ADPM

Informações atualizadas em: 27/03/2024 18:30:04

Prefeitura Municipal de Formoso

Prefeitura Municipal de Formoso

Estado de Minas Gerais

De

Outubro de 2021

Navegar para:

Fonte:





Dados do Pagamento
Número do empenho: 3533 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 2.583,03
Nº do documento: 026198 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2063 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS SAUDE ATENCAO BASICA Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3532 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 3.204,90
Nº do documento: 026198 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDAD VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3531 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 12.686,75
Nº do documento: 026198 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDAD VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3530 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 6.771,93
Nº do documento: 026198 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.304.1004.2066 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVID VIGILANCIA SANITARIA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3529 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 8.497,46
Nº do documento: 026198 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2063 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS SAUDE ATENCAO BASICA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3528 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 121.851,49
Nº do documento: 026198 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2063 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS SAUDE ATENCAO BASICA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3527 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 84.992,91
Nº do documento: 026198 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2063 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS SAUDE ATENCAO BASICA Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3526 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 3.555,00
Nº do documento: 026198 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2062 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO SAUD Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3525 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 22.423,34
Nº do documento: 026198 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2062 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO SAUD Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3524 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 21.816,43
Nº do documento: 026198 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3523 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 3.759,13
Nº do documento: 026198 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3522 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 1.697,79
Nº do documento: 026198 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3521 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 8.160,80
Nº do documento: 026198 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3486 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 6.680,69
Nº do documento: 020813 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.04.695.0019.2115 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DO TURISMO Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3485 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 5.203,67
Nº do documento: 020813 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2089 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3484 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 3.759,13
Nº do documento: 020813 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2073 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES AGROPECUARIA Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3483 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 2.337,25
Nº do documento: 020813 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2073 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES AGROPECUARIA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3482 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 5.148,45
Nº do documento: 020813 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2073 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES AGROPECUARIA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3481 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 4.570,00
Nº do documento: 020813 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2073 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES AGROPECUARIA Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3480 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 3.979,13
Nº do documento: 020813 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3479 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 7.401,30
Nº do documento: 020813 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3478 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 30.598,05
Nº do documento: 020813 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3477 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 46.722,64
Nº do documento: 020813 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3476 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 9.047,08
Nº do documento: 020813 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0402.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES DA SECRETARIA FAZENDA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3475 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 29.296,63
Nº do documento: 020813 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3474 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 12.918,33
Nº do documento: 020813 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3473 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 9.141,21
Nº do documento: 020813 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3472 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 9.425,67
Nº do documento: 020813 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Aposentarias Custeadas com Recursos do Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3471 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 2.337,26
Nº do documento: 020813 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.124.0406.2009 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES CONTROLE INTERNO Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3470 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 2.351,75
Nº do documento: 020813 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.124.0406.2009 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES CONTROLE INTERNO Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3469 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 1.100,00
Nº do documento: 020813 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.124.0406.2009 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES CONTROLE INTERNO Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3468 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 3.759,13
Nº do documento: 020813 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3467 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 5.285,98
Nº do documento: 020813 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3466 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 12.334,42
Nº do documento: 020813 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3465 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 41.502,07
Nº do documento: 020813 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3464 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 2.479,65
Nº do documento: 020813 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3463 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 8.932,06
Nº do documento: 020813 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3462 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 1.915,06
Nº do documento: 020813 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3453 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 23.600,00
Nº do documento: 0281808 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2138 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3452 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 500,00
Nº do documento: 0281808 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2138 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3451 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 10.164,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2063 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS SAUDE ATENCAO BASICA Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3442 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 1.288,57
Nº do documento: 026199 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.1201.2031 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES CRECHES Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3441 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 2.200,00
Nº do documento: 026199 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1202.2029 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3440 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 3.759,13
Nº do documento: 026199 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3439 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 8.131,80
Nº do documento: 026199 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3438 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 7.150,00
Nº do documento: 026199 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3437 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 2.200,00
Nº do documento: 026199 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3433 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 13.794,00
Nº do documento: 0284211 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.1201.2035 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: MANUT CRECHES PRE ESCOLAR FUNDEB 40% Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3432 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 37.392,36
Nº do documento: 0284211 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2032 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Atividades Ensino Fundamental FUNDEB 40%. Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3431 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 15.567,63
Nº do documento: 0284211 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2032 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Atividades Ensino Fundamental FUNDEB 40%. Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 30%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3428 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 50.232,68
Nº do documento: 028421 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.1201.2036 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: REMUNER MAGISTERIO INFANTIL FUNDEB 60% Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3427 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 25.994,78
Nº do documento: 028421 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.1201.2036 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: REMUNER MAGISTERIO INFANTIL FUNDEB 60% Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3426 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 13.502,84
Nº do documento: 028421 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2034 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: REMUNER MAGISTERIO FUNDAMENTAL FUNDEB60% Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3425 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 123.600,86
Nº do documento: 028421 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2034 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: REMUNER MAGISTERIO FUNDAMENTAL FUNDEB60% Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3424 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 35.372,55
Nº do documento: 028421 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2034 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: REMUNER MAGISTERIO FUNDAMENTAL FUNDEB60% Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3423 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 15.790,58
Nº do documento: 028421 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2034 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: REMUNER MAGISTERIO FUNDAMENTAL FUNDEB60% Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3420 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 2.914,70
Nº do documento: 028180 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2063 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS SAUDE ATENCAO BASICA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3419 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 8.002,43
Nº do documento: 028180 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2063 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS SAUDE ATENCAO BASICA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3418 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 21.465,57
Nº do documento: 028180 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2063 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS SAUDE ATENCAO BASICA Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3417 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 4.030,00
Nº do documento: 028180 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2062 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO SAUD Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3416 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 21.839,50
Nº do documento: 028180 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2062 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO SAUD Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3415 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 14.700,00
Nº do documento: 028180 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3414 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 6.277,07
Nº do documento: 028180 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3413 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 2.136,60
Nº do documento: 028180 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3408 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 18.369,82
Nº do documento: 026874 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.421.0014.2093 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO CRAS SERVICO CONVIVENCIA-SCFV Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3406 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 5.500,00
Nº do documento: 027043 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0014.2080 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3405 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 3.759,13
Nº do documento: 027043 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3404 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 2.337,25
Nº do documento: 027043 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3403 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 34.860,17
Nº do documento: 027043 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3402 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 20.748,71
Nº do documento: 027043 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3399 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 296,40
Nº do documento: 422367 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: CASA HOSPITALAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.323.733/0001-80
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3398 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 102804 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Eder Lucio Santana Carneiro
CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3397 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 102804 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Eder Lucio Santana Carneiro
CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3376 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 866,00
Nº do documento: 102704 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: José Muniz Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 954.522.065-15
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2110 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: MANUT PROG ASSISTENCIAIS SERVICO SOCIAL Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3374 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 1.300,00
Nº do documento: 102701 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Dinarte Henrique Guedes Ornelas
CPF credor / CNPJ credor: 453.333.786-49
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3373 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 700,00
Nº do documento: 102701 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Dinarte Henrique Guedes Ornelas
CPF credor / CNPJ credor: 453.333.786-49
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3354 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 530,00
Nº do documento: 102801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: BENICIO FRANCISCO DE BRITO
CPF credor / CNPJ credor: 372.165.461-72
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3352 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 870,00
Nº do documento: 102701 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: VANEIDE FREITAS DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 105.787.786-70
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2110 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: MANUT PROG ASSISTENCIAIS SERVICO SOCIAL Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3349 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 70,00
Nº do documento: 102714 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: IZABEL BARBOSA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 639.604.196-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3348 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 25/10/2021 Valor: 24,00
Nº do documento: 102505 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGERIO RAQUIEL SILVA DE MORAIS
CPF credor / CNPJ credor: 029.461.871-60
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3347 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 22/10/2021 Valor: 375,00
Nº do documento: 102209 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3345 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 22/10/2021 Valor: 470,91
Nº do documento: 102211 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.06.01.10.304.1004.2066 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVID VIGILANCIA SANITARIA Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3344 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 22/10/2021 Valor: 479,28
Nº do documento: 102201 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3343 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 22/10/2021 Valor: 3.216,51
Nº do documento: 102201 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3342 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 22/10/2021 Valor: 423,16
Nº do documento: 102202 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3341 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 22/10/2021 Valor: 498,71
Nº do documento: 102202 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3340 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 22/10/2021 Valor: 500,00
Nº do documento: 102210 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3326 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 269,00
Nº do documento: 028147 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: MARCO ANTONIO PEREIRA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 38.579.132/0001-92
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3325 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 445,50
Nº do documento: 028147 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: MARCO ANTONIO PEREIRA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 38.579.132/0001-92
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3325 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 4.800,50
Nº do documento: 028147 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: MARCO ANTONIO PEREIRA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 38.579.132/0001-92
