Informações atualizadas em: 08/08/2022 18:32:26

Prefeitura Municipal de Formoso

Prefeitura Municipal de Formoso

Estado de Minas Gerais

Di

Novembro de 2021

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 3965 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 26/11/2021 Valor: 84,00
Nº do documento: 112602 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: LAYSA MINELLE LOPES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 097.050.296-60
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3965 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 26/11/2021 Valor: 84,00
Nº do documento: 112602 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: LAYSA MINELLE LOPES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 097.050.296-60
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3898 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 22/11/2021 Valor: 75,00
Nº do documento: 112210 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: PAULO ISRAEL BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 042.244.376-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 3889 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 19/11/2021 Valor: 90,00
Nº do documento: 111915 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: PAULO ISRAEL BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 042.244.376-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 3623 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 19/11/2021 Valor: 84,00
Nº do documento: 111908 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Lionidia Carneiro dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 081.229.796-29
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 3622 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 19/11/2021 Valor: 84,00
Nº do documento: 111910 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Marina de Almeida Lemes
CPF credor / CNPJ credor: 054.749.526-94
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 3596 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 12/11/2021 Valor: 84,00
Nº do documento: 111210 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Joana Mendes dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 540.116.041-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 3596 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 25/11/2021 Valor: 84,00
Nº do documento: 112503 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Joana Mendes dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 540.116.041-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 3596 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 25/11/2021 Valor: 84,00
Nº do documento: 112503 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Joana Mendes dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 540.116.041-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 3595 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 12/11/2021 Valor: 84,00
Nº do documento: 111208 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: NÁGELA MELO SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 038.077.771-13
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3595 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 19/11/2021 Valor: 84,00
Nº do documento: 111901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: NÁGELA MELO SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 038.077.771-13
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 3594 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 12/11/2021 Valor: 84,00
Nº do documento: 111209 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Sebastiana Barbosa de Abreu
CPF credor / CNPJ credor: 072.593.456-59
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3594 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 19/11/2021 Valor: 84,00
Nº do documento: 111902 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Sebastiana Barbosa de Abreu
CPF credor / CNPJ credor: 072.593.456-59
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 3593 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 12/11/2021 Valor: 70,00
Nº do documento: 002010 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Gercilene Pereira dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 022.165.851-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 3544 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 10/11/2021 Valor: 70,00
Nº do documento: 111002 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: JOCELITA DESCONZI DOTTO
CPF credor / CNPJ credor: 554.870.090-15
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3543 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 10/11/2021 Valor: 70,00
Nº do documento: 111001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: ROSA MARIA LAVALL
CPF credor / CNPJ credor: 006.826.766-59
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 3542 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 10/11/2021 Valor: 70,00
Nº do documento: 024656 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Elme Barbosa Silva
CPF credor / CNPJ credor: 050.099.516-81
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 3541 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 10/11/2021 Valor: 70,00
Nº do documento: 026083 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: EUDIANE FERNANDES DAS NEVES
CPF credor / CNPJ credor: 067.277.286-82
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 3346 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 11/11/2021 Valor: 90,00
Nº do documento: 111112 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: UMBERTO ALMEIDA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 030.285.986-12
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3346 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 11/11/2021 Valor: 90,00
Nº do documento: 111112 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: UMBERTO ALMEIDA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 030.285.986-12
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3346 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 11/11/2021 Valor: 90,00
Nº do documento: 111112 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: UMBERTO ALMEIDA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 030.285.986-12
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 3324 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 03/11/2021 Valor: 84,00
