Informações atualizadas em: 27/03/2024 18:30:04
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3965 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/11/2021 | Valor: 84,00 | |
Nº do documento: 112602 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: LAYSA MINELLE LOPES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 097.050.296-60 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3965 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/11/2021 | Valor: 84,00 | |
Nº do documento: 112602 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: LAYSA MINELLE LOPES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 097.050.296-60 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3898 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/11/2021 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 112210 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: PAULO ISRAEL BORGES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 042.244.376-00 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3889 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 111915 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: PAULO ISRAEL BORGES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 042.244.376-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3623 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 84,00 | |
Nº do documento: 111908 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Lionidia Carneiro dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 081.229.796-29 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3622 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 84,00 | |
Nº do documento: 111910 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Marina de Almeida Lemes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 054.749.526-94 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3596 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/11/2021 | Valor: 84,00 | |
Nº do documento: 111210 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Joana Mendes dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 540.116.041-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3596 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/11/2021 | Valor: 84,00 | |
Nº do documento: 112503 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Joana Mendes dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 540.116.041-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3596 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/11/2021 | Valor: 84,00 | |
Nº do documento: 112503 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Joana Mendes dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 540.116.041-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3595 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/11/2021 | Valor: 84,00 | |
Nº do documento: 111208 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: NÁGELA MELO SOARES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 038.077.771-13 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3595 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 84,00 | |
Nº do documento: 111901 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: NÁGELA MELO SOARES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 038.077.771-13 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3594 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/11/2021 | Valor: 84,00 | |
Nº do documento: 111209 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Sebastiana Barbosa de Abreu | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 072.593.456-59 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3594 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 84,00 | |
Nº do documento: 111902 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Sebastiana Barbosa de Abreu | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 072.593.456-59 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3593 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/11/2021 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 002010 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: Gercilene Pereira dos Reis | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 022.165.851-30 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3544 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/11/2021 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 111002 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: JOCELITA DESCONZI DOTTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 554.870.090-15 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3543 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/11/2021 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 111001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: ROSA MARIA LAVALL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 006.826.766-59 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3542 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/11/2021 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 024656 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: Elme Barbosa Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 050.099.516-81 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3541 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/11/2021 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 026083 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: EUDIANE FERNANDES DAS NEVES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 067.277.286-82 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3346 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/11/2021 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 111112 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: UMBERTO ALMEIDA DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 030.285.986-12 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3346 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/11/2021 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 111112 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: UMBERTO ALMEIDA DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 030.285.986-12 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3346 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/11/2021 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 111112 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: UMBERTO ALMEIDA DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 030.285.986-12 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3324 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/11/2021 | Valor: 84,00 | |
Nº do documento: 110309 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ALESSANDRA GONÇALVES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 101.827.376-08 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3323 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 84,00 | |
Nº do documento: 111909 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Dilvani Rodrigues de Araújo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 052.446.156-29 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3315 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/11/2021 | Valor: 84,00 | |
Nº do documento: 111014 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ELISANGELA EUSTAQUIO DA ROCHA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 019.997.116-10 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3315 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/11/2021 | Valor: 84,00 | |
Nº do documento: 111014 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ELISANGELA EUSTAQUIO DA ROCHA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 019.997.116-10 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3315 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/11/2021 | Valor: 84,00 | |
Nº do documento: 111014 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ELISANGELA EUSTAQUIO DA ROCHA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 019.997.116-10 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3315 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/11/2021 | Valor: 84,00 | |
Nº do documento: 111014 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ELISANGELA EUSTAQUIO DA ROCHA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 019.997.116-10 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3309 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 17/11/2021 | Valor: 84,00 | |
Nº do documento: 111706 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Ana Gonçalves da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 057.768.396-96 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3226 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/11/2021 | Valor: 119,00 | |
Nº do documento: 110905 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ROGERIO RAQUIEL SILVA DE MORAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 029.461.871-60 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3226 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/11/2021 | Valor: 96,00 | |
Nº do documento: 110905 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ROGERIO RAQUIEL SILVA DE MORAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 029.461.871-60 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3226 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/11/2021 | Valor: 636,00 | |
Nº do documento: 110905 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ROGERIO RAQUIEL SILVA DE MORAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 029.461.871-60 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3226 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/11/2021 | Valor: 119,00 | |
