LÁZARO XAVIER PIRES. LOCAL DE ENTREGA: SEC. DE EDUCAÇÃO RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 181, CENTRO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2801 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 01/12/2021 | Valor: 334,10 |
Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DIÁRIO DOS SERVIDORES QUE ESTÃO EM ATIVIDADE PRESENCIALMENTE DUAS VEZES POR SEMANA NA ESCOLA MUNICIPAL LÁZARO XAVIER PIRES. LOCAL DE ENTREGA: SEC. DE EDUCAÇÃO RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 181, CENTRO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2661 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 22/12/2021 | Valor: 11,00 |
Credor: ANTONIO CARLOS GONÇALVES DA SILVA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SERVIDORES EM ATIVIDADE NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2642 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 22/12/2021 | Valor: 188,80 |
Credor: ANTONIO CARLOS GONÇALVES DA SILVA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDAD VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2608 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 08/12/2021 | Valor: 545,00 |
Credor: ANTONIO CARLOS GONÇALVES DA SILVA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2110 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT PROG ASSISTENCIAIS SERVICO SOCIAL | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS USUÁRIOS DO CRAS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2586 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 29/12/2021 | Valor: 5.065,06 |
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE-UMS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2585 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 29/12/2021 | Valor: 4.420,01 |
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2063 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS SAUDE ATENCAO BASICA | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EQUIPE SAÚDE DA FAMÍLIA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2580 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 16/12/2021 | Valor: 196,00 |
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2063 | Natureza: 4.4.90.52.04 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS SAUDE ATENCAO BASICA | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EQUIPE SAÚDE DA FAMÍLIA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2573 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 29/12/2021 | Valor: 1.785,84 |
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE-UMS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2526 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 14/12/2021 | Valor: 2.982,40 |
Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.1204.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DE KITS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2524 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 01/12/2021 | Valor: 11.439,00 |
Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.1204.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DE KITS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2495 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 08/12/2021 | Valor: 214,85 |
Credor: ANTONIO CARLOS GONÇALVES DA SILVA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CARAVANA DA SAÚDE EM ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DA ATENÇÃO BÁSICA (ESFs). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2464 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 01/12/2021 | Valor: 505,31 |
Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AMNUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS FELINTRO DIAS ANDRADE E LÁZARO XAVIER PIRES. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 181, CENTRO). |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2462 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 29/12/2021 | Valor: 140,40 |
Credor: ANTONIO CARLOS GONÇALVES DA SILVA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS FELINTRO DIAS ANDRADE E LÁZARO XAVIER PIRES. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (RUA PRESIDENTE COSTA E SIL |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2461 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 01/12/2021 | Valor: 129,40 |
Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SERVIDORES QUE ESTÃO EM ATIVIDADE DUAS VEZES POR SEMANA PRESENCIALMENTE NA ESCOLA MUNICIPAL LÁZARO XAVIER PIRES DE 7H ÀS 14H. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 181, CENTRO). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2446 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 01/12/2021 | Valor: 31,56 |
Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA, MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, No181, CENTRO). |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2445 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 01/12/2021 | Valor: 80,00 |
Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA REUNIÕES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, No181, CENTRO). |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2443 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 01/12/2021 | Valor: 39,75 |
Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.1201.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES CRECHES | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL PARAÍSO INFANTIL. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, No181, CENTRO). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2438 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 22/12/2021 | Valor: 78,00 |
Credor: ANTONIO CARLOS GONÇALVES DA SILVA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.421.0014.2093 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO CRAS SERVICO CONVIVENCIA-SCFV | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS E PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL. LOCAL DE ENTREGA: CRAS (AVENIDA BRASÍLIA, No124, BARROCA). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2390 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 08/12/2021 | Valor: 201,70 |
Credor: ANTONIO CARLOS GONÇALVES DA SILVA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2063 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS SAUDE ATENCAO BASICA | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ATENÇÃO BÁSICA (ESFS I E III). LOCAL DE ENTREGA: PSFI |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2339 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 08/12/2021 | Valor: 90,25 |
Credor: ANTONIO CARLOS GONÇALVES DA SILVA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. LOCAL DE ENTREGA: PREFEITURA MUNICIPAL |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2053 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 27/12/2021 | Valor: 198,50 |
Credor: ANTONIO CARLOS GONÇALVES DA SILVA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA FRENTE DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS RURAIS E CANTINA DA GARAGEM MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2029 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 29/12/2021 | Valor: 173,30 |
Credor: ANTONIO CARLOS GONÇALVES DA SILVA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA EQUIPE DA CARAVANA DA SAÚDE EM ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DA ATENÇÃO BÁSICA (ESFs). |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1983 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 22/12/2021 | Valor: 25,85 |
Credor: ANTONIO CARLOS GONÇALVES DA SILVA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela desésa que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza para o bom funcionamento da cantina na sede da Prefeitura Municipal de Formoso. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 647 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 27/12/2021 | Valor: 246,78 |
Credor: EQUIPAR MÉDICO E HOSPITALAR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2063 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS SAUDE ATENCAO BASICA | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: REFERE-SE Á ATA DE ADESÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES VIA CONVALES. PREGÃO ELETRÔNICO 03/2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO 17/2020. PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5484 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/12/2021 | Valor: 608,54 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0014.2080 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSELHO TUTELAR.NO PERÍODO DE 01/11/2021 A 15/11/2021, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. Ref.: Novembro/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5483 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/12/2021 | Valor: 364,60 |
Credor: CLEUVANI ALVES WALTTER | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 060.944.686-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2101 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: Para consulta de avaliação de cirurgia a ser realizada no Hospital Municipal de Urucuia-MG. Ofício da Secretaria Municipal de Saúde no1062/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5481 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/12/2021 | Valor: 1.173,88 |
Credor: DER-DF | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.070.532/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.22 | |||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a pagamentos de multas de infração á legislação de trânsito comeditas por servidor no dia 03/09/2021 no veículo V/W Gol Voyage Placa OPQ-2052 indentificado no Processo Administrativo no99/2021.Decreto Municipal no 1.487 de 01/02/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5480 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/12/2021 | Valor: 156,18 |
Credor: DER-DF | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.070.532/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.22 | |||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a pagamentos de multas de infração á legislação de trânsito comeditas por servidor indentificado no processo em anexo, no dia 14/09/2021 no veículo V/W Gol placa RFF-5151.Decreto Municipal no 1.478 de 01/02/2021 , Despacho Administrativo Individual-DAI no 47/2021 e Processo Administrativo n 125/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5473 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/12/2021 | Valor: 364,60 |
Credor: AGENOR RODRIGUÊS DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 296.193.511-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2101 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: EM TRATAMENTO DE SAÚDE ( ONCOLOGIA) A SER REALIZADO NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA-HUB EM BRASÍLIA-DF.OFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SMS No1063/2021 E FICHA DE CONTROLE No 1.333. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5472 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/12/2021 | Valor: 2.450,00 |
Credor: BRENO ALVES LOURENÇO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 114.073.386-92 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a serviço de frete da cidade de Belo Horizonte-MG até a cidade de Arinos-MG para trazer aparelhos para montagem de uma academia ao ar livre destinada á manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5469 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/12/2021 | Valor: 4.447,50 |
Credor: Osvaldo Barbosa dos Santos 54028469600 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.288.474/0001-37 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO EMERGENCIAL DE UMA VAN PLACA ONG 6751 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NAS CIDADES DO ENTORNO, EM SUBSTITUIÇÃO AO VEÍCULO VAN DUCATO DE PLACA HMG-4268 DA FROTA MUNICIPAL QUE SE ENCONTRA COM DEFEITOS MECÂNICOS.Ref: Dez/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5465 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/12/2021 | Valor: 1.260,00 |
Credor: VANDERLI CARNEIRO ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 194.099.821-20 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de prestação de serviços de eletricista em diversas unidades da prefeitura Municipal de Formoso. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5464 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/12/2021 | Valor: 280,00 |
Credor: Adriano Barbosa dos Santos 10937594610 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.074.605/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de prestação de serviços de chaveiro para confecção de cópias para o setor administrativo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5463 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/12/2021 | Valor: 30,00 |
Credor: Adriano Barbosa dos Santos 10937594610 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.074.605/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.304.1004.2066 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVID VIGILANCIA SANITARIA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de prestação de serviços de chaveiro para confecção de cópias para a Vigilância em saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5449 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/12/2021 | Valor: 1.494,00 |
Credor: GEOVANE MATOS MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 616.652.820-53 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2040 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO ESTADO | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Prestação de Serviço de transporte escolar para a linha R1-C para alunos da Rede Estadual, referente a 06 dias do mês de dezembro/2021, conforme convênio estadual no259-201. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5446 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/12/2021 | Valor: 1.974,00 |
Credor: Edmar Carneiro Gonçalves -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.689.506/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2040 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO ESTADO | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Contratação de empresa para prestação de serviço de transporte escolar para a linha R1-B para alunos da Rede Estadual,junto ao Programa de Transporte Estadual-PTE, Termo de Compromisso no259 referente a dezembro/2021, conforme medição. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5445 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/12/2021 | Valor: 4.081,00 |
Credor: Airton Gonsalves da Cunha 75925761120 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 44.281.221/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2040 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO ESTADO | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Contratação de empresa para transporte escolar para a linha R5 para transportar alunos da Rede Estadual, referente a 11 dias durante o mês dezembro/2021, conforme convênio estadual no 259-201. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5443 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/12/2021 | Valor: 2.604,00 |
Credor: José da Cruz Dias de Oliveira 06995691648 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.963.568/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2040 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO ESTADO | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Contratação de empresa para prestação de serviço de transporte escolar para a linha R1-A para alunos da Rede Estadual,junto ao Programa de Transporte Estadual-PTE , Termo de Compromisso no259 referente a dezembro/2021, conforme medição. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5441 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/12/2021 | Valor: 846,00 |
Credor: LUISMAR PEREIRA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 014.445.396-71 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2040 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO ESTADO | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Prestação de Serviço de transporte escolar para a linha R3-C para transportar alunos da Rede Estadual, referente a 06 dias durante o mês dezembro/2021, conforme convênio no 259-201. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5440 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/12/2021 | Valor: 2.940,00 |
Credor: RONALDO BARBOSA MENDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 007.554.731-75 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2040 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO ESTADO | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Prestação de Serviço de transporte escolar para a linha R2-A para transportar alunos da Rede Estadual, referente a 06 dias durante o mês dezembro/2021, conforme convênio estadual no 259-201. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5438 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/12/2021 | Valor: 2.128,00 |
Credor: Osmar José Bito | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.407.418/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2040 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO ESTADO | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Contratação de empresa paa prestação de Serviço de transporte escolar para a linha R3-D para transportar alunos da Rede Estadual, referente a 08 dias durante o mês dezembro/2021, conforme convênio estadual no 259-201. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5437 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/12/2021 | Valor: 2.072,00 |
Credor: VALDIVINO ALVES CARNEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.192.044/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2040 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO ESTADO | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Valor que se empenha referente á contratação de empresa para prestação de serviços de transporte escolar para a linha R3A e R3B para alunos da Rede Estadual, junto ao Programa de Transporte estadual -PTE, Termo de Compromisso no 259 ,conforme medição, referente ao mês de dezembro/2021.. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5373 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/12/2021 | Valor: 277,50 |
Credor: ANTONIO CARLOS GONÇALVES DA SILVA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.1201.2031 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES CRECHES | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL SANITIZANTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL PARAÍSO INFANTIL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5333 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/12/2021 | Valor: 75,00 |
Credor: José Maria Pereira de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 822.013.821-15 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á concessão de diárias á servidor em viagem: (motorista); conduzir servidores da educação até a cidade de Buritis-MG, onde os mesmos seguirão viagem para participar da Conferência Intermunicipal de Educação na cidade de Paracatu-MG. Veículo utilizaado Siena placa HLF-1585. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5332 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/12/2021 | Valor: 305,00 |
Credor: MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.664.771-34 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á concessão de diáriascom hospedagem para servidor em viagem, para participar da Conferência Intermunicipal de Educação, da Associação dos Municípios do Noroeste de Minas-AMNOR, na cidade de Paracatu-MG |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5331 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/12/2021 | Valor: 305,00 |
Credor: LIDIANE MOREIRA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 105.390.816-47 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Refere-se a concessão de diárias com hospedagem para servidor em viagem para participar da Conferência Intermunicipal de Educação, da Associação dos Municípios do Noroeste de Minas-AMNOR, na cidade de Paracatu-MG. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5330 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/12/2021 | Valor: 104,13 |
Credor: DER-DF | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.070.532/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.22 | |||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a pagamento de multas de infração a legislação de trãnsito,cometidas por servidor indentificado no processo em anexo. Conforme decreto Municipal no 1.478 de 01 de fevereiro de 2021. Ocorrida no dia 23/03/2021 com o veículo chevrolet/spin placa QOV-9614,Despacho Administrativo Individual no 46/2021 e boleto para pagamento, |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5321 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/12/2021 | Valor: 131,46 |
Credor: DETRAN-DF | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.488.478/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.22 | |||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de multas de infrações de trânsito cometidas por servidor identificado no processo em anexo ,ocorrida em 19/08/2021 com veículo Renault/Sandeiro Placa QNX-6198 ,de acordo Decreto Municipal no 1.478 de 01 de fevereiro de 2021. Despacho Administrativo Individual-DAI no45/2021, Notifcação do Detran -MG e Boleto para pagamento. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5320 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/12/2021 | Valor: 300,00 |
Credor: ELIENE CARNEIRO DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 171.054.038-96 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2110 | Natureza: 3.3.90.08.00 | |||
Projeto Atividade: MANUT PROG ASSISTENCIAIS SERVICO SOCIAL | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL COM DESPESA DE ALUGUEL DE IMÓVEL RESIDENCIAL PARA USUÁRIO DO CRAS QUE SE ENCONTRA EM ALTA VULNERABILIDADE SOCIAL LEI MUNICIPAL No 637 DE 15/06/2021. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL E FOTOGRÁFICO , DOCUMENTOS PESSOAIS DA REQUERENTE E CÓPIA DO CONTRATO DO IMÓVEL EM QUESTÃO QUE SEGUE EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5319 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/12/2021 | Valor: 220,00 |
Credor: MARIANY CANDIDA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.276-69 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2101 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE: CONSULTA EM ONCOLOGIA( MASTOLOGIA) A SER REALIZADA NO HOSPITAL HÉLIO ANGOTTI NA CIDADE D UBERABA-MG. OFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SMS No 1056 E FICHA DE CONTROLE No 1.331. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5318 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/12/2021 | Valor: 1.349,24 |
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO-MG. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5313 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/12/2021 | Valor: 88,78 |
Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE M. GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.1201.2031 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES CRECHES | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento da taxa de Anotação de Responsabilidade Tecnica (ART) decorrente da obras de reforma da Creche Paraiso, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5306 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/12/2021 | Valor: 13.107,56 |
Credor: MARCO ANTONIO PEREIRA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.579.132/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Serviços mecânicos diversos orçados para veículos vinculados à Secretaria Municipal de Infraestrutura: - Caminhão M. Benz, placa: MQC-5370; - Caminhão VW, placa: OXB-5454. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5300 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/12/2021 | Valor: 4.000,00 |
Credor: VANDERLEI CLOVIS CECCHETTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 877.483.986-15 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDAD VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a Prestação de serviço de frete em veículo particular para deslocamento da Equipe da Vigilância Epidemiológica na realização de atividades na Campanha contra Chagas na zona rural do Municipio.Veículo: Chevrolet s:10 placa JXX-6829. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5284 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/12/2021 | Valor: 150,00 |
Credor: CLINICA MED CENTER | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.059.179/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2110 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT PROG ASSISTENCIAIS SERVICO SOCIAL | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO COM DESPESAS DE EXAME LABORATORIAL PARA USUÁRIO DO CRAS QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE ALTA VULNERABILIDADE SOCIAL.LEI No 637/2021 DE 15/06/2021 ,CONFORME RELATÓRIO SOCIAL, MEMORANDO DA SMDS No248/2021 , PEDIDO DE EXAMES, DOCUMENTOS PESSOAIS E COMPROVANTE DE ENDEREÇO DA REQUERENTE . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5281 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/12/2021 | Valor: 77.700,00 |
Credor: Primavia Veículos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.145.668/0002-56 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2063 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS SAUDE ATENCAO BASICA | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de veículo 0 km,Fiat/Gran Siena Fabricação-Modelo 2021/2021, cor:branca,flex para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Pregão Presencial no 46/2021 e Contrato no 169/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5278 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/12/2021 | Valor: 132,22 |
Credor: DPTº DE ESTRADAS DE RODAGEM-MG/DER | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a pagamentos de multas de infração á legislação de trânsito. Cometidas por servidor indentificado no processo em questão no dia 07/05/2020 no veículo Fiat/Fiorino Placa QPX-7404. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5277 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/12/2021 | Valor: 104,13 |
Credor: Vilmar Ornelas Filho | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 030.724.546-20 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2073 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES AGROPECUARIA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á RESTITUIÇÃO Á SERVIDOR: DESPESAS COM PAGAMENTO INDEVIDO DE MULTA DE INFRAÇÃO Á LEGISLAÇÃO DAS LEIS DE TRÂNSITO. CONFORME OFICIO No 133/2021 E CÓPIA DE BOLETO EM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5265 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/12/2021 | Valor: 2.200,00 |
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Prestação de serviço de internet, para os diversos setores da Prefeitura Municipal. Referente ao período de 10/11/2021 a 09/12/2021. Conforme nota fiscal no 645/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5237 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/12/2021 | Valor: 118,00 |
Credor: ALBERTO PEREIRA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 853.502.306-20 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2073 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES AGROPECUARIA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE COM MOTOSSERRA PARA MANUTENÇÃO DO VIVEIRO DO PROGRAMA FORMOSO FLORIDO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5236 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/12/2021 | Valor: 165,00 |
Credor: FABRICIO PEREIRA DE QUEIROZ | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 122.942.866-69 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2073 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES AGROPECUARIA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO VIVEIRO DO PROGRAMA FORMOSO FLORIDO E NA UNIDADE DE PLANTAÇÃO DE MANDIOCA INSTALADA PELO MUNICÍPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5235 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/12/2021 | Valor: 578,00 |
