Informações atualizadas em: 27/03/2024 18:30:04
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3579 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 28/10/2021 | Valor: 9.898,14 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS(individuais), referente mês de: Outubro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3536 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 22/10/2021 | Valor: 254,00 |
Credor: VALQUIRIA GOMES SOARES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 020.098.866-23 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2110 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: MANUT PROG ASSISTENCIAIS SERVICO SOCIAL | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA ARCAR COM DESPESAS DE EX AMES LABORATORIAIS PARA PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, UMA VEZ QUE O MESMO NÃO É OFERECIDO PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS. SEGUE ANEXO OFÍCIO DA SMDS No 209/2021 ,PEDIDO DE EXAMES E REQUERIMENTO DE BENECIO EVENTUAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3533 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 28/10/2021 | Valor: 2.583,03 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2063 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS SAUDE ATENCAO BASICA | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3532 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 28/10/2021 | Valor: 3.204,90 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDAD VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3531 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 28/10/2021 | Valor: 12.686,75 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDAD VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3530 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 28/10/2021 | Valor: 6.771,93 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.304.1004.2066 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVID VIGILANCIA SANITARIA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3529 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 28/10/2021 | Valor: 8.497,46 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2063 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS SAUDE ATENCAO BASICA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3528 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 28/10/2021 | Valor: 121.851,49 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2063 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS SAUDE ATENCAO BASICA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3527 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 28/10/2021 | Valor: 84.992,91 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2063 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS SAUDE ATENCAO BASICA | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3526 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 28/10/2021 | Valor: 3.555,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2062 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO SAUD | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3525 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 28/10/2021 | Valor: 22.423,34 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2062 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO SAUD | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3524 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 28/10/2021 | Valor: 21.816,43 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3523 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 28/10/2021 | Valor: 3.759,13 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3522 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 28/10/2021 | Valor: 1.697,79 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3521 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 28/10/2021 | Valor: 8.160,80 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3520 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 28/10/2021 | Valor: 3.016,50 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDAD VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3519 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 28/10/2021 | Valor: 1.423,19 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.304.1004.2066 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVID VIGILANCIA SANITARIA | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3518 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 28/10/2021 | Valor: 43.981,01 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2063 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS SAUDE ATENCAO BASICA | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3517 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 28/10/2021 | Valor: 5.307,62 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2062 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO SAUD | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3516 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 28/10/2021 | Valor: 4.635,04 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3515 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 28/10/2021 | Valor: 2.544,33 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3488 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 28/10/2021 | Valor: 2.352,07 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2063 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS SAUDE ATENCAO BASICA | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3487 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 28/10/2021 | Valor: 494,31 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2063 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS SAUDE ATENCAO BASICA | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3486 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 28/10/2021 | Valor: 6.680,69 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.695.0019.2115 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DO TURISMO | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3485 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 28/10/2021 | Valor: 5.203,67 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2089 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3484 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 28/10/2021 | Valor: 3.759,13 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2073 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES AGROPECUARIA | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3483 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 28/10/2021 | Valor: 2.337,25 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2073 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES AGROPECUARIA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3482 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 28/10/2021 | Valor: 5.148,45 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2073 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES AGROPECUARIA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3481 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 28/10/2021 | Valor: 4.570,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2073 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES AGROPECUARIA | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3480 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 28/10/2021 | Valor: 3.979,13 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3479 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 28/10/2021 | Valor: 7.401,30 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3478 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 28/10/2021 | Valor: 30.598,05 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3477 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 28/10/2021 | Valor: 46.722,64 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3476 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 28/10/2021 | Valor: 9.047,08 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0402.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES DA SECRETARIA FAZENDA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3475 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 28/10/2021 | Valor: 29.296,63 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3474 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 28/10/2021 | Valor: 12.918,33 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3473 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 28/10/2021 | Valor: 9.141,21 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3472 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 28/10/2021 | Valor: 9.425,67 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Aposentarias Custeadas com Recursos do Tesouro | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3471 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 28/10/2021 | Valor: 2.337,26 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.124.0406.2009 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES CONTROLE INTERNO | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3470 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 28/10/2021 | Valor: 2.351,75 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.124.0406.2009 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES CONTROLE INTERNO | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3469 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 28/10/2021 | Valor: 1.100,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.124.0406.2009 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES CONTROLE INTERNO | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3468 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 28/10/2021 | Valor: 3.759,13 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3467 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 28/10/2021 | Valor: 5.285,98 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.1.90.11.08 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3466 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 28/10/2021 | Valor: 12.334,42 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.1.90.11.07 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3465 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 28/10/2021 | Valor: 41.502,07 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3464 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 28/10/2021 | Valor: 2.479,65 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3463 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 