Nº do documento: 110309 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ALESSANDRA GONÇALVES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 101.827.376-08
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3323 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 19/11/2021 Valor: 84,00
Nº do documento: 111909 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Dilvani Rodrigues de Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 052.446.156-29
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3315 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 10/11/2021 Valor: 84,00
Nº do documento: 111014 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ELISANGELA EUSTAQUIO DA ROCHA
CPF credor / CNPJ credor: 019.997.116-10
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3315 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 10/11/2021 Valor: 84,00
Nº do documento: 111014 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ELISANGELA EUSTAQUIO DA ROCHA
CPF credor / CNPJ credor: 019.997.116-10
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3315 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 10/11/2021 Valor: 84,00
Nº do documento: 111014 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ELISANGELA EUSTAQUIO DA ROCHA
CPF credor / CNPJ credor: 019.997.116-10
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3315 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 10/11/2021 Valor: 84,00
Nº do documento: 111014 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ELISANGELA EUSTAQUIO DA ROCHA
CPF credor / CNPJ credor: 019.997.116-10
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3309 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 17/11/2021 Valor: 84,00
Nº do documento: 111706 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Ana Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 057.768.396-96
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3226 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 09/11/2021 Valor: 119,00
Nº do documento: 110905 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGERIO RAQUIEL SILVA DE MORAIS
CPF credor / CNPJ credor: 029.461.871-60
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3226 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 09/11/2021 Valor: 96,00
Nº do documento: 110905 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGERIO RAQUIEL SILVA DE MORAIS
CPF credor / CNPJ credor: 029.461.871-60
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3226 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 09/11/2021 Valor: 636,00
Nº do documento: 110905 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGERIO RAQUIEL SILVA DE MORAIS
CPF credor / CNPJ credor: 029.461.871-60
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3226 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 10/11/2021 Valor: 119,00
Nº do documento: 111011 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGERIO RAQUIEL SILVA DE MORAIS
CPF credor / CNPJ credor: 029.461.871-60
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3226 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 19/11/2021 Valor: 119,00
Nº do documento: 111911 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGERIO RAQUIEL SILVA DE MORAIS
CPF credor / CNPJ credor: 029.461.871-60
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3226 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 19/11/2021 Valor: 342,00
Nº do documento: 111911 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGERIO RAQUIEL SILVA DE MORAIS
CPF credor / CNPJ credor: 029.461.871-60
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3226 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2021 Data: 22/11/2021 Valor: 90,00
Nº do documento: 112210 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGERIO RAQUIEL SILVA DE MORAIS
CPF credor / CNPJ credor: 029.461.871-60
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3222 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 10/11/2021 Valor: 90,00
Nº do documento: 111004 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3222 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2021 Data: 10/11/2021 Valor: 90,00
Nº do documento: 111004 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3222 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2021 Data: 10/11/2021 Valor: 119,00
Nº do documento: 111004 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3222 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2021 Data: 17/11/2021 Valor: 119,00
Nº do documento: 111702 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3222 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2021 Data: 17/11/2021 Valor: 75,00
Nº do documento: 111702 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3026 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 17/11/2021 Valor: 75,00
Nº do documento: 111701 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: PAULO ISRAEL BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 042.244.376-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3026 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 19/11/2021 Valor: 90,00
Nº do documento: 111901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: PAULO ISRAEL BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 042.244.376-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3005 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 12/11/2021 Valor: 70,00
Nº do documento: 111202 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: FERNANDA PEREIRA DE ABADIA
CPF credor / CNPJ credor: 041.528.646-80
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2995 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 12/11/2021 Valor: 70,00
Nº do documento: 111201 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Aurenice Francisco de Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 022.924.481-57
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2864 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2021 Data: 10/11/2021 Valor: 90,00
Nº do documento: 111010 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2864 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2021 Data: 10/11/2021 Valor: 90,00
Nº do documento: 111010 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2864 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2021 Data: 12/11/2021 Valor: 75,00
