Informações atualizadas em: 08/08/2022 18:32:26

Prefeitura Municipal de Formoso

Prefeitura Municipal de Formoso

Estado de Minas Gerais

Di

Novembro de 2021

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Dados da Anulação
Número do empenho: 19 Ano do empenho: 2021 Data: 03/11/2021 Valor: 156,40
Credor: STEFANY DAYANE SILVA LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 119.759.756-50
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha referente ao pagamento de diária de servidora para remoção de paciente

Dados da Anulação
Número do empenho: 41 Ano do empenho: 2021 Data: 03/11/2021 Valor: 1.000,00
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Pela despesa que se empenha refente a pagamento de diária de servidor

Dados da Anulação
Número do empenho: 55 Ano do empenho: 2021 Data: 03/11/2021 Valor: 350,40
Credor: WELLINGTON ALVES CRUZ
CPF credor / CNPJ credor: 013.981.986-09
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha ao pagamento de diária de servidor:

Dados da Anulação
Número do empenho: 82 Ano do empenho: 2021 Data: 03/11/2021 Valor: 112,00
Credor: Junio Cesar Rodrigues da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 043.783.976-17
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor:

Dados da Anulação
Número do empenho: 82 Ano do empenho: 2021 Data: 01/11/2021 Valor: 1.200,00
Credor: Junio Cesar Rodrigues da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 043.783.976-17
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor:

Dados da Anulação
Número do empenho: 149 Ano do empenho: 2021 Data: 04/11/2021 Valor: 2.938,40
Credor: ALINE SOTT
CPF credor / CNPJ credor: 085.521.546-17
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor:

Dados da Anulação
Número do empenho: 310 Ano do empenho: 2021 Data: 03/11/2021 Valor: 66,00
Credor: JOAO BATISTA PEREIRA DE SANTANA
CPF credor / CNPJ credor: 442.438.126-91
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor:

Dados da Anulação
Número do empenho: 310 Ano do empenho: 2021 Data: 01/11/2021 Valor: 500,00
Credor: JOAO BATISTA PEREIRA DE SANTANA
CPF credor / CNPJ credor: 442.438.126-91
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor:

Dados da Anulação
Número do empenho: 325 Ano do empenho: 2021 Data: 03/11/2021 Valor: 169,00
Credor: Gleide Tavares Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 929.046.101-20
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor:

Dados da Anulação
Número do empenho: 325 Ano do empenho: 2021 Data: 01/11/2021 Valor: 300,00
Credor: Gleide Tavares Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 929.046.101-20
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor:

Dados da Anulação
Número do empenho: 661 Ano do empenho: 2021 Data: 03/11/2021 Valor: 320,00
Credor: Elaine Barboza da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 058.438.246-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor:

Dados da Anulação
Número do empenho: 687 Ano do empenho: 2021 Data: 03/11/2021 Valor: 130,00
Credor: Celia Costa Silva
CPF credor / CNPJ credor: 089.170.936-39
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor:

Dados da Anulação
Número do empenho: 687 Ano do empenho: 2021 Data: 01/11/2021 Valor: 600,00
Credor: Celia Costa Silva
CPF credor / CNPJ credor: 089.170.936-39
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor:

Dados da Anulação
Número do empenho: 688 Ano do empenho: 2021 Data: 03/11/2021 Valor: 137,50
Credor: Neocleison Barbosa Silva
CPF credor / CNPJ credor: 869.214.281-68
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor:

Dados da Anulação
Número do empenho: 699 Ano do empenho: 2021 Data: 04/11/2021 Valor: 660,00
Credor: JOAO BATISTA BARBOSA MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 042.374.781-90
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor:

Dados da Anulação
Número do empenho: 1645 Ano do empenho: 2021 Data: 03/11/2021 Valor: 130,00
Credor: Joeny Rodrigues da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 014.416.956-80
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR,

Dados da Anulação
Número do empenho: 1645 Ano do empenho: 2021 Data: 01/11/2021 Valor: 300,00
Credor: Joeny Rodrigues da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 014.416.956-80
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR,

