Informações atualizadas em: 26/04/2024 13:53:30
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3349 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/10/2021 | Valor: 70,00 |
| Credor: IZABEL BARBOSA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 639.604.196-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa que. se empenha referente á concessão de diárias á servidor em viagem ida a Unaí-MG, buscar vacinas na Gerência Regional de Saúde - GRS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3346 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/10/2021 | Valor: 90,00 |
| Credor: UMBERTO ALMEIDA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.285.986-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á concessão de diárias á servidor em viagem conduzir pacientes para realizar exames de mamografia no Hospital Santa Mônica em Unaí-MG. Veículo: Micro ônibus. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3324 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/10/2021 | Valor: 84,00 |
| Credor: ALESSANDRA GONÇALVES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 101.827.376-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa que. se empenha referente á concessão de diárias á servidor em viagem ida a Buritis-MG, ajudar no preparo das refeições das pacientes que foram fazer exames de mamografia no Hospital Santa Mônica. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3323 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/10/2021 | Valor: 84,00 |
| Credor: Dilvani Rodrigues de Araújo | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.446.156-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á concessão de diárias á servidor : ACOMPANHAR PACIENTES QUE IRÃO FAZER EXAMES DE MAMOGRAFIA NO HOSPITAL SANTA MÔNICA NA CIDADE DE UNAI-MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3315 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/10/2021 | Valor: 84,00 |
| Credor: ELISANGELA EUSTAQUIO DA ROCHA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 019.997.116-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á concessão de diárias á servidor : ACOMPANHAR PACIENTES QUE FORAM FAZER EXAMES DE MAMOGRAFIA NO HOSPITAL SANTA MÔNICA NA CIDADE DE UNAI-MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3309 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/10/2021 | Valor: 84,00 |
| Credor: Ana Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.768.396-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á concessão de diárias á servidor : ACOMPANHAR PACIENTES QUE IRÃO REALIZAR EXAME DE MAMOGRAFIA NO HOSPITAL SANTA MÔNICA NA CIDADE DE UNAI-MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3226 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/10/2021 | Valor: 119,00 |
| Credor: ROGERIO RAQUIEL SILVA DE MORAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.461.871-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa que. se empenha referente á concessão de diárias á servidor em viagem conduzir o paciente e acompanhante para fazer exame de rac no Hospital Regional de Taguatinga em Brasília-DF. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3197 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/10/2021 | Valor: 70,00 |
| Credor: Rosangela Rodrigues Barbosa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 089.170.926-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa que. se empenha referente á concessão de diárias á servidor em viagem a Unaí-MG para conduzir o adolescente em cumprimento de medida socioeducativa de internação provisória no Centro Provisória de Unaí-CSEU. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3026 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/10/2021 | Valor: 90,00 |
| Credor: PAULO ISRAEL BORGES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 042.244.376-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á concessão de diárias á servidor (Motorista). Buscar alunos da Escola Família Agrícola de Natalândia-MG, onde os mesmo são residentes no Município de Formoso-MG. Veículo: Ônibus Placa QOV 9620. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3346 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 20/10/2021 | Valor: 90,00 |
| Credor: UMBERTO ALMEIDA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.285.986-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á concessão de diárias á servidor em viagem conduzir pacientes para realizar exames de mamografia no Hospital Santa Mônica em Unaí-MG. Veículo: Micro ônibus. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3315 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 22/10/2021 | Valor: 84,00 |
| Credor: ELISANGELA EUSTAQUIO DA ROCHA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 019.997.116-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á concessão de diárias á servidor : ACOMPANHAR PACIENTES QUE FORAM FAZER EXAMES DE MAMOGRAFIA NO HOSPITAL SANTA MÔNICA NA CIDADE DE UNAI-MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3226 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/10/2021 | Valor: 192,00 |
| Credor: ROGERIO RAQUIEL SILVA DE MORAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.461.871-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa que. se empenha referente á concessão de diárias á servidor em viagem conduzir os pacientes e acompanhantes para consultas especializadas Hospital Dilson Godinho em Montes Claros-MG e Hospital Regional de Urucuia-MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3222 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/10/2021 | Valor: 119,00 |
| Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á concessão de diárias á servidor em viagem conduzir os pacientes e acompanhantes em consulta especializadas no Hospital HUB e Hospital do Paranoá em Brasília-DF. Veículo Gol Placa RFF-5I51. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3346 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 22/10/2021 | Valor: 90,00 |
| Credor: UMBERTO ALMEIDA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.285.986-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á concessão de diárias á servidor em viagem conduzir pacientes para realizar exames de mamografia no Hospital Santa Mônica em Unaí-MG. Veículo: Micro ônibus. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3226 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 20/10/2021 | Valor: 342,00 |
| Credor: ROGERIO RAQUIEL SILVA DE MORAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.461.871-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa que. se empenha referente á concessão de diárias á servidor (motorista): CONDUZIR PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ( QUIMIOTERAPIA) A SER REALIZADO NO HOSPITAL DILSON GOLDINHO A SER REALIZADO NA CIDADE DE MONTES CLAROS-MG. VEÍCULO: FIAT/TORO PLACA QNR-7112, CEDIDO PELO PODER LEGISLATIVO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3222 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 06/10/2021 | Valor: 75,00 |
| Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á concessão de diárias á servidor em viagem conduzir os pacientes e acompanhante para o Hospital Municipal de Unaí-MG. Veículo Sandero Placa QNX-6198.. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2675 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 27/10/2021 | Valor: 70,00 |
| Credor: ODAIR GUEDES PIMENTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 787.119.321-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á concessão de diárias á servidor : Em viagem á cidade de Buritis-MG, tratar de assuntos relativos á aquisição de orçamentos de equipamentos agrícolas para atender a reprogramação da proposta do Convênio no 1231000073/2021 SEAPA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2457 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 07/10/2021 | Valor: 70,00 |
| Credor: EDMAR PEREIRA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 565.144.331-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa que. se empenha referente á concessão de diárias á servidor em viagem conduzir a Assistência Social e os Conselheiros tutelar na cidade de Unaí-MG. Veículo Gol Placa RFJ5J00. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2384 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/10/2021 | Valor: 295,00 |
| Credor: ROMEU BATISTA NERES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.773.466-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa que. se empenha referente á concessão de diárias á servidor em viagem ida a Montes Claros-MG, acompanhar o prefeito na sede da CODEVASF para receber um caminhão compactador de lixo. Veículo Placa HIN1J75. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2137 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/10/2021 | Valor: 75,00 |
| Credor: WESLEY RODRIGO MIGUEL DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.624.286-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á concessão de diárias á servidor: CONDUZIR CIDADÃOS FORMOSENSES PARA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CEF E AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-APS NA CIDADE DE BURITIS-MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 530 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 15/10/2021 | Valor: 84,00 |
| Credor: MARIA DA CRUZ DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 461.958.311-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE SERVIDOR EM VIAGEM COM O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (MAMOGRAFIA) NA SANTA MÔNICA EM UNAÍ-MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3226 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 25/10/2021 | Valor: 75,00 |
| Credor: ROGERIO RAQUIEL SILVA DE MORAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.461.871-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa que. se empenha referente á concessão de diárias á servidor ( MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA A SER REALIZADA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAI-MG.VEÍCULO/: FIAT/TORO PLACA QNR-7112, CEDIDA PELO PODER LEGISLATIVO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3222 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 08/10/2021 | Valor: 75,00 |
| Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á concessão de diárias á servidor ( Motorista): CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO, ENCAMINHADO AO HOSPITAL SÃO LUCAS NA CIDADE DE BURITIS-MG. VEÍCULO: AMBULÂNCIA SPRINTER UTI MÓVEL PLACA RFD-8A45. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2516 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 08/10/2021 | Valor: 84,00 |
| Credor: Edivaldo Gonçalves Queiroz | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.779.996-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha ao pagamento de diária de servidor auxiliando no carregamento de massa asfáltica para operação tapa buracos nas ruas da cidade na cidade de Formosa-GO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2137 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 28/10/2021 | Valor: 75,00 |
| Credor: WESLEY RODRIGO MIGUEL DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.624.286-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa que. se empenha referente á concessão de diárias á servidor ( motorista) : CONDUZIR CIDADÃOS FORMOSENSES PARA AGÊNCIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CEF. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3226 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 5 | Data: 25/10/2021 | Valor: 246,00 |
| Credor: ROGERIO RAQUIEL SILVA DE MORAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.461.871-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa que e empenha referente á concessão de diárias á servidor : CONDUZIR PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ( QUIMIOTERAPIA) A SER REALIZADO NO HOSPITAL DILSON GOLDINHO NA CIDADE DE MONTES CLAROS-MG. VEÍCULO: FIAT/TORO PLACA QNR-7112, CEDIDO PELO PODER LEGISLATIVO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3222 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 5 | Data: 11/10/2021 | Valor: 119,00 |
| Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á concessão de diárias á servidor (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA EM DIVERSOS HOSPITAIS E CLINÍCAS EM FORMOSA-GO E BRASÍLIA-DF. VEÍCULO: VAN/ PARTICULAR PLACA ONG-6751. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 75 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 5 | Data: 07/10/2021 | Valor: 70,00 |