Credor: JAIME MENDES VILAS BOAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 096.189.086-07 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2073 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES AGROPECUARIA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO VIVEIRO DO PROGRAMA FORMOSO FLORIDO E NA UNIDADE DE PLANTAÇÃO DE MANDIOCA IMPLANTADA NO MUNICÍPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5234 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/12/2021 | Valor: 680,00 |
Credor: Izauro Gomes Barbosa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 863.769.001-78 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2101 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD PARA PACIENTE. EM TRATAMENTO DE SAÚDE (ONCOLOGIA) NO HOSPITAL DE BASE NA CIDADE DE BRASÍLIA DF, NOS DIAS 12/12/2021 A 31/12/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5233 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/12/2021 | Valor: 298,13 |
Credor: DETRAN-MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.532/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente ao pagamento de multas de infrações á Legislação de Trânsito cometidas por servidor identificado no processo em anexo: ocorrida no dia 22/03/2021 com veículo choevrole/spin placa QOV-9614 de acordo com Despacho Administrativo Individual-DAI no 91/2021. Notificação do DETRAM-MG e Boleto para pagamento. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5231 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/12/2021 | Valor: 2.597,60 |
Credor: MARLENE SILVA DEL FORNO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.559.506/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO DEPTO DE TRANSPORTE | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TORNO E SOLDA EM MÁQUINAS E CAMINHÃO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE INFRAESTRUTURA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5209 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/12/2021 | Valor: 104,13 |
Credor: DETRAN-MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.532/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente ao pagamento de multas de infração á legislação de trãnsito ocorrida no dia 10/06/2021, veículo Fiat/Fiorino Placa QPX-7404 destinada ao transporte de pacientes. DAI no 101/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5207 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/12/2021 | Valor: 525,00 |
Credor: LUISMAR PEREIRA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 014.445.396-71 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2040 | Natureza: 3.3.90.36.01 | |||
Projeto Atividade: TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO ESTADO | Descrição Natureza: Condomínios | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a Contratação de empresa para prestação de serviços de transporte escolar de alunos da Rede Estadual junto ao Programa de Transporte Estadual-PTE Conforme Termo de Compromisso no 259, referente a 05(cinco) dias durante o mês de novembro/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5204 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/12/2021 | Valor: 386,48 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.421.0014.2093 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO CRAS SERVICO CONVIVENCIA-SCFV | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Aquisição de combustível para abastecimento de veículo destinado á manutenção das atividades do Centro de Referência e Assistência Social-CRAS.NO PERÍODO DE 1611/2021 A 30/11/2021, CONFORME REALTÓRIO EM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5203 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/12/2021 | Valor: 962,01 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2053 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA URBANA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTINADOS Á LIMPEZA PÚBLICA URBANA.NO PERÍODO DE 16/11/2021 A 30/11/2021, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5202 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/12/2021 | Valor: 27.912,73 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: REPARO E CONSERVACAO ESTRADAS VICINAIS | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DESTINADOS Á CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.NO PERÍODO DE 16/11/2021 A 30/11/2021, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5201 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/12/2021 | Valor: 2.555,85 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.NO PERÍODO DE 16/11/2021 A 30/11/2021, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5200 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/12/2021 | Valor: 1.251,58 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0402.2014 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: CONVENIO TERMO PARCERIA POLICIA MILITAR | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VEÍCULOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS-PMMG.NO PERÍODO DE 16/11/2021 A 30/11/2021, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5199 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/12/2021 | Valor: 357,48 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.304.1004.2066 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVID VIGILANCIA SANITARIA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DESTINADO Á MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE.NO PERÍODO DE 16/11/2021 A 30/11/2021, CONFORME REALTÓRIO EM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5198 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/12/2021 | Valor: 588,02 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO PRACAS PARQUES E JARDINS | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS EM MANUTENÇÃO DE PARQUES E JARDINS. NO PERÍODO DE 16/11/2021 A 30/11/2021, CONFORME REALTÓRIO EM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5196 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/12/2021 | Valor: 400,00 |
Credor: JOÃO ANTÔNIO PIRES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 051.014.666-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Refere-se a prestação de serviços de borracharia em veículos da Prefeitura Municipal no Distrito do Goiaminas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5195 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/12/2021 | Valor: 2.500,50 |
Credor: ITAMIR TEIXEIRA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 063.488.636-38 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á Prestação de Serviço de frete para locomoção de pacientes para realização de exames fora do Município. Veículo: V/W Virtus placa RMM1D29. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5194 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/12/2021 | Valor: 2.500,00 |
Credor: FABIO LOPES BRANDÃO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.656.320/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2053 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA URBANA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Refere-se a locação de caminhão coletor de resíduos sólidos serviços prestados no Distrito do Goiaminas, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura. Referente ao mês de novembro/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5182 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/12/2021 | Valor: 75,00 |
Credor: LINDOMAR CARNEIRO DE SOUSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 030.150.556-07 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente á concessão de diária para servidor (motorista), transportar alunos do Instituto Federal do Norte de Minas-IFNMG, até a cidade de Buritis MG, para visita do Ministro da Educação, Milton Ribeiro. Veículo utilizado, Micro-ônibus Mercedes Bens placa HLF-8988. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5179 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/12/2021 | Valor: 303,00 |
Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2118 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: SERVICOS SAUDE GESTAO PLENA-MAC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS CONFORME CONTRATO CONVALES PARA REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIAS TC EM PACIENTE DO MUNÍCIPIO DE FORMOSO-MG. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021 ,CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5178 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/12/2021 | Valor: 220,00 |
Credor: José Reinaldo Carneiro dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 032.951.086-09 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2101 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE: EM TRATAMENTO DE SAÚDE (ONCOLOGIA) A SER REALIZADO NO HOSPITAL HÉLIO ANGOTTI NA CIDADE DE UNAI-MG.FICHA DE CONTROLE No1.324. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5172 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/12/2021 | Valor: 90,00 |
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.27.812.2701.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO DEPTO ESPORTES E LAZER | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á concessão de diárias para servidor (motorista): CONDUZIR ATLETAS DO DISTRITO DE GOIAMINAS PARA PARTICIPAREM DE UM TORNEIO DE FUTEBOL NO DISTRITO DE SERRA BONITA NO MUNÍCIPIO DE BURITIS-MG. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5165 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/12/2021 | Valor: 3.400,00 |
Credor: LIGIA GUEDES PEREIRA 07470485171 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.006.147/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Aquisição de refeição, tipo marmitex, para fornecimento aos servidores plantonistas em atividade na Unidade Mista de Saúde-UMS. Período: até 08/12. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5136 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/12/2021 | Valor: 400,00 |
Credor: Vilmar Ornelas Filho | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 030.724.546-20 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2073 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES AGROPECUARIA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á RESTITUIÇÕES Á SERVIDOR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO (COMBUSTÍVEL): EM VIAGEM Á CIDADE DE CHAPAGA GAÚCHA-MG, PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE A IMPORTÂNCIA DA CITRICULTURA NA ECONOMIA. CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO No 290 E 29.025, |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5119 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/12/2021 | Valor: 300,00 |
Credor: VALDIVINO ALVES CARNEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.192.044/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2040 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO ESTADO | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a Contratação de empresa para prestação de serviços de transporte escolar de alunos da Rede Estadual junto ao Programa de Transporte Estadual-PTE Conforme Termo de Compromisso no 259, linha R3A referente a 05(cinco) dias durante o mês de novembro/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5118 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/12/2021 | Valor: 2.940,00 |
Credor: RONALDO BARBOSA MENDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 007.554.731-75 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2040 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO ESTADO | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a Contratação de empresa para prestação de serviços de transporte escolar de alunos da Rede Estadual junto ao Programa de Transporte Estadual-PTE Conforme Termo de Compromisso no 259, linha R2-A referente a 06 (seis) dias durante o mês de novembro/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5117 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/12/2021 | Valor: 1.494,00 |
Credor: GEOVANE MATOS MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 616.652.820-53 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2040 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO ESTADO | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á Prestação de Serviços de Transporte Escolar de alunos da rede estadual junto ao Programa de Transporte Estadual-PTE, Conforme Termo de Compromisso no 259, linha R1-C referente a 06(seis) dias durante ao mês de novembro/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5115 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/12/2021 | Valor: 1.645,00 |
Credor: Edmar Carneiro Gonçalves -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.689.506/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2040 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO ESTADO | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a Contratação de empresa para prestação de serviços de transporte escolar de alunos da Rede Estadual junto ao Programa de Transporte Estadual-PTE Conforme Termo de Compromisso no 259, linha R1-B referente a 05(cinco) dias durante o mês de novembro/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5114 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/12/2021 | Valor: 2.170,00 |
Credor: José da Cruz Dias de Oliveira 06995691648 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.963.568/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2040 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO ESTADO | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a Contratação de empresa para prestação de serviços de transporte escolar de alunos da Rede Estadual junto ao Programa de Transporte Estadual-PTE Conforme Termo de Compromisso no 259, linha R1-A referente a 05(cinco) dias durante o mês de novembro/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5113 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/12/2021 | Valor: 1.330,00 |
Credor: Osmar José Bito | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.407.418/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2040 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO ESTADO | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a Contratação de empresa para prestação de serviços de transporte escolar de alunos da Rede Estadual junto ao Programa de Transporte Estadual-PTE Conforme Termo de Compromisso no 259, linha R3-D referente a 05 (cincos) dias durante o mês de novembro/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5101 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/12/2021 | Valor: 90,00 |
Credor: SILVANI CRISTIANI ZART | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 105.926.986-45 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á concessão de diárias á servidor (Enfermeira): Em viagem á cidade de Unai-MG, participar de Reunião na Gerência Regional de Saúde-GRS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5100 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/12/2021 | Valor: 1.135,00 |
Credor: RAIMUNDO RIBEIRO LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 573.684.301-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Refere-se a prestação de Serviços de ajudante de pedreiro, em pequenas reformas em prédios públicos, em atendimento a Secretaria Municipal da Infraestrutura. Referente ao mês de novembro/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5099 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/12/2021 | Valor: 1.135,00 |
Credor: DERVACI MOREIRA MARINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 889.690.371-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Refere-se a prestação de Serviços de ajudante de pedreiro em pequenas reformas de prédios públicos, referente ao mês de Novembro/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5024 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/12/2021 | Valor: 4.895,95 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS PSF's I, II, III E IV. No período de 16/11/2021 a 30/11/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5023 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/12/2021 | Valor: 1.769,23 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5022 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/12/2021 | Valor: 3.017,70 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1202.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5001 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/12/2021 | Valor: 812,00 |
Credor: MARIA GONÇALVES CANDIDO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 066.258.996-31 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE LINGUIÇA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE FORMOSO-MG. Ref.: Novembro/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4081 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/12/2021 | Valor: 220,00 |
Credor: CAMILA RODRIGUES TEIXEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 123.166.936-52 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2101 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCSSÃO DE TFD- TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE: EM TRATAMENTO DE SAÚDE (ONCOLOGIA) A SER REALIZADO NO HOSPITAL DO AMOR EM BARRETOS-SP. OFÍCIO DA SMS No 985/2021 E FICHA DE CONTROLE No 1.314. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4002 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/12/2021 | Valor: 150,00 |
Credor: MIRIA FRANCISCA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 975.733.371-91 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao adiantamento para pagamento de despesas com combustiveis: PARA DIRETORA DA ESCOLA MUNICIPAL FELINTRO DIAS ANDRADE EM VIAGEM Á CIDADE DE BURITIS-MG, RESOLVER PENDÊNCIAS JUNTO AO BANCO DO BRASIL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4001 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/12/2021 | Valor: 250,00 |
Credor: PEDRO RODRIGUES DE ARAÚJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 291.608.716-87 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2110 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: MANUT PROG ASSISTENCIAIS SERVICO SOCIAL | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (PRORROGADO) PARA USUÁRIO DO CRAS QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE ALTA VULNERABILIDADE. CONFORME LEI MUNICIPAL No 637 DE 15/06/2021. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021/. MEMORANDO DA SMDSC No 242/2021 E RELATÓRIO SOCIAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3999 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/12/2021 | Valor: 60,00 |
Credor: ALBERTO PEREIRA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 853.502.306-20 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2073 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES AGROPECUARIA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Contratação de prestação de serviços de corte com motoserra para retirada de bambu para instalação no viveiro do Programa Formoso Florido. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3998 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/12/2021 | Valor: 2.880,00 |
Credor: ANDRE LUIZ ALVES DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.552.975/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.131.0402.2012 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: PUBLICACAO DIVULGACAO ATOS OFICIAIS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Contratação de prestação de serviços técnicos de desenvolvimento, instalação de sistemas, customização, configuração do Portal da Prefeitura, incluindo licença, hospedagem, manutenção e suporte em servidor WeB. Referente aos mes de agosto a novembro/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3995 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/12/2021 | Valor: 10.050,00 |
Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS RX MAMOGRAFIAS, CAMPANHA OUTUBRO ROSA. CONVÊNIO CONVALES. OFÍCIO DA SMS No 1008/2021. NOTA FISCAL No 3613. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3988 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/12/2021 | Valor: 2.240,00 |
Credor: VALDIVINO FRANCISCO DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 091.925.996-05 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES EM PRAÇAS E AVENIDAS DA CIDADE E DO DISTRITO DE GOIAMINAS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3592 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/12/2021 | Valor: 1.217,00 |
Credor: Valeria Ribeiro dos Santos 09523009664 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.448.559/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Aquisição, emergencial, de diversos materiais ,ferramentas para reparo da pista do Lago Formoso. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3591 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/12/2021 | Valor: 16.000,00 |
Credor: EDIMAR JOSÉ CARNEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.155.767/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Refere-se a prestação de serviços médicos (plantonista) no mês de NOVEMBRO/2021, na Unidade Mista de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3584 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/12/2021 | Valor: 420,00 |
Credor: Francisco Antonio de Lima | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.242.849/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0402.2021 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES DA SECRETARIA FAZENDA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROPAGANDA VOLANTE REFERENTE A ATUALIZAÇÃO DOS DADOS MORTUÁRIOS DOS CONJUNTOS HABITACIONAIS. REFERENTE Á 14 HORAS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3506 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/12/2021 | Valor: 2.587,00 |
Credor: ERINALDO SOARES DE CAMPOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.067.614/0001-78 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente á Contratação de empresa para execução de serviços de pedreiro, junto á Secretaria Municipal de Infraestrutura.Referente ao mês de novembro/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3445 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/12/2021 | Valor: 3.099,00 |
Credor: COMPANHIA BRASILEIRA DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.630.446/0144-59 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.39.51 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Serviços Funerários | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á prestação de serviços funerários. Para falecida usuária do cras de alta vulnerabilidade social,Conforme Lei Municipal no637 de 15/06/2021. Segue em anexo relatório social emitido pelo Centro de Referência e Assistência Social-CRAS, documentos pessoais do falecido e certidão de óbito. Nota Fiscal no 11/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3350 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/12/2021 | Valor: 75,00 |
Credor: Veronice Roderigues Farias | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 518.041.401-63 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á concessão de diárias á servidor: Acompanhar paciente em remoção,encaminhada para o Hospital São Lucas na cidade de Buritis-MG. Veículo: Uti Móvel MB Sprinter placa RFD-8A45. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3257 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/12/2021 | Valor: 1.825,00 |
Credor: COMPANHIA BRASILEIRA DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.630.446/0144-59 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.39.51 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Serviços Funerários | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á prestação de serviços funerários. Para falecido usuário do CRAS , de alta vulnerabilidade social,Conforme Lei Municipal no637 de 15/06/2021. Segue em anexo requerimento/ relatório social emitido pelo Centro de Referência e Assistência Social-CRAS, documentos pessoais do falecido e certidão de óbito. Nota Fiscal no 11/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2911 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/12/2021 | Valor: 83,97 |
Credor: VIA FHARMA DO BRASIL EIRELLI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.949.099/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE MEDICAMETOS EM GERAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: PRAÇA DA MATRIZ, 45, CENTRO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2619 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/12/2021 | Valor: 3.800,00 |
Credor: COMPANHIA BRASILEIRA DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.630.446/0144-59 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.39.51 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Serviços Funerários | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á Prestação de Serviços funerários, conforme Lei Municipal no637 de 15/06/2021,Segue anexo documentos pessoais e certidão de óbito do falecido. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1868 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/12/2021 | Valor: 21,40 |
Credor: ANTONIO CARLOS GONÇALVES DA SILVA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Refere- se a aquisição de Gêneros Alimenticios para servidores que estão trabalhando na recuperação de estradas vicinais. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1585 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/12/2021 | Valor: 1.656,50 |
Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1584 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/12/2021 | Valor: 69,00 |
Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1580 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/12/2021 | Valor: 227,80 |
Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2032 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades Ensino Fundamental FUNDEB 40%. | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: LÁZARO XAVIER PIRES, SANTO ANTÔNIO E FELINRO DIAS ANDRADE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1293 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/12/2021 | Valor: 162,00 |
Credor: EQUIPAR MÉDICO E HOSPITALAR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2138 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA O ATENDIMENTO NO ENFRENTAMENTO DO COVID-19 ORIUNDOS DO PREGÃO ELETRÔNICO N01/2020 EM ADESÃO A ATA DO CONVALES. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5484 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/12/2021 | Valor: 652,68 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0014.2080 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSELHO TUTELAR.NO PERÍODO DE 01/11/2021 A 15/11/2021, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. Ref.: Novembro/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5480 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/12/2021 | Valor: 104,13 |
Credor: DER-DF | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.070.532/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.22 | |||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a pagamentos de multas de infração á legislação de trânsito comeditas por servidor indentificado no processo em anexo, no dia 14/09/2021 no veículo V/W Gol Placa RFF-5151. Decreto Municipal no 1.487/2021 de 01/02/2021, Despacho Administrativo Individual DAI no 47/2021 e Processo Administrativo no 125/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5437 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/12/2021 | Valor: 480,00 |