Nº do documento: 111011 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ROGERIO RAQUIEL SILVA DE MORAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 029.461.871-60 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3226 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 119,00 | |
Nº do documento: 111911 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ROGERIO RAQUIEL SILVA DE MORAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 029.461.871-60 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3226 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 342,00 | |
Nº do documento: 111911 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ROGERIO RAQUIEL SILVA DE MORAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 029.461.871-60 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3226 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/11/2021 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 112210 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ROGERIO RAQUIEL SILVA DE MORAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 029.461.871-60 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3222 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/11/2021 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 111004 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3222 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/11/2021 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 111004 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3222 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/11/2021 | Valor: 119,00 | |
Nº do documento: 111004 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3222 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2021 | Data: 17/11/2021 | Valor: 119,00 | |
Nº do documento: 111702 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3222 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2021 | Data: 17/11/2021 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 111702 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3026 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 17/11/2021 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 111701 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: PAULO ISRAEL BORGES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 042.244.376-00 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3026 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 111901 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: PAULO ISRAEL BORGES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 042.244.376-00 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3005 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/11/2021 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 111202 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: FERNANDA PEREIRA DE ABADIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 041.528.646-80 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2995 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/11/2021 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 111201 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: Aurenice Francisco de Araújo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 022.924.481-57 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2864 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/11/2021 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 111010 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2864 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/11/2021 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 111010 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2864 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/11/2021 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 111213 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2864 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 111417 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2864 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 119,00 | |
Nº do documento: 111917 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2864 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/11/2021 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 112505 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2864 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/11/2021 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 112505 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2864 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/11/2021 | Valor: 119,00 | |
Nº do documento: 112604 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2675 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/11/2021 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 110504 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: ODAIR GUEDES PIMENTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 787.119.321-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2613 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/11/2021 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 110505 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: ION IVES GUEDES DE ORNELAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 306.001.031-53 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2613 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/11/2021 | Valor: 96,00 | |
Nº do documento: 112205 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: ION IVES GUEDES DE ORNELAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 306.001.031-53 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2556 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/11/2021 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 021058 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: Maria das Dores Tavares Ribeiro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 948.804.411-04 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2516 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 111902 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Edivaldo Gonçalves Queiroz | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 032.779.996-02 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2457 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/11/2021 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 110505 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: EDMAR PEREIRA DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 565.144.331-20 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2384 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/11/2021 | Valor: 295,00 | |
Nº do documento: 110302 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: ROMEU BATISTA NERES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 047.773.466-92 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2153 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/11/2021 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 110306 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: José Maria Pereira de Almeida | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 822.013.821-15 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2153 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/11/2021 | Valor: 102,00 | |
Nº do documento: 110306 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: José Maria Pereira de Almeida | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 822.013.821-15 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2153 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/11/2021 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 110306 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: José Maria Pereira de Almeida | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 822.013.821-15 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2153 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/11/2021 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 111203 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: José Maria Pereira de Almeida | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 822.013.821-15 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2153 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 245,00 | |
Nº do documento: 111904 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: José Maria Pereira de Almeida | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 822.013.821-15 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2137 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/11/2021 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 111001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: WESLEY RODRIGO MIGUEL DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 122.624.286-38 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2133 | Número do subempenho: 38 | Ano do empenho: 2021 | Data: 04/11/2021 | Valor: 119,00 | |
Nº do documento: 110401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Marcio Vieira da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2133 | Número do subempenho: 39 | Ano do empenho: 2021 | Data: 04/11/2021 | Valor: 119,00 | |
Nº do documento: 110401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Marcio Vieira da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2133 | Número do subempenho: 40 | Ano do empenho: 2021 | Data: 04/11/2021 | Valor: 119,00 | |
Nº do documento: 110401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Marcio Vieira da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2133 | Número do subempenho: 41 | Ano do empenho: 2021 | Data: 04/11/2021 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 110401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Marcio Vieira da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2133 | Número do subempenho: 42 | Ano do empenho: 2021 | Data: 04/11/2021 | Valor: 119,00 | |