Nº do documento: 111213 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2864 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2021 Data: 19/11/2021 Valor: 75,00
Nº do documento: 111417 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2864 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2021 Data: 19/11/2021 Valor: 119,00
Nº do documento: 111917 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2864 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2021 Data: 25/11/2021 Valor: 90,00
Nº do documento: 112505 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2864 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2021 Data: 25/11/2021 Valor: 75,00
Nº do documento: 112505 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2864 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2021 Data: 26/11/2021 Valor: 119,00
Nº do documento: 112604 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2675 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 05/11/2021 Valor: 70,00
Nº do documento: 110504 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: ODAIR GUEDES PIMENTA
CPF credor / CNPJ credor: 787.119.321-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2613 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 05/11/2021 Valor: 80,00
Nº do documento: 110505 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: ION IVES GUEDES DE ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 306.001.031-53
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 2613 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 22/11/2021 Valor: 96,00
Nº do documento: 112205 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: ION IVES GUEDES DE ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 306.001.031-53
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2556 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 26/11/2021 Valor: 80,00
Nº do documento: 021058 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Maria das Dores Tavares Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 948.804.411-04
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2516 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 19/11/2021 Valor: 80,00
Nº do documento: 111902 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Edivaldo Gonçalves Queiroz
CPF credor / CNPJ credor: 032.779.996-02
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2457 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 05/11/2021 Valor: 75,00
Nº do documento: 110505 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: EDMAR PEREIRA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 565.144.331-20
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2384 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 03/11/2021 Valor: 295,00
Nº do documento: 110302 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: ROMEU BATISTA NERES
CPF credor / CNPJ credor: 047.773.466-92
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2153 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 03/11/2021 Valor: 75,00
Nº do documento: 110306 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: José Maria Pereira de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 822.013.821-15
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2153 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 03/11/2021 Valor: 102,00
Nº do documento: 110306 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: José Maria Pereira de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 822.013.821-15
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2153 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 03/11/2021 Valor: 75,00
Nº do documento: 110306 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: José Maria Pereira de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 822.013.821-15
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2153 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2021 Data: 12/11/2021 Valor: 90,00
Nº do documento: 111203 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: José Maria Pereira de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 822.013.821-15
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2153 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2021 Data: 19/11/2021 Valor: 245,00
Nº do documento: 111904 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: José Maria Pereira de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 822.013.821-15
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2137 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 10/11/2021 Valor: 75,00
Nº do documento: 111001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: WESLEY RODRIGO MIGUEL DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 122.624.286-38
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2133 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2021 Data: 04/11/2021 Valor: 119,00
Nº do documento: 110401 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2133 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2021 Data: 04/11/2021 Valor: 119,00
Nº do documento: 110401 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2133 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2021 Data: 04/11/2021 Valor: 119,00
Nº do documento: 110401 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2133 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2021 Data: 04/11/2021 Valor: 90,00
Nº do documento: 110401 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2133 Número do subempenho: 42 Ano do empenho: 2021 Data: 04/11/2021 Valor: 119,00
Nº do documento: 110401 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2133 Número do subempenho: 43 Ano do empenho: 2021 Data: 25/11/2021 Valor: 119,00
Nº do documento: 112514 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2133 Número do subempenho: 44 Ano do empenho: 2021 Data: 25/11/2021 Valor: 119,00
Nº do documento: 112514 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2133 Número do subempenho: 45 Ano do empenho: 2021 Data: 25/11/2021 Valor: 90,00
Nº do documento: 112514 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2133 Número do subempenho: 46 Ano do empenho: 2021 Data: 25/11/2021 Valor: 119,00
Nº do documento: 112514 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1779 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 10/11/2021 Valor: 84,00
