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Prefeitura Municipal de Formoso

Prefeitura Municipal de Formoso

Estado de Minas Gerais

De

Novembro de 2021

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Fonte:





Dados da Anulação
Número do empenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 03/11/2021 Valor: 0,25
Credor: Ivoneide Correia Nunes
CPF credor / CNPJ credor: 812.339.141-20
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2101 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: MANUTENCAO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa que se empenha referente ao Tratamento Fora de Domícilio:

Dados da Anulação
Número do empenho: 18 Ano do empenho: 2021 Data: 03/11/2021 Valor: 32,00
Credor: CARLOS ROBERTO DIAS DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 911.713.421-87
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2101 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: MANUTENCAO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Valor que se empenha referente ao Tratamento Fora de Domicílio-TFD.

Dados da Anulação
Número do empenho: 19 Ano do empenho: 2021 Data: 03/11/2021 Valor: 156,40
Credor: STEFANY DAYANE SILVA LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 119.759.756-50
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha referente ao pagamento de diária de servidora para remoção de paciente

Dados da Anulação
Número do empenho: 27 Ano do empenho: 2021 Data: 03/11/2021 Valor: 9,00
Credor: GEANE DAMASCENO DINIZ
CPF credor / CNPJ credor: 037.613.783-51
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2101 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: MANUTENCAO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Valor que se empenha referente á Concessão de TFD. Paciente:

Dados da Anulação
Número do empenho: 41 Ano do empenho: 2021 Data: 03/11/2021 Valor: 1.000,00
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Pela despesa que se empenha refente a pagamento de diária de servidor

Dados da Anulação
Número do empenho: 46 Ano do empenho: 2021 Data: 04/11/2021 Valor: 11.000,00
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa que se empenha referente ao adiantamento de despesa c/ locomoção com combustível para servidor em viagem:

Dados da Anulação
Número do empenho: 46 Ano do empenho: 2021 Data: 03/11/2021 Valor: 500,00
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa que se empenha referente ao adiantamento de despesa c/ locomoção com combustível para servidor em viagem:

Dados da Anulação
Número do empenho: 48 Ano do empenho: 2021 Data: 03/11/2021 Valor: 401,84
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa que se empenha referente ao adiantamento de despesa c/ locomoção com combustível para servidor em viagem:

Dados da Anulação
Número do empenho: 55 Ano do empenho: 2021 Data: 03/11/2021 Valor: 350,40
Credor: WELLINGTON ALVES CRUZ
CPF credor / CNPJ credor: 013.981.986-09
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha ao pagamento de diária de servidor:

Dados da Anulação
Número do empenho: 62 Ano do empenho: 2021 Data: 03/11/2021 Valor: 900,00
Credor: José Divino Pereira Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa que se empenha referente ao adiantamento de despesa c/ locomoção com combustível para servidor em viagem:

Dados da Anulação
Número do empenho: 64 Ano do empenho: 2021 Data: 03/11/2021 Valor: 1.066,99
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa que se empenha referente ao adiantamento de despesa c/ locomoção com combustível para servidor em viagem:

Dados da Anulação
Número do empenho: 82 Ano do empenho: 2021 Data: 03/11/2021 Valor: 112,00
Credor: Junio Cesar Rodrigues da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 043.783.976-17
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor:

Dados da Anulação
Número do empenho: 82 Ano do empenho: 2021 Data: 01/11/2021 Valor: 1.200,00
Credor: Junio Cesar Rodrigues da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 043.783.976-17
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor:

Dados da Anulação
Número do empenho: 83 Ano do empenho: 2021 Data: 01/11/2021 Valor: 900,00
Credor: Junio Cesar Rodrigues da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 043.783.976-17
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa que se empenha referente ao adiantamento de despesa c/ locomoção com combustível para servidor em viagem:

Dados da Anulação
Número do empenho: 93 Ano do empenho: 2021 Data: 03/11/2021 Valor: 3.043,00
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.1013 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: PGTO DIVIDA FUNDADA INTERNA Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao parcelamento da divida de contribuições previdenciárias (INSS) junto a Receita Federal do Brasil, conforme Parcelamento no. 623506980 - codigo de pagamento 4308

