Informações atualizadas em: 27/03/2024 18:30:04
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5097 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 30/11/2021 | Valor: 224,35 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDAD VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: 13o salario de 2021 Novembro/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5096 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 30/11/2021 | Valor: 7.147,45 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDAD VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: 13o salario de 2021 Novembro/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5095 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 30/11/2021 | Valor: 2.087,32 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.304.1004.2066 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVID VIGILANCIA SANITARIA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: 13o salario de 2021 Novembro/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5094 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 30/11/2021 | Valor: 2.626,18 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2063 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS SAUDE ATENCAO BASICA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: 13o salario de 2021 Novembro/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5093 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 30/11/2021 | Valor: 45.460,31 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2063 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS SAUDE ATENCAO BASICA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: 13o salario de 2021 Novembro/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5092 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 30/11/2021 | Valor: 26.407,32 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2063 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS SAUDE ATENCAO BASICA | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: 13o salario de 2021 Novembro/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5091 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 30/11/2021 | Valor: 1.159,75 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2062 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO SAUD | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: 13o salario de 2021 Novembro/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5090 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 30/11/2021 | Valor: 7.594,86 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2062 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO SAUD | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: 13o salario de 2021 Novembro/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5089 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 30/11/2021 | Valor: 5.477,43 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: 13o salario de 2021 Novembro/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5088 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 30/11/2021 | Valor: 881,87 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: 13o salario de 2021 Novembro/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5087 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 30/11/2021 | Valor: 565,92 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: 13o salario de 2021 Novembro/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5086 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 30/11/2021 | Valor: 1.832,24 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: 13o salario de 2021 Novembro/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5085 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 30/11/2021 | Valor: 1.872,51 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDAD VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: 13o salario de 2021 Novembro/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5084 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 30/11/2021 | Valor: 1.423,19 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.304.1004.2066 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVID VIGILANCIA SANITARIA | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: 13o salario de 2021 Novembro/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5083 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 30/11/2021 | Valor: 34.530,37 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2063 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS SAUDE ATENCAO BASICA | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: 13o salario de 2021 Novembro/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5082 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 30/11/2021 | Valor: 3.455,80 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2062 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO SAUD | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: 13o salario de 2021 Novembro/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5081 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 30/11/2021 | Valor: 4.565,07 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: 13o salario de 2021 Novembro/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5080 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 30/11/2021 | Valor: 2.324,01 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: 13o salario de 2021 Novembro/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5079 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 30/11/2021 | Valor: 1.302,36 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.695.0019.2115 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DO TURISMO | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: 13o salario de 2021 Novembro/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5078 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 30/11/2021 | Valor: 1.551,48 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2089 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: 13o salario de 2021 Novembro/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5077 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 30/11/2021 | Valor: 751,83 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2073 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES AGROPECUARIA | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: 13o salario de 2021 Novembro/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5076 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 30/11/2021 | Valor: 428,51 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2073 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES AGROPECUARIA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: 13o salario de 2021 Novembro/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5075 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 30/11/2021 | Valor: 2.648,51 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2073 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES AGROPECUARIA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: 13o salario de 2021 Novembro/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5074 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 30/11/2021 | Valor: 1.062,67 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2073 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES AGROPECUARIA | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: 13o salario de 2021 Novembro/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5073 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 30/11/2021 | Valor: 795,83 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: 13o salario de 2021 Novembro/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5072 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 30/11/2021 | Valor: 3.139,70 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: 13o salario de 2021 Novembro/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5071 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 30/11/2021 | Valor: 10.864,18 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: 13o salario de 2021 Novembro/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5070 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 30/11/2021 | Valor: 18.700,07 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: 13o salario de 2021 Novembro/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5069 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 30/11/2021 | Valor: 4.724,96 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0402.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES DA SECRETARIA FAZENDA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: 13o salario de 2021 Novembro/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5068 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 30/11/2021 | Valor: 8.160,64 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: 13o salario de 2021 Novembro/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5067 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 30/11/2021 | Valor: 2.267,37 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: 13o salario de 2021 Novembro/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5066 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 30/11/2021 | Valor: 2.083,24 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: 13o salario de 2021 Novembro/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5065 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 30/11/2021 | Valor: 896,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Aposentarias Custeadas com Recursos do Tesouro | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: 13o salario de 2021 Novembro/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5064 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 30/11/2021 | Valor: 1.363,39 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.124.0406.2009 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES CONTROLE INTERNO | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: 13o salario de 2021 Novembro/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5063 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 30/11/2021 | Valor: 470,35 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.124.0406.2009 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES CONTROLE INTERNO | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: 13o salario de 2021 Novembro/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5062 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 30/11/2021 | Valor: 550,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.124.0406.2009 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES CONTROLE INTERNO | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: 13o salario de 2021 Novembro/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5061 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 30/11/2021 | Valor: 881,87 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: 13o salario de 2021 Novembro/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5060 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 30/11/2021 | Valor: 1.240,07 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.1.90.11.08 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: 13o salario de 2021 Novembro/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5059 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 30/11/2021 | Valor: 3.067,78 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.1.90.11.07 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: 13o salario de 2021 Novembro/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5058 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 30/11/2021 | Valor: 10.933,08 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: 13o salario de 2021 Novembro/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5057 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 30/11/2021 | Valor: 495,93 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: 13o salario de 2021 Novembro/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5056 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 30/11/2021 | Valor: 2.257,17 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: 13o salario de 2021 Novembro/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5055 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 30/11/2021 | Valor: 877,33 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.695.0019.2115 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DO TURISMO | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: 13o salario de 2021 Novembro/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5054 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 30/11/2021 | Valor: 794,33 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2089 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: 13o salario de 2021 Novembro/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5053 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 30/11/2021 | Valor: 2.829,32 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2073 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES AGROPECUARIA | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: 13o salario de 2021 Novembro/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5052 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 30/11/2021 | Valor: 13.350,96 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: 13o salario de 2021 Novembro/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5051 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 30/11/2021 | Valor: 1.901,35 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0402.2021 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES DA SECRETARIA FAZENDA | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: 13o salario de 2021 Novembro/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5050 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 30/11/2021 | Valor: 8.349,28 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: 13o salario de 2021 Novembro/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5049 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 30/11/2021 | Valor: 896,35 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.124.0406.2009 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES CONTROLE INTERNO | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: 13o salario de 2021 Novembro/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5048 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 30/11/2021 | Valor: 12.737,99 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: 13o salario de 2021 Novembro/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5047 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 30/11/2021 | Valor: 582,94 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2063 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS SAUDE ATENCAO BASICA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: 13o salario de 2021 Novembro/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5046 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 30/11/2021 | Valor: 1.388,97 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2063 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS SAUDE ATENCAO BASICA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: 13o salario de 2021 Novembro/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5045 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 30/11/2021 | Valor: 6.609,97 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2063 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS SAUDE ATENCAO BASICA | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: 13o salario de 2021 Novembro/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5044 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 30/11/2021 | Valor: 858,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2062 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO SAUD | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: 13o salario de 2021 Novembro/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5043 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 30/11/2021 | Valor: 8.769,01 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2062 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO SAUD | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: 13o salario de 2021 Novembro/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5042 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 30/11/2021 | Valor: 1.344,98 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: 13o salario de 2021 Novembro/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5041 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 30/11/2021 | Valor: 1.224,09 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: 13o salario de 2021 Novembro/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5040 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 30/11/2021 | Valor: 4.341,71 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2063 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS SAUDE ATENCAO BASICA | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: 13o salario de 2021 Novembro/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5039 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 30/11/2021 | Valor: 3.645,25 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2062 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO SAUD | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: 13o salario de 2021 Novembro/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5038 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 30/11/2021 | Valor: 1.335,42 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: 13o salario de 2021 Novembro/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5037 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 30/11/2021 | Valor: 389,55 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: 13o salario de 2021 Novembro/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5036 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 30/11/2021 | Valor: 81,86 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: 13o salario de 2021 Novembro/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5035 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 30/11/2021 | Valor: 1.270,23 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2032 | Natureza: 3.1.90.04.02 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Ensino Fundamental FUNDEB 40%. | Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 30%) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: 13o salario de 2021 Novembro/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5034 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 30/11/2021 | Valor: 266,94 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2032 | Natureza: 3.1.90.13.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Ensino Fundamental FUNDEB 40%. | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: 13o salario de 2021 Novembro/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5033 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 30/11/2021 | Valor: 4.702,05 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.421.0014.2093 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO CRAS SERVICO CONVIVENCIA-SCFV | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: 13o salario de 2021 Novembro/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5032 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 30/11/2021 | Valor: 1.593,98 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0014.2080 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: 13o salario de 2021 Novembro/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5031 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 30/11/2021 | Valor: 1.283,34 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0014.2080 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Novembro/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5030 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 30/11/2021 | Valor: 751,83 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Novembro/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5029 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 30/11/2021 | Valor: 467,44 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Novembro/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5028 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 30/11/2021 | Valor: 9.349,24 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Novembro/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5027 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 30/11/2021 | Valor: 5.861,43 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Novembro/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5026 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 30/11/2021 | Valor: 1.136,66 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0014.2080 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Novembro/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5025 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 30/11/2021 | Valor: 10.123,78 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Novembro/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4083 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 26/11/2021 | Valor: 2.566,67 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2063 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS SAUDE ATENCAO BASICA | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Novembro/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4082 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 26/11/2021 | Valor: 2.650,46 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2063 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS SAUDE ATENCAO BASICA | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Novembro/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4080 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 26/11/2021 | Valor: 17.288,94 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDAD VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Novembro/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4079 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 26/11/2021 | Valor: 6.771,93 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.304.1004.2066 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVID VIGILANCIA SANITARIA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Novembro/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4078 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 26/11/2021 | Valor: 8.497,46 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2063 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS SAUDE ATENCAO BASICA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Novembro/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4077 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 26/11/2021 | Valor: 119.598,45 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2063 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS SAUDE ATENCAO BASICA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Novembro/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4076 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 26/11/2021 | Valor: 78.189,07 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2063 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS SAUDE ATENCAO BASICA | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Novembro/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4075 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 26/11/2021 | Valor: 3.901,50 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2062 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO SAUD | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Novembro/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4074 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 26/11/2021 | Valor: 21.700,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2062 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO SAUD | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Novembro/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4073 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 26/11/2021 | Valor: 21.750,95 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Novembro/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4072 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 26/11/2021 | Valor: 3.759,13 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Novembro/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4071 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 26/11/2021 | Valor: 1.697,79 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Novembro/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4070 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 26/11/2021 | Valor: 6.645,71 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Novembro/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4069 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 26/11/2021 | Valor: 3.633,44 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDAD VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Novembro/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4068 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 26/11/2021 | Valor: 1.423,19 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.304.1004.2066 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVID VIGILANCIA SANITARIA | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Novembro/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4067 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 26/11/2021 | Valor: 43.054,77 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2063 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS SAUDE ATENCAO BASICA | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Novembro/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4066 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 26/11/2021 | Valor: 5.380,44 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2062 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO SAUD | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Novembro/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4065 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 26/11/2021 | Valor: 4.571,21 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Novembro/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4064 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 26/11/2021 | Valor: 2.544,36 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Novembro/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4063 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 26/11/2021 | Valor: 490,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Novembro/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4062 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 26/11/2021 | Valor: 98,00 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Novembro/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4061 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 26/11/2021 | Valor: 2.914,70 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2063 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS SAUDE ATENCAO BASICA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Novembro/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4060 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 26/11/2021 | Valor: 6.770,43 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2063 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS SAUDE ATENCAO BASICA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Novembro/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4059 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 26/11/2021 | Valor: 19.746,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2063 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS SAUDE ATENCAO BASICA | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Novembro/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4058 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 26/11/2021 | Valor: 5.642,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2062 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO SAUD | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Novembro/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4057 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 26/11/2021 | Valor: 23.043,34 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2062 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO SAUD | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Novembro/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4056 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 26/11/2021 | Valor: 5.879,50 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Novembro/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4055 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 26/11/2021 | Valor: 2.136,60 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Novembro/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4054 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 26/11/2021 | Valor: 6.421,25 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2063 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS SAUDE ATENCAO BASICA | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Novembro/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4053 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 26/11/2021 | Valor: 5.407,44 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2062 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO SAUD | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Novembro/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4052 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 26/11/2021 | Valor: 1.684,82 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Novembro/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4051 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 26/11/2021 | Valor: 584,31 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.695.0019.2115 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DO TURISMO | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Novembro/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4050 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 26/11/2021 | Valor: 396,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Novembro/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4049 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 26/11/2021 | Valor: 122,79 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.695.0019.2115 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DO TURISMO | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Novembro/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4047 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 26/11/2021 | Valor: 297,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2032 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Ensino Fundamental FUNDEB 40%. | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Novembro/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4046 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 26/11/2021 | Valor: 62,41 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2032 | Natureza: 3.1.90.13.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Ensino Fundamental FUNDEB 40%. | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Novembro/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4045 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 26/11/2021 | Valor: 6.096,38 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.695.0019.2115 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DO TURISMO | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Novembro/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4044 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 26/11/2021 | Valor: 5.203,67 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2089 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Novembro/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4043 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 26/11/2021 | Valor: 3.759,13 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2073 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES AGROPECUARIA | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Novembro/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4042 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 26/11/2021 | Valor: 2.337,25 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2073 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES AGROPECUARIA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Novembro/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4041 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 26/11/2021 | Valor: 4.004,45 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2073 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES AGROPECUARIA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Novembro/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4040 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 26/11/2021 | Valor: 4.130,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2073 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES AGROPECUARIA | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Novembro/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4039 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 26/11/2021 | Valor: 3.979,13 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Novembro/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4038 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 26/11/2021 | Valor: 7.712,93 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Novembro/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4037 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 26/11/2021 | Valor: 30.525,91 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Novembro/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4036 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 26/11/2021 | Valor: 50.087,17 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Novembro/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4035 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 26/11/2021 | Valor: 9.047,08 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0402.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES DA SECRETARIA FAZENDA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Novembro/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4034 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 26/11/2021 | Valor: 28.030,89 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Novembro/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4033 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 26/11/2021 | Valor: 11.767,75 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Novembro/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4032 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 26/11/2021 | Valor: 8.137,07 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Novembro/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4031 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 26/11/2021 | Valor: 10.305,67 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Aposentarias Custeadas com Recursos do Tesouro | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Novembro/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4030 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 26/11/2021 | Valor: 2.337,26 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.124.0406.2009 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES CONTROLE INTERNO | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Novembro/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4029 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 26/11/2021 | Valor: 2.351,75 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.124.0406.2009 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES CONTROLE INTERNO | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Novembro/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4028 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 26/11/2021 | Valor: 1.100,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.124.0406.2009 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES CONTROLE INTERNO | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Novembro/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4027 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 26/11/2021 | Valor: 3.759,13 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Novembro/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4026 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 26/11/2021 | Valor: 5.285,98 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.1.90.11.08 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Novembro/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4025 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 26/11/2021 | Valor: 12.334,42 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.1.90.11.07 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Novembro/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4024 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 26/11/2021 | Valor: 38.068,70 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Novembro/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4023 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 26/11/2021 | Valor: 2.479,65 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Novembro/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4022 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 26/11/2021 | Valor: 7.718,01 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Novembro/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4021 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 26/11/2021 | Valor: 3.986,62 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Novembro/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4016 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 26/11/2021 | Valor: 1.901,35 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0402.2021 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES DA SECRETARIA FAZENDA | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Novembro/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4012 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 26/11/2021 | Valor: 17.825,63 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.421.0014.2093 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO CRAS SERVICO CONVIVENCIA-SCFV | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Novembro/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4011 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 26/11/2021 | Valor: 244,45 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Novembro/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4010 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 26/11/2021 | Valor: 3.683,41 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.421.0014.2093 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO CRAS SERVICO CONVIVENCIA-SCFV | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Novembro/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4009 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 26/11/2021 | Valor: 6.966,67 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0014.2080 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Novembro/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4008 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 26/11/2021 | Valor: 3.759,13 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Novembro/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4007 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 26/11/2021 | Valor: 2.337,25 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Novembro/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4006 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 26/11/2021 | Valor: 34.119,50 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Novembro/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4005 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 26/11/2021 | Valor: 19.233,05 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Novembro/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4004 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 26/11/2021 | Valor: 1.393,33 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0014.2080 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Novembro/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4003 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 26/11/2021 | Valor: 12.114,82 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Novembro/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3969 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 29/11/2021 | Valor: 700,00 |
| Credor: Lanna Gabriela Oliveira Ornelas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 103.736.936-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao Regime de Adiantamento p/ Pgto.de Pequenas despesas, c/aplicação dos recursos no período de até 30 dias, conf Art. 33 da Lei no. 253/05, e, Decreto no.1566/21, com prestação de contas sete(7) dias corridos.PESSOA JURIDICA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3968 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 29/11/2021 | Valor: 1.300,00 |
| Credor: Lanna Gabriela Oliveira Ornelas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 103.736.936-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao Regime de Adiantamento p/ Pgto.de Pequenas despesas, c/aplicação dos recursos no período de até 30 dias, conf Art. 33 da Lei no. 253/05, e, Decreto no.1566/21, com prestação de contas sete(7) dias corridos.MAT.DE CONSUMO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3967 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 26/11/2021 | Valor: 300,00 |
| Credor: CELSO NERES DE FREITAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 930.367.281-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2089 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao Regime de Adiantamento p/ Pgto.de Pequenas despesas, c/aplicação dos recursos no período de até 30 dias, conf Art. 33 da Lei no. 253/05, e, Decreto no.1566/21, com prestação de contas sete(7) dias corridos.PESSOA JURIDICA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3966 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 26/11/2021 | Valor: 1.700,00 |
| Credor: CELSO NERES DE FREITAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 930.367.281-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2089 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao Regime de Adiantamento p/ Pgto.de Pequenas despesas, c/aplicação dos recursos no período de até 30 dias, conf Art. 33 da Lei no. 253/05, e, Decreto no.1566/21, com prestação de contas sete(7) dias corridos.MAT.DE CONSUMO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3961 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 30/11/2021 | Valor: 495,00 |
| Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE, LICITAÇÕES E TRIBUTÁRIO. LOCAL DE ENTREGA: PREFEITURA MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3960 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 30/11/2021 | Valor: 22.804,87 |
| Credor: ZEZITO MAQUINAS FORTE | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.327.083/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Refere-se a aquisição de peças para a Máquina motoniveladora Newholland RG170, atendendo as demandas da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3957 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 30/11/2021 | Valor: 23.778,00 |
| Credor: ZEZITO MAQUINAS FORTE | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.327.083/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Refere-se a aquisição de peças para a Máquina Motoniveladora Carterpillar 120K, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3956 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 30/11/2021 | Valor: 1.200,00 |