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3308 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 22/10/2021 Valor: 5.700,00
Nº do documento: 102201 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21542-2
Credor: GEANE RODRIGUES DE SOUSA
CPF credor / CNPJ credor: 23.048.097/0001-08
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3306 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 885,00
Nº do documento: 028147 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: MARCO ANTONIO PEREIRA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 38.579.132/0001-92
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3303 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 25/10/2021 Valor: 18.453,38
Nº do documento: 014444 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3283 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 1.100,00
Nº do documento: 268747 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26874-7
Credor: PANIFICADORA REQUINTE GAUCHO EIRELI -ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.301.556/0001-98
Funcional Programática: 02.08.01.08.421.0014.2093 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUTENCAO CRAS SERVICO CONVIVENCIA-SCFV Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3282 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 102011 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ADVANCE FISIOTERAPIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.227.571/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3281 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 170,00
Nº do documento: 102002 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: JUSCELINO CARNEIRO DE QUEIROZ
CPF credor / CNPJ credor: 569.203.506-53
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2110 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: MANUT PROG ASSISTENCIAIS SERVICO SOCIAL Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3280 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 15.050,00
Nº do documento: 102701 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 6299-5
Credor: GOIAS ASFALTOS E TERRAPLANAGEM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 40.621.520/0001-36
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.1501.2051 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3278 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 160,00
Nº do documento: 102010 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3277 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 19/10/2021 Valor: 150,00
Nº do documento: 007398 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: PRIMAVIA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA RENOUT
CPF credor / CNPJ credor: 17.730.943/0001-72
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3276 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 19/10/2021 Valor: 652,91
Nº do documento: 007398 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: PRIMAVIA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA RENOUT
CPF credor / CNPJ credor: 17.730.943/0001-72
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3275 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 150,00
Nº do documento: 102701 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: BENICIO FRANCISCO DE BRITO
CPF credor / CNPJ credor: 372.165.461-72
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.1201.2031 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES CRECHES Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3264 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 710,00
Nº do documento: 102702 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: CARMEZITA DE ALMEIDA E SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 540.284.776-20
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3262 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 812,00
Nº do documento: 102005 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: MARIA GONÇALVES CANDIDO
CPF credor / CNPJ credor: 066.258.996-31
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3261 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 570,00
Nº do documento: 102004 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26874-7
Credor: ELIZANGELA ALVES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 038.834.406-71
Funcional Programática: 02.08.01.08.421.0014.2093 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO CRAS SERVICO CONVIVENCIA-SCFV Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3260 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/10/2021 Valor: 416,03
Nº do documento: 101501 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: 1º TABELIONATO DE PROTESTOS DE TÍTULOS
CPF credor / CNPJ credor: 07.448.272/0001-06
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3259 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 22/10/2021 Valor: 2.200,00
Nº do documento: 102203 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3243 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 14/10/2021 Valor: 200,00
Nº do documento: 020498 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: CLINICA MED CENTER
CPF credor / CNPJ credor: 23.059.179/0001-58
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2110 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: MANUT PROG ASSISTENCIAIS SERVICO SOCIAL Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3235 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 18/10/2021 Valor: 4.474,00
Nº do documento: 028147 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: MARCO ANTONIO PEREIRA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 38.579.132/0001-92
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3234 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 18/10/2021 Valor: 5.638,00
Nº do documento: 028147 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: MARCO ANTONIO PEREIRA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 38.579.132/0001-92
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3226 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 14/10/2021 Valor: 119,00
Nº do documento: 101412 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGERIO RAQUIEL SILVA DE MORAIS
CPF credor / CNPJ credor: 029.461.871-60
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3226 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 14/10/2021 Valor: 192,00
Nº do documento: 101412 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGERIO RAQUIEL SILVA DE MORAIS
CPF credor / CNPJ credor: 029.461.871-60
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3226 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 25/10/2021 Valor: 342,00
Nº do documento: 102505 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGERIO RAQUIEL SILVA DE MORAIS
CPF credor / CNPJ credor: 029.461.871-60
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3226 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 25/10/2021 Valor: 75,00
Nº do documento: 102505 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGERIO RAQUIEL SILVA DE MORAIS
CPF credor / CNPJ credor: 029.461.871-60
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3226 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 25/10/2021 Valor: 246,00
Nº do documento: 102505 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGERIO RAQUIEL SILVA DE MORAIS
CPF credor / CNPJ credor: 029.461.871-60
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3224 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 11/10/2021 Valor: 6.704,34
Nº do documento: 101103 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3223 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 08/10/2021 Valor: 600,00
Nº do documento: 100803 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VANDERSON RODRIGUES DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 091.218.066-83
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3222 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 08/10/2021 Valor: 119,00
Nº do documento: 100801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3222 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 08/10/2021 Valor: 119,00
Nº do documento: 100801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3222 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 08/10/2021 Valor: 75,00
Nº do documento: 100801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3222 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 75,00
Nº do documento: 102001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3222 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 119,00
Nº do documento: 102001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3222 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 96,00
Nº do documento: 102713 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3222 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 119,00
Nº do documento: 102713 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3222 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 90,00
Nº do documento: 102713 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3222 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 25/10/2021 Valor: 119,00
Nº do documento: 102501 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3222 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 75,00
Nº do documento: 102801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3220 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 480,00
Nº do documento: 102001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 22451-0
Credor: Francisco Antonio de Lima
CPF credor / CNPJ credor: 20.242.849/0001-89
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDAD VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3219 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 152,60
Nº do documento: 102001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3200 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 1.208,50
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26868-2
Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2071 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: FNAS BOLSA FAMILIA Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3198 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 5.000,00
Nº do documento: 102704 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Jaudival Justino 08932310106
CPF credor / CNPJ credor: 42.439.333/0001-61
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3197 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 08/10/2021 Valor: 70,00
Nº do documento: 100805 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Rosangela Rodrigues Barbosa
CPF credor / CNPJ credor: 089.170.926-67
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3196 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 07/10/2021 Valor: 200,08
Nº do documento: 100705 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Ion Ives Gudes de Ornelas
CPF credor / CNPJ credor: 306.001.031-53
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3195 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 08/10/2021 Valor: 600,00
Nº do documento: 100806 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: JOSE JOAQUIM DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 139.940.856-91
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3194 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 07/10/2021 Valor: 139,60
Nº do documento: 100703 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Vilmar Ornelas Filho
CPF credor / CNPJ credor: 030.724.546-20
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2073 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES AGROPECUARIA Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3194 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 100,03
Nº do documento: 102706 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Vilmar Ornelas Filho
CPF credor / CNPJ credor: 030.724.546-20
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2073 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES AGROPECUARIA Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3185 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 11/10/2021 Valor: 2.940,00
Nº do documento: 101101 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3184 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 11/10/2021 Valor: 6.196,00
Nº do documento: 101101 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2063 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS SAUDE ATENCAO BASICA Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3183 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 11/10/2021 Valor: 5.407,44
Nº do documento: 101101 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2062 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO SAUD Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3182 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 11/10/2021 Valor: 1.529,13
Nº do documento: 101101 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3174 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 11/10/2021 Valor: 1.100,00
Nº do documento: 101101 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0014.2080 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3173 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 11/10/2021 Valor: 231,17
Nº do documento: 101101 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28421-1
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2032 Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Atividades Ensino Fundamental FUNDEB 40%. Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3172 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 11/10/2021 Valor: 146,68
Nº do documento: 101101 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.08.421.0014.2093 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MANUTENCAO CRAS SERVICO CONVIVENCIA-SCFV Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3171 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 11/10/2021 Valor: 12.584,90
Nº do documento: 101101 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3170 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 05/10/2021 Valor: 1.100,00
Nº do documento: 28421 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2032 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Atividades Ensino Fundamental FUNDEB 40%. Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 30%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3163 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 11/10/2021 Valor: 2.835,73
Nº do documento: 101101 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28421-1
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.1201.2035 Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: MANUT CRECHES PRE ESCOLAR FUNDEB 40% Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3162 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 11/10/2021 Valor: 10.590,71
Nº do documento: 101101 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28421-1
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2032 Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Atividades Ensino Fundamental FUNDEB 40%. Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3156 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 11/10/2021 Valor: 14.319,90
Nº do documento: 101107 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28421-1
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.1201.2036 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: REMUNER MAGISTERIO INFANTIL FUNDEB 60% Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3155 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 11/10/2021 Valor: 34.845,24
Nº do documento: 101107 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28421-1
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2034 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: REMUNER MAGISTERIO FUNDAMENTAL FUNDEB60% Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3148 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 11/10/2021 Valor: 270,80
Nº do documento: 101103 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.1201.2031 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES CRECHES Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3147 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 11/10/2021 Valor: 462,34
Nº do documento: 101103 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1202.2029 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3146 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 11/10/2021 Valor: 4.464,08
Nº do documento: 101103 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3131 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 11/10/2021 Valor: 2.704,04
Nº do documento: 101101 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDAD VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3130 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 11/10/2021 Valor: 1.423,19
Nº do documento: 101101 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.304.1004.2066 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVID VIGILANCIA SANITARIA Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3129 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 11/10/2021 Valor: 44.382,17
Nº do documento: 101101 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2063 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS SAUDE ATENCAO BASICA Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3128 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 11/10/2021 Valor: 5.380,44
Nº do documento: 101101 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2062 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO SAUD Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3127 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 11/10/2021 Valor: 4.890,87
Nº do documento: 101101 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3126 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 11/10/2021 Valor: 2.544,38
Nº do documento: 101101 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3101 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 11/10/2021 Valor: 1.193,34
Nº do documento: 101103 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.10.01.04.695.0019.2115 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DO TURISMO Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3100 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 11/10/2021 Valor: 998,46
Nº do documento: 101103 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2089 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3099 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 11/10/2021 Valor: 2.990,76
Nº do documento: 101103 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2073 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES AGROPECUARIA Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3098 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 11/10/2021 Valor: 17.957,83
Nº do documento: 101103 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3097 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 11/10/2021 Valor: 1.655,75
Nº do documento: 101103 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0402.2021 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES DA SECRETARIA FAZENDA Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3096 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 11/10/2021 Valor: 9.847,85
Nº do documento: 101103 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3095 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 11/10/2021 Valor: 1.381,36
Nº do documento: 101103 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.04.124.0406.2009 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES CONTROLE INTERNO Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3094 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 11/10/2021 Valor: 13.765,68
Nº do documento: 101103 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3092 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 11/10/2021 Valor: 3.153,30
Nº do documento: 101101 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3090 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 95,00
Nº do documento: 102001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDAD VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3089 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 38,50