Nº do documento: 111008 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DANIELA DAL BEM GALLERT
CPF credor / CNPJ credor: 129.536.186-86
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1775 Número do subempenho: 48 Ano do empenho: 2021 Data: 08/11/2021 Valor: 119,00
Nº do documento: 110803 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO
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Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 1775 Número do subempenho: 49 Ano do empenho: 2021 Data: 08/11/2021 Valor: 90,00
Nº do documento: 110803 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO
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Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 1775 Número do subempenho: 50 Ano do empenho: 2021 Data: 08/11/2021 Valor: 398,00
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Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 1775 Número do subempenho: 51 Ano do empenho: 2021 Data: 19/11/2021 Valor: 90,00
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Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO
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Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 1775 Número do subempenho: 52 Ano do empenho: 2021 Data: 19/11/2021 Valor: 90,00
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Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO
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Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 1775 Número do subempenho: 53 Ano do empenho: 2021 Data: 19/11/2021 Valor: 119,00
Nº do documento: 111907 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO
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Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 1775 Número do subempenho: 54 Ano do empenho: 2021 Data: 19/11/2021 Valor: 398,00
Nº do documento: 111907 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO
CPF credor / CNPJ credor: 026.590.256-81
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 1775 Número do subempenho: 55 Ano do empenho: 2021 Data: 25/11/2021 Valor: 90,00
Nº do documento: 112509 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO
CPF credor / CNPJ credor: 026.590.256-81
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 1640 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2021 Data: 09/11/2021 Valor: 119,00
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Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 1640 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2021 Data: 09/11/2021 Valor: 75,00
Nº do documento: 110903 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1640 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2021 Data: 09/11/2021 Valor: 75,00
Nº do documento: 110903 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 1640 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2021 Data: 09/11/2021 Valor: 90,00
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Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 1640 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2021 Data: 09/11/2021 Valor: 119,00
Nº do documento: 110903 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
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Número do empenho: 1640 Número do subempenho: 42 Ano do empenho: 2021 Data: 09/11/2021 Valor: 119,00
Nº do documento: 110903 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 1640 Número do subempenho: 43 Ano do empenho: 2021 Data: 10/11/2021 Valor: 75,00
Nº do documento: 111012 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 1640 Número do subempenho: 44 Ano do empenho: 2021 Data: 25/11/2021 Valor: 75,00
Nº do documento: 112512 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 1626 Número do subempenho: 65 Ano do empenho: 2021 Data: 03/11/2021 Valor: 119,00
Nº do documento: 110304 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1626 Número do subempenho: 66 Ano do empenho: 2021 Data: 03/11/2021 Valor: 90,00
Nº do documento: 110304 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1626 Número do subempenho: 67 Ano do empenho: 2021 Data: 04/11/2021 Valor: 398,00
Nº do documento: 110404 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1626 Número do subempenho: 68 Ano do empenho: 2021 Data: 09/11/2021 Valor: 342,00
Nº do documento: 110904 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1626 Número do subempenho: 69 Ano do empenho: 2021 Data: 12/11/2021 Valor: 90,00
Nº do documento: 111207 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1626 Número do subempenho: 70 Ano do empenho: 2021 Data: 12/11/2021 Valor: 75,00
Nº do documento: 111207 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1626 Número do subempenho: 71 Ano do empenho: 2021 Data: 12/11/2021 Valor: 398,00
Nº do documento: 111207 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1626 Número do subempenho: 72 Ano do empenho: 2021 Data: 19/11/2021 Valor: 279,00
Nº do documento: 111913 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1626 Número do subempenho: 73 Ano do empenho: 2021 Data: 19/11/2021 Valor: 90,00
Nº do documento: 111913 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1626 Número do subempenho: 74 Ano do empenho: 2021 Data: 19/11/2021 Valor: 667,00
Nº do documento: 111913 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1514 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 17/11/2021 Valor: 80,00
Nº do documento: 026578 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Lindaura Francisco Magalhães
CPF credor / CNPJ credor: 471.909.731-68
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 1509 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 03/11/2021 Valor: 84,00
Nº do documento: 110304 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: NEURIVAN PEREIRA FARIAS
CPF credor / CNPJ credor: 045.743.216-01
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES AGROPECUARIA Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1509 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2021 Data: 17/11/2021 Valor: 440,00
Nº do documento: 111704 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: NEURIVAN PEREIRA FARIAS
CPF credor / CNPJ credor: 045.743.216-01
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES AGROPECUARIA Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1443 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 19/11/2021 Valor: 84,00
