Informações atualizadas em: 27/03/2024 18:30:04
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/11/2021 | Valor: 0,25 | |
Credor: Ivoneide Correia Nunes | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 812.339.141-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2101 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente ao Tratamento Fora de Domícilio: |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/11/2021 | Valor: 32,00 | |
Credor: CARLOS ROBERTO DIAS DE SOUZA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 911.713.421-87 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2101 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Valor que se empenha referente ao Tratamento Fora de Domicílio-TFD. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 19 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/11/2021 | Valor: 156,40 | |
Credor: STEFANY DAYANE SILVA LIMA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 119.759.756-50 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente ao pagamento de diária de servidora para remoção de paciente |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 27 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/11/2021 | Valor: 9,00 | |
Credor: GEANE DAMASCENO DINIZ | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 037.613.783-51 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2101 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Valor que se empenha referente á Concessão de TFD. Paciente: |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/11/2021 | Valor: 1.000,00 | |
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha refente a pagamento de diária de servidor |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 46 | Ano do empenho: 2021 | Data: 04/11/2021 | Valor: 11.000,00 | |
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente ao adiantamento de despesa c/ locomoção com combustível para servidor em viagem: |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 46 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/11/2021 | Valor: 500,00 | |
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente ao adiantamento de despesa c/ locomoção com combustível para servidor em viagem: |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 48 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/11/2021 | Valor: 401,84 | |
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente ao adiantamento de despesa c/ locomoção com combustível para servidor em viagem: |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 55 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/11/2021 | Valor: 350,40 | |
Credor: WELLINGTON ALVES CRUZ | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 013.981.986-09 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha ao pagamento de diária de servidor: |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 62 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/11/2021 | Valor: 900,00 | |
Credor: José Divino Pereira Gomes | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente ao adiantamento de despesa c/ locomoção com combustível para servidor em viagem: |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 64 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/11/2021 | Valor: 1.066,99 | |
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente ao adiantamento de despesa c/ locomoção com combustível para servidor em viagem: |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 82 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/11/2021 | Valor: 112,00 | |
Credor: Junio Cesar Rodrigues da Costa | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 043.783.976-17 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor: |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 82 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/11/2021 | Valor: 1.200,00 | |
Credor: Junio Cesar Rodrigues da Costa | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 043.783.976-17 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor: |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 83 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/11/2021 | Valor: 900,00 | |
Credor: Junio Cesar Rodrigues da Costa | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 043.783.976-17 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente ao adiantamento de despesa c/ locomoção com combustível para servidor em viagem: |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 93 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/11/2021 | Valor: 3.043,00 | |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.1013 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: PGTO DIVIDA FUNDADA INTERNA | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao parcelamento da divida de contribuições previdenciárias (INSS) junto a Receita Federal do Brasil, conforme Parcelamento no. 623506980 - codigo de pagamento 4308 |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 93 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/11/2021 | Valor: 9.000,00 | |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.1013 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: PGTO DIVIDA FUNDADA INTERNA | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao parcelamento da divida de contribuições previdenciárias (INSS) junto a Receita Federal do Brasil, conforme Parcelamento no. 623506980 - codigo de pagamento 4308 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 133 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/11/2021 | Valor: 112,50 | |
Credor: ROSILENE FERNANDES DE ALKMIM | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 065.007.976-04 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2101 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha refente a gastos com Tratamento Fora de Domicílio. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 136 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/11/2021 | Valor: 17.000,00 | |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.1013 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: PGTO DIVIDA FUNDADA INTERNA | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente ao parcelamento da divida de contribuições previdenciarias(INSS) junto a Receita Federal do Brasil |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 149 | Ano do empenho: 2021 | Data: 04/11/2021 | Valor: 2.938,40 | |
Credor: ALINE SOTT | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 085.521.546-17 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor: |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 294 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/11/2021 | Valor: 82,00 | |