Nº do documento: 102001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDAD VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3082 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 08/10/2021 Valor: 2.930,00
Nº do documento: 010185 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: MANOEL PEREIRA GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 453.349.946-53
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3081 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 07/10/2021 Valor: 148,00
Nº do documento: 100707 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3080 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 05/10/2021 Valor: 700,00
Nº do documento: 1000507 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOELMA ALVES MAIA
CPF credor / CNPJ credor: 002.211.411-46
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3079 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 05/10/2021 Valor: 1.026,40
Nº do documento: 024734 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2073 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES AGROPECUARIA Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3065 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 08/10/2021 Valor: 170,00
Nº do documento: 100801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: CRISTINA ARTES GRAFICAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.665.885/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3063 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 08/10/2021 Valor: 1.256,15
Nº do documento: 100801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26874-7
Credor: LUIS FILIPE PEREIRA DOS REIS 09618388689
CPF credor / CNPJ credor: 41.981.722/0001-51
Funcional Programática: 02.08.01.08.421.0014.2093 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO CRAS SERVICO CONVIVENCIA-SCFV Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3062 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 04/10/2021 Valor: 47,33
Nº do documento: 100404 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2073 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES AGROPECUARIA Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3061 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 04/10/2021 Valor: 25,68
Nº do documento: 100407 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2110 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: MANUT PROG ASSISTENCIAIS SERVICO SOCIAL Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3061 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 04/10/2021 Valor: 30,60
Nº do documento: 100407 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2110 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: MANUT PROG ASSISTENCIAIS SERVICO SOCIAL Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3060 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 04/10/2021 Valor: 92,87
Nº do documento: 100405 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2110 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: MANUT PROG ASSISTENCIAIS SERVICO SOCIAL Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3060 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 04/10/2021 Valor: 102,33
Nº do documento: 100404 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2110 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: MANUT PROG ASSISTENCIAIS SERVICO SOCIAL Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3060 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 04/10/2021 Valor: 193,32
Nº do documento: 100403 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2110 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: MANUT PROG ASSISTENCIAIS SERVICO SOCIAL Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3060 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 04/10/2021 Valor: 75,56
Nº do documento: 100402 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2110 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: MANUT PROG ASSISTENCIAIS SERVICO SOCIAL Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3060 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 04/10/2021 Valor: 76,36
Nº do documento: 100401 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2110 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: MANUT PROG ASSISTENCIAIS SERVICO SOCIAL Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3059 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 04/10/2021 Valor: 400,00
Nº do documento: 100402 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: HELIO FABIO DA SILVA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.218.069/0001-29
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3050 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 04/10/2021 Valor: 531,00
Nº do documento: 100403 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: BENICIO FRANCISCO DE BRITO
CPF credor / CNPJ credor: 372.165.461-72
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3049 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 04/10/2021 Valor: 2.500,00
Nº do documento: 100401 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: GENIVALDO DA SILVA ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 42.062.043/0001-41
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3048 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 01/10/2021 Valor: 756,00
Nº do documento: 100110 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: VALDIVINO FRANCISCO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 091.925.996-05
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.1501.2051 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3047 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 01/10/2021 Valor: 882,00
Nº do documento: 100109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Marlon Batista Santiago
CPF credor / CNPJ credor: 118.489.986-00
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.1501.2051 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3046 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 01/10/2021 Valor: 882,00
Nº do documento: 100108 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: DOUGLAS ANDRADE SAUSEN
CPF credor / CNPJ credor: 125.715.586-50
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.1501.2051 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3045 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 08/10/2021 Valor: 11.325,00
Nº do documento: 028147 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: MARCO ANTONIO PEREIRA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 38.579.132/0001-92
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3041 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 47,50
Nº do documento: 102002 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26874-7
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54
Funcional Programática: 02.08.01.08.421.0014.2093 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUTENCAO CRAS SERVICO CONVIVENCIA-SCFV Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3035 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 18/10/2021 Valor: 6,95
Nº do documento: 101801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.1201.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES CRECHES Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3033 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 01/10/2021 Valor: 240,00
Nº do documento: 100104 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Francisco Antonio de Lima
CPF credor / CNPJ credor: 20.242.849/0001-89
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3029 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 110,30
Nº do documento: 102002 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26868-2
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2071 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: FNAS BOLSA FAMILIA Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3027 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 978,90
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26868-2
Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2071 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: FNAS BOLSA FAMILIA Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3026 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 90,00
Nº do documento: 102801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: PAULO ISRAEL BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 042.244.376-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3025 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 19/10/2021 Valor: 22.353,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 647030-4
Credor: Mappa Engenharia LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.060.883/0001-50
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.1034 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: CONSTRUCAO REFORMAS PONTES E MATA BURRO Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3024 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 18/10/2021 Valor: 9.645,00
Nº do documento: 101801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: OXIGENIO FORMOSA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.498.838/0001-45
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2063 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS SAUDE ATENCAO BASICA Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3015 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 01/10/2021 Valor: 90,00
Nº do documento: 100101 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: UMBERTO ALMEIDA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 030.285.986-12
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2943 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 38,50
Nº do documento: 102001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26874-7
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54
Funcional Programática: 02.08.01.08.421.0014.2093 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUTENCAO CRAS SERVICO CONVIVENCIA-SCFV Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2936 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 144,80
Nº do documento: 102001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2935 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 28,80
Nº do documento: 102001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2934 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 56,20
Nº do documento: 102001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2932 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 82,10
Nº do documento: 1002001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2931 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 27,50
Nº do documento: 102003 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26874-7
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54
Funcional Programática: 02.08.01.08.421.0014.2093 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: MANUTENCAO CRAS SERVICO CONVIVENCIA-SCFV Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2926 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 127,83
Nº do documento: 102001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 24686-7
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2109 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: ASSISTENCIA SOCIAL PISO MINEIRO Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2922 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 190,00
Nº do documento: 102001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 24686-7
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2109 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: ASSISTENCIA SOCIAL PISO MINEIRO Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2920 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 4.000,00
Nº do documento: 102804 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: FABIO LOPES BRANDÃO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.656.320/0001-50
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2053 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA URBANA Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2917 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 18/10/2021 Valor: 14.356,00
Nº do documento: 101802 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: OXIGENIO FORMOSA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.498.838/0001-45
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2063 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS SAUDE ATENCAO BASICA Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2912 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 2.462,30
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26874-7
Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.08.01.08.421.0014.2093 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: MANUTENCAO CRAS SERVICO CONVIVENCIA-SCFV Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2906 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 01/10/2021 Valor: 3.036,00
Nº do documento: 028147 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: MARCO ANTONIO PEREIRA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 38.579.132/0001-92
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2906 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 01/10/2021 Valor: 11.029,00
Nº do documento: 028147 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: MARCO ANTONIO PEREIRA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 38.579.132/0001-92
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2906 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 01/10/2021 Valor: 8.015,00
Nº do documento: 028147 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: MARCO ANTONIO PEREIRA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 38.579.132/0001-92
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2903 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 01/10/2021 Valor: 2.084,00
Nº do documento: 028147 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: MARCO ANTONIO PEREIRA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 38.579.132/0001-92
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2903 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 01/10/2021 Valor: 275,00
Nº do documento: 028147 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: MARCO ANTONIO PEREIRA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 38.579.132/0001-92
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2902 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 01/10/2021 Valor: 801,00
Nº do documento: 028147 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: MARCO ANTONIO PEREIRA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 38.579.132/0001-92
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2902 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 01/10/2021 Valor: 1.611,00
Nº do documento: 028147 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: MARCO ANTONIO PEREIRA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 38.579.132/0001-92
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2892 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 18/10/2021 Valor: 336,00
Nº do documento: 101804 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Lenice Gomes da Silva Carneiro
CPF credor / CNPJ credor: 052.142.856-47
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2101 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: MANUTENCAO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2890 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 907,98
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2888 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 280,42
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2887 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 56,20
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2882 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 93,20
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26874-7
Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.08.01.08.421.0014.2093 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUTENCAO CRAS SERVICO CONVIVENCIA-SCFV Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2881 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 355,80
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26874-7
Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.08.01.08.421.0014.2093 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: MANUTENCAO CRAS SERVICO CONVIVENCIA-SCFV Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2873 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 1.592,00
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2872 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 583,50
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2871 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 19,20
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2870 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 01/10/2021 Valor: 1.900,00
Nº do documento: 100101 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Maria Marcia Rezende da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 092.382.866-47
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2063 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS SAUDE ATENCAO BASICA Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2868 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 250,15
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 24686-7
Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2109 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: ASSISTENCIA SOCIAL PISO MINEIRO Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2867 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 143,42
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 24686-7
Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2109 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: ASSISTENCIA SOCIAL PISO MINEIRO Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2866 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 114,40
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26874-7
Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.08.01.08.421.0014.2093 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: MANUTENCAO CRAS SERVICO CONVIVENCIA-SCFV Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2865 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 89,50
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26874-7
Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.08.01.08.421.0014.2093 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUTENCAO CRAS SERVICO CONVIVENCIA-SCFV Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2864 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 07/10/2021 Valor: 75,00
Nº do documento: 100703 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2864 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 07/10/2021 Valor: 119,00
Nº do documento: 100703 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2864 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 07/10/2021 Valor: 75,00
Nº do documento: 100703 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2864 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 14/10/2021 Valor: 119,00
Nº do documento: 101401 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2864 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 14/10/2021 Valor: 119,00
Nº do documento: 101401 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2864 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 14/10/2021 Valor: 75,00
Nº do documento: 101401 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2864 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2021 Data: 14/10/2021 Valor: 75,00
Nº do documento: 101401 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2864 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 119,00
Nº do documento: 102005 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2864 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 75,00
Nº do documento: 102005 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2864 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 119,00
Nº do documento: 102005 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2864 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 90,00
Nº do documento: 102802 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2861 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 1.366,15