Dados da Anulação
Número do empenho: 93 Ano do empenho: 2021 Data: 01/11/2021 Valor: 9.000,00
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.1013 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: PGTO DIVIDA FUNDADA INTERNA Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao parcelamento da divida de contribuições previdenciárias (INSS) junto a Receita Federal do Brasil, conforme Parcelamento no. 623506980 - codigo de pagamento 4308

Dados da Anulação
Número do empenho: 133 Ano do empenho: 2021 Data: 03/11/2021 Valor: 112,50
Credor: ROSILENE FERNANDES DE ALKMIM
CPF credor / CNPJ credor: 065.007.976-04
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2101 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: MANUTENCAO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa que se empenha refente a gastos com Tratamento Fora de Domicílio.

Dados da Anulação
Número do empenho: 136 Ano do empenho: 2021 Data: 01/11/2021 Valor: 17.000,00
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.1013 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: PGTO DIVIDA FUNDADA INTERNA Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Histórico: Pela despesa que se empenha referente ao parcelamento da divida de contribuições previdenciarias(INSS) junto a Receita Federal do Brasil

Dados da Anulação
Número do empenho: 149 Ano do empenho: 2021 Data: 04/11/2021 Valor: 2.938,40
Credor: ALINE SOTT
CPF credor / CNPJ credor: 085.521.546-17
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor:

Dados da Anulação
Número do empenho: 294 Ano do empenho: 2021 Data: 03/11/2021 Valor: 82,00
Credor: ORLANDA NUNES SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 057.946.966-21
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2101 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: MANUTENCAO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TFD.

Dados da Anulação
Número do empenho: 299 Ano do empenho: 2021 Data: 03/11/2021 Valor: 32,82
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2034 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: REMUNER MAGISTERIO FUNDAMENTAL FUNDEB60% Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
Histórico: Valor refere-se a contribuição previdenciaria descontada de servidores municipais em folha de pagamento.

Dados da Anulação
Número do empenho: 310 Ano do empenho: 2021 Data: 03/11/2021 Valor: 66,00
Credor: JOAO BATISTA PEREIRA DE SANTANA
CPF credor / CNPJ credor: 442.438.126-91
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor:

Dados da Anulação
Número do empenho: 310 Ano do empenho: 2021 Data: 01/11/2021 Valor: 500,00
Credor: JOAO BATISTA PEREIRA DE SANTANA
CPF credor / CNPJ credor: 442.438.126-91
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor:

Dados da Anulação
Número do empenho: 325 Ano do empenho: 2021 Data: 03/11/2021 Valor: 169,00
Credor: Gleide Tavares Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 929.046.101-20
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor:

Dados da Anulação
Número do empenho: 325 Ano do empenho: 2021 Data: 01/11/2021 Valor: 300,00
Credor: Gleide Tavares Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 929.046.101-20
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor:

Dados da Anulação
Número do empenho: 347 Ano do empenho: 2021 Data: 03/11/2021 Valor: 191,25
Credor: Dilvani Rodrigues de Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 052.446.156-29
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2101 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: MANUTENCAO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a pagamento de TFD.

Dados da Anulação
Número do empenho: 523 Ano do empenho: 2021 Data: 03/11/2021 Valor: 18,20
Credor: NOEMIA COSTA BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 095.467.536-37
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2101 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: MANUTENCAO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TFD.

Dados da Anulação
Número do empenho: 620 Ano do empenho: 2021 Data: 03/11/2021 Valor: 370,92
Credor: OFICIO DO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS
CPF credor / CNPJ credor: 05.286.718/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a serviços prestados pelo Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e Tabelionato de Notas.