Nº do documento: 111903 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ELOI LUIZ GUILHERME DA SILVA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 097.820.396-83
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1443 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2021 Data: 19/11/2021 Valor: 84,00
Nº do documento: 111903 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ELOI LUIZ GUILHERME DA SILVA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 097.820.396-83
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1443 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2021 Data: 19/11/2021 Valor: 84,00
Nº do documento: 111903 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ELOI LUIZ GUILHERME DA SILVA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 097.820.396-83
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 899 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 23/11/2021 Valor: 70,00
Nº do documento: 112303 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Elizete Pereira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 083.969.116-57
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 882 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 05/11/2021 Valor: 70,00
Nº do documento: 110502 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26868-2
Credor: THAYS CRISTINA COSTA MAGALHAES NERES
CPF credor / CNPJ credor: 106.941.816-17
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: FNAS GESTAO SIST. UN. AS. SOCIAL - GSUAS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 881 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 05/11/2021 Valor: 84,00
Nº do documento: 1105001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26868-2
Credor: Rita de Castro Lopes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 787.166.911-72
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: FNAS GESTAO SIST. UN. AS. SOCIAL - GSUAS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 881 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 05/11/2021 Valor: 70,00
Nº do documento: 110501 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26868-2
Credor: Rita de Castro Lopes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 787.166.911-72
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: FNAS GESTAO SIST. UN. AS. SOCIAL - GSUAS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 877 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 05/11/2021 Valor: 70,00
Nº do documento: 022461 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26868-2
Credor: SUERDIA NOGUEIRA VIDAL
CPF credor / CNPJ credor: 005.542.846-00
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: FNAS GESTAO SIST. UN. AS. SOCIAL - GSUAS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 863 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2021 Data: 23/11/2021 Valor: 84,00
Nº do documento: 112302 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Maria Anita da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 753.292.634-68
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 863 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2021 Data: 25/11/2021 Valor: 84,00
Nº do documento: 112506 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Maria Anita da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 753.292.634-68
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 765 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 17/11/2021 Valor: 90,00
Nº do documento: 111705 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: IONE TIAGO SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 138.596.106-60
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 661 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 25/11/2021 Valor: 70,00
Nº do documento: 112515 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Elaine Barboza da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 058.438.246-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 344 Número do subempenho: 46 Ano do empenho: 2021 Data: 03/11/2021 Valor: 90,00
Nº do documento: 110305 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 344 Número do subempenho: 47 Ano do empenho: 2021 Data: 03/11/2021 Valor: 119,00
Nº do documento: 110305 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 324 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2021 Data: 10/11/2021 Valor: 379,00
Nº do documento: 111004 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Jaudivam Vaz Justino
CPF credor / CNPJ credor: 025.982.776-27
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 324 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2021 Data: 23/11/2021 Valor: 80,00
Nº do documento: 112302 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Jaudivam Vaz Justino
CPF credor / CNPJ credor: 025.982.776-27
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 314 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2021 Data: 22/11/2021 Valor: 96,00
Nº do documento: 112207 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: JOSE MIGUEL PEREIRA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 145.542.321-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 249 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 05/11/2021 Valor: 70,00
Nº do documento: 110502 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: MARCIA LOPO DE ARAUJO FELICIANO
CPF credor / CNPJ credor: 036.913.036-76
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 86 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2021 Data: 03/11/2021 Valor: 112,00
Nº do documento: 110302 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROBENILSOM RODRIGUES LISBOA
CPF credor / CNPJ credor: 021.015.461-67
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 86 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2021 Data: 03/11/2021 Valor: 112,00
Nº do documento: 110302 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROBENILSOM RODRIGUES LISBOA
CPF credor / CNPJ credor: 021.015.461-67
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 86 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2021 Data: 03/11/2021 Valor: 310,00
Nº do documento: 110302 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROBENILSOM RODRIGUES LISBOA
CPF credor / CNPJ credor: 021.015.461-67