Nº do documento: 086151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2861 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 1.532,28
Nº do documento: 086151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2860 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 262,97
Nº do documento: 086151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.01.08.421.0014.2093 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUTENCAO CRAS SERVICO CONVIVENCIA-SCFV Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2859 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 211,01
Nº do documento: 086151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2858 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 1.060,76
Nº do documento: 086151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0402.2014 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: CONVENIO TERMO PARCERIA POLICIA MILITAR Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2858 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 468,64
Nº do documento: 086151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0402.2014 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: CONVENIO TERMO PARCERIA POLICIA MILITAR Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2857 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 2.482,42
Nº do documento: 086151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.10.304.1004.2066 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVID VIGILANCIA SANITARIA Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2857 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 736,20
Nº do documento: 086151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.10.304.1004.2066 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVID VIGILANCIA SANITARIA Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2856 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 7.068,37
Nº do documento: 086151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2855 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 817,80
Nº do documento: 086151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2855 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 1.198,57
Nº do documento: 086151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2855 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 19.233,77
Nº do documento: 086151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2855 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 30,08
Nº do documento: 086151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2854 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 1.300,00
Nº do documento: 102004 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: ADIR PEREIRA DE QUEIROZ
CPF credor / CNPJ credor: 880.542.256-87
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2073 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES AGROPECUARIA Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2852 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 205,10
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2851 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 77,40
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2850 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 66,60
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2848 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 370,00
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2846 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 08/10/2021 Valor: 14.000,00
Nº do documento: 100805 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: EDIMAR JOSÉ CARNEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 24.155.767/0001-58
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2845 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 07/10/2021 Valor: 812,00
Nº do documento: 100701 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: MARIA GONÇALVES CANDIDO
CPF credor / CNPJ credor: 066.258.996-31
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2844 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 18/10/2021 Valor: 95,00
Nº do documento: 101801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.1201.2031 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES CRECHES Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2842 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 8.500,00
Nº do documento: 102803 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Consultoria, assessoria e contabilidade Marley Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 27.833.378/0001-22
Funcional Programática: 02.01.01.02.061.0401.2005 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: MANUTENCAO DEPTO JURIDICO DO EXECUTIVO Descrição Natureza: Consultoria Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2839 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 4.440,00
Nº do documento: 611085 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: TOP CAR CENTRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.360.372/0001-94
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1202.2029 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2827 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 26/10/2021 Valor: 5.980,00
Nº do documento: 102601 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: GONÇALVES ASSESSORIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.766.795/0001-71
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2826 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 37.654,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 71001-0
Credor: Mappa Engenharia LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.060.883/0001-50
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.1034 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: CONSTRUCAO REFORMAS PONTES E MATA BURRO Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2824 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 216,21
Nº do documento: 086151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2054 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUTENCAO PRACAS PARQUES E JARDINS Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2824 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 662,08
Nº do documento: 086151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2054 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUTENCAO PRACAS PARQUES E JARDINS Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2824 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 192,01
Nº do documento: 086151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2054 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUTENCAO PRACAS PARQUES E JARDINS Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2824 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 1.835,73
Nº do documento: 086151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2054 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUTENCAO PRACAS PARQUES E JARDINS Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2822 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 21.879,34
Nº do documento: 086151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2058 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: REPARO E CONSERVACAO ESTRADAS VICINAIS Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2822 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 681,25
Nº do documento: 086151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2058 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: REPARO E CONSERVACAO ESTRADAS VICINAIS Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2822 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 583,93
Nº do documento: 086151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2058 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: REPARO E CONSERVACAO ESTRADAS VICINAIS Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2821 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 1.125,57
Nº do documento: 086151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0014.2080 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2820 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 4.918,25
Nº do documento: 086151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2053 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA URBANA Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2820 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 1.558,16
Nº do documento: 086151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2053 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA URBANA Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2814 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 18/10/2021 Valor: 9,75
Nº do documento: 101801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.1201.2031 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES CRECHES Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2813 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 18/10/2021 Valor: 8,70
Nº do documento: 101802 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: ANTONIO CARLOS GONÇALVES DA SILVA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.1201.2031 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES CRECHES Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2807 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 01/10/2021 Valor: 1.650,00
Nº do documento: 001271 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Elcio Lopes Guimarães
CPF credor / CNPJ credor: 967.109.936-04
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2803 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 18/10/2021 Valor: 683,90
Nº do documento: 101801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1202.2029 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2800 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 18/10/2021 Valor: 27,50
Nº do documento: 101802 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: ANTONIO CARLOS GONÇALVES DA SILVA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1202.2029 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2796 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 01/10/2021 Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 22451-0
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2796 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 22451-0
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2693 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 21/10/2021 Valor: 1.712,50
Nº do documento: 102102 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2684 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 01/10/2021 Valor: 7.701,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2684 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 7.701,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2683 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 01/10/2021 Valor: 10.164,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2063 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS SAUDE ATENCAO BASICA Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2682 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 21/10/2021 Valor: 6.566,29
Nº do documento: 102102 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2658 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 05/10/2021 Valor: 336,60
Nº do documento: 100505 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Gleide Tavares Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 929.046.101-20
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2101 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: MANUTENCAO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2649 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 417,85
Nº do documento: 102002 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: ANTONIO CARLOS GONÇALVES DA SILVA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.304.1004.2066 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVID VIGILANCIA SANITARIA Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2644 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 95,00
Nº do documento: 102001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26868-2
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2071 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: FNAS BOLSA FAMILIA Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2641 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 142,70
Nº do documento: 102001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDAD VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2640 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 262,90
Nº do documento: 102001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDAD VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2639 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 88,10
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDAD VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2637 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 70,50
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDAD VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2628 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 64,90
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDAD VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2626 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 183,07
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.06.01.10.304.1004.2066 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVID VIGILANCIA SANITARIA Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2624 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 18/10/2021 Valor: 1.150,80
Nº do documento: 101801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26064-9
Credor: ANTONIO CARLOS GONÇALVES DA SILVA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.1204.2038 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2623 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 18/10/2021 Valor: 1.753,70
Nº do documento: 101801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26064-9
Credor: ANTONIO CARLOS GONÇALVES DA SILVA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.1204.2038 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2615 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 05/10/2021 Valor: 336,60
Nº do documento: 100501 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ANAIDES GONÇALVES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 920.908.341-53
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2101 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: MANUTENCAO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2612 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 1.576,50
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 29460-8
Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2110 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: MANUT PROG ASSISTENCIAIS SERVICO SOCIAL Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2609 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 2.388,00
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 29460-8
Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2110 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: MANUT PROG ASSISTENCIAIS SERVICO SOCIAL Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2604 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 01/10/2021 Valor: 1.990,00
Nº do documento: 100105 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: ERINALDO SOARES DE CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 41.067.614/0001-78
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2575 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 04/10/2021 Valor: 3.767,80
Nº do documento: 046815 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.891.676/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2063 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS SAUDE ATENCAO BASICA Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2574 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 21/10/2021 Valor: 7.164,65
Nº do documento: 046815 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.891.676/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2550 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 01/10/2021 Valor: 2.500,00
Nº do documento: 027712 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: WARLLO BATISTA DOS SANTOS 12276311622
CPF credor / CNPJ credor: 41.500.636/0001-80
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2546 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 01/10/2021 Valor: 2.000,00
Nº do documento: 100106 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: LUIS FILIPE PEREIRA DOS REIS 09618388689
CPF credor / CNPJ credor: 41.981.722/0001-51
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2530 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 18/10/2021 Valor: 1.860,00
Nº do documento: 101802 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26064-9
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.1204.2038 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2516 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 18/10/2021 Valor: 84,00
Nº do documento: 101801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Edivaldo Gonçalves Queiroz
CPF credor / CNPJ credor: 032.779.996-02
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2507 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 08/10/2021 Valor: 5.850,00
Nº do documento: 020986 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Gilmar Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 42.385.582/0001-11
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.35.99
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2489 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 07/10/2021 Valor: 342,84
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2488 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 07/10/2021 Valor: 490,47
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2486 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 831,65
Nº do documento: 102001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2485 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 263,15
Nº do documento: 102001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2476 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 25/10/2021 Valor: 179,92
Nº do documento: 102502 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: OI TELECOMUNICAÇÕES S/A
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0402.2014 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: CONVENIO TERMO PARCERIA POLICIA MILITAR Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2473 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 2.618,80
Nº do documento: 015184 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2473 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 3.211,00
Nº do documento: 015184 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2472 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 312,76
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2063 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS SAUDE ATENCAO BASICA Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2469 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 21/10/2021 Valor: 1.897,80
Nº do documento: 046815 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.891.676/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2457 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 08/10/2021 Valor: 70,00
Nº do documento: 100803 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: EDMAR PEREIRA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 565.144.331-20
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2451 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 14/10/2021 Valor: 296,11
Nº do documento: 101401 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: JOSE MIGUEL PEREIRA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 145.542.321-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2451 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 420,01
Nº do documento: 102007 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: JOSE MIGUEL PEREIRA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 145.542.321-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2451 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 22/10/2021 Valor: 422,59