| Credor: BRENO OLIVEIRA DE ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 140.964.786-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor em viagem a Unaí-MG para conduzir o adolescente em cumprimento de medida socioeducativa de internação provisória no Centro Provisória de Unaí-CSEU. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 5 | Data: 15/10/2021 | Valor: 84,00 |
| Credor: STEFANY DAYANE SILVA LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 119.759.756-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á concessão de diárias á servidor (ENFERMEIRA) . ACOMPANHAR PACIENTES PARA FAZER EXAMES DE MAMOGRAFIA NO HOSPITAL SANTA MÔNICA NA CIDADE DE UNAI-MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3222 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 6 | Data: 14/10/2021 | Valor: 96,00 |
| Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á concessão de diárias á servidor em viagem levar pacientes para retorno no Hospital Municipal em Unaí-MG. Veículo Sandero Placa QNX-6198. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2613 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 6 | Data: 27/10/2021 | Valor: 80,00 |
| Credor: ION IVES GUEDES DE ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 306.001.031-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Pela despesa que. se empenha referente á concessão de diárias á servidor em viagem á cidade de Buritis-MG, tratar de assuntos relativos á aquisição de orçamentos de equipamentos agrícola para atender a reprogramação da proposta do Convênio n 1231000073/2021 da SEAPA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 881 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 6 | Data: 07/10/2021 | Valor: 70,00 |
| Credor: Rita de Castro Lopes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 787.166.911-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: FNAS GESTAO SIST. UN. AS. SOCIAL - GSUAS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR EM VIAGEM A UNAÍ-MG FOI BUSCAR ADOLESCENTE EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO PROVISÓRIA NO CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE UNAÍ-CSEU. VEÍCULO GOL PLACA RFJJ00. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3222 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 7 | Data: 19/10/2021 | Valor: 119,00 |
| Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á concessão de diárias á servidor em viagem levar paciente e seu acompanhante em remoção para o Hospital do Paranoá em Brasília-DF. Veículo UTI Móvel. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2864 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 7 | Data: 04/10/2021 | Valor: 119,00 |
| Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á concessão de diárias á servidor: CONDUZIR PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SARAH CENTRO EM BRASÍLIA-DF. VEÍCULO: KWID. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1779 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 7 | Data: 22/10/2021 | Valor: 84,00 |
| Credor: DANIELA DAL BEM GALLERT | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 129.536.186-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR (ENFERMEIRO). ACOMPANHAR PACIENTES QUE FORAM FAZER EXAMES DE MAMOGRAFIA NO HOSPITAL SANTA MÕNICA NA CIDADE UNAI-MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1501 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 7 | Data: 07/10/2021 | Valor: 84,00 |
| Credor: SELIY PEREIRA GOMES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.351.696-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR: BUSCAR VACINA DA COVID-19 NA GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE NA CIDADE DE UNAI-MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1443 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 7 | Data: 08/10/2021 | Valor: 70,00 |
| Credor: ELOI LUIZ GUILHERME DA SILVA NETO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 097.820.396-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA DE SERVIDOR: (ENFERMEIRO). ACOMPANNHAR PACIENTE EM REMOÇÃO,, ENCAMINHADO PARA O HOSPITAL SÃO LUCAS NA CIDADE DE BURITIS-MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 881 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 7 | Data: 29/10/2021 | Valor: 84,00 |
| Credor: Rita de Castro Lopes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 787.166.911-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: FNAS GESTAO SIST. UN. AS. SOCIAL - GSUAS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR EM VIAGEM EM VIAGEM A UNAÍ FOI ACOMPANHAR USUÁRIOS DO CRAS EM AVALIAÇÃO MÉDICA PERICIAL NA AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE UNAÍ-MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3222 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 8 | Data: 19/10/2021 | Valor: 90,00 |
| Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á concessão de diárias á servidor em viagem levar paciente para cirurgia no Hospital Municipal de Unaí-MG, buscar vacinas e fazer revisão do veículo Oroch. Veículo Oroch. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2864 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 8 | Data: 05/10/2021 | Valor: 75,00 |
| Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á concessão de diárias á servidor conduzir a paciente em remoção e acompanhante para o Hospital São Lucas em Buritis-MG. Veículo Ambulância Sprinter UTI Placa RFD-8A45. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2153 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 8 | Data: 11/10/2021 | Valor: 102,00 |
| Credor: José Maria Pereira de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 822.013.821-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa que. se empenha referente á concessão de diárias á servidor ida a Brasília-DF, buscar o veículo placa GZM-9741 que estava em revisão. Veículo da Prefeitura placa OPQ-2052. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1443 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 8 | Data: 04/10/2021 | Valor: 84,00 |
| Credor: ELOI LUIZ GUILHERME DA SILVA NETO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 097.820.396-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA DE SERVIDOR (ENFERMEIRO): ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOÇÃO E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA COM MÉDICA COM ORTOPEDISTA NA CIDADE DE UNAI-MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3222 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 9 | Data: 22/10/2021 | Valor: 119,00 |
| Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á concessão de diárias á servidor (motorista): CONDUZIR PACIENTES E ACOMPANHANTES PARA HRT NO HOSPITAL DE BASE E CLINÍCA SOBRADINHO EM BRASÍLIA-DF. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RFF-5151. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2864 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 9 | Data: 10/10/2021 | Valor: 119,00 |
| Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á concessão de diárias á servidor (motorista) : PARA CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO ENCAMINHADO PARA O HOSPITAL DE BASE EM BRASÍLIA-DF. VEÍCULO: AMBULÂNCIA FIORINO PLACA QPX-7404. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2153 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 9 | Data: 20/10/2021 | Valor: 75,00 |
| Credor: José Maria Pereira de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 822.013.821-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa que. se empenha referente á concessão de diárias á servidor ida a Buritis-MG, buscar peças na Rollet Auto Peças para retro escavadeira JCB 3C. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1509 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 9 | Data: 13/10/2021 | Valor: 112,00 |
| Credor: NEURIVAN PEREIRA FARIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.743.216-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES AGROPECUARIA | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor ida a Brasília-DF, reunião com o Superintendente SR28 sobre a Titulação e Crédito Habitacional. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1443 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 9 | Data: 07/10/2021 | Valor: 70,00 |
| Credor: ELOI LUIZ GUILHERME DA SILVA NETO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 097.820.396-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA DE SERVIDOR (ENFERMEIRO) .ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOÇÃO, ENCAMINHADA AO HOSPITAL SÃO LUCAS NA CIDADE DE BURITIS-MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3222 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 10 | Data: 22/10/2021 | Valor: 75,00 |
| Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á concessão de diárias á servidor (Motorista): Buscar a ambulância Sprint Uti Móvel Placa TFD-8A45 na cidade de Buritis-MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2864 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 10 | Data: 11/10/2021 | Valor: 119,00 |
| Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á concessão de diárias á servidor (motorista) : CONDUZIR PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA A CLINÍCA IPMED EM BRASÍLIA-DF.VEÍCULO: V/E GOL PLACA RFF-5151. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2153 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 10 | Data: 22/10/2021 | Valor: 102,00 |
| Credor: José Maria Pereira de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 822.013.821-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa que. se empenha referente á concessão de diárias á servidor ida a Brasília-DF, buscar as peças da escavadeira hidráulica que estava fazendo serviço de torno. Veículo da Prefeitura Placa GZM-9741. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1514 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 10 | Data: 10/10/2021 | Valor: 126,00 |
| Credor: Lindaura Francisco Magalhães | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 471.909.731-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA Á SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. EM VIAGEM Á BRASÍLIA -DF,BUSCAR SERVIDORA QUE ESTAVA EM TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RFM-9H56. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1509 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 10 | Data: 26/10/2021 | Valor: 70,00 |
| Credor: NEURIVAN PEREIRA FARIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.743.216-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES AGROPECUARIA | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor ida a Alvorada do Norte-GO, Programação aparelho tablet para o Titula Brasil junto ao Instituto Goiano para atender ao PA São Cristovão. Veículo Prefeitura Placa HMO-2663. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1443 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 10 | Data: 25/10/2021 | Valor: 84,00 |
| Credor: ELOI LUIZ GUILHERME DA SILVA NETO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 097.820.396-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA DE SERVIDOR (ENFERMEIRO).ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOÇÃO ENCAMINHADA AO HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAI-MG. VEÍCULO: AMBULÃNCIA FIAT/FIORINO PLACA QPX-7404. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 765 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 10 | Data: 26/10/2021 | Valor: 70,00 |
| Credor: IONE TIAGO SOARES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 138.596.106-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor: BUSCAR VACINA DA COVID-19 NA GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE NA CIDADE DE UNAI-MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3222 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 11 | Data: 29/10/2021 | Valor: 90,00 |
| Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á concessão de diárias á servidor (MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTES E ACOMPANHANTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NA UNIDADE MISTA DE SÁUDE-UMS E HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAI-MG. VEÍCULO: VAN FIAT/DUCATO PLACA HMG-4268. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2864 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 11 | Data: 12/10/2021 | Valor: 75,00 |
| Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á concessão de diárias á servidor (motorista). CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO, ENCAMINHADA PARA O HOSPITAL SÃO LUCAS NA CIDADE DE BURITIS-MG. VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER UTI MÓVEL PLACA RFD-8A45. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2153 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 11 | Data: 27/10/2021 | Valor: 75,00 |
| Credor: José Maria Pereira de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 822.013.821-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa que. se empenha referente á concessão de diárias á servidor ida a Formosa-GO, levar peças de motor pra retifica na Auto Peças LB. Veículo da Prefeitura Placa OPQ-2052. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1509 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 11 | Data: 27/10/2021 | Valor: 84,00 |
| Credor: NEURIVAN PEREIRA FARIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.743.216-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES AGROPECUARIA | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor ida a Chapada Gaúcha participar de um dia de campo sobre mandioca ministrado pela Embrapa. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1443 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 11 | Data: 26/10/2021 | Valor: 84,00 |
| Credor: ELOI LUIZ GUILHERME DA SILVA NETO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 097.820.396-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA DE SERVIDOR (ENFERMEIRO): ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOÇÃO ,ENCAMINHADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAI-MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2864 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 12 | Data: 13/10/2021 | Valor: 75,00 |
| Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á concessão de diárias á servidor (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO, ENCAMINHADO AO HOSPITAL SÃO LUCAS NA CIDADE DE BURITIS-MG. VEÍCULO: AMBULÃNCIA FIORINO PLACA QPX-7404. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2864 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 13 | Data: 17/10/2021 | Valor: 119,00 |
| Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á concessão de diárias á servidor (Motorista): CONDUZIR PACIENTE PARA O HOSPITAL DE BASE EM BRASÍLIA- DF. VEÍCULO: RENAULT/SANDEIRO PLACA QNX-6198. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2864 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 14 | Data: 19/10/2021 | Valor: 75,00 |
| Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á concessão de diárias á servidor (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO,ENCAMINHADO PARA AVALAIAÇÃO NA CLINÍCA MÉDICA NA CIDADE DE UNAI-MG. VEÍCULO: AMBULÃNCIA /FIORINO PLACA QPX-7404. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 863 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 14 | Data: 12/10/2021 | Valor: 70,00 |
| Credor: Maria Anita da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 753.292.634-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á concessão de diária á servidor (enfermeira): Acompanhar paciente em remoção,encaminhada ao Hospital São Lucas na Cidade de Buritis-MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2864 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 15 | Data: 18/10/2021 | Valor: 119,00 |
| Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á concessão de diárias á servidor ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA-DF-HUB. VEÍCULO: RENAUTL/SANDEIRO PLACA QNX-6198. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 863 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 15 | Data: 13/10/2021 | Valor: 70,00 |
| Credor: Maria Anita da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 753.292.634-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á concessão de diária á servidor (enfermeira) :Acompanhar paciente em remoção,encaminhada ao Hospital São Lucas na Cidade de Buritis-MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2864 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 16 | Data: 25/10/2021 | Valor: 90,00 |
| Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á concessão de diárias á servidor (motorista): CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO, ENCAMINHADA HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ-MG. VEÍCULO: FIAT/FIORINO AMBULÂNCIA PLACA QPX-7404. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 863 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 16 | Data: 19/10/2021 | Valor: 98,00 |
| Credor: Maria Anita da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 753.292.634-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á concessão de diária á servidor (ENFERMEIRA): ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOÇÃO,ENCAMINHADA AO HOSPITAL DO PARANOÁ EM BRASÍLIA-DF. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 325 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 17 | Data: 05/10/2021 | Valor: 70,00 |
| Credor: Gleide Tavares Ribeiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 929.046.101-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor (ENFERMEIRA): ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOÇÃO,ENCAMINHADA AO HOSPITAL SÃO LUCAS NA CIDADE DE BURITIS-MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 314 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 18 | Data: 07/10/2021 | Valor: 80,00 |
| Credor: JOSE MIGUEL PEREIRA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 145.542.321-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Pela despesa quese empenha referente á concessão de diárias á servidor em viagem: Á CIDADE DE ARINOS-MG, ACOMPANHAR O PREFEITO MUNICIPAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A ESTRADA QUE LIGA A COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DA REGIÃO DO PIRATINGA-COOPERTINGA Á CIDADE DE ARINOS-MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 314 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 19 | Data: 15/10/2021 | Valor: 80,00 |
| Credor: JOSE MIGUEL PEREIRA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 145.542.321-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA DE SERVIDOR IDA A UNAÍ-MG, REUNIÃO COM O DIRETOR DO HOSPITAL SANTA MÔNICA REFERENTE A EXAMES DE MAMOGRAFIA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 314 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 20 | Data: 20/10/2021 | Valor: 90,00 |
| Credor: JOSE MIGUEL PEREIRA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 145.542.321-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA DE SERVIDOR IDA A BRASÍLIA-DF, PARTICIPAR JUNTAMENTE COM O PREFEITO DA REUNIÃO COM O DEPUTADO LEONARDO MONTEIRO EM BUSCA DE RECURSOS PARA CONSTRUÇÃO DA PONTE SOB RIO SÃO FRANCISCO E VISITA À SUDECO (SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DO CENTRO-OESTE). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 314 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 21 | Data: 25/10/2021 | Valor: 80,00 |
| Credor: JOSE MIGUEL PEREIRA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 145.542.321-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA Á SERVIDOR. JUNTAMENTE COM O PREFEITO, PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A ASSESSORIA DO SECRETÁRIO DE GOVERNO IGOR ETO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO NA CIDADE DE UNAI-MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 81 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 22 | Data: 12/10/2021 | Valor: 70,00 |
| Credor: KARINE DOS SANTOS SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.189.941-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.304.1004.2066 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVID VIGILANCIA SANITARIA | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor ( enfermeira): PARA ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOÇÃO, ENCAMINHADA PARA O HOSPITAL SÃO LUCAS NA CIDADE DE BURITIS-MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 79 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 23 | Data: 13/10/2021 | Valor: 126,00 |
| Credor: Vilmar Ornelas Filho | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.724.546-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2073 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES AGROPECUARIA | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor ida a Brasília-DF, reunião com Superintendente do Incra SR28 sobre titulação e crédito habitacional. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 79 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 24 | Data: 14/10/2021 | Valor: 96,00 |
| Credor: Vilmar Ornelas Filho | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.724.546-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2073 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES AGROPECUARIA | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor ida a Buritis-MG, reunião com os técnicos Titula Brasil. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 79 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 25 | Data: 26/10/2021 | Valor: 80,00 |
| Credor: Vilmar Ornelas Filho | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.724.546-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2073 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES AGROPECUARIA | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor ida a Alvorada do Norte-GO, Programação aparelho tablet para o titula brasil junto ao Instituto Goiano para atender ao PA São Cristovão. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 79 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 26 | Data: 27/10/2021 | Valor: 96,00 |
| Credor: Vilmar Ornelas Filho | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.724.546-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2073 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES AGROPECUARIA | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor ida a Chapada Gaúcha participar de um dia de campo sobre mandioca ministrado pela Embrapa. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 324 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 28 | Data: 08/10/2021 | Valor: 80,00 |
| Credor: Jaudivam Vaz Justino | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 025.982.776-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor (Vice-Prefeito): Conduzir cidadãos formosenses para Agência da Caixa Econômica Federal -CEF na cidade de Buritis-MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 73 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 28 | Data: 05/10/2021 | Valor: 96,00 |
| Credor: Leonardo Vaz Justino | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 712.080.541-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias á servidor: buscar peças para manutenção do caminhão caçamba pac 02 placa oxb-5154. Transporte ultilizado: V/W Voyage placa OPQ-2052. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 72 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 28 | Data: 07/10/2021 | Valor: 75,00 |
| Credor: JOELMAR FRANCISCO DE BRITO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.918.086-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenhada referente a concessão de diarias para servidor em viagem a cidade de Arinos-MG, conduzir o Prefeito para reunião com o Prefeito da Cidade hora citada, juntamente com a Diretoria da Cooperativa Agropecuária da Região do Piratinga-COOPERTINGA, tratar assuntos relacionados a estrada que liga a Empresa a Cidade de Arinos-MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 324 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 29 | Data: 15/10/2021 | Valor: 80,00 |
| Credor: Jaudivam Vaz Justino | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 025.982.776-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor ida a Buritis-MG, tratar de assuntos de cidadãos formosenses nas agências do Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 73 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 29 | Data: 08/10/2021 | Valor: 96,00 |
| Credor: Leonardo Vaz Justino | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 712.080.541-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor buscar a massa asfáltica para operação tapa buracos nas ruas da cidades na cidade de Formosa-GO. Veículo da Prefeitura CPJ: 6439. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 72 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 29 | Data: 15/10/2021 | Valor: 75,00 |