Credor: VALDIVINO ALVES CARNEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.192.044/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2040 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO ESTADO | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Contratação de empresa para prestação de serviço de transporte escolar para a linha R3B ,alunos da Rede Estadual,junto ao Programa de Trasnporte Estadual-PTE, Termo de Compromisso no259 referente a dezembro/2021, conforme medição. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5333 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 16/12/2021 | Valor: 75,00 |
Credor: José Maria Pereira de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 822.013.821-15 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á concessão de diárias á servidor em viagem: (motorista); buscar servidores da educação na cidade de Buritis-MG, onde os mesmos estavam em viagem participando da Conferência Intermunicipal de Educação na cidade de Paracatu-MG. Veículo utilizaado Siena placa HLF-1585. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5330 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/12/2021 | Valor: 104,13 |
Credor: DER-DF | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.070.532/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.22 | |||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a pagamento de multas de infração a legislação de trãnsito,cometidas por servidor indentificado no processo em anexo no dia 28/06/2021 no veículo V/W Voyage placa OPQ-2052.Decreto Municipal no 1.478 de 01 de fevereiro de 2021 e Despacho Individual Administrativo 48/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5233 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 15/12/2021 | Valor: 298,13 |
Credor: DETRAN-MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.532/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente ao pagamento de multas de infrações á Legislação de Trânsito cometidas por servidor identificado no processo em anexo: ocorrida no dia 25/02/2021 no veículo FIAT/PALIO Placa JJE-0377.Despacho Administrativo Individual no 97/2021, notificação do DETRAN-MG e boleto para pagamento. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5204 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/12/2021 | Valor: 2.656,69 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.421.0014.2093 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO CRAS SERVICO CONVIVENCIA-SCFV | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Aquisição de combustível para abastecimento de veículo destinado á manutenção das atividades do Centro de Referência e Assistência Social-CRAS.NO PERÍODO DE 01/11/2021 A 15/11/2021, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5203 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/12/2021 | Valor: 480,96 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2053 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA URBANA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTINADOS Á LIMPEZA PÚBLICA URBANA. NO PERÍODO DE 16/11/2021 A 30/11/2021, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5202 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/12/2021 | Valor: 2.888,56 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: REPARO E CONSERVACAO ESTRADAS VICINAIS | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DESTINADOS Á CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. NO PERÍODO DE 16/11/2021 A 30/11/2021, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5201 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/12/2021 | Valor: 1.387,95 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. NO PERÍODO DE 16/11/2021 A 30/11/2021, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5200 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/12/2021 | Valor: 202,06 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0402.2014 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: CONVENIO TERMO PARCERIA POLICIA MILITAR | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS-PMMG.NO PERÍODO DE 16/11/2021 A 30/11/2021, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5199 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/12/2021 | Valor: 752,17 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.304.1004.2066 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVID VIGILANCIA SANITARIA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DESTINADO Á MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE. NO PERÍODO DE 01/11/2021 A 15/11/2021, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5198 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/12/2021 | Valor: 509,43 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO PRACAS PARQUES E JARDINS | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS EM MANUTENÇÃO DE PARQUES E JARDINS.NO PERÍODO DE 16/11/2021 A 30/11/2021, CONFORME REALTÓRIO EM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5182 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 11/12/2021 | Valor: 15,00 |
Credor: LINDOMAR CARNEIRO DE SOUSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 030.150.556-07 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente á restituição de diária para servidor (motorista) em viagem para transportar os alunos do IFNMG, para participarem da visita do Ministro da Educação, Milton Ribeiro, em Buritis-MG. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5179 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/12/2021 | Valor: 606,00 |
Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2118 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: SERVICOS SAUDE GESTAO PLENA-MAC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS CONFORME CONTRATO CONVALES PARA REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIAS TC EM PACIENTE DO MUNÍCIPIO DE FORMOSO-MG.REF: DEZEMBRO/2021, NOTA FISCAL DE No3667 E RELATÓRIO EM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5145 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 10/12/2021 | Valor: 240,00 |
Credor: Francisco Antonio de Lima | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.242.849/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2053 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA URBANA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ANÚNCIO DE CARRO DE SOM REFERENTE A LIMPEZA DAS RUAS NO DISTRITO DE GOIAMINAS E RETIRADA DE CASCALHO/ENTULHO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5119 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 14/12/2021 | Valor: 1.295,00 |
Credor: VALDIVINO ALVES CARNEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.192.044/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2040 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO ESTADO | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a Contratação de empresa para prestação de serviços de transporte escolar de alunos da Rede Estadual junto ao Programa de Transporte Estadual-PTE Conforme Termo de Compromisso no 259, linha R3B referente a 05(cinco) dias durante o mês de novembro/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5024 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 21/12/2021 | Valor: 1.972,67 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS PSF's I, II, III E IV. NO PERÍODO DE 01/12/2021 A 15/12/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5023 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 08/12/2021 | Valor: 29.193,75 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. NO PERÍODO DE 16/11/2021 A 30/11/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5022 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 09/12/2021 | Valor: 6.608,38 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1202.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3998 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 20/12/2021 | Valor: 720,00 |
Credor: ANDRE LUIZ ALVES DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.552.975/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.131.0402.2012 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: PUBLICACAO DIVULGACAO ATOS OFICIAIS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos de desenvolvimento, instalação de sistemas, customização, configuração do Portal da Prefeitura, incluindo licença, hospedagem, manutenção e suporte em servidor Web. Referente ao mês de dezembro/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3995 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/12/2021 | Valor: 12.053,10 |
Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS PSA LIVRE E PSA TOTAL , CAMPANHA NOVEMBRO AZUL DISSEMINANDO INFORMAÇÕES SOBRE FATORES PROTETORES E DETECÇÃO PRECOCE DO CÂNCER DE PROSTATA .CONFORME CONVÊNIO CONVALES. OFÍCIO DA SMS No 1081/2021. NOTA FISCAL No3668,RELATÓRIO EM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3970 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/12/2021 | Valor: 75,00 |
Credor: PAULO ISRAEL BORGES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 042.244.376-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á concessão de diárias á servidor : CONDUZIR BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA CIDADE DE BURITIS-MG.VEÍCULOS: ÔNIBUS PLACA QOV-9630 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3898 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 17/12/2021 | Valor: 75,00 |
Credor: PAULO ISRAEL BORGES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 042.244.376-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa que. se empenha referente á concessão de diárias á servidor em viagem á cidade de Buritis-MG, conduzir cidadãos formosenses para Agência da Caixa Econômica Federal e para Delegacia de Polícia Civil .Veículo: ônibus Placa QOV-9620. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3592 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 09/12/2021 | Valor: 383,50 |
Credor: Valeria Ribeiro dos Santos 09523009664 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.448.559/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Aquisição, emergencial, de diversos materiais ,ferramentas para reparo da pista do Lago Formoso. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3540 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 14/12/2021 | Valor: 510,00 |
Credor: VANDERSON RODRIGUES DIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 091.218.066-83 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2101 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: EM TRATAMENTO DE SAÚDE ONCOLOGIA (QUIMIOTERAPIA) A SER REALIZADO NO HOSPITAL REGIONAL DE TAGUATINGA-HRT DOS DIAS 13 A 18/12/2021. OFÍCIO DA SMS No 1018.FICHA DE CONTROLE No 1.324. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3513 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 07/12/2021 | Valor: 1.500,00 |
Credor: INSTITUTO ABBA PAI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.460.727/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Contratação de clínica de reabilitação para internação de menor sob responsabilidade da Secretaria de Desenvolvimento Social. Ref. NOVEMBRO/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3512 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/12/2021 | Valor: 2.500,00 |
Credor: GENIVALDO DA SILVA ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.062.043/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á Contratação de Empresa para execução de Serviço de suporte básico mecânico para manutenção da frota veicular da Prefeitura Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3510 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/12/2021 | Valor: 1.650,00 |
Credor: Elcio Lopes Guimarães | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 967.109.936-04 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Refere-se a prestação de serviços para suporte técnico de sistemas, atendendo as exigencias da Secretaria Municipal de Educação. Referente ao mês de novembro/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3506 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/12/2021 | Valor: 2.587,00 |
Credor: ERINALDO SOARES DE CAMPOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.067.614/0001-78 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á Contratação de Empresa para prestação de serviços de pedreiro. Referente ao mês de dezembro/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3505 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/12/2021 | Valor: 2.700,00 |
Credor: GLAUKER ANDRADE ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 012.967.721-36 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: REPARO E CONSERVACAO ESTRADAS VICINAIS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Serviços prestados operador de máquina pesada a serem prestados durante os meses de 10/2021 a 12/2021. Referente ao mês de novembro/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3503 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 21/12/2021 | Valor: 1.300,00 |
Credor: Antonio Alves Lopes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 006.826.296-50 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2073 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES AGROPECUARIA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Prestação de Serviços de operador de máquina leve sendo trator e seus implementos tl-85 New Holand a serem prestados durante o período de 18/11/2021 a 17/12/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3502 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 21/12/2021 | Valor: 1.300,00 |
Credor: ADIR PEREIRA DE QUEIROZ | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 880.542.256-87 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2073 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES AGROPECUARIA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a Prestação de Serviços de operador de máquinas leves especialmente trator e implementos MF4307, Massey Ferguson, durante o período de 17/11/2021 a 16/12/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3386 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/12/2021 | Valor: 2.090,00 |
Credor: Jucelio Gomes dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 930.096.311-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Serviço de servente para obras de pequeno e médio porte, em atenção ao contrato administrativo celebrado no processo em questão. Referente ao mês de novembro/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3350 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/12/2021 | Valor: 199,00 |
Credor: Veronice Roderigues Farias | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 518.041.401-63 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa que. se empenha referente á concessão de diárias á servidor (enfermeiro) : Acompanhar paciente em remoção,encaminhado para o Hospital de Base em Brasília-DF. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3294 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/12/2021 | Valor: 4.800,00 |
Credor: Souza & Souza Construções Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.666.342/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á Prestação de Serviços Técnicos de Engenheiro Civil em atividades complementares. Referente ao mês de novembro/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3257 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 10/12/2021 | Valor: 975,00 |
Credor: COMPANHIA BRASILEIRA DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.630.446/0144-59 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.39.51 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Serviços Funerários | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á prestação de serviços funerários. Para falecido usuário do CRAS , de alta vulnerabilidade social,Conforme Lei Municipal no637 de 15/06/2021. Segue em anexo requerimento/ relatório social emitido pelo Centro de Referência e Assistência Social-CRAS, documentos pessoais do falecido e certidão de óbito. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3197 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/12/2021 | Valor: 80,00 |
Credor: Rosangela Rodrigues Barbosa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 089.170.926-67 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á concessão de diárias á servidor em viagem: (Conselheira tutelar); acompanhar ex conselheira como testemunha em audiência no Fórum Cesário Rodrigues de Oliveira, na cidade de Buritis-MG, para assuntos de interesse do Conselho Tutelar deste Município. Veículo VW Gol placa RFJ5J00 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3015 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 20/12/2021 | Valor: 90,00 |
Credor: UMBERTO ALMEIDA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 030.285.986-12 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á concessão de diárias á servidor: (motorista); levar caminhão VW placa OXB-5630 até a cidade de Formosa-GO, para uma revisão na parte elétrica na empresa Autopeças e Serviços LB. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2994 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 10/12/2021 | Valor: 220,00 |
Credor: Abadia Pereira dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 074.135.766-60 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2101 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: PARA CONSULTA COM MÉDICO ONCOLOGISTA A SER REALIZADO NO HOSPITAL ARAÚJO JORGE EM GOIÂNIA-GO.OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE -SMS E FICHA DE CONTROLE No1.327. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2973 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 16/12/2021 | Valor: 315,00 |
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á RESTITUIÇÕES Á SERVIDOR: AQUISIÇÃO DE PEÇA EM CARÁTER DE URGÊNCIA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT /DUSTER OROCH PLACA RNW4H66, ONDE O MESMO ESTAVA EM VIAGEM CONDUZINDO PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA A SER REALIZADA NO HOSPITAL REGIONAL DE TAGUATINGA-HRT EM BRASÍLIA-DF. NOTA FISCAL No 1346973. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2911 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 08/12/2021 | Valor: 556,80 |
Credor: VIA FHARMA DO BRASIL EIRELLI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.949.099/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE MEDICAMETOS EM GERAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2907 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/12/2021 | Valor: 218,08 |
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á RESTUIÇÃO Á SERVIDOR: DESPESAS COM LOCOMOÇÃO (COMBUSTÍVEL). ONDE O MESMO ESTAVA EM VIAGEM CONDUZINDO SERVIDOR DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA PARA REUNIÃO NA GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE-GRS NA CIDADE DE UNAI-MG. CONFORME NOTA FISCAL No 11978. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2632 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/12/2021 | Valor: 70,00 |
Credor: MIRIA FRANCISCA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 975.733.371-91 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDOR (DIRETORA ESCOLAR) : EM VIAGEM Á CIDADE DE BURITIS-MG, RESOLVER PENDÊNCIAS JUNTO AO BANCO DO BRASIL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2553 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 14/12/2021 | Valor: 215,00 |
Credor: Sirley Rodrigues de Araujo | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 042.897.806-10 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á concessão de diária com hospedagem á servidor em viagem; para participar de Conferência Intermunicipal de Educação, promovida pela Associação dos Municípios do Noroeste de Minas-AMNOR, na cidade de Paracatu-MG. Veículo utilizado Fiat Siena placa HLF-1585. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1622 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 09/12/2021 | Valor: 255,60 |
Credor: VIA FHARMA DO BRASIL EIRELLI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.949.099/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: AQUISIÇÃO COM URGÊNCIA/EMERGÊNCIA DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5203 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/12/2021 | Valor: 1.588,65 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2053 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA URBANA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTINADOS Á LIMPEZA PÚBLICA URBANA. NO PERÍODO DE 16/11/2021 A 30/11/2021, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5202 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/12/2021 | Valor: 4.705,52 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: REPARO E CONSERVACAO ESTRADAS VICINAIS | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DESTINADOS Á CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.NO PERÍODO DE 01/11/2021 A 15/11/2021, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5201 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/12/2021 | Valor: 4.546,81 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.NO PERÍODO DE 01/11/2021 A 15/11/2021, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5200 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/12/2021 | Valor: 410,02 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0402.2014 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: CONVENIO TERMO PARCERIA POLICIA MILITAR | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS-PMMGNO PERÍODO DE 01/11/2021 A 15/11/2021, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5198 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/12/2021 | Valor: 1.539,87 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO PRACAS PARQUES E JARDINS | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS EM MANUTENÇÃO DE PARQUES E JARDINS.NO PERÍODO DE 16/11/2021 A 30/11/2021, CONFORME REALTÓRIO EM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5024 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 21/12/2021 | Valor: 1.588,28 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS PSF's I, II, III E IV. NO PERÍODO DE 01/12/2021 A 15/12/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5023 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 08/12/2021 | Valor: 1.234,22 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. NO PERÍODO DE 16/11/2021 A 30/11/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5022 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 21/12/2021 | Valor: 9.307,45 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1202.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PELO PERÍODO DE 01/12/2021 A 15/12/2021, CONFORME NF N1010392. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3995 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/12/2021 | Valor: 4.950,00 |
Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS RX MAMOGRAFIAS, "CAMPANHA OUTUBRO ROSA "DISSEMINANDO INFORMAÇÕES SOBRE FATORES PROTETORES E DETECÇÃO DO CÂNCER DE MAMA. CONVÊNIO CONVALES. OFÍCIO DA SMS No 943/2021, NOTA FISCAL No3697 E RELATÓRIO EM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3898 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 23/12/2021 | Valor: 75,00 |
Credor: PAULO ISRAEL BORGES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 042.244.376-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á concessão de diárias á servidor em viagem : (motorista) conduzir cidadãos até as agências do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal na cidade de Buritis-MG. Veículo utilizado ônibus placa QOV-9620. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3512 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 27/12/2021 | Valor: 2.500,00 |
Credor: GENIVALDO DA SILVA ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.062.043/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Contratação de Empresa para prestação de serviços de suporte básico mecânico à frota veicular da Prefeitura Municipal de Formoso-MG. Ref. dezembro /2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3281 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 14/12/2021 | Valor: 170,00 |
Credor: JUSCELINO CARNEIRO DE QUEIROZ | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 569.203.506-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2110 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: MANUT PROG ASSISTENCIAIS SERVICO SOCIAL | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á pagamento de aluguel para usuário do CRAS, considerado baixa renda. Conforme Memorando n 172/2021 e Relatório Social que segue em anexo. Pelo período que se reporta 03 ( meses) a vencer. Referente ao mês de dezembro/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3195 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/12/2021 | Valor: 600,00 |
Credor: JOSE JOAQUIM DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 139.940.856-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á ocação de imóvel comercial destinado ao funcionamento do PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS- PAA referente aos meses de setembro a dezembro de 2021. Referente ao mês de novembro/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2911 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 08/12/2021 | Valor: 530,10 |
Credor: VIA FHARMA DO BRASIL EIRELLI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.949.099/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE MEDICAMETOS EM GERAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2870 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 08/12/2021 | Valor: 1.900,00 |
Credor: Maria Marcia Rezende da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 092.382.866-47 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2063 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS SAUDE ATENCAO BASICA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Serviços a ser prestados como assistente social junto à Atenção Básica, conforme contrato administrativo celebrado no processo em questão. Ref. Novembro/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2556 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 14/12/2021 | Valor: 246,00 |
Credor: Maria das Dores Tavares Ribeiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 948.804.411-04 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á concessão de diárias com hospedagem á servidor em viagem: (Secretária Municipal ); participar de Conferência Intermunicipal de Educação, promovida pela Associação dos Municípios do Noroeste de Minas-AMNOR, na cidade de Paracatu-MG. Veículo utilizado Fiat Siena placa HLF-1585. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2553 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 15/12/2021 | Valor: 75,00 |
Credor: Sirley Rodrigues de Araujo | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 042.897.806-10 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a restituição de diárias á servidor em viagem a cidade de Paracatu-MG, para participar de Conferência Intermunicipal de Educação, da Associação dos Municípios do Noroeste de Minas-AMNOR. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1622 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 09/12/2021 | Valor: 121,20 |
Credor: VIA FHARMA DO BRASIL EIRELLI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.949.099/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: AQUISIÇÃO COM URGÊNCIA/EMERGÊNCIA DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 779 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 20/12/2021 | Valor: 414,60 |
Credor: Maria Aparecida Neres dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 041.700.336-63 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2101 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: PARA CONSULTA COM MÉDICO NEFROLOGISTA A SER REALIZADO NO HOSPITAL DA CRIANÇA EM BRASÍLIA-DF.OFÍCIO DA SMS No 1055/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 638 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 03/12/2021 | Valor: 6.412,00 |