Nº do documento: 102206 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: JOSE MIGUEL PEREIRA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 145.542.321-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2451 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 293,97
Nº do documento: 102703 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: JOSE MIGUEL PEREIRA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 145.542.321-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2434 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 07/10/2021 Valor: 58,50
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDAD VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2433 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 07/10/2021 Valor: 131,80
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDAD VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2432 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 07/10/2021 Valor: 420,00
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDAD VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2427 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 19,43
Nº do documento: 102707 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2427 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 17,99
Nº do documento: 102708 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2425 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 198,00
Nº do documento: 025723 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ANA CLAUDIA JOSE BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 122.624.216-25
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2101 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: MANUTENCAO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2423 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 07/10/2021 Valor: 137,76
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDAD VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2413 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 22/10/2021 Valor: 510,69
Nº do documento: 018803 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2063 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS SAUDE ATENCAO BASICA Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2400 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 14/10/2021 Valor: 1.930,00
Nº do documento: 101411 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOELMA ALVES MAIA
CPF credor / CNPJ credor: 002.211.411-46
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2397 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 367,10
Nº do documento: 102001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2063 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS SAUDE ATENCAO BASICA Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2394 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 7,10
Nº do documento: 102002 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: ANTONIO CARLOS GONÇALVES DA SILVA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2063 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS SAUDE ATENCAO BASICA Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2393 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 9,80
Nº do documento: 102001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2063 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS SAUDE ATENCAO BASICA Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2392 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 07/10/2021 Valor: 476,14
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2063 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS SAUDE ATENCAO BASICA Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2389 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 322,85
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2063 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS SAUDE ATENCAO BASICA Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2229 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 25/10/2021 Valor: 319,20
Nº do documento: 027584 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ELÉTRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAS ELÉTRICOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.226.324/0001-42
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2228 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 22/10/2021 Valor: 3.253,32
Nº do documento: 027584 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: ELÉTRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAS ELÉTRICOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.226.324/0001-42
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2226 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 05/10/2021 Valor: 247,50
Nº do documento: 015193 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Valmir Vitório dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 853.204.206-68
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2101 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: MANUTENCAO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2226 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 25/10/2021 Valor: 198,00
Nº do documento: 016193 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Valmir Vitório dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 853.204.206-68
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2101 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: MANUTENCAO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2203 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 01/10/2021 Valor: 1.730,00
Nº do documento: 100103 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JULCELIA JOSE DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 048.520.866-05
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDAD VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2194 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 21/10/2021 Valor: 9.326,00
Nº do documento: 046815 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.891.676/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2182 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 04/10/2021 Valor: 2.007,50
Nº do documento: 046815 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.891.676/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2063 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS SAUDE ATENCAO BASICA Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2164 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 08/10/2021 Valor: 1.100,00
Nº do documento: 009250 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Thiago Henrique Santos Torres
CPF credor / CNPJ credor: 899.519.801-04
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2153 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 18/10/2021 Valor: 75,00
Nº do documento: 101803 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: José Maria Pereira de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 822.013.821-15
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2153 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 18/10/2021 Valor: 102,00
Nº do documento: 101803 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: José Maria Pereira de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 822.013.821-15
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2139 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 6.500,00
Nº do documento: 102802 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Balbina de Araujo Ornelas - ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.951.403/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2138 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 6.500,00
Nº do documento: 028807 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Gilvane Dias de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 495.054.836-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0402.2021 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES DA SECRETARIA FAZENDA Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2137 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 05/10/2021 Valor: 75,00
Nº do documento: 100501 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: WESLEY RODRIGO MIGUEL DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 122.624.286-38
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2135 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 01/10/2021 Valor: 1.750,00
Nº do documento: 100101 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 22451-0
Credor: JOAO BATISTA BARBOSA MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 042.374.781-90
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDAD VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2134 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 01/10/2021 Valor: 1.250,00
Nº do documento: 100102 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 22451-0
Credor: Kenia Ornelas Batista
CPF credor / CNPJ credor: 029.758.671-82
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDAD VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2133 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2021 Data: 05/10/2021 Valor: 90,00
Nº do documento: 100502 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2133 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2021 Data: 05/10/2021 Valor: 119,00
Nº do documento: 100502 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2133 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2021 Data: 05/10/2021 Valor: 119,00
Nº do documento: 100502 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2133 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 119,00
Nº do documento: 102010 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2133 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 90,00
Nº do documento: 102010 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2133 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 119,00
Nº do documento: 102010 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2133 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 119,00
Nº do documento: 102010 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2133 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 364,00
Nº do documento: 102010 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2038 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 07/10/2021 Valor: 45,25
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDAD VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2015 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 08/10/2021 Valor: 800,00
Nº do documento: 100802 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Jéssica Pereira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 105.304.516-62
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0402.2013 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: CONVENIO TERMO PARCERIA POLICIA CIVIL Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2014 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 08/10/2021 Valor: 1.064,00
Nº do documento: 100803 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: IRINEU FERREIRA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 128.527.751-15
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2013 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 08/10/2021 Valor: 6.000,00
Nº do documento: 100804 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: FABIO ETERNO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 880.377.111-53
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2012 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 08/10/2021 Valor: 1.400,00
Nº do documento: 100807 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Ireni Lopes Vidal
CPF credor / CNPJ credor: 721.227.066-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1998 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 08/10/2021 Valor: 300,00
Nº do documento: 100801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: CELSO SOARES DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 639.605.596-15
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1989 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 05/10/2021 Valor: 2.240,00
Nº do documento: 100501 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: RAFAEL FERREIRA PIRES
CPF credor / CNPJ credor: 091.176.406-28
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2073 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES AGROPECUARIA Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1986 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 463,60
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1986 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 18/10/2021 Valor: 1.906,00
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1876 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 01/10/2021 Valor: 2.500,00
Nº do documento: 054844 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: LUIS CLAUDIO MENDES FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 769.622.376-34
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1876 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 04/10/2021 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 054844 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: LUIS CLAUDIO MENDES FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 769.622.376-34
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1875 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 01/10/2021 Valor: 2.500,00
Nº do documento: 036393 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: RAFAEL ALMEIDA ALVARENGA
CPF credor / CNPJ credor: 354.493.328-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1871 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 25/10/2021 Valor: 88,78
Nº do documento: 102505 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Eloilton Rafael Tavares
CPF credor / CNPJ credor: 810.123.819-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1863 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 111,20
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26874-7
Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.08.01.08.421.0014.2093 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: MANUTENCAO CRAS SERVICO CONVIVENCIA-SCFV Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1860 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 01/10/2021 Valor: 2.000,00
Nº do documento: 100107 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Edson Evangelista da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 31.393.758/0001-60
Funcional Programática: 02.09.01.27.813.0009.2092 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: APOIO/REALIZACAO FESTIVIDADES CULTURAIS Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1844 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 49,50
Nº do documento: 102709 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Joeny Rodrigues da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 014.416.956-80
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2101 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: MANUTENCAO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1795 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 18/10/2021 Valor: 247,00
Nº do documento: 101803 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ANA CAROLINA ALMEIDA MIRANDA
CPF credor / CNPJ credor: 121.460.156-16
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2101 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: MANUTENCAO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1782 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 540,00
Nº do documento: 015184 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27170-5
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.06.01.10.303.1002.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1780 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 128,40
Nº do documento: 015184 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2063 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS SAUDE ATENCAO BASICA Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1779 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 04/10/2021 Valor: 84,00
Nº do documento: 100406 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DANIELA DAL BEM GALLERT
CPF credor / CNPJ credor: 129.536.186-86
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1775 Número do subempenho: 46 Ano do empenho: 2021 Data: 07/10/2021 Valor: 342,00
Nº do documento: 100701 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO
CPF credor / CNPJ credor: 026.590.256-81
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1775 Número do subempenho: 47 Ano do empenho: 2021 Data: 15/10/2021 Valor: 364,00
Nº do documento: 101501 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO
CPF credor / CNPJ credor: 026.590.256-81
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1640 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2021 Data: 07/10/2021 Valor: 75,00
Nº do documento: 100706 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1640 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2021 Data: 07/10/2021 Valor: 75,00
Nº do documento: 100706 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1640 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2021 Data: 07/10/2021 Valor: 75,00
Nº do documento: 100706 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1640 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2021 Data: 07/10/2021 Valor: 75,00
Nº do documento: 100706 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1640 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2021 Data: 07/10/2021 Valor: 75,00
Nº do documento: 100706 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1640 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2021 Data: 07/10/2021 Valor: 119,00
Nº do documento: 100706 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1640 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 75,00
Nº do documento: 102006 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1640 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 75,00
Nº do documento: 102006 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1634 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 19/10/2021 Valor: 7.500,00
Nº do documento: 101901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: JOSÉ DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 35.115.055/0001-21
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2118 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: SERVICOS SAUDE GESTAO PLENA-MAC Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1626 Número do subempenho: 52 Ano do empenho: 2021 Data: 04/10/2021 Valor: 75,00
Nº do documento: 100404 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1626 Número do subempenho: 53 Ano do empenho: 2021 Data: 04/10/2021 Valor: 119,00
Nº do documento: 100404 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1626 Número do subempenho: 54 Ano do empenho: 2021 Data: 07/10/2021 Valor: 119,00
Nº do documento: 100710 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1626 Número do subempenho: 55 Ano do empenho: 2021 Data: 07/10/2021 Valor: 119,00
Nº do documento: 100710 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1626 Número do subempenho: 56 Ano do empenho: 2021 Data: 07/10/2021 Valor: 609,00
Nº do documento: 100710 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1626 Número do subempenho: 57 Ano do empenho: 2021 Data: 14/10/2021 Valor: 245,00
Nº do documento: 101409 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1626 Número do subempenho: 58 Ano do empenho: 2021 Data: 14/10/2021 Valor: 75,00
Nº do documento: 101409 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1626 Número do subempenho: 59 Ano do empenho: 2021 Data: 15/10/2021 Valor: 119,00
Nº do documento: 101502 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1626 Número do subempenho: 60 Ano do empenho: 2021 Data: 15/10/2021 Valor: 35,00
Nº do documento: 101502 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1626 Número do subempenho: 61 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 119,00
Nº do documento: 102003 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1626 Número do subempenho: 62 Ano do empenho: 2021 Data: 25/10/2021 Valor: 90,00
Nº do documento: 102506 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1626 Número do subempenho: 63 Ano do empenho: 2021 Data: 25/10/2021 Valor: 364,00