| Credor: ZEZITO MAQUINAS FORTE | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.327.083/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Refere-se a aquisição de peças para a Máquina Carregadeira Cartepillar 924G, em atendimento a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3954 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 23/11/2021 | Valor: 1.288,57 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.1201.2031 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES CRECHES | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Novembro/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3953 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 23/11/2021 | Valor: 2.200,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Novembro/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3952 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 23/11/2021 | Valor: 3.759,13 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Novembro/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3951 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 23/11/2021 | Valor: 9.442,29 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Novembro/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3950 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 23/11/2021 | Valor: 7.223,33 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Novembro/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3949 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 23/11/2021 | Valor: 2.200,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Novembro/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3948 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 23/11/2021 | Valor: 1.320,49 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Novembro/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3947 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 23/11/2021 | Valor: 270,80 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.1201.2031 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES CRECHES | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Novembro/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3946 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 23/11/2021 | Valor: 462,34 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Novembro/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3945 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 23/11/2021 | Valor: 4.754,90 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Novembro/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3944 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 23/11/2021 | Valor: 13.639,99 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.1201.2035 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
| Projeto Atividade: MANUT CRECHES PRE ESCOLAR FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Novembro/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3943 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 23/11/2021 | Valor: 42.761,72 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2032 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Ensino Fundamental FUNDEB 40%. | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Novembro/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3942 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 23/11/2021 | Valor: 17.162,35 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2032 | Natureza: 3.1.90.04.02 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Ensino Fundamental FUNDEB 40%. | Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 30%) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Novembro/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3941 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 23/11/2021 | Valor: 2.866,52 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.1201.2035 | Natureza: 3.1.90.13.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT CRECHES PRE ESCOLAR FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Novembro/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3940 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 23/11/2021 | Valor: 12.593,92 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2032 | Natureza: 3.1.90.13.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Ensino Fundamental FUNDEB 40%. | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Novembro/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3939 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 23/11/2021 | Valor: 61.630,81 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.1201.2036 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: REMUNER MAGISTERIO INFANTIL FUNDEB 60% | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Novembro/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3938 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 23/11/2021 | Valor: 22.339,65 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.1201.2036 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: REMUNER MAGISTERIO INFANTIL FUNDEB 60% | Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 70%) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Novembro/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3937 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 23/11/2021 | Valor: 15.621,82 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2034 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
| Projeto Atividade: REMUNER MAGISTERIO FUNDAMENTAL FUNDEB60% | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Novembro/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3936 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 23/11/2021 | Valor: 145.218,49 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2034 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: REMUNER MAGISTERIO FUNDAMENTAL FUNDEB60% | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Novembro/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3935 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 23/11/2021 | Valor: 34.775,63 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2034 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: REMUNER MAGISTERIO FUNDAMENTAL FUNDEB60% | Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 70%) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Novembro/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3934 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 23/11/2021 | Valor: 17.647,12 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.1201.2036 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
| Projeto Atividade: REMUNER MAGISTERIO INFANTIL FUNDEB 60% | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Novembro/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3933 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 23/11/2021 | Valor: 41.763,39 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2034 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
| Projeto Atividade: REMUNER MAGISTERIO FUNDAMENTAL FUNDEB60% | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Novembro/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3932 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 23/11/2021 | Valor: 641,66 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.1201.2031 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES CRECHES | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Novembro/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3931 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 23/11/2021 | Valor: 238,32 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Novembro/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3930 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 23/11/2021 | Valor: 881,87 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Novembro/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3929 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 23/11/2021 | Valor: 4.483,03 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Novembro/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3928 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 23/11/2021 | Valor: 1.198,17 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Novembro/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3927 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 23/11/2021 | Valor: 1.283,32 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Novembro/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3926 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 23/11/2021 | Valor: 134,85 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.1201.2031 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES CRECHES | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Novembro/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3925 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 23/11/2021 | Valor: 250,43 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Novembro/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3924 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 23/11/2021 | Valor: 3.369,72 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Novembro/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3923 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 23/11/2021 | Valor: 3.824,34 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.1201.2035 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
| Projeto Atividade: MANUT CRECHES PRE ESCOLAR FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Novembro/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3922 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 23/11/2021 | Valor: 12.545,79 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2032 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Ensino Fundamental FUNDEB 40%. | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Novembro/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3921 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 23/11/2021 | Valor: 4.766,64 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2032 | Natureza: 3.1.90.04.02 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Ensino Fundamental FUNDEB 40%. | Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 30%) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Novembro/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3920 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 23/11/2021 | Valor: 2.338,71 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.1201.2035 | Natureza: 3.1.90.13.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT CRECHES PRE ESCOLAR FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Novembro/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3919 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 23/11/2021 | Valor: 8.979,79 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2032 | Natureza: 3.1.90.13.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Ensino Fundamental FUNDEB 40%. | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Novembro/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3918 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 23/11/2021 | Valor: 14.865,94 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.1201.2036 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: REMUNER MAGISTERIO INFANTIL FUNDEB 60% | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Novembro/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3917 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 23/11/2021 | Valor: 7.590,01 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.1201.2036 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: REMUNER MAGISTERIO INFANTIL FUNDEB 60% | Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 70%) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Novembro/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3916 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 23/11/2021 | Valor: 4.020,40 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2034 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
| Projeto Atividade: REMUNER MAGISTERIO FUNDAMENTAL FUNDEB60% | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Novembro/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3915 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 23/11/2021 | Valor: 36.964,80 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2034 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: REMUNER MAGISTERIO FUNDAMENTAL FUNDEB60% | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Novembro/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3914 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 23/11/2021 | Valor: 16.707,81 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2034 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: REMUNER MAGISTERIO FUNDAMENTAL FUNDEB60% | Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 70%) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Novembro/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3913 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 23/11/2021 | Valor: 13.828,29 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.1201.2036 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
| Projeto Atividade: REMUNER MAGISTERIO INFANTIL FUNDEB 60% | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Novembro/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3912 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 23/11/2021 | Valor: 31.926,81 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2034 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
| Projeto Atividade: REMUNER MAGISTERIO FUNDAMENTAL FUNDEB60% | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Novembro/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3911 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 23/11/2021 | Valor: 13.618,99 |
| Credor: Osvaldo Barbosa dos Santos 54028469600 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.288.474/0001-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Refere-se á locação de veículo (Van Mercedes Bens Sprinter Tako placa ONG-6751) destinada ao transporte de pacientes em tratamento de saúde em cidades do entorno em susbstituição da Van Fiat Ducato Placa HMG-4268. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3909 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 23/11/2021 | Valor: 1.030,00 |
| Credor: DIRLEIVA RODRIGUES FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.487.231/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE PLACAS E ADESIVOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETYARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3908 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 23/11/2021 | Valor: 2.540,00 |
| Credor: DIRLEIVA RODRIGUES FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.487.231/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2053 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA URBANA | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE ADESIVOS E FAIXAS PARA CAMINHÃO QUE REALIZA LIMPEZA PÚBLICA URBANA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3907 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 23/11/2021 | Valor: 56,00 |
| Credor: DIRLEIVA RODRIGUES FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.487.231/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.30.39 | |||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Material Gráfico | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE CRACHÁ DE IDENTIFICAÇÃO PESSOAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3901 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 23/11/2021 | Valor: 3.320,00 |
| Credor: PNEUS MACHADO AUTO CENTER LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.745.353/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DOS VÉICULOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: UNIDADE MISTA DE SAÚDE. PRAÇA DA MATRIZ, 45, CENTRO, FORMOSO-MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3897 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 22/11/2021 | Valor: 408,00 |
| Credor: EDILANE CARMO DE ASSIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.406.760/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.131.0402.2012 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: PUBLICACAO DIVULGACAO ATOS OFICIAIS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Refere-se a prestação de serviços de publicação no Jornal Diário Oficial da União - DOU - Aviso de Licitação Tomada de Preços no 004/2021 - Publicação no dia 12/11/2021 Pág. 334. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3896 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 22/11/2021 | Valor: 3.216,51 |
| Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Prestação de Serviços de Seguro de veículos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3895 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 19/11/2021 | Valor: 479,28 |
| Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Execução de Administração Geral | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3894 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 19/11/2021 | Valor: 498,71 |
| Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: Seguro de veículos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3893 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 19/11/2021 | Valor: 375,00 |
| Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Serviços de seguro de veículos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3892 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 19/11/2021 | Valor: 500,00 |
| Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: Seguro de veículos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3891 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 19/11/2021 | Valor: 423,16 |
| Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Refere-se a prestação de serviços de seguro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3634 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 23/11/2021 | Valor: 13.102,00 |
| Credor: AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LB | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.353.516/0001-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Serviços corretivo e preventivo orçados para o veículo onibus VW, placa: PWH-9771. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3633 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 23/11/2021 | Valor: 5.465,00 |
| Credor: AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LB | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.353.516/0001-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Serviços corretivo e preventivo orçados para o veículo onibus VW, placa: HLF-8277. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3632 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 23/11/2021 | Valor: 8.985,00 |
| Credor: AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LB | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.353.516/0001-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Serviços corretivo e preventivo orçados para o veículo micro ônibus Iveco, placa: QOV-9620. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3624 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 19/11/2021 | Valor: 4.000,00 |
| Credor: FABIO LOPES BRANDÃO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.656.320/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2053 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA URBANA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Locação, em caráter emergencial, de caminhão coletor de resíduos sólidos (lixo), para atender às demandas da Secretaria Municipal de Infraestrutura. Out/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3617 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 30/11/2021 | Valor: 1.836,70 |
| Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTÃO. LOCAL DE ENTREGA: PREFEITURA | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3602 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 25/11/2021 | Valor: 450,00 |
| Credor: AUTO PEÇAS MAMBAÍ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.546.845/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR VALMET. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3599 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 24/11/2021 | Valor: 450,00 |
| Credor: AUTO PEÇAS MAMBAÍ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.546.845/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.18.541.1801.2072 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES PROTECAO MEIO AMBIENTE | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND TL85. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3598 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 12/11/2021 | Valor: 500,00 |
| Credor: Francisco Antonio de Lima | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.242.849/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.421.0014.2093 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO CRAS SERVICO CONVIVENCIA-SCFV | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE APARELHO DE SOM, PARA EVENTO NO DIAS DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3589 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 30/11/2021 | Valor: 62,54 |
| Credor: MRL DROGARIA POPULAR LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.411.703/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2109 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: ASSISTENCIA SOCIAL PISO MINEIRO | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA PARA ACOLHIDOS DA CASA LAR PROFESSOR JUAREZ RODRIGUES. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3583 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 17/11/2021 | Valor: 617,57 |
| Credor: DROGARIA SANTOS E ANDRADE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.360.562/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3568 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 16/11/2021 | Valor: 560,00 |
| Credor: NADILSON DE ARAUJO ORNELAS JUNIOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.943.195/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0402.2014 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: CONVENIO TERMO PARCERIA POLICIA MILITAR | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO PARA A POLÍCIA MILITAR. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3566 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 16/11/2021 | Valor: 1.449,00 |
| Credor: NADILSON DE ARAUJO ORNELAS JUNIOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.943.195/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE MARMITEX PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3565 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 11/11/2021 | Valor: 280,00 |
| Credor: NADILSON DE ARAUJO ORNELAS JUNIOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.943.195/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2073 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES AGROPECUARIA | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3558 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 30/11/2021 | Valor: 64,00 |
| Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3557 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 30/11/2021 | Valor: 130,00 |
| Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3551 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 30/11/2021 | Valor: 191,30 |
| Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDAD VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: RUA DO COMERCIO, 180, CENTRO. RESPONSÁVEL: KARINE, IONE OU KÊNIA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3550 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 30/11/2021 | Valor: 502,60 |
| Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDAD VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: RUA DO COMÉRCIO, 180, CENTRO. RESPONSÁVEL: KARINE, IONE OU KÊNIA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3549 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 16/11/2021 | Valor: 243,96 |
| Credor: CALIFORNY SUPERMERCADO EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.555.765/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO EM GERAL DESTINADO A EVENTO DO SEBRAE EM PARCERIA COM A PREFEITURA DE FORMOSO, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2021, ÀS 19H NA ESCOLA MUNICIPAL FELINTRO DIAS ANDRADE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3547 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 26/11/2021 | Valor: 55,00 |
| Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A EVENTO DO SEBRAE EM PARCERIA COM A PREFEITURA DE FORMOSO, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2021, ÀS 19H NA ESCOLA MUNICIPAL FELINTRO DIAS ANDRADE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3546 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 26/11/2021 | Valor: 26,25 |
| Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE DESTINADO A EVENTO DO SEBRAE EM PARCERIA COM A PREFEITURA DE FORMOSO, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2021, ÀS 19H NA ESCOLA MUNICIPAL FELINTRO DIAS ANDRADE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3538 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 09/11/2021 | Valor: 451,13 |
| Credor: CARTORIO DE REGISTRO DE TITULOS E DOC E CIVIL DAS PJ BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.362.835/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REGISTRO DE DOCUMENTO DE ENTRADA OU PROTOCOLO DE TRANSMISSÃO-DBE DA ESCOLA MUNICIPAL LÁZARO XAVIER PIRES. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3534 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 08/11/2021 | Valor: 500,00 |
| Credor: Vilmar Ornelas Filho | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.724.546-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2073 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES AGROPECUARIA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao Regime de Adiantamento p/ Pgto.de Pequenas despesas, c/aplicação dos recursos no período de até 30 dias, conf Art. 33 da Lei no. 253/05, e, Decreto no.1566/21, com prestação de contas sete(7) dias corridos.PESSOA JURIDICA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3511 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 08/11/2021 | Valor: 7.500,00 |
| Credor: LUCAS SALES CAVALARI-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.653.682/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Refere-se a prestação de serviços de exames laboratoriais prestados ao usuários do SUS, para o Município referente ao mês de outubro/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3508 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 26/11/2021 | Valor: 54,30 |
| Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A REUNIÃO DOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E EMATER. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3507 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 26/11/2021 | Valor: 17,40 |
| Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A REUNIÃO DOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E EMATER. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3506 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 04/11/2021 | Valor: 2.587,00 |
| Credor: ERINALDO SOARES DE CAMPOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.067.614/0001-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Serviços de pedreiro em decorrência do contrato em questão, ref. out/2021 a dez/2021. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3501 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 19/11/2021 | Valor: 5.021,84 |
| Credor: Unir Peças Diesel LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.383.895/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Refere-se a aquisição de peças para o veículo VAN FIAT DUCATO 2008 2.8 - PLACA HMG-4268, para atender as necessidades da Secretaria Municipal da Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3497 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 19/11/2021 | Valor: 263,21 |
| Credor: Unir Peças Diesel LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.383.895/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Refere-se a aquisição de peças para o veículo Fiat Palio 1.0 ano 2014 Placa PXH - 2113 para atender as necessidades da Secretaria de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3495 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 19/11/2021 | Valor: 572,17 |
| Credor: Unir Peças Diesel LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.383.895/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Refere-se a aquisição de peças para o carro FIAT SIENA FIRE 2008 PLACA: HLF - 1585 destinado ao transporte de paciente no tratamento de sáude (hemodiálise). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3494 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 19/11/2021 | Valor: 526,79 |
| Credor: Unir Peças Diesel LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.383.895/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Refere-se aquisição de peças para o veículo FIAT DOBLO 1.4 2016/2016 - Placa PZE- 1959, para atender as necessidade do Pronto atendimento. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3493 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 19/11/2021 | Valor: 369,54 |
| Credor: Unir Peças Diesel LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.383.895/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Refere-se a aquisição de peças para o veículo FIAT FIORINO - Placa QPX-7404, para atender as necessidades do Pronto atendimento. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3492 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 19/11/2021 | Valor: 586,25 |
| Credor: Unir Peças Diesel LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.383.895/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Refere-se a aquisição de peças para o carro CHEVROLET SPIN 1.8 ano 2018 PLACA QOV-9614. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3491 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 24/11/2021 | Valor: 9.200,00 |
| Credor: Vanessa Angélica Teixeira Gonzaga Aguiar | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.501.724/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. LOCAL DE ENTREGA: PREFEITURA MUNICIPAL RUA VICENTE MOREIRA DE MOURA, 363, CENTRO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3490 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 08/11/2021 | Valor: 6.222,00 |
| Credor: OXIGENIO FORMOSA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.498.838/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2063 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS SAUDE ATENCAO BASICA | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Serviço de recarga de cilindros de oxigênio medicinal, para atender a Atenção Básica, para ações de enfrentamento da COVID-19. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3394 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 08/11/2021 | Valor: 660,00 |
| Credor: ANALISON MIQUEIAS SILVA DE CARVALHO 02899347101 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.733.499/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2063 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS SAUDE ATENCAO BASICA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE I LOCALIZADA NO BAIRRO SANTA LUZIA E UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE II LOCALIZADA NO BAIRRO VILA NOVA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3393 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 09/11/2021 | Valor: 118,00 |
| Credor: CALIFORNY SUPERMERCADO EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.555.765/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2089 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO EVENTO CULTURAL DE COMEMORAÇÃO DO DIA DO EVANGÉLICO. CONFORME ARTIGO 3o DA LEI MUNICIPAL No 293/2006 CALENDÁRIO OFICIAL DE EVENTOS E LEI No 606/2020. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3391 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 09/11/2021 | Valor: 68,00 |
| Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA 08201063643 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Aquisição de Cabos de Aço, Cordas, Correntes, Cordoalhas e Acessórios . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3383 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 09/11/2021 | Valor: 777,20 |
| Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2089 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO EVENTO CULTURAL DE COMEMORAÇÃO DO DIA DO EVANGÉLICO.CONFORME O ARTIGO 3o DA LEI MUNICIPAL No 293/2006 E 606/2020. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3380 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 26/11/2021 | Valor: 190,00 |
| Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2089 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE GÁS DESTINADO AO EVENTO CULTURAL DE COMEMORAÇÃO DO DIA DO EVANGÉLICO.CONFORME O ARTIGO 3o DA LEI MUNICIPAL No 293/2006 E 606/2020. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3379 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 26/11/2021 | Valor: 2.498,50 |
| Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2089 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO EVENTO CULTURAL DE COMEMORAÇÃO DO DIA DO EVANGÉLICO. CONFORME O ARTIGO 3o DA LEI MUNICIPAL No 293/2006 E 606/2020. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3371 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 03/11/2021 | Valor: 500,00 |
| Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Refere-se a recarga de cartuchos de toner Laserjet modelo TN660, para atender as necessidades da Secretaria Municipal da Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3370 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 04/11/2021 | Valor: 1.290,00 |
| Credor: Valeria Ribeiro dos Santos 09523009664 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.448.559/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.304.1004.2066 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVID VIGILANCIA SANITARIA | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE PORTÃO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA PARA PROTEÇÃO DA CASAS PARA GERADORES DAS SALAS DE VACINAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3368 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 26/11/2021 | Valor: 242,56 |
| Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2109 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: ASSISTENCIA SOCIAL PISO MINEIRO | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA LAR PROFESSOR JUAREZ RODRIGUES. LOCAL DE ENTREGA: AVENIDA CASTELO BRANCO, 528, CENTRO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3367 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 24/11/2021 | Valor: 3.850,00 |
| Credor: LEANDRO PEREIRA DE MORAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.573.250/0001-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Contratação de serviço técnico profissional para levantamento altimétrico, mapa em DWG e ART do Parque de Exposições. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3363 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 26/11/2021 | Valor: 78,75 |
| Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.421.0014.2093 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO CRAS SERVICO CONVIVENCIA-SCFV | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS. LOCAL DE ENTREGA: CRAS AVENIDA BRASÍLIA, 124, BARROCA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3362 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 30/11/2021 | Valor: 438,00 |
| Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.27.812.2701.2046 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO DEPTO ESPORTES E LAZER | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3361 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 26/11/2021 | Valor: 157,70 |
| Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.421.0014.2093 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO CRAS SERVICO CONVIVENCIA-SCFV | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS. LOCAL DE ENTREGA: CRAS AVENIDA BRASÍLIA, 124, BARROCA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3360 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 26/11/2021 | Valor: 62,40 |
| Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.421.0014.2093 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO CRAS SERVICO CONVIVENCIA-SCFV | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHES PARA CRIANÇAS DO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. LOCAL DE ENTREGA: GINÁSIO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3359 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 26/11/2021 | Valor: 190,00 |
| Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2109 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: ASSISTENCIA SOCIAL PISO MINEIRO | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA LAR PROFESSOR JUAREZ RODRIGUES. ENTREGA: CASA LAR AVENIDA CASTELO BRANCO, 528, CENTRO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3358 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 11/11/2021 | Valor: 36,00 |
| Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2063 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS SAUDE ATENCAO BASICA | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENÇÃO BÁSICA NA AÇÃO OUTUBRO ROSA QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 27/10/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3357 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 11/11/2021 | Valor: 177,20 |
| Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2063 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS SAUDE ATENCAO BASICA | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENÇÃO BÁSICA NA AÇÃO OUTUBRO ROSA QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 27/10/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3339 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 12/11/2021 | Valor: 4.039,00 |
| Credor: OXIGENIO FORMOSA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.498.838/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Serviços de recarga de cilindros de oxigênio medicinal e fornecimento de válvulas reguladoras, para atender a UMS, em tratamentos de pacientes internados | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3337 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 09/11/2021 | Valor: 80,30 |
| Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.421.0014.2093 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO CRAS SERVICO CONVIVENCIA-SCFV | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS. LOCAL DE ENTREGA: CRAS AVENIDA BRASÍLIA, 124, CENTRO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3333 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 08/11/2021 | Valor: 6.173,00 |
| Credor: OXIGENIO FORMOSA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.498.838/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2063 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS SAUDE ATENCAO BASICA | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Serviços de recarga de cilindros de oxigênio medicinal e fornecimento de válvulas reguladoras, para atender a Atenção Básica, em atividades de enfrentamento do COVID-19. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3332 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 08/11/2021 | Valor: 5.627,00 |
| Credor: OXIGENIO FORMOSA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.498.838/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Serviços de recarga de cilindros de oxigênio medicinal e fornecimento de válvulas reguladoras, para atender a UMS na ala de internação | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3331 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 04/11/2021 | Valor: 5.400,00 |
| Credor: Jaudival Justino 08932310106 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.439.333/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: REPARO E CONSERVACAO ESTRADAS VICINAIS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Locação de caminhão toco para engate do tanque pipa, ref. outubro/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3330 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 05/11/2021 | Valor: 3.500,00 |
| Credor: Só Brindes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.341.444/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Aquisição de garrafas squeeze para campanha "Adote uma garrafa". Ações desenvolvida pela Secretaria Municipal de Saúde-SMS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3316 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 23/11/2021 | Valor: 2.008,00 |
| Credor: Nadilton Pereira de Ornelas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.881.430/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2109 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: ASSISTENCIA SOCIAL PISO MINEIRO | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRIANÇAS ACOLHIDAS NA CASA LAR PROFESSOR JUAREZ RODRIGUES. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3311 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 08/11/2021 | Valor: 660,00 |
| Credor: ANALISON MIQUEIAS SILVA DE CARVALHO 02899347101 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.733.499/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE-UMS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3310 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 04/11/2021 | Valor: 482,00 |
| Credor: ANALISON MIQUEIAS SILVA DE CARVALHO 02899347101 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.733.499/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NA ESCOLA MUNICIPAL LÁZARO XAVIER PIRES LOCALIZADA NA COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DA REGIÃO DO PÍRATINGA-LTDA -COOPERTINGA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3305 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 25/11/2021 | Valor: 346,00 |
| Credor: AUTO PEÇAS MAMBAÍ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.546.845/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT/PALIO PLACA -PXH 2113. LOCAL DE ENTREGA: UNIDADE MISTA DE SAÚDE. PRAÇA DA MATRIZ,45, CENTRO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3304 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 30/11/2021 | Valor: 2.000,00 |
| Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2073 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES AGROPECUARIA | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA DE AGRICULTURA (ANEXO I) RUA VICENTE MOREIRA DE MOURA, 363, CENTRO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3298 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 08/11/2021 | Valor: 6.300,00 |
| Credor: Informática .com LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.468.333/0001-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2073 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES AGROPECUARIA | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES COMPLETOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA DE AGRICULTURA (ANEXO I). RUA VICENTE MOREIRA DE MOURA, 363, CENTRO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3297 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 08/11/2021 | Valor: 25.200,00 |
| Credor: Informática .com LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.468.333/0001-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2063 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS SAUDE ATENCAO BASICA | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES COMPLETOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA. LOCAL DE ENTREGA: UNIDADE MISTA DE SAÚDE. PRAÇA DA MATRIZ, 45, CENTRO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3292 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 24/11/2021 | Valor: 9.200,00 |
| Credor: Vanessa Angélica Teixeira Gonzaga Aguiar | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.501.724/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2071 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: FNAS BOLSA FAMILIA | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES COMPLETOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAD. ÚNICO. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL RUA VICENTE MOREIRA DE MOURA, 363, CENTRO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3291 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 08/11/2021 | Valor: 34.650,00 |
| Credor: Informática .com LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.468.333/0001-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.421.0014.2093 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO CRAS SERVICO CONVIVENCIA-SCFV | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES COMPLETOS PARA ABERTURA DE TELECENTRO COMUNITÁRIO NO CRAS. LOCAL DE ENTREGA: CRAS AVENIDA BRASÍLIA, 124, BARROCA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3287 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 08/11/2021 | Valor: 3.150,00 |