Nº do documento: 110401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Marcio Vieira da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2133 | Número do subempenho: 43 | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/11/2021 | Valor: 119,00 | |
Nº do documento: 112514 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Marcio Vieira da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2133 | Número do subempenho: 44 | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/11/2021 | Valor: 119,00 | |
Nº do documento: 112514 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Marcio Vieira da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2133 | Número do subempenho: 45 | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/11/2021 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 112514 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Marcio Vieira da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2133 | Número do subempenho: 46 | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/11/2021 | Valor: 119,00 | |
Nº do documento: 112514 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Marcio Vieira da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1779 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/11/2021 | Valor: 84,00 | |
Nº do documento: 111008 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: DANIELA DAL BEM GALLERT | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 129.536.186-86 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1775 | Número do subempenho: 48 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/11/2021 | Valor: 119,00 | |
Nº do documento: 110803 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 026.590.256-81 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1775 | Número do subempenho: 49 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/11/2021 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 110803 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 026.590.256-81 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1775 | Número do subempenho: 50 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/11/2021 | Valor: 398,00 | |
Nº do documento: 110803 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 026.590.256-81 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1775 | Número do subempenho: 51 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 111907 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 026.590.256-81 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1775 | Número do subempenho: 52 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 111907 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 026.590.256-81 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1775 | Número do subempenho: 53 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 119,00 | |
Nº do documento: 111907 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 026.590.256-81 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1775 | Número do subempenho: 54 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 398,00 | |
Nº do documento: 111907 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 026.590.256-81 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1775 | Número do subempenho: 55 | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/11/2021 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 112509 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 026.590.256-81 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1640 | Número do subempenho: 37 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/11/2021 | Valor: 119,00 | |
Nº do documento: 110903 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1640 | Número do subempenho: 38 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/11/2021 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 110903 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1640 | Número do subempenho: 39 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/11/2021 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 110903 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1640 | Número do subempenho: 40 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/11/2021 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 110903 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1640 | Número do subempenho: 41 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/11/2021 | Valor: 119,00 | |
Nº do documento: 110903 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1640 | Número do subempenho: 42 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/11/2021 | Valor: 119,00 | |
Nº do documento: 110903 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1640 | Número do subempenho: 43 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/11/2021 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 111012 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1640 | Número do subempenho: 44 | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/11/2021 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 112512 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1626 | Número do subempenho: 65 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/11/2021 | Valor: 119,00 | |
Nº do documento: 110304 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1626 | Número do subempenho: 66 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/11/2021 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 110304 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1626 | Número do subempenho: 67 | Ano do empenho: 2021 | Data: 04/11/2021 | Valor: 398,00 | |
Nº do documento: 110404 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1626 | Número do subempenho: 68 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/11/2021 | Valor: 342,00 | |
Nº do documento: 110904 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1626 | Número do subempenho: 69 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/11/2021 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 111207 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1626 | Número do subempenho: 70 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/11/2021 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 111207 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1626 | Número do subempenho: 71 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/11/2021 | Valor: 398,00 | |
Nº do documento: 111207 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1626 | Número do subempenho: 72 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 279,00 | |
Nº do documento: 111913 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1626 | Número do subempenho: 73 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 111913 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1626 | Número do subempenho: 74 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 667,00 | |
Nº do documento: 111913 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1514 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2021 | Data: 17/11/2021 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 026578 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: Lindaura Francisco Magalhães | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 471.909.731-68 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1509 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/11/2021 | Valor: 84,00 | |
Nº do documento: 110304 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: NEURIVAN PEREIRA FARIAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 045.743.216-01 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES AGROPECUARIA | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1509 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2021 | Data: 17/11/2021 | Valor: 440,00 | |
Nº do documento: 111704 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: NEURIVAN PEREIRA FARIAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 045.743.216-01 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES AGROPECUARIA | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1443 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 84,00 | |
Nº do documento: 111903 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ELOI LUIZ GUILHERME DA SILVA NETO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 097.820.396-83 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1443 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 84,00 | |
Nº do documento: 111903 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ELOI LUIZ GUILHERME DA SILVA NETO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 097.820.396-83 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1443 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 84,00 | |
Nº do documento: 111903 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ELOI LUIZ GUILHERME DA SILVA NETO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 097.820.396-83 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 899 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/11/2021 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 112303 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Elizete Pereira da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 083.969.116-57 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 882 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/11/2021 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 110502 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26868-2 | ||
Credor: THAYS CRISTINA COSTA MAGALHAES NERES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 106.941.816-17 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: FNAS GESTAO SIST. UN. AS. SOCIAL - GSUAS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 881 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/11/2021 | Valor: 84,00 | |