Nº do documento: 102506 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1626 Número do subempenho: 64 Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 90,00
Nº do documento: 102704 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1613 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 21/10/2021 Valor: 3.304,30
Nº do documento: 046815 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.891.676/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1610 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 05/10/2021 Valor: 5.500,00
Nº do documento: 015883 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.921.175/0001-83
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1596 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 07/10/2021 Valor: 50,76
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDAD VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1575 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 320,05
Nº do documento: 102001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1570 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 07/10/2021 Valor: 552,15
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 24686-7
Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2109 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: ASSISTENCIA SOCIAL PISO MINEIRO Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1553 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 3.850,00
Nº do documento: 015184 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2138 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1540 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 01/10/2021 Valor: 1.376,00
Nº do documento: 100101 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: AUREA ORNELAS NETTA
CPF credor / CNPJ credor: 983.284.411-87
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1514 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 14/10/2021 Valor: 126,00
Nº do documento: 026578 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Lindaura Francisco Magalhães
CPF credor / CNPJ credor: 471.909.731-68
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1509 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 112,00
Nº do documento: 102008 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: NEURIVAN PEREIRA FARIAS
CPF credor / CNPJ credor: 045.743.216-01
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES AGROPECUARIA Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1509 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 70,00
Nº do documento: 102705 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: NEURIVAN PEREIRA FARIAS
CPF credor / CNPJ credor: 045.743.216-01
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES AGROPECUARIA Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1501 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 04/10/2021 Valor: 70,00
Nº do documento: 100403 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: SELIY PEREIRA GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 083.351.696-59
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1501 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 84,00
Nº do documento: 102706 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: SELIY PEREIRA GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 083.351.696-59
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1443 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 14/10/2021 Valor: 70,00
Nº do documento: 101407 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ELOI LUIZ GUILHERME DA SILVA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 097.820.396-83
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1443 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 14/10/2021 Valor: 84,00
Nº do documento: 101407 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ELOI LUIZ GUILHERME DA SILVA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 097.820.396-83
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1443 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 25/10/2021 Valor: 70,00
Nº do documento: 102503 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ELOI LUIZ GUILHERME DA SILVA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 097.820.396-83
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1443 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 84,00
Nº do documento: 102703 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ELOI LUIZ GUILHERME DA SILVA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 097.820.396-83
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1283 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 18/10/2021 Valor: 70,00
Nº do documento: 101802 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Leonardo Vaz Justino
CPF credor / CNPJ credor: 712.080.541-04
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1251 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 04/10/2021 Valor: 3.150,00
Nº do documento: 100401 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: THAYANNE FERNANDES ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 101.827.436-75
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1248 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 01/10/2021 Valor: 2.474,00
Nº do documento: 100101 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: AUREA ORNELAS NETTA
CPF credor / CNPJ credor: 983.284.411-87
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1202.2029 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1244 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 25/10/2021 Valor: 4.679,85
Nº do documento: 102503 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1238 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 07/10/2021 Valor: 437,30
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDAD VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1221 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 04/10/2021 Valor: 2.580,00
Nº do documento: 100401 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: KAMILLA MENDES ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 022.935.491-27
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1220 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 07/10/2021 Valor: 2.200,00
Nº do documento: 100702 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Maria Marcia Rezende da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 092.382.866-47
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1219 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 08/10/2021 Valor: 2.100,00
Nº do documento: 100801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: AUREA ORNELAS NETTA
CPF credor / CNPJ credor: 983.284.411-87
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1218 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 04/10/2021 Valor: 3.150,00
Nº do documento: 014775 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Priscila Lima de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 036.070.391-78
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1217 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 04/10/2021 Valor: 5.064,00
Nº do documento: 009020 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Mônica Mendes Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 610.495.061-20
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1202 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 2.631,00
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26868-2
Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2071 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: FNAS BOLSA FAMILIA Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1153 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 194,85
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26874-7
Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.08.01.08.421.0014.2093 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUTENCAO CRAS SERVICO CONVIVENCIA-SCFV Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1146 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 1.877,00
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26868-2
Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: FNAS GESTAO SIST. UN. AS. SOCIAL - GSUAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1008 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 22/10/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21542-2
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 996 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 340,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: AMM - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 881 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 08/10/2021 Valor: 70,00
Nº do documento: 100801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26868-2
Credor: Rita de Castro Lopes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 787.166.911-72
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: FNAS GESTAO SIST. UN. AS. SOCIAL - GSUAS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 863 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2021 Data: 18/10/2021 Valor: 70,00
Nº do documento: 101802 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Maria Anita da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 753.292.634-68
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 863 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2021 Data: 18/10/2021 Valor: 70,00
Nº do documento: 101802 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Maria Anita da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 753.292.634-68
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 863 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2021 Data: 22/10/2021 Valor: 98,00
Nº do documento: 102205 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Maria Anita da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 753.292.634-68
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 783 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 08/10/2021 Valor: 20.000,00
Nº do documento: 100806 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ANDRE LUIZ ORNELAS RAPOSO ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.458.270/0001-05
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 765 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 70,00
Nº do documento: 102803 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: IONE TIAGO SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 138.596.106-60
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 722 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 05/10/2021 Valor: 1.200,00
Nº do documento: 100501 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 30069-1
Credor: ASSOCIAÇÃO DO CIRCUITO TURISTICO URUCUIA GRANDE SERTÃO
CPF credor / CNPJ credor: 07.706.437/0001-94
Funcional Programática: 02.10.01.04.695.0019.2115 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DO TURISMO Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 688 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 04/10/2021 Valor: 84,00
Nº do documento: 016588 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Neocleison Barbosa Silva
CPF credor / CNPJ credor: 869.214.281-68
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 614 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 880,40
Nº do documento: 102002 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: BH FARMA COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.06.01.10.303.1002.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 594 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 22/10/2021 Valor: 49,50
Nº do documento: 102207 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: NOEMIA COSTA BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 095.467.536-37
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2101 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: MANUTENCAO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 591 Número do subempenho: 51 Ano do empenho: 2021 Data: 01/10/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 591 Número do subempenho: 52 Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 591 Número do subempenho: 53 Ano do empenho: 2021 Data: 07/10/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 591 Número do subempenho: 54 Ano do empenho: 2021 Data: 08/10/2021 Valor: 41,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 591 Número do subempenho: 55 Ano do empenho: 2021 Data: 11/10/2021 Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 591 Número do subempenho: 56 Ano do empenho: 2021 Data: 14/10/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 591 Número do subempenho: 57 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 591 Número do subempenho: 58 Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 41,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 591 Número do subempenho: 59 Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 530 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 25/10/2021 Valor: 84,00
Nº do documento: 102507 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: MARIA DA CRUZ DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 461.958.311-15
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 530 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 25/10/2021 Valor: 84,00
Nº do documento: 102507 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: MARIA DA CRUZ DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 461.958.311-15
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 528 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 08/10/2021 Valor: 24.000,00
Nº do documento: 100804 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: THIAGO DE OLIVEIRA MOREIRA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.396.394/0001-56
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 523 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 01/10/2021 Valor: 99,00
Nº do documento: 100101 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: NOEMIA COSTA BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 095.467.536-37
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2101 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: MANUTENCAO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 344 Número do subempenho: 42 Ano do empenho: 2021 Data: 14/10/2021 Valor: 90,00
Nº do documento: 101405 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 344 Número do subempenho: 43 Ano do empenho: 2021 Data: 19/10/2021 Valor: 119,00
Nº do documento: 101901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 344 Número do subempenho: 44 Ano do empenho: 2021 Data: 19/10/2021 Valor: 102,00
Nº do documento: 101901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 344 Número do subempenho: 45 Ano do empenho: 2021 Data: 19/10/2021 Valor: 364,00
Nº do documento: 101901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 325 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2021 Data: 18/10/2021 Valor: 70,00
Nº do documento: 101801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Gleide Tavares Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 929.046.101-20
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 324 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2021 Data: 07/10/2021 Valor: 80,00
Nº do documento: 100702 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Jaudivam Vaz Justino
CPF credor / CNPJ credor: 025.982.776-27
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 324 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 80,00
Nº do documento: 102003 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Jaudivam Vaz Justino
CPF credor / CNPJ credor: 025.982.776-27
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 324 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 80,00
Nº do documento: 102003 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Jaudivam Vaz Justino
CPF credor / CNPJ credor: 025.982.776-27
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 314 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2021 Data: 14/10/2021 Valor: 80,00
Nº do documento: 101401 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: JOSE MIGUEL PEREIRA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 145.542.321-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 314 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 80,00
Nº do documento: 102007 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: JOSE MIGUEL PEREIRA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 145.542.321-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 314 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2021 Data: 22/10/2021 Valor: 90,00
Nº do documento: 102206 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: JOSE MIGUEL PEREIRA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 145.542.321-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 314 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 80,00
Nº do documento: 102703 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: JOSE MIGUEL PEREIRA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 145.542.321-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 309 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 25/10/2021 Valor: 4.410,10
Nº do documento: 102501 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 294 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 04/10/2021 Valor: 198,00
Nº do documento: 100402 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ORLANDA NUNES SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 057.946.966-21
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2101 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: MANUTENCAO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 239 Número do subempenho: 150 Ano do empenho: 2021 Data: 26/10/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 239 Número do subempenho: 151 Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 239 Número do subempenho: 152 Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 6299-5
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 239 Número do subempenho: 153 Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20779-9
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 239 Número do subempenho: 154 Ano do empenho: 2021 Data: 01/10/2021 Valor: 83,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 239 Número do subempenho: 155 Ano do empenho: 2021 Data: 04/10/2021 Valor: 31,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 239 Número do subempenho: 156 Ano do empenho: 2021 Data: 05/10/2021 Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 239 Número do subempenho: 157 Ano do empenho: 2021 Data: 07/10/2021 Valor: 52,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 239 Número do subempenho: 158 Ano do empenho: 2021 Data: 08/10/2021 Valor: 41,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 239 Número do subempenho: 159 Ano do empenho: 2021 Data: 11/10/2021 Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 239 Número do subempenho: 160 Ano do empenho: 2021 Data: 14/10/2021 Valor: 31,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 239 Número do subempenho: 161 Ano do empenho: 2021 Data: 15/10/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 239 Número do subempenho: 162 Ano do empenho: 2021 Data: 18/10/2021 Valor: 31,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 239 Número do subempenho: 163 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 83,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 239 Número do subempenho: 164 Ano do empenho: 2021 Data: 21/10/2021 Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 239 Número do subempenho: 165 Ano do empenho: 2021 Data: 22/10/2021 Valor: 31,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 239 Número do subempenho: 166 Ano do empenho: 2021 Data: 25/10/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 239 Número do subempenho: 167 Ano do empenho: 2021 Data: 26/10/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 239 Número do subempenho: 168 Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 73,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 239 Número do subempenho: 169 Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 41,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 239 Número do subempenho: 170 Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 17056-9