| Credor: Informática .com LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.468.333/0001-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR COMPLETO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FROTAS. LOCAL DE ENTREGA: PREFEITURA MUNICIPAL RUA VICENTE MOREIRA DE MOURA, 363, CENTRO. RESPONSÁVEL (EDUARDO). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3279 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 08/11/2021 | Valor: 1.680,00 |
| Credor: Semear Brasil Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.191.702/0003-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.451.1501.2051 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Aquisição de material para continuidade na realização da Operação Tapa Buracos em diversas ruas do município.. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3273 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 04/11/2021 | Valor: 1.306,00 |
| Credor: AUTO PEÇAS MAMBAÍ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.546.845/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Refere-se a aquisição de baterias para manutenção de veículos pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3272 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 26/11/2021 | Valor: 167,70 |
| Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A GARAGEM MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3270 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 26/11/2021 | Valor: 7.042,00 |
| Credor: AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LB | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.353.516/0001-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.30.02 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DA PATROL NEWHOLLAND 170B, PATROL CATERPILLAR 120K CARREGADEIRA 924, VEÍCULO PVC 6840 E OQP 2052. LOCAL DE ENTREGA: GARAGEM MUNICIPAL RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, S/N, CENTRO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3269 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 26/11/2021 | Valor: 36,75 |
| Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0014.2080 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3267 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 24/11/2021 | Valor: 346,00 |
| Credor: AUTO PEÇAS MAMBAÍ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.546.845/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0402.2014 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: CONVENIO TERMO PARCERIA POLICIA MILITAR | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO QNV 1600 DA POLÍCIA MILITAR. LOCAL DE ENTREGA: RUA JK, 385, CENTRO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3266 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 26/11/2021 | Valor: 479,70 |
| Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL PARA COMPOSIÇÃO DE KITS DE LEMBRACINHA PARA O DIA DOS PROFESSORES. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3255 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 26/11/2021 | Valor: 104,05 |
| Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.1201.2031 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES CRECHES | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL PARAÍSO INFANTIL. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 181, CENTRO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3254 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 26/11/2021 | Valor: 749,85 |
| Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS (SANTO ANTÔNIO, FELINTRO DIAS ANDRADE E LÁZARO XAVIER PIRES). LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 181, CENTRO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3253 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 30/11/2021 | Valor: 285,00 |
| Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS-GLP PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS (SANTO ANTÔNIO, FELINTRO DIAS ANDRADE E LÁZARO XAVIER PIRES). LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 181, CENTRO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3251 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 26/11/2021 | Valor: 724,75 |
| Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS (SANTO ANTÔNIO, FELINTRO DIAS ANDRADE E LÁZARO XAVIER PIRES). LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 181, CENTRO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3248 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 26/11/2021 | Valor: 3.916,40 |
| Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE MATEIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS ESCOLAS MUNCIPAIS. (SANTO ANTÔNIO, FELINTRO DIAS ANDRADE E LÁZARO XAVIER PÍRES). LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 181, CENTRO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3246 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 26/11/2021 | Valor: 96,07 |
| Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS (SANTO ANTÔNIO, FELINTRO DIAS ANDRADE E LÁZARO XAVIER PIRES). LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 181, CENTRO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3242 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 05/11/2021 | Valor: 220,00 |
| Credor: JS MOVEIS, ELETRODOMESTICOS E COLCHOARIA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.488.942/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE VENTILADOR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FROTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL. LOCAL DE ENTREGA: PREFEITURA MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3241 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 05/11/2021 | Valor: 660,00 |
| Credor: JS MOVEIS, ELETRODOMESTICOS E COLCHOARIA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.488.942/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE VENTILADORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3240 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 05/11/2021 | Valor: 440,00 |
| Credor: JS MOVEIS, ELETRODOMESTICOS E COLCHOARIA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.488.942/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE VENTILADORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: PREFEITURA MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3239 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 30/11/2021 | Valor: 2.000,68 |
| Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.304.1004.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVID VIGILANCIA SANITARIA | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE NA EXECUÇÃO DA CAMPANHA DE CHAGAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3237 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 30/11/2021 | Valor: 19,25 |
| Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA III. LOCAL DE ENTREGA: AVENIDA AMAZONAS, 64, SANTA LUZIA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3236 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 26/11/2021 | Valor: 168,95 |
| Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA IV. LOCAL DE ENTREGA: PSF I E III AVENIDA AMAZONAS, 64, SANTA LUZIA | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3229 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 30/11/2021 | Valor: 277,10 |
| Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CARAVANA DA SAÚDE EM ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DA ATENÇÃO BÁSICA ESF. LOCAL DE ENTREGA: AVENIDA AMAZONAS, 64, SANTA LUZIA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3228 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 11/11/2021 | Valor: 1.163,50 |
| Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE COMPRAS E CONTABILIDADE. LOCAL DE ENTREGA: PREFEITURA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3211 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 04/11/2021 | Valor: 8.351,00 |
| Credor: Valeria Ribeiro dos Santos 09523009664 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.448.559/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2073 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES AGROPECUARIA | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Aquisição de acessórios para manutenção e desenvolvimento do Programa Formoso Florido. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3071 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 22/11/2021 | Valor: 40,00 |
| Credor: HELIO BARBOSA DE ALMEIDA 94397228604 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.397.361/0001-65 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA SPRINTER (UTI) PLACA RFD-8A45. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3070 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 04/11/2021 | Valor: 1.420,00 |
| Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA 08201063643 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2109 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: ASSISTENCIA SOCIAL PISO MINEIRO | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA CASA LAR PROFESSOR JUAREZ RODRIGUES. LOCAL DE ENTREGA: AVENIDA CASTELO BRANCO, 528, CENTRO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3058 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 11/11/2021 | Valor: 305,80 |
| Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: PRAÇA DA MATRIZ, 45, CENTRO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3056 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 26/11/2021 | Valor: 475,00 |
| Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS-GLP , PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: PRAÇA DA MATRIZ, 45, CENTRO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3052 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 04/11/2021 | Valor: 894,00 |
| Credor: AUTO PEÇAS MAMBAÍ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.546.845/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.18.541.1801.2072 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES PROTECAO MEIO AMBIENTE | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR PARA O TRATOR MASSEY FERGUSON 4307 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3044 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 09/11/2021 | Valor: 59,70 |
| Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2089 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE BORRIFADORES PARA USO NAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E CULTURAIS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE ATIVIDADES CULTURIS AERÓBICAS E DANÇANTES. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3040 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 11/11/2021 | Valor: 98,00 |
| Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA 08201063643 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE FILTRO DE LINHA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3028 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 04/11/2021 | Valor: 887,00 |
| Credor: AUTO PEÇAS MAMBAÍ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.546.845/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE BATERIA E CÂMARA DE AR PARA OS VEÍCULOS PVC 6840, RETROESCAVADEIRA JCB, MQC 5370. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3022 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 03/11/2021 | Valor: 870,00 |
| Credor: WR DEDETIZADORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 39.263.791/0001-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESRATIZAÇÃO E DESINSETIZAÇÃO DOS IMÓVEIS PÚBLICOS. CASA LAR PROFESSOR JUAREZ RIBEIRO, CRAS E PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS-P.A.A. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3021 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 09/11/2021 | Valor: 75,00 |
| Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.18.541.1801.2072 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES PROTECAO MEIO AMBIENTE | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE TONER PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESCRITÓRIO MUNICIPAL DO IMA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3007 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 09/11/2021 | Valor: 131,10 |
| Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.1201.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES CRECHES | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA USO DIÁRIO NA CRECHE MUNICIPAL. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3006 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 11/11/2021 | Valor: 157,32 |
| Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDAD VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para a Secretaria Municipal de Saúde-SMS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2992 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 04/11/2021 | Valor: 3.565,10 |
| Credor: JLM DISTRIBUIDORA EIRELI-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.303.1002.2065 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2991 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 09/11/2021 | Valor: 1.970,60 |
| Credor: MASTER MEDICO HOSPITALAR LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.188.208/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2990 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 09/11/2021 | Valor: 6.835,00 |
| Credor: MASTER MEDICO HOSPITALAR LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.188.208/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2063 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS SAUDE ATENCAO BASICA | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM GERAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SÁUDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2989 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 09/11/2021 | Valor: 6.835,00 |
| Credor: MASTER MEDICO HOSPITALAR LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.188.208/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM GERAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2987 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 09/11/2021 | Valor: 13.148,00 |
| Credor: MASTER MEDICO HOSPITALAR LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.188.208/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2985 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 09/11/2021 | Valor: 2.711,20 |
| Credor: APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.891.676/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.303.1002.2065 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2983 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 09/11/2021 | Valor: 393,30 |
| Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA USO DIÁRIO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2982 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 05/11/2021 | Valor: 768,00 |
| Credor: AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LB | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.353.516/0001-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.02 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTECENTES A UNIDADE MISTA DE SAÚDE-UMS. LOCAL DE ENTREGA: UMS PRAÇA DA MATRIZ, 45, CENTRO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2981 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 11/11/2021 | Valor: 157,32 |
| Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE GENÊRO ALIMENTÍCIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SMS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2980 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 11/11/2021 | Valor: 1.311,00 |
| Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2110 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUT PROG ASSISTENCIAIS SERVICO SOCIAL | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE CAFÉ PARA COMPOSIÇÃO DE KITS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA FAMÍLIAS CADASTRADAS NO CRAS. LOCAL DE ENTREGA: PAA | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2979 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 11/11/2021 | Valor: 262,20 |
| Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2109 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: ASSISTENCIA SOCIAL PISO MINEIRO | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE GENÊRO ALIMENTÍCIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SMDS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2978 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 09/11/2021 | Valor: 131,10 |
| Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA USO DIÁRIO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2977 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 11/11/2021 | Valor: 393,30 |
| Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE GENÊRO ALIMENTÍCIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE-UBS I.II.III E IV. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2976 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 11/11/2021 | Valor: 393,30 |
| Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE GENÊRO ALIMENTÍCIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE-UMS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2975 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 11/11/2021 | Valor: 393,30 |
| Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Aquisição de Gênero alimentício para manutenção das atividades da cantina da sede da Prefeitura Municipal de Formoso-MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2966 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 03/11/2021 | Valor: 4.200,00 |
| Credor: WR DEDETIZADORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 39.263.791/0001-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESRATIZAÇÃO E DESINSETIZAÇÃO DOS IMÓVEIS PÚBLICOS. CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2955 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 04/11/2021 | Valor: 80,00 |
| Credor: Valeria Ribeiro dos Santos 09523009664 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.448.559/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPARO EM CAMINHÃO PIPA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE RUAS SEM PAVIMENTAÇÃO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2954 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 04/11/2021 | Valor: 1.080,54 |
| Credor: Valeria Ribeiro dos Santos 09523009664 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.448.559/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.304.1004.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVID VIGILANCIA SANITARIA | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA PARA CONSTRUÇÃO DA CASAS PARA GERADORES DAS SALAS DE VACINAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2941 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 26/11/2021 | Valor: 63,74 |
| Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0014.2080 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA CONSELHO TUTELAR. LOCAL DE ENTREGA: RUA GOVERNADOR MILTON CAMPOS, 78, CENTRO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2933 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 26/11/2021 | Valor: 776,60 |
| Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A EQUIPE DA CARAVANA DA SAÚDE EM ATENDIMENTO NA ZONA RURAL E DA ATENÇÃO BÁSICA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2925 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 26/11/2021 | Valor: 1.126,15 |
| Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2109 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: ASSISTENCIA SOCIAL PISO MINEIRO | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CASA LAR PROFESSOR JUAREZ RODRIGUES. LOCAL DE ENTREGA: AVENIDA CASTELO BRANCO, 528, CENTRO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2910 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 22/11/2021 | Valor: 155,00 |
| Credor: HELIO BARBOSA DE ALMEIDA 94397228604 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.397.361/0001-65 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT/ SIENA PLACA HLF- 1585, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIÁLISE) REALIZADO SEMANALMENTE NA CIDADE DE UNAÍ-MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2863 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 25/11/2021 | Valor: 268,00 |
| Credor: AUTO PEÇAS MAMBAÍ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.546.845/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA VEÍCULO OPQ 9226. LOCAL DE ENTREGA: PREFEITURA MUNICIPAL | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2838 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 04/11/2021 | Valor: 1.307,00 |
| Credor: AUTO PEÇAS MAMBAÍ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.546.845/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR PARA CARREGADEIRA 924G E MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K. LOCAL DE ENTREGA: PREFEITURA MUNICIPAL (RUA VICENTE MOREIRA DE MOURA, 363, CENTRO). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2815 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 26/11/2021 | Valor: 72,40 |
| Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.1201.2031 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES CRECHES | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO DIÁRIO NA CRECHE MUNICIPAL PARAÍSO INFANTIL. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2812 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 26/11/2021 | Valor: 430,80 |
| Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.1201.2031 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES CRECHES | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DIÁRIO DA CRECHE MUNICIPAL PARAÍSO INFANTIL. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2806 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 26/11/2021 | Valor: 3.256,00 |
| Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DIÁRIO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2802 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 26/11/2021 | Valor: 954,21 |
| Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. LOCAL DE ENTREGA: SEC. DE EDUCAÇÃO RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 181, CENTRO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2662 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 25/11/2021 | Valor: 816,00 |
| Credor: AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LB | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.353.516/0001-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULO RENAULT/ SANDERO PLACA QNX 6198 DESTINADO AO TRASNPORTE DE PACIENTES. LOCAL DE ENTREGA: PRAÇA DA MATRIZ, 45, CENTRO, FORMOSO-MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2648 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 26/11/2021 | Valor: 763,10 |
| Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.304.1004.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVID VIGILANCIA SANITARIA | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO DE SERVIDORES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE NA CAMPANHA DE VACINA ANTIRRÁBICA NA ZONA RURAL E URBANA. LOCAL DE ENTREGA: RUA DO COMÉRCIO, 180, CENTRO. (RESPONSÁVEL KARINE). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2584 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 08/11/2021 | Valor: 5.191,60 |
| Credor: JLM DISTRIBUIDORA EIRELI-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2063 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS SAUDE ATENCAO BASICA | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EQUIPE SAÚDE DA FAMÍLIA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2579 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 11/11/2021 | Valor: 9.294,90 |
| Credor: MASTER MEDICO HOSPITALAR LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.188.208/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2578 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 08/11/2021 | Valor: 9.487,50 |
| Credor: JLM DISTRIBUIDORA EIRELI-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE-UMS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2577 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 11/11/2021 | Valor: 3.575,50 |
| Credor: MB VARIEDADES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.902.382/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE-UMS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2572 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 04/11/2021 | Valor: 5.421,46 |
| Credor: JLM DISTRIBUIDORA EIRELI-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE-UMS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2571 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 11/11/2021 | Valor: 5.056,74 |
| Credor: MB VARIEDADES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.902.382/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2063 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS SAUDE ATENCAO BASICA | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE EM GERAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2552 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 03/11/2021 | Valor: 2.350,00 |
| Credor: F. C. COMERCIO EMBALAGENS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.246.203/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2053 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA URBANA | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2522 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 04/11/2021 | Valor: 907,00 |
| Credor: AUTO PEÇAS MAMBAÍ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.546.845/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE CÂMARAS E BATERIA PARA OS VÉICULOS NIVELADORA CATERPILLAR 120K E OPQ 2052. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2505 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 08/11/2021 | Valor: 346,00 |
| Credor: AUTO PEÇAS MAMBAÍ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.546.845/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA AMBULÂNCIA PEGEOUT PARTINER PLACA QOJ 2710, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: PRAÇA DA MATRIZ, No45, CENTRO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2466 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 26/11/2021 | Valor: 1.513,90 |
| Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DIÁRIO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS SANTO ANTÔNIO, LÁZARO XAVIER PIRES E FELINTRO DIAS ANDRADE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2444 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 26/11/2021 | Valor: 470,40 |
| Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.1201.2031 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES CRECHES | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL PARAÍSO INFANTIL. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, No181, CENTRO). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2442 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 26/11/2021 | Valor: 105,50 |
| Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.1201.2031 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES CRECHES | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL PARAÍSO INFANTIL. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, No181, CENTRO). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2341 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 26/11/2021 | Valor: 6.461,00 |
| Credor: AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LB | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.353.516/0001-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.30.02 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA OS VEÍCULOS GTM 8770, MQC 5370, CPJ 6439, RETRO JCB, CARREGADEIRA 924G, QOV 9614, QOJ 2710, QPX 2113, PZE 1959, QOI 9660, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. ENTREGA: PREF. MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2179 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 25/11/2021 | Valor: 2.540,00 |
| Credor: AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LB | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.353.516/0001-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA SPRINTER (UTI MÓVEL PLACA RFD-8A45), ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: UNIDADE MISTA DE SAÚDE (PRAÇA DA MATRIZ, No45, CENTRO) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2174 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 25/11/2021 | Valor: 1.632,00 |
| Credor: AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LB | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.353.516/0001-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT /SANDEIRO PLACA QNX 6198, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: UNIDADE MISTA DE SAÚDE (PRAÇA DA MATRIZ, No45, CENTRO) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2142 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 11/11/2021 | Valor: 2.060,23 |
| Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2063 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS SAUDE ATENCAO BASICA | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2096 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 26/11/2021 | Valor: 5.084,00 |
| Credor: AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LB | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.353.516/0001-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.30.02 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRFICANTES PARA OS SEGUITNTES VEÍCULOS: GTM 8770, HMM 0371, PVC 6840, PZE 1959, QOV 9614, QPX 2113, ATENDENDO NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2062 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 04/11/2021 | Valor: 2.649,40 |
| Credor: JLM DISTRIBUIDORA EIRELI-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES URGENTES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2041 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 26/11/2021 | Valor: 2.087,10 |
| Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2032 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Ensino Fundamental FUNDEB 40%. | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS SANTO ANTÔNIO, LÁZARO XAVIER PIRES E FELINTRO DIAS ANDRADE. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, No 181. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2037 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 26/11/2021 | Valor: 99,56 |
| Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2036 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 26/11/2021 | Valor: 105,50 |
| Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.1201.2035 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: MANUT CRECHES PRE ESCOLAR FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA CRECHE PARAÍSO INFANTIL. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2011 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 26/11/2021 | Valor: 740,00 |
| Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DIÁRIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1992 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 25/11/2021 | Valor: 8.733,93 |
| Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.1204.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DE KITS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1612 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 08/11/2021 | Valor: 2.414,90 |
| Credor: JLM DISTRIBUIDORA EIRELI-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO COM URGÊNCIA/EMERGÊNCIA DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE-UMS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5206 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/11/2021 | Valor: 1.601,60 |
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AS RESTITUIÇÕES COM DESPESAS COM OS TÉCNICOS DA ADPM, PRESTANDO SERVIÇOS NO MUNICÍPIO, CONFORME CLÁUSULAS CONTRATUAIS.CONFORME NOTA FISCAL No 1066/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5186 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/11/2021 | Valor: 131,46 |
| Credor: Departamento de Transito do Distrito Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.475.855/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.39.21 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Multas Dedutíveis | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente a despesas com multas de infração de trânsito, veículo destinado ao transporte de pacientes, ocorrido na data de 07/08/2020. Conforme DAI 105/2021. Veículo Van Fiat/Ducato placa HMG-4268. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4084 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/11/2021 | Valor: 75,00 |
| Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á concessão de diárias á servidor (motorista) : CONDUZIR ALUNOS DO MUNÍCIPIO DE FORMOSO-MG, PARA REALIZAR PROVA DO ENEM NA CIDADE DE BURITIS-MG. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RFF-5151. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4000 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/11/2021 | Valor: 319,40 |
| Credor: NEURIVAN PEREIRA FARIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.743.216-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2073 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES AGROPECUARIA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE Á REEMBOLSO Á SERVIDOR: DESPESAS COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ENCOMENDAS A EMPRESA RODONAVES TRANSPORTES LTDA CONFORME NF DE No 32976023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3981 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/11/2021 | Valor: 2.200,00 |
| Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de fornecimento de internet banda larga, cabeada em fibra óptica, com manutenção, para atender a demandas das repartições e unidades administrativas vinculadas à Prefeitura Municipal de Formoso/MG. NO PERÍODO DE 10/10/2021 A 09/11/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3972 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/11/2021 | Valor: 75,00 |
| Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á concessão de diárias á servidor (motorista): CONDUZIR ALUNOS DO INSTITUTO FEDERAL DO NORTE DE MINAS-IFNMG DA CIDADE DE ARINOS -MG PARA O MUNÍCIPIO DE FORMOSO-MG. VEÍCULO: V/W GOL RFM-9H56. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3970 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/11/2021 | Valor: 75,00 |
| Credor: PAULO ISRAEL BORGES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 042.244.376-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á concessão de diárias á servidor : CONDUZIR BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA CIDADE DE BURITIS-MG.VEÍCULOS: ÔNIBUS PLACA QOV-9630. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3965 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/11/2021 | Valor: 84,00 |
| Credor: LAYSA MINELLE LOPES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 097.050.296-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa que. se empenha referente á concessão de diárias á servidor em viagem: Acompanhar as pacientes para fazer exames de mamografia no hospital Santa Mônica em Unai-MG. Veículo Micro Ônibus. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3964 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/11/2021 | Valor: 100,04 |
| Credor: Maria das Dores Tavares Ribeiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 948.804.411-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á RESTITUIÇÃO Á SERVIDOR: DESPESA COM COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PARTICULAR PARA CONDUZIR ALUNOS DA ZONA RURAL ATÉ AS SUAS RESIDÊNCIA DEVIDO O ÔNIBUS QUE FAZ A LINHA TER APRESENTANDO PROBLEMAS MECÂNICOS.CONFORME NF No 278. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3963 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/11/2021 | Valor: 3.400,00 |
| Credor: LIGIA GUEDES PEREIRA 07470485171 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.006.147/0001-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Aquisição de refeição, tipo marmitex, para fornecimento aos servidores plantonistas na UMS. Período estimado: até 24/11. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3959 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/11/2021 | Valor: 350,00 |
| Credor: Maria das Dores Tavares Ribeiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 948.804.411-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á despesas com locomoção ( combustível) para servidor (Secretária Municipal de Educação): Participar de reunião sobre o "Novo Ensino Médio" a ser realizada na Superintendência Regional de Educação-SRE na cidade de Unai-MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3958 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/11/2021 | Valor: 330.000,00 |
| Credor: HL TERRAPLENAGEM LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.739.793/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.02.061.0401.2128 | Natureza: 3.3.90.91.99 | |||
| Projeto Atividade: PRECATORIO 413071 - HITERRAPLANAGEM LTDA | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento do ACORDO (PRECATORIO) relativo aos Autos SEI no. 0102945-962021.8.13.0000( AUTOS DE SEQUESTRO No. 1/2021, proveniente do Processo no. 0023894-87.2017.8.13.0093, em virtude do atraso do repasse relaivo ao Convenio 5191000606/2016 e 519100082/2016 pelo Governo do Estado de Minas Gerais. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3955 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/11/2021 | Valor: 473,70 |
| Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM SERVIÇOS SANEAMENTO/COPASA , PRAÇA DO LAGO FORMOSO: REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3910 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/11/2021 | Valor: 84,00 |
| Credor: Anetelcia Pereira de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 285.027.441-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa que. se empenha referente á concessão de diárias á servidor em viagem acompanhar as pacientes que foram fazem exames de mamografia no Hospital Santa Mônica em Unaí-MG. Veículo Micro-ônibus. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3904 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/11/2021 | Valor: 896,00 |
| Credor: Marcos Divino Ribeiro de Araujo | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 944.013.226-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2101 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: CONSULTA COM MÉDICO NEFROLOGISTA E EXAMES A SER REALIZADO NO HOSPITAL SÃO JOSÉ EM BELO HORIZONTE-MG. OFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 949/2021 E FICHA DE CONTROLE No 1.303. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3898 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/11/2021 | Valor: 75,00 |
| Credor: PAULO ISRAEL BORGES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 042.244.376-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa que. se empenha referente á concessão de diárias á servidor em viagem levar cidadãos formosenses em agências da Caixa Econômica e na Polícia Civil para emissão de Carteira de identidade na cidade de Buritis. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3889 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/11/2021 | Valor: 90,00 |
| Credor: PAULO ISRAEL BORGES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 042.244.376-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á concessão de diárias á servidor (motorista): CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES DE MAMOGRAFIA NO HOSPITAL SANTA MÔNICA NA CIDADE DE UNAÍ-MG. VEÍCULO: MICRO-ÔNIBUS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3631 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/11/2021 | Valor: 420,00 |
| Credor: VANDERLI CARNEIRO ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 194.099.821-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3623 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/11/2021 | Valor: 84,00 |
| Credor: Lionidia Carneiro dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 081.229.796-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á concessão de diárias á servidor : ACOMPANHAR PACIENTES QUE IRÃO FAZER EXAMES DE MAMOGRAFIA NO HOSPITAL SANTA MÔNICA NA CIDADE DE UNAI-MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3622 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/11/2021 | Valor: 84,00 |
| Credor: Marina de Almeida Lemes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.749.526-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa que. se empenha referente á concessão de diárias á servidor (ACS): ACOMPANHAR PACIENTES QUE IRÃO FAZER EXAMES DE MAMOGRAFIA NO HOSPITAL SANTA MÔNICA NA CIDADE DE UNAI-MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3620 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/11/2021 | Valor: 3.986,62 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.1.90.94.03 | |||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de um(1) mes de ferias premio para servidor efetivo(Gilberto Francisco de Souza) lotado no cargo de Fiscal de Postura, periodo aquisitivo de 01 de fevereiro de 2011 a 01 de fevereiro de 2016, conforme Portaria no. 94 de 08 de novembro de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3613 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/11/2021 | Valor: 88,78 |
| Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE M. GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO COM A.R.T. COMPLEMENTAR, EXIGIDA PELO CREA PARA CONSTRUÇÃO DA BASE DA SAMU NO MUNICÍPIO DE FORMOSO-MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3612 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/11/2021 | Valor: 935,00 |
| Credor: AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LB | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.353.516/0001-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Serviços corretivo e preventivo orçados para o veículo Van Fiat/Ducato, Placa: HMG-4268. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3611 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/11/2021 | Valor: 1.114,00 |
| Credor: AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LB | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.353.516/0001-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Serviços mecânicos corretivos e preventivos diversos orçados para os veículos: - Kangoo, placa: OPQ-9226; - Voyage, placa: OQP-2052. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3601 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/11/2021 | Valor: 2.320,00 |
| Credor: AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LB | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.353.516/0001-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2030 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Serviços mecânicos corretivos e preventivos diversos orçados para o veículo Micro ônibus IVECO, placa: PYH-9119. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3600 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/11/2021 | Valor: 205,00 |
| Credor: OSVALDO APARECIDO PEREIRA DE ALMEIDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 033.917.611-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Serviço de pedreiro para reparos de pequeno e médio porte. Ref. 02 diárias. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3597 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/11/2021 | Valor: 88,78 |
| Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE M. GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.27.812.2701.2046 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO DEPTO ESPORTES E LAZER | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART. REFERENTE Á ACOMPANHAMENTO E EXECUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL NO DISTRITO DE GOIAMINAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3596 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/11/2021 | Valor: 84,00 |
| Credor: Joana Mendes dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 540.116.041-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á concessão de diárias á servidor: Acompanhar pacientes que irão fazer exame de mamografia no Hospital Santa Mônica na cidade de Unai-MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3595 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/11/2021 | Valor: 84,00 |
| Credor: NÁGELA MELO SOARES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.077.771-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á concessão de diárias á servidor (Enfermeira): Acompanhar pacientes que irão realizar exame de mamografia no Hospital Santa Mônica na cidade de Unai-MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3594 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/11/2021 | Valor: 84,00 |