Dados da Anulação
Número do empenho: 661 Ano do empenho: 2021 Data: 03/11/2021 Valor: 320,00
Credor: Elaine Barboza da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 058.438.246-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor:

Dados da Anulação
Número do empenho: 687 Ano do empenho: 2021 Data: 03/11/2021 Valor: 130,00
Credor: Celia Costa Silva
CPF credor / CNPJ credor: 089.170.936-39
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor:

Dados da Anulação
Número do empenho: 687 Ano do empenho: 2021 Data: 01/11/2021 Valor: 600,00
Credor: Celia Costa Silva
CPF credor / CNPJ credor: 089.170.936-39
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor:

Dados da Anulação
Número do empenho: 688 Ano do empenho: 2021 Data: 03/11/2021 Valor: 137,50
Credor: Neocleison Barbosa Silva
CPF credor / CNPJ credor: 869.214.281-68
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor:

Dados da Anulação
Número do empenho: 699 Ano do empenho: 2021 Data: 04/11/2021 Valor: 660,00
Credor: JOAO BATISTA BARBOSA MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 042.374.781-90
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor:

Dados da Anulação
Número do empenho: 783 Ano do empenho: 2021 Data: 03/11/2021 Valor: 80.000,00
Credor: ANDRE LUIZ ORNELAS RAPOSO ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.458.270/0001-05
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: REFERE- SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

Dados da Anulação
Número do empenho: 783 Ano do empenho: 2021 Data: 03/11/2021 Valor: 200.000,00
Credor: ANDRE LUIZ ORNELAS RAPOSO ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.458.270/0001-05
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: REFERE- SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

Dados da Anulação
Número do empenho: 783 Ano do empenho: 2021 Data: 03/11/2021 Valor: 16.000,00
Credor: ANDRE LUIZ ORNELAS RAPOSO ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.458.270/0001-05
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: REFERE- SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1240 Ano do empenho: 2021 Data: 04/11/2021 Valor: 1.800,00
Credor: CLINICA TERAPEUTICA MARGARIDA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 34.955.535/0001-38
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DA PACIENTE CLÉIA DE MOURA ALMEIDA, PARA TRATAMENTO DE DEPEDÊNCIA QUÍMICA. CONFORME CONTRATO N 09/2021. FIRMADO EM 23 DE ABRIL DE 2021, VIGENTE ATÉ SETEMBRO DE 2021.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1250 Ano do empenho: 2021 Data: 03/11/2021 Valor: 6.000,00
Credor: WARLLO BATISTA DOS SANTOS 12276311622
CPF credor / CNPJ credor: 41.500.636/0001-80
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NA AREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO COM REPAROS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA NA EXECUÇÃO DE PROGRAMAS E SERVIÇOS CORRELATOS.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1299 Ano do empenho: 2021 Data: 03/11/2021 Valor: 30.690,78
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.1.90.92.03
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Despesas De Exercícios Anteriores De Inativos E Pensionistas Custeadas Com Recur
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contribuição previdenciaria descontada de servidores municipais em folha de pagamento, referente mês de DEZEMBRO de 2020, reconhecida atraves do DECRETO No. 1487/2021.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1302 Ano do empenho: 2021 Data: 03/11/2021 Valor: 16.682,70
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.1.90.92.03
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Despesas De Exercícios Anteriores De Inativos E Pensionistas Custeadas Com Recur
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contribuição previdenciaria descontada de servidores municipais em folha de pagamento, referente mês de DEZEMBRO de 2020, reconhecida atraves do DECRETO No. 1487/2021.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1304 Ano do empenho: 2021 Data: 03/11/2021 Valor: 9.278,01
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.1.90.92.03
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Despesas De Exercícios Anteriores De Inativos E Pensionistas Custeadas Com Recur
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contribuição previdenciaria descontada de servidores municipais em folha de pagamento, referente mês de DEZEMBRO de 2020, reconhecida atraves do DECRETO No. 1487/2021.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1431 Ano do empenho: 2021 Data: 03/11/2021 Valor: 397,13
Credor: OFÍCIO DO REG. DE IMÓVEIS DA COMARCA DE BURITIS-MG
CPF credor / CNPJ credor: 00.338.524/0001-97
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços cartorarios

Dados da Anulação
Número do empenho: 1645 Ano do empenho: 2021 Data: 03/11/2021 Valor: 130,00
Credor: Joeny Rodrigues da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 014.416.956-80
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR,

Dados da Anulação
Número do empenho: 1645 Ano do empenho: 2021 Data: 01/11/2021 Valor: 300,00
Credor: Joeny Rodrigues da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 014.416.956-80
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR,