Credor: DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.279.552/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2063 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS SAUDE ATENCAO BASICA | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE CONFORME ATA DE ADESÃO AO CONVALES ,PREGÃO ELETRÔNICO No 02/2020 E PROCESSO ADMINISTRATIVO No016/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 356 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 15/12/2021 | Valor: 245,05 |
Credor: Lanna Gabriela Oliveira Ornelas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 103.736.936-05 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente á restituicao de despesa com locomoção (combustíveis) para o servidor em viagem, conduzindo pacientes para tratamento de saúde, decorrente de uma inconsistência no cartao prime para abastecimento. Conforme nota fiscal de no 17634. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5203 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 29/12/2021 | Valor: 2.224,16 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2053 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA URBANA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTINADOS Á LIMPEZA PÚBLICA URBANA. NO PERÍODO DE 01/11/2021 A 15/11/2021, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5202 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 29/12/2021 | Valor: 12.980,47 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: REPARO E CONSERVACAO ESTRADAS VICINAIS | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DESTINADOS Á CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.NO PERÍODO DE 01/11/2021 A 16/11/2021, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5201 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 29/12/2021 | Valor: 898,44 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.NO PERÍODO DE 01/11/2021 A 15/11/2021, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5200 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 29/12/2021 | Valor: 1.190,80 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0402.2014 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: CONVENIO TERMO PARCERIA POLICIA MILITAR | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS-PMMG.NO PERÍODO DE 01/11/2021 A 15/11/2021, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5198 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 29/12/2021 | Valor: 772,76 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO PRACAS PARQUES E JARDINS | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS EM MANUTENÇÃO DE PARQUES E JARDINS.NO PERÍODO DE 01/11/2021 A 15/11/2021, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5024 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 29/12/2021 | Valor: 4.874,50 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS PSF's I, II, III E IV. NO PERÍODO DE 01/11/2021 A 15/11/2021, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5023 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 20/12/2021 | Valor: 2.821,70 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PELO PERÍODO DE 01/12/2021 A 15/12/2021. NF No 2.821,70. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5022 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 21/12/2021 | Valor: 7.848,29 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1202.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL N 1010395. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3995 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 29/12/2021 | Valor: 600,00 |
Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS RX MAMOGRAFIAS, "CAMPANHA OUTUBRO ROSA" DISSEMINANDO INFORMAÇÕES SOBRE FATORES DE PROTEÇÃO E DETECÇÃO PRECOCE DO CÂNCER DE MAMA . CONVÊNIO CONVALES. OFÍCIO DA SMS No 1079/2021, NOTA FISCAL No 3666 E RELATÓRIO EM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3195 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 27/12/2021 | Valor: 600,00 |
Credor: JOSE JOAQUIM DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 139.940.856-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á locação de imóvel comercial destinado ao funcionamento do PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS- PAA. Referente ao mês de dezembro/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3079 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 29/12/2021 | Valor: 1.026,40 |
Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2073 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES AGROPECUARIA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL (SIM). CONFORME OFÍCO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE No 97/2021 E CONTRATO DE No 85/2021 CELEBRADO EM 02/08/2021 , REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.NF No 3699. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3026 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 04/12/2021 | Valor: 90,00 |
Credor: PAULO ISRAEL BORGES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 042.244.376-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á concessão de diárias á servidor (Motorista) BUSCAR ALUNOS NA ESCOLA FAMÍLIA AGRÍCOLA DE NATALÂNDIA-EFAN, QUE SÃO RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE FORMOSO-MG. VEÍCULO: MICRO-ÔNIBUS PLACA QOV-9620. . |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2993 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 09/12/2021 | Valor: 132,00 |
Credor: VIA FHARMA DO BRASIL EIRELLI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.949.099/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2911 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 08/12/2021 | Valor: 120,60 |
Credor: VIA FHARMA DO BRASIL EIRELLI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.949.099/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE MEDICAMETOS EM GERAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2842 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 28/12/2021 | Valor: 8.500,00 |
Credor: Consultoria, assessoria e contabilidade Marley Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.833.378/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.02.061.0401.2005 | Natureza: 3.3.90.35.02 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO DEPTO JURIDICO DO EXECUTIVO | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | |||
Histórico: Serviços de consultoria e assessoria jurídica, para atuação subsidiária e complementar do órgão de representação judicial do Município de Formoso, no âmbito judicial, extrajudicial e das repartições públicas, ref. Set/21 a Dez/21. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2827 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 21/12/2021 | Valor: 5.980,00 |
Credor: GONÇALVES ASSESSORIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.766.795/0001-71 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de assessoria e consultoria em gestão de serviços públicos de saúde, contratados através de processo licitatório, conforme contrato administrativo. Referente ao mês de dezembro/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2694 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 01/12/2021 | Valor: 4.205,08 |
Credor: DAMASCENO CONSTRUÇÕES LTDA- EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.097.208/0001-36 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA "CONVALES" . REF: NOV/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2675 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 02/12/2021 | Valor: 119,00 |
Credor: ODAIR GUEDES PIMENTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 787.119.321-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á concessão de diárias á servidor :PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTAMENTE COM O VICE- PREFEITO NA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA INCRA -SR 28, TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES Á ALTERAÇÃO DE METAS DO CONVÊNIO DE No 857288/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2556 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 15/12/2021 | Valor: 80,00 |
Credor: Maria das Dores Tavares Ribeiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 948.804.411-04 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á restituição de diárias á servidor em viagem para parrticipar de Conferência Intermunicipal de Educação, da Assossiação dos Municípios do Noroeste de Minas-AMNOR, na cidade de Paracatu-MG. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2550 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 01/12/2021 | Valor: 2.500,00 |
Credor: WARLLO BATISTA DOS SANTOS 12276311622 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.500.636/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Serviços a serem prestados em decorrência da celebração de contrato administrativo. Ref. Ago/2021 a Dez/2021. Serviços técnicos na área de tecnologia da informação, com reparos de equipamentos da rede de informática, assistência na execuçã de programs e serviços correlatos. Referente ao mês de novembro/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2546 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 01/12/2021 | Valor: 2.000,00 |
Credor: LUIS FILIPE PEREIRA DOS REIS 09618388689 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.981.722/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Serviços a serem prestados em decorrência da celebração de contrato administrativo. Ref. Ago/2021 a Dez/2021. Prestação de Serviços Técnicos e operacionais de Agente de Regularização Fundiária, para execução da Lei Municipal No 628 de 05 de maio de 2021. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2507 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 10/12/2021 | Valor: 5.850,00 |
Credor: Gilmar Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.385.582/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.35.99 | |||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Serviços a serem prestados em razão do processo administrativo em questão. Ref. Ago/2021 a Dez/2021. Contratação de empresa para Prestação de Serviços Técnicos de Consultoria em Regularização Fundiária -REURB referente a Lei Municipal no628, para elaboração e fornecimento de levantamento topográfico e demarcação urbanistíca situado no Municipio de Formoso-MG. Referente ao mês de novembro/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1782 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 16/12/2021 | Valor: 585,60 |
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.303.1002.2065 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1622 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 09/12/2021 | Valor: 982,80 |
Credor: VIA FHARMA DO BRASIL EIRELLI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.949.099/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: AQUISIÇÃO COM URGÊNCIA/EMERGÊNCIA DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1503 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 21/12/2021 | Valor: 1.776,42 |
Credor: Jaudivam Vaz Justino | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 025.982.776-27 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada refente a despesas como locomoção para servidor (vice-prefeito) : Em viagem á cidade Montes Claros e Porteirinha-MG, tratar de assuntos do interesse do municipio e buscar implementos agrícolas na CODEVASF. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 638 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 03/12/2021 | Valor: 6.870,00 |
Credor: DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.279.552/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2063 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS SAUDE ATENCAO BASICA | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE CONFORME ATA DE ADESÃO AO CONVALES ,PREGÃO ELETRÔNICO No 02/2020 E PROCESSO ADMINISTRATIVO No016/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 530 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 29/12/2021 | Valor: 90,00 |
Credor: MARIA DA CRUZ DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 461.958.311-15 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR: EM VIAGEM A CIDADE DE UNAI-MG, PARTICIPAR DA 188o REUNIÃO ORDINÁRIA DA CIB. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 310 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 12/12/2021 | Valor: 75,00 |
Credor: JOAO BATISTA PEREIRA DE SANTANA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 442.438.126-91 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor (motorista) : Conduzir pacientes para consulta médica no Ambulatório na cidade de Buritis-MG. Veículo: Fiat/FIorino Placa QPX-7404. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5203 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 5 | Data: 29/12/2021 | Valor: 1.033,55 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2053 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA URBANA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTINADOS Á LIMPEZA PÚBLICA URBANA. NO PERÍODO DE 01/11/2021 A 15/11/2021, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5198 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 5 | Data: 29/12/2021 | Valor: 823,06 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO PRACAS PARQUES E JARDINS | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS EM MANUTENÇÃO DE PARQUES E JARDINS. NO PERÍODO DE 01/11/2021 A 15/11/2021, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5023 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 5 | Data: 20/12/2021 | Valor: 512,82 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PELO PERÍODO DE 01/12/2021 A 15/12/2021 CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA No 1009999 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3169 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 5 | Data: 22/12/2021 | Valor: 22.882,90 |
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S/A BDMG | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.1013 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: PGTO DIVIDA FUNDADA INTERNA | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente ao parcelamento da divida junto ao BDGM - NOVO SOMA URBANIZA referente contrato no. 152846 , referente mês de DEZEMBRO de 32021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2993 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 5 | Data: 09/12/2021 | Valor: 39,00 |
Credor: VIA FHARMA DO BRASIL EIRELLI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.949.099/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2911 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 5 | Data: 08/12/2021 | Valor: 493,60 |
Credor: VIA FHARMA DO BRASIL EIRELLI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.949.099/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE MEDICAMETOS EM GERAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2550 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 5 | Data: 23/12/2021 | Valor: 2.500,00 |
Credor: WARLLO BATISTA DOS SANTOS 12276311622 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.500.636/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Prestação de Serviços técnicos na área de tecnologia da informação, com reparos de equipamentos da rede de informática, assistência na execuçã de programs e serviços correlatos. Conforme contrato n98/2021 e referente ao mês de dezembro/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2546 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 5 | Data: 27/12/2021 | Valor: 2.000,00 |
Credor: LUIS FILIPE PEREIRA DOS REIS 09618388689 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.981.722/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Serviços a serem prestados em decorrência da celebração de contrato administrativo. Ref. Ago/2021 a Dez/2021. Prestação de Serviços Técnicos e operacionais de Agente de Regularização Fundiária, para execução da Lei Municipal No 628 de 05 de maio de 2021. Referente ao mês de dezembro/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2476 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 5 | Data: 28/12/2021 | Valor: 183,80 |
Credor: OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0402.2014 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: CONVENIO TERMO PARCERIA POLICIA MILITAR | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a gastos com telefone fixo em uso na Polícia Militar de Formoso-MG. Referente ao mês de novembro/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2457 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 5 | Data: 07/12/2021 | Valor: 80,00 |
Credor: EDMAR PEREIRA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 565.144.331-20 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente á concessão de diária de servidor: (motorista); conduzir servidores e ex servidora em audiência no Fórum Cesário Rodrigues de Oliveira na cidade de Buritis-MG, para tratar de assuntos de interesse do Conselho Tutelar deste Município. Veículo VW Gol placa RFJ-5J00. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2452 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 5 | Data: 15/12/2021 | Valor: 15.600,00 |
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
Histórico: Prestação de serviços conforme estabelecido no contrato em questão, em decorrência do processo administrativo de inexigibilidade de licitação no 004/2021.Referência novembro/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2400 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 5 | Data: 07/12/2021 | Valor: 1.930,00 |
Credor: JOELMA ALVES MAIA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 002.211.411-46 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Prestação dos serviços objeto do processo administrativo no 058/2021, dispensa no 011/2021. Ref. jul/2021 a dez/2021. Pela despesa que se empenha referente a Prestação de Serviços de acompanhamento de pacientes em tratamento de saúde fora de domicílio de urgência e emergência incluindo idosos. Referente ao mês de novembro/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2226 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 5 | Data: 03/12/2021 | Valor: 340,00 |
Credor: Valmir Vitório dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 853.204.206-68 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2101 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD,para acompanhante e paciente em tratamento de saúde (oncologia) a ser realizado no Hospital da Baleia em Belo Horizonte-MG. Ofício da Secretaria Municipal de Saúde-SMS no 1001/2021 e Ficha de Controle no 1.318. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2164 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 5 | Data: 01/12/2021 | Valor: 1.100,00 |
Credor: Thiago Henrique Santos Torres | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 899.519.801-04 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Locação de imóvel na cidade de Unaí/MG a ser utilizado como apoio e casa de passagem aos pacientes do Município. Ref. Jul/2021 a Dez/2021. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2137 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 5 | Data: 02/12/2021 | Valor: 119,00 |
Credor: WESLEY RODRIGO MIGUEL DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 122.624.286-38 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa que. se empenha referente á concessão de diárias á servidor (motorista) : Conduzir servidores , para reunião na Superintendência Regional do INCRA SR-28, tratar de assuntos referentes á alteração de metas do Convênio de no 857288/2017 em Brasília-DF. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2135 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 5 | Data: 07/12/2021 | Valor: 1.750,00 |
Credor: JOAO BATISTA BARBOSA MENDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 042.374.781-90 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDAD VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Serviços contratados em decorrência do contrato administrativo em questão, ref: novembro/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2134 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 5 | Data: 07/12/2021 | Valor: 1.250,00 |
Credor: Kenia Ornelas Batista | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 029.758.671-82 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDAD VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Serviços contratados em decorrência do contrato administrativo - em questão.Serviços de Digitador. Referente ao mês de novembro/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1871 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 5 | Data: 09/12/2021 | Valor: 88,78 |
Credor: Eloilton Rafael Tavares | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 810.123.819-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á RESTITUIÇÃO PARA SERVIDOR: REFERENTE AO PAGAMENTO DE ART PARA ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA A CONCLUSÃO DA OBRA DA CRECHE PRÓ-INFÂNCIA TIPO B, CONFORME RECIBO EM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1622 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 5 | Data: 09/12/2021 | Valor: 5,40 |
Credor: VIA FHARMA DO BRASIL EIRELLI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.949.099/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: AQUISIÇÃO COM URGÊNCIA/EMERGÊNCIA DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 661 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 5 | Data: 27/12/2021 | Valor: 75,00 |
Credor: Elaine Barboza da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.438.246-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor (enfermeira) : Acompanhar paciente em remoção,encaminhada para o Hospital São Lucas na cidade de Buritis-MG. Vículo:Fiat/Fiorino Placa QPX-7404. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5203 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 6 | Data: 29/12/2021 | Valor: 1.195,43 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2053 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA URBANA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTINADOS Á LIMPEZA PÚBLICA URBANA. NO PERÍODO DE 01/11/2021 A 15/11/2021, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5198 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 6 | Data: 29/12/2021 | Valor: 872,74 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO PRACAS PARQUES E JARDINS | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS EM MANUTENÇÃO DE PARQUES E JARDINS.NO PERÍODO DE 01/11/2021 A 15/11/2021, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5023 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 6 | Data: 20/12/2021 | Valor: 25.962,72 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PELO PERÍODO DE 01/12/2021 A 15/12/2021 CONFORME NF No1010033. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2993 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 6 | Data: 09/12/2021 | Valor: 19,80 |
Credor: VIA FHARMA DO BRASIL EIRELLI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.949.099/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2911 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 6 | Data: 09/12/2021 | Valor: 2.889,55 |
Credor: VIA FHARMA DO BRASIL EIRELLI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.949.099/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE MEDICAMETOS EM GERAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2457 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 6 | Data: 10/12/2021 | Valor: 90,00 |
Credor: EDMAR PEREIRA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 565.144.331-20 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á concessão de diárias á servidor (motorista): CONDUZIR ADOLESCENTE PARA PRESTAR DEPOIMENTO NO FÓRUM NA CIDADE DE IARCIARA-GO, VEÍCULO: V/W GOL PLACA RFM-9H56. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2400 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 6 | Data: 27/12/2021 | Valor: 1.930,00 |
Credor: JOELMA ALVES MAIA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 002.211.411-46 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a Prestação de Serviços de acompanhamento de pacientes em tratamento de saúde fora de domicílio de urgência e emergência incluindo idosos. Processo administrativo no58/2021, Dispensa no11/2021. Referente ao mês de dezembro/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2226 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 6 | Data: 15/12/2021 | Valor: 340,00 |
Credor: Valmir Vitório dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 853.204.206-68 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2101 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD,PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE, A SER REALIZADO NO HOSPITAL DA BALEIA EM BELO HORIZONTE-MG. OFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SMS No 1023/2021 E FICHA DE CONTROLE No1.328. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2164 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 6 | Data: 27/12/2021 | Valor: 1.100,00 |
Credor: Thiago Henrique Santos Torres | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 899.519.801-04 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Locação de imóvel residencial na cidade de Unaí/MG a ser utilizado como apoio e casa de passagem aos pacientes do Município. Referente ao mês de dezembro/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2139 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 6 | Data: 23/12/2021 | Valor: 6.500,00 |
Credor: Balbina de Araujo Ornelas - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.951.403/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
Histórico: REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA FINANCEIRA PARA ORIENTAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO NA ÁREA FINANCEIRA PELOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO, CONFORME CONTRATO N 80 CELEBRADO EM 01/07/2021. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2138 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 6 | Data: 23/12/2021 | Valor: 6.500,00 |
Credor: Gilvane Dias de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 495.054.836-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0402.2021 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES DA SECRETARIA FAZENDA | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
Histórico: REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS APLICADO AO SETOR PÚBLICO ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PARA ASSESSORAMENTO E CONSULTA PELOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE ACORDO CONTRATO N o79 CELEBRADO EM 01/07/2021.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2135 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 6 | Data: 27/12/2021 | Valor: 1.750,00 |
Credor: JOAO BATISTA BARBOSA MENDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 042.374.781-90 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDAD VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referene á prestação de serviços técnicos especializados como aplicador de vacina atendendo a demanda dos serviços de saúde em geral. Referente ao mês de dezembro/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2134 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 6 | Data: 23/12/2021 | Valor: 1.250,00 |
Credor: Kenia Ornelas Batista | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 029.758.671-82 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDAD VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Serviços contratados em decorrência do contrato administrativo em questão, na função de digitador referente ao mês de dezembro/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2015 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 6 | Data: 01/12/2021 | Valor: 800,00 |
Credor: Jéssica Pereira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 105.304.516-62 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: CONVENIO TERMO PARCERIA POLICIA CIVIL | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2014 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 6 | Data: 01/12/2021 | Valor: 1.064,00 |