| Credor: Sebastiana Barbosa de Abreu | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 072.593.456-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á concessão de diárias á servidor (Agente comunitário de saúde): Acompanhar pacientes que irão fazer exames de mamografia a ser realizada no Hospital Santa Mônica na cidade de Unai-MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3593 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/11/2021 | Valor: 70,00 |
| Credor: Gercilene Pereira dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 022.165.851-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa que e empenha referente á concessão de diárias á servidor ( Supervisor Escolar): RESOLVER PENDÊNCIAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS/EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO SITUADA NO DISTRITO DE GOIAMINAS. VEÍCULO: PARTICULAR PLACA PAP-6273. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3590 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/11/2021 | Valor: 100,80 |
| Credor: ROGERIO RAQUIEL SILVA DE MORAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.461.871-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á REEMBOLSO: DESPESAS COM PEDÁGIO , SERVIDOR EM VIAGEM Á CIDADE DE BAURU-SP CONDUZINDO PACIENTE. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3581 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/11/2021 | Valor: 11.278,70 |
| Credor: AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LB | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.353.516/0001-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO DEPTO DE TRANSPORTE | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Serviços mecânicos corretivos e preventivos diversos orçados para os veículos: - Ford F350, placa: GZM-9741; - Ford/Cargo 1717, placa: HMH-0371; - M.Benz/Atego, placa: GTM-8770; - M. Benz/Axor, placa: CPJ-6439; - M. Benz/1418, placa: MQC-5370. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3580 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/11/2021 | Valor: 4.093,50 |
| Credor: MARCO ANTONIO PEREIRA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.579.132/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Serviços mecânicos corretivos e preventivos diversos orçados para os veículos: - Chevrolet/s Spin, Placa: QOV-9614. - Fiat/Siena, placa: HLF-1585. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3567 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/11/2021 | Valor: 812,00 |
| Credor: MARIA GONÇALVES CANDIDO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 066.258.996-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA COMUNIDADE LINGUIÇA LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE FORMOSO-MG. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3544 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/11/2021 | Valor: 70,00 |
| Credor: JOCELITA DESCONZI DOTTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 554.870.090-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa que. se empenha referente á concessão de diárias á servidor em viagem a cidade de Buritis-MG, resolver pendências no Cartório de Registros de Títulos e Documentos, referente ao registro do DBE ( Documento Básico de Entrada ou Protocolo de Transmissão). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3543 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/11/2021 | Valor: 70,00 |
| Credor: ROSA MARIA LAVALL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 006.826.766-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa que. se empenha referente á concessão de diárias á servidor em viagem a cidade de Buritis-MG, resolver pendências no Cartório de Registros de Títulos e Documentos, referente ao registro do DBE ( Documento Básico de Entrada ou Protocolo de Transmissão). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3542 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/11/2021 | Valor: 70,00 |
| Credor: Elme Barbosa Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 050.099.516-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa que. se empenha referente á concessão de diárias á servidor em viagem a cidade de Buritis-MG, resolver pendências no Cartório de Registros de Títulos e Documentos, referente ao registro do DBE ( Documento Básico de Entrada ou Protocolo de Transmissão). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3541 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/11/2021 | Valor: 70,00 |
| Credor: EUDIANE FERNANDES DAS NEVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 067.277.286-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa que. se empenha referente á concessão de diárias á servidor em viagem a cidade de Buritis-MG, resolver pendências no Cartório de Registros de Títulos e Documentos, referente ao registro do DBE ( Documento Básico de Entrada ou Protocolo de Transmissão). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3540 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/11/2021 | Valor: 510,00 |
| Credor: VANDERSON RODRIGUES DIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 091.218.066-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2101 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: EM TRATAMENTO DE SAÚDE (ONCOLOGIA/QUIMIOTERAPIA) A SER REALIZADO NO HOSPITAL REGIONAL DE TAGUATINGA-DF. OFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SMS No 910/2021 E FICHA DE CONTROLE No1.300. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3539 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/11/2021 | Valor: 148,50 |
| Credor: LUCINEIDE MOREIRA DE QUEIROZ | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.657.466-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2101 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD PARA PACIENTE: CONSULTA COM MÉDICO OFTALMOLOGISTA A SER REALIZADA NO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIZADE EM SÃO PAULO-SP. OFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SMS No 900/2021 E FICHA DE CONTROLE No 1.296. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3537 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/11/2021 | Valor: 340,00 |
| Credor: LUDMILA GOMES DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 110.802.066-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2101 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD PARA PACIENTE: PARA REVISÃO DE APARELHO AUDITIVO ( OTORRINO) A SER REALIZADA NO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO ANOMALIAS CRANIFACIAIS EM SÃO PAULO. CONFORME OFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SMS N] 903/2021 E FICHA DE CONTROLE No 1.298. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3535 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/11/2021 | Valor: 198,00 |
| Credor: JOSÉ FERREIRA PASSOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 569.203.266-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2101 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: PARA CONSULTA MÉDICA ( ONCOLOGIA) A SER REALIZADA NO AMBULATÓRIO BIAS FORTES NO DIA 05/11/2021. CONFORME OFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SMS No 895/2021 E FICHA DE CONTROLE N 1.289. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3514 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/11/2021 | Valor: 1.000,00 |
| Credor: Vilmar Ornelas Filho | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.724.546-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2073 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES AGROPECUARIA | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao Regime de Adiantamento p/ Pgto.de Pequenas despesas, c/aplicação dos recursos no período de até 30 dias, conf Art. 33 da Lei no. 253/05, e, Decreto no.1566/21, com prestação de contas sete(7) dias corridos.MAT.DE CONSUMO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3513 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/11/2021 | Valor: 1.500,00 |
| Credor: INSTITUTO ABBA PAI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.460.727/0001-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Contratação de clínica de reabilitação para internação de menor sob responsabilidade da Secretaria de Desenvolvimento Social. Ref. Out/2021 a Dez/2021.Referente ao mês de outubro/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3512 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/11/2021 | Valor: 2.500,00 |
| Credor: GENIVALDO DA SILVA ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.062.043/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Serviço de suporte básico mecânico à frota veicular. Ref. Out/2021 a Dez/2021. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3510 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/11/2021 | Valor: 1.650,00 |
| Credor: Elcio Lopes Guimarães | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 967.109.936-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Refere-se a prestação de serviços para suporte técnico de sistemas, atendendo as exigencias da Secretaria Municipal de Educação. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3505 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/11/2021 | Valor: 2.700,00 |
| Credor: GLAUKER ANDRADE ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.967.721-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: REPARO E CONSERVACAO ESTRADAS VICINAIS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Serviços prestados operador de máquina pesada a serem prestados durante os meses de 10/2021 a 12/2021. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3503 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/11/2021 | Valor: 1.300,00 |
| Credor: Antonio Alves Lopes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 006.826.296-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2073 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES AGROPECUARIA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Prestação de Serviços de operador de máquina leve sendo trator e seus implementos tl-85 New Holand a serem prestados durante os meses de 10/2021 a 12/2021. No período de 18/10/2021 a 17/11/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3502 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/11/2021 | Valor: 1.300,00 |
| Credor: ADIR PEREIRA DE QUEIROZ | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 880.542.256-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2073 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES AGROPECUARIA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente a Prestação de Serviços de operador de máquinas leves especialmente trator e implementos MF4307, Massey Ferguson, durante os meses de 10/2021 a 12/2021. No período de 18/10/2021 a 17/11/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3500 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/11/2021 | Valor: 530,00 |
| Credor: BENICIO FRANCISCO DE BRITO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 372.165.461-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE TENDAS EM EVENTO NO ASSENTAMENTO SURRADO PIRATINGA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3499 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/11/2021 | Valor: 330,00 |
| Credor: LUIZ FERNANDO PEREIRA DE CASTRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 090.464.606-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE CARROS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3447 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/11/2021 | Valor: 16.000,00 |
| Credor: EDIMAR JOSÉ CARNEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.155.767/0001-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PLANTONISTA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DE FORMOSO-MG, TOTALIZANDO 08 (OITO) PLANTÕES DE 24 (HORAS) DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3446 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/11/2021 | Valor: 90,00 |
| Credor: Gilson Pereira de Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.000.366-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á concessão de diárias á servidor (motorista): CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES DE MAMOGRAFIAS NO HOSPITAL SANTA MÔNICA NA CIDADE DE UNAI-MG.AÇÃO REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE FORMOSO-MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3395 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/11/2021 | Valor: 1.075,85 |
| Credor: ANALISON MIQUEIAS SILVA DE CARVALHO 02899347101 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.733.499/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SEDE PREFEITURA MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3387 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/11/2021 | Valor: 995,00 |
| Credor: ADEMAR PEREIRA DE SOUSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 075.275.616-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Serviço de pedreiro para obras de pequeno e médio porte, em atenção ao contrato administrativo celebrado no processo em questão. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3386 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/11/2021 | Valor: 660,00 |
| Credor: Jucelio Gomes dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 930.096.311-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Serviço de servente para obras de pequeno e médio porte, em atenção ao contrato administrativo celebrado no processo em questão. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3294 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/11/2021 | Valor: 4.800,00 |
| Credor: Souza & Souza Construções Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.666.342/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á Prestação de Serviços Técnicos de Engenheiro Civil. Ref. Outubro a Dezembro/2021. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2993 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/11/2021 | Valor: 726,00 |
| Credor: VIA FHARMA DO BRASIL EIRELLI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.949.099/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1864 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/11/2021 | Valor: 450,00 |
| Credor: AUTO PEÇAS MAMBAÍ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.546.845/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA VEÍCULO VAN FIAT/ DUCATO HMG 4268 DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1787 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/11/2021 | Valor: 924,00 |
| Credor: JLM DISTRIBUIDORA EIRELI-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2063 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS SAUDE ATENCAO BASICA | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O ATENDIMENTO DA SAÚDE BÀSICA NAS (ESFS1,2,3,4) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1770 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/11/2021 | Valor: 450,00 |
| Credor: AUTO PEÇAS MAMBAÍ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.546.845/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA VEICULO AMBULÂNCIA SPRINTER RFD PLACA 8A45 PARA DESTINADO AO TRASNPORTE DE PACIENTES. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1622 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/11/2021 | Valor: 21,58 |
| Credor: VIA FHARMA DO BRASIL EIRELLI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.949.099/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos para uso na Unidade de Pronto Atendimento, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1203 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/11/2021 | Valor: 96,00 |
| Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1201 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/11/2021 | Valor: 8.350,00 |
| Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2032 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Ensino Fundamental FUNDEB 40%. | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL LAZARO XAVIER PIRES E SANTO ANTÔNIO LOCALIZADA NO DISTRITO DE GOIAMINAS.. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3965 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 12/11/2021 | Valor: 84,00 |
| Credor: LAYSA MINELLE LOPES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 097.050.296-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa que. se empenha referente á concessão de diárias á servidor em viagem: Acompanhar as pacientes para fazer exames de mamografia no hospital Santa Mônica em Unai-MG. Veículo Micro Ônibus. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3596 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 17/11/2021 | Valor: 84,00 |
| Credor: Joana Mendes dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 540.116.041-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á concessão de diárias á servidor (ACS) : ACOMPANHAR PACIENTES PARA FAZER EXAMES DE MAMOGRAFIA NO HOSPITAL SANTA MÔNICA NA CIDADE DE UNAI-MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3595 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 10/11/2021 | Valor: 84,00 |
| Credor: NÁGELA MELO SOARES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.077.771-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á concessão de diárias á servidor (Enfermeira): PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA FAZER EXAMES DE MAMOGRAFIAS NO HOSPITAL SANTA MÔNICA NA CIDADE DE UNAI-MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3594 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 12/11/2021 | Valor: 84,00 |
| Credor: Sebastiana Barbosa de Abreu | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 072.593.456-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á concessão de diárias á servidor (Agente comunitário de saúde): PARA ACOMPANHAR PACIENTES QUE IRÃO REALIZAR EXAMES DE MAMOGRAFIA NO HOSPITAL SANTA MÔNICA NA CIDADE DE UNAI-MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3581 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 16/11/2021 | Valor: 1.882,00 |
| Credor: AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LB | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.353.516/0001-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO DEPTO DE TRANSPORTE | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Serviços mecânicos corretivos e preventivos diversos orçados para os veículos: - Ford F350, placa: GZM-9741; - Ford/Cargo 1717, placa: HMH-0371; - M.Benz/Atego, placa: GTM-8770; - M. Benz/Axor, placa: CPJ-6439; - M. Benz/1418, placa: MQC-5370. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3580 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 12/11/2021 | Valor: 3.058,00 |
| Credor: MARCO ANTONIO PEREIRA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.579.132/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Serviços mecânicos corretivos e preventivos diversos orçados para os veículos: - Chevrolet/s Spin, Placa: QOV-9614. - Fiat/Siena, placa: HLF-1585. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3535 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/11/2021 | Valor: 390,00 |
| Credor: JOSÉ FERREIRA PASSOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 569.203.266-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2101 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: EM TRATAMENTO DE SAÚDE ( ONCOLOGIA) A SER REALIZADO NO AMBULATÓRIO BIAS FORTES EM BELO HORIZONTE-MG. CONFORME OFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 966 E FICHA DE CONTROLE 1.373. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3446 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 10/11/2021 | Valor: 90,00 |
| Credor: Gilson Pereira de Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.000.366-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á concessão de diárias á servidor (motorista): CONDUZIR PACIENTES PARA FAZER EXAMES DE MAMOGRAFIAS NO HOSPITAL SANTA MÔNICA NA CIDADE DE UNAI-MG. AÇÃO REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE FORMOSO-MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3395 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/11/2021 | Valor: 660,00 |
| Credor: ANALISON MIQUEIAS SILVA DE CARVALHO 02899347101 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.733.499/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SEDE PREFEITURA MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3348 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 18/11/2021 | Valor: 24,00 |
| Credor: ROGERIO RAQUIEL SILVA DE MORAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.461.871-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Refere-se á restituição com despesa de Transporte Fluvial sobre o Rio São Francisco, onde o mesmo estava em viagem á cidade de Montes Claros conduzindo paciente. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3326 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 08/11/2021 | Valor: 2.078,50 |
| Credor: MARCO ANTONIO PEREIRA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.579.132/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Serviços mecânicos corretivos e preventivos diversos orçados para os veículos: - Voyage, placa: OQP-2052 - Ford Cargo, placa: HNH-0371 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3281 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 22/11/2021 | Valor: 170,00 |
| Credor: JUSCELINO CARNEIRO DE QUEIROZ | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 569.203.506-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2110 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: MANUT PROG ASSISTENCIAIS SERVICO SOCIAL | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á pagamento de aluguel para usuário do CRAS, considerado baixa renda. Conforme Memorando n 172/2021 e Relatório Social que segue em anexo. Pelo período que se reporta 03 ( meses) a vencer. Referente ao mês de Novembro/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3195 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/11/2021 | Valor: 600,00 |
| Credor: JOSE JOAQUIM DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 139.940.856-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á Locação de Imóvel comercial destinado ao funcionamento do PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS- PAA referente aos meses de setembro a dezembro de 2021. Referente ao mês de outubro/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3169 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 08/11/2021 | Valor: 23.404,39 |
| Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S/A BDMG | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.1013 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: PGTO DIVIDA FUNDADA INTERNA | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente ao parcelamento da divida junto ao BDGM - NOVO SOMA URBANIZA referente contrato no. 152846 , referente mês de NOVEMBRO de 32021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3080 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 11/11/2021 | Valor: 700,00 |
| Credor: JOELMA ALVES MAIA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.211.411-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO PARA SERVIDOR EM VIAGEM, PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SÁUDE EM LOCALIDADES DISTANTE DO MUNICÍPIO DE FORMOSO-MG. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3079 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/11/2021 | Valor: 1.026,40 |
| Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2073 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES AGROPECUARIA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL (SIM). CONFORME OFÍCO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE No 97/2021 E CONTRATO DE No 85/2021 CELEBRADO EM 02/08/2021. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3031 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 11/11/2021 | Valor: 150,00 |
| Credor: Aurenice Francisco de Araújo | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 022.924.481-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO( COMBUSTÍVEL): EM VIAGEM Á CIDADE DE BURITIS-MG, RESOLVER PENDÊNCIAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS/EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO SITUADA NO DISTRITO DE GOIAMINAS. VEÍCULO: PARTICULAR PLACA PAP-6273. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3026 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 14/11/2021 | Valor: 75,00 |
| Credor: PAULO ISRAEL BORGES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 042.244.376-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á concessão de diárias á servidor (Motorista). CONDUZIR ALUNOS DA EFAN-ESCOLA FAMÍLIA AGRÍCOLA EM NATALÂNDIA-MG. VEÍCULO: MICRO-ÔNIBUS PLACA QOV-9620. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3005 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 11/11/2021 | Valor: 70,00 |
| Credor: FERNANDA PEREIRA DE ABADIA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 041.528.646-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á concessão de diárias á servidor (VICE DIRETORA ESCOLAR): RESOLVER PENDÊNCIAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS/EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO SITUADA NO DISTRITO DE GOIAMINAS. VEÍCULO: PARTICULAR PLACA PAP-6273. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2995 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 11/11/2021 | Valor: 70,00 |
| Credor: Aurenice Francisco de Araújo | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 022.924.481-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á concessão de diárias á servidor (DIRETORA ESCOLAR): EM VIAGEM Á CIDADE DE BURITIS-MG, RESOLVER PENDÊNCIAS REFERENTE A COMPRAS DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO LOCALIZADA NO DISTRITO DE GOIAMINAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2993 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 10/11/2021 | Valor: 324,00 |
| Credor: VIA FHARMA DO BRASIL EIRELLI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.949.099/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2870 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 08/11/2021 | Valor: 1.900,00 |
| Credor: Maria Marcia Rezende da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 092.382.866-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2063 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS SAUDE ATENCAO BASICA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Serviços a ser prestados como assistente social junto à Atenção Básica, conforme contrato administrativo celebrado no processo em questão. Ref. Set/21 a Dez/21.Referente ao mês de Outubro/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2659 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/11/2021 | Valor: 829,21 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Valor refere-se a pagamento de fatura de energia do imóvel, para Funcionamento do Imóvel residencial na cidade de Unaí/MG a ser utilizado como apoio e casa de passagem aos pacientes do Município de Formoso-MG. Conforme Contrato de no 97/2021. Referente ao meses de agosto,setembro, outubro e novembro de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2652 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/11/2021 | Valor: 108,92 |
| Credor: SAAE DE UNAÍ | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.838.855/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela Despesa Empenhada Referente Pagamento de Serviço de Agua para Funcionamento do Imóvel residencial na cidade de Unaí/MG a ser utilizado como apoio e casa de passagem aos pacientes do Município de Formoso-MG. Conforme Contrato de no 97/2021. Referente ao mês de outubro de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2556 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/11/2021 | Valor: 80,00 |
| Credor: Maria das Dores Tavares Ribeiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 948.804.411-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á concessão de diárias á servidor (Secretaria Municipal de Educação): Participar de Reunião á respeito do "Novo Ensino Médio" na Superintendência Regional de Educação-SRE na cidade de Unai-MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2555 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/11/2021 | Valor: 75,00 |
| Credor: Gilson Pereira de Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.000.366-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á concessão de diárias á servidor em viagem: CONDUZIR ALUNOS DO 3a DO ENSINO MÉDIO PARA FAZER PROVAS DO ENEM NA CIDADE DE BURITIS-MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1264 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/11/2021 | Valor: 247,50 |
| Credor: Elizete Pereira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.969.116-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2101 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha refente a gastos com Tratamento Fora de Domicílio paciente para retorno de consulta em oncologia no Hospital Dilson Goldinho na cidade de Montes Claros-MG no dia 08/11/2021, de acordo ao ofício no 896/2021 no de controle 1.291. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 356 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 23/11/2021 | Valor: 32,00 |
| Credor: Lanna Gabriela Oliveira Ornelas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 103.736.936-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente ao reembolso ao pagamento de encadernação de legislação e encadernação de matrícula da REURB, a Empresa Central de Cópias Serviços e Comércio de Suprimentos de Informática Ltda conforme recibo anexo do memorando 71/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 318 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 22/11/2021 | Valor: 247,50 |
| Credor: FERNANDO LUIZ BENETTI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 437.716.880-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2101 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD PARA PACIENTE: EM TRATAMENTO DE SAÚDE (ONCOLOGIA) A SER REALIZADO NO HOSPITAL ARAÚJO JORGE EM GOIÂNIA-GO. OFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 848/2021 E FICHA DE CONTROLE No1.281. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3596 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 10/11/2021 | Valor: 84,00 |
| Credor: Joana Mendes dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 540.116.041-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á concessão de diárias á servidor (ACS): ACOMPANHAR PACIENTES PARA FAZER EXAMES DE MAMOGRAFIA NO HOSPITAL SANTA MÔNICA NA CIDADE DE UNAI-MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3580 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 16/11/2021 | Valor: 1.402,00 |
| Credor: MARCO ANTONIO PEREIRA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.579.132/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Serviços mecânicos corretivos e preventivos diversos orçados para os veículos: - Chevrolet/ Spin, Placa: QOV-9614. - Fiat/Siena, Placa: HLF-1585. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3446 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 17/11/2021 | Valor: 90,00 |
| Credor: Gilson Pereira de Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.000.366-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á concessão de diárias á servidor (motorista): CONDUZIR PACIENTES PARA FAZER EXAME DE MAMOGRAFIA NO HOSPITAL SANTA MÔNICA NA CIDADE DE UNAI-MG. AÇÃO REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE FORMOSO-MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3348 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 18/11/2021 | Valor: 50,00 |
| Credor: ROGERIO RAQUIEL SILVA DE MORAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.461.871-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: REFERE-SE Á REEMBOLSO DE DESPESA COM LOCOMOÇÃO (COMBUSTÍVEL) PARA SERVIDOR QUE ESTAVA EM VIAGEM CONDUZINDO PACIENTE. VEÍCULO: FIAT/TORO PLACA QNR-7112. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3326 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 10/11/2021 | Valor: 1.744,00 |
| Credor: MARCO ANTONIO PEREIRA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.579.132/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Serviços mecânicos corretivos e preventivos diversos orçados para os veículos: - v/w Voyage, placa: OQP-2052 - Ford Cargo, placa: HNH-0371 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3325 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 08/11/2021 | Valor: 765,50 |
| Credor: MARCO ANTONIO PEREIRA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.579.132/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Serviços mecânicos corretivos e preventivos diversos orçados para os veículos: Fiat Palio, Placa: PVC-6840 - Caminhão, placa: HMH-6371 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3315 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 03/11/2021 | Valor: 84,00 |
| Credor: ELISANGELA EUSTAQUIO DA ROCHA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 019.997.116-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á concessão de diárias á servidor : ACOMPANHAR PACIENTES QUE FORAM FAZER EXAMES DE MAMOGRAFIA NO HOSPITAL SANTA MÔNICA NA CIDADE DE UNAI-MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3194 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 03/11/2021 | Valor: 63,24 |
| Credor: Vilmar Ornelas Filho | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.724.546-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2073 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES AGROPECUARIA | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO Á SERVIDOR PARA DESPESAS COM LOCOMOÇÃO (COMBUSTÍVEL). EM VIAGEM A REEMBOLSO DE ABASTECIMENTO EM VIAGEM DESTINO AS COMUNIDADES RURAIS PARA LEVAR O TRATORISTA SENDO DESLOCAMENTO TOTAL DE 60KM. DE ACORDO AO OFÍCIO No 111/2021 E A NOTA FISCAL EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3169 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 16/11/2021 | Valor: 3.244,94 |
| Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S/A BDMG | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.1013 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: PGTO DIVIDA FUNDADA INTERNA | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente ao parcelamento da divida junto ao BDGM - NOVO SOMA URBANIZA referente contrato no. 152846 , referente mês de NOVEMBRO de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3079 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 09/11/2021 | Valor: 1.026,40 |
| Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2073 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES AGROPECUARIA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL (SIM). CONFORME OFÍCO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE No 97/2021 E CONTRATO DE No 85/2021 CELEBRADO EM 02/08/2021. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021. NOTA FISCAL No 3528. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3026 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 16/11/2021 | Valor: 90,00 |
| Credor: PAULO ISRAEL BORGES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 042.244.376-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á concessão de diárias á servidor (Motorista). BUSCAR ÔNIBUS QUE ESTAVA NO CONSERTO EM OFICINA NA CIDADE DE FORMOSA-GO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2993 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 10/11/2021 | Valor: 316,80 |
| Credor: VIA FHARMA DO BRASIL EIRELLI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.949.099/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2892 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 09/11/2021 | Valor: 414,60 |
| Credor: Lenice Gomes da Silva Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.142.856-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2101 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE. CONSULTA COM MÉDICO ORTOPEDISTA A SER REALIZADA NO HOSPITAL SARAH CENTRO NO DIA 10 E 11 DE NOVEMBRO DE 2021. OFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 898/2021 E FICHA DE CONTROLE No 1.290. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2860 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 17/11/2021 | Valor: 3.435,92 |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.421.0014.2093 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO CRAS SERVICO CONVIVENCIA-SCFV | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de Combustíveis para veículos uttilizados em serviços junto ao CRAS (Serviço de Convivencia) -Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social e Cidadania - SEMDESC.Conforme relatório em anexo, no período de 01/10/2021/ a 15/10/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2859 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 17/11/2021 | Valor: 2.912,98 |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de Combustíveis para veículos utilizados em serviços junto a Secretaria Municipal da Infraestrutura. Conforme relatório em anexo, no período de 01/10/2021/ a 15/10/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2856 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 18/11/2021 | Valor: 2.543,34 |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de combustível para atender as necessidades do Programa SAúde da Familia (PSF) junto Secretaria Municipal Saúde. Conforme relatório em anexo, no período de 01/10/2021/ a 15/10/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2842 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 26/11/2021 | Valor: 8.500,00 |
| Credor: Consultoria, assessoria e contabilidade Marley Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.833.378/0001-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.02.061.0401.2005 | Natureza: 3.3.90.35.02 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO DEPTO JURIDICO DO EXECUTIVO | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | |||
| Histórico: Serviços de consultoria e assessoria jurídica, para atuação subsidiária e complementar do órgão de representação judicial do Município de Formoso, no âmbito judicial, extrajudicial e das repartições públicas, ref. Set/21 a Dez/21. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2827 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 22/11/2021 | Valor: 5.980,00 |
| Credor: GONÇALVES ASSESSORIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.766.795/0001-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Serviços de assessoria e consultoria em gestão de serviços públicos de saúde, contratados através de processo licitatório, conforme contrato administrativo. Ref. Set/2021 a Dez/2021. Pelo Período de 23/10/2021 a 22/11/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2821 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 17/11/2021 | Valor: 416,81 |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0014.2080 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada a aquisição de Combustível para atender as necessidades da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social e Cidadania SEMDESC.- Conselho Tutelar. Conforme relatório em anexo, no período de 01/10/2021/ a 15/10/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2694 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 10/11/2021 | Valor: 4.205,08 |
| Credor: DAMASCENO CONSTRUÇÕES LTDA- EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.097.208/0001-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ILUMINAÇÃO PUBLICA "CONVALES", REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2645 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 03/11/2021 | Valor: 336,00 |
| Credor: Maria de Lurdes Francisco Martins | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 981.739.606-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2101 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE CONCESSÃO DE TFD PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA DE RETORNO COM MÉDICO PNEUMOLOGISTA A SER REALIZADA NO HOSPITAL DE BASE EM BRASÍLIA-DF. CONFORME OFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SMS No 891/2021 E FICHA DE CONTROLE No 1.287. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2634 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 24/11/2021 | Valor: 102,00 |
| Credor: WESLEY RODRIGO MIGUEL DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.624.286-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa que. se empenha referente á concessão de diárias á servidor em viagem ( MOTORISTA) : CONDUZIR O VICE- PREFEITO PARA REUNIÃO NA CÂMARA DOS DEPUTADOS. VEÍCULO:V/W VOYAGE PLACA OPQ-2052. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2550 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 03/11/2021 | Valor: 2.500,00 |
| Credor: WARLLO BATISTA DOS SANTOS 12276311622 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.500.636/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: Serviços a serem prestados em decorrência da celebração de contrato administrativo. Ref. Ago/2021 a Dez/2021. Serviços técnicos na área de tecnologia da informação, com reparos de equipamentos da rede de informática, assistência na execuçã de programs e serviços correlatos. Referente ao mês de outubro/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2546 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 03/11/2021 | Valor: 2.000,00 |
| Credor: LUIS FILIPE PEREIRA DOS REIS 09618388689 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.981.722/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Serviços a serem prestados em decorrência da celebração de contrato administrativo. Ref. Ago/2021 a Dez/2021. Prestação de Serviços Técnicos e operacionais de Agente de Regularização Fundiária, para execução da Lei Municipal No 628 de 05 de maio de 2021. Referente ao mês de outubro/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2507 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 09/11/2021 | Valor: 5.850,00 |
| Credor: Gilmar Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.385.582/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.35.99 | |||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Serviços a serem prestados em razão do processo administrativo em questão. Ref. Ago/2021 a Dez/2021. Contratação de empresa para Prestação de Serviços Técnicos de Consultoria em Regularização Fundiária -REURB referente a Lei Municipal no628, para elaboração e fornecimento de levantamento topográfico e demarcação urbanistíca situado no Municipio de Formoso-MG Pelo período de 28/09/2021 a 28/10/2021.. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2425 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 23/11/2021 | Valor: 220,00 |
| Credor: ANA CLAUDIA JOSE BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.624.216-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2101 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE TFD- TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: EM TRATAMENTO DE SAÚDE (ONCOLOGIA) A SER REALIZADO NO HOSPITAL HÉLIO ANGOTTI NA CIDADE DE UBERABA-MG. OFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SMS No 961/2021 E FICHA DE CONTROLE N 1.309. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1489 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 09/11/2021 | Valor: 900,00 |
| Credor: Dinarte Henrique Guedes Ornelas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 453.333.786-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RESTITUIÇÃO. PELA AQUISIÇÃO DE CORDAS ESPECIFICADAS NA NFo 354912 EM CARÁTER DE URGÊNCIA PARA MANUTENÇÃO DA BALSA SOBRE O RIO SÃO DOMINGOS E PEÇAS DE USO VEICULAR NFo 1140 PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT/SIENA PLACA HFL-1585, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIÁLISE). MEMORANDO No 58/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1485 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 11/11/2021 | Valor: 200,50 |
| Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.303.1002.2065 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA DA REDE MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1008 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 09/11/2021 | Valor: 10,45 |
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED, debitado na c/c 21.542-2(SAUDE EM CASA) no mês de NOVEMBRO de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 899 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 17/11/2021 | Valor: 70,00 |
| Credor: Elizete Pereira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.969.116-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR EM VIAGEM BUSCAR A VACINA DA COVID-19 NA GRS NA CIDADE DE UNAÍ-MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 594 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 23/11/2021 | Valor: 50,00 |
