Informações atualizadas em: 27/03/2024 18:30:04
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/11/2021 | Valor: 156,40 | |
| Credor: STEFANY DAYANE SILVA LIMA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 119.759.756-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao pagamento de diária de servidora para remoção de paciente | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/11/2021 | Valor: 1.000,00 | |
| Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha refente a pagamento de diária de servidor | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 55 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/11/2021 | Valor: 350,40 | |
| Credor: WELLINGTON ALVES CRUZ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.981.986-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha ao pagamento de diária de servidor: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 82 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/11/2021 | Valor: 112,00 | |
| Credor: Junio Cesar Rodrigues da Costa | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.783.976-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 82 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/11/2021 | Valor: 1.200,00 | |
| Credor: Junio Cesar Rodrigues da Costa | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.783.976-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 149 | Ano do empenho: 2021 | Data: 04/11/2021 | Valor: 2.938,40 | |
| Credor: ALINE SOTT | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 085.521.546-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 310 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/11/2021 | Valor: 66,00 | |
| Credor: JOAO BATISTA PEREIRA DE SANTANA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 442.438.126-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 310 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/11/2021 | Valor: 500,00 | |
| Credor: JOAO BATISTA PEREIRA DE SANTANA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 442.438.126-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 325 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/11/2021 | Valor: 169,00 | |
| Credor: Gleide Tavares Ribeiro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 929.046.101-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 325 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/11/2021 | Valor: 300,00 | |
| Credor: Gleide Tavares Ribeiro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 929.046.101-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 661 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/11/2021 | Valor: 320,00 | |
| Credor: Elaine Barboza da Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.438.246-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 687 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/11/2021 | Valor: 130,00 | |
| Credor: Celia Costa Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 089.170.936-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 687 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/11/2021 | Valor: 600,00 | |
| Credor: Celia Costa Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 089.170.936-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 688 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/11/2021 | Valor: 137,50 | |
| Credor: Neocleison Barbosa Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 869.214.281-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 699 | Ano do empenho: 2021 | Data: 04/11/2021 | Valor: 660,00 | |
| Credor: JOAO BATISTA BARBOSA MENDES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 042.374.781-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1645 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/11/2021 | Valor: 130,00 | |
| Credor: Joeny Rodrigues da Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 014.416.956-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR, | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1645 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/11/2021 | Valor: 300,00 | |
| Credor: Joeny Rodrigues da Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 014.416.956-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR, | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1779 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/11/2021 | Valor: 225,00 | |
| Credor: DANIELA DAL BEM GALLERT | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 129.536.186-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR EM VIAGEM: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1872 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/11/2021 | Valor: 140,00 | |
| Credor: ROSANGELA DA SILVA ANDRADE | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 801.716.211-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa que. se empenha referente á concessão de diárias á servidor em viagem: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2916 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/11/2021 | Valor: 104,00 | |
| Credor: MARIA APARECIDA DE CARVALHO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.099.371-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á concessão de diárias á servidor : | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2916 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/11/2021 | Valor: 200,00 | |
| Credor: MARIA APARECIDA DE CARVALHO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.099.371-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á concessão de diárias á servidor : | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3226 | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/11/2021 | Valor: 200,00 | |
| Credor: ROGERIO RAQUIEL SILVA DE MORAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.461.871-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa que. se empenha referente á concessão de diárias á servidor em viagem | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3309 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/11/2021 | Valor: 76,00 | |
| Credor: Ana Gonçalves da Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.768.396-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á concessão de diárias á servidor : | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3315 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/11/2021 | Valor: 164,00 | |
| Credor: ELISANGELA EUSTAQUIO DA ROCHA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 019.997.116-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á concessão de diárias á servidor : | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3324 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/11/2021 | Valor: 6,00 | |
| Credor: ALESSANDRA GONÇALVES DA SILVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 101.827.376-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa que. se empenha referente á concessão de diárias á servidor em viagem | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3350 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/11/2021 | Valor: 100,00 | |
| Credor: Veronice Roderigues Farias | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 518.041.401-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa que. se empenha referente á concessão de diárias á servidor em viagem | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3446 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/11/2021 | Valor: 140,00 | |
| Credor: Gilson Pereira de Sousa | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.000.366-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á concessão de diárias á servidor (motorista): | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3594 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/11/2021 | Valor: 112,00 | |
| Credor: Sebastiana Barbosa de Abreu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 072.593.456-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á concessão de diárias á servidor (Agente comunitário de saúde): | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3595 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/11/2021 | Valor: 22,00 | |
| Credor: NÁGELA MELO SOARES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.077.771-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á concessão de diárias á servidor (Enfermeira): | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3596 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/11/2021 | Valor: 28,00 | |
| Credor: Joana Mendes dos Santos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 540.116.041-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á concessão de diárias á servidor: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3622 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/11/2021 | Valor: 86,00 | |
| Credor: Marina de Almeida Lemes | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.749.526-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa que. se empenha referente á concessão de diárias á servidor (ACS): | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3623 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/11/2021 | Valor: 86,00 | |
| Credor: Lionidia Carneiro dos Santos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 081.229.796-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á concessão de diárias á servidor : | ||||
| Total das anulações: /strong> | 10.758,70 | |||