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 86 Número do subempenho: 215 Ano do empenho: 2021 Data: 23/11/2021 Valor: 84,00
Nº do documento: 112301 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROBENILSOM RODRIGUES LISBOA
CPF credor / CNPJ credor: 021.015.461-67
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 86 Número do subempenho: 216 Ano do empenho: 2021 Data: 23/11/2021 Valor: 84,00
Nº do documento: 112301 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROBENILSOM RODRIGUES LISBOA
CPF credor / CNPJ credor: 021.015.461-67
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 79 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2021 Data: 03/11/2021 Valor: 96,00
Nº do documento: 110303 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Vilmar Ornelas Filho
CPF credor / CNPJ credor: 030.724.546-20
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2073 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES AGROPECUARIA Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 79 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2021 Data: 17/11/2021 Valor: 554,00
Nº do documento: 111702 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Vilmar Ornelas Filho
CPF credor / CNPJ credor: 030.724.546-20
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2073 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES AGROPECUARIA Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 76 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 05/11/2021 Valor: 70,00
Nº do documento: 110503 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: MARCIO ALEX DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 042.763.326-56
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 73 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2021 Data: 03/11/2021 Valor: 362,00
Nº do documento: 110301 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Leonardo Vaz Justino
CPF credor / CNPJ credor: 712.080.541-04
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 73 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2021 Data: 19/11/2021 Valor: 80,00
Nº do documento: 111903 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Leonardo Vaz Justino
CPF credor / CNPJ credor: 712.080.541-04
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2021 Data: 19/11/2021 Valor: 80,00
Nº do documento: 111903 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Leonardo Vaz Justino
CPF credor / CNPJ credor: 712.080.541-04
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 72 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2021 Data: 22/11/2021 Valor: 90,00
Nº do documento: 112212 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: JOELMAR FRANCISCO DE BRITO
CPF credor / CNPJ credor: 012.918.086-63
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 71 Número do subempenho: 78 Ano do empenho: 2021 Data: 03/11/2021 Valor: 55,00
Nº do documento: 110305 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Dinarte Henrique Guedes Ornelas
CPF credor / CNPJ credor: 453.333.786-49
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV Descrição Natureza: Diárias do Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 79 Ano do empenho: 2021 Data: 05/11/2021 Valor: 536,00
Nº do documento: 110511 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Dinarte Henrique Guedes Ornelas
CPF credor / CNPJ credor: 453.333.786-49
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV Descrição Natureza: Diárias do Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 80 Ano do empenho: 2021 Data: 22/11/2021 Valor: 156,00
Nº do documento: 112206 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Dinarte Henrique Guedes Ornelas
CPF credor / CNPJ credor: 453.333.786-49
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV Descrição Natureza: Diárias do Prefeito

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Número do empenho: 65 Número do subempenho: 90 Ano do empenho: 2021 Data: 09/11/2021 Valor: 342,00
Nº do documento: 110902 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 65 Número do subempenho: 91 Ano do empenho: 2021 Data: 09/11/2021 Valor: 75,00
Nº do documento: 110902 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 65 Número do subempenho: 92 Ano do empenho: 2021 Data: 12/11/2021 Valor: 119,00
Nº do documento: 11211 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 65 Número do subempenho: 93 Ano do empenho: 2021 Data: 12/11/2021 Valor: 96,00
Nº do documento: 111211 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 65 Número do subempenho: 94 Ano do empenho: 2021 Data: 12/11/2021 Valor: 374,00
Nº do documento: 111211 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 65 Número do subempenho: 95 Ano do empenho: 2021 Data: 25/11/2021 Valor: 90,00
Nº do documento: 112513 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 65 Número do subempenho: 96 Ano do empenho: 2021 Data: 25/11/2021 Valor: 90,00
Nº do documento: 112513 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 65 Número do subempenho: 97 Ano do empenho: 2021 Data: 25/11/2021 Valor: 119,00
Nº do documento: 112513 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 63 Número do subempenho: 123 Ano do empenho: 2021 Data: 03/11/2021 Valor: 90,00
Nº do documento: 110306 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 63 Número do subempenho: 124 Ano do empenho: 2021 Data: 03/11/2021 Valor: 119,00
Nº do documento: 110306 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 63 Número do subempenho: 125 Ano do empenho: 2021 Data: 03/11/2021 Valor: 90,00
Nº do documento: 110306 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 63 Número do subempenho: 126 Ano do empenho: 2021 Data: 10/11/2021 Valor: 90,00
Nº do documento: 111002 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 63 Número do subempenho: 127 Ano do empenho: 2021 Data: 10/11/2021 Valor: 90,00
Nº do documento: 111002 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 63 Número do subempenho: 128 Ano do empenho: 2021 Data: 12/11/2021 Valor: 90,00
Nº do documento: 111201 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 63 Número do subempenho: 129 Ano do empenho: 2021 Data: 25/11/2021 Valor: 90,00
Nº do documento: 112504 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 63 Número do subempenho: 130 Ano do empenho: 2021 Data: 25/11/2021 Valor: 90,00