| Credor: NOEMIA COSTA BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 095.467.536-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2101 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE : EM TRATAMENTO DE SAÚDE REABILITAÇÃO INFANTIL A SER REALIZADO NO HOSPITAL SARAH CENTRO EM BRASÍLIA-DF. OFÍCIO DA SMS No 963/2021 E FICHA DE CONTROLE No 1.310. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 515 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 11/11/2021 | Valor: 10,45 |
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2109 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: ASSISTENCIA SOCIAL PISO MINEIRO | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED ELETRONICA - debitado na c/c 29460-8(BENEFICIO EVENTUAL COVID). no mês de NOVEMBRO de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 347 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 10/11/2021 | Valor: 340,00 |
| Credor: Dilvani Rodrigues de Araújo | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.446.156-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2101 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD PARA ACOMPANHANTE PACIENTE: CONSULTA ONCOLÓGICA A SER REALIZADA NO HOSPITAL DO CÃNCER NA CIDADE DE UBERLÂNDIA-MG.OFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SMSNo930/2021 E FICHA DE CONTROLE No1.297. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3580 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 16/11/2021 | Valor: 2.695,50 |
| Credor: MARCO ANTONIO PEREIRA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.579.132/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Serviços mecânicos corretivos e preventivos diversos orçados para os veículos: - Chevrolet/s Spin, Placa: QOV-9614. - Fiat/Siena, placa: HLF-1585. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3446 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 12/11/2021 | Valor: 90,00 |
| Credor: Gilson Pereira de Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.000.366-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á concessão de diárias á servidor (motorista): CONDUZIR PACIENTES E ACOMPANHANTES PARA FAZER EXAMES DE MAMOGRAFIA NO HOSPITAL SANTA MÔNICA NA CIDADE DE UNAI-MG.AÇÃO REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE FORMOSO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3325 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 08/11/2021 | Valor: 479,00 |
| Credor: MARCO ANTONIO PEREIRA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.579.132/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Serviços mecânicos corretivos e preventivos diversos orçados para os veículos: Fiat Palio, Placa: PVC-6840 - Caminhão, placa: HMH-6371 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3315 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 05/11/2021 | Valor: 84,00 |
| Credor: ELISANGELA EUSTAQUIO DA ROCHA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 019.997.116-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á concessão de diárias á servidor :ACOMPANHAR PACIENTES QUE FORAM FAZER EXAMES DE MAMOGRAFIA NO HOSPITAL SANTA MÔNICA NA CIDADE DE UNAI-MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3194 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 22/11/2021 | Valor: 352,86 |
| Credor: Vilmar Ornelas Filho | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.724.546-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2073 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES AGROPECUARIA | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO Á SERVIDOR PARA DESPESAS COM LOCOMOÇÃO (COMBUSTÍVEL) REFERE-SE A REEMBOLSO DE ACORDO O OFÍCIO EM ANEXO DE No 119/2021 DA NF 000005669, VIAGEM CARRO PARTICULAR DESTINO DO MUNICÍPIO DE PARACATU-MG PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE PRODUÇÃO DE MUDAS SENDO UM DESLOCAMENTO DE 450 KM. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3169 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 16/11/2021 | Valor: 19.616,66 |
| Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S/A BDMG | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.1013 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: PGTO DIVIDA FUNDADA INTERNA | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente ao parcelamento da divida junto ao BDGM - NOVO SOMA URBANIZA referente contrato no. 152846 , referente mês de NOVEMBRO de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2892 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 22/11/2021 | Valor: 340,00 |
| Credor: Lenice Gomes da Silva Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.142.856-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2101 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: CONSULTA COM MÉDICO ORTOPEDISTA A SER REALIZADO NO HOSPITAL DAS CLINÍCAS NA CIDADE DE UBERLÃNDIA-MG. OFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SMS No 950/2021 E FICHA DE CONTROLE No1.305. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2861 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 17/11/2021 | Valor: 2.028,16 |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de Combustíveis para veículos utilizados em serviços administrativos junto a Secretaria Municipal do Desenvolvimento social e Cidadania - SEMDESC.Conforme relatório em anexo, no período de 01/10/2021/ a 15/10/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2860 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 17/11/2021 | Valor: 3.418,25 |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.421.0014.2093 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO CRAS SERVICO CONVIVENCIA-SCFV | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de Combustíveis para veiculos utilizados em serviços junto ao CRAS (Serviço de Convivencia) -Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social e Cidadania - SEMDESC.Conforme relatório em anexo, no período de 01/10/2021/ a 15/10/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2859 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 17/11/2021 | Valor: 1.089,47 |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de Combustíveis para veìculos utilizados em serviços junto a Secretaria Municipal da Infraestrutura.Conforme relatório em anexo, no período de 01/10/2021/ a 15/10/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2857 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 17/11/2021 | Valor: 172,54 |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.304.1004.2066 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVID VIGILANCIA SANITARIA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada a aquisição de combustíveis para veículos utilizados em serviços junto a Vigilância em Saúde - Secretaria Municipal de Saúde.Conforme relatório em anexo, no período de 01/10/2021/ a 15/10/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2856 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/11/2021 | Valor: 1.470,48 |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de combustível para atender as necessidades do Programa Saúde da Familia (PSF) junto Secretaria Municipal Saúde. No período de 16/10/2021 a 31/10/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2821 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/11/2021 | Valor: 511,60 |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0014.2080 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada a aquisição de Combustível para atender as necessidades da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social e Cidadania SEMDESC.- Conselho Tutelar. No período de 16/10/2021 a 31/10/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2476 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/11/2021 | Valor: 180,39 |
| Credor: OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0402.2014 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: CONVENIO TERMO PARCERIA POLICIA MILITAR | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente a gastos com telefone fixo em uso na Polícia Militar de Formoso-MG. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2457 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 05/11/2021 | Valor: 75,00 |
| Credor: EDMAR PEREIRA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 565.144.331-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa que. se empenha referente á concessão de diárias á servidor em viagem conduzir servidores para participar da Audiência concentrada no Fórum com acolhidos da Casa Lar na cidade de Buritis-MG. Veículo da Prefeitura Placa RFJ5J00. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2452 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 22/11/2021 | Valor: 15.600,00 |
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de uma empresa de serviços técnicos especializado em consultoria contabil, orçamentária e financeira, conforme Contrato no. 94/2021, referente mês de OUTUBRO de 2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2400 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 04/11/2021 | Valor: 1.930,00 |
| Credor: JOELMA ALVES MAIA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.211.411-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Prestação dos serviços objeto do processo administrativo no 058/2021, dispensa no 011/2021. Ref. jul/2021 a dez/2021. Pela despesa que se empenha referente a Prestação de Serviços de acompanhamento de pacientes em tratamento de saúde fora de domicílio de urgência e emergência incluindo idosos. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2384 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 24/11/2021 | Valor: 94,00 |
| Credor: ROMEU BATISTA NERES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.773.466-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á concessão de diárias á servidor : ACOMPANHAR O PREFEITO EM AUDIÊNCIA PÚBLICA NO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL LUIZ TIBÉ. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2226 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 23/11/2021 | Valor: 220,00 |
| Credor: Valmir Vitório dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 853.204.206-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2101 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: EM TRATAMENTO DE SAÚDE (ONCOLOGIA) A SER REALIZADO NO HOSPITAL DA BALEIA EM BELO HORIZONTE-MG. OFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No959/2021 E FICHA DE CONTROLE No 1.307. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2203 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 04/11/2021 | Valor: 1.730,00 |
| Credor: JULCELIA JOSE DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 048.520.866-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDAD VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Prestação dos Serviços Objeto do Processo Administrativo no 048/2021, dispensa no 007/2021, ref. jul/21 a dez/21.Pela despesa que se empenha referente ao Serviço de Laboratorista ,instrução , capacitação e supervisão dos Agentes de Combate a Edemias. Referente ao mês de outubro/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2164 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 03/11/2021 | Valor: 1.100,00 |
| Credor: Thiago Henrique Santos Torres | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 899.519.801-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Locação de imóvel na cidade de Unaí/MG a ser utilizado como apoio e casa de passagem aos pacientes do Município. Ref. Jul/2021 a Dez/2021. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2135 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 04/11/2021 | Valor: 1.750,00 |
| Credor: JOAO BATISTA BARBOSA MENDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 042.374.781-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDAD VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Serviços contratados em decorrência do contrato administrativo em questão, ref. jul/2021 a dez/2021. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2134 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 04/11/2021 | Valor: 1.250,00 |
| Credor: Kenia Ornelas Batista | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.758.671-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDAD VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Serviços contratados em decorrência do contrato administrativo em questão, ref. jul/2021 a dez/2021. Referente a mês de outubro/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1871 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 09/11/2021 | Valor: 28,37 |
| Credor: Eloilton Rafael Tavares | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 810.123.819-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á RESTITUIÇÃO Á SERVIDOR ( ENGENHEIRO CIVIL). REFERENTE AO PAGAMENTO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR EXTRAÍDA NO CARTÓRIO DO REGISTRO DE IMÓVEIS NA CIDADE DE BURITIS-MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1136 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 12/11/2021 | Valor: 150,12 |
| Credor: Lindaura Francisco Magalhães | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 471.909.731-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Refere-se a restituição destinada a Secretaria Municipal de Assistência Social . REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CONDUZIR USUÁRIA DO CRAS PARA AUDIÊNCIA NO FÓRUM NA CIDADE DE BURITIS-MG. CONFORME NOTA FISCAL No | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 661 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 11/11/2021 | Valor: 70,00 |
| Credor: Elaine Barboza da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.438.246-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor (enfermeira) : Acompanhar paciente em remoção, encaminhada para o Hospital São Lucas na Cidade de Buritis-MG., | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 74 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 05/11/2021 | Valor: 732,91 |
| Credor: Leonardo Vaz Justino | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 712.080.541-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente ao adiantamento de despesa c/ locomoção com combustível para servidor em viagem refere-se a restituição de abastecimento referente a viagem a CODEVASF para retirada do caminhão compactador de lixo, conforme notas fiscais anexas no memorando no 60/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 04/11/2021 | Valor: 247,50 |
| Credor: EUCLENIA ALMEIDA SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 071.072.411-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2101 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: EM TRATAMENTO DE SAÚDE A SER REALIZADA NO HOSPITAL DILSON GOLDINHO NA CIDADE DE MONTES CLAROS-MG. CONFORME OFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE N 897/2021 E FICHA DE CONTROLE 1.292. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 23/11/2021 | Valor: 220,00 |
| Credor: EDUARDO JOAQUIM DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.057.456-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2101 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE TFD- TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: EM TRATAMENTO DE SAÚDE (ONCOLOGIA) A SER REALIZADO NO AMBULATÓRIO BIAS FORTES EM BELO HORIZONTE-MG. . OFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SMS No 960/2021 E FICHA DE CONTROLE N 1.309. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2861 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/11/2021 | Valor: 4.431,23 |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de Combustíveis para veículos utilizados em serviços administrativos junto a Secretaria Municipal do Desenvolvimento social e Cidadania - SEMDESC.No período de 16/10/2021 a 31/10/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2859 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/11/2021 | Valor: 1.533,39 |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de Combustíveis para veiculos utilizados em serviços junto a Secretaria Municipal da Infraestrutura.No período de 16/10/2021 a 31/10/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2858 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 5 | Data: 18/11/2021 | Valor: 1.026,33 |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0402.2014 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: CONVENIO TERMO PARCERIA POLICIA MILITAR | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de Combustível para veículos da Policia Militar para atender as necessidades da Secretaria Municipal da Administração. Conforme relatório em anexo, no período de 01/10/2021/ a 15/10/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2820 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 5 | Data: 17/11/2021 | Valor: 1.896,05 |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2053 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA URBANA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de Combustíveis para veiculos utilizados em serviços(limpeza urbana) junto a Secretaria Municipal da Infraestrutura.Conforme relatório em anexo, no período de 01/10/2021/ a 15/10/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2516 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 5 | Data: 17/11/2021 | Valor: 80,00 |
| Credor: Edivaldo Gonçalves Queiroz | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.779.996-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha ao pagamento de diária de servidor : Em viagem á cidade de Buritis-MG, fazer descarregamento de pneus para reciclagem. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2139 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 5 | Data: 26/11/2021 | Valor: 6.500,00 |
| Credor: Balbina de Araujo Ornelas - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.951.403/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
| Histórico: REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA FINANCEIRA PARA ORIENTAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO NA ÁREA FINANCEIRA PELOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO, CONFORME CONTRATO N 80 CELEBRADO EM 01/07/2021. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2138 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 5 | Data: 26/11/2021 | Valor: 6.500,00 |
| Credor: Gilvane Dias de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 495.054.836-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0402.2021 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES DA SECRETARIA FAZENDA | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
| Histórico: REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS APLICADO AO SETOR PÚBLICO ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PARA ASSESSORAMENTO E CONSULTA PELOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE ACORDO CONTRATO N o79 CELEBRADO EM 01/07/2021.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2015 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 5 | Data: 03/11/2021 | Valor: 800,00 |
| Credor: Jéssica Pereira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 105.304.516-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: CONVENIO TERMO PARCERIA POLICIA CIVIL | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2014 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 5 | Data: 03/11/2021 | Valor: 1.064,00 |
| Credor: IRINEU FERREIRA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 128.527.751-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DA UNIDADE DE ATENDIMENTO DOS CORREIOS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2013 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 5 | Data: 03/11/2021 | Valor: 6.000,00 |
| Credor: FABIO ETERNO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 880.377.111-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO E ÓRGÃOS VINCULADOS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2012 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 5 | Data: 03/11/2021 | Valor: 1.400,00 |
| Credor: Ireni Lopes Vidal | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 721.227.066-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO PSF II SITUADO NO BAIRRO VILA NOVA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1998 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 5 | Data: 03/11/2021 | Valor: 300,00 |
| Credor: CELSO SOARES DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 639.605.596-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a locação de imóvel destinado a serviços administrativos pertencentes a Administração do Município no Distrito de Goiaminas, referente mês de outubro de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1989 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 5 | Data: 03/11/2021 | Valor: 2.240,00 |
| Credor: RAFAEL FERREIRA PIRES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 091.176.406-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2073 | Natureza: 3.3.90.36.06 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES AGROPECUARIA | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | |||
| Histórico: Serviços técnicos agrícolas para atendimento da agricultura familiar e demais demandas da Secretaria Municipal da Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico - SEMAP. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1875 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 5 | Data: 03/11/2021 | Valor: 2.500,00 |
| Credor: RAFAEL ALMEIDA ALVARENGA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 354.493.328-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á ajuda financeira. PARA HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DO PROFISSIONAL DE SAÚDE ( MÉDICO) COM RMS N 3102002/MG LOTADO NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA I. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1860 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 5 | Data: 03/11/2021 | Valor: 2.000,00 |
| Credor: Edson Evangelista da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.393.758/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.813.0009.2092 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: APOIO/REALIZACAO FESTIVIDADES CULTURAIS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Contratação de prestação de serviços de instrutor de programas, projetos e políticas públicas voltadas para a prática de atividades esportivas, culturais, sociais, bem-estar e lazer, como aeroritmos, aeróbicos, alongamentos, capoeira, etc. Referente ao mês de outubro/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1610 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 5 | Data: 08/11/2021 | Valor: 5.500,00 |
| Credor: MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.921.175/0001-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: REFERE-SE A SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM ( RAIOS X ) REFERENTE AOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO CONFORME CONTRATO No50/2021 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1481 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 5 | Data: 22/11/2021 | Valor: 364,60 |
| Credor: Maria Catarina Dias de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 874.675.691-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2101 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: CONSULTA COM MÉDICO HEMATOLOGISTA A SER REALIZADO NO HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE BRASÍLIA-HMIB EM BRASÍLIA-DF. OFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 955/2021 E FICHA DE CONTROLE No 1.306. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 877 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 5 | Data: 05/11/2021 | Valor: 70,00 |
| Credor: SUERDIA NOGUEIRA VIDAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.542.846-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: FNAS GESTAO SIST. UN. AS. SOCIAL - GSUAS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á concessão de diária para servidor em viagem, participar na Audiência Concentrada designada em Fórum de Buritis com acolhidos da Casa Lar Professor Juarez Rodrigues e técnicas representantes do Cras na cidade de Buritis-MG. Veículo Gol Placa RFM-9H56. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3226 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 6 | Data: 05/11/2021 | Valor: 119,00 |
| Credor: ROGERIO RAQUIEL SILVA DE MORAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.461.871-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa que. se empenha referente á concessão de diárias á servidor em viagem conduzir os pacientes e acompanhante para consultas especializadas no Hospital da Criança e Hospital de Base em Brasília-DF. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2861 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/11/2021 | Valor: 3.038,49 |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de Combustíveis para veículos utilizados em serviços administrativos junto a Secretaria Municipal do Desenvolvimento social e Cidadania - SEMDESC. No período de 16/10/2021 a 31/10/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2859 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/11/2021 | Valor: 2.169,34 |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de Combustíveis para veículos utilizados em serviços junto a Secretaria Municipal da Infraestrutura.No período de 16/10/2021 a 31/10/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2858 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 6 | Data: 18/11/2021 | Valor: 421,33 |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0402.2014 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: CONVENIO TERMO PARCERIA POLICIA MILITAR | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de Combustível para veiculos da Policia Militar para atender as necessidades da Secretaria Municipal da Administração.Conforme relatório em anexo, no período de 01/10/2021/ a 15/10/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2824 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 6 | Data: 18/11/2021 | Valor: 260,10 |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO PRACAS PARQUES E JARDINS | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa referente a aquisição de Combustível para atender as necessidades da Secretaria Municipal da Infraestrutura, na limpeza de parques praças e jardins.Conforme relatório em anexo, no período de 01/10/2021/ a 15/10/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2822 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 6 | Data: 17/11/2021 | Valor: 14.530,65 |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: REPARO E CONSERVACAO ESTRADAS VICINAIS | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a a aquisição de Combustível para veículos e máquinas atender as necessidades na conservação de estradas vicinais junto a Secretaria Municipal da Infraestrutura. No período de 01/10/2021/ a 15/10/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2820 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 6 | Data: 17/11/2021 | Valor: 2.032,32 |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2053 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA URBANA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de Combustíveis para veiculos utilizados em serviços(limpeza urbana) junto a Secretaria Municipal da Infraestrutura.Conforme relatório em anexo, no período de 01/10/2021/ a 15/10/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2796 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 6 | Data: 04/11/2021 | Valor: 31,35 |
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de bancários. sendo - TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO(Vig. e Proteção a Saúde ), debitado na c/c 22.451-0, no mês de NOVEMBRO de 2021; | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2615 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 6 | Data: 08/11/2021 | Valor: 392,60 |
| Credor: ANAIDES GONÇALVES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 920.908.341-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2101 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD- TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO PARA PACIENTE. CONSULTA COM MÉDICO NEFROLOGISTA A SER REALIZADO NO HOSPITAL REGIONAL DE SOBRADINHO NOS DIAS 10 À 12/11/2021. CONFORME OFÍCIO DA SMS No 899/2021 E FICHA DE CONTROLE 1.193. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1876 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 6 | Data: 03/11/2021 | Valor: 2.500,00 |
| Credor: LUIS CLAUDIO MENDES FREITAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 769.622.376-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á ajuda financeira. PARA HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DO PROFISSIONAL DE SAÚDE ( MÉDICO) COM RMS N 3101602/MG LOTADO NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA II REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1875 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/11/2021 | Valor: 3.000,00 |
| Credor: RAFAEL ALMEIDA ALVARENGA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 354.493.328-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á ajuda financeira. PARA HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DO PROFISSIONAL DE SAÚDE ( MÉDICO) COM RMS N 3102002/MG LOTADO NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA I. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1634 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 6 | Data: 17/11/2021 | Valor: 7.500,00 |
| Credor: JOSÉ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.115.055/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2118 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: SERVICOS SAUDE GESTAO PLENA-MAC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA, REFERENTE AOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2021.ATENDENDO A PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE No 1.670 DE 01/07/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1540 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 6 | Data: 04/11/2021 | Valor: 1.376,00 |
| Credor: AUREA ORNELAS NETTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 983.284.411-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRICIONISTA PARA ATENDER AS EXIGÊNCIAS DA CASA LAR PROFESSOR JUAREZ E PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS). REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1479 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 6 | Data: 09/11/2021 | Valor: 139,50 |
| Credor: PRATI DONADUZZI E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.303.1002.2065 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA DA REDE MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 6 | Data: 08/11/2021 | Valor: 58,30 |
| Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a pagamento de conta da Copasa do imóvel destinado ao funcionamento do PSF I. localizado á Rua Paracatu no 843. Referente ao mês de setembro /2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3226 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 7 | Data: 04/11/2021 | Valor: 96,00 |
| Credor: ROGERIO RAQUIEL SILVA DE MORAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.461.871-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa que. se empenha referente á concessão de diárias á servidor. CONDUZIR PACIENTES E ACOMPANHANTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SANTO ANTÔNIO E NO CENTRO ONCOLÓGICO NA CIDADE DE PATOS DE MINAS-MG. VEÍCULO: FIAT/TORO PLACA QNR-7112 CEDIDO PELO PODER LEGISLATIVO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2858 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 7 | Data: 30/11/2021 | Valor: 511,14 |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0402.2014 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: CONVENIO TERMO PARCERIA POLICIA MILITAR | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de Combustível para veículos da Policia Militar para atender as necessidades da Secretaria Municipal da Administração.No período de 16/10/2021 a 31/10/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2824 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 7 | Data: 18/11/2021 | Valor: 116,42 |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO PRACAS PARQUES E JARDINS | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa referente a aquisição de Combustível para atender as necessidades da Secretaria Municipal da Infraestrutura, na limpeza de parques praças e jardins.Conforme relatório em anexo, no período de 01/10/2021/ a 15/10/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2822 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 7 | Data: 17/11/2021 | Valor: 3.601,47 |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: REPARO E CONSERVACAO ESTRADAS VICINAIS | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a a aquisição de Combustível para veículos e máquinas atender as necessidades na conservação de estradas vicinais junto a Secretaria Municipal da Infraestrutura.Conforme relatório em anexo, no período de 01/10/2021/ a 15/10/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2820 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 7 | Data: 30/11/2021 | Valor: 2.108,84 |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2053 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA URBANA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de Combustíveis para veículos utilizados em serviços(limpeza urbana) junto a Secretaria Municipal da Infraestrutura.No período de 16/10/2021 a 31/10/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2796 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 7 | Data: 05/11/2021 | Valor: 20,90 |
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de bancários. sendo - TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO(Vig. e Proteção a Saúde ), debitado na c/c 22.451-0, no mês de NOVEMBRO de 2021; | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2615 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 7 | Data: 30/11/2021 | Valor: 414,60 |
| Credor: ANAIDES GONÇALVES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 920.908.341-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2101 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD- TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: EM TRATAMENTO DE SAÚDE (NEFROLOGIA) A SER REALIZADO NO HOSPITAL REGIONAL DE SOBRADINHO -DF. OFÍCIO DA SMS No 964/2021 E FICHA DE CONTROLE No 1.311. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2613 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 7 | Data: 17/11/2021 | Valor: 96,00 |
| Credor: ION IVES GUEDES DE ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 306.001.031-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Pela despesa que. se empenha referente á concessão de diárias á servidor em viagem participar junto com o prefeito e demais autoridades do encerramento do programa de mamografias no Hospital Santa Mônica na cidade de Unaí-MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1876 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 7 | Data: 30/11/2021 | Valor: 3.500,00 |
| Credor: LUIS CLAUDIO MENDES FREITAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 769.622.376-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á ajuda financeira. PARA HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DO PROFISSIONAL DE SAÚDE ( MÉDICO) COM RMS N 3101602/MG LOTADO NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA II REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. OFÍCIO DA SMS No 968/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1795 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 7 | Data: 08/11/2021 | Valor: 247,00 |
| Credor: ANA CAROLINA ALMEIDA MIRANDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 121.460.156-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2101 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD CONSULTA EM ONCOLOGIA (MASTOLOGISTA) A SER REALIZADO NO HOSPITAL ARAUJO JORGE NA CIDADE DE GOIANIA-GO NOS DIAS 10,11,12,13 E 16/11/2021. No DE CONTROLE 1.295. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1251 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 7 | Data: 04/11/2021 | Valor: 3.150,00 |
| Credor: THAYANNE FERNANDES ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 101.827.436-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPEUTA NA EQUIPE DE APOIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESFS) CONFORME CONTRATO No 39 FIRMADO EM 17/03/2021. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1248 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 7 | Data: 08/11/2021 | Valor: 2.474,00 |
| Credor: AUREA ORNELAS NETTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 983.284.411-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO NUTRICIONISTA PARA ATENDER AS EXIGÊNCIAS DA LEGISLAÇÃO PNAE/2021,REFERENTE A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ATEDENDO DEMANDA DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO.CONFORME CONTRATO No34 FIRMADO EM 17/03/2021. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1221 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 7 | Data: 04/11/2021 | Valor: 2.580,00 |
| Credor: KAMILLA MENDES ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 022.935.491-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FARMACÊUTICA COM ATRIBUIÇÕES DE TODOS OS PROCEDIMENTOS INERENTES A MEDICAMENTOS PARA USO HUMANO,EXECUÇÃO E SUPERVISÃO DE NATUREZA FARMACÊUTICA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE.CONFORME CONTRATO No36/2021. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1220 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 7 | Data: 04/11/2021 | Valor: 2.200,00 |
| Credor: Maria Marcia Rezende da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 092.382.866-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE (UMS).CONFORME CONTRATO No37 FIRMADO EM 17/03/2021. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1219 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 7 | Data: 08/11/2021 | Valor: 2.100,00 |
| Credor: AUREA ORNELAS NETTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 983.284.411-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO NUTRICIONISTA DA EQUIPE DE APOIO .CONFORME CONTRATO No 34 FIRMADO EM 17/03/2021. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1218 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 7 | Data: 04/11/2021 | Valor: 3.150,00 |
| Credor: Priscila Lima de Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 036.070.391-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPEUTA NA EQUPE DE APOIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA ( ESF'S) CONFORME CONTRATO No 38 FIRMADO EM 17/03/2021. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1217 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 7 | Data: 04/11/2021 | Valor: 5.064,00 |
| Credor: Mônica Mendes Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 610.495.061-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE PiSICÓLOGA DO NASF CONFORME CONTRATO No 33 FIRMADO EM 05/04/2021. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 882 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 7 | Data: 05/11/2021 | Valor: 70,00 |
| Credor: THAYS CRISTINA COSTA MAGALHAES NERES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.941.816-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: FNAS GESTAO SIST. UN. AS. SOCIAL - GSUAS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR EM VIAGEM participar na Audiência Concentrada designada em Fórum de Buritis com acolhidos da Casa Lar Professor Juarez Rodrigues e técnicas representantes do Cras na cidade de Buritis-MG. Veículo Gol Placa RFM-9H56. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 7 | Data: 08/11/2021 | Valor: 58,56 |
| Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a pagamento de conta da Copasa do imóvel destinado ao funcionamento do PSFI. localizado á Rua Paracatu no 843. Referente ao mês de outubro /2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3226 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 8 | Data: 09/11/2021 | Valor: 636,00 |
| Credor: ROGERIO RAQUIEL SILVA DE MORAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.461.871-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa que. se empenha referente á concessão de diárias (motorista). CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA COM MÉDICO ( ONCOLOGISTA) NO HOSPITAL HÉLIO ANGOTTI NA CIDADE DE UBERABA-MG E OUTRA PACIENTE PARA CONSULTA COM OTORRINO NO CENTRO AUDITIVO EM BAURU-SP. VEÍCULO: FIAT/TORO PLACA QNR-7112 CEDIDO PELO PODER LEGISLATIVO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2858 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 8 | Data: 30/11/2021 | Valor: 303,48 |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0402.2014 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: CONVENIO TERMO PARCERIA POLICIA MILITAR | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de Combustível para veículos da Policia Militar para atender as necessidades da Secretaria Municipal da Administração. No período de 16/10/2021 a 31/10/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2824 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 8 | Data: 18/11/2021 | Valor: 860,45 |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO PRACAS PARQUES E JARDINS | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa referente a aquisição de Combustível para atender as necessidades da Secretaria Municipal da Infraestrutura, na limpeza de parques praças e jardins.Conforme relatório em anexo, no período de 01/10/2021/ a 15/10/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2822 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 8 | Data: 30/11/2021 | Valor: 4.807,41 |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: REPARO E CONSERVACAO ESTRADAS VICINAIS | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a a aquisição de Combustível para veiuclos e maquinas atender as necessidades na conservação de estradas vicinais junto a Secretaria Municipal da Infraestrutura. No período de 16/10/2021 a 31/10/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2613 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 8 | Data: 24/11/2021 | Valor: 108,00 |
| Credor: ION IVES GUEDES DE ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 306.001.031-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Pela despesa que. se empenha referente á concessão de diárias á servidor em viagem á Brasília-DF,juntamente o Prefeito participar de reunião na Câmara dos Deputados em busca de recursos para o municipio de Formoso-MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1795 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 8 | Data: 19/11/2021 | Valor: 220,00 |
| Credor: ANA CAROLINA ALMEIDA MIRANDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 121.460.156-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2101 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: EM TRATAMENTO DE SAÚDE (ONCOLOGIA) A SER REALIZADO NO HOSPITAL ARAÚJO JORGE EM GOIÂNIA-GO. OFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 946/ 2021 E FICHA DE CONTROLE No1.302. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 996 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 8 | Data: 19/11/2021 | Valor: 340,00 |
| Credor: AMM - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: Pela desespa empenhada referente contratação de empresa especializada em prestação de serviços de publicação de atos oficiais em jornais de grande circulação a nível estadual, referente ao mês de NOVEMBRO de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 881 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 8 | Data: 05/11/2021 | Valor: 70,00 |
| Credor: Rita de Castro Lopes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 787.166.911-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: FNAS GESTAO SIST. UN. AS. SOCIAL - GSUAS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR EM VIAGEM participar na Audiência Concentrada designada em Fórum de Buritis com acolhidos da Casa Lar Professor Juarez Rodrigues e técnicas representantes do Cras na cidade de Buritis-MG. Veículo Gol Placa RFM-9H56. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 634 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 8 | Data: 16/11/2021 | Valor: 386,79 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.18.541.1801.2072 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES PROTECAO MEIO AMBIENTE | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS ÓRGÃOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO-MG. GALPÃO DO PRODUTOR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 249 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 8 | Data: 05/11/2021 | Valor: 70,00 |