Credor: ORLANDA NUNES SOARES | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 057.946.966-21 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2101 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TFD. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 299 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/11/2021 | Valor: 32,82 | |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2034 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
Projeto Atividade: REMUNER MAGISTERIO FUNDAMENTAL FUNDEB60% | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) | |||
Histórico: Valor refere-se a contribuição previdenciaria descontada de servidores municipais em folha de pagamento. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 310 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/11/2021 | Valor: 66,00 | |
Credor: JOAO BATISTA PEREIRA DE SANTANA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 442.438.126-91 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor: |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 310 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/11/2021 | Valor: 500,00 | |
Credor: JOAO BATISTA PEREIRA DE SANTANA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 442.438.126-91 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor: |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 325 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/11/2021 | Valor: 169,00 | |
Credor: Gleide Tavares Ribeiro | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 929.046.101-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor: |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 325 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/11/2021 | Valor: 300,00 | |
Credor: Gleide Tavares Ribeiro | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 929.046.101-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor: |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 347 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/11/2021 | Valor: 191,25 | |
Credor: Dilvani Rodrigues de Araújo | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 052.446.156-29 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2101 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a pagamento de TFD. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 523 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/11/2021 | Valor: 18,20 | |
Credor: NOEMIA COSTA BARBOSA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 095.467.536-37 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2101 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TFD. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 620 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/11/2021 | Valor: 370,92 | |
Credor: OFICIO DO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.286.718/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a serviços prestados pelo Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e Tabelionato de Notas. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 661 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/11/2021 | Valor: 320,00 | |
Credor: Elaine Barboza da Silva | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 058.438.246-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor: |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 687 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/11/2021 | Valor: 130,00 | |
Credor: Celia Costa Silva | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 089.170.936-39 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor: |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 687 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/11/2021 | Valor: 600,00 | |
Credor: Celia Costa Silva | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 089.170.936-39 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor: |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 688 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/11/2021 | Valor: 137,50 | |
Credor: Neocleison Barbosa Silva | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 869.214.281-68 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor: |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 699 | Ano do empenho: 2021 | Data: 04/11/2021 | Valor: 660,00 | |
Credor: JOAO BATISTA BARBOSA MENDES | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 042.374.781-90 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor: |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 783 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/11/2021 | Valor: 80.000,00 | |
Credor: ANDRE LUIZ ORNELAS RAPOSO ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.458.270/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: REFERE- SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 783 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/11/2021 | Valor: 200.000,00 | |
Credor: ANDRE LUIZ ORNELAS RAPOSO ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.458.270/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: REFERE- SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 783 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/11/2021 | Valor: 16.000,00 | |
Credor: ANDRE LUIZ ORNELAS RAPOSO ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.458.270/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: REFERE- SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1240 | Ano do empenho: 2021 | Data: 04/11/2021 | Valor: 1.800,00 | |
Credor: CLINICA TERAPEUTICA MARGARIDA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.955.535/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DA PACIENTE CLÉIA DE MOURA ALMEIDA, PARA TRATAMENTO DE DEPEDÊNCIA QUÍMICA. CONFORME CONTRATO N 09/2021. FIRMADO EM 23 DE ABRIL DE 2021, VIGENTE ATÉ SETEMBRO DE 2021. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1250 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/11/2021 | Valor: 6.000,00 | |