Dados da Anulação
Número do empenho: 1779 Ano do empenho: 2021 Data: 03/11/2021 Valor: 225,00
Credor: DANIELA DAL BEM GALLERT
CPF credor / CNPJ credor: 129.536.186-86
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR EM VIAGEM:

Dados da Anulação
Número do empenho: 1872 Ano do empenho: 2021 Data: 01/11/2021 Valor: 140,00
Credor: ROSANGELA DA SILVA ANDRADE
CPF credor / CNPJ credor: 801.716.211-15
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Pela despesa que. se empenha referente á concessão de diárias á servidor em viagem:

Dados da Anulação
Número do empenho: 2211 Ano do empenho: 2021 Data: 03/11/2021 Valor: 0,25
Credor: MARIZETE DE SOUZA ARAÚJO
CPF credor / CNPJ credor: 120.583.206-89
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2101 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: MANUTENCAO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD PARA PACIENTE:

Dados da Anulação
Número do empenho: 2376 Ano do empenho: 2021 Data: 03/11/2021 Valor: 1.692,41
Credor: JOSE MIGUEL PEREIRA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 145.542.321-15
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO Á SERVIDOR PARA DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Dados da Anulação
Número do empenho: 2475 Ano do empenho: 2021 Data: 03/11/2021 Valor: 49,39
Credor: Lanna Gabriela Oliveira Ornelas
CPF credor / CNPJ credor: 103.736.936-05
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á RESTITUIÇÕES Á SERVIDOR:

Dados da Anulação
Número do empenho: 2820 Ano do empenho: 2021 Data: 03/11/2021 Valor: 8.130,99
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2053 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA URBANA Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de Combustíveis para veiculos utilizados em serviços(limpeza urbana) junto a Secretaria Municipal da Infraestrutura.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2822 Ano do empenho: 2021 Data: 03/11/2021 Valor: 44.077,58
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2058 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: REPARO E CONSERVACAO ESTRADAS VICINAIS Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a a aquisição de Combustível para veiuclos e maquinas atender as necessidades na conservação de estradas vicinais junto a Secretaria Municipal da Infraestrutura.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2824 Ano do empenho: 2021 Data: 03/11/2021 Valor: 7.406,66
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2054 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUTENCAO PRACAS PARQUES E JARDINS Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Pela despesa referente a aquisição de Combustível para atender as necessidades da Secretaria Municipal da Infraestrutura, na limpeza de parques praças e jardins.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2855 Ano do empenho: 2021 Data: 03/11/2021 Valor: 41.279,50
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de combustiveis para veiculos utilizados no transportes de parcientes junto a Secretaria Municipal da Saúde.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2856 Ano do empenho: 2021 Data: 03/11/2021 Valor: 3.296,60
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de combustível para atender as necessidades do Programa SAúde da Familia (PSF) junto Secretaria Municipal Saúde.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2857 Ano do empenho: 2021 Data: 03/11/2021 Valor: 4.887,13
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.10.304.1004.2066 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVID VIGILANCIA SANITARIA Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada a aquisição de combustíveis para veículos utilizados em serviços junto a Vigilância em Saúde - Secretaria Municipal de Saúde

Dados da Anulação
Número do empenho: 2858 Ano do empenho: 2021 Data: 03/11/2021 Valor: 6.812,81
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0402.2014 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: CONVENIO TERMO PARCERIA POLICIA MILITAR Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de Combustível para veiculos da Policia Militar para atender as necessidades da Secretaria Municipal da Administração.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2859 Ano do empenho: 2021 Data: 03/11/2021 Valor: 30.434,09
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de Combustíveis para veiculos utilizados em serviços junto a Secretaria Municipal da Infraestrutura.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2860 Ano do empenho: 2021 Data: 03/11/2021 Valor: 2.822,47
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.01.08.421.0014.2093 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUTENCAO CRAS SERVICO CONVIVENCIA-SCFV Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de Combustíveis para veiculos utilziados em serviços junto ao CRAS (Serviço de Convivencia) -Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social e Cidadania - SEMDESC.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2861 Ano do empenho: 2021 Data: 03/11/2021 Valor: 9.678,71
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de Combustíveis para veículos utilizados em serviços administrativos junto a Secretaria Municipal do Desenvolvimento social e Cidadania - SEMDESC.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2916 Ano do empenho: 2021 Data: 03/11/2021 Valor: 104,00
Credor: MARIA APARECIDA DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 845.099.371-72
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á concessão de diárias á servidor :