28/10/2021 | Valor: 8.932,06 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3462 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 28/10/2021 | Valor: 1.915,06 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3461 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 28/10/2021 | Valor: 1.404,02 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.695.0019.2115 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DO TURISMO | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3460 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 28/10/2021 | Valor: 1.093,60 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2089 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3459 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 28/10/2021 | Valor: 2.990,76 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2073 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES AGROPECUARIA | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3458 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 28/10/2021 | Valor: 18.419,54 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3457 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 28/10/2021 | Valor: 1.901,35 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0402.2021 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES DA SECRETARIA FAZENDA | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3456 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 28/10/2021 | Valor: 9.835,97 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3455 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 28/10/2021 | Valor: 1.216,62 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.124.0406.2009 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES CONTROLE INTERNO | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3454 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 28/10/2021 | Valor: 14.021,00 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3453 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 28/10/2021 | Valor: 23.600,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2138 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3452 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 28/10/2021 | Valor: 500,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2138 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3448 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 29/10/2021 | Valor: 1.405,73 |
Credor: Leonardo Vaz Justino | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 712.080.541-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesas com locomoção(combustiveis) e transporte fluvial, para servidor em viagem a Montes Claros, para buscar veículo tipo caminhão compactador de lixo Placa : RNG5C27, deste Municipio, junto a CODEVASF. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3444 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 28/10/2021 | Valor: 354,46 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3443 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 28/10/2021 | Valor: 597,36 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3442 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 28/10/2021 | Valor: 1.288,57 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.1201.2031 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES CRECHES | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3441 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 28/10/2021 | Valor: 2.200,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3440 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 28/10/2021 | Valor: 3.759,13 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3439 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 28/10/2021 | Valor: 8.131,80 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3438 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 28/10/2021 | Valor: 7.150,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3437 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 28/10/2021 | Valor: 2.200,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3436 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 28/10/2021 | Valor: 270,80 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.1201.2031 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES CRECHES | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3435 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 28/10/2021 | Valor: 462,34 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3434 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 28/10/2021 | Valor: 4.464,08 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3433 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 28/10/2021 | Valor: 13.794,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.1201.2035 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: MANUT CRECHES PRE ESCOLAR FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3432 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 28/10/2021 | Valor: 37.392,36 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2032 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Atividades Ensino Fundamental FUNDEB 40%. | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3431 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 28/10/2021 | Valor: 15.567,63 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2032 | Natureza: 3.1.90.04.02 | |||
Projeto Atividade: Atividades Ensino Fundamental FUNDEB 40%. | Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 30%) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3430 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 28/10/2021 | Valor: 2.344,12 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.1201.2035 | Natureza: 3.1.90.13.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT CRECHES PRE ESCOLAR FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3429 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 28/10/2021 | Valor: 10.388,94 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2032 | Natureza: 3.1.90.13.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Ensino Fundamental FUNDEB 40%. | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3428 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 28/10/2021 | Valor: 50.232,68 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.1201.2036 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: REMUNER MAGISTERIO INFANTIL FUNDEB 60% | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3427 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 28/10/2021 | Valor: 25.994,78 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.1201.2036 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: REMUNER MAGISTERIO INFANTIL FUNDEB 60% | Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 70%) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3426 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 28/10/2021 | Valor: 13.502,84 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2034 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: REMUNER MAGISTERIO FUNDAMENTAL FUNDEB60% | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3425 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 28/10/2021 | Valor: 123.600,86 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2034 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: REMUNER MAGISTERIO FUNDAMENTAL FUNDEB60% | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3424 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 28/10/2021 | Valor: 35.372,55 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2034 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: REMUNER MAGISTERIO FUNDAMENTAL FUNDEB60% | Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 70%) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3423 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 28/10/2021 | Valor: 15.790,58 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2034 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: REMUNER MAGISTERIO FUNDAMENTAL FUNDEB60% | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3422 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 28/10/2021 | Valor: 14.303,41 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.1201.2036 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
Projeto Atividade: REMUNER MAGISTERIO INFANTIL FUNDEB 60% | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3421 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 28/10/2021 | Valor: 34.774,48 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2034 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
Projeto Atividade: REMUNER MAGISTERIO FUNDAMENTAL FUNDEB60% | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3420 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 28/10/2021 | Valor: 2.914,70 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2063 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS SAUDE ATENCAO BASICA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3419 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 28/10/2021 | Valor: 8.002,43 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2063 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS SAUDE ATENCAO BASICA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3418 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 28/10/2021 | Valor: 21.465,57 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2063 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS SAUDE ATENCAO BASICA | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3417 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 28/10/2021 | Valor: 4.030,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2062 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO SAUD | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3416 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 28/10/2021 | Valor: 21.839,50 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2062 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO SAUD | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3415 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 28/10/2021 | Valor: 14.700,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3414 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 28/10/2021 | Valor: 6.277,07 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3413 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 28/10/2021 | Valor: 2.136,60 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3412 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 28/10/2021 | Valor: 2.940,00 