| Credor: MARCIA LOPO DE ARAUJO FELICIANO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 036.913.036-76 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor participar na Audiência Concentrada designada em Fórum de Buritis com acolhidos da Casa Lar Professor Juarez Rodrigues e técnicas representantes do Cras na cidade de Buritis-MG. Veículo da prefeitura Placa RFJ5J00. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 68 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 8 | Data: 08/11/2021 | Valor: 588,00 |
| Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2098 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
| Projeto Atividade: CONSOLIDACAO DO RATEIO CONVALES | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao rateio de recursos financeiros destinados a despesas de custeio com (MATERIAL DE CONSUMO e OUTRAS DESPESAS CORRENTES) junto ao CONVALES conf.Contrato de Rateio no 008/2021. OFÍCIO No 894/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE , REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 23 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 8 | Data: 17/11/2021 | Valor: 1.190,00 |
| Credor: FRANCISCA BARBOSA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 025.281.996-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2101 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE: EM TRATAMENTO DE SAÚDE ( ONCOLOGIA) A SER REALIZADO NO HOSPITAL DO CÂNCER EM BARRETOS. CONFORME OFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 895/2021 E FICHA DE CONTROLE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 8 | Data: 18/11/2021 | Valor: 58,32 |
| Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a pagamento de conta da Copasa do imóvel destinado ao funcionamento do PSFI. Referente ao mês de novembro de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3226 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 9 | Data: 05/11/2021 | Valor: 119,00 |
| Credor: ROGERIO RAQUIEL SILVA DE MORAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.461.871-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á concessão de diárias á servidor (motorista): CONDUZIR PACIENTES E ACOMPANHANTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DA CRIANÇA E HOSPITAL DE BASE EM BRASÍLIA-DF. VEÍCULO: FIAT/TORO PLACA QNR-7112 CEDIDO PELO PODER LEGISLATIVO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2855 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 9 | Data: 17/11/2021 | Valor: 1.438,68 |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de combustiveis para veiculos utilizados no transportes de parcientes junto a Secretaria Municipal da Saúde. Conforme relatório em anexo, no período de 01/10/2021/ a 15/10/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2824 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/11/2021 | Valor: 617,06 |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO PRACAS PARQUES E JARDINS | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa referente a aquisição de Combustível para atender as necessidades da Secretaria Municipal da Infraestrutura, na limpeza de parques praças e jardins.No período de 16/10/2021 a 31/10/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2822 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/11/2021 | Valor: 24.048,61 |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: REPARO E CONSERVACAO ESTRADAS VICINAIS | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a a aquisição de Combustível para veículos e máquinas atender as necessidades na conservação de estradas vicinais junto a Secretaria Municipal da Infraestrutura. No período de 16/10/2021 a 31/10/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 783 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 9 | Data: 11/11/2021 | Valor: 24.000,00 |
| Credor: ANDRE LUIZ ORNELAS RAPOSO ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.458.270/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: REFERE- SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 722 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 9 | Data: 04/11/2021 | Valor: 1.200,00 |
| Credor: ASSOCIAÇÃO DO CIRCUITO TURISTICO URUCUIA GRANDE SERTÃO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.706.437/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.695.0019.2115 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DO TURISMO | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO ASSOCIATIVO N 01/2021. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 291 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 9 | Data: 11/11/2021 | Valor: 29,44 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS ÓRGÃOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO-MG.ACADEMIA DA SAÚDE, RUA ASTROGILDO CARNEIRO No 9.REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 289 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 9 | Data: 11/11/2021 | Valor: 72,51 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.25.751.1501.2055 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ENCARGOS ILUMINACAO PUBLICA | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS ÓRGÃOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO-MG. POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NA COMUNIDADE LINGUIÇA, ZONA RURAL DE FORMOSO-MG. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 285 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 9 | Data: 16/11/2021 | Valor: 278,84 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0402.2014 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: CONVENIO TERMO PARCERIA POLICIA MILITAR | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: .REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS ÓRGÃOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO-MG. DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS.REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 76 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 9 | Data: 05/11/2021 | Valor: 70,00 |
| Credor: MARCIO ALEX DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 042.763.326-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor participar na Audiência Concentrada designada em Fórum de Buritis com acolhidos da Casa Lar Professor Juarez Rodrigues e técnicas representantes do Cras na cidade de Buritis-MG. Veículo da prefeitura Placa RFJ5J00. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 9 | Data: 08/11/2021 | Valor: 282,80 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a pagamento de conta da Cemig do imóvel destinado ao funcionamento do PSF I localizado á Rua Paracatu n 843 Bairro: Vila Nova. Referente ao mês de setembro/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3226 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 10 | Data: 12/11/2021 | Valor: 119,00 |
| Credor: ROGERIO RAQUIEL SILVA DE MORAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.461.871-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa que. se empenha referente á concessão de diárias (motorista) :CONDUZIR PACIENTES PARA FAZER EXAMES ESPECIALIZADOS NA CLINÍCA BRASILIA EM CEILÂNDIA-DF. VEÍCULO: FIAT/TORO PLACA QNR-7112. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2855 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 10 | Data: 17/11/2021 | Valor: 4.347,60 |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de combustiveis para veículos utilizados no transportes de pacientes junto a Secretaria Municipal da Saúde. Conforme relatório em anexo, no período de 01/10/2021/ a 15/10/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2824 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 10 | Data: 30/11/2021 | Valor: 419,70 |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO PRACAS PARQUES E JARDINS | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa referente a aquisição de Combustível para atender as necessidades da Secretaria Municipal da Infraestrutura, na limpeza de parques praças e jardins.No período de 16/10/2021 a 31/10/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 528 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 10 | Data: 09/11/2021 | Valor: 22.000,00 |
| Credor: THIAGO DE OLIVEIRA MOREIRA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.396.394/0001-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PLANTONISTA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 309 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 10 | Data: 24/11/2021 | Valor: 473,70 |
| Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente a pagamento de conta da COPASA de diversos setores da administração. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 95 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 10 | Data: 12/11/2021 | Valor: 507,00 |
| Credor: COSEMS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.138.064/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2118 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: SERVICOS SAUDE GESTAO PLENA-MAC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONTRIBUIÇÃO para CONASEMS. Ref. Ao mês de NOVEMBRO de 2021, conforme processo de pagamento numero: 25000.080789/2021-38 (debitado no bloco média e alta complexidade ambutalorial e hospitalar- MAC) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 10 | Data: 08/11/2021 | Valor: 765,82 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a pagamento de conta da Cemig do imóvel destinado ao funcionamento do PSF I localizado á Rua Paracatu no 843. Referente ao mês de outubro /2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3226 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 11 | Data: 16/11/2021 | Valor: 342,00 |
| Credor: ROGERIO RAQUIEL SILVA DE MORAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.461.871-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa que. se empenha referente á concessão de diárias (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DILSON GOLDINHA NA CIDADE DE MONTES CLAROS-MG. VEÍCULO: FIAT/TORO PLACA QNR-7112. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2855 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 11 | Data: 17/11/2021 | Valor: 21.955,25 |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de combustiveis para veículos utilizados no transportes de pacientes junto a Secretaria Municipal da Saúde.Conforme relatório em anexo, no período de 01/10/2021/ a 15/10/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2824 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 11 | Data: 30/11/2021 | Valor: 312,34 |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO PRACAS PARQUES E JARDINS | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa referente a aquisição de Combustível para atender as necessidades da Secretaria Municipal da Infraestrutura, na limpeza de parques praças e jardins. No período de 16/10/2021 a 31/10/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1514 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 11 | Data: 12/11/2021 | Valor: 80,00 |
| Credor: Lindaura Francisco Magalhães | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 471.909.731-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA Á SERVIDOR: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA Á SERVIDOR:CONDUZIR USUÁRIA DO CRAS PARA AUDIÊNCIA NO FÓRUM CESÁRIO RODRIGUES DE OLIVEIRA NA CIDADE DE BURITIS-MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 765 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 11 | Data: 09/11/2021 | Valor: 90,00 |
| Credor: IONE TIAGO SOARES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 138.596.106-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias á servidor: Em viagem á cidade de Unai-MG buscar vacina da COVID-19 na Gerência Regional de Saúde-GRS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 309 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 11 | Data: 25/11/2021 | Valor: 4.146,53 |
| Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente a pagamento de conta da COPASA de diversos setores da administração. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 67 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 11 | Data: 08/11/2021 | Valor: 1.008,00 |
| Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2098 | Natureza: 3.1.71.70.00 | |||
| Projeto Atividade: CONSOLIDACAO DO RATEIO CONVALES | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao rateio de recursos financeiros destinados a despesas de custeio com (PESSOAL CIVIL -ENCARGOS SOCIAIS) junto ao CONVALES conf.Contrato de Rateio no 008/2021. OFÍCIO No 894/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 11 | Data: 10/11/2021 | Valor: 691,00 |
| Credor: CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.208.608/0001-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2010 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuicoes com a AMAB/ AMNOR/ AMM/CNM | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contribuição para CNM, debitado na conta 4580-2(FPM), no mês de NOVEMBRO de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 11 | Data: 22/11/2021 | Valor: 32,29 |
| Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a pagamento de conta da Copasa lotada na Sec.de Assistência Social destinada ao funcionamento do PAA. Referente ao mês de novembro/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 11 | Data: 22/11/2021 | Valor: 275,36 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a pagamento de conta da Cemig lotada na Sec.de Assistência Social destinada ao funcionamento do PAA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 11 | Data: 19/11/2021 | Valor: 620,00 |
| Credor: AMM - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2010 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuicoes com a AMAB/ AMNOR/ AMM/CNM | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Pela despesa que empenha referente a contribuição para AMM, debitada na conta 4582-2(FPM), no mês de NOVEMBRO de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 11 | Data: 08/11/2021 | Valor: 677,11 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a pagamento de conta da Cemig do imóvel destinado ao funcionamento do PSF I , localizado á Rua Paracatu no 843. Referente ao mês de novembro /2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 11 | Data: 12/11/2021 | Valor: 156,88 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2108 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: CONVENIO IMA | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a pagamento de conta da Cemig do imóvel destinado ao funcionamento do IMA e Emater. Referente ao mês de novembro/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 11 | Data: 12/11/2021 | Valor: 42,94 |
| Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2108 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: CONVENIO IMA | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a pagamento de conta da Copasa do imóvel destinado ao funcionamento do IMA e Emater. Referente ao MÊS DE NOVEMBRO/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3226 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 12 | Data: 20/11/2021 | Valor: 90,00 |
| Credor: ROGERIO RAQUIEL SILVA DE MORAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.461.871-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa que. se empenha referente á concessão de diárias á servidor em viagem conduzir pacientes para consultas e exames especializados na CDI, Santa Mônica e Clínica D'heronville em Unaí-MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3222 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 12 | Data: 03/11/2021 | Valor: 90,00 |
| Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á concessão de diárias á servidor ( MOTORISTA). CONDUZIR PACIENTES E ACOMPANHANTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAI-MG. VEÍCULO:V/W GOL PLACA RFF-5151. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2855 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 12 | Data: 30/11/2021 | Valor: 5.671,87 |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de combustiveis para veiculos utilizados no transportes de parcientes junto a Secretaria Municipal da Saúde. No período de 16/10/2021 a 31/10/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2451 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 12 | Data: 17/11/2021 | Valor: 378,49 |
| Credor: JOSE MIGUEL PEREIRA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 145.542.321-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO Á SERVIDOR PARA DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARTICIPAR JUNTO COM O PREFEITO E DEMAIS AUTORIDADES DO ENCERRAMENTO DO PROGRAMA DE MAMOGRAFIAS NO HOSPITAL SANTA MÔNICA NA CIDADE DE UNAÍ-MG, CONFORME O RELATÓRIO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2153 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 12 | Data: 05/11/2021 | Valor: 90,00 |
| Credor: José Maria Pereira de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 822.013.821-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa que. se empenha referente á concessão de diárias á servidor (motorista) : Buscar pneus para motoniveladora Caterpillar 120k e New Holland na empresa Zezito Máquinas Forte. Veículo: F:350 placa GZM-9741. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1509 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 12 | Data: 17/11/2021 | Valor: 440,00 |
| Credor: NEURIVAN PEREIRA FARIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.743.216-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES AGROPECUARIA | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias com hospedagem á servidor: Em viagem á cidade de Paracatu-MG, participar de curso de produção de mudas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1443 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 12 | Data: 06/11/2021 | Valor: 84,00 |
| Credor: ELOI LUIZ GUILHERME DA SILVA NETO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 097.820.396-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA DE SERVIDOR (ENFERMEIRO). PARA ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOÇÃO, ENCAMINHADA AO HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAI-MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 70 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 12 | Data: 22/11/2021 | Valor: 8.258,88 |
| Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2098 | Natureza: 3.3.93.39.36 | |||
| Projeto Atividade: CONSOLIDACAO DO RATEIO CONVALES | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Contrato de Prestação de Serviços de PROCEDIMENTOS MÉDICOS junto ao CONVALES conf.Contrato de Rateio no 030/2021. CONFORME NOTA FISCAL No 3557 E RELATÓRIO EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 69 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 12 | Data: 08/11/2021 | Valor: 84,00 |
| Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2098 | Natureza: 4.4.71.70.00 | |||
| Projeto Atividade: CONSOLIDACAO DO RATEIO CONVALES | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao rateio de recursos financeiros destinados a despesas de capital com (MATERIAL PERMANENTE) junto ao CONVALES conf.Contrato de Rateio no 008/2021. OFÍCIO No 894/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE , REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 12 | Data: 29/11/2021 | Valor: 39,20 |
| Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2108 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: CONVENIO IMA | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a pagamento de conta da Copasa do imóvel destinado ao funcionamento do IMA e Emater. Referente ao mês de dezembro de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 12 | Data: 03/11/2021 | Valor: 396,00 |
| Credor: JORGE LUIZ PEREIRA ROCHA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.310.091-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2101 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: EM TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIÁLISE) A SER REALIZADA NA CLÍNICA D' HENROVILLE NA CIDADE DE UNAI-MG, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021. CONFORME OFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SMS No 893/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3226 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 13 | Data: 20/11/2021 | Valor: 90,00 |
| Credor: ROGERIO RAQUIEL SILVA DE MORAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.461.871-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa que. se empenha referente á concessão de diárias á servidor : CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA NA CLINÍCA CDI ,HOSPITAL SANTA MÔNICA E CLINICA D' HENROVILLE NA CIDADE DE UNAI-MG. VEÍCULO: FIA/TORO PLACA QNR-7112. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3222 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 13 | Data: 09/11/2021 | Valor: 119,00 |
| Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á concessão de diárias á servidor (morotista): CONDUZIR PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE (QUIMIOTERAPIA) A SER REALIZADA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA-DF. VEÍCULO: AMBULÃNCIA FIAT/FIORINO PLACA QPX-7404. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2855 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 13 | Data: 30/11/2021 | Valor: 26.118,70 |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de combustiveis para veículos utilizados no transportes de pacientes junto a Secretaria Municipal da Saúde. No período de 16/10/2021 a 31/10/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2451 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 13 | Data: 24/11/2021 | Valor: 489,33 |
| Credor: JOSE MIGUEL PEREIRA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 145.542.321-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO Á SERVIDOR PARA DESPESAS COM LOCOMOÇÃO: ACOMPANHAR O PREFEITO MUNICIPAL EM REUNIÃO NA CÂMARA DOS DEPUTADOS . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2153 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 13 | Data: 15/11/2021 | Valor: 245,00 |
| Credor: José Maria Pereira de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 822.013.821-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa que. se empenha referente á concessão de diárias com hospedagem para servidor: BUSCAR EMULSÃO ASFÁLTICA PARA OPERAÇÃO TAPA BURACOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO. VEÍCULO: FORD F:350 PLACA GZM-9741. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1443 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 13 | Data: 11/11/2021 | Valor: 84,00 |
| Credor: ELOI LUIZ GUILHERME DA SILVA NETO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 097.820.396-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA DE SERVIDOR (ENFERMEIRO): ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOÇÃO, ENCAMINHADA AO HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAI-MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 635 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 13 | Data: 11/11/2021 | Valor: 161,54 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS ÓRGÃOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO-MG. GARAGEM MUNICIPAL No 384.REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 136 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 13 | Data: 10/11/2021 | Valor: 700,95 |
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.1013 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: PGTO DIVIDA FUNDADA INTERNA | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente ao parcelamento da divida de contribuições previdenciarias(RFB-PREV- PARC60 -INSS) junto a Receita Federal do Brasil, referente mês de NOVEMBRO de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 13 | Data: 30/11/2021 | Valor: 136,10 |
| Credor: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a pagamento de conta de correios e telegrafos. Referente ao mês de outubro/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3226 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 14 | Data: 23/11/2021 | Valor: 119,00 |
| Credor: ROGERIO RAQUIEL SILVA DE MORAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.461.871-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa que. se empenha referente á concessão de diárias (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DO PARANOÁ E HOSPITAL REGIONAL DE SOBRADINHO-DF.VEÍCULO: FIA/TORO PLACA QNR-7112. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3222 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 14 | Data: 12/11/2021 | Valor: 119,00 |
| Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente á concessão de diária á servidor (MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTES E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE A SER REALIZADO NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA-HUB E HOSPITAL DE BASE EM BRASÍLIA-DF. VEÍCULO: OROCH PLACA ORO4H66. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1443 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 14 | Data: 26/11/2021 | Valor: 75,00 |
| Credor: ELOI LUIZ GUILHERME DA SILVA NETO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 097.820.396-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA DE SERVIDOR: CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO, ENCAMINHADA PARA O HOSPITAL SÃO LUCAS NA CIDADE DE BURITIS-MG.VEÍCULO: FIAT/FIORINO PLACA QPX-7404. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 635 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 14 | Data: 16/11/2021 | Valor: 340,59 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS ÓRGÃOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO-MG. GARAGEM MUNICIPAL.REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 14 | Data: 09/11/2021 | Valor: 340,00 |
| Credor: Ivoneide Correia Nunes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 812.339.141-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2101 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: EM TRATAMENTO DE SAÚDE ( ONCOLOGIA/ MASTOLOGIA) A SER REALIZADO NO HOSPITAL HÉLIO ANGOTTI NA CIDADE DE UBERABA-MG. CONFORME OFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 904/2021 E FICHA DE CONTROLE N 1.299. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3222 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 15 | Data: 16/11/2021 | Valor: 75,00 |
| Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente á concessão de diária á servidor (motorista) : CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE URUCUIA-MG. VEÍCULO: AMBULÂNCIA FIAT/FIORINO PLACA QPX-7404. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3222 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 16 | Data: 26/11/2021 | Valor: 119,00 |
| Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á concessão de diárias á servidor ( motorista): CONDUZIR PACIENTE PARA FAZER EXAMES NO HOSPITAL SANTA MARIA NO DISTRITO FEDERAL. VEÍCULO: AMBULÂNCIA SPRINTER UTI MÓVEL PLACA RFD-8A45. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1774 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 16 | Data: 24/11/2021 | Valor: 217,41 |
| Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.590.256-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á restituição de despesas com locomoção para servidor. Em viagem conduzindo pacientes para consulta médica no Hospital Araújo Jorge em Goiânia-GO.Veículo: Oroch RNW-4H66. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 16 | Data: 03/11/2021 | Valor: 445,50 |
| Credor: SEBASTIAO CAETANO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.804.036-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2101 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE ( HEMODIÁLISE) A SER REALIZADA NA CLINÍCA D' HENROVILE NA CIDADE DE UNAI-MG, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021. CONFORME OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SMS No 898/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3222 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 17 | Data: 29/11/2021 | Valor: 119,00 |
| Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á concessão de diárias á servidor (Motorista): CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA NO HOSPITAL HRAN, CLINÍCA CLIDAE E ADVANCE FSIOTERAPIA EM BRASÍLIA-DF. VEÍCULO: CHEV/SPIN PLACA QOV-9614. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2864 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 17 | Data: 06/11/2021 | Valor: 90,00 |
| Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á concessão de diárias á servidor (Motorista) :CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO, ENCAMINHADA AO HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAI-MG. VEÍCULO: AMBULÃNCIA SPRINTER MB UTI MÓVEL PLACA RFD-8A45. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 863 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 17 | Data: 14/11/2021 | Valor: 84,00 |
| Credor: Maria Anita da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 753.292.634-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á concessão de diária á servidor em viagem acompanhar paciente em remoção no Hospital São Lucas na cidade de Buritis-MG. Veículo UTI MÓVEL | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 292 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 17 | Data: 11/11/2021 | Valor: 98,19 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente ao pagamento de serviços de energia eletrica para cozinha comunitária junto a Secretaria Municipal da Assistencia Social . CANTINA PÚBLICA RUA SAINT CLAIR VALADARES No 27. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 91 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 17 | Data: 04/11/2021 | Valor: 169,56 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á GASTOS COM TELEFONE FIXO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. 3647-1111 fATURA N 1700452772625. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 17 | Data: 22/11/2021 | Valor: 50,00 |
| Credor: SEBASTIAO CAETANO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.804.036-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2101 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD PARA PACIENTE: EM TRATAMENTO DE SAÚDE COM MÉDICO NEFROLOGISTA, A SER REALIZADO NO HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS EM BRASÍLIA-DF. OFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 947/2021 E FICHA DE CONTROLE No 1304. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3222 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 18 | Data: 27/11/2021 | Valor: 96,00 |
| Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á concessão de diárias á servidor (MOTORISTA): BUSCAR MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITAL NA EMRESA MASTER MÉDICO E OXIGÊNIO FORMOSA NA CIDADE DE FORMOSA-GO. VEÍCULO: RENAULT DUSTER/OROCH PLACA RNW-4H66. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2864 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 18 | Data: 09/11/2021 | Valor: 90,00 |
| Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á concessão de diárias á servidor (MOTORISTA): BUSCAR PEÇAS PARA O VEÍCULO VAN FIA/DUCATO. MEIO DE TRANSPORTE ULTILIZADO FIAT/SIENA PLACA HLF-1585. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 863 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 18 | Data: 18/11/2021 | Valor: 84,00 |
| Credor: Maria Anita da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 753.292.634-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á concessão de diária á servidor (enfermeira): Acompanhar paciente em remoção, encaminhada para o Hospital São Lucas na cidade de Buritis-MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 619 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 18 | Data: 22/11/2021 | Valor: 90,00 |
| Credor: Adão dos Reis de Oliveira Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.641.576-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor:EM VIAGEM Á CIDADE DE FORMOSA-GO, LEVAR O PEÇA DA RETROESCAVADEIRA JCB PARA CONSERTO NA EMPRESA AUTOPEÇAS E SERVIÇOS-LB. VEÍCULO: V/W VOYAGE PLACA OPQ-2052. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 292 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 18 | Data: 11/11/2021 | Valor: 205,43 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente ao pagamento de serviços de energia eletrica para cozinha comunitária junto a Secretaria Municipal da Assistencia Social.CASA LAR PROFESSOR JUAREZ RIBEIRO, AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO No 528.REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 91 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 18 | Data: 04/11/2021 | Valor: 287,71 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á GASTOS COM TELEFONE FIXO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. 3647-1552 fATURA N 1700452772627. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 60 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 18 | Data: 16/11/2021 | Valor: 1.147,00 |
| Credor: Eder Lucio Santana Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente ao adiantamento de despesa c/ locomoção com combustível para servidor em viagem para tratar de assunto da Secretaria de Saúde quanto a regulação da cidade de Uberlândia MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2864 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 19 | Data: 12/11/2021 | Valor: 75,00 |
| Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á concessão de diárias á servidor: BUSCAR PACIENTE QUE ESTAVA DE ALTA DO HOSPITAL SÃO LUCAS NA CIDADE DE BURITIS-MG. VEÍCULO: AMBULÃNCIA PLACA QOJ-2710. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 619 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 19 | Data: 23/11/2021 | Valor: 90,00 |
| Credor: Adão dos Reis de Oliveira Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.641.576-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor:EM VIAGEM Á CIDADE DE FORMOSA-GO, BUSCAR PEÇA DA RETROESCAVADEIRA JCB QUE ESTAVA NO CONSERTO NA EMPRESA AUTOPEÇAS E SERVIÇOS-LB. VEÍCULO: V/W VOYAGE PLACA OPQ-2052. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 91 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 19 | Data: 12/11/2021 | Valor: 306,44 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á GASTOS COM TELEFONE FIXO IMA E EMATER. Referente ao mês de outubro/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2864 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 20 | Data: 17/11/2021 | Valor: 75,00 |
| Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á concessão de diárias á servidor (MOTORISTA): BUSCAR PACIENTE QUE ESTAVA DE ALTA DO HOSPITAL SÃO LUCAS NA CIDADE DE BURITIS-MG. VEÍCULO: AMBULÃNCIA SPRINT UTI MÓVEL PLACA RFD-8A45. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2864 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 21 | Data: 18/11/2021 | Valor: 119,00 |
| Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á concessão de diárias á servidor: CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO, ENCAMINHADO AO HOSPITAL DE BASE EM BRASÍLIA-DF. VEÍCULO: AMBULÂNCIA SPRINTER UTI MÓVEL PLACA RFD-8A45. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2864 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 22 | Data: 23/11/2021 | Valor: 90,00 |
| Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á concessão de diárias á servidor ( Motorista): Conduzir paciente para consulta pós cirurgia a ser realizado no Hospital Municipal de Unai-MG.Veículo Cgev/Spin placa Qov-9614. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 314 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 22 | Data: 17/11/2021 | Valor: 96,00 |
| Credor: JOSE MIGUEL PEREIRA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 145.542.321-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA DE SERVIDOR PARTICIPAR JUNTO COM O PREFEITO E DEMAIS AUTORIDADES DO ENCERRAMENTO DO PROGRAMA DE MAMOGRAFIAS NO HOSPITAL SANTA MÔNICA NA CIDADE DE UNAÍ-MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 91 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 22 | Data: 29/11/2021 | Valor: 306,44 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á GASTOS COM TELEFONE FIXO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2864 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 23 | Data: 20/11/2021 | Valor: 75,00 |
| Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á concessão de diárias á servidor (motorista): Conduzir paciente para consulta médica no ambulatório na cidade de Buritis-MG. Veículo: V/W Gol Placa RFF-5151. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 314 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 23 | Data: 24/11/2021 | Valor: 108,00 |
| Credor: JOSE MIGUEL PEREIRA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 145.542.321-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA Á SERVIDOR: ACOMPANHAR O PREFEITO EM REUNIÃO NA CÃMARA DOS DEPUTADOS EM BRASÍLIA-DF. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 81 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 23 | Data: 30/11/2021 | Valor: 90,00 |
| Credor: KARINE DOS SANTOS SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.189.941-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.304.1004.2066 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVID VIGILANCIA SANITARIA | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor: PARTICIPAR DE REUNIÃO NA GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE-GRS NA CIDADE DE UNAI-MG. VEÍCULO:V/W GOL PLACA RFF-5151. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2864 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 24 | Data: 24/11/2021 | Valor: 119,00 |
| Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á concessão de diárias á servidor (motorista): Conduzir paciente em remoção, encaminhado ao Hospital Regional da Asa Norte -HRAN em Brasília-DF. Veículo: Amublância Uti Spirnter Placa RFD-8A45. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2864 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 25 | Data: 25/11/2021 | Valor: 119,00 |
| Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á concessão de diárias á servidor (MOTORISTA): Buscar paciente que estava de alta do Hospital de Base em Brasília-DF. Veículo: Renault Dust/Oroch Placa RNW-4H66. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 288 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 25 | Data: 11/11/2021 | Valor: 24,15 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS ÓRGÃOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO-MG. PRAÇA FELIPE TAVARES No 69. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2864 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 26 | Data: 26/11/2021 | Valor: 75,00 |
| Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á concessão de diárias á servidor (motorista): CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO, ENCAMINHADA PARA O HOSPITAL SÃO LUCAS NA CIDADE DE BURITIS-MG. VEÍCULO: AMBULÂNCIA FIAT/FIORINO PLACA QPX-7404. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 288 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 26 | Data: 11/11/2021 | Valor: 40,25 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS ÓRGÃOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO-MG.UNIDADE AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO.REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 287 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 26 | Data: 11/11/2021 | Valor: 457,93 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS ÓRGÃOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO-MG. POSTO DE SÁUDE, RUA GOIÁS No 27, SITUADO NO DISTRITO DE GOIAMINAS.REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 288 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 27 | Data: 16/11/2021 | Valor: 2.354,49 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS ÓRGÃOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO-MG. UNIDADE MISTA DE SAÚDE-UMS.REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 287 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 27 | Data: 11/11/2021 | Valor: 76,75 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS ÓRGÃOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO-MG. POSTO SAÚDE,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 79 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 27 | Data: 16/11/2021 | Valor: 554,00 |
| Credor: Vilmar Ornelas Filho | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.724.546-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2073 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES AGROPECUARIA | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor 02( diárias e 02 ( hospedagem) : Em viagem á cidade de Paracatu-MG, participar de Curso sobre Produção de Mudas | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 288 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 28 | Data: 16/11/2021 | Valor: 700,07 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS ÓRGÃOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO-MG. FARMÁCIA MUNICIPAL.REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 287 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 28 | Data: 16/11/2021 | Valor: 586,70 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS ÓRGÃOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO-MG. POSTO DE SAÚDE RUA ASTROGILDO CARNEIRO No 75. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 324 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 31 | Data: 20/11/2021 | Valor: 80,00 |
| Credor: Jaudivam Vaz Justino | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 025.982.776-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor levar motorista para trazer ônibus que estava em manutenção em oficina na cidade de Formosa-GO. Veículo Voyage Placa OQP-2052. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 31 | Data: 10/11/2021 | Valor: 1.747,22 |
| Credor: EMATER EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXT. RURAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2075 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: CONVENIO EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Pela despesa se empenha referente a contribuição para EMATER, debitado na conta no 4580-2(FPM), no mês de NOVEMBRO de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 324 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 32 | Data: 24/11/2021 | Valor: 108,00 |
| Credor: Jaudivam Vaz Justino | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 025.982.776-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias para o Vice- Prefeito: EM VIAGEM Á BRASÍLIA-DF, ACOMPANHAR O PREFEITO EM REUNIÃO NA CÂMARA DOS DEPUTADOS . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 73 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 32 | Data: 16/11/2021 | Valor: 80,00 |
| Credor: Leonardo Vaz Justino | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 712.080.541-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor : LEVAR MOTORISTA PARA TRAZER ÔNIBUS QUE ESTAVA NO CONSERTO EM OFICINA MECÂNICA NA CIDADE DE FORMOSA-GO. VEÍCULO V/W VOYAGE PLACA OPQ-2052. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 72 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 32 | Data: 17/11/2021 | Valor: 90,00 |
| Credor: JOELMAR FRANCISCO DE BRITO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.918.086-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenhada referente a concessão de diarias para servidor em viagem a cidade acompanhar o Prefeito e demais autoridades no encerramento do Programa de mamografias no Hospital Santa Mônica na cidade de Unaí-MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 32 | Data: 19/11/2021 | Valor: 1.747,22 |
| Credor: EMATER EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXT. RURAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2075 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: CONVENIO EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Pela despesa se empenha referente a contribuição para EMATER, debitado na conta no 4580-2(FPM), no mês de NOVEMBRO de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 284 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 33 | Data: 11/11/2021 | Valor: 24,15 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS ÓRGÃOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO-MG. BIBLIOTECA MUNICIPAL , REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 73 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 33 | Data: 17/11/2021 | Valor: 80,00 |