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 239 Número do subempenho: 171 Ano do empenho: 2021 Data: 05/10/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 30069-1
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 147 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 22/10/2021 Valor: 247,50
Nº do documento: 102206 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Natal Pereira de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 056.461.716-44
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2101 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: MANUTENCAO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 142 Número do subempenho: 59 Ano do empenho: 2021 Data: 08/10/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26874-7
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: FNAS GESTAO SIST. UN. AS. SOCIAL - GSUAS Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 142 Número do subempenho: 60 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 41,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26874-7
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: FNAS GESTAO SIST. UN. AS. SOCIAL - GSUAS Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 142 Número do subempenho: 61 Ano do empenho: 2021 Data: 26/10/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26874-7
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: FNAS GESTAO SIST. UN. AS. SOCIAL - GSUAS Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 142 Número do subempenho: 62 Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26874-7
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: FNAS GESTAO SIST. UN. AS. SOCIAL - GSUAS Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 142 Número do subempenho: 63 Ano do empenho: 2021 Data: 08/10/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26868-2
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: FNAS GESTAO SIST. UN. AS. SOCIAL - GSUAS Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 142 Número do subempenho: 64 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26868-2
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: FNAS GESTAO SIST. UN. AS. SOCIAL - GSUAS Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 142 Número do subempenho: 65 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 24686-7
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: FNAS GESTAO SIST. UN. AS. SOCIAL - GSUAS Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 142 Número do subempenho: 66 Ano do empenho: 2021 Data: 26/10/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28947-7
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: FNAS GESTAO SIST. UN. AS. SOCIAL - GSUAS Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 141 Número do subempenho: 43 Ano do empenho: 2021 Data: 01/10/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 141 Número do subempenho: 44 Ano do empenho: 2021 Data: 08/10/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 141 Número do subempenho: 45 Ano do empenho: 2021 Data: 11/10/2021 Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 141 Número do subempenho: 46 Ano do empenho: 2021 Data: 18/10/2021 Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 141 Número do subempenho: 47 Ano do empenho: 2021 Data: 26/10/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 141 Número do subempenho: 48 Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 141 Número do subempenho: 49 Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 138 Número do subempenho: 80 Ano do empenho: 2021 Data: 11/10/2021 Valor: 21,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7934-0
Credor: Banco Cooperativo do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 138 Número do subempenho: 81 Ano do empenho: 2021 Data: 11/10/2021 Valor: 21,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7959-6
Credor: Banco Cooperativo do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 138 Número do subempenho: 82 Ano do empenho: 2021 Data: 11/10/2021 Valor: 21,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7937-5
Credor: Banco Cooperativo do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 138 Número do subempenho: 83 Ano do empenho: 2021 Data: 11/10/2021 Valor: 319,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7937-5
Credor: Banco Cooperativo do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 138 Número do subempenho: 84 Ano do empenho: 2021 Data: 01/10/2021 Valor: 8,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Banco Cooperativo do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 138 Número do subempenho: 85 Ano do empenho: 2021 Data: 05/10/2021 Valor: 4,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Banco Cooperativo do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 138 Número do subempenho: 86 Ano do empenho: 2021 Data: 11/10/2021 Valor: 21,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Banco Cooperativo do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 138 Número do subempenho: 87 Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 2.396,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Banco Cooperativo do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 138 Número do subempenho: 88 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 492,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Banco Cooperativo do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 136 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2021 Data: 08/10/2021 Valor: 698,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.1013 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: PGTO DIVIDA FUNDADA INTERNA Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 133 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 07/10/2021 Valor: 198,00
Nº do documento: 100704 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROSILENE FERNANDES DE ALKMIM
CPF credor / CNPJ credor: 065.007.976-04
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2101 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: MANUTENCAO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 95 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 04/10/2021 Valor: 507,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: COSEMS
CPF credor / CNPJ credor: 03.138.064/0001-41
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2118 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: SERVICOS SAUDE GESTAO PLENA-MAC Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 91 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2021 Data: 01/10/2021 Valor: 551,63
Nº do documento: 100103 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 91 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2021 Data: 01/10/2021 Valor: 163,42
Nº do documento: 100102 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 91 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2021 Data: 14/10/2021 Valor: 308,27
Nº do documento: 101406 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 81 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2021 Data: 14/10/2021 Valor: 70,00
Nº do documento: 101406 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: KARINE DOS SANTOS SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 047.189.941-01
Funcional Programática: 02.06.01.10.304.1004.2066 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVID VIGILANCIA SANITARIA Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 79 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 126,00
Nº do documento: 102006 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Vilmar Ornelas Filho
CPF credor / CNPJ credor: 030.724.546-20
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2073 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES AGROPECUARIA Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 79 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 96,00
Nº do documento: 102006 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Vilmar Ornelas Filho
CPF credor / CNPJ credor: 030.724.546-20
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2073 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES AGROPECUARIA Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 79 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 80,00
Nº do documento: 102706 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Vilmar Ornelas Filho
CPF credor / CNPJ credor: 030.724.546-20
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2073 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES AGROPECUARIA Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 77 Número do subempenho: 145 Ano do empenho: 2021 Data: 01/10/2021 Valor: 31,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 77 Número do subempenho: 146 Ano do empenho: 2021 Data: 04/10/2021 Valor: 83,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 77 Número do subempenho: 147 Ano do empenho: 2021 Data: 05/10/2021 Valor: 73,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 77 Número do subempenho: 148 Ano do empenho: 2021 Data: 07/10/2021 Valor: 104,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 77 Número do subempenho: 149 Ano do empenho: 2021 Data: 08/10/2021 Valor: 73,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 77 Número do subempenho: 150 Ano do empenho: 2021 Data: 11/10/2021 Valor: 31,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 77 Número do subempenho: 151 Ano do empenho: 2021 Data: 14/10/2021 Valor: 125,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 77 Número do subempenho: 152 Ano do empenho: 2021 Data: 15/10/2021 Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 77 Número do subempenho: 153 Ano do empenho: 2021 Data: 18/10/2021 Valor: 52,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 77 Número do subempenho: 154 Ano do empenho: 2021 Data: 19/10/2021 Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 77 Número do subempenho: 155 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 125,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 77 Número do subempenho: 156 Ano do empenho: 2021 Data: 22/10/2021 Valor: 83,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 77 Número do subempenho: 157 Ano do empenho: 2021 Data: 25/10/2021 Valor: 73,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 77 Número do subempenho: 158 Ano do empenho: 2021 Data: 26/10/2021 Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 77 Número do subempenho: 159 Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 146,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 77 Número do subempenho: 160 Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 41,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 08/10/2021 Valor: 70,00
Nº do documento: 100804 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: BRENO OLIVEIRA DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 140.964.786-28
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2021 Data: 07/10/2021 Valor: 96,00
Nº do documento: 100704 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Leonardo Vaz Justino
CPF credor / CNPJ credor: 712.080.541-04
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2021 Data: 18/10/2021 Valor: 96,00
Nº do documento: 101802 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Leonardo Vaz Justino
CPF credor / CNPJ credor: 712.080.541-04
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2021 Data: 18/10/2021 Valor: 108,00
Nº do documento: 101802 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Leonardo Vaz Justino
CPF credor / CNPJ credor: 712.080.541-04
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 72 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2021 Data: 14/10/2021 Valor: 75,00
Nº do documento: 101403 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: JOELMAR FRANCISCO DE BRITO
CPF credor / CNPJ credor: 012.918.086-63
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 72 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 75,00
Nº do documento: 102002 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: JOELMAR FRANCISCO DE BRITO
CPF credor / CNPJ credor: 012.918.086-63
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 72 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2021 Data: 22/10/2021 Valor: 85,00
Nº do documento: 102205 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: JOELMAR FRANCISCO DE BRITO
CPF credor / CNPJ credor: 012.918.086-63
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 72 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 75,00
Nº do documento: 102702 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: JOELMAR FRANCISCO DE BRITO
CPF credor / CNPJ credor: 012.918.086-63
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 74 Ano do empenho: 2021 Data: 14/10/2021 Valor: 130,00
Nº do documento: 101402 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Dinarte Henrique Guedes Ornelas
CPF credor / CNPJ credor: 453.333.786-49
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV Descrição Natureza: Diárias do Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 75 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 130,00
Nº do documento: 102001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Dinarte Henrique Guedes Ornelas
CPF credor / CNPJ credor: 453.333.786-49
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV Descrição Natureza: Diárias do Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 76 Ano do empenho: 2021 Data: 22/10/2021 Valor: 180,00
Nº do documento: 102204 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Dinarte Henrique Guedes Ornelas
CPF credor / CNPJ credor: 453.333.786-49
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV Descrição Natureza: Diárias do Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 77 Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 75,00
Nº do documento: 102701 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Dinarte Henrique Guedes Ornelas
CPF credor / CNPJ credor: 453.333.786-49
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV Descrição Natureza: Diárias do Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 84,00
Nº do documento: 017937 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2098 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: CONSOLIDACAO DO RATEIO CONVALES Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 588,00
Nº do documento: 017937 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2098 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: CONSOLIDACAO DO RATEIO CONVALES Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 1.008,00
Nº do documento: 017937 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2098 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: CONSOLIDACAO DO RATEIO CONVALES Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 65 Número do subempenho: 85 Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 80,00
Nº do documento: 102701 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 65 Número do subempenho: 86 Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 75,00
Nº do documento: 102701 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 65 Número do subempenho: 87 Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 96,00
Nº do documento: 102701 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 65 Número do subempenho: 88 Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 119,00
Nº do documento: 102701 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 65 Número do subempenho: 89 Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 342,00
Nº do documento: 102701 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 63 Número do subempenho: 110 Ano do empenho: 2021 Data: 07/10/2021 Valor: 75,00
Nº do documento: 100708 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 63 Número do subempenho: 111 Ano do empenho: 2021 Data: 07/10/2021 Valor: 119,00
Nº do documento: 100708 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 63 Número do subempenho: 112 Ano do empenho: 2021 Data: 14/10/2021 Valor: 119,00
Nº do documento: 101404 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 63 Número do subempenho: 113 Ano do empenho: 2021 Data: 14/10/2021 Valor: 90,00
Nº do documento: 101404 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 63 Número do subempenho: 114 Ano do empenho: 2021 Data: 14/10/2021 Valor: 279,00
Nº do documento: 101404 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 63 Número do subempenho: 115 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 119,00
Nº do documento: 102008 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 63 Número do subempenho: 116 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 90,00
Nº do documento: 102008 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 63 Número do subempenho: 117 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 80,00
Nº do documento: 102008 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 63 Número do subempenho: 118 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 75,00
Nº do documento: 102008 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 63 Número do subempenho: 119 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 96,00
Nº do documento: 102008 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 63 Número do subempenho: 120 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 119,00
Nº do documento: 102008 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 63 Número do subempenho: 121 Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 90,00
Nº do documento: 102710 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 63 Número do subempenho: 122 Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 75,00
Nº do documento: 102710 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 84 Ano do empenho: 2021 Data: 04/10/2021 Valor: 119,00
Nº do documento: 100405 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: José Divino Pereira Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 85 Ano do empenho: 2021 Data: 07/10/2021 Valor: 119,00
Nº do documento: 100709 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: José Divino Pereira Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 86 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 119,00
Nº do documento: 102004 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: José Divino Pereira Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 87 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 119,00
Nº do documento: 102004 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: José Divino Pereira Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 88 Ano do empenho: 2021 Data: 22/10/2021 Valor: 119,00
Nº do documento: 102204 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: José Divino Pereira Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 89 Ano do empenho: 2021 Data: 22/10/2021 Valor: 119,00
Nº do documento: 202204 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: José Divino Pereira Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 90 Ano do empenho: 2021 Data: 22/10/2021 Valor: 119,00
Nº do documento: 102204 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: José Divino Pereira Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2021 Data: 14/10/2021 Valor: 96,00
Nº do documento: 101402 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Eder Lucio Santana Carneiro
CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 96,00
Nº do documento: 102002 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Eder Lucio Santana Carneiro
CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 60 Ano do empenho: 2021 Data: 14/10/2021 Valor: 75,00
Nº do documento: 101410 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 419.854.600-25
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 61 Ano do empenho: 2021 Data: 14/10/2021 Valor: 119,00
Nº do documento: 101410 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 419.854.600-25
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 62 Ano do empenho: 2021 Data: 14/10/2021 Valor: 119,00
Nº do documento: 101410 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 419.854.600-25
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 63 Ano do empenho: 2021 Data: 14/10/2021 Valor: 75,00
Nº do documento: 101410 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 419.854.600-25
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 64 Ano do empenho: 2021 Data: 25/10/2021 Valor: 90,00