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3411 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 28/10/2021 | Valor: 6.358,06 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2063 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS SAUDE ATENCAO BASICA | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3410 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 28/10/2021 | Valor: 5.436,76 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2062 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO SAUD | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3409 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 28/10/2021 | Valor: 1.527,93 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3408 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 28/10/2021 | Valor: 18.369,82 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.421.0014.2093 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO CRAS SERVICO CONVIVENCIA-SCFV | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3407 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 28/10/2021 | Valor: 3.860,65 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.421.0014.2093 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO CRAS SERVICO CONVIVENCIA-SCFV | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3406 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 28/10/2021 | Valor: 5.500,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0014.2080 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3405 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 28/10/2021 | Valor: 3.759,13 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3404 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 28/10/2021 | Valor: 2.337,25 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3403 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 28/10/2021 | Valor: 34.860,17 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3402 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 28/10/2021 | Valor: 20.748,71 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3401 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 28/10/2021 | Valor: 1.100,00 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0014.2080 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3400 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 28/10/2021 | Valor: 12.533,54 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3399 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 26/10/2021 | Valor: 296,40 |
Credor: CASA HOSPITALAR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.323.733/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MEIA DE COMPREENSÃO ULTRALINE PARA PACIENTE POR SE TRATAR DE UM PESSOA EM SITUAÇÃO VULNERÁVEL E CARENTE. CONFORME OFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE No 867/2021 , RELATÓRIO SOCIAL E INFORMATIVO EXPEDIDO PELA ASSISTENTE SOCIAL DA UMS, RECEITUÁRIO MÉDICO E DOCUMENTOS PESSOAIS DO SOLICITANTE. NOTA FISCAL No 123.451. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3398 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 20/10/2021 | Valor: 1.000,00 |
Credor: Eder Lucio Santana Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao Regime de Adiantamento p/ Pgto.de Pequenas despesas, c/aplicação dos recursos no período de até 30 dias, conf Art. 33 da Lei no. 253/05, e, Decreto no.1566/21, com prestação de contas sete(7) dias corridos.PESSOA JURIDICA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3397 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 20/10/2021 | Valor: 1.000,00 |
Credor: Eder Lucio Santana Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao Regime de Adiantamento p/ Pgto.de Pequenas despesas, c/aplicação dos recursos no período de até 30 dias, conf Art. 33 da Lei no. 253/05, e, Decreto no.1566/21, com prestação de contas sete(7) dias corridos.MAT.DE CONSUMO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3378 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 19/10/2021 | Valor: 81,54 |
Credor: ARLENE MENDES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 575.833.661-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0402.2021 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES DA SECRETARIA FAZENDA | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á RESTITUIÇÃO Á CONTRIBUINTE ,POR MOTIVO DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DE GUIA DE IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO-IPTU DO IMÓVEL SOB O CÓDIGO 171300. CONFORME SOLICITAÇÃO, COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. DAI No 93/2021 E PROCESSO ADMINISTRATIVO No 94/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3376 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 25/10/2021 | Valor: 866,00 |
Credor: José Muniz Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 954.522.065-15 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2110 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: MANUT PROG ASSISTENCIAIS SERVICO SOCIAL | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS PARA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL. LEI MUNICIPAL No 637 DE 15/06/2021, OFICIO DA SMSD No 196/2021 DOCUMENTOS PESSOAIS E PEDIDOS DE EXAMES DO SOLICITANTE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3375 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 26/10/2021 | Valor: 1.100,00 |
Credor: SIMONE JACOBINO S. SILVA E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.811.133/0001-18 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2110 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT PROG ASSISTENCIAIS SERVICO SOCIAL | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE 01( UM) ÓCULOS DE GRAU, PARA PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL. LEI No 637 DE 15/06/2021. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL, OFÍCIO No 190/2021 DA SMDS E RECEITUÁRIO EMITIDO PELO HOSPITAL DOS OLHOS CENTRO OESTE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3374 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 19/10/2021 | Valor: 1.300,00 |
Credor: Dinarte Henrique Guedes Ornelas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 453.333.786-49 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao Regime de Adiantamento p/ Pgto.de Pequenas despesas, c/aplicação dos recursos no período de até 30 dias, conf Art. 33 da Lei no. 253/05, e, Decreto no.1566/21, com prestação de contas sete(7) dias corridos.MAT.DE CONSUMO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3372 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 26/10/2021 | Valor: 200,00 |
Credor: CLINICA MED CENTER | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.059.179/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2110 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT PROG ASSISTENCIAIS SERVICO SOCIAL | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA SOLICITANTE ACOMPANHADA PELO CRAS. PARA DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS. LEI MUNICIPAL No 637 SW 15/06/2021. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL E REQUERIMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL,PEDIDO DE EXAME, DOCUMENTOS PESSOAIS DA SOLICITANTE E MEMORANDO DA SMDS No 191/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3366 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 26/10/2021 | Valor: 5.000,00 |
Credor: ALFA CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.005.952/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Contratação de serviço de licenciamento ambiental para construção de Parque de Exposição, pavimentação das vias urbanas e Cascalheira |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3353 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 26/10/2021 | Valor: 2.077,06 |
Credor: MARLENE SILVA DEL FORNO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.559.506/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO DEPTO DE TRANSPORTE | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E SOLDA. MOTONIVELADORA NEWHOLLAND, MOTONIVELADORA CARTERPILLAR 120K, CAMINHÃO OXB 5454 E TRATOR VALMET. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3352 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 14/10/2021 | Valor: 870,00 |
Credor: VANEIDE FREITAS DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 105.787.786-70 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2110 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: MANUT PROG ASSISTENCIAIS SERVICO SOCIAL | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES, SENDO QUE OS MESMO NÃO SÃO OFERECIDOS PELA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. CONFORME OFÍCIO DA SMDSC No 194/2021, DOCUMENTOS PESSOAIS DA SOLICITANTE, PEDIDOS DE EXAMES E RELATÓRIO SOCIAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3347 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 22/10/2021 | Valor: 375,00 |
Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á 2o parcela do seguro do veículo V/W Gol Placa RFF-5I51, destinado á manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3345 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 22/10/2021 | Valor: 470,91 |
Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.304.1004.2066 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVID VIGILANCIA SANITARIA | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a 4o parcela do seguro do veículo Triton L200 Placa HLF -2372, destinada á manutenção das atividades administrativas do Setor de Vigilãncia em Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3344 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 22/10/2021 | Valor: 479,28 |
Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á 2o parcela de seguro do veículo V/W Gol Placa RFM9H56 , destinado á manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3343 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 22/10/2021 | Valor: 3.216,51 |
Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Seguro de veículos 5o parcela, frota 10 itens |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3342 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 22/10/2021 | Valor: 423,16 |
Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a 2a parcela do seguro do veículo ,V/W Gol Placa RFJ 5J00, destinado á manutenção das atividades administrativas do Conselho Tutelar. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3341 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 22/10/2021 | Valor: 498,71 |
Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á 5o parcela de seguro dos veículo da Secretaria Municipal de Infraestrutura Caminhão caçamba placa OXB5-454 e Ford F350 placa GZM -9741. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3340 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 22/10/2021 | Valor: 500,00 |
Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente ao pagamento da 4o pacela do seguro do veículo Ambulância Sprinter Uti/Móvel Palca RFD-8A45. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3314 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 13/10/2021 | Valor: 113,43 |
Credor: MRL DROGARIA POPULAR LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.411.703/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: MANUT PROG ASSISTENCIAIS SERVICO SOCIAL | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, NA FORMA DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA USUÁRIA ACOMPANHADA PELO CRAS E O MESMO NÃO TEM DISPONÍVEL NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. LEI MUNICIPAL No637, DE 15/06/2021. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL, RECEITUÁRIO DE CONTROLE ESPECIAL, DOCUMENTOS PESSOAS DA SOLICITANTE E NOTA FISCAL No 205. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3308 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 22/10/2021 | Valor: 5.700,00 |
Credor: GEANE RODRIGUES DE SOUSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.048.097/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Aquisição de camisetas manga curta para promoção e distribuição na campanha de conscientização sobre o câncer de Mama e Próstata, realizada nos meses de outubro e novembro de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3306 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 22/10/2021 | Valor: 885,00 |
Credor: MARCO ANTONIO PEREIRA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.579.132/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Serviços mecânicos corretivos e preventivos diversos orçados para o veículo Ambulãncia/ Fiat/ Fiorino, Placa: QPX-7404. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3303 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 21/10/2021 | Valor: 18.453,38 |
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AS RESTITUIÇÕES COM DESPESAS COM OS TÉCNICOS DA ADPM, PRESTANDO SERVIÇOS NO MUNICÍPIO, CONFORME CLÁUSULAS CONTRATUAIS E RELATÓRIO EM ANEXO. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3289 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 21/10/2021 | Valor: 6.175,40 |
Credor: Moura e Andrade Materiais de Construção Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.913.215/0001-42 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Aquisição emergencial de material de construção para reparos de pequeno e médio porte, em atendimento à solicitação da SEINFRA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3284 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 22/10/2021 | Valor: 1.600,00 |
Credor: NADILSON DOS REIS PEREIRA DA SILVA 48051543653 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.065.133/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.421.0014.2093 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO CRAS SERVICO CONVIVENCIA-SCFV | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE PICOLÉ PARA DISTRIBUIÇÃO NA COMEMORAÇÃO DO DIAS DAS CRIANÇAS NO DISTRITO DE GOIAMINAS E P.A SÃO FRANCISCO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3283 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 22/10/2021 | Valor: 1.100,00 |
Credor: PANIFICADORA REQUINTE GAUCHO EIRELI -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.301.556/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.421.0014.2093 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO CRAS SERVICO CONVIVENCIA-SCFV | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS E CRAS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3280 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 19/10/2021 | Valor: 15.050,00 |
Credor: GOIAS ASFALTOS E TERRAPLANAGEM LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.621.520/0001-36 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.1501.2051 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Material para continuidade da Operação Tapa Buraco. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3277 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 19/10/2021 | Valor: 150,00 |
Credor: PRIMAVIA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA RENOUT | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.730.943/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Serviço de revisão de 10.000km do veículo Duster Oroch, placa RNW-4H66.Destinada á manutenção das atividades dos serviços de saúde em geral. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3276 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 19/10/2021 | Valor: 652,91 |
Credor: PRIMAVIA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA RENOUT | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.730.943/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Aquisição de peças para revisão do veículo Duster Urock, Placa RNW-4H66.Destinada á manutenção das atividades dos serviços de saúde em geral. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3271 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 21/10/2021 | Valor: 6.965,40 |
Credor: AGROLUB COMERCIO E SERVICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 32.277.743/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.30.02 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DA PATROL NEWHOLLAND 170B, PATROL CATERPILLAR 120K CARREGADEIRA 924, JCB 03C. LOCAL DE ENTREGA: GARAGEM MUNICIPAL RUA COSTA E SILVA, S/N, CENTRO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3263 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 18/10/2021 | Valor: 33,67 |
Credor: CALIFORNY SUPERMERCADO EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.555.765/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO/REFRIGERANTE DESTINADOS A REUNIÃO DE SECRETÁRIOS MUNCIPAIS NO DIA 14/10/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3260 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 15/10/2021 | Valor: 416,03 |
Credor: 1º TABELIONATO DE PROTESTOS DE TÍTULOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.448.272/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a o pagamento de despesas cartorias decorrentes ao protesto da empresa Unapel Veículos e Peças Ltda, conforme DANFE NFC-e no. 2034 - serie 1 - emitida em 25/08/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3259 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 20/10/2021 | Valor: 2.200,00 |
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Prestação de serviço de fornecimento de internet, no período de 10/09 a 09/10/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3243 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 13/10/2021 | Valor: 200,00 |
Credor: CLINICA MED CENTER | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.059.179/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2110 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT PROG ASSISTENCIAIS SERVICO SOCIAL | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE AUXÍLIO FINANCEIRO. PARA USUÁRIA DO CRAS, DESPESA COM UM EXAME DE RISCO CIRÚRGICO EM CARÁTER DE URGÊNCIA CONFORME RELATÓRIO DA SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E PEDIDO DE EXAME. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3235 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 13/10/2021 | Valor: 4.474,00 |
Credor: MARCO ANTONIO PEREIRA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.579.132/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Serviços mecânicos corretivos e preventivos diversos orçados para o veículo: Fiat Palio Placa PXH-2113. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3234 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 13/10/2021 | Valor: 5.638,00 |
Credor: MARCO ANTONIO PEREIRA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.579.132/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Serviços mecânicos corretivos e preventivos diversos orçados para o veículo: Ambulância/Peugeot Placa QOI-9660 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3220 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 14/10/2021 | Valor: 480,00 |
Credor: Francisco Antonio de Lima | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.242.849/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDAD VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ANÚNCIO EM CARRO DE SOM, PROPAGANDA DA VACINA CONTRA A COVID-19. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3219 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 14/10/2021 | Valor: 152,60 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA II. LOCAL DE ENTREGA: PSF II RUA PARACATU, 843, VILA NOVA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3200 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 19/10/2021 | Valor: 1.208,50 |
Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2071 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: FNAS BOLSA FAMILIA | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AS CRIANÇAS CADASTRADAS NOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL. LOCAL DE ENTREGA: PAA PRAÇA DA MATRIZ, 170, CENTRO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3090 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 14/10/2021 | Valor: 95,00 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDAD VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÁS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: RUA DO COMÉRCIO, 180, CENTRO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3089 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 14/10/2021 | Valor: 38,50 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDAD VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: RUA DO COMÉRCIO, 180, CENTRO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3086 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 14/10/2021 | Valor: 273,45 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. LOCAL DE ENTREGA: PREFEITURA MUNICIPAL RESPONSÁVEL: WAGNER |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3085 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 14/10/2021 | Valor: 27,00 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. LOCAL DE ENTREGA: PREFEITURA MUNICIPAL. RESPONSÁVEL: WAGNER |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3084 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 15/10/2021 | Valor: 37,76 |
Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. LOCAL DE ENTREGA: PREFEITURA MUNICIPAL RESPONSÁVEL: WAGNER |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3083 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 15/10/2021 | Valor: 370,43 |
Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. LOCAL DE ENTREGA: PREFEITURA MUNICIPAL RESPONSÁVEL: WAGNER |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3075 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 15/10/2021 | Valor: 52,90 |
Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CANTINA DA PREFEITURA MUNICIPAL. LOCAL DE ENTREGA: PREFEITURA RUA VICENTE MOREIRA DE MOURA, 363, CENTRO |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3074 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 15/10/2021 | Valor: 547,74 |
Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CANTINA DA PREFEITURA MUNICIPAL. LOCAL DE ENTREGA: PREFEITURA RUA VICENTE MOREIRA DE MOURA, 363, CENTRO |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3073 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 14/10/2021 | Valor: 51,95 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CANTINA DA PREFEITURA MUNICIPAL. LOCAL DE ENTREGA: PREFEITURA |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3072 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 14/10/2021 | Valor: 58,50 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CANTINA DA PREFEITURA MUNICIPAL. LOCAL DE ENTREGA: PREFEITURA |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3067 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 15/10/2021 | Valor: 6,60 |
Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE FITAS PARA COMPOR LEMBRANCINHAS DO DIA DOS PROFESSORES. OBS: FITA AZUL E VERMELHA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3066 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 05/10/2021 | Valor: 105,00 |
Credor: ALEX CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.744.890/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT/ SIENA PLACA HLF -1585 DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIÁLISE REALIZADO NA CIDADE DE UNAÍ). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3065 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 05/10/2021 | Valor: 170,00 |
Credor: CRISTINA ARTES GRAFICAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.665.885/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: CONFECÇÃO DE BANNER PARA EVENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3064 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 05/10/2021 | Valor: 7.500,00 |
Credor: LUCAS SALES CAVALARI-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.653.682/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS. Ref.: setembro de 2021 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3062 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 04/10/2021 | Valor: 47,33 |
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2073 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES AGROPECUARIA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de Dispensa de Licença Ambiental junto a SEMAD (Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável) para prosseguimento do Convênio 908321/2020 cujo objeto Construção de Parque de Exposição. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3059 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 04/10/2021 | Valor: 400,00 |
Credor: HELIO FABIO DA SILVA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.218.069/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE PAPEL DECORATIVO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3055 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 14/10/2021 | Valor: 1.288,50 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: PRAÇA DA MATRIZ, 45, CENTRO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3043 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 15/10/2021 | Valor: 241,12 |
Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. LOCAL DE ENTREGA: PREFEITURA MUNICIPAL RESPONSÁVEL: GILBERTO |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3042 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 14/10/2021 | Valor: 111,80 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A GARAGEM MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3041 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 14/10/2021 | Valor: 47,50 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.421.0014.2093 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO CRAS SERVICO CONVIVENCIA-SCFV | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS CRIANÇAS DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. LOCAL DE ENTREGA: GINÁSIO |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3038 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 14/10/2021 | Valor: 95,00 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0402.2014 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: CONVENIO TERMO PARCERIA POLICIA MILITAR | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÁS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS-PMMG.. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3035 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 14/10/2021 | Valor: 6,95 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.1201.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES CRECHES | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO "DIA DAS CRIANÇAS" NA CRECHE MUNICIPAL PARAÍSO INFANTIL. LOCAL DE ENTREGA: CRECHE |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3033 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 01/10/2021 | Valor: 240,00 |
Credor: Francisco Antonio de Lima | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.242.849/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ANÚNICIO EM CARRO DE SOM REFERENTE A CAMPANHA/CRONOGRAMA DE RECOLHIMENTO DE LIXO POR BAIRROS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3029 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 14/10/2021 | Valor: 110,30 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2071 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: FNAS BOLSA FAMILIA | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA CRIANÇAS CADASTRADAS NOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL. ENTREGA: CRAS AVENIDA BRASÍLIA, 124, BARROCA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3027 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 19/10/2021 | Valor: 978,90 |
Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2071 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: FNAS BOLSA FAMILIA | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA CRIANÇAS CADASTRADAS NOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL. ENTREGA: CRAS AVENIDA BRASÍLIA, 124, BARROCA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3025 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 06/10/2021 | Valor: 22.353,54 |
Credor: Mappa Engenharia LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.060.883/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.1034 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: CONSTRUCAO REFORMAS PONTES E MATA BURRO | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref.a contratação de uma empresa especializada para exercução de obras de construção de Ponte sobre o Rio São Domingos, conf. CR no. 872960/18 - 1059.165.59/18(MAPA), conf. 2o T. Aditivo ao Contrato 40/20- ref. PRIMEIRA medição. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3003 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 14/10/2021 | Valor: 1.467,60 |
Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3002 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 14/10/2021 | Valor: 612,32 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DESTINADOS A EVENTO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO ACERCA DE VISITAÇÃO OFICIAL AO PARQUE NACIONAL GRANDE SERTÃO VEREDAS NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2021 . |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3001 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 04/10/2021 | Valor: 60,00 |
Credor: ALEX CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.744.890/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Aquisição de Material Diversos - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2974 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 15/10/2021 | Valor: 518,00 |
Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.27.812.2701.2046 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO DEPTO ESPORTES E LAZER | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
Histórico: Aquisição de Material esportivo para Recreação e Desporto. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2971 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 04/10/2021 | Valor: 960,00 |
Credor: ALEX CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.744.890/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2969 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 14/10/2021 | Valor: 9.000,00 |
Credor: AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LB | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.353.516/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE BOMBA INJETORA DO CAMINHÃO FORD CARGO PLACA HMH-0371, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2963 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 14/10/2021 | Valor: 110,00 |
Credor: CALIFORNY SUPERMERCADO EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.555.765/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.695.0019.2115 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DO TURISMO | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E REFRIGERANTES PARA PARTICIPANTES DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO E A 2a ETAPA DO PROJETO DE TURISMO, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2960 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 14/10/2021 | Valor: 162,00 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.27.812.2701.2046 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO DEPTO ESPORTES E LAZER | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO POLIESPORTIVO. LOCAL DE ENTREGA: PREFEITURA MUNICIPAL RESPONSÁVEL: ANTÔNIO |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2958 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 04/10/2021 | Valor: 833,00 |