Nº do documento: 112504 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 63 Número do subempenho: 131 Ano do empenho: 2021 Data: 25/11/2021 Valor: 119,00
Nº do documento: 112504 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 63 Número do subempenho: 132 Ano do empenho: 2021 Data: 26/11/2021 Valor: 90,00
Nº do documento: 112607 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 63 Número do subempenho: 133 Ano do empenho: 2021 Data: 26/11/2021 Valor: 90,00
Nº do documento: 112607 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 63 Número do subempenho: 134 Ano do empenho: 2021 Data: 26/11/2021 Valor: 90,00
Nº do documento: 112607 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 61 Número do subempenho: 91 Ano do empenho: 2021 Data: 03/11/2021 Valor: 119,00
Nº do documento: 110303 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: José Divino Pereira Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 61 Número do subempenho: 92 Ano do empenho: 2021 Data: 03/11/2021 Valor: 119,00
Nº do documento: 110303 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: José Divino Pereira Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 61 Número do subempenho: 93 Ano do empenho: 2021 Data: 03/11/2021 Valor: 119,00
Nº do documento: 110303 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: José Divino Pereira Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 61 Número do subempenho: 94 Ano do empenho: 2021 Data: 12/11/2021 Valor: 119,00
Nº do documento: 111205 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: José Divino Pereira Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 61 Número do subempenho: 95 Ano do empenho: 2021 Data: 12/11/2021 Valor: 119,00
Nº do documento: 111205 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: José Divino Pereira Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 61 Número do subempenho: 96 Ano do empenho: 2021 Data: 12/11/2021 Valor: 119,00
Nº do documento: 111205 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: José Divino Pereira Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 61 Número do subempenho: 97 Ano do empenho: 2021 Data: 25/11/2021 Valor: 119,00
Nº do documento: 112516 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: José Divino Pereira Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 61 Número do subempenho: 98 Ano do empenho: 2021 Data: 25/11/2021 Valor: 90,00
Nº do documento: 112516 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: José Divino Pereira Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 61 Número do subempenho: 99 Ano do empenho: 2021 Data: 25/11/2021 Valor: 90,00
Nº do documento: 112516 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: José Divino Pereira Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 61 Número do subempenho: 100 Ano do empenho: 2021 Data: 26/11/2021 Valor: 119,00
Nº do documento: 112605 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: José Divino Pereira Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 101 Ano do empenho: 2021 Data: 26/11/2021 Valor: 119,00
Nº do documento: 112605 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: José Divino Pereira Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2021 Data: 12/11/2021 Valor: 96,00
Nº do documento: 111202 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Eder Lucio Santana Carneiro
CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 59 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2021 Data: 26/11/2021 Valor: 325,50
Nº do documento: 112601 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Eder Lucio Santana Carneiro
CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 65 Ano do empenho: 2021 Data: 12/11/2021 Valor: 374,00
Nº do documento: 111203 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 419.854.600-25
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 66 Ano do empenho: 2021 Data: 25/11/2021 Valor: 90,00
Nº do documento: 112507 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 419.854.600-25
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 67 Ano do empenho: 2021 Data: 25/11/2021 Valor: 119,00
Nº do documento: 112507 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 419.854.600-25
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2021 Data: 05/11/2021 Valor: 96,00
Nº do documento: 110506 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Número do subempenho: 42 Ano do empenho: 2021 Data: 10/11/2021 Valor: 119,00
Nº do documento: 111013 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Número do subempenho: 43 Ano do empenho: 2021 Data: 10/11/2021 Valor: 96,00
Nº do documento: 111013 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Número do subempenho: 44 Ano do empenho: 2021 Data: 19/11/2021 Valor: 96,00
Nº do documento: 111916 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Número do subempenho: 45 Ano do empenho: 2021 Data: 25/11/2021 Valor: 382,00
Nº do documento: 112510 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Número do subempenho: 46 Ano do empenho: 2021 Data: 25/11/2021 Valor: 382,00
Nº do documento: 112511 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 105 Ano do empenho: 2021 Data: 05/11/2021 Valor: 75,00
Nº do documento: 110504 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 106 Ano do empenho: 2021 Data: 05/11/2021 Valor: 119,00
Nº do documento: 110504 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 107 Ano do empenho: 2021 Data: 10/11/2021 Valor: 75,00
Nº do documento: 111001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 108 Ano do empenho: 2021 Data: 22/11/2021 Valor: 90,00
Nº do documento: 112203 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 109 Ano do empenho: 2021 Data: 22/11/2021 Valor: 119,00
Nº do documento: 112203 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 110 Ano do empenho: 2021 Data: 22/11/2021 Valor: 90,00
Nº do documento: 112203 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 111 Ano do empenho: 2021 Data: 22/11/2021 Valor: 90,00
Nº do documento: 112203 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 161 Ano do empenho: 2021 Data: 09/11/2021 Valor: 90,00
Nº do documento: 110911 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 162 Ano do empenho: 2021 Data: 09/11/2021 Valor: 90,00
Nº do documento: 110911 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78