Nº do documento: 1105001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26868-2 | ||
Credor: Rita de Castro Lopes da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 787.166.911-72 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: FNAS GESTAO SIST. UN. AS. SOCIAL - GSUAS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 881 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/11/2021 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 110501 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26868-2 | ||
Credor: Rita de Castro Lopes da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 787.166.911-72 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: FNAS GESTAO SIST. UN. AS. SOCIAL - GSUAS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 877 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/11/2021 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 022461 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26868-2 | ||
Credor: SUERDIA NOGUEIRA VIDAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 005.542.846-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: FNAS GESTAO SIST. UN. AS. SOCIAL - GSUAS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 863 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/11/2021 | Valor: 84,00 | |
Nº do documento: 112302 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Maria Anita da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 753.292.634-68 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 863 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/11/2021 | Valor: 84,00 | |
Nº do documento: 112506 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Maria Anita da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 753.292.634-68 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 765 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2021 | Data: 17/11/2021 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 111705 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: IONE TIAGO SOARES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 138.596.106-60 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 661 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/11/2021 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 112515 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Elaine Barboza da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 058.438.246-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 344 | Número do subempenho: 46 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/11/2021 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 110305 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 344 | Número do subempenho: 47 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/11/2021 | Valor: 119,00 | |
Nº do documento: 110305 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 324 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/11/2021 | Valor: 379,00 | |
Nº do documento: 111004 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Jaudivam Vaz Justino | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 025.982.776-27 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 324 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/11/2021 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 112302 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Jaudivam Vaz Justino | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 025.982.776-27 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 314 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/11/2021 | Valor: 96,00 | |
Nº do documento: 112207 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: JOSE MIGUEL PEREIRA DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 145.542.321-15 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 249 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/11/2021 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 110502 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: MARCIA LOPO DE ARAUJO FELICIANO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 036.913.036-76 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 86 | Número do subempenho: 39 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/11/2021 | Valor: 112,00 | |
Nº do documento: 110302 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ROBENILSOM RODRIGUES LISBOA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 021.015.461-67 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 86 | Número do subempenho: 40 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/11/2021 | Valor: 112,00 | |
Nº do documento: 110302 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ROBENILSOM RODRIGUES LISBOA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 021.015.461-67 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 86 | Número do subempenho: 41 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/11/2021 | Valor: 310,00 | |
Nº do documento: 110302 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ROBENILSOM RODRIGUES LISBOA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 021.015.461-67 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 86 | Número do subempenho: 215 | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/11/2021 | Valor: 84,00 | |
Nº do documento: 112301 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ROBENILSOM RODRIGUES LISBOA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 021.015.461-67 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 86 | Número do subempenho: 216 | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/11/2021 | Valor: 84,00 | |
Nº do documento: 112301 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ROBENILSOM RODRIGUES LISBOA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 021.015.461-67 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 79 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/11/2021 | Valor: 96,00 | |
Nº do documento: 110303 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Vilmar Ornelas Filho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 030.724.546-20 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2073 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES AGROPECUARIA | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 79 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2021 | Data: 17/11/2021 | Valor: 554,00 | |
Nº do documento: 111702 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Vilmar Ornelas Filho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 030.724.546-20 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2073 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES AGROPECUARIA | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 76 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/11/2021 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 110503 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: MARCIO ALEX DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 042.763.326-56 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 73 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/11/2021 | Valor: 362,00 | |
Nº do documento: 110301 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Leonardo Vaz Justino | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 712.080.541-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 73 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 111903 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Leonardo Vaz Justino | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 712.080.541-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 73 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 111903 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Leonardo Vaz Justino | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 712.080.541-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 72 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/11/2021 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 112212 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: JOELMAR FRANCISCO DE BRITO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 012.918.086-63 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 71 | Número do subempenho: 78 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/11/2021 | Valor: 55,00 | |
Nº do documento: 110305 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Dinarte Henrique Guedes Ornelas | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 453.333.786-49 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 71 | Número do subempenho: 79 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/11/2021 | Valor: 536,00 | |
Nº do documento: 110511 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Dinarte Henrique Guedes Ornelas | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 453.333.786-49 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 71 | Número do subempenho: 80 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/11/2021 | Valor: 156,00 | |
Nº do documento: 112206 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Dinarte Henrique Guedes Ornelas | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 453.333.786-49 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 65 | Número do subempenho: 90 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/11/2021 | Valor: 342,00 | |
Nº do documento: 110902 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 65 | Número do subempenho: 91 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/11/2021 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 110902 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 65 | Número do subempenho: 92 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/11/2021 | Valor: 119,00 | |