Credor: ALEX CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.744.890/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS FIAT/ SIENA HLF- 1585 E V/W GOL PALCA RFF 5I51 PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SMS . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2950 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 14/10/2021 | Valor: 359,80 |
Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2089 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: Refere-se a aquisição de dois quadros para atender as necessidades da Secretaria de Cultura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2948 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 14/10/2021 | Valor: 190,00 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA-GLP. PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL LAZÁRO XAVIER PIRES, LOCALIZADA NA ZONA RURAL NA REGIÃO DENOMINADA COOPERTINGA. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2947 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 14/10/2021 | Valor: 95,00 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA-GLP, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GARAGEM MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2946 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 14/10/2021 | Valor: 307,40 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SERVIDORES M ATIVIDADE NA LIMPEZA URBANA NO DISTRITO DE GOIAMINAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2945 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 04/10/2021 | Valor: 325,00 |
Credor: ALEX CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.744.890/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 | Natureza: 3.3.90.30.02 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VAN FIAT/DUCATO PLACA HMG-4268.DESTINADA AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2943 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 14/10/2021 | Valor: 38,50 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.421.0014.2093 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO CRAS SERVICO CONVIVENCIA-SCFV | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS. LOCAL DE ENTREGA: CRAS AVENIDA BRASÍLIA, 124, BARROCA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2936 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 14/10/2021 | Valor: 144,80 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA IV. LOCAL DE ENTREGA: PSF SNTA LUZIA AVENIDA AMAZONAS, 64, SANTA LUZIA. RESPONSÁVEL: ELISÂNGELA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2935 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 14/10/2021 | Valor: 28,80 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA IV. LOCAL DE ENTREGA: PSF SNTA LUZIA AVENIDA AMAZONAS, 64, SANTA LUZIA. RESPONSÁVEL: ELISÂNGELA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2934 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 14/10/2021 | Valor: 56,20 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR (NASF) DE APOIO DA ATENÇÃO BÁSICA. LOCAL DE ENTREGA: PSF SANTA LUZIA AVENIDA AMAZONAS, 64, SANTA LUZIA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2932 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 14/10/2021 | Valor: 82,10 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA. LOCAL DE ENTREGA: PSF II RUA PARACATU, 843, VILA NOVA RESPONSÁVEL: NÁGELA |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2931 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 14/10/2021 | Valor: 27,50 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.421.0014.2093 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO CRAS SERVICO CONVIVENCIA-SCFV | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS. LOCAL DE ENTREGA: CRAS AVENIDA BRASÍLIA, 124, BARROCA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2926 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 14/10/2021 | Valor: 127,83 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2109 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: ASSISTENCIA SOCIAL PISO MINEIRO | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: AQUISIÇÃO MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CASA LAR PROFESSOR JUAREZ RODRIGUES. LOCAL DE ENTREGA: AVENIDA CASTELO BRANCO, 528, CENTRO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2922 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 14/10/2021 | Valor: 190,00 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2109 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: ASSISTENCIA SOCIAL PISO MINEIRO | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA-GLP, PARA USO DIÁRIO NA CASA LAR PROFESSOR JUAREZ RODRIGUES. LOCAL DE ENTREGA: AVENIDA CASTELO BRANCO, 528, CENTRO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2921 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 14/10/2021 | Valor: 95,00 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA-GLP, PARA USO DIÁRIO NA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO LOCALIZADA NO DISTRITO DE GOIAMINAS. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2918 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 19/10/2021 | Valor: 695,00 |
Credor: Valeria Ribeiro dos Santos 09523009664 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.448.559/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Aquisição emergencial de material de construção para reparos de pequeno e médio porte, em atendimento à SEINFRA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2915 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 14/10/2021 | Valor: 95,00 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA-GLP PARA CANTINA DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2914 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 15/10/2021 | Valor: 1.185,60 |
Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CONTROLE DE FROTAS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2913 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 19/10/2021 | Valor: 188,05 |
Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (P.A.A.) LUVA DE BORRACHA TAM : M LUVA PLÁSTICA TAM: M |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2912 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 15/10/2021 | Valor: 2.462,30 |
Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.421.0014.2093 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO CRAS SERVICO CONVIVENCIA-SCFV | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2909 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 14/10/2021 | Valor: 42,44 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS-PAA. LOCAL DE ENTREGA: RUA DO COMÉRCIO, 32, CENTRO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2893 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 14/10/2021 | Valor: 95,00 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA-GLP PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS-PAA, atendendo o Memorando no 142/2021, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social . |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2890 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 14/10/2021 | Valor: 907,98 |
Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENÇÃO BÁSICA (ESF II E III). LOCAL DE ENTREGA: PSF SANTA LUZIA AVENIDA AMAZONAS, 64, SANTA LUZIA. RESPONSÁVEL: ELISÂNGELA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2888 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 15/10/2021 | Valor: 280,42 |
Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA EQUIPE DA CARAVANA DA SAÚDE EM ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DA ATENÇÃO BÁSICA (ESFs). LOCAL DE ENTREGA: PSF SANTA LUZIA AVENIDA AMAZONAS, 64, SANTA LUZIA. RESPONSÁVEL: ELISÂNGELA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2887 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 14/10/2021 | Valor: 56,20 |
Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A EQUIPE MULTIDISCIPLINAR (NASF) DE APOIO DA ATENÇÃO BÁSICA. LOCAL DE ENTREGA: PSF SANTA LUZIA AVENIDA AMAZONAS, 64, SANTA LUZIA. RESPONSÁVEL: ELISÂNGELA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2886 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 19/10/2021 | Valor: 133,90 |
Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0014.2080 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA CONSELHO TUTELAR. LOCAL DE ENTREGA: RUA GOVERNADOR MILTON CAMPOS, 78, CENTRO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2885 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 14/10/2021 | Valor: 205,84 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O BOM FUNCIONAMENTO DA CANTINA DA SEDE DA PREFEITURA M. DE FORMOSO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2884 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 14/10/2021 | Valor: 60,95 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CANTINA DA SEDE DA PREFEITURA M. DE FORMOSO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2883 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 19/10/2021 | Valor: 46,60 |
Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0014.2080 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR. LOCAL DE ENTREGA: RUA GOVERNADOR MILTON CAMPOS, 78, CENTRO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2882 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 15/10/2021 | Valor: 93,20 |
Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.421.0014.2093 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO CRAS SERVICO CONVIVENCIA-SCFV | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV. LOCAL DE ENTREGA: GINÁSIO POLIESPORTIVO. RESPONSÁVEL: GESSIMEIRE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2881 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 15/10/2021 | Valor: 355,80 |
Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.421.0014.2093 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO CRAS SERVICO CONVIVENCIA-SCFV | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DASD ATIVIDADES DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV.. LOCAL DE ENTREGA: GINÁSIO POLIESPORTIVO. RESPONSÁVEL: GESSIMEIRE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2873 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 15/10/2021 | Valor: 1.592,00 |
Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA ATENÇÃO BÁSICA (ESF IV). LOCAL DE ENTREGA: PSF SANTA LUZIA. AVENIDA AMAZONAS, 64, SANTA LUZIA. RESPONSÁVEL: ELISÂNGELA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2872 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 14/10/2021 | Valor: 583,50 |
Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENÇÃO BÁSICA (ESF IV). LOCAL DE ENTREGA: PSF SANTA LUZIA. AVENIDA AMAZONAS, 64, SANTA LUZIA. RESPONSÁVEL: ELISÂNGELA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2871 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 14/10/2021 | Valor: 19,20 |
Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELATIVO Á ATENÇÃO BÁSICA (ESF IV). LOCAL DE ENTREGA: PSF SANTA LUZIA. AVENIDA AMAZONAS, 64, SANTA LUZIA. RESPONSÁVEL: ELISÂNGELA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2868 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 19/10/2021 | Valor: 250,15 |
Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2109 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: ASSISTENCIA SOCIAL PISO MINEIRO | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A CASA LAR PROFESSOR JUAREZ RODRIGUES. LOCAL DE ENTREGA: CASA LAR AVENIDA CASTELO BRANCO, 528, CENTRO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2867 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 19/10/2021 | Valor: 143,42 |
Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2109 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: ASSISTENCIA SOCIAL PISO MINEIRO | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CASA LAR PROFESSOR JUAREZ RODRIGUES. LOCAL DE ENTREGA: CASA LAR AVENIDA CASTELO BRANCO, 528, CENTRO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2866 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 15/10/2021 | Valor: 114,40 |
Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.421.0014.2093 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO CRAS SERVICO CONVIVENCIA-SCFV | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS. LOCAL DE ENTREGA: AVENIDA BRASÍLIA, 124, BARROCA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2865 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 19/10/2021 | Valor: 89,50 |
Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.421.0014.2093 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO CRAS SERVICO CONVIVENCIA-SCFV | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS.. LOCAL DE ENTREGA: AVENIDA BRASÍLIA, 124, BARROCA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2852 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 14/10/2021 | Valor: 205,10 |
Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA (ESF II). LOCAL DE ENTREGA: PSF II, RUA PARACATU, 843, VILA NOVA. RESPONSÁVEL: NAGELA |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2851 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 14/10/2021 | Valor: 77,40 |
Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENÇÃO BÁSICA (ESF II). LOCAL DE ENTREGA: PSF II, RUA PARACATU, 843, VILA NOVA. RESPONSÁVEL: NAGELA |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2850 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 15/10/2021 | Valor: 66,60 |
Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA ATENÇÃO BÁSICA (I, III). LOCAL DE ENTREGA: PSF SANTA LUZIA, AVENIDA AMAZONAS, 64, SANTA LUZIA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2849 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 14/10/2021 | Valor: 153,65 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CANTINA DA GARAGEM MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2848 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 14/10/2021 | Valor: 370,00 |
Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA ATENÇÃO BÁSICA (ESF II). LOCAL DE ENTREGA: PSF II (RUA PARACATU, 843, VILA NOVA). RESPONSÁVEL: NAGELA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2847 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 15/10/2021 | Valor: 79,50 |
Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA PREFEITURA. LOCAL DE ENTREGA: PREFEITURA MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2844 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 14/10/2021 | Valor: 95,00 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.1201.2031 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES CRECHES | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÁS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CRECHE MUNICIPAL PARAÍSO INFANTIL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2840 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 14/10/2021 | Valor: 518,95 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2073 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES AGROPECUARIA | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Aquisição de genêros alimentícios destinados à produção de refeições para realização de reunião com técnicos do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária- NCRA no Projeto de Assentamento Flores Formoso/ Três Capões. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2839 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 21/10/2021 | Valor: 4.440,00 |
Credor: TOP CAR CENTRO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.360.372/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: AQUSIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULO FIAT/SIENA PLACA HLF- 8988. LOCAL DE ENTREGA: GARAGEM MUNICIPAL |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2837 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 14/10/2021 | Valor: 39,00 |
Credor: ANTONIO CARLOS GONÇALVES DA SILVA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: PREFEITURA MUNICIPAL - ANEXO I |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2836 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 14/10/2021 | Valor: 153,70 |
Credor: ANTONIO CARLOS GONÇALVES DA SILVA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AMNUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. LOCAL DE ENTREGA: PREFEITURA MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2835 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 14/10/2021 | Valor: 78,00 |
Credor: ANTONIO CARLOS GONÇALVES DA SILVA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. LOCAL DE ENTREGA: PREFEITURA MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2834 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 14/10/2021 | Valor: 68,50 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: PREFEITURA MUNICIPAL - ANEXO I |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2833 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 14/10/2021 | Valor: 48,00 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: PREFEITURA MUNICIPAL - ANEXO I |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2832 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 14/10/2021 | Valor: 40,88 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. LOCAL DE ENTREGA: PREFEITURA MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2831 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 14/10/2021 | Valor: 355,40 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. LOCAL DE ENTREGA: PREFEITURA MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2818 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 15/10/2021 | Valor: 478,20 |
Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. LOCAL DE ENTREGA: PREFEITURA MUNICIPAL |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2817 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 15/10/2021 | Valor: 158,30 |
Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. LOCAL DE ENTREGA: PREFEITURA MUNICIPAL |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2816 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 15/10/2021 | Valor: 518,38 |
Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. LOCAL DE ENTREGA: PREFEITURA MUNICIPAL |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2814 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 14/10/2021 | Valor: 9,75 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.1201.2031 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES CRECHES | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO DIÁRIO NA CRECHE MUNICIPAL PARAÍSO INFANTIL. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2813 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 14/10/2021 | Valor: 8,70 |
Credor: ANTONIO CARLOS GONÇALVES DA SILVA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.1201.2031 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES CRECHES | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO DIÁRIO NA CRECHE MUNICIPAL PARAÍSO INFANTIL. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2810 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 14/10/2021 | Valor: 95,00 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2110 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: MANUT PROG ASSISTENCIAIS SERVICO SOCIAL | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Aquisição de gás para benefício eventual. Para usuária do CRAS, conforme realatório em anexo.Lei n 637 de 15/06/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2804 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 14/10/2021 | Valor: 593,85 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DIÁRIO DOS SERVIDORES EM ATIVIDADE PRESENCIALMENTE DUAS VEZES POR SEMANA NA ESCOLA MUNICIPAL LÁZARO XAVIER PIRES. LOCAL DE ENTREGA: SEC. DE EDUCAÇÃO RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 181, CENTRO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2803 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 14/10/2021 | Valor: 683,90 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO DIÁRIO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. LOCAL DE ENTREGA: SEC. DE EDUCAÇÃO RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 181, CENTRO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2800 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 14/10/2021 | Valor: 27,50 |
Credor: ANTONIO CARLOS GONÇALVES DA SILVA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. LOCAL DE ENTREGA: SEC. DE EDUCAÇÃO RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 181, CENTRO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2671 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 14/10/2021 | Valor: 269,50 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADES MISTA DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: PRAÇA DA MATRIZ, 45, CENTRO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2670 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 14/10/2021 | Valor: 475,00 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÁS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADES MISTA DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: PRAÇA DA MATRIZ, 45, CENTRO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2669 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 14/10/2021 | Valor: 1.161,00 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: PRAÇA DA MATRIZ, 45, CENTRO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2664 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 14/10/2021 | Valor: 1.535,40 |