Nº do documento: 102504 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 419.854.600-25
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 96,00
Nº do documento: 102009 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 37,50
Nº do documento: 102712 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 119,00
Nº do documento: 102712 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 119,00
Nº do documento: 102712 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 342,00
Nº do documento: 102712 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 92 Ano do empenho: 2021 Data: 05/10/2021 Valor: 119,00
Nº do documento: 100501 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 93 Ano do empenho: 2021 Data: 05/10/2021 Valor: 75,00
Nº do documento: 100501 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 94 Ano do empenho: 2021 Data: 07/10/2021 Valor: 119,00
Nº do documento: 100701 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 95 Ano do empenho: 2021 Data: 14/10/2021 Valor: 119,00
Nº do documento: 101401 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 96 Ano do empenho: 2021 Data: 14/10/2021 Valor: 119,00
Nº do documento: 101401 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 97 Ano do empenho: 2021 Data: 14/10/2021 Valor: 119,00
Nº do documento: 101401 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 98 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 37,50
Nº do documento: 102001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 99 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 119,00
Nº do documento: 102001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 100 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 119,00
Nº do documento: 102001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 101 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 75,00
Nº do documento: 102001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 102 Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 119,00
Nº do documento: 102702 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 103 Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 75,00
Nº do documento: 102702 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 104 Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 119,00
Nº do documento: 102702 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 140 Ano do empenho: 2021 Data: 04/10/2021 Valor: 90,00
Nº do documento: 100407 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 141 Ano do empenho: 2021 Data: 04/10/2021 Valor: 90,00
Nº do documento: 100407 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 142 Ano do empenho: 2021 Data: 04/10/2021 Valor: 90,00
Nº do documento: 100407 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 143 Ano do empenho: 2021 Data: 04/10/2021 Valor: 90,00
Nº do documento: 100407 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 144 Ano do empenho: 2021 Data: 05/10/2021 Valor: 90,00
Nº do documento: 100503 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 145 Ano do empenho: 2021 Data: 07/10/2021 Valor: 90,00
Nº do documento: 100707 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 146 Ano do empenho: 2021 Data: 07/10/2021 Valor: 90,00
Nº do documento: 100707 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 147 Ano do empenho: 2021 Data: 22/10/2021 Valor: 90,00
Nº do documento: 102203 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 148 Ano do empenho: 2021 Data: 22/10/2021 Valor: 90,00
Nº do documento: 102203 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 149 Ano do empenho: 2021 Data: 22/10/2021 Valor: 90,00
Nº do documento: 102203 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 150 Ano do empenho: 2021 Data: 22/10/2021 Valor: 90,00
Nº do documento: 102203 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 151 Ano do empenho: 2021 Data: 22/10/2021 Valor: 90,00
Nº do documento: 102203 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 152 Ano do empenho: 2021 Data: 22/10/2021 Valor: 90,00
Nº do documento: 102203 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 153 Ano do empenho: 2021 Data: 22/10/2021 Valor: 90,00
Nº do documento: 102203 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 154 Ano do empenho: 2021 Data: 22/10/2021 Valor: 90,00
Nº do documento: 102203 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 155 Ano do empenho: 2021 Data: 22/10/2021 Valor: 90,00
Nº do documento: 102203 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 156 Ano do empenho: 2021 Data: 22/10/2021 Valor: 90,00
Nº do documento: 102203 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 157 Ano do empenho: 2021 Data: 22/10/2021 Valor: 75,00
Nº do documento: 102203 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 158 Ano do empenho: 2021 Data: 22/10/2021 Valor: 90,00
Nº do documento: 102203 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 159 Ano do empenho: 2021 Data: 22/10/2021 Valor: 90,00
Nº do documento: 102203 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 160 Ano do empenho: 2021 Data: 22/10/2021 Valor: 90,00
Nº do documento: 102203 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 59 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 112,00
Nº do documento: 102007 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Charles Alves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 60 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 84,00
Nº do documento: 102007 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Charles Alves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 61 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 112,00
Nº do documento: 102007 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Charles Alves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 62 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 84,00
Nº do documento: 102007 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Charles Alves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 63 Ano do empenho: 2021 Data: 22/10/2021 Valor: 342,00
Nº do documento: 102201 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Charles Alves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 64 Ano do empenho: 2021 Data: 22/10/2021 Valor: 84,00
Nº do documento: 102201 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Charles Alves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 65 Ano do empenho: 2021 Data: 25/10/2021 Valor: 84,00
Nº do documento: 102507 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Charles Alves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 66 Ano do empenho: 2021 Data: 25/10/2021 Valor: 84,00
Nº do documento: 102502 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Charles Alves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 67 Ano do empenho: 2021 Data: 25/10/2021 Valor: 84,00
Nº do documento: 102502 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Charles Alves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 68 Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 141,50
Nº do documento: 102707 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Charles Alves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 63 Ano do empenho: 2021 Data: 22/10/2021 Valor: 84,00
Nº do documento: 102202 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Claudiomar Gomes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 64 Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 84,00
Nº do documento: 102711 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Claudiomar Gomes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 106 Ano do empenho: 2021 Data: 08/10/2021 Valor: 90,00
Nº do documento: 677 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 107 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 112,00
Nº do documento: 102012 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 108 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 90,00
Nº do documento: 102011 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 109 Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 90,00
Nº do documento: 102705 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 110 Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 152,50
Nº do documento: 102705 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2021 Data: 01/10/2021 Valor: 1.327,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: AMNOR ASSOCIACAO M. DA MICRO REGIAO DO N. DE M.G
CPF credor / CNPJ credor: 18.888.560/0001-90
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2010 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuicoes com a AMAB/ AMNOR/ AMM/CNM Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2021 Data: 08/10/2021 Valor: 2.404,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: AMNOR ASSOCIACAO M. DA MICRO REGIAO DO N. DE M.G
CPF credor / CNPJ credor: 18.888.560/0001-90
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2010 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuicoes com a AMAB/ AMNOR/ AMM/CNM Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2021 Data: 21/10/2021 Valor: 464,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: AMNOR ASSOCIACAO M. DA MICRO REGIAO DO N. DE M.G
CPF credor / CNPJ credor: 18.888.560/0001-90
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2010 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuicoes com a AMAB/ AMNOR/ AMM/CNM Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 1.374,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: AMNOR ASSOCIACAO M. DA MICRO REGIAO DO N. DE M.G
CPF credor / CNPJ credor: 18.888.560/0001-90
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2010 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuicoes com a AMAB/ AMNOR/ AMM/CNM Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2021 Data: 08/10/2021 Valor: 1.747,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: EMATER EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXT. RURAL
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2075 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: CONVENIO EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 1.747,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: EMATER EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXT. RURAL
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2075 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: CONVENIO EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 1.747,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: EMATER EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXT. RURAL
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2075 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: CONVENIO EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 94 Ano do empenho: 2021 Data: 07/10/2021 Valor: 90,00
Nº do documento: 100705 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: WESLEY RODRIGO MIGUEL DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 122.624.286-38
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 95 Ano do empenho: 2021 Data: 07/10/2021 Valor: 315,00
Nº do documento: 100705 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: WESLEY RODRIGO MIGUEL DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 122.624.286-38
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 96 Ano do empenho: 2021 Data: 14/10/2021 Valor: 119,00
Nº do documento: 101403 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: WESLEY RODRIGO MIGUEL DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 122.624.286-38
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 97 Ano do empenho: 2021 Data: 14/10/2021 Valor: 119,00
Nº do documento: 101403 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: WESLEY RODRIGO MIGUEL DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 122.624.286-38
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 98 Ano do empenho: 2021 Data: 19/10/2021 Valor: 364,00
Nº do documento: 101902 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: WESLEY RODRIGO MIGUEL DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 122.624.286-38
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 08/10/2021 Valor: 691,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM
CPF credor / CNPJ credor: 07.208.608/0001-55
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2010 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuicoes com a AMAB/ AMNOR/ AMM/CNM Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 247,50
Nº do documento: 102708 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: GEANE DAMASCENO DINIZ
CPF credor / CNPJ credor: 037.613.783-51
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2101 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: MANUTENCAO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 08/10/2021 Valor: 37,42
Nº do documento: 100802 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 08/10/2021 Valor: 291,51
Nº do documento: 100801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 127 Ano do empenho: 2021 Data: 25/10/2021 Valor: 14.413,69
Nº do documento: 102504 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: PASEP - CONTRIBUICAO MENSAL Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 128 Ano do empenho: 2021 Data: 08/10/2021 Valor: 4.809,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: PASEP - CONTRIBUICAO MENSAL Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 129 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 928,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: PASEP - CONTRIBUICAO MENSAL Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 130 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 2.749,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: PASEP - CONTRIBUICAO MENSAL Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 131 Ano do empenho: 2021 Data: 04/10/2021 Valor: 4,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 6299-5
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: PASEP - CONTRIBUICAO MENSAL Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 132 Ano do empenho: 2021 Data: 21/10/2021 Valor: 197,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 6299-5
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: PASEP - CONTRIBUICAO MENSAL Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 133 Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 1,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 6299-5
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: PASEP - CONTRIBUICAO MENSAL Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 134 Ano do empenho: 2021 Data: 08/10/2021 Valor: 1.431,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4586-1
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: PASEP - CONTRIBUICAO MENSAL Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 135 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 77,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4586-1
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: PASEP - CONTRIBUICAO MENSAL Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 136 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 28,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4586-1
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: PASEP - CONTRIBUICAO MENSAL Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 137 Ano do empenho: 2021 Data: 19/10/2021 Valor: 40,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 14113-5
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: PASEP - CONTRIBUICAO MENSAL Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 138 Ano do empenho: 2021 Data: 08/10/2021 Valor: 58,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20779-9
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: PASEP - CONTRIBUICAO MENSAL Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 139 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 20,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20779-9
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: PASEP - CONTRIBUICAO MENSAL Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 140 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 13,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20779-9
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: PASEP - CONTRIBUICAO MENSAL Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 141 Ano do empenho: 2021 Data: 08/10/2021 Valor: 24,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 14332-4
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: PASEP - CONTRIBUICAO MENSAL Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 142 Ano do empenho: 2021 Data: 26/10/2021 Valor: 74,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 283142-2
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: PASEP - CONTRIBUICAO MENSAL Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 84,00
Nº do documento: 102702 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: STEFANY DAYANE SILVA LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 119.759.756-50
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 18/10/2021 Valor: 396,00
Nº do documento: 101805 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: CARLOS ROBERTO DIAS DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 911.713.421-87
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2101 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: MANUTENCAO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 620,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: AMM - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2010 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuicoes com a AMAB/ AMNOR/ AMM/CNM Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 18/10/2021 Valor: 61,84
Nº do documento: 101806 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDAD VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 18/10/2021 Valor: 297,03
Nº do documento: 101807 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDAD VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 01/10/2021 Valor: 247,50
Nº do documento: 100102 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: EDUARDO JOAQUIM DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 086.057.456-30
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2101 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: MANUTENCAO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2021 Data: 14/10/2021 Valor: 179,58
Nº do documento: 101407 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 14/10/2021 Valor: 136,46
Nº do documento: 101405 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2108 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: CONVENIO IMA Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 14/10/2021 Valor: 184,49
Nº do documento: 101404 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2108 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: CONVENIO IMA Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2021 Data: 04/10/2021 Valor: 49,90
Nº do documento: 100408 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: SEBASTIAO CAETANO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 043.804.036-88
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2101 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: MANUTENCAO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2021 Data: 05/10/2021 Valor: 396,00
Nº do documento: 100504 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: SEBASTIAO CAETANO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 043.804.036-88
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2101 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: MANUTENCAO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2021 Data: 14/10/2021 Valor: 49,50
Nº do documento: 101408 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: SEBASTIAO CAETANO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 043.804.036-88
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2101 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: MANUTENCAO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 05/10/2021 Valor: 396,00
Nº do documento: 100506 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JORGE LUIZ PEREIRA ROCHA
CPF credor / CNPJ credor: 005.310.091-30
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2101 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: MANUTENCAO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Total dos pagamentos: 2.010.258,75