Nº do documento: 11211 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 65 | Número do subempenho: 93 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/11/2021 | Valor: 96,00 | |
Nº do documento: 111211 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 65 | Número do subempenho: 94 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/11/2021 | Valor: 374,00 | |
Nº do documento: 111211 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 65 | Número do subempenho: 95 | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/11/2021 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 112513 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 65 | Número do subempenho: 96 | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/11/2021 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 112513 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 65 | Número do subempenho: 97 | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/11/2021 | Valor: 119,00 | |
Nº do documento: 112513 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 63 | Número do subempenho: 123 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/11/2021 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 110306 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 63 | Número do subempenho: 124 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/11/2021 | Valor: 119,00 | |
Nº do documento: 110306 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 63 | Número do subempenho: 125 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/11/2021 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 110306 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 63 | Número do subempenho: 126 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/11/2021 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 111002 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 63 | Número do subempenho: 127 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/11/2021 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 111002 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 63 | Número do subempenho: 128 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/11/2021 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 111201 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 63 | Número do subempenho: 129 | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/11/2021 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 112504 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 63 | Número do subempenho: 130 | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/11/2021 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 112504 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 63 | Número do subempenho: 131 | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/11/2021 | Valor: 119,00 | |
Nº do documento: 112504 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 63 | Número do subempenho: 132 | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/11/2021 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 112607 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 63 | Número do subempenho: 133 | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/11/2021 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 112607 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 63 | Número do subempenho: 134 | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/11/2021 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 112607 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 61 | Número do subempenho: 91 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/11/2021 | Valor: 119,00 | |
Nº do documento: 110303 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: José Divino Pereira Gomes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 61 | Número do subempenho: 92 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/11/2021 | Valor: 119,00 | |
Nº do documento: 110303 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: José Divino Pereira Gomes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 61 | Número do subempenho: 93 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/11/2021 | Valor: 119,00 | |
Nº do documento: 110303 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: José Divino Pereira Gomes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 61 | Número do subempenho: 94 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/11/2021 | Valor: 119,00 | |
Nº do documento: 111205 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: José Divino Pereira Gomes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 61 | Número do subempenho: 95 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/11/2021 | Valor: 119,00 | |
Nº do documento: 111205 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: José Divino Pereira Gomes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 61 | Número do subempenho: 96 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/11/2021 | Valor: 119,00 | |
Nº do documento: 111205 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: José Divino Pereira Gomes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 61 | Número do subempenho: 97 | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/11/2021 | Valor: 119,00 | |
Nº do documento: 112516 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: José Divino Pereira Gomes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 61 | Número do subempenho: 98 | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/11/2021 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 112516 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: José Divino Pereira Gomes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 61 | Número do subempenho: 99 | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/11/2021 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 112516 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: José Divino Pereira Gomes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 61 | Número do subempenho: 100 | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/11/2021 | Valor: 119,00 | |
Nº do documento: 112605 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: José Divino Pereira Gomes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 61 | Número do subempenho: 101 | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/11/2021 | Valor: 119,00 | |
Nº do documento: 112605 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: José Divino Pereira Gomes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 59 | Número do subempenho: 36 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/11/2021 | Valor: 96,00 | |
Nº do documento: 111202 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Eder Lucio Santana Carneiro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 59 | Número do subempenho: 37 | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/11/2021 | Valor: 325,50 | |
Nº do documento: 112601 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Eder Lucio Santana Carneiro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 53 | Número do subempenho: 65 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/11/2021 | Valor: 374,00 | |
Nº do documento: 111203 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 419.854.600-25 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 53 | Número do subempenho: 66 | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/11/2021 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 112507 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 419.854.600-25 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 53 | Número do subempenho: 67 | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/11/2021 | Valor: 119,00 | |
Nº do documento: 112507 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 419.854.600-25 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 51 | Número do subempenho: 41 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/11/2021 | Valor: 96,00 | |
Nº do documento: 110506 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 51 | Número do subempenho: 42 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/11/2021 | Valor: 119,00 | |
Nº do documento: 111013 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 51 | Número do subempenho: 43 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/11/2021 | Valor: 96,00 | |
Nº do documento: 111013 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 51 | Número do subempenho: 44 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 96,00 | |
Nº do documento: 111916 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 51 | Número do subempenho: 45 | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/11/2021 | Valor: 382,00 | |
Nº do documento: 112510 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 51 | Número do subempenho: 46 | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/11/2021 | Valor: 382,00 | |
Nº do documento: 112511 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 49 | Número do subempenho: 105 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/11/2021 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 110504 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 49 | Número do subempenho: 106 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/11/2021 | Valor: 119,00 | |
Nº do documento: 110504 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 49 | Número do subempenho: 107 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/11/2021 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 111001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 49 | Número do subempenho: 108 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/11/2021 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 112203 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 49 | Número do subempenho: 109 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/11/2021 | Valor: 119,00 | |