Dados da Anulação
Número do empenho: 1779 Ano do empenho: 2021 Data: 03/11/2021 Valor: 225,00
Credor: DANIELA DAL BEM GALLERT
CPF credor / CNPJ credor: 129.536.186-86
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR EM VIAGEM:

Dados da Anulação
Número do empenho: 1872 Ano do empenho: 2021 Data: 01/11/2021 Valor: 140,00
Credor: ROSANGELA DA SILVA ANDRADE
CPF credor / CNPJ credor: 801.716.211-15
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Pela despesa que. se empenha referente á concessão de diárias á servidor em viagem:

Dados da Anulação
Número do empenho: 2916 Ano do empenho: 2021 Data: 03/11/2021 Valor: 104,00
Credor: MARIA APARECIDA DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 845.099.371-72
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á concessão de diárias á servidor :

Dados da Anulação
Número do empenho: 2916 Ano do empenho: 2021 Data: 01/11/2021 Valor: 200,00
Credor: MARIA APARECIDA DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 845.099.371-72
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á concessão de diárias á servidor :

Dados da Anulação
Número do empenho: 3226 Ano do empenho: 2021 Data: 25/11/2021 Valor: 200,00
Credor: ROGERIO RAQUIEL SILVA DE MORAIS
CPF credor / CNPJ credor: 029.461.871-60
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Pela despesa que. se empenha referente á concessão de diárias á servidor em viagem

Dados da Anulação
Número do empenho: 3309 Ano do empenho: 2021 Data: 03/11/2021 Valor: 76,00
Credor: Ana Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 057.768.396-96
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á concessão de diárias á servidor :

Dados da Anulação
Número do empenho: 3315 Ano do empenho: 2021 Data: 03/11/2021 Valor: 164,00
Credor: ELISANGELA EUSTAQUIO DA ROCHA
CPF credor / CNPJ credor: 019.997.116-10
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á concessão de diárias á servidor :

Dados da Anulação
Número do empenho: 3324 Ano do empenho: 2021 Data: 03/11/2021 Valor: 6,00
Credor: ALESSANDRA GONÇALVES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 101.827.376-08
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Pela despesa que. se empenha referente á concessão de diárias á servidor em viagem

Dados da Anulação
Número do empenho: 3350 Ano do empenho: 2021 Data: 03/11/2021 Valor: 100,00
Credor: Veronice Roderigues Farias
CPF credor / CNPJ credor: 518.041.401-63
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Pela despesa que. se empenha referente á concessão de diárias á servidor em viagem

Dados da Anulação
Número do empenho: 3446 Ano do empenho: 2021 Data: 03/11/2021 Valor: 140,00
Credor: Gilson Pereira de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 039.000.366-24
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á concessão de diárias á servidor (motorista):

Dados da Anulação
Número do empenho: 3594 Ano do empenho: 2021 Data: 03/11/2021 Valor: 112,00
Credor: Sebastiana Barbosa de Abreu
CPF credor / CNPJ credor: 072.593.456-59
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á concessão de diárias á servidor (Agente comunitário de saúde):

Dados da Anulação
Número do empenho: 3595 Ano do empenho: 2021 Data: 03/11/2021 Valor: 22,00
Credor: NÁGELA MELO SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 038.077.771-13
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á concessão de diárias á servidor (Enfermeira):

Dados da Anulação
Número do empenho: 3596 Ano do empenho: 2021 Data: 03/11/2021 Valor: 28,00
Credor: Joana Mendes dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 540.116.041-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á concessão de diárias á servidor:

Dados da Anulação
Número do empenho: 3622 Ano do empenho: 2021 Data: 03/11/2021 Valor: 86,00
Credor: Marina de Almeida Lemes
CPF credor / CNPJ credor: 054.749.526-94
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Pela despesa que. se empenha referente á concessão de diárias á servidor (ACS):

Dados da Anulação
Número do empenho: 3623 Ano do empenho: 2021 Data: 03/11/2021 Valor: 86,00
Credor: Lionidia Carneiro dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 081.229.796-29
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á concessão de diárias á servidor :

Total das anulações: /strong> 10.758,70