| Credor: Leonardo Vaz Justino | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 712.080.541-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor: LEVAR PNEUS PARA RECICLAGEM NA CIDADE DE BURITIS-MG.VEÍCULO: CARRETA MB PLACA CPJ-6439. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 72 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 33 | Data: 24/11/2021 | Valor: 102,00 |
| Credor: JOELMAR FRANCISCO DE BRITO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.918.086-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenhada referente a concessão de diárias para servidor em viagem á Brasília-DF, conduzir o Prefeito para Reunião a ser realizada na Câmara dos Deputados. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 35 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 33 | Data: 10/11/2021 | Valor: 3.666,89 |
| Credor: AMNOR ASSOCIACAO M. DA MICRO REGIAO DO N. DE M.G | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.888.560/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2010 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuicoes com a AMAB/ AMNOR/ AMM/CNM | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contribuição para AMNOR, debitada na conta 4582-2(FPM) no mês de NOVEMBRO de 2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 284 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 34 | Data: 11/11/2021 | Valor: 263,65 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS ÓRGÃOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO-MG. ESCOLA MUNICIPÁL FELINTRO DIAS DE ANDRADE AVENIDA TANCREDO NEVES No 611.REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 35 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 34 | Data: 19/11/2021 | Valor: 561,64 |
| Credor: AMNOR ASSOCIACAO M. DA MICRO REGIAO DO N. DE M.G | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.888.560/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2010 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuicoes com a AMAB/ AMNOR/ AMM/CNM | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contribuição para AMNOR, debitada na conta 4582-2(FPM) no mês de NOVEMBRO de 2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 284 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 35 | Data: 11/11/2021 | Valor: 157,28 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS ÓRGÃOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO-MG. ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO No 28.REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 284 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 36 | Data: 11/11/2021 | Valor: 40,25 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS ÓRGÃOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO-MG QUADRA DE ESPORTE, RUA PROFESSOR PEDRO ALEIXO No131.REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 59 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 36 | Data: 04/11/2021 | Valor: 96,00 |
| Credor: Eder Lucio Santana Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias de alimentação para o servidor (Secretário Municipal de Saúde). Para reunião ordinária do COSEMS Regional e CIB Micro de Unai-MG. Veículo: Oroch. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 284 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 37 | Data: 11/11/2021 | Valor: 135,16 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS ÓRGÃOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO-MG AVENIDA PRESIDENTE COSTA E SILVA No 181. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 59 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 37 | Data: 16/11/2021 | Valor: 325,50 |
| Credor: Eder Lucio Santana Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor: Viagem para tratar de assunto da Secretaria de Saúde quanto a regulação da cidade de Uberlândia MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 284 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 38 | Data: 11/11/2021 | Valor: 187,22 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS ÓRGÃOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO-MG.ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO SITUADA NO DISTRITO DE GOIAMINAS.REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 59 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 38 | Data: 27/11/2021 | Valor: 102,00 |
| Credor: Eder Lucio Santana Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor: (Secretário Municipal); buscar material hospitalar (oxigênio) e medicamentos na cidade de Formosa-GO. Veículo utilizado Oroch placa RNW-4H66. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1640 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 41 | Data: 01/11/2021 | Valor: 119,00 |
| Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL REGIONAL DE CEILÂNCIA-HRC NO DISTRITO FEDERAL. VEÍCULO: AMBULÂNCIA FIAT/FIORINO PLACA QPX-7404. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2133 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 42 | Data: 03/11/2021 | Valor: 119,00 |
| Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa que. se empenha referente á concessão de diárias á servidor (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NOS HOSPITAIS HMIB, SARAH, HFA E CLINICA CLIDAE EM BRASÍLIA-DF. VEÍCULO: VAN FIAT/DUCATO PLACA OQC-3808. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1640 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 42 | Data: 03/11/2021 | Valor: 119,00 |
| Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL REGIONAL DE CEILÃNDIA-DF. VEÍCULO: AMBULÃNCIA FIAT/FIORINO PLACA QPX-7404. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 86 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 42 | Data: 11/11/2021 | Valor: 84,00 |
| Credor: ROBENILSOM RODRIGUES LISBOA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 021.015.461-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor: ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOÇÃO, ENCAMINHADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAI-MG. VEÍCULO: AMBULÂNCIA FIAT/FIORINO QPX-7404. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 51 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 42 | Data: 08/11/2021 | Valor: 119,00 |
| Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á concessão de diárias á servidor ( motorista): CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL LUCIANO CHAVES NA CIDADE DE FORMOSA-GO E CLINÍCA FRAO NO SETOR COMERCIAL SUL EM BRASÍLIA-DF.VEÍCULO: V/W GOL PLACA RFM-9H56. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2133 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 43 | Data: 05/11/2021 | Valor: 119,00 |
| Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa que. se empenha referente á concessão de diárias á servidor (motorista): CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NA CLINICA ADVANCE E HOSPITAL DE BASE EM BRASÍLIA-DF. VEÍCULO: CHEV/SPIN PLACA QOV-9614. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1640 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 43 | Data: 05/11/2021 | Valor: 75,00 |
| Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR ACOMPANHANTE E PACIENTE EM REMOÇÃO, ENCAMINHADA PARA O HOSPITAL SÃO LUCAS NA CIDADE DE BURITIS-MG. VEÍCULO: AMBULÂNCIA PEUGEOT PLACA QOV-9603. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 86 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 43 | Data: 16/11/2021 | Valor: 84,00 |
| Credor: ROBENILSOM RODRIGUES LISBOA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 021.015.461-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor: ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOÇÃO, ENCAMINHADA AO HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ-MG. VEÍCULO: AMBULÂNCIA FIAT/FIORINO PLACA QPX-7404. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 51 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 43 | Data: 09/11/2021 | Valor: 96,00 |
| Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á concessão de diárias á servidor (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES GESTANTES ( ALTO RISCO) PARA CONSULTA MÉDICA NO HOSPITAÇ ESCOLA FACULDADE ATENAS-HEFA NA CIDADE DE PARACATU-MG. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RFM-9H56. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2133 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 44 | Data: 09/11/2021 | Valor: 119,00 |
| Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa que. se empenha referente á concessão de diárias á servidor (MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA-HUB E HOSPITAL DO PARANOÁ EM BRASÍLIA-DF. VEÍCULO: VAN PLACA OQC-3803. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1640 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 44 | Data: 20/11/2021 | Valor: 75,00 |
| Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA EM PSIQUIATRIA A SER REALIZADA NO AMBULATÓRIO NA CIDADE DE BURITIS-MG. VEÍCULO: OROCH PLACA RNW-4H66. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 51 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 44 | Data: 12/11/2021 | Valor: 96,00 |
| Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa que. se empenha referente á concessão de diárias á servidor (MOTORISTA) . CONDUZIR PACIENTES E ACOMPANHANTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL FACULDADE ATENAS -HEFA E BUSCAR OUTRA PACIENTE QUE ESTAVA DE ALTA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE URUCUIA-MG; VEÍCULO: V/W GOL PLACA RFM-9H56. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2133 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 45 | Data: 11/11/2021 | Valor: 90,00 |
| Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa que. se empenha referente á concessão de diárias á servidor (motorista): CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAI-MG E CASA SAÚDE DA MULHER. VEÍCULO: VAN PLACA QOC-3803. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1640 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 45 | Data: 30/11/2021 | Valor: 90,00 |
| Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR:CONDUZXIR SERVIDORA DA VIGILÃNCIA SANITÁRIA PARA REUNIÃO NA GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE -GRS E TRAZER PACIENTE QUE ESTAVA DE ALTA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAI-MG. VEÍCULO:V/W GOL PLACA RFF-5151. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 51 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 45 | Data: 23/11/2021 | Valor: 382,00 |
| Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente á concessão de diária para servidor (Motorista) : CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA EM ONCOLOGIA A SER REALIZADA NO HOSPITAL HÉLIO ANGOTTI NA CIDADE DE UBERABA-MG.VEÍCULO: V/W GOL PLACA RFM-8H56. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2133 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 46 | Data: 18/11/2021 | Valor: 119,00 |
| Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á concessão de diárias á servidor (motorista): CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DO BASE E CLINICA CLIDAE EM BRASÍLIA-DF E HOSPITAL SANTO CAMILO EM FORMOSA-GO. VEÍCULO: VAN PLACA OQC-3803. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 51 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 46 | Data: 25/11/2021 | Valor: 382,00 |
| Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente á concessão de diária com hospedagem para servidor (motorista) :Conduzir usuária do CRAS especial, para prestar Vestibular na Cidade de Rio Verde-GO. Veículo: V/W Gol RFM-9H56. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2133 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 47 | Data: 23/11/2021 | Valor: 119,00 |
| Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa que. se empenha referente á concessão de diárias á servidor (motorista): Conduzir pacientes para consulta médica especializada no Hospital Sarah, Cliníca Acesso e Cliníca PoliPlan no entorno de Brasileiro. Veículo: V/W Gol Gol RFF-5151. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1640 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 47 | Data: 26/11/2021 | Valor: 90,00 |
| Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR: (motorista) ; conduzir paciente em remoção, encaminhado para o Hospital Municipal de Unaí-MG. Veículo: ambulância Sprinter MB UTI Móvel placa RFD-8A45. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2133 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 48 | Data: 25/11/2021 | Valor: 119,00 |
| Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa que. se empenha referente á concessão de diárias á servidor (motorista): Conduzir pacientes para consulta médica especializadas no Hospital de Base em Brasília-DF. Veículo: Chev/SPIN Placa QOV-9614. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 344 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 48 | Data: 22/11/2021 | Valor: 90,00 |
| Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor: CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO ,ENCAMINHADA AO HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAI-MG. VEÍCULO: AMBULÂNCIA FIAT/FIORINO PLACA QPX-7404. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1775 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 50 | Data: 08/11/2021 | Valor: 398,00 |
| Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.590.256-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO Á DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA ( ONCOLOGIA) A SER REALIZADO NO HOSPITAL ARAÚJO JORGE EM GOIÂNIA-GO. VEÍCULO: CHEV/SPIN PLACA QOV-9614. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1640 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 50 | Data: 21/11/2021 | Valor: 90,00 |
| Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR: (MOTORISTA); CONDUZIR PACIENTE PARA A CASA DE APOIO NA CIDADE DE UNAÍ MG. VEÍCULO UTILIZADO PALIO PLACA PXH-2113. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 141 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 50 | Data: 08/11/2021 | Valor: 10,45 |
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED , debitado na c/c 26199-8(ENSINO), no mês de NOVEMBRO de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1775 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 51 | Data: 11/11/2021 | Valor: 90,00 |
| Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.590.256-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO Á DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) : PARA CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO, ENCAMINHADA AO HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAI-MG. VEÍCULO: AMBULÂNCIA FIAT/FIORINO PLACA QPX-7404. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 141 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 51 | Data: 09/11/2021 | Valor: 10,45 |
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED , debitado na c/c 26199-8(ENSINO), no mês de NOVEMBRO de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1775 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 52 | Data: 14/11/2021 | Valor: 90,00 |
| Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.590.256-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO Á DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO, ENCAMINHADA AO HOSPITAL SÃO LUCAS NA CIDADE DE BURITIS-MG. VEÍCULO:AMBULÂNCIA MB UTI MÓVEL PLACA RFD-8A45. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 344 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 52 | Data: 26/11/2021 | Valor: 119,00 |
| Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor: CONDUZIR PACIENTE PARA INTERNAÇÃO NA CLINICA TERAPEUTICA EL SHADAI EM CEILÂNDIA-DF E OUTRO PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NA CLÍNICA DOS OLHOS EM PLANALTINA-DF. V/W GOL PLACA RFF-5151. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 141 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 52 | Data: 10/11/2021 | Valor: 41,80 |
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED , debitado na c/c 26199-8(ENSINO), no mês de NOVEMBRO de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1775 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 53 | Data: 17/11/2021 | Valor: 119,00 |
| Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.590.256-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO Á DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADAS NA CLIÍNÍCA BRASÍLIA, HOSPITAL REGIONAL DE SOBRADINHO E CLINÍCA ACESSO AMBOS EM BRASÍLIA-DF. VEÍCULO: VAN OQC-3803. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 141 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 53 | Data: 11/11/2021 | Valor: 20,90 |
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED , debitado na c/c 26199-8(ENSINO), no mês de NOVEMBRO de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1775 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 54 | Data: 18/11/2021 | Valor: 398,00 |
| Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.590.256-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO Á DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES ESPECIALIZADOS NO HOSPITAL ARAÚJO JORGE EM GOIÂNIA-GO. VEÍCULO: OROCH PLACA RNW-4H66. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 141 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 54 | Data: 12/11/2021 | Valor: 20,90 |
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED , debitado na c/c 26199-8(ENSINO), no mês de NOVEMBRO de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1775 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 55 | Data: 20/11/2021 | Valor: 90,00 |
| Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.590.256-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO Á DIÁRIA PARA SERVIDOR: CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DE BURITIS-MG. VEICULO: RENAULT/OROCH PLACA RNW-4H66. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 141 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 55 | Data: 17/11/2021 | Valor: 10,45 |
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED , debitado na c/c 26199-8(ENSINO), no mês de NOVEMBRO de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1775 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 56 | Data: 26/11/2021 | Valor: 119,00 |
| Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.590.256-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO Á DIÁRIA PARA SERVIDOR: CONDUZIR PACIENTES PARA O HOSPITAL DE BASE, CLINÍCA BRASÍLIA E HOSPITAL REGIONAL DA ASA NORTE EM BRASÍLIA-DF. VEÍCULO: CHEVROLET/SPIN PLACA QOV-9614. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 141 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 56 | Data: 19/11/2021 | Valor: 10,45 |
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED , debitado na c/c 26199-8(ENSINO), no mês de NOVEMBRO de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1775 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 57 | Data: 29/11/2021 | Valor: 406,50 |
| Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.590.256-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO Á DIÁRIA PARA SERVIDOR:CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA NO HOSPITAL HUB EM BRASÍLIA-DF E CONDUZIR OUTRA PACIENTE PARA O HOSPITAL ARAÚJO JORGE EM GOIÂNIA-GO. VEÍCULO: DUSTER OROCH PLACA RNW-4H66. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 141 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 57 | Data: 22/11/2021 | Valor: 10,45 |
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED , debitado na c/c 26199-8(ENSINO), no mês de NOVEMBRO de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 141 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 58 | Data: 23/11/2021 | Valor: 20,90 |
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED , debitado na c/c 26199-8(ENSINO), no mês de NOVEMBRO de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 141 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 59 | Data: 29/11/2021 | Valor: 20,90 |
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED , debitado na c/c 26199-8(ENSINO), no mês de NOVEMBRO de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 591 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 60 | Data: 03/11/2021 | Valor: 10,45 |
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED, debitado na c/c 27043-1(SOCIAL), no mês de NOVEMBRO de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 591 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 61 | Data: 05/11/2021 | Valor: 52,25 |
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED, debitado na c/c 27043-1(SOCIAL), no mês de NOVEMBRO de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 591 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 62 | Data: 09/11/2021 | Valor: 10,45 |
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED, debitado na c/c 27043-1(SOCIAL), no mês de NOVEMBRO de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 591 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 63 | Data: 10/11/2021 | Valor: 31,35 |
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED, debitado na c/c 27043-1(SOCIAL), no mês de NOVEMBRO de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 591 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 64 | Data: 11/11/2021 | Valor: 31,35 |
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED, debitado na c/c 27043-1(SOCIAL), no mês de NOVEMBRO de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 591 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 65 | Data: 12/11/2021 | Valor: 41,80 |
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED, debitado na c/c 27043-1(SOCIAL), no mês de NOVEMBRO de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 53 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 65 | Data: 11/11/2021 | Valor: 374,00 |
| Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 419.854.600-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á concessão de diárias á servidor (motorista): CONDUZIR PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE ( ONCOLOGIA) , PARA REALIZAR EXAME NO HOSPITAL HÉLIO ANGOTTI NA CIDADE DE UBERABA-MG. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RFF-5151. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 42 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 65 | Data: 17/11/2021 | Valor: 70,00 |
| Credor: Claudiomar Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á concessão de diárias á servidor : Buscar vacina da COVID-19 na Gerência Regional de Saúde-GRS na cidade de Unai-MG. Veículo: Oroch Palca RNW-4H66. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 591 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 66 | Data: 22/11/2021 | Valor: 10,45 |
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED, debitado na c/c 27043-1(SOCIAL), no mês de NOVEMBRO de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 53 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 66 | Data: 05/11/2021 | Valor: 90,00 |
| Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 419.854.600-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente á concessão de diária para servidor (Motorista): CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO ,ENCAMINHADA AO HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAI-MG. VEÍCULO:AMBULÂNCIA FIORINO PLACA QOX-7404. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 42 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 66 | Data: 30/11/2021 | Valor: 119,00 |
| Credor: Claudiomar Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente á concessão de diária á servidor: Em viagem a Brasília-DF buscar veículo que foi alugado para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde-SMS e na oportunidade trazer paciente que estava de alta no Hospital Regional de Planaltina-DF. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1626 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 67 | Data: 04/11/2021 | Valor: 398,00 |
| Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIÁRIA DE SERVIDOR CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO AMBULATÓRIO BIAS FORTE EM BELO HORIZONTE-MG. VEÍCULO OROCH. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 591 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 67 | Data: 25/11/2021 | Valor: 20,90 |
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED, debitado na c/c 27043-1(SOCIAL), no mês de NOVEMBRO de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 142 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 67 | Data: 03/11/2021 | Valor: 10,45 |
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2076 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: FNAS GESTAO SIST. UN. AS. SOCIAL - GSUAS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED, debitado na c/c 26874-7( BL PSB ), no mês de NOVEMBRO de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 53 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 67 | Data: 17/11/2021 | Valor: 119,00 |
| Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 419.854.600-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente á concessão de diária para servidor (Motorista) : CONDUZIR PACIENTE PARA EXAME ESPECIALIZADO NO HOSPITAL REGIONAL DE SAMAMBAIA EM BRASÍLIA-DF. VEÍCULO: AMBULÂNCIA FIAT FIORINO PLACA QPX-7404. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1626 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 68 | Data: 08/11/2021 | Valor: 342,00 |
| Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA DE SERVIDOR Á SERVIDOR ( MOTORISTA) :CONDUZIR PACIENTE E ACOMPANHANHTE PARA CONSULTA COM MÉDICO (ONCOLOGISTA) A SER REALIZADA NA SANTA CASA NA CIDADE DE MONTES CLAROS-MG. VEÍCULO: OROCH PLACA RNW4H66. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 142 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 68 | Data: 09/11/2021 | Valor: 10,45 |
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2076 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: FNAS GESTAO SIST. UN. AS. SOCIAL - GSUAS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED, debitado na c/c 26874-7( BL PSB ), no mês de NOVEMBRO de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1626 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 69 | Data: 11/11/2021 | Valor: 90,00 |
| Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á concessão de diárias á servidor ( Motorista): CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO, ENCAMINHADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAI-MG. VEÍCULO: AMBULÃNCIA FIAT/FIORINO PLACA QPX-7404. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 142 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 69 | Data: 25/11/2021 | Valor: 10,45 |
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2076 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: FNAS GESTAO SIST. UN. AS. SOCIAL - GSUAS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED, debitado na c/c 26874-7( BL PSB ), no mês de NOVEMBRO de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 45 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 69 | Data: 11/11/2021 | Valor: 84,00 |
| Credor: Charles Alves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor (enfermeiro): CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO,ENCAMINHADA AO HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAI-MG. VEÍCULO: AMBULÂNCIA FIAT/FIORINO PLACA QPX-7404. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1626 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 70 | Data: 11/11/2021 | Valor: 75,00 |
| Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á concessão de diárias á servidor (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO, ENCAMINHADA AO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO LUCAS NA CIDADE DE BURITIS-MG. VEÍCULO: AMBULÃNCIA FIAT/FIORINO PLACA QPX-7404. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 142 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 70 | Data: 05/11/2021 | Valor: 20,90 |
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2076 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: FNAS GESTAO SIST. UN. AS. SOCIAL - GSUAS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED, debitado na c/c 26868-2( BL GBF FNAS), no mês de NOVEMBRO de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 45 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 70 | Data: 17/11/2021 | Valor: 84,00 |
| Credor: Charles Alves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor (ENFERMEIRO): ACOMPANNHAR PACIENTE EM REMOÇÃO, ENCAMINHADA PARA O POSTÃO NA CIDADE DE BURITIS-MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1626 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 71 | Data: 12/11/2021 | Valor: 398,00 |
| Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á concessão de diárias á servidor ( Motorista): CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA EM ONCOLOGIA A SER REALIZADA NO HOSPITAL DA BALEIA EM BELO HORIZONTE-MG. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RFF-5151. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 142 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 71 | Data: 07/11/2021 | Valor: 10,45 |
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2076 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: FNAS GESTAO SIST. UN. AS. SOCIAL - GSUAS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED, debitado na c/c 24686-7(CASA LAR), no mês de NOVEMBRO de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 45 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 71 | Data: 18/11/2021 | Valor: 98,00 |
| Credor: Charles Alves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor : CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO, ENCAMINHADO AO HOSPITAL DE BASE EM BRASÍLIA-DF. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1626 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 72 | Data: 17/11/2021 | Valor: 279,00 |
| Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERE-SE Á RESTITUIÇÃO DE DIÁRIA Á SERVIDOR QUE ESTAVA EM VIAGEM Á BELO HORIZONTE-MG, CONDUZINDO PACIENTE. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RFF-5151. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 142 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 72 | Data: 25/11/2021 | Valor: 10,45 |
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2076 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: FNAS GESTAO SIST. UN. AS. SOCIAL - GSUAS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED, debitado na c/c 28947-7(CRIANÇA FELIZ), no mês de NOVEMBRO de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 45 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 72 | Data: 22/11/2021 | Valor: 84,00 |
| Credor: Charles Alves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias para servidor: ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOÇÃO, ENCAMINHADA AO HOSPITAL MUNICIPAL DE UANI-MG. VEÍCULO: AMBULÃNCIA FIAT/FIORINO PLACA QPX-7404. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1626 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 73 | Data: 19/11/2021 | Valor: 90,00 |
| Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á concessão de diárias á servidor (Motorista) : CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO, ENCAMINHADA AO HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ-MG. VEÍCULO: AMBULÂNCIA/FIORINO PLACA QPX-7404. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 45 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 73 | Data: 24/11/2021 | Valor: 119,00 |
| Credor: Charles Alves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor (enfermeiro): Acompanhar paciente em remoção ,encaminhado para o Hospital Regional de Asa Norte-HRAN. Veículo: Ambulância SPRINT MB UTI MÒVEL Placa RFD-8A45. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1626 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 74 | Data: 19/11/2021 | Valor: 667,00 |
| Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á concessão de diárias á servidor (motorista) : CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA A SER REALIZADA NO DIA 23/11/2021 NO HOSPITAL DA BALEIA EM BELO HORIZONTE-MG. VEÍCULO:V/W GOL PLACA RFF-5151. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 45 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 74 | Data: 26/11/2021 | Valor: 147,50 |
| Credor: Charles Alves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO Á DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOÇÃO, ENCAMINHADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ-MG.VEÍCULO: MB SPRINTER UTI MÓVEL PLACA RFD8A45. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1626 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 75 | Data: 23/11/2021 | Valor: 398,00 |
| Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIÁRIA DE SERVIDOR CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DA BALEIA EM BELO HORIZONTE-MG. VEÍCULO GOL PLACA RFF-5151. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1626 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 76 | Data: 26/11/2021 | Valor: 90,00 |
| Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIÁRIA DE SERVIDOR CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ-MG. VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA QPX-7404. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1626 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 77 | Data: 26/11/2021 | Valor: 90,00 |
| Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á concessão de diárias á servidor ( Motorista) : CONDUZIR PACIENTES PARA FAZER EXAMES ESPECIALIZADOS NA CLINICA CDI NA CIDADE DE UNAÍ-MG. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RFF-5151. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1626 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 78 | Data: 29/11/2021 | Valor: 75,00 |
| Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA Á SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO, ENCAMINHADA PARA O HOSPITAL SÃO LUCAS NA CIDADE DE BURITIS-MG. VEÍCULO: AMBULÃNCIA FIAT/FIORINO PLACA QPX-7404. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1626 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 79 | Data: 29/11/2021 | Valor: 689,75 |
| Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA COM HOSPEDAGEM Á SERVIDOR (MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA FAZER CIRURGIA NO AMBULATÓRIO BIAS FORTES EM BELO HORIZONTE-MG. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RFF-5151. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 71 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 80 | Data: 17/11/2021 | Valor: 156,00 |
| Credor: Dinarte Henrique Guedes Ornelas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 453.333.786-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente a concessão de diarias para Prefeito Municipal, em viagem a cidade participar do encerramento do Programa de Mamografias no Hospital Santa Mônica na cidade de Unaí-MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 71 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 81 | Data: 24/11/2021 | Valor: 216,00 |
| Credor: Dinarte Henrique Guedes Ornelas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 453.333.786-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente a concessão de diarias para Prefeito Municipal, em viagem á Brasília-DF, para participar de reunião na Câmara dos Deputados em busca de recursos para o Município de Formoso-MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 138 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 89 | Data: 10/11/2021 | Valor: 21,89 |
| Credor: Banco Cooperativo do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas sendo (TARIFA DE PACOTE DE SERVISOS) relativas à utilização dos serviços de bancários, debitado na c/c 7934-0(DIVERSOS), no mÊs de NOVEMBRO de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 138 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 90 | Data: 10/11/2021 | Valor: 21,89 |
| Credor: Banco Cooperativo do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas sendo (TARIFA DE PACOTE DE SERVISOS ) relativas à utilização dos serviços de bancários, debitado na c/c 7937-5(ARRECADAÇÃO ), no mÊs de NOVEMBRO de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 138 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 91 | Data: 10/11/2021 | Valor: 93,58 |
| Credor: Banco Cooperativo do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas sendo (TARIFA DE RECEBIMENTO DE TRIBUTOS ) relativas à utilização dos serviços de bancários, debitado na c/c 7937-5(ARRECADAÇÃO ), no mÊs de NOVEMBRO de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 65 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 91 | Data: 07/11/2021 | Valor: 75,00 |
| Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha ao pagamento de diária de servidor (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE ATÉ A CIDADE DE BURITIS-MG PARA FAZER VIAGEM PARA O HOSPITAL DO CÃNCER DE BARRETOS-SP.VEÍCULO: CHEVROLET/SPIN PLACA QOV-9414. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 138 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 92 | Data: 10/11/2021 | Valor: 21,89 |
| Credor: Banco Cooperativo do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas sendo (TARIFA DE PACOTE DE SERVISOS) relativas à utilização dos serviços de bancários, debitado na c/c 7959-6(APOIO FINANCEIRO SAUDE A SOCIAL LC1 ), no mêss de NOVEMBRO de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 65 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 92 | Data: 04/11/2021 | Valor: 119,00 |
| Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha ao pagamento de diária de servidor conduzir paciente para consulta especializada no Hospital Regional do Paranoá em Brasília-DF. Veículo UTI Móvel. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 138 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 93 | Data: 10/11/2021 | Valor: 21,89 |
| Credor: Banco Cooperativo do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas sendo (TARIFA DE PACOTE DE SERVISOS ) relativas à utilização dos serviços de bancários, debitado na c/c 7941-3(FOLHA DE PGTO ), no mÊs de NOVEMBRO de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 65 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 93 | Data: 10/11/2021 | Valor: 96,00 |
| Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha ao pagamento de diária de servidor Conduzir paciente para consulta no Hospital (HEFA) Hospital Escola Faculdade Atenas em Paracatu-MG. Veículo Spin. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 138 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 94 | Data: 05/11/2021 | Valor: 4,00 |
| Credor: Banco Cooperativo do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas sendo (TARIFA DE DE PGTO SALARIO ) relativas à utilização dos serviços de bancários, debitado na c/c 7941-3(FOLHA DE PGTO ), no mÊs de NOVEMBRO de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 65 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 94 | Data: 10/11/2021 | Valor: 374,00 |
| Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha ao pagamento de diária de servidor conduzir as pacientes na Policlínica de Francisco de Sá-MG. Veículo Pálio Placa - PXH-2113. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 61 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 94 | Data: 04/11/2021 | Valor: 119,00 |
| Credor: José Divino Pereira Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á concessão de diárias á servidor (MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE BRASILIA-HUB EM BRASILIA-DF. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RFF-5151. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 138 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 95 | Data: 25/11/2021 | Valor: 1.244,00 |
| Credor: Banco Cooperativo do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas sendo (TARIFA DE DE PGTO SALARIO ) relativas à utilização dos serviços de bancários, debitado na c/c 7941-3(FOLHA DE PGTO ), no mÊs de NOVEMBRO de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 65 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 95 | Data: 10/11/2021 | Valor: 90,00 |
| Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á concessão de diárias á servidor ( MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL FACULDADE ATENAS-HEFA NA CIDADE DE PARACATU-MG. VEÍCULO: CHEV/SPIN PLACA QOV-9614. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 61 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 95 | Data: 08/11/2021 | Valor: 119,00 |
| Credor: José Divino Pereira Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á concessão de diárias á servidor (motorista): CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NA POLICLÍNICA EM FORMOSA-GO, HOSPITAIS HRAN, HTR E SARAH EM BRASÍLIA-DF. VEÍCULO: VAN PLACA ONG-6751. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 138 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 96 | Data: 29/11/2021 | Valor: 1.900,00 |
| Credor: Banco Cooperativo do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas sendo (TARIFA DE DE PGTO SALARIO ) relativas à utilização dos serviços de bancários, debitado na c/c 7941-3(FOLHA DE PGTO ), no mÊs de NOVEMBRO de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 65 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 96 | Data: 17/11/2021 | Valor: 90,00 |
| Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á concessão de diárias para servidor ( motorista): CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SANTA MÔNICA E PARA A POLICLINICA NA CIDADE DE UNAI-MG.VEÍCULO: CCHEV/SPIN PLACA QOV-9614. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 61 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 96 | Data: 10/11/2021 | Valor: 119,00 |
| Credor: José Divino Pereira Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á concessão de diárias á servidor (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NOS HOSPITAIS HUB, HMIB E CENTRO DE ESPECIALIDADE PEDIÁTRICAS EM ÁGUAS CLARAS AMBOS EM BRASÍLIA-DF. VEÍCULO: VAN PLACA ONG-6751. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 286 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 97 | Data: 11/11/2021 | Valor: 113,19 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.1201.2031 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES CRECHES | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS ÓRGÃOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO-MG. CRECHE MUNICIPAL PARAÍSO INFANTIL. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 65 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 97 | Data: 20/11/2021 | Valor: 119,00 |
| Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente á concessão de de diária para servidor (motorista): CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICA ESPECIALIZADA NA CLINÍCA IPMED E HOSPITAL REGIONAL DA ASA NORTE-HRAN EM BRASÍLIA-DF. VEÍCULO: CHEV/SPIN PLACA QOV-9614. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 61 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 97 | Data: 12/11/2021 | Valor: 119,00 |
| Credor: José Divino Pereira Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor (Motorista): CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NA CLINÍCA CLIDAE, IPMEDD, HOSPITAL DE BASE E SARAH EM BRASÍLIA-DF. VEÍCULO: VAN PLACA OQC-38003. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 286 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 98 | Data: 11/11/2021 | Valor: 393,52 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.1201.2031 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES CRECHES | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS ÓRGÃOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO-MG. CRECHE PRÓ INFÂNCIA , AVENIDA TANCREDO NEVES No 500. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 65 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 98 | Data: 19/11/2021 | Valor: 119,00 |
| Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente á concessão de diária de servidor: (motorista), conduzir pacientes para consultas especializadas na Clínica Brasília, HB, HRT na cidade de Brasília-DF. Veículo utilizado VW Gol placa RFF-5151. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 61 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 98 | Data: 16/11/2021 | Valor: 90,00 |
| Credor: José Divino Pereira Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor (Motorista) : Conduzir pacientes para consultas médica especializadas na Cliníca Shebiad e na Policlínica na cidade de Unai-MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 65 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 99 | Data: 25/11/2021 | Valor: 90,00 |
| Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á concessão de diária para servidor: CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO, ENCAMINHADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAI-MG. VEÍCULO:FIAIT/FIORINO PLACA QPX-7404. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 61 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 99 | Data: 18/11/2021 | Valor: 90,00 |