Nº do documento: 112203 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 49 | Número do subempenho: 110 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/11/2021 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 112203 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 49 | Número do subempenho: 111 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/11/2021 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 112203 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 47 | Número do subempenho: 161 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/11/2021 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 110911 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 47 | Número do subempenho: 162 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/11/2021 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 110911 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 47 | Número do subempenho: 163 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/11/2021 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 110911 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 47 | Número do subempenho: 164 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/11/2021 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 110911 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 47 | Número do subempenho: 165 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/11/2021 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 111007 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 47 | Número do subempenho: 166 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/11/2021 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 111007 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 47 | Número do subempenho: 167 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/11/2021 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 111007 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 47 | Número do subempenho: 168 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/11/2021 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 111007 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 47 | Número do subempenho: 169 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 111914 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 47 | Número do subempenho: 170 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 111914 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 47 | Número do subempenho: 171 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 111914 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 47 | Número do subempenho: 172 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 111914 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 47 | Número do subempenho: 173 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 111914 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 47 | Número do subempenho: 174 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 111914 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 47 | Número do subempenho: 175 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 111914 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 47 | Número do subempenho: 176 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 111914 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 47 | Número do subempenho: 177 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 111914 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 47 | Número do subempenho: 178 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 111914 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 45 | Número do subempenho: 69 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 84,00 | |
Nº do documento: 111918 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Charles Alves da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 45 | Número do subempenho: 70 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 84,00 | |
Nº do documento: 111918 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Charles Alves da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 45 | Número do subempenho: 71 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 98,00 | |
Nº do documento: 111918 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Charles Alves da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 45 | Número do subempenho: 72 | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/11/2021 | Valor: 84,00 | |
Nº do documento: 112508 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Charles Alves da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 45 | Número do subempenho: 73 | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/11/2021 | Valor: 119,00 | |
Nº do documento: 112603 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Charles Alves da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 42 | Número do subempenho: 65 | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/11/2021 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 112511 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Claudiomar Gomes da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Número do subempenho: 111 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/11/2021 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 110301 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Número do subempenho: 112 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/11/2021 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 110501 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Número do subempenho: 113 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/11/2021 | Valor: 398,00 | |
Nº do documento: 110501 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Número do subempenho: 114 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/11/2021 | Valor: 374,00 | |
Nº do documento: 110912 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Número do subempenho: 115 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 342,00 | |
Nº do documento: 111912 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Número do subempenho: 116 | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/11/2021 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 112304 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Número do subempenho: 117 | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/11/2021 | Valor: 374,00 | |
Nº do documento: 112304 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31 | Número do subempenho: 99 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/11/2021 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 111001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: WESLEY RODRIGO MIGUEL DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 122.624.286-38 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31 | Número do subempenho: 100 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/11/2021 | Valor: 119,00 | |
Nº do documento: 111001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: WESLEY RODRIGO MIGUEL DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 122.624.286-38 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31 | Número do subempenho: 101 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/11/2021 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 111204 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: WESLEY RODRIGO MIGUEL DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 122.624.286-38 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31 | Número do subempenho: 102 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/11/2021 | Valor: 119,00 | |
Nº do documento: 111204 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: WESLEY RODRIGO MIGUEL DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 122.624.286-38 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31 | Número do subempenho: 103 | Ano do empenho: 2021 | Data: 17/11/2021 | Valor: 119,00 | |
Nº do documento: 111701 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: WESLEY RODRIGO MIGUEL DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 122.624.286-38 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31 | Número do subempenho: 104 | Ano do empenho: 2021 | Data: 17/11/2021 | Valor: 119,00 | |
Nº do documento: 111701 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: WESLEY RODRIGO MIGUEL DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 122.624.286-38 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31 | Número do subempenho: 105 | Ano do empenho: 2021 | Data: 17/11/2021 | Valor: 119,00 | |
Nº do documento: 111701 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: WESLEY RODRIGO MIGUEL DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 122.624.286-38 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31 | Número do subempenho: 106 | Ano do empenho: 2021 | Data: 17/11/2021 | Valor: 119,00 | |
Nº do documento: 111701 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: WESLEY RODRIGO MIGUEL DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 122.624.286-38 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31 | Número do subempenho: 107 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 111904 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: WESLEY RODRIGO MIGUEL DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 122.624.286-38 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31 | Número do subempenho: 108 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/11/2021 | Valor: 398,00 | |
Nº do documento: 112205 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: WESLEY RODRIGO MIGUEL DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 122.624.286-38 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Total dos pagamentos: | 29.532,50 |