Credor: IRINEU FERREIRA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 128.527.751-15 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DA UNIDADE DE ATENDIMENTO DOS CORREIOS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2012 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 6 | Data: 01/12/2021 | Valor: 1.400,00 |
Credor: Ireni Lopes Vidal | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 721.227.066-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO PSF II VILA NOVA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1998 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 6 | Data: 01/12/2021 | Valor: 300,00 |
Credor: CELSO SOARES DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 639.605.596-15 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a locação de imóvel destinado a serviços administrativos pertencentes a Administração do Município no Distrito de Goiaminas, referente mês de NOVEMBRO de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1989 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 6 | Data: 01/12/2021 | Valor: 2.240,00 |
Credor: RAFAEL FERREIRA PIRES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 091.176.406-28 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2073 | Natureza: 3.3.90.36.06 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES AGROPECUARIA | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | |||
Histórico: Serviços técnicos agrícolas para atendimento da agricultura familiar e demais demandas da Secretaria Municipal da Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico - SEMAP. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1860 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 6 | Data: 01/12/2021 | Valor: 2.000,00 |
Credor: Edson Evangelista da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.393.758/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.813.0009.2092 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: APOIO/REALIZACAO FESTIVIDADES CULTURAIS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Contratação de prestação de serviços de instrutor de programas, projetos e políticas públicas voltadas para a prática de atividades esportivas, culturais, sociais, bem-estar e lazer, como aeroritmos, aeróbicos, alongamentos, capoeira, etc. Referente ao mês de novembro/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1844 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 6 | Data: 06/12/2021 | Valor: 50,00 |
Credor: Joeny Rodrigues da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 014.416.956-80 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2101 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE TFD PARA PACIENTE : EM TRATAMENTO DE SAÚDE A SER REALIZADO NO HOSPITAL DE BASE EM BRASÍLIA-DF. OFÍCIO DA SMS No 1003/2021 E FICHA DE CONTROLE No 1.319. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1622 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 6 | Data: 09/12/2021 | Valor: 49,80 |
Credor: VIA FHARMA DO BRASIL EIRELLI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.949.099/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: AQUISIÇÃO COM URGÊNCIA/EMERGÊNCIA DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1610 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 6 | Data: 03/12/2021 | Valor: 5.500,00 |
Credor: MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.921.175/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: REFERE-SE A SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM ( RAIOS X ) REFERENTE AOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO CONFORME CONTRATO No50/2021 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. Referente ao mês de novembro/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1481 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 6 | Data: 08/12/2021 | Valor: 364,60 |
Credor: Maria Catarina Dias de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 874.675.691-49 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2101 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE: CONSULTA COM MÉDICO CARDIOLOGISTA A SER REALIZADO NO HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE BRASÍLIA-HMIB. OFÍCIO DA SMS N 1006/2021 E FICHA DE CONTROLE No1.321. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 294 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 6 | Data: 15/12/2021 | Valor: 220,00 |
Credor: ORLANDA NUNES SOARES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 057.946.966-21 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2101 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD- TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE EM TRAMENTO DE SAÚDE (ONCOLOGIA) A SER REALIZADO NO HOSPITAL HÉLIO ANGOTTI NA CIDADE DE UBERABA-MG. OFÍCIO DA SMS No 1030/2021 E FICHA DE CONTROLE No 1.329. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 75 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 6 | Data: 07/12/2021 | Valor: 80,00 |
Credor: BRENO OLIVEIRA DE ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 140.964.786-28 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor: (conselheiro tutelar); acompanhar ex conselheira como testemunha em audiência no Fórum Cesário Rodrigues de Oliveira, na cidade de Buritis-MG, para tratar de assuntos de interesse do Conselho Tutelar deste Município. Veículo utilizado VW Gol placa RFJ5J00. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5023 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 7 | Data: 20/12/2021 | Valor: 695,70 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PELO PERÍODO DE 01/12/2021 A 15/12/2021 CONFORME COM NF 1010015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2911 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 7 | Data: 10/12/2021 | Valor: 170,40 |
Credor: VIA FHARMA DO BRASIL EIRELLI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.949.099/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM GERAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: PRAÇA DA MATRIZ, 45, CENTRO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2015 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 7 | Data: 27/12/2021 | Valor: 800,00 |
Credor: Jéssica Pereira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 105.304.516-62 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: CONVENIO TERMO PARCERIA POLICIA CIVIL | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2014 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 7 | Data: 27/12/2021 | Valor: 1.064,00 |
Credor: IRINEU FERREIRA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 128.527.751-15 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO POSTO DE ATENDIMENTO DOS CORREIOS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1998 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 7 | Data: 27/12/2021 | Valor: 300,00 |
Credor: CELSO SOARES DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 639.605.596-15 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a locação de imóvel destinado ao funcionamento dos serviços administrativos pertencentes a Administração do Município no Distrito de Goiaminas, referente mês de dezembro/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1989 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 7 | Data: 22/12/2021 | Valor: 2.240,00 |
Credor: RAFAEL FERREIRA PIRES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 091.176.406-28 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2073 | Natureza: 3.3.90.36.06 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES AGROPECUARIA | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | |||
Histórico: Serviços técnicos agrícolas para atendimento da agricultura familiar e demais demandas da Secretaria Municipal da Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico - SEMAP. Referente ao mês de dezembro 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1875 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 7 | Data: 21/12/2021 | Valor: 2.000,00 |
Credor: RAFAEL ALMEIDA ALVARENGA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 354.493.328-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á ajuda financeira. PARA HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DO PROFISSIONAL DE SAÚDE ( MÉDICO) COM RMS N 3102002/MG LOTADO NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA I. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1860 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 7 | Data: 27/12/2021 | Valor: 2.000,00 |
Credor: Edson Evangelista da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.393.758/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.813.0009.2092 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: APOIO/REALIZACAO FESTIVIDADES CULTURAIS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Contratação de prestação de serviços de instrutor de programas, projetos e políticas públicas voltadas para a prática de atividades esportivas, culturais, sociais, bem-estar e lazer, como aeroritmos, aeróbicos, alongamentos, capoeira, etc. Referente ao mês de novembro/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1634 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 7 | Data: 09/12/2021 | Valor: 7.500,00 |
Credor: JOSÉ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35.115.055/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2118 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: SERVICOS SAUDE GESTAO PLENA-MAC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA, REFERENTE AOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2021.ATENDENDO A PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE No 1.670 DE 01/07/2019. Ref: Novembro/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1622 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 7 | Data: 09/12/2021 | Valor: 49,80 |
Credor: VIA FHARMA DO BRASIL EIRELLI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.949.099/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: AQUISIÇÃO COM URGÊNCIA/EMERGÊNCIA DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1610 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 7 | Data: 29/12/2021 | Valor: 5.500,00 |
Credor: MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.921.175/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: REFERE-SE A SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM ( RAIOS X ) REFERENTE AOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO CONFORME CONTRATO No50/2021 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REF: Dezembro/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1540 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 7 | Data: 01/12/2021 | Valor: 1.376,00 |
Credor: AUREA ORNELAS NETTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 983.284.411-87 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRICIONISTA PARA ATENDER AS EXIGÊNCIAS DA CASA LAR PROFESSOR JUAREZ E PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) . Referente ao mês de novembro/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1481 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 7 | Data: 27/12/2021 | Valor: 364,60 |
Credor: Maria Catarina Dias de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 874.675.691-49 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2101 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: EM TRATAMENTO DE SAÚDE A SER REALIZADO NO HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE BRASÍLIA-HMIB. OFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SMS No1.069 E FICHA DE CONTROLE DE No1.334. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 7 | Data: 03/12/2021 | Valor: 340,00 |
Credor: CARLOS ROBERTO DIAS DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 911.713.421-87 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2101 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Valor que se empenha referente á concessão de Tratamento Fora de Domicílio-TFD para paciente e acompanhante: Em tratamento de saúde a ser realizado no Hospital das Clínicas em Belo Horizonte-MG. Ofício da SMS no 1000/2021 e ficha de controle no 1.317. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5023 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 8 | Data: 28/12/2021 | Valor: 4.136,10 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. NO PERÍODO DE 01/11/2021 A 15/11/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2911 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 8 | Data: 10/12/2021 | Valor: 260,68 |
Credor: VIA FHARMA DO BRASIL EIRELLI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.949.099/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM GERAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: PRAÇA DA MATRIZ, 45, CENTRO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2615 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 8 | Data: 08/12/2021 | Valor: 414,60 |
Credor: ANAIDES GONÇALVES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 920.908.341-53 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2101 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD- TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE: EM TRATAMENTO DE SAÚDE (NEFROLOGIA) A SER REALIZADO NO HOSPITAL REGIONAL DE SOBRADINHO-DF. OFÍCIO DA SMS No 1007/2021 E FICHA DE CONTROLE No1.322. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1876 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 8 | Data: 21/12/2021 | Valor: 3.500,00 |
Credor: LUIS CLAUDIO MENDES FREITAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 769.622.376-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á ajuda financeira. PARA HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DO PROFISSIONAL DE SAÚDE ( MÉDICO) COM RMS N 3101602/MG LOTADO NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA II REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1622 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 8 | Data: 09/12/2021 | Valor: 421,45 |
Credor: VIA FHARMA DO BRASIL EIRELLI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.949.099/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: AQUISIÇÃO COM URGÊNCIA/EMERGÊNCIA DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1251 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 8 | Data: 08/12/2021 | Valor: 3.150,00 |
Credor: THAYANNE FERNANDES ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 101.827.436-75 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPEUTA NA EQUIPE DE APOIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESFS) CONFORME CONTRATO No 39 FIRMADO EM 17/03/2021. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1248 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 8 | Data: 03/12/2021 | Valor: 2.474,00 |
Credor: AUREA ORNELAS NETTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 983.284.411-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO NUTRICIONISTA PARA ATENDER AS EXIGÊNCIAS DA LEGISLAÇÃO PNAE/2021,REFERENTE A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ATEDENDO DEMANDA DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO.CONFORME CONTRATO No34 FIRMADO EM 17/03/2021, referente mês NOVEMBRO de 2021 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1221 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 8 | Data: 07/12/2021 | Valor: 2.580,00 |
Credor: KAMILLA MENDES ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 022.935.491-27 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FARMACÊUTICA COM ATRIBUIÇÕES DE TODOS OS PROCEDIMENTOS INERENTES A MEDICAMENTOS PARA USO HUMANO,EXECUÇÃO E SUPERVISÃO DE NATUREZA FARMACÊUTICA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE.CONFORME CONTRATO No36.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1220 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 8 | Data: 07/12/2021 | Valor: 2.200,00 |
Credor: Maria Marcia Rezende da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 092.382.866-47 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE (UMS).CONFORME CONTRATO No37 FIRMADO EM 17/03/2021. Referente ao mês de novembro/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1219 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 8 | Data: 08/12/2021 | Valor: 2.100,00 |
Credor: AUREA ORNELAS NETTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 983.284.411-87 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO NUTRICIONISTA DA EQUIPE DE APOIO .CONFORME CONTRATO No 34 FIRMADO EM 17/03/2021. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1218 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 8 | Data: 08/12/2021 | Valor: 3.150,00 |
Credor: Priscila Lima de Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 036.070.391-78 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPEUTA NA EQUPE DE APOIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA ( ESF'S) CONFORME CONTRATO No 38 FIRMADO EM 17/03/2021. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1217 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 8 | Data: 08/12/2021 | Valor: 5.064,00 |
Credor: Mônica Mendes Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 610.495.061-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE PiSICÓLOGA DO NASF CONFORME CONTRATO No 33 FIRMADO EM 05/04/2021.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5023 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 9 | Data: 29/12/2021 | Valor: 829,43 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.NO PERÍODO DE 01/11/2021 A 15/11/2021, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1795 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 9 | Data: 14/12/2021 | Valor: 540,00 |
Credor: ANA CAROLINA ALMEIDA MIRANDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 121.460.156-16 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2101 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD PARA PACIENTE: EM TRATAMENTO DE SAÚDE ONCOLOGIA (QUIMIOTERAPIA) A SER REALIZADO NO HOSPITAL ARAÚJO JORGE EM GOIÂNIA-GO DO DIA 08 A 29/12/2021. OFÍCIO DA SMS No 1017 E FICHA DE CONTROLE No 1.325. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1622 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 9 | Data: 09/12/2021 | Valor: 353,40 |
Credor: VIA FHARMA DO BRASIL EIRELLI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.949.099/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: AQUISIÇÃO COM URGÊNCIA/EMERGÊNCIA DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 634 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 9 | Data: 13/12/2021 | Valor: 420,73 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.18.541.1801.2072 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES PROTECAO MEIO AMBIENTE | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS ÓRGÃOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO-MG. GALPÃO DO PRODUTOR. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 68 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 9 | Data: 29/12/2021 | Valor: 588,00 |
Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2098 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: CONSOLIDACAO DO RATEIO CONVALES | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao rateio de recursos financeiros destinados a despesas de custeio com (MATERIAL DE CONSUMO e OUTRAS DESPESAS CORRENTES) junto ao CONVALES conf.Contrato de Rateio no 008/2021. Referente ao mês de dezembro/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 23 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 9 | Data: 29/12/2021 | Valor: 300,00 |
Credor: FRANCISCA BARBOSA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 025.281.996-94 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2101 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: PARA CONSULTA ESPECIALIZADA EM GINECOLOGIA A SER REALIZADA NO HOSPITAL DO CÂNCER EM BARRETOS-SP.OFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 1076/2021 E FICHA DE CONTROLE DE No 1.335. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 13 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 9 | Data: 06/12/2021 | Valor: 167,85 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDAD VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a pagamento de conta da Cemig do imóvel destinado ao funcionamento das Vigilância Sanitária e Epideomológica. Referente ao mês de Dezembro/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 9 | Data: 14/12/2021 | Valor: 50,17 |
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a pagamento de conta da Copasa do imóvel destinado ao funcionamento do PSF I. Referente ao mês de dezembro/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5023 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 10 | Data: 29/12/2021 | Valor: 22.894,22 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. NO PERÍODO DE 01/11/2021 A 15/11/2021, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1622 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 10 | Data: 09/12/2021 | Valor: 417,60 |
Credor: VIA FHARMA DO BRASIL EIRELLI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.949.099/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: AQUISIÇÃO COM URGÊNCIA/EMERGÊNCIA DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 783 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 10 | Data: 07/12/2021 | Valor: 22.000,00 |
Credor: ANDRE LUIZ ORNELAS RAPOSO ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.458.270/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: REFERE- SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 722 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 10 | Data: 08/12/2021 | Valor: 1.200,00 |
Credor: ASSOCIAÇÃO DO CIRCUITO TURISTICO URUCUIA GRANDE SERTÃO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.706.437/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.695.0019.2115 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DO TURISMO | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO ASSOCIATIVO N 01/2021.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 291 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 10 | Data: 13/12/2021 | Valor: 28,93 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS ÓRGÃOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO-MG. ACADEMIA DA SAÚDE, RUA ASTROGILDO CARNEIRO No9.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 289 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 10 | Data: 13/12/2021 | Valor: 73,30 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.25.751.1501.2055 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ENCARGOS ILUMINACAO PUBLICA | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS ÓRGÃOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO-MG.POÇO ARTESIANO COMUNIDADE LINGUIÇA.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 285 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 10 | Data: 13/12/2021 | Valor: 272,12 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0402.2014 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: CONVENIO TERMO PARCERIA POLICIA MILITAR | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS ÓRGÃOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO-MG.DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR RUA JK No385. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 528 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 11 | Data: 03/12/2021 | Valor: 22.000,00 |
Credor: THIAGO DE OLIVEIRA MOREIRA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.396.394/0001-56 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PLANTONISTA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 289 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 11 | Data: 13/12/2021 | Valor: 315,48 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.25.751.1501.2055 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ENCARGOS ILUMINACAO PUBLICA | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS ÓRGÃOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO-MG. BOMBA D' ÁGUA RUA TUPINAMBÁS No 12.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 765 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 12 | Data: 14/12/2021 | Valor: 70,00 |
Credor: IONE TIAGO SOARES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 138.596.106-60 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias para servidor: Em viagem a cidade de Unai-MG, buscar vacinas na Gerência Regional de Saúde-GRS. Veículo: Renault/Oroch Placa RNW-4H66. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 309 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 12 | Data: 27/12/2021 | Valor: 3.502,93 |
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a pagamento de conta da COPASA de diversos setores da administração. Antiga Sede da Prefeitura,Rua Governador Milton Campos no 45. Referente ao mês de novembro/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 67 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 12 | Data: 29/12/2021 | Valor: 1.008,00 |
Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2098 | Natureza: 3.1.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: CONSOLIDACAO DO RATEIO CONVALES | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao rateio de recursos financeiros destinados a despesas de custeio com (PESSOAL CIVIL -ENCARGOS SOCIAIS) junto ao CONVALES conf.Contrato de Rateio no 008/2021. Referente ao mês de dezembro/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 26 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 12 | Data: 06/12/2021 | Valor: 33,41 |
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a pagamento de conta da Copasa lotada na Sec.de Assistência Social destinada ao funcionamento do PAA. Referente ao mês de Dezembro/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 25 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 12 | Data: 06/12/2021 | Valor: 249,83 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a pagamento de conta da Cemig lotada na Sec.de Assistência Social destinada ao funcionamento do Programa de Aquisição de Alimentos-P.A.A. Referente ao mês de Dezembro/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 11 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 12 | Data: 14/12/2021 | Valor: 608,36 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a pagamento de conta da Cemig do imóvel destinado ao funcionamento do PSF I. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 12 | Data: 10/12/2021 | Valor: 125,41 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2108 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: CONVENIO IMA | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a pagamento de conta da Cemig do imóvel destinado ao funcionamento do IMA e Emater. Referente ao mês de dezembro de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1509 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 13 | Data: 02/12/2021 | Valor: 90,00 |
Credor: NEURIVAN PEREIRA FARIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 045.743.216-01 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES AGROPECUARIA | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor: Em viagem á cidade de Chapada Gaúcha-MG, participar de palestra sobre a importância da citricultura na economia. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 309 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 13 | Data: 27/12/2021 | Valor: 272,01 |
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a pagamento de conta da COPASA de diversos setores da administração. Avenida Presidente Castelo Branco no 528. Referente ao mês de dezembro/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 70 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 13 | Data: 08/12/2021 | Valor: 2.486,60 |
Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2098 | Natureza: 3.3.93.39.36 | |||
Projeto Atividade: CONSOLIDACAO DO RATEIO CONVALES | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Contrato de Prestação de Serviços de PROCEDIMENTOS MEDICOS junto ao CONVALES conf.Contrato de Rateio no 030/2021. NFo 3615.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 69 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 13 | Data: 29/12/2021 | Valor: 84,00 |
Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2098 | Natureza: 4.4.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: CONSOLIDACAO DO RATEIO CONVALES | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao rateio de recursos financeiros destinados a despesas de capital com (MATERIAL PERMANENTE) junto ao CONVALES conf.Contrato de Rateio no 008/2021Referente ao mês de dezembro/2021. . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 52 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 13 | Data: 03/12/2021 | Valor: 328,29 |
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á restituição á servidor (motorista): referente á despesas com locomoção (combustivel) onde o servidor estava em viagem á Goiânia-GO buscando paciente que está em tratamento de saúde no Centro Oncológico.Veículo: Renault/Oroch Placa RNW8466, conforme Notas fiscais em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 26 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 13 | Data: 09/12/2021 | Valor: 346,01 |
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a pagamento de conta da Copasa lotada na Sec.de Assistência Social destinada ao funcionamento do PAA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 13 | Data: 03/12/2021 | Valor: 450,00 |
Credor: JORGE LUIZ PEREIRA ROCHA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 005.310.091-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2101 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente ao pagamento de TFD-Tratamento Fora de Domícilio. Paciente: Em tratamento de saúde (hemodiálise) a ser realizado na Clínica D' Henroville na cidade de Unai-MG. Durante o mês de dezembro/2021. Ofício da SMS no 989/2021 e Ficha de Controle no 1.316. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2451 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 14 | Data: 02/12/2021 | Valor: 470,95 |
Credor: JOSE MIGUEL PEREIRA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 145.542.321-15 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO Á SERVIDOR PARA DESPESAS COM LOCOMOÇÃO (COMBUSTÍVEL) : EM VIAGEM Á CIDADE DE PARACATU-MG, PARTICIPAR DA 185o ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DA AMNOR. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2153 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 14 | Data: 09/12/2021 | Valor: 90,00 |
Credor: José Maria Pereira de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 822.013.821-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á concessão de diárias á servidor: (motorista); buscar peça da caminhonete F-350 na empresa Auto Peças LB na cidade de Formosa-GO. Veículo utilizado VW Voyage placa OQP-2052. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 70 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 14 | Data: 10/12/2021 | Valor: 2.486,60 |
Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2098 | Natureza: 3.3.93.39.36 | |||
Projeto Atividade: CONSOLIDACAO DO RATEIO CONVALES | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Contrato de Prestação de Serviços de PROCEDIMENTOS MÉDICOS junto ao CONVALES conf.Contrato de Rateio no 030/2021. Referente ao mês de novembro/2021. Conforme relatório em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 14 | Data: 20/12/2021 | Valor: 182,18 |
Credor: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a pagamento de fatura da Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos- ECT. Referente ao mês de novembro/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2451 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 15 | Data: 10/12/2021 | Valor: 753,09 |
Credor: JOSE MIGUEL PEREIRA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 145.542.321-15 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO Á SERVIDOR PARA DESPESAS COM LOCOMOÇÃO ( CUMBUSTÍVEL) EM VIAGEM JUNTAMENTE COM O PREFEITO, PARA PARTICIPAR DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA SOBRE A IMPLANTAÇÃO DO SAMU REGIONAL NOROESTE, DO CONSÓRCIO CISREUNO, NA CIDADE DE PATOS DE MINAS-MG E REUNIÃO REALIZADA PELO INSTITUTO FEDERAL DO NORTE DE MINAS-IFNMG E PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS, COM O MINISTRO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, MILTON RIBEIRO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1443 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 15 | Data: 01/12/2021 | Valor: 96,00 |
Credor: ELOI LUIZ GUILHERME DA SILVA NETO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 097.820.396-83 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA DE SERVIDOR : CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO, ENCAMINHADO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ-MG. VEÍCULO:FIAT/ FIORINO AMBULÂNCIA QPX-7404. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 635 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 15 | Data: 13/12/2021 | Valor: 304,92 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS ÓRGÃOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO-MG. GARAGEM MUNICIPAL RUA DO COMÉRCIO No 211.REEFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 15 | Data: 07/12/2021 | Valor: 220,00 |
Credor: Ivoneide Correia Nunes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 812.339.141-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2101 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente ao Tratamento Fora de Domícilio-TFD: Para acompanhante e paciente em tratamento de saúde (oncologia) a ser realizado no Hospital Hélio Angotti na Cidade de Uberaba-MG. Ofício da SMS no 1005/2021 e Ficha de Controle no1.321. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1443 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 16 | Data: 02/12/2021 | Valor: 90,00 |
Credor: ELOI LUIZ GUILHERME DA SILVA NETO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 097.820.396-83 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor (enfermeiro) :Acompanhar paciente em remoção encaminhado ao Hospital Municipal de Unai-G, Veículo: MB sprinter Uti Móvel Placa RFD8A45. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 635 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 16 | Data: 13/12/2021 | Valor: 118,68 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS ÓRGÃOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO-MG. GARAGEM MUNICIPAL AVENIDA PRESIDENTE COSTA E SILV No 384. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 16 | Data: 15/12/2021 | Valor: 220,00 |
Credor: Ivoneide Correia Nunes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 812.339.141-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2101 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: EM TRATAMENTO DE SAÚDE (ONCOLOGIA) A SER REALIZADO NO HOSPITAL HÉLIO ANGOTTI NA CIDADE DE UBERABA-MG. OFÍCIO DA SMS No 1031/2021 E FICHA DE CONTROLE No 1.329. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1443 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 18 | Data: 07/12/2021 | Valor: 90,00 |
Credor: ELOI LUIZ GUILHERME DA SILVA NETO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 097.820.396-83 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA DE SERVIDOR (ENFERMEIRO): ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOÇÃO, ENCAMINHADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAI-MG. VEÍCULO: MB SPRINTER PLACA RFD8A45. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 325 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 18 | Data: 20/12/2021 | Valor: 75,00 |
Credor: Gleide Tavares Ribeiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 929.046.101-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias para servidor: Acompanhar paciente em remoção, encaminhada para o Hospital São Lucas na cidade de Buritis-MG. Veículo: Veículo:MB Sprinter Placa RFD8A45. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 18 | Data: 02/12/2021 | Valor: 450,00 |
Credor: SEBASTIAO CAETANO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 043.804.036-88 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2101 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente ao pagamento de TFD- Tratamento Fora de Domicílio para paciente em tratamento de saúde (hemodiálise) a ser realizado na Cliníca D' Henroville na cidade de Unai-MG, durante o mês de dezembro/2021. Ofício da SMS no 988/2021 e Ficha de Controle no 1.315. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3222 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 19 | Data: 15/12/2021 | Valor: 90,00 |
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á concessão de diárias á servidor (motorista): Conduzir paciente para consulta a ser realizada no APAE na cidade de Unai-MG. Veículo: Fiat/Fiorino Placa QPX -7404. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1443 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 19 | Data: 19/12/2021 | Valor: 119,00 |
Credor: ELOI LUIZ GUILHERME DA SILVA NETO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 097.820.396-83 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA DE SERVIDOR (ENFERMEIRO): CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO, ENCAMINHADO PARA O HOSPITAL DE BASE EM BRASÍLIA-DF.VEÍCULO:FIAT/FIORINO PLACA QPX-7404. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 863 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 19 | Data: 21/12/2021 | Valor: 75,00 |
Credor: Maria Anita da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 753.292.634-68 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á concessão de diária á servidor (Enfermeira): Acompanhar paciente em remoção, encaminhada ao Hospital Municipal São Lucas na cidade de Buritis-MG. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 325 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 19 | Data: 21/12/2021 | Valor: 75,00 |
Credor: Gleide Tavares Ribeiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 929.046.101-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias para servidor: Acompanhar paciente em remoção, encaminhada para o Hospital São Lucas na cidade de Buritis-MG. Veículo: Veículo: chevrolet/onix placa RER8A70. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 292 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 19 | Data: 13/12/2021 | Valor: 222,72 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente ao pagamento de serviços de energia eletrica Casa Lar Professor Juarez Ribeiro.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 82 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 19 | Data: 29/12/2021 | Valor: 90,00 |
Credor: Junio Cesar Rodrigues da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 043.783.976-17 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor: EM VIAGEM Á CIDADE DE UNAI-MG BUSCAR VEÍCULO QUE ESTAVA EM MANUTENÇÃO EM OFICINA MECÃNICA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 60 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 19 | Data: 07/12/2021 | Valor: 161,41 |
Credor: Eder Lucio Santana Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente ao adiantamento de despesa c/ locomoção com combustível de acordo nota fiscal no 12125 em anexo, para servidor em viagem: (secretário municipal); participar de reunião na Gerencia Regional de Saúde de Unaí-MG com a diretoria e coordenação para tratar de assuntos referentes a pactuações do Município. Veículo utilizado Onix placa RER-8A70. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 19 | Data: 08/12/2021 | Valor: 50,00 |
Credor: SEBASTIAO CAETANO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 043.804.036-88 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2101 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD PARA PACIENTE: EM TRATAMENTO DE SAÚDE (NEFROLOGIA) A SER REALIZADO NO HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS EM BRASÍLIA-DF. OFÍCIO DA SMS No 1008/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3222 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 20 | Data: 16/12/2021 | Valor: 96,00 |
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á concessão de diárias á servidor (motorista): Em viagem á cidade de Formosa-GO ,levar o veículo MB Sprinter Uti móvel Placa RFD8A45 para revisão na Loja Mardisa Veículos. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1443 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 20 | Data: 08/12/2021 | Valor: 171,00 |
Credor: ELOI LUIZ GUILHERME DA SILVA NETO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 097.820.396-83 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA DE SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO, ENCAMINHADO PARA O HOSPITAL ANTÔNIO DIAS NA CIDADE DE PATOS DE MINAS-MG. VEÍCULO: MB SPRINTER PLACA RFD8A45. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 863 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 20 | Data: 12/12/2021 | Valor: 75,00 |
Credor: Maria Anita da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 753.292.634-68 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á concessão de diária á servidor (motorista): Acompanhar paciente em remoção, encaminhado para o Hospital São Lucas na cidade de Buritis-MG. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 292 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 20 | Data: 13/12/2021 | Valor: 96,48 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente ao pagamento de serviços de energia elétrica da Cantina Pública junto a Secretaria Municipal da Assistencia Social.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 91 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 20 | Data: 01/12/2021 | Valor: 169,56 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á GASTOS COM TELEFONE FIXO. (38) 3647-1111. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3222 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 21 | Data: 09/12/2021 | Valor: 119,00 |
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á concessão de diárias á servidor (motorista): Conduzir paciente em remoção, encaminhado ao Hospital de Base em Brasília-DF. Veículo: MB Sprinter UTI Móvel Placa RFD8A45. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 91 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 21 | Data: 01/12/2021 | Valor: 379,45 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á GASTOS COM TELEFONE FIXO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3222 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 22 | Data: 13/12/2021 | Valor: 199,00 |
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á concessão de diárias á servidor (motorista): Conduzir paciente em remoção, encaminhada para o Hospital de Base em Brasília-DF.Veículo: MB Sprinter Placa RFD8A45. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3222 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 23 | Data: 19/12/2021 | Valor: 90,00 |
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á concessão de diárias á servidor (motorista): Conduzir paciente em remoção, encaminhado ao Hospital Municipal de Unai-MG. Veículo: MB Sprinter Placa RFD8A45. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3222 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 24 | Data: 27/12/2021 | Valor: 90,00 |
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á concessão de diárias á servidor ( motorista) :Conduzir pacientes para realizar exames na Clínica CDI na cidade de Unai-MG.Veículo:Chevrolet/Onix Placa RER8A62. . |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 314 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 24 | Data: 02/12/2021 | Valor: 96,00 |
Credor: JOSE MIGUEL PEREIRA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 145.542.321-15 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA DE SERVIDOR: ACOMPANHAR O PREFEITO NA 185 o ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DA AMNOR NA CIDADE DE APRACATU-MG. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 81 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 24 | Data: 08/12/2021 | Valor: 75,00 |
Credor: KARINE DOS SANTOS SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 047.189.941-01 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.304.1004.2066 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVID VIGILANCIA SANITARIA | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor: ACOMPANHAR O SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA BUSCAR VACINA DA COVID-19 NA CIDADE DE BURITIS-MG. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3222 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 25 | Data: 15/12/2021 | Valor: 90,00 |
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á concessão de diárias á servidor (motorista): CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA A SER REALIZADA NO APAAE NA CIDADE DE BURITIS-MG.VEÍCULO: FIAT/FIORINO PLACA QPX-7404. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 314 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 25 | Data: 10/12/2021 | Valor: 421,50 |
Credor: JOSE MIGUEL PEREIRA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 145.542.321-15 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA DE SERVIDOR, EM VIAGEM JUNTAMENTE COM O PREFEITO PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA SOBRE A IMPLANTAÇÃO DO SAMU REGIONAL NOROESTE, DO CONSÓRCIO CISREUNO, EM PATOS DE MINAS-MG E REUNIÃO REALIZADA PELO INSTITUTO FEDERAL DO NORTE DE MINAS-IFNMG E PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS-MG, COM O MINISTRO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, MILTON RIBEIRO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3222 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 26 | Data: 16/12/2021 | Valor: 96,00 |
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á concessão de diárias á servidor (motorista): Levar o veículo MB Sprinter UTI móvel Placa RFD8A45. para fazer em revisão na cidade de Formosa-GO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 314 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 26 | Data: 13/12/2021 | Valor: 80,00 |
Credor: JOSE MIGUEL PEREIRA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 145.542.321-15 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA DE SERVIDOR. REPRESENTAR O PREFEITO EM VISITA DO DEPUTADO LEONARDO MONTEIRO E ENTREGAR DOCUMENTAÇÕES REFERENTES A FUTURA OBRA DA PONTE SOBRE O RIO SÃO FRANCISCO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2864 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 27 | Data: 05/12/2021 | Valor: 90,00 |
Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á concessão de diárias á servidor: BUSCAR PACIENTE QUE ESTAVA DE ALTA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAI-MG. VEÍCULO: OROCH PLACA RNW-4H66. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2864 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 28 | Data: 07/12/2021 | Valor: 119,00 |
Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á concessão de diárias á servidor: CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA NO HOSPITAL DE BASE E HOSPITAL SARAH EM BRASÍLIA-DF. VEÍCULO: CHEVROLET/ÔNIX PLACA 8A62. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 79 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 28 | Data: 02/12/2021 | Valor: 96,00 |
Credor: Vilmar Ornelas Filho | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 030.724.546-20 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2073 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES AGROPECUARIA | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor: Em viagem á cidade de Chapada Gaúcha-MG, Participar de Palestra sobre a importância da citricultura na economia. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2864 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 29 | Data: 08/12/2021 | Valor: 75,00 |
Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á concessão de diárias á servidor (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO, ENCAMINHADA AO HOSPITAL SÃO LUCAS NA CIDADE DE BURITIS-MG. VEÍCULO: FIAT/FIORINO AMBULÂNCIA PLACA QPX-7404. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 288 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 29 | Data: 13/12/2021 | Valor: 50,16 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS ÓRGÃOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO-MG. AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 287 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 29 | Data: 13/12/2021 | Valor: 75,43 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS ÓRGÃOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO-MG.POSTO DE SAÚDE, RUA TUPINAMBÁS No10.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 79 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 29 | Data: 20/12/2021 | Valor: 126,00 |
Credor: Vilmar Ornelas Filho | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 030.724.546-20 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2073 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES AGROPECUARIA | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias para o Secretário Municipal de Agricultura e Meio Ambiente: Em viagem a Brasília-DF participar de reunião com o Setor de Titularização relativa ao fechamento das etapas do exercício de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2864 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 30 | Data: 08/12/2021 | Valor: 119,00 |
Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á concessão de diárias á servidor (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE OARA CONSULTA MÉDICA A SER REALIZADA NA CLÍNICA IMEB EM BRASÍLIA-DF. VEÍCULO: CHEVROLET/ÔNIX PLACA RER-8A62. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 288 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 30 | Data: 13/12/2021 | Valor: 593,39 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS ÓRGÃOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO-MG.FARMÁCIA MUNICIPAL , REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 287 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 30 | Data: 13/12/2021 | Valor: 151,30 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS ÓRGÃOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO-MG. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 288 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 31 | Data: 13/12/2021 | Valor: 23,73 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS ÓRGÃOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO-MG. UNIDADE FELIPE TAVARES No 69.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 287 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 31 | Data: 13/12/2021 | Valor: 599,25 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS ÓRGÃOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO-MG.POSTO DE SAÚDE , RUA ASTROGILDO CARNEIRO No 75.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 288 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 32 | Data: 13/12/2021 | Valor: 2.074,74 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS ÓRGÃOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO-MG. UNIDADE MISTA DE SAÚDE DE FORMOSO-MG. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 324 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 33 | Data: 02/12/2021 | Valor: 126,00 |
Credor: Jaudivam Vaz Justino | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 025.982.776-27 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias ao Vice-Prefeito:Em viagem á Brasília-DF, para reunião na Superintendência Regional do INCRA SR-28, tratar de assuntos referentes á alteração de metas do Convênio de no 857288/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 324 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 34 | Data: 10/12/2021 | Valor: 421,50 |
Credor: Jaudivam Vaz Justino | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 025.982.776-27 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor: (VICE-PREFEITO) ; participar juntamente com o prefeito da Assembléia Geral Extraordinária sobre a implantação do SAMU regional Noroeste, do consórcio CISREUNO, em Patos de Minas-MG e reunião realizada pelo Instituto Federal do Norte de Minas-IFNMG e Prefeitura Municipal de Buritis-MG com o Ministro de Estado da Educação, Milton Ribeiro. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 73 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 34 | Data: 28/12/2021 | Valor: 1.310,00 |
Credor: Leonardo Vaz Justino | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 712.080.541-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor: Em viagem á cidade de Nova Porteirinha-MG,buscar máquinas agrícolas na CODEVASF.Veículo: Carreta MB. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 72 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 34 | Data: 02/12/2021 | Valor: 90,00 |
Credor: JOELMAR FRANCISCO DE BRITO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 012.918.086-63 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa que se empenhada referente a concessão de diarias para servidor em viagem a cidade de Paracatu-MG, conduzir o Prefeito para participar da 185o Asselmbléia Geral Ordinária da AMNOR. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 324 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 35 | Data: 15/12/2021 | Valor: 80,00 |
Credor: Jaudivam Vaz Justino | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 025.982.776-27 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor: (vice-prefeito); para acompanhar cidadãos do Assentamento São Cristóvão, até a agência do Banco do Brasil em Buritis-MG, para retirada da carta de crédito, referente ao projeto do INCRA, em parceria com a Secretaria de Agricultura do Município, sobre a instalação de moradias no assentamento. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 324 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 36 | Data: 21/12/2021 | Valor: 421,50 |
Credor: Jaudivam Vaz Justino | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 025.982.776-27 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias com hospedagem do servidor: (vice-prefeito); tratar de assuntos de interesses do Município e buscar implementos agrícolas na Codevasf, nas cidades de Montes Claros e Porteirinha-MG. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 284 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 39 | Data: 13/12/2021 | Valor: 23,73 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS ÓRGÃOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO-MG. BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 59 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 39 | Data: 02/12/2021 | Valor: 102,00 |
Credor: Eder Lucio Santana Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor: ( secretário municipal ); participar da 188o Reunião Ordinária da CIB/Unaí-MG. Veículo utilizado Onix placa RER-8A70. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 284 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 40 | Data: 13/12/2021 | Valor: 142,60 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS ÓRGÃOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO-MG. ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE GOIAMINAS.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 59 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 40 | Data: 07/12/2021 | Valor: 102,00 |
Credor: Eder Lucio Santana Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor: (Secretário Municipal) Participar de reunião na Gerência Regional de Saúde de Unaí-MG com a diretoria e coordenação para tratar de assuntos referentes a pactuações do Município. Veículo utilizado Onix placa RER-8A70. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 284 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 41 | Data: 13/12/2021 | Valor: 145,69 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS ÓRGÃOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO-MG. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 59 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 41 | Data: 08/12/2021 | Valor: 80,00 |