| Credor: JOELMAR FRANCISCO DE BRITO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.918.086-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenhada referente a concessão de diarias para servidor em viagem a cidade de Unai-MG, conduzir o Prefeito para Reunião com o Diretor do Hospital Santa Mõnica. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 324 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 30 | Data: 28/10/2021 | Valor: 379,00 |
| Credor: Jaudivam Vaz Justino | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 025.982.776-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor ( Vice-Prefeito): Para acompanhar o Prefeito Municipal na sede da CODEVASF para receber caminhão compactador de lixo urbano. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 73 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 30 | Data: 11/10/2021 | Valor: 108,00 |
| Credor: Leonardo Vaz Justino | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 712.080.541-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor levar motorista pra trazer o veículo F350 Placa GZM-9741 na cidade de Brasília-DF. Veículo prefeitura Placa OQP: 2052. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 72 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 30 | Data: 20/10/2021 | Valor: 85,00 |
| Credor: JOELMAR FRANCISCO DE BRITO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.918.086-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenhada referente a concessão de diarias para servidor em viagem a cidade ida a Brasília-DF, acompanhar o Prefeito em reunião com Deputado Leonardo Monteiro em busca de Recursos para Construção da Ponte Sob São Francisco e visita á SUDECO ( Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 73 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 31 | Data: 28/10/2021 | Valor: 362,00 |
| Credor: Leonardo Vaz Justino | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 712.080.541-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor ida Montes Claros-MG, acompanhar o prefeito na sede da CODEVASF para receber um caminhão compactor de lixo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 72 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 31 | Data: 25/10/2021 | Valor: 75,00 |
| Credor: JOELMAR FRANCISCO DE BRITO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.918.086-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenhada referente a concessão de diárias para servidor: Em viagem á cidade de Unai -MG, para Reunião com assessoria do Secretário de Governo Igor Eto para tratar de assunto de relevante interesse do Municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2133 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 32 | Data: 01/10/2021 | Valor: 119,00 |
| Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa que. se empenha referente á concessão de diárias á servidor conduzir pacientes em consultas especializadas na IPMED, CLIDAE, HUB, FARMACIA ALTO CUSTO, CLÍNICA PLANALTINA HOCO em Brasília e Clínica dos Olhos em Formosa-GO. Veículo Van Ducato Placa HMG-4268. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2133 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 33 | Data: 06/10/2021 | Valor: 119,00 |
| Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa que. se empenha referente á concessão de diárias á servidor conduzir pacientes em consultas especializadas nos hospitais HMIB, HUB, Clidae, Hemocentro e Clínica Brasília em Brasília-DF. Veículo Van Ducato Placa HMG-4268. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2133 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 34 | Data: 07/10/2021 | Valor: 90,00 |
| Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa que. se empenha referente á concessão de diárias á servidor conduzir pacientes em consultas especializadas na Policlínica e no Hospital Municipal em Unaí-MG e Hospital São Lucas em Buritis-MG. Veículo Van Ducato Placa HMG-4268. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 59 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 34 | Data: 07/10/2021 | Valor: 96,00 |
| Credor: Eder Lucio Santana Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor (Secretário de Saúde): PARA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE UNAI-MG, PARA REUNIÃO DO COSEMS E CIB.VEÍCULO: DUSTER OROCH. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2133 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 35 | Data: 14/10/2021 | Valor: 119,00 |
| Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente a concessão de diárias a servidor conduzir pacientes em consultas especializadas nos hospitais HMIB, HUB, Hospital da Criança, Hospital Paranoá, Clidae, Clínica Brasília em Brasília-DF. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1640 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 35 | Data: 01/10/2021 | Valor: 75,00 |
| Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO E ACOMPANHANTE, ENCAMINHADA AO HOSPITAL MUNICIPAL DE BURITIS-MG. VEÍCULO: AMBULÃNCIA/ FIORINO QPX-7404. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 59 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 35 | Data: 15/10/2021 | Valor: 96,00 |
| Credor: Eder Lucio Santana Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor ( Secretário Municipal de Saúde). EM VIAGEM Á CIDADE DE UNAI-MG, PARA REUNIÃO TRATAR DE ASSUNTOS DA PASTA REFERENTE A MAMOGRAFIAS NO HOSPITAL SANTA MÔNICA. VEÍCULO: DUSTER OROCH. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2133 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 36 | Data: 18/10/2021 | Valor: 119,00 |
| Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa que. se empenha referente á concessão de diárias á servidor conduzir pacientes em consultas especializadas nos hospitais de BASE, HRAN, SARAH, SALUTE e CLÍNICA BONIFÁCIO em Brasília-DF. Veículo van Placa OQC-3803. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1640 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 36 | Data: 06/10/2021 | Valor: 75,00 |
| Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO A SER REALIZADO NO HOSPITAL SÃO LUCAS, NA CIDADE DE BURITIS-MG. VEÍCULO:AMBULÃNCIA/ PEUGEOT PLACA QOJ-2710. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 51 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 36 | Data: 14/10/2021 | Valor: 96,00 |
| Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha ao pagamento de diária de servidor conduzir os pacientes para retorno de cirurgia no Hospital Municipal em Unaí-MG. Veículo Gol Placa RFM-9H56. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2133 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 37 | Data: 10/10/2021 | Valor: 364,00 |
| Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa que. se empenha referente á concessão de diárias á servidor conduzir a paciente para consulta especializada no Hospital Araújo Jorge em Goiânia-GO e trazer a paciente que estava de alta no Hospital Helio Angotti em Uberaba-MG. Veículo UTI Placa RFD-8A45. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1640 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 37 | Data: 19/10/2021 | Valor: 119,00 |
| Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA MÉDICA A SER REALIZADA NO HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE BRASÍLIA-HMIB E HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS-HFA EM BRASÍLIA-DF. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RFF-5151. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 51 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 37 | Data: 19/10/2021 | Valor: 37,50 |
| Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente á concessão de diária á servidor (motorista); PARA CONDUZIR USUÁRIA DO CRAS, PARA EXAME MÉDICO PERICIAL A SER REALIZADA NA AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE BURITIS-MG.VEÍCULO: V/W GOL PLACA RFM-9H56. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2133 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 38 | Data: 20/10/2021 | Valor: 119,00 |
| Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa que. se empenha referente á concessão de diárias á servidor: CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NOS HOSPITAIS HRAN, SARAH, BASE, CLINÍCA CLIDAE E CLINÍCA BRASÍLIA EM BRASÍLIA-DF. VEÍCULO: VAN DUCATO PLACA HMG-4268. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1640 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 38 | Data: 21/10/2021 | Valor: 75,00 |
| Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SANTA MÔNICA E HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAI-MG. VEÍCULO V/W GOL PLACA RFF-5151. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 51 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 38 | Data: 20/10/2021 | Valor: 119,00 |
| Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha ao pagamento de diária de servidor ida a Brasília-DF, conduzir paciente para consulta em visão hospital de olhos em Ceilândia. Veículo Gol Placa RFM-9H56. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2133 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 39 | Data: 22/10/2021 | Valor: 119,00 |
| Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa que. se empenha referente á concessão de diárias á servidor (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SARAH, HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS-HFA, CLINÍCA BRASÍLIA EM BRASÍLIA-DF E HOSPITAL IBBC NA CIDADE DE FORMOSA-GO. VEÍCULO: VAN FIAT/DUCATO PLACA HMG-4268. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1640 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 39 | Data: 28/10/2021 | Valor: 75,00 |
| Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR: CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO, ENCAMINHADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAI-MG. VEÍCULO: AMBULÂNCIA FIAT/FIORINO PLACA QPX-7404. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 86 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 39 | Data: 06/10/2021 | Valor: 112,00 |
| Credor: ROBENILSOM RODRIGUES LISBOA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 021.015.461-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor, acompanhar paciente em remoção encaminhado para o Hospital de Base em Brasília-DF. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 51 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 39 | Data: 25/10/2021 | Valor: 119,00 |
| Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha ao pagamento de diária de servidor ida a Brasília-DF, conduzir pacientes para fisioterapia na clínica advance em Sobradinho e outro paciente para consulta na clínica dos olhos em Planaltina. Veículo Gol Placa RFM- 9H56. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2133 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 40 | Data: 26/10/2021 | Valor: 119,00 |
| Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa que. se empenha referente á concessão de diárias á servidor ( Motorista): CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DE BASE, HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA-HUB E HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE BRASÍLIA-HMIB EM BRASÍLIA-DF.VEÍCULO: VAN FIAT/DUCATO PLACA HMG-4268. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1640 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 40 | Data: 30/10/2021 | Valor: 90,00 |
| Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO ENCAMINHADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE UANI-MG. VEÍCULO: AMBULÂNCIA FIAT/FIORINO PLACA QPX-7404. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 86 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 40 | Data: 16/10/2021 | Valor: 112,00 |
| Credor: ROBENILSOM RODRIGUES LISBOA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 021.015.461-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor, acompanhar paciente em remoção encaminhado para o Hospital de Planaltina em Brasília-DF. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 51 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 40 | Data: 26/10/2021 | Valor: 342,00 |
| Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente á concessão de diária á servidor: CONDUZIR PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA COM MÉDICO ONCOLOGISTA A SER REALIZADA NO HOSPITAL HÉLIO ANGOTTI NA CIDADE DE UBERABA-MG. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RFM-9H56. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2133 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 41 | Data: 28/10/2021 | Valor: 90,00 |
| Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á concessão de diárias á servidor (motorista) :CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADAS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAI-MG E CLINÍCA BURITIS NA CIDADE DE BURITIS-MG. VEÍCULO: FIAT/ DUCATO OQC -3803. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 86 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 41 | Data: 24/10/2021 | Valor: 310,00 |
| Credor: ROBENILSOM RODRIGUES LISBOA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 021.015.461-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor ida a Uberaba-MG, acompanhar a paciente para internação no Hospital Helio Angoti. Veículo UTI Móvel Placa RFD-8A45 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 51 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 41 | Data: 29/10/2021 | Valor: 96,00 |
| Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á concessão de diárias á servidor (motorista): CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NA CLINÍCA CEMED EM FORMOSA-GO. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RFM-9H56. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 344 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 42 | Data: 05/10/2021 | Valor: 90,00 |
| Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES E ACOMPANHANTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAI-MG. VEÍCULO:V/W GOL PLACA RFF-5151. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 344 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 43 | Data: 07/10/2021 | Valor: 119,00 |
| Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias de servidor ( Motorista): Conduzi paciente e acompanhante para consulta de retorno a ser realizada no Hospital do Paranoá em Brasília-DF. Veículo: Ambulância Sprinter UTI Móvel Placa RFD-8A45. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 344 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 44 | Data: 16/10/2021 | Valor: 102,00 |
| Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias de servidor (motorista): Conduzir paciente e acomapanhante, em remoção encaminhada para o Hospital Regional de Planaltina-DF. Veículo: Ambulância QPX-7404. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 344 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 45 | Data: 19/10/2021 | Valor: 364,00 |
| Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias de servidor ( motorista): Conduzir pacientes e acompanhantes para consulta médica especializada (endocrinologista) a ser realizada no Hospital das Clinícas em Belo Horizonte-MG. Veículo: Renault/Sandeiro Placa QNX-6198. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1775 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 46 | Data: 06/10/2021 | Valor: 342,00 |
| Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.590.256-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO Á DIÁRIA PARA SERVIDOR: CONDUZIR PACIENTES E ACOMPANHANTES PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS A SEREM REALIZADOS NO HOSPITAL HÉLIO ANGOTTI NA CIDADE DE UBERABA-MG. VEÍCULO: RENAULT/SANDEIRO PLACA QNX-6198. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 344 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 46 | Data: 26/10/2021 | Valor: 90,00 |
| Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor levar paciente em remoção João Ferreira de Souza e acompanhante para o Hospital Municipal de Unaí-MG. Veículo UTI Placa: RFD-8A45. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1775 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 47 | Data: 15/10/2021 | Valor: 364,00 |
| Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.590.256-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO Á DIÁRIA PARA SERVIDOR:PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO Á DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA A SER REALIZADA NO HOSPITAL ARAÚJO JORGE EM GOIÃNIA-GO. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RFF-5151. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 344 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 47 | Data: 29/10/2021 | Valor: 119,00 |
| Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor, levar paciente em remoção para o Hospital Santa Lucia em Brasília-DF. Veículo Ambulância Placa QOV-9660. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1775 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 48 | Data: 23/10/2021 | Valor: 119,00 |
| Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.590.256-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): BUSCAR PACIENTE E ACOMPANHANTE QUE ESTAVA DE ALTA DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE BRASÍLIA-HMIB. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RFF-5151. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1775 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 49 | Data: 25/10/2021 | Valor: 90,00 |
| Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.590.256-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO Á DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO AMBULATÓRIO NA CIDADE DE BURITIS-MG. VEÍCULO: VAN FIAT/DUCATO PLACA OQC-3803. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1626 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 53 | Data: 02/10/2021 | Valor: 119,00 |
| Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA Á SERVIDOR: CONDUZIR PACIENTES E ACOMPANHANTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NA CLINÍCA IPMED EM BRASÍLIA-DF. VEÍCULO: KWID. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1626 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 54 | Data: 05/10/2021 | Valor: 119,00 |
| Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIÁRIA DE SERVIDOR CONDUZIR AS PACIENTES E ACOMPANHANTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO HOSPITAL DE BASE EM BRASÍLIA-DF. VEÍCULO OROCH. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1626 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 55 | Data: 06/10/2021 | Valor: 119,00 |
| Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR: CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO,ENCAMINHADA AO HOSPITAL DE BASE EM BRASÍLIA-DF. VEÍCULO: AMBULÂNCIA FIORINO PLACA QPX-7404. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1626 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 56 | Data: 07/10/2021 | Valor: 609,00 |
| Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR : CONDUZIR PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA REALIZAR CIRURGIA NO HOSPITAL DA BALEIA EM BELO HORIZONTE-MG. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RFF-5151. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1626 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 57 | Data: 07/10/2021 | Valor: 245,00 |
| Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIÁRIA DE SERVIDOR REFERENTE A RESTITUIÇÃO DO EMPENHO No 1626/56 CONDUZIR PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA REALIZAR CIRURGIA NO HOSPITAL DA BALEIA EM BELO HORIZONTE-MG. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RFF-5151. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1626 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 58 | Data: 12/10/2021 | Valor: 75,00 |
| Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIÁRIA DE SERVIDOR CONDUZIR A PACIENTE EM REMOÇÃO E ACOMPANHANTE PARA O HOSPITAL SÃO LUCAS EM BURITIS-MG. VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA QPX-7404. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1626 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 59 | Data: 14/10/2021 | Valor: 119,00 |
| Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIÁRIA DE SERVIDOR CONDUZIR PACIENTE PARA FAZER EXAME DE QUIMIOTERAPIA NO HUB EM BRASÍLIA-DF. VEÍCULO GOL PLACA RFF-5I51. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1626 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 60 | Data: 15/10/2021 | Valor: 35,00 |
| Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa que. se empenha referente á concessão de diárias á servidor em viagem conduzir paciente de alta no Hospital São Lucas em Buritis-MG. Veículo Fiorino Placa QPX-7404. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 45 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 60 | Data: 05/10/2021 | Valor: 84,00 |
| Credor: Charles Alves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor (ENFERMEIRO): ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOÇÃO, ENCAMINHADO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAI-MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1626 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 61 | Data: 16/10/2021 | Valor: 119,00 |
| Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DE DIÁRIA Á SERVIDOR: (MOTORISTA). CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADAS NA CLINÍCA IPMED EM BRASÍLIA-DF. VEÍCULO : RENAULT/SANDEIRO PLACA QNX-6198. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 53 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 61 | Data: 01/10/2021 | Valor: 119,00 |
| Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 419.854.600-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa quese empenha referente á concessão de diárias á servidor (motorista): PARA CONDUZIR PACIENTES E ACOMPANHANTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HCB EM BRASÍLIA-DF. VEÍCULO: KWID. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 45 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 61 | Data: 08/10/2021 | Valor: 112,00 |
| Credor: Charles Alves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor (ENFERMEIRO ): ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOÇÃO, ENCAMINHADO AO HOSPITAL DE BASE EM BRASÍLIA-DF. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1626 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 62 | Data: 19/10/2021 | Valor: 90,00 |
| Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIÁRIA DE SERVIDOR BUSCAR AMBULÂNCIA DO GOIAMINAS EM UNAI-MG. VEÍCULO OROCH IDA E AMBULÂNCIA PEUGEOT VOLTA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 53 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 62 | Data: 06/10/2021 | Valor: 119,00 |
| Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 419.854.600-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á concessão de diárias á servidor (motorista). PARA CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA A SER REALIZADA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA-HUB E CLINÍCA BRASÍLIA-DF.VEÍCULO: DUSTER OROCH. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 45 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 62 | Data: 18/10/2021 | Valor: 84,00 |
| Credor: Charles Alves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor (ENFERMEIRO) : CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO, ENCAMINHADO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NA CLINÍCA , NA CIDADE DE UNAI-MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1626 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 63 | Data: 22/10/2021 | Valor: 364,00 |
| Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á concessão de diárias á servidor (MOTORISTA) :CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA DE RETORNO PÓS CIRURGIA A SER REALIZADA NO DIA 25/10/2021 NO HOSPITAL DA BALEIA EM BELO HORIZONTE-MG. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RFF-5151. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 53 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 63 | Data: 11/10/2021 | Valor: 75,00 |
| Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 419.854.600-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa quese empenha referente á concessão de diárias á servidor (motorista).CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NA CLINÍCA CDI NA CIDADE DE UNAI-MG E HOSPITAL SÃO LUCAS NA CIDADE DE BURITIS-MG.VEÍCULO: RENAULT/ SANDEIRO PLACA QNX-6198. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 45 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 63 | Data: 10/10/2021 | Valor: 342,00 |
| Credor: Charles Alves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor acompanhar a paciente para consulta especializada no Hospital Jorge Araújo em Goiânia-GO e trazer a paciente que estava de alta no Hospital Hélio Angoti em Uberaba-MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 42 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 63 | Data: 07/10/2021 | Valor: 84,00 |