Credor: WARLLO BATISTA DOS SANTOS 12276311622 | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.500.636/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NA AREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO COM REPAROS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA NA EXECUÇÃO DE PROGRAMAS E SERVIÇOS CORRELATOS. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1299 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/11/2021 | Valor: 30.690,78 | |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.1.90.92.03 | |||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Despesas De Exercícios Anteriores De Inativos E Pensionistas Custeadas Com Recur | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contribuição previdenciaria descontada de servidores municipais em folha de pagamento, referente mês de DEZEMBRO de 2020, reconhecida atraves do DECRETO No. 1487/2021. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1302 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/11/2021 | Valor: 16.682,70 | |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.1.90.92.03 | |||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Despesas De Exercícios Anteriores De Inativos E Pensionistas Custeadas Com Recur | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contribuição previdenciaria descontada de servidores municipais em folha de pagamento, referente mês de DEZEMBRO de 2020, reconhecida atraves do DECRETO No. 1487/2021. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1304 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/11/2021 | Valor: 9.278,01 | |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.1.90.92.03 | |||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Despesas De Exercícios Anteriores De Inativos E Pensionistas Custeadas Com Recur | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contribuição previdenciaria descontada de servidores municipais em folha de pagamento, referente mês de DEZEMBRO de 2020, reconhecida atraves do DECRETO No. 1487/2021. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1431 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/11/2021 | Valor: 397,13 | |
Credor: OFÍCIO DO REG. DE IMÓVEIS DA COMARCA DE BURITIS-MG | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.338.524/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços cartorarios |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1645 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/11/2021 | Valor: 130,00 | |
Credor: Joeny Rodrigues da Silva | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 014.416.956-80 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR, |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1645 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/11/2021 | Valor: 300,00 | |
Credor: Joeny Rodrigues da Silva | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 014.416.956-80 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR, |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1779 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/11/2021 | Valor: 225,00 | |
Credor: DANIELA DAL BEM GALLERT | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 129.536.186-86 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR EM VIAGEM: |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1872 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/11/2021 | Valor: 140,00 | |
Credor: ROSANGELA DA SILVA ANDRADE | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 801.716.211-15 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa que. se empenha referente á concessão de diárias á servidor em viagem: |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2211 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/11/2021 | Valor: 0,25 | |
Credor: MARIZETE DE SOUZA ARAÚJO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 120.583.206-89 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2101 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD PARA PACIENTE: |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2376 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/11/2021 | Valor: 1.692,41 | |
Credor: JOSE MIGUEL PEREIRA DOS SANTOS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 145.542.321-15 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO Á SERVIDOR PARA DESPESAS COM LOCOMOÇÃO |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2475 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/11/2021 | Valor: 49,39 | |
Credor: Lanna Gabriela Oliveira Ornelas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 103.736.936-05 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á RESTITUIÇÕES Á SERVIDOR: |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2820 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/11/2021 | Valor: 8.130,99 | |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2053 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA URBANA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de Combustíveis para veiculos utilizados em serviços(limpeza urbana) junto a Secretaria Municipal da Infraestrutura. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2822 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/11/2021 | Valor: 44.077,58 | |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: REPARO E CONSERVACAO ESTRADAS VICINAIS | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a a aquisição de Combustível para veiuclos e maquinas atender as necessidades na conservação de estradas vicinais junto a Secretaria Municipal da Infraestrutura. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2824 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/11/2021 | Valor: 7.406,66 | |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO PRACAS PARQUES E JARDINS | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa referente a aquisição de Combustível para atender as necessidades da Secretaria Municipal da Infraestrutura, na limpeza de parques praças e jardins. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2855 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/11/2021 | Valor: 41.279,50 | |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de combustiveis para veiculos utilizados no transportes de parcientes junto a Secretaria Municipal da Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2856 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/11/2021 | Valor: 3.296,60 | |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de combustível para atender as necessidades do Programa SAúde da Familia (PSF) junto Secretaria Municipal Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2857 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/11/2021 | Valor: 4.887,13 | |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.304.1004.2066 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVID VIGILANCIA SANITARIA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada a aquisição de combustíveis para veículos utilizados em serviços junto a Vigilância em Saúde - Secretaria Municipal de Saúde |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2858 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/11/2021 | Valor: 6.812,81 | |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0402.2014 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: CONVENIO TERMO PARCERIA POLICIA MILITAR | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de Combustível para veiculos da Policia Militar para atender as necessidades da Secretaria Municipal da Administração. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2859 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/11/2021 | Valor: 30.434,09 | |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de Combustíveis para veiculos utilizados em serviços junto a Secretaria Municipal da Infraestrutura. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2860 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/11/2021 | Valor: 2.822,47 | |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.421.0014.2093 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO CRAS SERVICO CONVIVENCIA-SCFV | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de Combustíveis para veiculos utilziados em serviços junto ao CRAS (Serviço de Convivencia) -Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social e Cidadania - SEMDESC. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2861 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/11/2021 | Valor: 9.678,71 | |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de Combustíveis para veículos utilizados em serviços administrativos junto a Secretaria Municipal do Desenvolvimento social e Cidadania - SEMDESC. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2916 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/11/2021 | Valor: 104,00 | |
Credor: MARIA APARECIDA DE CARVALHO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 845.099.371-72 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á concessão de diárias á servidor : |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2916 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/11/2021 | Valor: 200,00 | |
Credor: MARIA APARECIDA DE CARVALHO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 845.099.371-72 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á concessão de diárias á servidor : |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2972 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/11/2021 | Valor: 45,83 | |
Credor: KARINE DOS SANTOS SILVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 047.189.941-01 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: REFERE-SE Á ADIANTAMENTO PARA SERVIDOR PARA DESPESAS COM LOCOMOÇÃO( COMBUSTÍVEL). |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 3226 | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/11/2021 | Valor: 200,00 | |
Credor: ROGERIO RAQUIEL SILVA DE MORAIS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 029.461.871-60 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa que. se empenha referente á concessão de diárias á servidor em viagem |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3309 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/11/2021 | Valor: 76,00 | |
Credor: Ana Gonçalves da Silva | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 057.768.396-96 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á concessão de diárias á servidor : |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3315 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/11/2021 | Valor: 164,00 | |
Credor: ELISANGELA EUSTAQUIO DA ROCHA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 019.997.116-10 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á concessão de diárias á servidor : |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 3324 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/11/2021 | Valor: 6,00 | |
Credor: ALESSANDRA GONÇALVES DA SILVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 101.827.376-08 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa que. se empenha referente á concessão de diárias á servidor em viagem |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3350 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/11/2021 | Valor: 100,00 | |
Credor: Veronice Roderigues Farias | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 518.041.401-63 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa que. se empenha referente á concessão de diárias á servidor em viagem |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3387 | Ano do empenho: 2021 | Data: 04/11/2021 | Valor: 3.980,00 | |
Credor: ADEMAR PEREIRA DE SOUSA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 075.275.616-88 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Serviço de pedreiro para obras de pequeno e médio porte, em atenção ao contrato administrativo celebrado no processo em questão. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3446 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/11/2021 | Valor: 140,00 | |
Credor: Gilson Pereira de Sousa | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 039.000.366-24 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á concessão de diárias á servidor (motorista): |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3594 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/11/2021 | Valor: 112,00 | |
Credor: Sebastiana Barbosa de Abreu | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 072.593.456-59 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á concessão de diárias á servidor (Agente comunitário de saúde): |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 3595 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/11/2021 | Valor: 22,00 | |
Credor: NÁGELA MELO SOARES | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 038.077.771-13 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á concessão de diárias á servidor (Enfermeira): |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 3596 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/11/2021 | Valor: 28,00 | |
Credor: Joana Mendes dos Santos | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 540.116.041-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á concessão de diárias á servidor: |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 3622 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/11/2021 | Valor: 86,00 | |
Credor: Marina de Almeida Lemes | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 054.749.526-94 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa que. se empenha referente á concessão de diárias á servidor (ACS): |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 3623 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/11/2021 | Valor: 86,00 | |
Credor: Lionidia Carneiro dos Santos | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 081.229.796-29 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á concessão de diárias á servidor : |
Total das anulações: /strong> | 580.862,51 |