Credor: Eder Lucio Santana Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor (Secretário Municipal de Saúde): Buscar vacina da COVID-19 na cidade de Buritis-MG. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 284 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 42 | Data: 13/12/2021 | Valor: 39,55 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS ÓRGÃOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO-MG. QUADRA DE ESPORTES , RUA PROFESSOR PEDRO ALEIXO No131.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 59 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 42 | Data: 29/12/2021 | Valor: 342,00 |
Credor: Eder Lucio Santana Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias com hospedagem para servidor (Secretario Municipal de Saúde): Em viagem a cidade de Riachinho-MG, para reunião tratar de assuntos referentes áo Plano de Trabalho do exercício de 2021 e Palanejamento para o exercicio de 2022. Veículo: Chevrolet/Onix Placa RER8A62. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 284 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 43 | Data: 13/12/2021 | Valor: 93,83 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS ÓRGÃOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO-MG. ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO LOCALIZADA NO DISTRITO DE GOIAMINAS.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 284 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 44 | Data: 13/12/2021 | Valor: 289,49 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS ÓRGÃOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO-MG. ESCOLA MUNICIPAL FELINTRO DIAS DE ANDRADE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1640 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 46 | Data: 04/12/2021 | Valor: 119,00 |
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR: CONDUZIR PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL DE CEILÂNDIA-DF: VEÍCULO: CHEVROLET/ÔNIX PLACA RER8A-70. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 51 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 47 | Data: 01/12/2021 | Valor: 119,00 |
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente á concessão para servidor (Motorista) : Conduzir pacientes para consulta médica no Hospital Sarah, Cliníca Brasília e Hospital de Sobradinho em Brasília-DF. Veículo: V/W Gol Placa RFM-9H56. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1640 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 48 | Data: 06/12/2021 | Valor: 119,00 |
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR: CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA A SER REALIZADA NO HOSPITAL REGIONAL DE TAGUATINGA-DF. VEÍCULO: RENAULT/DUSTER OROCH PLACA RNW4H66. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2133 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 49 | Data: 07/12/2021 | Valor: 119,00 |
Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa que. se empenha referente á concessão de diárias á servidor (motorista): Buscar paciente que estava de alta do Hospital de Base em Brasília-DF. Veículo: Fiat/Siena Placa HLF-1585. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1640 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 49 | Data: 11/12/2021 | Valor: 119,00 |
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR: CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO, ENCAMINHADO AO HOSPITAL DE BASE EM BRASÍLIA-DF.VEÍCULO:MB SPRINTER (UTI MÓVEL) PLACA RFD8A45. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 344 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 49 | Data: 08/12/2021 | Valor: 119,00 |
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor (MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA NO HOSPITAL DA CRIANÇA E HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA-HUB. VÉÍCULO: CHEVROLET/ÔNIX PLACA RER8A70. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 51 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 49 | Data: 16/12/2021 | Valor: 75,00 |
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á concessão de diária á servidor (motorista): Conduzir pacientes para consulta médica a ser realizada no Hospital Municipal da cidade de Urucuia-MG. Veículo:V/W Gol placa RFM9h56. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2133 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 50 | Data: 10/12/2021 | Valor: 119,00 |
Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa que. se empenha referente á concessão de diárias á servidor (motorista): Conduzir paciente para consulta médica especializada a ser realizada na Clínica Vital em Brasília-DF. Vículo: Renault/Oroch placa RNW4H66. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 344 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 50 | Data: 13/12/2021 | Valor: 119,00 |
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor: CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA A SER REALIZADA NO HOSPITAL REGIONAL DE TAGUATINGA-DF.VEÍCULO: RENAUL/TDUSTER OROCH PLACA RNW4H66. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 51 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 50 | Data: 23/12/2021 | Valor: 90,00 |
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO Á DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA DE RETORNO DE CIRURGIA NA CLÍNICA HEMOCENTRO NA CIDADE DE UNAI-MG. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RFM9H56. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2133 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 51 | Data: 17/12/2021 | Valor: 119,00 |
Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa que. se empenha referente á concessão de diárias á servidor (motorista): Conduzir pacientes para consulta médica especializada a ser realizada no Hospital Universitário de Brasília-HUB e Hospital de Base ambos em Brasília-DF.Veículo:Van Fiat/Ducato Placa HMG-4268. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1640 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 51 | Data: 19/12/2021 | Valor: 119,00 |
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor (motorista) : Conduzir paciente em remoção, encaminhada para o Hospital de Base em Brasília-DF . Veículo: Ambulãncia Fiat/FIorino Placa QPX-7404. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 344 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 51 | Data: 10/12/2021 | Valor: 119,00 |
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor : CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA A SER REALIZADA NO HOSPITAL REGIONAL DE SOBRADINHO-DF E HOSPITAL DE BASE EM BRASÍLIA-DF. VEÍCULO: CHEVROLET/ÔNIX PLACA RERR8A62. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 51 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 51 | Data: 24/12/2021 | Valor: 75,00 |
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO Á DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA COM MÉDICO CARDIOLOGISTA A SER REALIZADA NO HOSPITAL SÃO LUCAS NA CIDADE DE BURITIS-MG. VEÍCULO:V/W PLACA RFM8H56. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2133 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 52 | Data: 22/12/2021 | Valor: 119,00 |
Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa que. se empenha referente á concessão de diárias á servidor (motorista): Conduzir pacientes para consulta médica no Hospital de Base em Brasília-DF. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1640 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 52 | Data: 20/12/2021 | Valor: 75,00 |
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES E ACOMPANHANTES PARA O HOSPITAL SÃO LUCAS NA CIDADE DE BURITIS-MG. VEÍCULO:MB SPRINTER UTI MÓVEL PLACA RFD-8A45. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 51 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 52 | Data: 03/12/2021 | Valor: 406,50 |
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente á concessão de diária para servidor ( motorista): Buscar paciente em tratamento de saúde (quimioterapia) no Hospital Araújo Jorge em Goiânia-GO.Veículo: Renault/Duster Oroch Placa RNW4H66. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1640 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 53 | Data: 21/12/2021 | Valor: 75,00 |
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO ENCAMINHADO AO HOSPITAL SÃO LUCAS NA CIDADE DE BURITIS-MG. VEÍCULO: CHEVROLET/ONIX PLACA RER8A70. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 344 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 53 | Data: 09/12/2021 | Valor: 90,00 |
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor: CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA A SER REALIZADA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAI-MG. VEÍCULO: RENAULT/DUSTER OROCH PLACA RNW 4H66. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1640 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 54 | Data: 23/12/2021 | Valor: 90,00 |
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) : BUSCAR PACIENTE QUE ESTAVA DE ALTA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAI-MG. VEÍCULO: AMBULÂNCIA FIAT/FIORINO PLACA QPX-7404. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 344 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 54 | Data: 16/12/2021 | Valor: 119,00 |
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor (motorista): Conduzir pacientes para consulta médica a ser realizada no Hospital de Base em Brasília-DF. Veículo: Chevrolet/ônix Placa RER8A70. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1640 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 55 | Data: 24/12/2021 | Valor: 90,00 |
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): BUSCAR PACIENTE DE ALTA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAI-MG. VEÍCULO: RENAULT/DUSTER OROCH PLACA RNW4H66. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 344 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 55 | Data: 20/12/2021 | Valor: 199,00 |
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor (motorista): Conduzir paciente em remoção,encaminhado para o Hospital Municipal de Unaí-MG e em seguida seguirá para Brasília-DF busca paciente que estava de alta do Hospital de Base.Veículo: MB Sprinter Placa RFD8A45. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1640 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 56 | Data: 27/12/2021 | Valor: 75,00 |
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO, ENCAMINHADA AO HOSPITAL SÃO LUCAS NA CIDADE DE BURITIS-MG.VEÍCULO:AMBULÂNCIA FIAT/FIORINO PLACA QPX-7404.. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 344 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 56 | Data: 28/12/2021 | Valor: 266,00 |
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias com hospedagem para servidor (motorista) :Buscar pacientes que estão em tratamento de saúde (oncologia) no Centro Oncológico na cidade de Patos de Minas - MG. Veículo: Chevrolet/Onix Placa RER8A62. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1775 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 58 | Data: 02/12/2021 | Valor: 90,00 |
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 026.590.256-81 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO Á DIÁRIA PARA SERVIDOR: CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO, ENCAMINHADO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAI-MG. VEÍCULO: AMBULÂNCIA SPRINTER MB PLACA RFD-8A45. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1775 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 59 | Data: 08/12/2021 | Valor: 406,50 |
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 026.590.256-81 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO Á DIÁRIA PARA SERVIDOR: CONDUZIR PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE (ONCOLOGIA) A SER REALIZADO NO HOSPITAL ARAÚJO JORGE EM GOIÂNIA-GO. CHEV/ÔNIX PLACA RER-8A70. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1775 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 60 | Data: 14/12/2021 | Valor: 566,50 |
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 026.590.256-81 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA COM HOSPEDAGEM PARA SERVIDOR ( MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA A SER REALIZADA NO HOSPITAL ARAÚJO JORGE EM GOIÂNIA -GO. VEÍCULO:V/W GOL PLACA RFF-5151. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1775 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 61 | Data: 10/12/2021 | Valor: 119,00 |
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 026.590.256-81 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO Á DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA A SER REALIZADA NO HOSPITAL DE BASE EM BRASÍLIA-DF. VEÍCULO: CHEVROLET/ONIX PLACA RER8A70. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 66 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 62 | Data: 02/12/2021 | Valor: 266,85 |
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á restituição de despesa c/ locomoção com combustível para servidor em viagem: Conduzindo pacientes para consulta médica a ser realizada no Hospital HMIB em Brasília-DF e Clinica São Camilo em Formosa-GO.Veículo: chevolet/prisma placa RER8A70. Nota Fiscal no 100756. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1775 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 63 | Data: 17/12/2021 | Valor: 119,00 |
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 026.590.256-81 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO Á DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORITSTA): CONDUZIR PACIENTE PARA REALIZAR EXAME NA CLÍNICA BONIFÁCIO EM BRASÍLIA-DF. VEÍCULO: CHEVROLET/ONIX PLACA RER8A70. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1775 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 64 | Data: 20/12/2021 | Valor: 119,00 |
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 026.590.256-81 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO Á DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA A SER REALIZADA NO HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE BRASÍLIA-HMIB. VEÍCULO: FIAT/SIENA PLACA HLF-1585. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1775 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 65 | Data: 12/12/2021 | Valor: 75,00 |
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 026.590.256-81 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO Á DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO, ENCAMINHADO PARA O HOSPITAL SÃO LUCAS NA CIDADE DE BURITIS-MG. MB SPRINTER UTI MÓVEL PLACA RFD8A45. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 42 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 67 | Data: 22/12/2021 | Valor: 90,00 |
Credor: Claudiomar Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á concessão de diária de servidor: Buscar vacinas na Gerência Regional de Saúde -GRS na cidade de Unai-MG. Veículo: Renault/Duster Placa RNW4H66. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 53 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 68 | Data: 01/12/2021 | Valor: 119,00 |
Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 419.854.600-25 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente á concessão de diária de servidor (motorista): Conduzir pacientes para consulta médica a ser realizada no Hospital Sarah e Hospital Regional de Taguatinga em Brasília-DF. Veículo: Chev/Spin Placa QOV-9614. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 42 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 68 | Data: 23/12/2021 | Valor: 119,00 |
Credor: Claudiomar Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente á concessão de diária para servidor (motorista) :Conduzir pacientes para realizar exame na Cliníca Brasília e consuta médica no Hospital de Base em Brasília-DF. Veículo: Chevroelt/Onix Placa RER8A62. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 53 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 69 | Data: 06/12/2021 | Valor: 119,00 |
Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 419.854.600-25 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á concessão de diária á servidor (motorista): Conduzir pacientes para consulta médica a ser realizada no Hospital da Criança e Hospital Regional de Sobradinho em Brasília-DF.Veículo: Chev/ônix placa RER8A62. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 53 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 70 | Data: 14/12/2021 | Valor: 75,00 |
Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 419.854.600-25 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á concessão de diária á servidor (motorista): Conduzir servidor da Vigilância em Saúde para pegar vacinas na Gerência Regional de Saúde-GRS na cidade de Unai-MG .Veículo: Renault/Duster oroch placa RNW4H66. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 53 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 71 | Data: 15/12/2021 | Valor: 119,00 |
Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 419.854.600-25 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á concessão de diária á servidor (motorista): Conduzir pacientes para consulta médica a ser realizada no Hospital Sarah e Hospital da Criança em Brasília-DF.Veículo: Chev/ônix placa RER8A62. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 45 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 75 | Data: 07/12/2021 | Valor: 90,00 |
Credor: Charles Alves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor (TÉCNICO EM ENFERMAGEM): ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOÇÃO, ENCAMINHADO AO HOSPITAL MUNICIPAL NA CIDADE DE UNAI-MG. VEÍCULO: FIAT/FIORINO PLACA QPX-7404. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 45 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 76 | Data: 08/12/2021 | Valor: 75,00 |
Credor: Charles Alves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor (TÉCNICO EM ENFERMAGEM): ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOÇÃO, ENCAMINHADA PARA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DE BURITIS-MG. VEÍCULO:FIAT/FIORINO PLACA QPX-7404. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 45 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 77 | Data: 19/12/2021 | Valor: 90,00 |
Credor: Charles Alves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor (TÉNICO EM ENFERMAGEM): ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOÇÃO, ENCAMINHADO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAI-MG. VEÍCULO:MB SPRINTER PLACA RFD-8A45. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1626 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 80 | Data: 03/12/2021 | Valor: 119,00 |
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIÁRIA DE SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA-HUB EM BRASÍLIA-DF. VEÍCULO: AMBULÂNCIA FIAT/FIORINO PLACA QPX-7404. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1626 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 81 | Data: 03/12/2021 | Valor: 973,00 |
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á concessão de diárias com hospedagem para servidor (motorista): CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS EM BELO HORIZONTE-MG NOS DIAS 06,07 DE DEZEMBRO DE 2021. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RFF-5151. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1626 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 82 | Data: 03/12/2021 | Valor: 406,50 |
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA DE SERVIDOR :(MOTORISTA); CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAREM CIRURGIA NO HOSPITAL SANTA CATARINA NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO. VEÍCULO UTILIZADO VW GOL PLACA RFF-5151. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 71 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 82 | Data: 02/12/2021 | Valor: 156,00 |
Credor: Dinarte Henrique Guedes Ornelas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 453.333.786-49 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a concessão de diarias para Prefeito Municipal, em viagem a cidade de Paracatu-MG, participar da 185o Assembléia Geral Ordinária da AMNOR. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1626 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 83 | Data: 13/12/2021 | Valor: 90,00 |
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA DE SERVIDOR : (MOTORISTA); CONDUZIR PACIENTE PARA REALIZAR CIRURGIA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ-MG. VEÍCULO UTILIZADO FIAT FIORINO PLACA QPX-7404. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 71 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 83 | Data: 10/12/2021 | Valor: 606,00 |
Credor: Dinarte Henrique Guedes Ornelas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 453.333.786-49 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a concessão de diárias para Prefeito Municipal, em viagem ás cidades de Patos de Minas e Buritis para participar da Assembléia Geral extraordinária sobre a implantação do SAMU Regional Noroeste , do Consórcio CISREUNO, em Patos de Minas; e reunião realizada pelo Instituto Federal do Norte de Minas-IFNMG e Prefeitura Municipal de Buritis, com o Ministro da educação, Milton Ribeiro. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1626 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 84 | Data: 15/12/2021 | Valor: 660,00 |
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA DE SERVIDOR : (MOTORISTA); CONDUZIR PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ONCOLOGIA) A SER REALIZADO NO HOSPITAL DA BELEIA EM BELO HORIZONTE MG. VEÍCULO UTILIZADO OROCH PLACA RNW 4H66. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1626 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 85 | Data: 20/12/2021 | Valor: 119,00 |
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á concessão de diária para servidor (motorista):CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA NO HOSPITAL REGIONAL DA ASA NORTE-HRAN EM BRASÍLIA-DF. VEÍCULO: DUSTER/OROCH PLACA RNW8466. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1626 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 86 | Data: 21/12/2021 | Valor: 90,00 |
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á concessão de diária para servidor (motorista):CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ-MG . VEÍCULO:FIAT/SIENA PLACA HLF-1585. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1626 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 87 | Data: 22/12/2021 | Valor: 119,00 |
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á concessão de diária para servidor (motorista):CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA NA CLINICA BONIFÁCIO EM PLANALTINA-DF. VEÍCULO> CHEVROLET/ONIX PLACA RER8A62. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1626 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 88 | Data: 23/12/2021 | Valor: 90,00 |
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á concessão de diária para servidor (motorista):CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO, ENCAMINHADO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAI-MG. . VEÍCULO: DUSTER/OROCH PLACA RNW4H66. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1626 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 89 | Data: 25/12/2021 | Valor: 199,00 |
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á concessão de diária para servidor (motorista):CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO, ENCAMINHADO PARA O HOSPITAL DE BASE EM BRASÍLIA-DF . VEÍCULO:DUSTER/OROCH PLACA RNW4H66. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1626 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 90 | Data: 29/12/2021 | Valor: 689,75 |
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 03( TRÊS) DÍARIAS COM 02(DUAS) HOSPEGAENS PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE (ONCOLOGIA) A SER REALIZADO NOS DIAS 03 E 04/01/0211 NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS EM BELO HORIZONTE-MG. VEÍCULO: RENAULT/DUSTER OROCH PLACA RNW4H66. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1626 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 91 | Data: 29/12/2021 | Valor: 199,00 |
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA COM HOSPEDAGEM PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO ENCAMINHADO PARA O HOSPITAL DE BASE EM BRASÍLIA-DF. VEÍCULO: FIAT/FIORINO PLACA QPX-7404. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 286 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 99 | Data: 13/12/2021 | Valor: 125,43 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.1201.2031 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES CRECHES | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS ÓRGÃOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO-MG. CRECHE MUNICIPAL PARAÍSO INFANTIL ,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 286 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 100 | Data: 13/12/2021 | Valor: 460,29 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.1201.2031 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES CRECHES | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS ÓRGÃOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO-MG. CRECHE PRÓ-INFÂNCIA . REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 65 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 101 | Data: 02/12/2021 | Valor: 119,00 |
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á concessão de diária para servidor (motorista):CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA NO HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE BRASILIA-HMIB E CLINICA SÃO CAMILO NA CIDADE DE FORMOSA-GO. VEÍCULO> CHEVROLET/PRISMA PLACA RER8A70. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 101 | Data: 03/12/2021 | Valor: 119,00 |
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á concessão de diárias á servidor (motorista) : CONDUZIR PACIENTES PAR TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA NA CLÍNICA ADVANCE ,CLINÍCA IPMED EM BRAÍLIA-DF. VEÍCULO:V/W GOL PLACA RFF-5151. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 65 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 102 | Data: 01/12/2021 | Valor: 75,00 |
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á concessão de diária para servidor (motorista): CONDUZIR PACIENTE PARA O APAE NA CIDADE DE BURITIS-MG. VEÍCULO:FIAT/PALIO PXH-2113. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 102 | Data: 05/12/2021 | Valor: 119,00 |
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á concessão de diárias á servidor (MOTORISTA):BUSCAR PACIENTE NO HOSPITAL REGIONAL DE SANTA MARIA EM BRASÍLIA-DF. VEÍCULO: AMBULÂNCIA FIAT/FIORINO PLACA QPX-7404. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 65 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 103 | Data: 05/12/2021 | Valor: 119,00 |
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á concessão de diária para servidor (motorista):CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO, ENCAMINHADO PARA O HOSPITAL DE BASE EM BRASÍLIA-DF. VEÍCULO: FIAT/FIORINO PLACAQPX-7404. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 103 | Data: 06/12/2021 | Valor: 119,00 |
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á concessão de diárias á servidor (MOTORISTA):CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA NO HOSPITAL DA CRIANÇA E HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA-HUB EM BRASÍLIA-DF . VEÍCULO: CHEVROLET/ÔNIX PLACA RER8A70. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 65 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 104 | Data: 08/12/2021 | Valor: 116,00 |
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á concessão de diária para servidor (motorista):CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SÃO LUCAS NA CIDADE DE PATOS DE MINAS-M. VEÍCULO: RENAULT DUSTER/OROCH PLACA RNW-4H66. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 104 | Data: 07/12/2021 | Valor: 90,00 |
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á concessão de diárias á servidor (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO,ENCAMINHADO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAI-MG. VEÍCULO: MB AMBULÂNCIA UTI MÓVEL PLACA RFD-8A45. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 65 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 105 | Data: 10/12/2021 | Valor: 90,00 |