Dados da Anulação
Número do empenho: 2916 Ano do empenho: 2021 Data: 01/11/2021 Valor: 200,00
Credor: MARIA APARECIDA DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 845.099.371-72
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á concessão de diárias á servidor :

Dados da Anulação
Número do empenho: 2972 Ano do empenho: 2021 Data: 03/11/2021 Valor: 45,83
Credor: KARINE DOS SANTOS SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 047.189.941-01
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Histórico: REFERE-SE Á ADIANTAMENTO PARA SERVIDOR PARA DESPESAS COM LOCOMOÇÃO( COMBUSTÍVEL).

Dados da Anulação
Número do empenho: 3226 Ano do empenho: 2021 Data: 25/11/2021 Valor: 200,00
Credor: ROGERIO RAQUIEL SILVA DE MORAIS
CPF credor / CNPJ credor: 029.461.871-60
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Pela despesa que. se empenha referente á concessão de diárias á servidor em viagem

Dados da Anulação
Número do empenho: 3309 Ano do empenho: 2021 Data: 03/11/2021 Valor: 76,00
Credor: Ana Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 057.768.396-96
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á concessão de diárias á servidor :

Dados da Anulação
Número do empenho: 3315 Ano do empenho: 2021 Data: 03/11/2021 Valor: 164,00
Credor: ELISANGELA EUSTAQUIO DA ROCHA
CPF credor / CNPJ credor: 019.997.116-10
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á concessão de diárias á servidor :

Dados da Anulação
Número do empenho: 3324 Ano do empenho: 2021 Data: 03/11/2021 Valor: 6,00
Credor: ALESSANDRA GONÇALVES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 101.827.376-08
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Pela despesa que. se empenha referente á concessão de diárias á servidor em viagem

Dados da Anulação
Número do empenho: 3350 Ano do empenho: 2021 Data: 03/11/2021 Valor: 100,00
Credor: Veronice Roderigues Farias
CPF credor / CNPJ credor: 518.041.401-63
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Pela despesa que. se empenha referente á concessão de diárias á servidor em viagem

Dados da Anulação
Número do empenho: 3387 Ano do empenho: 2021 Data: 04/11/2021 Valor: 3.980,00
Credor: ADEMAR PEREIRA DE SOUSA
CPF credor / CNPJ credor: 075.275.616-88
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Serviço de pedreiro para obras de pequeno e médio porte, em atenção ao contrato administrativo celebrado no processo em questão.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3446 Ano do empenho: 2021 Data: 03/11/2021 Valor: 140,00
Credor: Gilson Pereira de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 039.000.366-24
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á concessão de diárias á servidor (motorista):

Dados da Anulação
Número do empenho: 3594 Ano do empenho: 2021 Data: 03/11/2021 Valor: 112,00
Credor: Sebastiana Barbosa de Abreu
CPF credor / CNPJ credor: 072.593.456-59
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á concessão de diárias á servidor (Agente comunitário de saúde):

Dados da Anulação
Número do empenho: 3595 Ano do empenho: 2021 Data: 03/11/2021 Valor: 22,00
Credor: NÁGELA MELO SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 038.077.771-13
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á concessão de diárias á servidor (Enfermeira):

Dados da Anulação
Número do empenho: 3596 Ano do empenho: 2021 Data: 03/11/2021 Valor: 28,00
Credor: Joana Mendes dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 540.116.041-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á concessão de diárias á servidor:

Dados da Anulação
Número do empenho: 3622 Ano do empenho: 2021 Data: 03/11/2021 Valor: 86,00
Credor: Marina de Almeida Lemes
CPF credor / CNPJ credor: 054.749.526-94
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Pela despesa que. se empenha referente á concessão de diárias á servidor (ACS):

Dados da Anulação
Número do empenho: 3623 Ano do empenho: 2021 Data: 03/11/2021 Valor: 86,00
Credor: Lionidia Carneiro dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 081.229.796-29
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á concessão de diárias á servidor :

Total das anulações: /strong> 580.862,51