| Credor: Claudiomar Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha ao pagamento de diária de servidor em viagem buscar o carro SPIN e trazer vacinas da Gerência Regional de Saúde GRS em Unaí-MG. Veículo ida Oroch e volta Spin. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1626 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 64 | Data: 23/10/2021 | Valor: 90,00 |
| Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA Á SERVIDOR (MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA AVALIAÇÃO DE CIRURGIA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAI-MG. VEÍCULO: AMBULÂNCIA FIAT/FIORINO PLACA QPX-7404. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 53 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 64 | Data: 20/10/2021 | Valor: 90,00 |
| Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 419.854.600-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á concessão de diárias á servidor ( Motorista): Conduzir coodernadoras da Atenção Básica para dar apoio á diversas pacientes para realizar exames de mamografia no Hospital Santa Mônica na cidade de Unai-MG. Veículo: Oroch. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 45 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 64 | Data: 19/10/2021 | Valor: 84,00 |
| Credor: Charles Alves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor acompanhar a paciente em remoção para avaliação na clínica médica em Unaí-MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 42 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 64 | Data: 07/10/2021 | Valor: 84,00 |
| Credor: Claudiomar Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente á concessão de diária á servidor: Na cidade de Unai-MG, buscar o carro chevrolet/spin e vacinas da COVID-19 na Gerência Regional de Saúde-GRS na cidade de Unai-MG. Veículo: Oroch. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1626 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 65 | Data: 28/10/2021 | Valor: 119,00 |
| Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIÁRIA DE SERVIDOR, LEVAR PACIENTES PARA PEQUENA CIRURGIA NO HUB E OUTRO PACIENTE PARA FAZER EXAME ESPECIALIZADO NO HOSPITAL DE BASE EM BRASÍLIA-DF. VEÍCULO GOL PLACA RFF-5I51 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 45 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 65 | Data: 21/10/2021 | Valor: 84,00 |
| Credor: Charles Alves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor (Técnico em enfermagem) : ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOÇÃO, ENCAMINHADA PARA AVALIAÇÃO COM MÉDICO ORTOPEDISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAI-MG. VEÍCULO: AMBULÃNCIA FIAT/FIORINO PLACA QPX-7404. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1626 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 66 | Data: 29/10/2021 | Valor: 90,00 |
| Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIÁRIA DE SERVIDOR LEVAR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL EM UNAÍ-MG. VEÍCULO FIORINO PLACA QPX-7404. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 45 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 66 | Data: 22/10/2021 | Valor: 84,00 |
| Credor: Charles Alves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor ( Técnico em enfermagem): ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOÇÃO, ENCAMINHADO PARA AVALIAÇÃO COM NEUROLOGISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAI-MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 45 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 67 | Data: 23/10/2021 | Valor: 84,00 |
| Credor: Charles Alves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor (Técnico em enfermagem) : ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOÇÃO, PARA AVALAIAÇÃO DE CIRÚRGIA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAI. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 45 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 68 | Data: 26/10/2021 | Valor: 141,50 |
| Credor: Charles Alves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor (enfermeiro) : BUSCAR PACIENTE QUE ESTAVA DE ALTA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAI-MG. VEÍCULO: AMBULÃNCIA FIAT/FIORINO PLACA QPX-7404. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 71 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 74 | Data: 07/10/2021 | Valor: 130,00 |
| Credor: Dinarte Henrique Guedes Ornelas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 453.333.786-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente a concessão de diárias para Prefeito Municipal, em viagem a cidade de Arinos-MG,para reunião com o Prefeito da cidade ora citada,juntamente com a Diretoria da Cooperativa Agropecuária da Região do Piratinga-COOPERTINGA, tratar de assuntos relacionados a estrada que liga a Empresa a cidade de Arinos-MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 71 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 75 | Data: 15/10/2021 | Valor: 130,00 |
| Credor: Dinarte Henrique Guedes Ornelas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 453.333.786-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente a concessão de diarias para Prefeito Municipal, em viagem a cidade de Unai-MG, para Reunião com o Diretor do Hospital Santa Mônica, tratar de assuntos referente á exames de mamografias. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 71 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 76 | Data: 20/10/2021 | Valor: 180,00 |
| Credor: Dinarte Henrique Guedes Ornelas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 453.333.786-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente a concessão de diarias para Prefeito Municipal, em viagem a cidade de Brasília-DF, reunião com o Deputado Monteiro em busca de recursos para construção da ponte sob Rio São Francisco e visita á Sudeco (Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 71 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 77 | Data: 25/10/2021 | Valor: 75,00 |
| Credor: Dinarte Henrique Guedes Ornelas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 453.333.786-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente a concessão de diárias para Prefeito Municipal, em viagem a cidade de Unai -MG, para Reunião com assessoria do Secretário de Governo Igor Eto para tratar de assunto de relevante interesse do Municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 71 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 78 | Data: 25/10/2021 | Valor: 55,00 |
| Credor: Dinarte Henrique Guedes Ornelas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 453.333.786-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente a concessão de diarias para Prefeito Municipal, em viagem a cidade viagem a cidade de Unai -MG, para Reunião com assessoria do Secretário de Governo Igor Eto para tratar de assuntos de relevante interesse do Municipio. Refere-se á complemento de valor por erro de digitação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 71 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 79 | Data: 28/10/2021 | Valor: 536,00 |
| Credor: Dinarte Henrique Guedes Ornelas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 453.333.786-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente a concessão de diarias para Prefeito Municipal, em viagem a cidade ida a Montes Claros/Janaúba-MG, assinar termo de doação e receber o caminhão compactador de lixo na sede da CODEVASF. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 61 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 85 | Data: 04/10/2021 | Valor: 119,00 |
| Credor: José Divino Pereira Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor: CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO HOSPITAL REGIONAL DA ASA NORTE-HRAN, HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA-HUB, HOSPITAL DE BASE E CLINÍCA DOS OLHOS EM BRASÍLIA -DF E FORMOSA-GO.VEÍCULO: VAN DUCATO PLACA HMG-4268. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 65 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 86 | Data: 05/10/2021 | Valor: 75,00 |
| Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha ao pagamento de diária de servidor conduzir os pacientes e acompanhante para consultas no Hospital São Lucas e Casa Saúde da Mulher em Buritis-MG. Veículo Ambulância Placa QPX-7404. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 61 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 86 | Data: 13/10/2021 | Valor: 119,00 |
| Credor: José Divino Pereira Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor (motorista): CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA NOS HOSPITAIS DE BASE,HUB, SALUTE, CLINICA CLIDAE, HEMOCENTRO EM BRASÍLIA-DF. VEÍCULO: VAN PLACA ONG-6751. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 65 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 87 | Data: 08/10/2021 | Valor: 96,00 |
| Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha ao pagamento de diária de servidor conduzir as pacientes para consultas especializadas no Centro Educacional HEFA em Paracatu-MG. Veículo Spin Placa QOV-9614. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 61 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 87 | Data: 15/10/2021 | Valor: 119,00 |
| Credor: José Divino Pereira Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor (Motorista) : CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NOS HOSPITAIS DE BASE, SARAH,IPMED E HUB EM BRASÍLIA-DF. VEÍCULO: VAN PLACA ONG-6751. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 65 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 88 | Data: 09/10/2021 | Valor: 119,00 |
| Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha ao pagamento de diária de servidor conduzir os pacientes para consultas especializadas na IPMED em Brasília-DF. Veículo Sandero Placa QNX-6198. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 61 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 88 | Data: 19/10/2021 | Valor: 119,00 |
| Credor: José Divino Pereira Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor (motorista): CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA NO HOSPITAL DE BASE, CLINÍCA BRASÍLIA E HOSPITAL SÃO CAMILO EM FORMOSA -GO. VEÍCULO: VAN PLACA ONG-6751. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 65 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 89 | Data: 24/10/2021 | Valor: 342,00 |
| Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha ao pagamento de diária de servidor conduzir a paciente para internação no Hospital Helio Angoti em Uberaba-MG. Veículo UTI Móvel Placa RFD-8A45. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 61 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 89 | Data: 08/10/2021 | Valor: 119,00 |
| Credor: José Divino Pereira Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor conduzir pacientes em consultas especializadas nos hospitais CEMED Formosa, HUB, HRAN, HC, CLIDAE, BASE e HFA em Brasília-DF. Veículo Van Placa ONG-6751. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 65 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 90 | Data: 24/10/2021 | Valor: 342,00 |
| Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente á concessão de diária de servidor ( motorista): CONDUZIR PACIENTE PARA INTERNAÇÃO A SER REALIZADA NO HOSPITAL HÉLIO ANGOTTI NA CIDADE DE UBERABA-MG. VEÍCULO: AMBULÂNCIA UTI MÓVEL PLACA RFD-8A45. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 61 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 90 | Data: 21/10/2021 | Valor: 119,00 |
| Credor: José Divino Pereira Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor conduzir pacientes em consultas especializadas no Hospital de Base, HUB e Clínica Bonifácio em Brasília-DF. Veículo Van Placa ONG-6751. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 61 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 91 | Data: 25/10/2021 | Valor: 119,00 |
| Credor: José Divino Pereira Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor ida a Brasília-DF, levar pacientes em consultas especializadas no Hospital de Base, HUB, HRAN, Clínica Brasília, Salute Sobradinho e Clínica Bonifácio em Brasília-DF. Veículo Van Placa ONG-6751. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 61 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 92 | Data: 27/10/2021 | Valor: 119,00 |
| Credor: José Divino Pereira Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor ida a Brasília-DF, levar pacientes em consultas especializadas no HUB, HRT, Clínica Brasília e Clidae em Brasília-DF. Veículo Van Placa ONG-6751. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 49 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 92 | Data: 03/10/2021 | Valor: 119,00 |
| Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á concessão de diárias á servidor: Para tratar de assuntos do Interesse do Municipio junto ao Instituto Médico Legal -IML á respeito de liberação de corpo de pessoa falecida. Veículo:V/W Gol Palca RFM-8h56. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 61 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 93 | Data: 29/10/2021 | Valor: 119,00 |
| Credor: José Divino Pereira Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor ida a Brasília-DF, levar pacientes em consultas especializadas no Hospital de Base, HUB, Hospital da Criança, HRT, HMIB em Brasília-DF e São Camilo em Formosa-GO. Veículo Van Placa ONG-6751. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 49 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 93 | Data: 04/10/2021 | Valor: 75,00 |
| Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á concessão de diárias á servidor em viagem: Á cidade de Buritis-MG, conduzir usuários do CRAS para audiência no Fórum Cesário Rodrigues de Oliveira.Veículo:V/W Gol Placa RFM-9h56. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 49 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 94 | Data: 01/10/2021 | Valor: 119,00 |
| Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha ao pagamento de diária de servidor conduzir os pacientes e acompanhantes para consultas especializadas no Hospital HMIB em Brasília-DF. Veículo Gol Placa RFM-9H56. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 94 | Data: 04/10/2021 | Valor: 90,00 |
| Credor: WESLEY RODRIGO MIGUEL DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.624.286-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa quese empenha referente á concessão de diárias á servidor :CONDUZIR PACIENTE E ACOMPANHANTE EM REMOÇÃO, ENCAMINHADO PARA CONSULTA COM MÉDICO ORTOPEDISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAI-MG. VEÍCULO:AMBULÂNCIA UTI/MÓVEL PLACA RFD-8A45. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 49 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 95 | Data: 07/10/2021 | Valor: 119,00 |
| Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha ao pagamento de diária de servidor conduzir os pacientes para consultas especializadas no Hospital de Base e Hospital de Planaltina em Brasília-DF. Veículo Gol Placa RFM-9H56. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 95 | Data: 07/10/2021 | Valor: 315,00 |
| Credor: WESLEY RODRIGO MIGUEL DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.624.286-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á concessão de diárias á servidor: CONDUZIR PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA REFERENTE Á RETORNO DE CIRURGIA A SER REALIZADA NA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DRo MOISÉS M. FREIRE (CLINÍCA DOS OLHOS), NA CIDADE DE PIRAPORA-MG.VEÍCULO: V/W GOL PLACA RFF-5151. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 49 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 96 | Data: 08/10/2021 | Valor: 119,00 |
| Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha ao pagamento de diária de servidor conduzir a paciente e aompanhante para consulta especializada no Hospital HCO em Brasília-DF. Veículo Gol Placa RFM-9H56. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 96 | Data: 13/10/2021 | Valor: 119,00 |
| Credor: WESLEY RODRIGO MIGUEL DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.624.286-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á concessão de diárias á servidor (motorista): CONDUZIR PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA MÉDICA NO CENTRO CLINÍCO VIDAL SEPS 710/910 ASA SUL EM BRASÍLIA-DF. VEÍCULO: REANULT/SANDEIRO QNX-6198. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 49 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 97 | Data: 06/10/2021 | Valor: 119,00 |
| Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á concessão de diárias á servidor em viagem: Á Brasilia-DF, conduzir usuário do CRAS para perícia médica na Agência da Previdência Social-APS. Veículo: V/W Gol placa RFM-9H56. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 97 | Data: 14/10/2021 | Valor: 119,00 |
| Credor: WESLEY RODRIGO MIGUEL DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.624.286-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á concessão de diárias á servidor (Motorista): CONDUZIR PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA FISIOTERAPIA NA CLINÍCA ADVANCE E TRAZER OUTRA PACIENTE QUE ESTÁ EM TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA-DF-HUB.VEÍCULO: RENAULT/SANDEIRO PLACA QNX-6198. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 49 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 98 | Data: 14/10/2021 | Valor: 37,50 |
| Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha ao pagamento de diária de servidor ida a Mambaí-GO, conduzir usuário do CRAS para regularização de documentos em Cartório. Veículo Gol Placa RFM-9H56. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 98 | Data: 19/10/2021 | Valor: 364,00 |
| Credor: WESLEY RODRIGO MIGUEL DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.624.286-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente á concessão de servidor (Motorista): Conduzir pacientes e acompanhantes para consulta médica especializada a ser realizada no Hospital Santa Catarina em Goiânia-GO. Veículo: V/W Gol Placa RFF-5151. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 49 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 99 | Data: 15/10/2021 | Valor: 119,00 |
| Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha ao pagamento de diária de servidor ida a Brasília-DF, conduzir usuário do CRAS para a Avaliação Médico Pericial a ser realizada na Agência da Previdência Social Brasília. Veículo Gol Placa RFM-9H56. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 99 | Data: 21/10/2021 | Valor: 90,00 |
| Credor: WESLEY RODRIGO MIGUEL DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.624.286-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao pagamento de diária á servidor (Motorista) : CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO ENCAMINHADA AO HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAI-MG. VEÍCULO: AMBULÃNCIA FIAT/ FIORINO PLACA QPX-7404. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 49 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 100 | Data: 16/10/2021 | Valor: 119,00 |
| Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha ao pagamento de diária de servidor ida a Brasília-DF, conduzir usuário do CRAS para internação em Clínica de Reabilitação para dependentes químicos de Brasília. Veículo Gol Placa RFM-9H56. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 100 | Data: 28/10/2021 | Valor: 119,00 |
| Credor: WESLEY RODRIGO MIGUEL DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.624.286-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente á concessão de diária de servidor (motorista): CONDUZIR PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA MÉDICA E FISIOTERAPIA NA CLINÍCA ADVANCE SOBRADINHO -DF E HOSPITAL DE BASE EM BRASÍLIA-DF. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RFF-5151. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 49 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 101 | Data: 18/10/2021 | Valor: 75,00 |
| Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha ao pagamento de diária de servidor ida a Unaí-MG, conduzir usuário do CRAS para Avaliação Médico Pericial a ser realizada na Agência da Previdência Social de Unaí. Veículo Gol Placa RFM-9H56. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 49 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 102 | Data: 21/10/2021 | Valor: 119,00 |
| Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha ao pagamento de diária de servidor ida a Brasília-DF, buscar usuário do CRAS Valdinei Camargo de Souza de baixa renda em situação de vulnerabilidade social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 49 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 103 | Data: 22/10/2021 | Valor: 75,00 |
| Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha ao pagamento de diária de servidor ida a Buritis-MG, conduzir usuário do CRAS para avaliação médica pericial na Agência da Previdência Social. Veiculo Gol Placa RFM-9H56. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 49 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 104 | Data: 26/10/2021 | Valor: 119,00 |
| Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha ao pagamento de diária de servidor, conduzir usuários do CRAS para perícia médica a ser realizada na Agência da Previdência Social - APS de Brasília-DF. Veículo Gol Placa RFM-9H56. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 106 | Data: 05/10/2021 | Valor: 90,00 |
| Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á concessão de diária á servidor: CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO , ENCAMINHADO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAI-MG. VEÍCULO: AMBULÂNCIA/FIORINO PLACA QPX-7404. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 107 | Data: 13/10/2021 | Valor: 112,00 |
| Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente á concessão de diária á servidor ( Motorista): CONDUZIR PACIENTE PARA REALIZAR EXAME NO CENTRO ONCOLÓGICO AZ DO NOROESTE NA CIDADE DE PATOS DE MINAS-MG. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RFF-5151. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 108 | Data: 18/10/2021 | Valor: 90,00 |
| Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á concessão de diária á servidor (Motorista): CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO, ENCAMINHADO PARA A CLÍNIC MÉDICA/CARDIOLOGIA NA CIDADE DE UNAI-MG. VEÍCULO: AMBULÂNCIA SPRINTER UTI MÓVEL PLACA RFD-8A45. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 109 | Data: 19/10/2021 | Valor: 90,00 |
| Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á concessão de diária á servidor: CONDUZIR PACIENTTES PARA CONSULTA MÉDICA NO HOSPITAL SANTA MÔNICA NA CIDADE DE UNAI-MG. VEÍCULO: RENAULT/SANDEIRO PLACA QNX-6198. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 110 | Data: 26/10/2021 | Valor: 152,50 |
| Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á concessão de diária á servidor (motorista) :Buscar paciente que estava de alta no Hospital Municipal de Unai-MG. Veículo:Ambulância Fiat/Fiorino Placa QPX-7404. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 63 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 111 | Data: 01/10/2021 | Valor: 119,00 |
| Credor: TIAGO FERREIRA LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente á concessão de diária para servidor: CONDUZIR PACIENTES E ACOMPANHANTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSITAL SARAH E CLINÍCA EM SOBRADINHO-DF. VEÍCULO: AMBULÃNCIA FIORINO PLACA QPX-7404. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 111 | Data: 29/10/2021 | Valor: 90,00 |
| Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha refente a pagamento de diária de servidor ida a Unaí-MG, levar paciente em remoção para o Hospital Municipal em Unaí-MG. Veículo UTI Móvel Placa - RFD-8A45. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 63 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 112 | Data: 04/10/2021 | Valor: 119,00 |
| Credor: TIAGO FERREIRA LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente á concessão de diária para servidor (motorista): Conduzir paciente e acompanhante para consulta especializada em Sobradinho-DF. Veículo: Ambulância/Fiorino Placa QPX-7404. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 63 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 113 | Data: 05/10/2021 | Valor: 90,00 |
| Credor: TIAGO FERREIRA LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente á concessão de diária para servidor (motorista): Buscar paciente que estava de alta do Hospital Municipal de Unai-MG. Veículo: Reanult/Sandeiro Placa QNX-6198. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 63 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 114 | Data: 06/10/2021 | Valor: 279,00 |
| Credor: TIAGO FERREIRA LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente á concessão de diária para servidor (motorista): Conduzir paciente e acompanhante para consulta médica especializada no Hospital Santa Catarina em Goiânia-GO. Veículo: V/W Gol Placa RFF-5151. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 63 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 115 | Data: 08/10/2021 | Valor: 119,00 |