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á concessão de diária para servidor (motorista):CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA A SER REALIZADA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAI-MG. VEÍCULO: FIAT/SIENA PLACA HLF-1585. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 105 | Data: 01/12/2021 | Valor: 90,00 |
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente ao pagamento de diária de servidor: (motorista); conduzir paciente em remoção para o Hospital Municipal de Unaí-MG. Veículo Fiorino placa QPX-7404. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 65 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 106 | Data: 16/12/2021 | Valor: 396,50 |
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á concessão de diária para servidor (motorista):CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA (ONCOLOGIA) A SER REALIZADA NO HOSPITAL HÉLIO ANGOTTI NA CIDADE DE UBERABA-MG. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RFF-5151. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 65 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 107 | Data: 16/12/2021 | Valor: 396,50 |
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á concessão de diária para servidor (motorista): CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA EM ONCOLOGIA A SER REALIZADA NO HOSPITAL HÉLIO ANGOTTI NA CIDADE DE UBERABA -MG. VEÍCULO:V/W GOL PLACA RFF-5151. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 65 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 108 | Data: 22/12/2021 | Valor: 75,00 |
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente á concessão de diárias para servidor (motorista): Buscar paciente que estava de alta do Hopsital São Lucas na cidade de Buritis-MG. Veículo: Fiat/ Palio Placa PXH-2112. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 65 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 109 | Data: 29/12/2021 | Valor: 406,50 |
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente á concessão de diária para servidor (motorista): Conduzir paciente para tratamento de saúde (quimioterapia) a ser realizado no Hospital São Jorge em Goiânia-GO.Veículo: Renault/Duster Placa RNW-4H66. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 49 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 113 | Data: 06/12/2021 | Valor: 119,00 |
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente ao pagamento de diária de servidor: (MOTORISTA), conduzir menor acolhido na Casa Lar Professor Juarez á consulta de retorno no Hospital Regional de Asa Norte-HRAN na cidade de Brasília-DF. Veículo utilizado Gol placa RFM-9H56. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 113 | Data: 08/12/2021 | Valor: 421,50 |
Credor: WESLEY RODRIGO MIGUEL DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 122.624.286-38 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á concessão de diárias á servidor (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA (ONCOLOGIA), A SER REALIZADO NO HOSPITAL HÉLIO ANGOTTI NA CIDADE DE UBERABA-MG. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 49 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 114 | Data: 08/12/2021 | Valor: 119,00 |
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente ao pagamento de diária de servidor: (motorista); conduzir usuário do CRAS para avaliação médica pericial na agência da Previdência Social de Brasília DF. Veículo utilizado VW Gol placa RFM-9H56. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 114 | Data: 13/12/2021 | Valor: 119,00 |
Credor: WESLEY RODRIGO MIGUEL DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 122.624.286-38 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente ao pagamento de diária de servidor: (motorista); conduzir pacientes para consulta no Hospital de Base na cidade de Brasília DF. Veículo utilizado Onix placa RER 8A62. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 49 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 115 | Data: 09/12/2021 | Valor: 90,00 |
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente ao pagamento de diária de servidor: (motorista); conduzir usuário do Cras para avaliação médica pericial na agência da Previdência Social de Unaí-MG. Veículo utilizado VW Gol placa RFM-9H56. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 115 | Data: 13/12/2021 | Valor: 119,00 |
Credor: WESLEY RODRIGO MIGUEL DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 122.624.286-38 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha ao pagamento de diária de servidor: (MOTORISTA); conduzir pacientes para consultas no Hospital Sarah e na Clínica Advance em Brasília DF. Veículo utilizado Onix placa RER 8A62. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 49 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 116 | Data: 02/12/2021 | Valor: 80,00 |
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente ao pagamento de diária de servidor: refere-se a restituição de complemento de diária com hospedagem onde o mesmo estava em viagem a cidade de Rio Verde GO, conduzindo usuário do Cras com intuito de prestar vestibular de medicina. Veículo utilizado VW Gol placa RFM-9H56. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 31 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 116 | Data: 21/12/2021 | Valor: 689,75 |
Credor: WESLEY RODRIGO MIGUEL DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 122.624.286-38 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente á concessão de diária com hospedagem á servidor (Motorista): CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA A SER REALIZADA NO CENTRO ONCOLÓGICO EM GOIÂNIA-GO. VEÍCULO: CHEVROLET/ÔNIX PLACA RER8A70. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 49 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 117 | Data: 27/12/2021 | Valor: 90,00 |
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO Á DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR USUÁRIA DO CRAS PARA AVALIAÇÃO MÉDICO PERICIAL A SER REALIZADA NA AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE UNAI-MG. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RFM8H56. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 31 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 117 | Data: 28/12/2021 | Valor: 406,50 |
Credor: WESLEY RODRIGO MIGUEL DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 122.624.286-38 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente á concessão de diária com hospedagem para servidor (motorista): Conduzir paciente para internação em Clínica Psiquátrica em Goiânia-GO. Veículo: Chevrolet/Onix Placa RER8A70. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 283 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 118 | Data: 13/12/2021 | Valor: 136,04 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0402.2019 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: MANUT ILUMINACAO PUBLICA-COSIP | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS ÓRGÃOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO-MG.ANTIGA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPA.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 49 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 118 | Data: 18/12/2021 | Valor: 75,00 |
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO Á DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): EM VIAGEM Á CIDADE DE CABECEIRAS-GO, BUSCAR FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE ALTA VULNERABILIDADE SOCIAL PARA SEREM ACOLHIDOS NA CASA DE PARENTES NO MUNICÍPIO DE FORMOSO-MG. V/W GOL PLACA RFM8H56. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 118 | Data: 04/12/2021 | Valor: 90,00 |
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a pagamento de diária de servidor (motorista): CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO ,PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ-MG. VEÍCULO: AMBULÂNCIA UTI MÓVEL PLACA RFD-8A45. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 283 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 119 | Data: 13/12/2021 | Valor: 23,73 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0402.2019 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: MANUT ILUMINACAO PUBLICA-COSIP | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS ÓRGÃOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO-MG. TORRE DE TELEVISÃO.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 49 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 119 | Data: 21/12/2021 | Valor: 75,00 |
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente á concessão de diária para servidor (motorista) : Conduzir servidores e adolescente acolhido na Casa Lar Professor Juarez para tratar de assuntos do interesse do mesmo.Veículo:v/w gol placa PFM9H56. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 119 | Data: 04/12/2021 | Valor: 90,00 |
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha refente á concessão de diária de servidor: (motorista); conduzir paciente em remoção para consulta no Hospital Municipal de Unaí -MG. Veículo utilizado Sprinter Ambulânica UTI- Móvel, placa RFD-8A45. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 283 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 120 | Data: 13/12/2021 | Valor: 25,07 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0402.2019 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: MANUT ILUMINACAO PUBLICA-COSIP | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS ÓRGÃOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO-MG. CANTEIRO CENTRAL RUA FELIPE TAVARES No 01, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 120 | Data: 06/12/2021 | Valor: 119,00 |
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha refente á concessão de diária de servidor: (motorista) ; buscar paciente de alta no Hospital Regional da Asa Norte-HRAN, na cidade de Brasília-DF. Veículo utilizado Fiat Fiorino placa QPX- 7404. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 283 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 121 | Data: 13/12/2021 | Valor: 79,12 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0402.2019 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: MANUT ILUMINACAO PUBLICA-COSIP | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS ÓRGÃOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO-MG. PRAÇA DA MATRIZ No45.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 121 | Data: 08/12/2021 | Valor: 90,00 |
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha refente á concessão de diária de servidor : ( MOTORISTA) ; conduzir paciente em remoção para o Hospital Municipal de Unaí-MG. Veículo utilizado Fiat Fiorino placa QPX-7404. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 288 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 122 | Data: 13/12/2021 | Valor: 658,11 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS ÓRGÃOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO-MG. PRAÇA AS MARGENS DO LAGO FORMOSO.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 283 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 123 | Data: 13/12/2021 | Valor: 30,57 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0402.2019 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: MANUT ILUMINACAO PUBLICA-COSIP | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS ÓRGÃOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO-MG. ILUMINAÇÃO PISTA ÁS MARGENS DO LAGO FORMOSO-MG.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 123 | Data: 13/12/2021 | Valor: 119,00 |
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a pagamento de diária de servidor: MOTORISTA); Conduzir pacientes para consultas no Hospital de Base e no Hospital Regional da Asa Norte-HRAN em Brasília DF. Veículo utilizado Onix RER-8A70. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 283 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 124 | Data: 13/12/2021 | Valor: 244,13 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0402.2019 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: MANUT ILUMINACAO PUBLICA-COSIP | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS ÓRGÃOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO-MG. AVENIDA BRASÍLIA No 124.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 124 | Data: 13/12/2021 | Valor: 90,00 |
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a pagamento de diária de servidor : (Motorista); conduzir pacientes para consultas no Hospital Universitário Atenas na cidade de Paracatu-MG. Veículo utilizado VW Gol placa RFF-5151. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 283 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 125 | Data: 13/12/2021 | Valor: 25,07 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0402.2019 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: MANUT ILUMINACAO PUBLICA-COSIP | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS ÓRGÃOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO-MG. ILUMINAÇÃO PÚBLICA, RUA TEODOMIRO CARNEIRO No 95.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 125 | Data: 21/12/2021 | Valor: 396,50 |
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor (motorista) : Conduzir pacientes para consulta médica a ser realizada no Hospital Hélio Angotti na cidade de Uberaba-MG. Veículo: V/W Gol RFM9H56. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 283 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 126 | Data: 13/12/2021 | Valor: 30,57 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0402.2019 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: MANUT ILUMINACAO PUBLICA-COSIP | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS ÓRGÃOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO-MG. ILUMINAÇÃO PÚBLICA CANTEIRO CENTRAL, RUA TEODOMIRO CARNEIRO No 42.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 126 | Data: 27/12/2021 | Valor: 669,75 |
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO Á DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE (ONCOLOGIA ) A SER REALIZADO NO HOSPITAL DILSON GOLDINHO E HÉLIO ANGOTTI NA CIDADE DE UBERABA-MG.VEÍCULO: DUSTER/OROCH PLACA RNW4H66. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 283 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 127 | Data: 13/12/2021 | Valor: 50,17 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0402.2019 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: MANUT ILUMINACAO PUBLICA-COSIP | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS ÓRGÃOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO-MG. ILUMINAÇÃO PÚBLICA CANTEIRO CENTRAL, RUA JK No 472.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 283 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 128 | Data: 13/12/2021 | Valor: 50,17 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0402.2019 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: MANUT ILUMINACAO PUBLICA-COSIP | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS ÓRGÃOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO-MG. ILUMINAÇÃO PÚBLICA CANTEIRO CENTRAL , AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO No 260.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 283 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 129 | Data: 13/12/2021 | Valor: 39,55 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0402.2019 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: MANUT ILUMINACAO PUBLICA-COSIP | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS ÓRGÃOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO-MG. REPETIDORA DE SINAL DE TV, RUA BENEVIDES BORGES CARNEIRO No 589. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 283 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 130 | Data: 16/12/2021 | Valor: 1.044,12 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0402.2019 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: MANUT ILUMINACAO PUBLICA-COSIP | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS ÓRGÃOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO-MG. PRAÇA DA CULTURA RUA MINIERVINO ORNELAS No 105. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 283 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 131 | Data: 17/12/2021 | Valor: 21.505,45 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0402.2019 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: MANUT ILUMINACAO PUBLICA-COSIP | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS ÓRGÃOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO-MG. ILUMINAÇÃO PÚBLICA AVENIDA PRESIDENTE COSTA E SILVA No 45. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 63 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 137 | Data: 03/12/2021 | Valor: 119,00 |
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referenete á concessão de diária para servidor: (motorista) conduzir pacientes para consulta no Hospital da Criança e Clínica Paccine em Brasília -DF. Veículo chev/Onix placa RER-8A70. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 63 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 138 | Data: 04/12/2021 | Valor: 90,00 |
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente á concessão de diária para servidor: (motorista); conduzir pacientes em tratamento de saúde ( hemodiálise) a ser realizado na Clínica D Heronville na cidade de Unaí-MG. Veículo Fiat/Siena placa HLF-1585. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 63 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 139 | Data: 06/12/2021 | Valor: 90,00 |
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente á concessão de diária para servidor: (motorista); conduzir pacientes para realização de exames no Hospital Santa Mônica, em Unaí-MG. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 63 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 140 | Data: 07/12/2021 | Valor: 90,00 |
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente á concessão de diária para servidor: (motorista); para conduzir pacientes para tratamento de hemodiálise na Clínica D Heronville na cidade de Unaí-MG. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 63 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 141 | Data: 09/12/2021 | Valor: 90,00 |
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha á concessão de diária para servidor (MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA A SER REALIZADA NO HOSPITAL FACULDADE ATENAS NA CIDADE DE PARACATU-MG.VEÍCULO: CHEVROLET/ÔNIX PLACA RER8A70. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 63 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 142 | Data: 12/12/2021 | Valor: 390,00 |
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente á concessão de diária para servidor (motorista): CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL HÉLIO ANGOTTI NA CIDADE DE UBERABA-MG.VEÍCULO: V/W GOL PLACA RFF-5151. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 63 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 143 | Data: 10/12/2021 | Valor: 90,00 |
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO Á DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): BUSCAR PACIENTE DE ALTA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAI-MG.VEÍCULO FIAT/FIORINO PLACA QPX-7404. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 63 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 144 | Data: 18/12/2021 | Valor: 90,00 |
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIÁLISE) A SER REALIZADO NA CLÍNICA D' HENROVILLE NA CIDADE DE UNAI-MG.VEÍCULO:CHEVROLET/ONIX PLACA RER8A70. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 63 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 145 | Data: 19/12/2021 | Valor: 119,00 |
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente á concessão de diária para servidor (motorista): CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA A SER REALIZADA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA-HUB. VEÍCULO:V/W GOL PLACA RFF-5151. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 63 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 146 | Data: 11/12/2021 | Valor: 90,00 |
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIÁLISE) A SER REALIZADO NA CLÍNICA D' HENROVILLE NA CIDADE DE UNAI-MG.VEÍCULO:CHEVROLET/ONIX PLACA RER8A70. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 63 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 147 | Data: 22/12/2021 | Valor: 119,00 |
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente á concessão de diária para servidor (motorista): Buscar paciente que estáva de alta na Clínica Amma em Brasília-DF. Veículo: Fiat/Fiorino Placa QPX-7404. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 63 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 148 | Data: 25/12/2021 | Valor: 90,00 |
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente á concessão de diária para servidor (motorista): Conduzir pacientes para tratamento de saúde (hemodiálise) a ser realizado na Clínica D' Henroville na cidade de Unai-MG.Veículo: Chevrolet/Onix placa RER-8A70. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 156 | Data: 22/12/2021 | Valor: 18.328,71 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: PASEP - CONTRIBUICAO MENSAL | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para o PASEP relativo a 1% das Receitas Orçamentárias no mês de NOVEMBRO de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 47 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 186 | Data: 01/12/2021 | Valor: 90,00 |
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente á concessão de diária para servidor (motorista) : CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES NA CLINÍCA CDI NA CIDADE DE UNAI-MG . VEÍCULO: FIAT/SIENA PLACA HLF-1585. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 47 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 187 | Data: 03/12/2021 | Valor: 75,00 |
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente á concessão de diária para servidor (motorista) : CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES NO AMBULATÓRIO NA CIDADE DE BURITIS-MG. VEÍCULO: FIAT/SIENA PLACA HLF-1585. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 47 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 188 | Data: 02/12/2021 | Valor: 90,00 |
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente á concessão de diária para servidor (motorista) : CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE ( HEMODIÁLISE) A SER REALIZADO NA CLINÍCA D' HENROVILLE NA CIDADE DE UNAI-MG. VEÍCULO: FIAT/SIENA PLACA HLF-1585. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 47 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 189 | Data: 06/12/2021 | Valor: 90,00 |
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIÁLISE) A SER REALIZADO NA CLINICA D' HENROVILLE NA CIDADE DE UNAI-MG. VEÍCULO: FIAT/SIENA PLACA HLF-1585. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 47 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 190 | Data: 06/12/2021 | Valor: 90,00 |
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente á concessão de diária para servidor: (motorista); conduzir pacientes para tratamento de saúde (hemodiálise) realizado na Clínica D Heronville na cidade de Unaí-MG. Veículo utilizado Fiat Siena placa HLF-1585. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 47 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 191 | Data: 07/12/2021 | Valor: 90,00 |
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente á concessão de diária para servidor: (motorista); conduzir pacientes para consulta no Hospital Municipal e exames na Clínica CDI ambos na cidade de Unaí MG. Veículo utilizado Fiat Siena placa HLF-1585. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 47 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 192 | Data: 09/12/2021 | Valor: 90,00 |
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente á concessão de diária para servidor: (motorista) ; conduzir pacientes para realizarem exames na Clínica CDI em Unaí MG. Veículo utilizado Fiat Siena placa HLF 1585. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 47 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 193 | Data: 13/12/2021 | Valor: 90,00 |
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente á concessão de diária para servidor: (motorista); conduzir pacientes para realizarem exames na Clínica Climed em Buritis -MG. Veículo utilizado Fiat Siena HLF-1585. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 47 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 194 | Data: 13/12/2021 | Valor: 90,00 |
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente á concessão de diária para servidor: (motorista); conduzir pacientes para tratamento de saúde(hemodiálise) na Clínica D heronville na cidade de Unaí MG. Veículo utilizado Fiat Siena placa HLF 1585. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 47 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 195 | Data: 14/12/2021 | Valor: 90,00 |
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente á concessão de diária para servidor: (motorista); conduzir pacientes para consulta na APAE na cidade de Unaí -MG. Veículo utilizado Oroch placa RNW-8A45. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 47 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 196 | Data: 15/12/2021 | Valor: 90,00 |
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente á concessão de diária para servidor: (motorista); conduzir pacientes para tratamento de saúde ( hemodiálise) na Clínica D heronville na cidade de Unaí-MG. Veículo utilizado Onix placa RER 8A62. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 47 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 197 | Data: 16/12/2021 | Valor: 90,00 |
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente á concessão de diária para servidor: (motorista); conduzir pacientes para consultas na Clínica Clinor na cidade de Unaí-MG. Veículo utilizado Onix placa RER-8A62. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 47 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 198 | Data: 20/12/2021 | Valor: 90,00 |
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES CONSULTA MÉDICA A SER REALIZADA NA POLICLINICA NA CIDADE DE UNAI-MG. VEÍCULO: FIAT/SIENA PLACA HLF-1585. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 47 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 199 | Data: 21/12/2021 | Valor: 90,00 |
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE A SER REALIZADO NA CLINICA D'HENROVILLE NA CIDADE DE UNAI-MG, VEÍCULO: CHEVROLET/ ONIX PLACA RER8A62. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 47 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 200 | Data: 22/12/2021 | Valor: 90,00 |
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente á concessão de diária para servidor (motorista): CONDUZIR PACIENTE PARA REALIZAR EXAME NO HOSPITAL SANTA MÔNICA NA CIDADE DE UNAI-MG. VEÍCULO: FIAT/SIENA PLACA HLF-1585. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 47 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 201 | Data: 23/12/2021 | Valor: 90,00 |
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente á concessão de diária para servidor: CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIÁLISE) A SER REALIZADO NA CLINICA D' HENROVILLE NA CIDADE DE UNAI-MG. VEÍCULO: RENAUL/OROCH PLACA RNW4H66. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 47 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 202 | Data: 24/12/2021 | Valor: 75,00 |
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente á concessão de diária para servidor: CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIÁLISE) A SER REALIZADO NA CLINICA D' HENROVILLE NA CIDADE DE UNAI-MG. VEÍCULO: RENAUL/OROCH PLACA RNW4H66. |
Total das liquidações: | 3.234.776,51 |