| Credor: José Divino Pereira Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor: CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALZIADA NA CLINICA SHEBIAH E HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAI-MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 65 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 100 | Data: 29/11/2021 | Valor: 119,00 |
| Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á concessão de diária para servidor: CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA NO HOSPITAL DE BASE E HOSPITAL REGIONAL DE TAGUATINGA-DF.VEÍCULO:V/W GOL PLACA RFF-5151. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 61 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 100 | Data: 22/11/2021 | Valor: 119,00 |
| Credor: José Divino Pereira Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor: CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CLINICA ADVANCE EM SOBRADINHO-DF. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RFF/5151. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 61 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 101 | Data: 24/11/2021 | Valor: 119,00 |
| Credor: José Divino Pereira Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor: Conduzir pacientes para consultas e exames especializados no Hospital Sarah, Hospital das Forças Armadas-HFA e Hospital Universitário de Brasília-HUB. Veículo: Chev/Spin Placa QOV-9614. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 101 | Data: 10/11/2021 | Valor: 75,00 |
| Credor: WESLEY RODRIGO MIGUEL DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.624.286-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á concessão de diárias (alimentação) para servidor (Motorista): CONDUZIR PACIENTE E ACOMPANHANTE, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA A SER REALIZADA NA CLÍNICA BURITIS NA CIDADE DE BURITIS-MG. VEÍCULO: AMBULÂNCIA/FIAT FIORINO PLACA QPX-7404. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 61 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 102 | Data: 30/11/2021 | Valor: 119,00 |
| Credor: José Divino Pereira Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor: (motorista) conduzir pacientes para consultas especializadas no HB, HUB, e Clínica Ser Humano na cidade de Brasilia DF. Veículo utilizado chev/onix placa RER-8A70. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 102 | Data: 11/11/2021 | Valor: 119,00 |
| Credor: WESLEY RODRIGO MIGUEL DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.624.286-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á concessão de diária (ALIMENTAÇÃO) á servidor (MOTORISTA). CONDUZIR PACIENTES E ACOMPANHANTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADAS NO HOSPITAL DE BASE E HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA-HUB EM BRASÍLIA-DF. VEÍCULO: CHEVROLET/SPIN PLACA QOV-9614. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 283 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 103 | Data: 11/11/2021 | Valor: 408,91 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0402.2019 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ILUMINACAO PUBLICA-COSIP | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS ÓRGÃOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO-MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 103 | Data: 16/11/2021 | Valor: 119,00 |
| Credor: WESLEY RODRIGO MIGUEL DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.624.286-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha á concessão de diária de servidor (motorista): CONDUZIR PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NA CLINÍCA VITAL EM BRASÍLIA-DF. VEÍCULO: OROCH PLACA ORO-4H66. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 283 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 104 | Data: 11/11/2021 | Valor: 51,02 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0402.2019 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ILUMINACAO PUBLICA-COSIP | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS ÓRGÃOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO-MG. ILUMINAÇÃO PÚBLICA CANTEIRA CENTRAL. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 104 | Data: 17/11/2021 | Valor: 119,00 |
| Credor: WESLEY RODRIGO MIGUEL DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.624.286-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente á concessão de diária á servidor (MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DE BASE , HMIB E SARAH EM BRASÍLIA-DF. CHEV/SPIN PLACA QOV-9614 NO DIA 18/11/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 283 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 105 | Data: 11/11/2021 | Valor: 50,46 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0402.2019 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ILUMINACAO PUBLICA-COSIP | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS ÓRGÃOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO-MG.ILUMINAÇÃO PÚBLICA CANTEIRO CENTRAL RUA JK DE OLIVEIRA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 49 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 105 | Data: 05/11/2021 | Valor: 75,00 |
| Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha ao pagamento de diária de servidor conduzir servidores na Audiência Concentrada designada em Fórum de Buritis com acolhidos da Casa Lar Professor Juarez Rodrigues e técnicas representantes do Cras na cidade de Buritis-MG. Veículo Gol Placa RFM-9H56. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 105 | Data: 17/11/2021 | Valor: 119,00 |
| Credor: WESLEY RODRIGO MIGUEL DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.624.286-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente á concessão de diária á servidor (motorista) : CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NA CLINÍCA FRAO, ADVANCE FSIOTERAPIA E CLIDAE EM BRASÍLIA-DF. CHEV/SPIN PLACA QOV-9614. 19/11/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 283 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 106 | Data: 11/11/2021 | Valor: 31,08 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0402.2019 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ILUMINACAO PUBLICA-COSIP | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS ÓRGÃOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO-MG. ILUMINAÇÃO PÚBLICA CANTEIRO CENTRAL , RUA TEODOMIRO CANTEIRO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 49 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 106 | Data: 03/11/2021 | Valor: 119,00 |
| Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha ao pagamento de diária de servidor a serviço do Cras foi levar a família de baixa renda em situação de vulnerabilidade social para ser acolhidos na casa de parentes na cidade de Brasília-DF. Veículo Gol Placa RFM-9H56. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 106 | Data: 17/11/2021 | Valor: 119,00 |
| Credor: WESLEY RODRIGO MIGUEL DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.624.286-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente á concessão de diária á servidor (MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NA CLINÍCA LUCIANA E IPMED EM BRASÍLIA-DF. CHEV/SPIN PLACA QOV-9614. 20/11/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 283 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 107 | Data: 11/11/2021 | Valor: 25,49 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0402.2019 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ILUMINACAO PUBLICA-COSIP | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS ÓRGÃOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO-MG. ILUMINAÇÃO PÚBLICA CANTEIRO CENTRAL RUA TEODMIRO CARNEIRO N 95. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 49 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 107 | Data: 10/11/2021 | Valor: 75,00 |
| Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á concessão de diárias á servidor ( Motorista): CONDUZIR USUÁRIA DO CRAS PARA AVALIAÇÃO MÉDICA PERICIAL A SER REALIZADA NA AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE UNAI-MG. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RFM-9H56. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 107 | Data: 16/11/2021 | Valor: 90,00 |
| Credor: WESLEY RODRIGO MIGUEL DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.624.286-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente á concessão de diária de servidor (motorista) CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO, ENCAMINHADA AO HOSPITAL SÃO LUCAS NA CIDADE DE BURITS-MG. VEÍCULO: AMBULÂNCIA PEUGEOT PLACA QOI-9660. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 283 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 108 | Data: 11/11/2021 | Valor: 51,53 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0402.2019 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ILUMINACAO PUBLICA-COSIP | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS ÓRGÃOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO-MG.ILUMINAÇÃO PISTA ÁS MARGENS DO LAGO FORMOSO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 49 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 108 | Data: 17/11/2021 | Valor: 90,00 |
| Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha ao pagamento de diária de servidor conduzir usuário do Cras para Avaliação Médico Pericial na Agência da Previdência Social de Unaí-MG. Veículo Gol Placa RFM-9H56. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 108 | Data: 22/11/2021 | Valor: 398,00 |
| Credor: WESLEY RODRIGO MIGUEL DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.624.286-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á concessão de diárias á servidor (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA EM ONCOLOGIA NO HOSPITAL ARAÚJO JORGE EM GOIÃNIA-GO. VEÍCULO ;OROCH PLACA ORO 4H66 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 283 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 109 | Data: 11/11/2021 | Valor: 289,50 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0402.2019 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ILUMINACAO PUBLICA-COSIP | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS ÓRGÃOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO-MG. BOMBA D " ÁGUA.REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 49 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 109 | Data: 18/11/2021 | Valor: 119,00 |
| Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha ao pagamento de diária de servidor conduzir família do usuário do Cras para visita-lo na Clínica de Reabilitação de Dependentes Químicos na cidade de Brasília-DF. Veículo Gol Placa RFM-9H56. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 109 | Data: 26/11/2021 | Valor: 90,00 |
| Credor: WESLEY RODRIGO MIGUEL DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.624.286-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente á concessão de diária de servidor (motorista): CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NA CLINÍCA D' HENROVIILE NA CIDADE DE UNAI-MG. VÉICULO: RENAULT DUSTER/OROCH PLACA RNW-4H66. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 283 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 110 | Data: 11/11/2021 | Valor: 40,25 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0402.2019 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ILUMINACAO PUBLICA-COSIP | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS ÓRGÃOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO-MG.REPETIDORA DE SINAL DE TV, RUA BENEVIDES BORGES CARNEIRO N] 589.REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 49 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 110 | Data: 19/11/2021 | Valor: 90,00 |
| Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha ao pagamento de diária de servidor conduzir usuário do Cras para Avaliação Médico Pericial na Agência da Previdência Social de Unaí-MG. Veículo Gol Placa RFM-9H56. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 110 | Data: 30/11/2021 | Valor: 119,00 |
| Credor: WESLEY RODRIGO MIGUEL DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.624.286-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente á concessão de diária á servidor (motorista) : CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NA CLÍNICA BRASÍLIA E HOSPITAL REGIONAL DE SANTA MARIA EM BRASÍLIA-DF. VEÍCULO: CHEVROLET/SPIN QOV-9614. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 283 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 111 | Data: 11/11/2021 | Valor: 80,51 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0402.2019 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ILUMINACAO PUBLICA-COSIP | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS ÓRGÃOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO-MG. PRAÇA DA MATRIZ No 45.REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 49 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 111 | Data: 22/11/2021 | Valor: 90,00 |
| Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha ao pagamento de diária de servidor conduzir usuário do Cras para Avaliação Médico Pericial na Agência da Previdência Social-APS de Unaí-MG. Veículo Gol Placa RFM-9H56. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 111 | Data: 10/11/2021 | Valor: 75,00 |
| Credor: WESLEY RODRIGO MIGUEL DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.624.286-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente á concessão de diária á servidor (motorista) Conduzir paciente em remoção, encaminhada ao Hospital São Lucas na cidade de Buritis-MG. Veículo: Ambulância MB Sprinter Utí Móvel Placa RFD-8A45. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 283 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 112 | Data: 11/11/2021 | Valor: 1.500,05 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0402.2019 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ILUMINACAO PUBLICA-COSIP | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS ÓRGÃOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO-MG. PRAÇA PRÓXIMA AO LAGO FORMOSO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 49 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 112 | Data: 30/11/2021 | Valor: 119,00 |
| Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha ao pagamento de diária de servidor (motorista): Conduzir usuário do CRAS para Avaliação Médica Pericial na Agência da Previdência Social-APS em Brasília-DF. Veículo: V/W Gol Placa RFM-8H56. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 112 | Data: 04/11/2021 | Valor: 90,00 |
| Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á concessão de diárias á servidor (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO, ENCAMINHADA AO HOSPITAL MUNICIPÁL DE UNAI-MG. VEÍCULO: AMBULÃNCIA PEUGEOT PLACA QOI-9660. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 112 | Data: 11/11/2021 | Valor: 119,00 |
| Credor: WESLEY RODRIGO MIGUEL DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.624.286-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á concessão de diárias á servidor (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES E ACOMPANHANTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DE BASE E HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA-HUB. VEÍCULO: SPIN PLACA -QOV 9614. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 283 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 113 | Data: 16/11/2021 | Valor: 176,44 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0402.2019 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ILUMINACAO PUBLICA-COSIP | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS ÓRGÃOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO-MG. ANTIGA SEDE DA PREFEITURA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 113 | Data: 05/11/2021 | Valor: 398,00 |
| Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha refente a pagamento de diária de servidor (motorista): CONDUZIR PACIENTE PARA RETORNO DE CIRURGIA E BUSCAR PACIENTE NO HOSPITAL SANTA CATARINA EM GOIÂNIA-GO. CHEV/ SPIN PLACA QOV-9614. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 283 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 114 | Data: 16/11/2021 | Valor: 25,49 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0402.2019 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ILUMINACAO PUBLICA-COSIP | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS ÓRGÃOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO-MG. ILUMINAÇÃO PÚBLICA CANTEIRO CENTRAL, RUA FELIPE TAVARES.REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 114 | Data: 09/11/2021 | Valor: 374,00 |
| Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha refente a pagamento de diária de servidor ( MOTORISTA ) . PARA CONDUZIR PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE (ONCOLOGIA) A SER REALIZADO NO HOSPITAL DO CÂNCER NA CIDADE DE UBERLÃNDIA -MG E OUTRA PACIENTE PARA CONSULTA ( ONCOLOGIA) A SER REALIZADA NO HOSPITAL HÉLIO ANGOTTI NA CIDADE DE UBERLÂNDIA-MG. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RFF-5151. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 283 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 115 | Data: 16/11/2021 | Valor: 557,08 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0402.2019 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ILUMINACAO PUBLICA-COSIP | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS ÓRGÃOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO-MG. PRAÇA DO LAGO ,RUA TEODOMIRO CARNEIRO N] 25.REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 115 | Data: 18/11/2021 | Valor: 342,00 |
| Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á concessão de diária á servidor (motorista): CONDUZIR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ONCOLOGIA) A SER REALIZADO NO HOSPITAL DILSON GOLDINHO NA CIDADE DE MONTES CLAROS-MG. VEÍCULO:V/W GOL PLACA RFF-5151. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 283 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 116 | Data: 16/11/2021 | Valor: 24,15 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0402.2019 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ILUMINACAO PUBLICA-COSIP | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS ÓRGÃOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO-MG. TORRE DE TV, RUA SAINT CLAIR VALADARES No 482. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 116 | Data: 16/11/2021 | Valor: 90,00 |
| Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á concessão de diárias á servidor (motorista): CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL SANTA MÔNICA NA CIDADE DE UNAI-MG. VEÍCULO: AMBULÂNCIA PEUGEOT PLACA PLACA QOI-9660. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 283 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 117 | Data: 16/11/2021 | Valor: 22.944,74 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0402.2019 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ILUMINACAO PUBLICA-COSIP | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS ÓRGÃOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO-MG. ILUMINAÇÃO PÚBLICA AVENIDA PRESIDENTE COSTA E SILVA No 45. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 117 | Data: 23/11/2021 | Valor: 374,00 |
| Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á concessão de diárias hospedagem para servidor (motorista): PARA CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA EM ONCOLOGIA A SER REALIZADA NO HOSPITAL HÉLIO ANGOTI NA CIDADE DE UBERABA-MG. VEÍCULO: OROCK PLACA RNW-4H66. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 122 | Data: 01/11/2021 | Valor: 119,00 |
| Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente a pagamento de diária de servidor (MOTORISTA); Ir á Brasília buscar veículo alugado pela Secretaria Municipal de Saúde. Veículo utilizado Spin placa QOV-9614. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 63 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 127 | Data: 06/11/2021 | Valor: 90,00 |
| Credor: TIAGO FERREIRA LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente á concessão de diária para servidor (motorista). CONDUZIR PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE ( HEMODIÁLISE ) A SER REALIZADO NA CLINÍCA D' HENROVILLE NA CIDADE DE UNAI-MG. VEÍCULO: CHEV/SPIN PLACA QOV-9614. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 63 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 128 | Data: 10/11/2021 | Valor: 90,00 |
| Credor: TIAGO FERREIRA LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á concessão de diárias á servidor (Motorista): CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR CIRURGIA A SER REALIZADA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE URUCUIA-MG.VEÍCULO: FIAT/SIENA PLACA HLF-1585. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 63 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 129 | Data: 12/11/2021 | Valor: 90,00 |
| Credor: TIAGO FERREIRA LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente á concessão de diária á servidor ( Motorista): CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAI-MG. VEÍCULO: AMBULÂNCIA FIAT/FIORINO PLACA QPX-7404. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 63 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 130 | Data: 13/11/2021 | Valor: 90,00 |
| Credor: TIAGO FERREIRA LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente á concessão de diária para servidor (Motorista): CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIÁLISE) A SER REALIZADO NA CLINÍCA D' HENROVILLE NA CIDADE DE UNAI-MG. VEÍCULO: FIAT/SIENA PLACA HLF-1585. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 63 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 131 | Data: 16/11/2021 | Valor: 119,00 |
| Credor: TIAGO FERREIRA LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente á concessão de diária para servidor (motorista) : CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DE BASE, HOSPITAL REGIONAL DE TAGUATINGA E HOSPITAL DO PARANOÁ EM BRASÍLIA-DF. VEÍCULO: CHEV/SPIN. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 63 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 132 | Data: 20/11/2021 | Valor: 90,00 |
| Credor: TIAGO FERREIRA LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente á concessão de diária para servidor (motorista) : CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIÁLISE) ,A SER REALIZADO NA CLINÍCA D'' HENROVILLE NA CIDADE DE UNAÍ-MG. VEÍCULO: FIAT SIENA PLACA HLF-1585. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 63 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 133 | Data: 22/11/2021 | Valor: 90,00 |
| Credor: TIAGO FERREIRA LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente á concessão de diária para servidor (MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SANTA MÔNICA E NA POLICLÍNICA NA CIDADE DE UNAI-MG.VEÍCULO:CHEV/SPIN PLACA QOV-9614. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 63 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 134 | Data: 25/11/2021 | Valor: 90,00 |
| Credor: TIAGO FERREIRA LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha á concessão de diária para servidor conduzir pacientes grávidas para consultas especializadas no HEFA Hospital Escola Atenas em Paracatu-MG. Veículo Gol Placa RFF-5151 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 63 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 135 | Data: 27/11/2021 | Valor: 90,00 |
| Credor: TIAGO FERREIRA LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente á concessão de diária para servidor ( Motorista): CONDUZIR PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE ( HEMODIÁLISE) A SER REALIZADO NA CLINÍCA D' HENROVILLE NA CIDADE DE UNAI-MG. VEÍCULO: FIAT/SIENA PLACA HLF-1585. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 63 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 136 | Data: 29/11/2021 | Valor: 90,00 |
| Credor: TIAGO FERREIRA LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente á concessão de diária para servidor (motorista): CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAI-MG. VEÍCULO: FIAT/SIENA PLACA HLF-1585. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 143 | Data: 09/11/2021 | Valor: 59,29 |
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: PASEP - CONTRIBUICAO MENSAL | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para o PASEP debitado na c/c: 14113-5 (CFM), no mês de NOVEMBRO de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 144 | Data: 30/11/2021 | Valor: 72,50 |
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: PASEP - CONTRIBUICAO MENSAL | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para o PASEP debitado na c/c: 283.142-2(ICMS DESONERAÇÃO), no mês de NOVEMBRO de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 145 | Data: 10/11/2021 | Valor: 7.333,76 |
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: PASEP - CONTRIBUICAO MENSAL | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para o PASEP debitado na c/c: 4580-2 (FPM), no mês de NOVEMBRO de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 146 | Data: 19/11/2021 | Valor: 1.123,26 |
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: PASEP - CONTRIBUICAO MENSAL | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para o PASEP debitado na c/c: 4580-2 (FPM), no mês de NOVEMBRO de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 147 | Data: 30/11/2021 | Valor: 2.566,17 |
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: PASEP - CONTRIBUICAO MENSAL | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para o PASEP debitado na c/c: 4580-2 (FPM), no mês de NOVEMBRO de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 148 | Data: 10/11/2021 | Valor: 125,43 |
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: PASEP - CONTRIBUICAO MENSAL | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para o PASEP debitado na c/c: 4586-1 (ITR), no mês de NOVEMBRO de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 149 | Data: 19/11/2021 | Valor: 47,05 |
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: PASEP - CONTRIBUICAO MENSAL | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para o PASEP debitado na c/c: 4586-1 (ITR), no mês de NOVEMBRO de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 150 | Data: 30/11/2021 | Valor: 3,77 |
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: PASEP - CONTRIBUICAO MENSAL | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para o PASEP debitado na c/c: 4586-1 (ITR), no mês de NOVEMBRO de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 151 | Data: 24/11/2021 | Valor: 175,20 |
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: PASEP - CONTRIBUICAO MENSAL | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para o PASEP debitado na c/c: 6299-5 (FEP), no mês de NOVEMBRO de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 152 | Data: 30/11/2021 | Valor: 43,17 |
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: PASEP - CONTRIBUICAO MENSAL | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para o PASEP debitado na c/c: 6299-5 (FEP), no mês de NOVEMBRO de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 153 | Data: 10/11/2021 | Valor: 53,18 |
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: PASEP - CONTRIBUICAO MENSAL | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para o PASEP debitado na c/c: 20779-9 (IPM), no mês de NOVEMBRO de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 154 | Data: 19/11/2021 | Valor: 22,93 |
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: PASEP - CONTRIBUICAO MENSAL | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para o PASEP debitado na c/c: 20779-9 (IPM), no mês de NOVEMBRO de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 155 | Data: 30/11/2021 | Valor: 12,66 |
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: PASEP - CONTRIBUICAO MENSAL | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para o PASEP debitado na c/c: 20779-9 (IPM), no mês de NOVEMBRO de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 77 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 161 | Data: 03/11/2021 | Valor: 104,50 |
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED, debitado na C/C 26198-X(SAUDE) no mês de NOVEMBRO de 2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 77 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 162 | Data: 04/11/2021 | Valor: 41,80 |
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED, debitado na C/C 26198-X(SAUDE) no mês de NOVEMBRO de 2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 77 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 163 | Data: 05/11/2021 | Valor: 83,60 |
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED, debitado na C/C 26198-X(SAUDE) no mês de NOVEMBRO de 2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 47 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 163 | Data: 02/11/2021 | Valor: 90,00 |
| Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha á concessão de diária para servidor ida a Unaí-MG conduzir pacientes para hemodiálise na Clínica D'heronville. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 77 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 164 | Data: 08/11/2021 | Valor: 31,35 |
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED, debitado na C/C 26198-X(SAUDE) no mês de NOVEMBRO de 2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 47 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 164 | Data: 04/11/2021 | Valor: 90,00 |
| Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha á concessão de diária para servidor ida a Unaí-MG conduzir pacientes para hemodiálise na Clínica D'heronville. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 77 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 165 | Data: 09/11/2021 | Valor: 94,05 |
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED, debitado na C/C 26198-X(SAUDE) no mês de NOVEMBRO de 2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 77 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 166 | Data: 10/11/2021 | Valor: 156,75 |
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED, debitado na C/C 26198-X(SAUDE) no mês de NOVEMBRO de 2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 77 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 167 | Data: 11/11/2021 | Valor: 156,75 |
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED, debitado na C/C 26198-X(SAUDE) no mês de NOVEMBRO de 2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 77 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 168 | Data: 12/11/2021 | Valor: 135,85 |
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED, debitado na C/C 26198-X(SAUDE) no mês de NOVEMBRO de 2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 47 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 168 | Data: 05/11/2021 | Valor: 90,00 |
| Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á concessão de diárias á servidor (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SÃO LUCAS NA CIDADE DE BURITIS-MG.VEÍCULO:FIAT/SIENA PLACA HLF-1585. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 77 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 169 | Data: 17/11/2021 | Valor: 62,70 |
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED, debitado na C/C 26198-X(SAUDE) no mês de NOVEMBRO de 2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 47 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 169 | Data: 08/11/2021 | Valor: 90,00 |
| Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente á concessão de diária para servidor (motorista): CONDUZIR PACIENTES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAI-MG. VEÍCULO: FIAT/SIENA PLACA HLF-1585. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 77 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 170 | Data: 19/11/2021 | Valor: 188,10 |
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED, debitado na C/C 26198-X(SAUDE) no mês de NOVEMBRO de 2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 47 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 170 | Data: 09/11/2021 | Valor: 90,00 |
| Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente á concessão de diária para servidor (motorista): CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIÁLISE) A SER REALIZADO NA CLINÍCA D' HENROVILLE NA CIDADE DE UNAI-MG. VEÍCULO: FIAT/SIENA PLACA HLF-1585 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 77 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 171 | Data: 22/11/2021 | Valor: 104,50 |
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED, debitado na C/C 26198-X(SAUDE) no mês de NOVEMBRO de 2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 47 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 171 | Data: 10/11/2021 | Valor: 90,00 |
| Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente á concessão de diária para servidor (motorista): CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADAS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAI-MG.. VEÍCULO: FIAT/SIENA PLACA HLF-1585 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 239 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 172 | Data: 10/11/2021 | Valor: 10,45 |
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de bancários sendo: (TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO), debitado na c/c 6299-5( FEP) no mês de NOVEMBRO de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 77 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 172 | Data: 23/11/2021 | Valor: 52,25 |
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED, debitado na C/C 26198-X(SAUDE) no mês de NOVEMBRO de 2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 47 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 172 | Data: 11/11/2021 | Valor: 90,00 |
| Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente á concessão de diária para servidor (motorista): CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ( HEMODIÁLISE) A SER REALIZADA NO CLINÍCA D' HENROVILLE NA CIDADE DE UNAI-MG. VEÍCULO: FIAT/SIENA PLACA HLF-1585 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 239 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 173 | Data: 03/11/2021 | Valor: 146,30 |
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de bancários sendo: (TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO), debitado na c/c 20813-2( ICS) no mês de NOVEMBRO de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 77 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 173 | Data: 24/11/2021 | Valor: 10,45 |
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED, debitado na C/C 26198-X(SAUDE) no mês de NOVEMBRO de 2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 47 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 173 | Data: 12/11/2021 | Valor: 90,00 |
| Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente á concessão de diária para servidor (motorista): CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DE BURITIS-MG. VEÍCULO: FIAT/SIENA PLACA HLF-1585 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 239 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 174 | Data: 04/11/2021 | Valor: 20,90 |
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de bancários sendo: (TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO), debitado na c/c 20813-2( ICS) no mês de NOVEMBRO de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 77 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 174 | Data: 25/11/2021 | Valor: 167,20 |
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED, debitado na C/C 26198-X(SAUDE) no mês de NOVEMBRO de 2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 47 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 174 | Data: 15/11/2021 | Valor: 90,00 |
| Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente á concessão de diária para servidor (motorista): CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA NO POSTÃO DA CIDADE DE BURITIS-MG. VEÍCULO: FIAT/SIENA PLACA HLF-1585 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 239 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 175 | Data: 05/11/2021 | Valor: 114,95 |
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de bancários sendo: (TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO), debitado na c/c 20813-2( ICS) no mês de NOVEMBRO de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 77 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 175 | Data: 26/11/2021 | Valor: 62,70 |
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED, debitado na C/C 26198-X(SAUDE) no mês de NOVEMBRO de 2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 47 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 175 | Data: 17/11/2021 | Valor: 90,00 |
| Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente á concessão de diária para servidor (motorista): CONDUZIR PACIENTES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE URUCUIA-MG. VEÍCULO: FIAT/SIENA PLACA HLF-1585 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 239 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 176 | Data: 10/11/2021 | Valor: 83,60 |
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de bancários sendo: (TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO), debitado na c/c 20813-2( ICS) no mês de NOVEMBRO de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 47 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 176 | Data: 16/11/2021 | Valor: 90,00 |
| Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente á concessão de diária para servidor (motorista): CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ( HEMODIÁLISE) A SER REALIZADO NA CLINICA D' HENROVILLE NA CIDADE DE UNAI-MG. VEÍCULO: FIAT/SIENA PLACA HLF-1585 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 239 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 177 | Data: 11/11/2021 | Valor: 156,75 |
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de bancários sendo: (TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO), debitado na c/c 20813-2( ICS) no mês de NOVEMBRO de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 47 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 177 | Data: 18/11/2021 | Valor: 90,00 |
| Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente á concessão de diária para servidor (motorista): CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIÁLISE ) A SER REALIZADO NA CLINICA D' HENROVILLE NA CIDADE DEUNAI-MG. VEÍCULO: FIAT/SIENA PLACA HLF-1585 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 239 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 178 | Data: 12/11/2021 | Valor: 41,80 |
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de bancários sendo: (TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO), debitado na c/c 20813-2( ICS) no mês de NOVEMBRO de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 47 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 178 | Data: 19/11/2021 | Valor: 90,00 |
| Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente á concessão de diária para servidor (motorista): CONDUZIR PACIENTES PARA A CLINÍCA BURITIS NA CIDADE DE BURITIS-MG. VEÍCULO: FIAT/SIENA PLACA HLF-1585 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 239 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 179 | Data: 17/11/2021 | Valor: 41,80 |
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de bancários sendo: (TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO), debitado na c/c 20813-2( ICS) no mês de NOVEMBRO de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 47 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 179 | Data: 22/11/2021 | Valor: 90,00 |
| Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente á concessão de diária para servidor (motorista): CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES NA CLINÍCA CDI NA CIDADE DE UNAI-MG. VEÍCULO: FIAT/SIENA PLACA HLF-1585. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 239 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 180 | Data: 19/11/2021 | Valor: 41,80 |
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de bancários sendo: (TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO), debitado na c/c 20813-2( ICS) no mês de NOVEMBRO de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 47 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 180 | Data: 23/11/2021 | Valor: 90,00 |
| Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente á concessão de diária para servidor (motorista): CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIÁLISE) A SER REALIZADO NA CLINÍCA D"HENROVILLE NA CIDADE DE UNAI-MG. VEÍCULO: FIAT/SIENA PLACA HLF-1585. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 239 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 181 | Data: 22/11/2021 | Valor: 114,95 |
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de bancários sendo: (TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO), debitado na c/c 20813-2( ICS) no mês de NOVEMBRO de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 47 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 181 | Data: 24/11/2021 | Valor: 90,00 |
| Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente á concessão de diária para servidor (motorista): CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA NA POLICLÍNICA NA CIDADE DE UNAI-MG. VEÍCULO: FIAT/SIENA PLACA HLF-1585. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 239 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 182 | Data: 23/11/2021 | Valor: 31,35 |
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de bancários sendo: (TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO), debitado na c/c 20813-2( ICS) no mês de NOVEMBRO de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 47 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 182 | Data: 25/11/2021 | Valor: 90,00 |
| Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente á concessão de diária para servidor (motorista): CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ( HEMODIÁLISE ) A SER REALIZADO NA CLINÍCA D' HENROVILLE NA CIDADE DE UNAI-MG. VEÍCULO: FIAT/SIENA PLACA HLF-1585. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 239 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 183 | Data: 24/11/2021 | Valor: 10,45 |
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de bancários sendo: (TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO), debitado na c/c 20813-2( ICS) no mês de NOVEMBRO de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 47 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 183 | Data: 26/11/2021 | Valor: 90,00 |
| Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA NO HOSPITAL SÃO LUCAS NA CIDADE DE BURITIS-MG. VEÍCULO: FIAT/SIENA PLACA HLF-1585. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 239 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 184 | Data: 25/11/2021 | Valor: 10,45 |
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de bancários sendo: (TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO), debitado na c/c 20813-2( ICS) no mês de NOVEMBRO de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 47 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 184 | Data: 29/11/2021 | Valor: 90,00 |
| Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA NO AMBULATÓRIO NA CIDADE DE BURITIS-MG. VEÍCULO: FIAT/SIENA PLACA HLF-1585. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 239 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 185 | Data: 26/11/2021 | Valor: 41,80 |
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de bancários sendo: (TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO), debitado na c/c 20813-2( ICS) no mês de NOVEMBRO de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 47 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 185 | Data: 30/11/2021 | Valor: 90,00 |
| Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIÁLISE) A SER REALIZADO NA CLINICA D' HENROVILLE NA CIDADE DE UNAI-MG. VEÍCULO: FIAT/SIENA PLACA HLF-1585. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 239 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 186 | Data: 30/11/2021 | Valor: 10,45 |
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de bancários sendo: (TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO), debitado na c/c 20813-2( ICS) no mês de NOVEMBRO de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 239 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 187 | Data: 05/11/2021 | Valor: 10,45 |
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de bancários sendo: (TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO), debitado na c/c 30069-1( TURISMO) no mês de NOVEMBRO de 2021. | ||||
| Total das liquidações: | 3.140.458,95 | |||