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Número do empenho: 47 Número do subempenho: 170 Ano do empenho: 2021 Data: 19/11/2021 Valor: 90,00
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Número do empenho: 47 Número do subempenho: 172 Ano do empenho: 2021 Data: 19/11/2021 Valor: 90,00
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Número do empenho: 47 Número do subempenho: 173 Ano do empenho: 2021 Data: 19/11/2021 Valor: 90,00
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Número do empenho: 47 Número do subempenho: 174 Ano do empenho: 2021 Data: 19/11/2021 Valor: 90,00
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Número do empenho: 47 Número do subempenho: 175 Ano do empenho: 2021 Data: 19/11/2021 Valor: 90,00
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Número do empenho: 47 Número do subempenho: 176 Ano do empenho: 2021 Data: 19/11/2021 Valor: 90,00
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Número do empenho: 47 Número do subempenho: 177 Ano do empenho: 2021 Data: 19/11/2021 Valor: 90,00
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Número do empenho: 47 Número do subempenho: 178 Ano do empenho: 2021 Data: 19/11/2021 Valor: 90,00
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Número do empenho: 45 Número do subempenho: 69 Ano do empenho: 2021 Data: 19/11/2021 Valor: 84,00
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Número do empenho: 45 Número do subempenho: 70 Ano do empenho: 2021 Data: 19/11/2021 Valor: 84,00
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Número do empenho: 45 Número do subempenho: 71 Ano do empenho: 2021 Data: 19/11/2021 Valor: 98,00
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Número do empenho: 45 Número do subempenho: 72 Ano do empenho: 2021 Data: 25/11/2021 Valor: 84,00
Nº do documento: 112508 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Charles Alves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 45 Número do subempenho: 73 Ano do empenho: 2021 Data: 26/11/2021 Valor: 119,00
Nº do documento: 112603 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Charles Alves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 42 Número do subempenho: 65 Ano do empenho: 2021 Data: 25/11/2021 Valor: 70,00
Nº do documento: 112511 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Claudiomar Gomes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 41 Número do subempenho: 111 Ano do empenho: 2021 Data: 03/11/2021 Valor: 90,00
Nº do documento: 110301 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 41 Número do subempenho: 112 Ano do empenho: 2021 Data: 05/11/2021 Valor: 90,00
Nº do documento: 110501 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 41 Número do subempenho: 113 Ano do empenho: 2021 Data: 05/11/2021 Valor: 398,00
Nº do documento: 110501 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 41 Número do subempenho: 114 Ano do empenho: 2021 Data: 09/11/2021 Valor: 374,00
Nº do documento: 110912 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 41 Número do subempenho: 115 Ano do empenho: 2021 Data: 19/11/2021 Valor: 342,00
Nº do documento: 111912 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 41 Número do subempenho: 116 Ano do empenho: 2021 Data: 23/11/2021 Valor: 90,00
Nº do documento: 112304 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 41 Número do subempenho: 117 Ano do empenho: 2021 Data: 23/11/2021 Valor: 374,00
Nº do documento: 112304 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 31 Número do subempenho: 99 Ano do empenho: 2021 Data: 10/11/2021 Valor: 90,00
Nº do documento: 111001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: WESLEY RODRIGO MIGUEL DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 122.624.286-38
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 31 Número do subempenho: 100 Ano do empenho: 2021 Data: 10/11/2021 Valor: 119,00
Nº do documento: 111001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: WESLEY RODRIGO MIGUEL DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 122.624.286-38
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 31 Número do subempenho: 101 Ano do empenho: 2021 Data: 12/11/2021 Valor: 75,00
Nº do documento: 111204 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: WESLEY RODRIGO MIGUEL DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 122.624.286-38
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 31 Número do subempenho: 102 Ano do empenho: 2021 Data: 12/11/2021 Valor: 119,00
Nº do documento: 111204 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: WESLEY RODRIGO MIGUEL DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 122.624.286-38
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 31 Número do subempenho: 103 Ano do empenho: 2021 Data: 17/11/2021 Valor: 119,00
Nº do documento: 111701 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: WESLEY RODRIGO MIGUEL DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 122.624.286-38
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 31 Número do subempenho: 104 Ano do empenho: 2021 Data: 17/11/2021 Valor: 119,00
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CPF credor / CNPJ credor: 122.624.286-38
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 31 Número do subempenho: 105 Ano do empenho: 2021 Data: 17/11/2021 Valor: 119,00
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Credor: WESLEY RODRIGO MIGUEL DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 122.624.286-38
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 31 Número do subempenho: 106 Ano do empenho: 2021 Data: 17/11/2021 Valor: 119,00
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Credor: WESLEY RODRIGO MIGUEL DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 122.624.286-38
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 107 Ano do empenho: 2021 Data: 19/11/2021 Valor: 90,00
Nº do documento: 111904 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: WESLEY RODRIGO MIGUEL DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 122.624.286-38
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 108 Ano do empenho: 2021 Data: 22/11/2021 Valor: 398,00
Nº do documento: 112205 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: WESLEY RODRIGO MIGUEL DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 122.624.286-38
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Total dos pagamentos: 29.532,50