| Credor: TIAGO FERREIRA LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha á concessão de diária para servidor conduzir o paciente em remoção e acompanhante para o Hospital de Base em Brasília-DF. Veículo ambulância Placa QPX-7404. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 63 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 116 | Data: 15/10/2021 | Valor: 90,00 |
| Credor: TIAGO FERREIRA LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha á concessão de diária para servidor conduzir o paciente e acompanhante para consulta especializada com cirurgiã no Hospital Municipal em Urucuia-MG. Veículo Gol Placa RFF-5I51. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 63 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 118 | Data: 05/10/2021 | Valor: 75,00 |
| Credor: TIAGO FERREIRA LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha á concessão de diária para servidor (motorista): Conduzir pacientes para consulta médica no Hospital São Lucas e Casa da Saúde da Mulher na cidade de Buritis-MG.Veículo: Ambulância/Fiorino Placa QPX-7404. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 63 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 119 | Data: 08/10/2021 | Valor: 96,00 |
| Credor: TIAGO FERREIRA LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha á concessão de diária para servidor (motorista) : CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA A SER REALIZADA NO CENTRO EDUCACIONAL HEFA NA CIDADE DE PARACATU-MG. VEÍCULO: SPIN PLACA QOC-9614. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 63 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 120 | Data: 09/10/2021 | Valor: 119,00 |
| Credor: TIAGO FERREIRA LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha á concessão de diária para servidor (Municipal) : CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NA CLÍNICA IPMED EM BRASÍLIA-DF. VEÍCULO: RENAULT/SANDEIRO PLACA QNX-6198. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 63 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 121 | Data: 15/10/2021 | Valor: 90,00 |
| Credor: TIAGO FERREIRA LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente á concessão de diária á servidor: Conduzir paciente e acompanhante para consulta especializada com cirurgiã, a ser realizada no Hospital Municipal de Urucuia- MG.Veículo: V/W Gol placa RFF-5151. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 63 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 122 | Data: 20/10/2021 | Valor: 75,00 |
| Credor: TIAGO FERREIRA LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente á concessão de diária á servidor: Buscar paciente e acompanhante que estava de alta do Hospital Municipal de Unai-MG.Veículo: Ambulância Peugeot Placa QOI-9660. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 63 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 123 | Data: 29/10/2021 | Valor: 90,00 |
| Credor: TIAGO FERREIRA LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha á concessão de diária para servidor buscar o paciente Izauro Gomes Barbosa e acompanhante que estava de alta no Hospital Municipal em Unaí-MG. Veículo Placa QOJ-2710. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 63 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 124 | Data: 29/10/2021 | Valor: 119,00 |
| Credor: TIAGO FERREIRA LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha á concessão de diária para servidor ida a Brasília-DF, levar paciente para fisioterapia na Clínica Avance em Sobradinho e outra paciente para exame na Clínica Temistocles Neto em Planaltina-DF. Veículo Gol Placa RFF-5I51. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 63 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 125 | Data: 30/10/2021 | Valor: 90,00 |
| Credor: TIAGO FERREIRA LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha á concessão de diária para servidor ida a Unaí-MG, levar pacientes para hemodiálise na Clínica D'heronville. Veículo Gol Placa RFF-5I51. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 63 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 126 | Data: 27/10/2021 | Valor: 90,00 |
| Credor: TIAGO FERREIRA LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente á concessão de diária para servidor (motorista) : CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NA CLINÍCA MATSURA, CENTRO MÉDICO E HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAI-MG. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RFF-5151. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 47 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 143 | Data: 02/10/2021 | Valor: 90,00 |
| Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente á concessão de diária á servidor: CONDUZIR PACIENTES E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE( HEMODIÁLISE) A SER REALIZADO NA CLINÍCA D'HENROVILLE NA CIDADE DE UNAI-MG. VEÍCULO: FIAT/SIENA PLACA HLF-1585. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 47 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 146 | Data: 01/10/2021 | Valor: 90,00 |
| Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á concessão de diárias á servidor : CONDUZIR PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAI-MG. VEÍCULO:FIAT/SIENA PLACA HLF-1585. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 47 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 147 | Data: 04/10/2021 | Valor: 90,00 |
| Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha á concessão de diária para servidor conduzir pacientes e seus acompanhantes para retorno de consulta no Hospital Municipal em Unaí-MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 47 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 148 | Data: 05/10/2021 | Valor: 90,00 |
| Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha á concessão de diária para servidor conduzir pacientes para hemodiálise na Clínica D'heronville. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 47 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 149 | Data: 07/10/2021 | Valor: 90,00 |
| Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha á concessão de diária para servidor conduzir pacientes para hemodiálise na Clínica D'heronville em Unaí-MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 47 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 150 | Data: 08/10/2021 | Valor: 90,00 |
| Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha á concessão de diária para servidor conduzir pacientes para Centro de Diagnóstico por Imagem - CDI em Unaí-MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 47 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 151 | Data: 09/10/2021 | Valor: 90,00 |
| Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha á concessão de diária para servidor conduzir pacientes para hemodiálise na Clínica D'heronville em Unaí-MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 47 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 152 | Data: 12/10/2021 | Valor: 90,00 |
| Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha á concessão de diária para servidor conduzir pacientes para hemodiálise na Clínica D'heronville em Unaí-MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 47 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 153 | Data: 14/10/2021 | Valor: 90,00 |
| Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha á concessão de diária para servidor conduzir pacientes para hemodiálise na Clínica D'heronville em Unaí-MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 47 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 154 | Data: 15/10/2021 | Valor: 90,00 |
| Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha á concessão de diária para servidor conduzir pacientes e seus acompanhantes para retorno no Hospital Municipal em Unaí-MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 47 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 155 | Data: 16/10/2021 | Valor: 90,00 |
| Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha á concessão de diária para servidor conduzir pacientes para hemodiálise na Clínica D'heronville em Unaí-MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 47 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 156 | Data: 19/10/2021 | Valor: 90,00 |
| Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha á concessão de diária para servidor conduzir pacientes para hemodiálise na Clínica D'heronville em Unaí-MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 47 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 157 | Data: 20/10/2021 | Valor: 75,00 |
| Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha á concessão de diária para servidor conduzir pacientes para consultas especializadas no Hospital Municipal em Unaí-MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 47 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 158 | Data: 21/10/2021 | Valor: 90,00 |
| Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha á concessão de diária para servidor conduzir pacientes para hemodiálise na Clínica D'heronville em Unaí-MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 47 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 159 | Data: 22/10/2021 | Valor: 90,00 |
| Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha á concessão de diária para servidor conduzir pacientes para consultas especializadas no Hospital São Lucas e Climed em Buritis-MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 47 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 160 | Data: 22/10/2021 | Valor: 90,00 |
| Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha á concessão de diária para servidor conduzir pacientes para hemodiálise na Clínica D'heronville em Buritis-MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 47 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 161 | Data: 26/10/2021 | Valor: 90,00 |
| Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha á concessão de diária para servidor ida a Unaí-MG conduzir pacientes para hemodiálise na Clínica D'heronville. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 47 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 162 | Data: 28/10/2021 | Valor: 90,00 |
| Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha á concessão de diária para servidor ida a Unaí-MG conduzir pacientes para hemodiálise na Clínica D'heronville. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 47 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 165 | Data: 25/10/2021 | Valor: 75,00 |
| Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa que e empenha referente á concessão de diárias á servidor ( Motorista): CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SÃO LUCAS E CLINÍCA CLIMED NA CIDADE DE BURITIS-MG. VEÍCULO: FIAT/SIENA PLACA HLF-1585. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 47 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 166 | Data: 27/10/2021 | Valor: 90,00 |
| Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa que e empenha referente á concessão de diárias á servidor ( motorista): PARA CONDUZIR PACIENTE PARA INTERNAÇÃO E OUTRO PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SÃO LUCAS NA CIDADE DE BURITIS-MG.VEÍCULO: FIAT/SIENA PLACA HLF-1585. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 47 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 167 | Data: 29/10/2021 | Valor: 90,00 |
| Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa que. se empenha referente á concessão de diárias á servidor (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADAS NA POLICLINÍCA NA CIDADE DE UNAI-MG. VEÍCULO:FIAT/SIENA PLACA HLF-1585. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 86 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 215 | Data: 29/10/2021 | Valor: 84,00 |
| Credor: ROBENILSOM RODRIGUES LISBOA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 021.015.461-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor acompanhar a paciente em remoção no Hospital Municipal de Unaí-MG. Veículo Ambulância Placa QPX-7404. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 86 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 216 | Data: 30/10/2021 | Valor: 84,00 |
| Credor: ROBENILSOM RODRIGUES LISBOA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 021.015.461-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor acompanhar a paciente em remoção no Hospital Municipal de Unaí-MG. Veículo Ambulância Placa QPX-7404. | ||||
| Total das liquidações: | 28.206,00 | |||