Credor: ANTONIO CARLOS GONÇALVES DA SILVA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADES MISTA DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: PRAÇA DA MATRIZ, 45, CENTRO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2663 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 15/10/2021 | Valor: 877,80 |
Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: PRAÇA DA MATRIZ, 45, CENTRO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2660 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 14/10/2021 | Valor: 184,10 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SERVIDORES QUE ESTÃO EM ATIVIDADE NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2655 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 14/10/2021 | Valor: 95,00 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2073 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES AGROPECUARIA | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÁS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES,USO PARA COZIMENTO DE ALIMENTOS DESTINADO AOS SERVIDORES DO INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA-INCRA NO PROJETO DE ASSENTAMENTO FLORES FORMOSO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2654 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 14/10/2021 | Valor: 111,80 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CANTINA DA GARAGEM MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2653 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 14/10/2021 | Valor: 574,75 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2073 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES AGROPECUARIA | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA- INCRA NO PROJETO DE ASSENTAMENTO FLORES FORMOSO/TRÊS CAPÕES.. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2649 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 14/10/2021 | Valor: 417,85 |
Credor: ANTONIO CARLOS GONÇALVES DA SILVA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.304.1004.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVID VIGILANCIA SANITARIA | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE NA CAMPANHA DE VACINA ANTIRRÁBICA NA ZONA RURAL E URBANA. LOCAL DE ENTREGA: RUA DO COMÉRCIO, 180, CENTRO. RESPONSÁVEL: KARINE |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2644 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 14/10/2021 | Valor: 95,00 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2071 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: FNAS BOLSA FAMILIA | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÁS PARA USO NO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. LOCAL DE ENTREGA: GINÁSIO (RESPONSÁVEL GESSIMEIRE). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2641 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 14/10/2021 | Valor: 142,70 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDAD VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: RUA DO COMÉRCIO, 180, CENTRO. (RESPONSÁVEL KARINE). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2640 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 14/10/2021 | Valor: 262,90 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDAD VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: RUA DO COMÉRCIO, 180, CENTRO. (RESPONSÁVEL KARINE). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2639 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 14/10/2021 | Valor: 88,10 |
Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDAD VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: RUA DO COMÉRCIO, 180, CENTRO. (RESPONSÁVEL KARINE) |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2637 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 14/10/2021 | Valor: 70,50 |
Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDAD VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: RUA DO COMÉRCIO, 180, CENTRO. (RESPONSÁVEL KARINE). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2628 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 14/10/2021 | Valor: 64,90 |
Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDAD VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: RUA DO COMÉRCIO, 180, CENTRO. (RESPONSÁVEL KARINE). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2627 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 15/10/2021 | Valor: 233,15 |
Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: PRAÇA DA MATRIZ, No45, CENTRO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2626 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 14/10/2021 | Valor: 183,07 |
Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.304.1004.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVID VIGILANCIA SANITARIA | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE NA CAMPANHA DE VACINA ANTIRRÁBICA NA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICÍPIO. LOCAL DE ENTREGA: RUA DO COMÉRCIO, 180, CENTRO (RESPONSÁVEL KARINE). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2623 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 14/10/2021 | Valor: 1.753,70 |
Credor: ANTONIO CARLOS GONÇALVES DA SILVA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.1204.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS AIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DE KITS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2612 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 19/10/2021 | Valor: 1.576,50 |
Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2110 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT PROG ASSISTENCIAIS SERVICO SOCIAL | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS USUÁRIOS DO CRAS. LOCAL DE ENTREGA: CRAS, AVENIDA BRASÍLIA, No 124, BARROCA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2609 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 19/10/2021 | Valor: 2.388,00 |
Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2110 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT PROG ASSISTENCIAIS SERVICO SOCIAL | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS USUÁRIOS DO CRAS. LOCAL DE ENTREGA: CRAS, AVENIDA BRASÍLIA, No 124, BARROCA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2605 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 19/10/2021 | Valor: 2.806,00 |
Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.27.812.2701.2046 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO DEPTO ESPORTES E LAZER | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER. LOCAL DE ENTREGA: PREFEITURA MUNICIPAL (RESPONSÁVEL ANTÔNIO). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2587 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 14/10/2021 | Valor: 111,80 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SERVIDORES QUE ESTÃO EM ATIVIDADE NA OPERAÇÃO TAPA BURACO EXECUTADA NO DISTRITO DE GOIAMINAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2575 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 04/10/2021 | Valor: 3.767,80 |
Credor: APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.891.676/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2063 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS SAUDE ATENCAO BASICA | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EQUIPE SAÚDE DA FAMÍLIA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2574 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 04/10/2021 | Valor: 7.164,65 |
Credor: APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.891.676/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2530 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 14/10/2021 | Valor: 1.860,00 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.1204.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇÃO DE KITS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2525 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 05/10/2021 | Valor: 135,00 |
Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES. LOCAL DE ENTREGA: PREFEITURA MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2503 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 05/10/2021 | Valor: 127,80 |
Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE MARMITEX DE ISOPOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES QUE ESTÃO TRABALHANDO NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS. LOCAL DE ENTREGA: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO-MG. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2496 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 21/10/2021 | Valor: 1.521,00 |
Credor: JLM DISTRIBUIDORA EIRELI-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2070 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: INCENTIVO FINANCEIRO PROMAVS | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Aquisição de materiais e equipamentos diversos para reestruturação das salas de vacinas, como medida de enfrentamento à pandemia do Covid - 19, em atendimento as demandas da Secretaria Municipal da Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2489 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 05/10/2021 | Valor: 342,84 |
Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CARAVANA DA SAÚDE EM ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DA ATENÇÃO BÁSICA (ESFs). LOCAL DE ENTREGA: PREFEITURA MUNICIPAL ANEXO I. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2488 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 05/10/2021 | Valor: 490,47 |
Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CARAVANA DA SAÚDE EM ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DA ATENÇÃO BÁSICA (ESFs). LOCAL DE ENTREGA: PREFEITURA MUNICIPAL ANEXO I. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2486 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 14/10/2021 | Valor: 831,65 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CARAVANA DA SAÚDE EM ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DA ATENÇÃO BÁSICA (ESFs). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2485 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 14/10/2021 | Valor: 263,15 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DA CARAVANA DA SAÚDE EM ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DA ATENÇÃO BÁSICA (ESF's). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2472 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 15/10/2021 | Valor: 312,76 |
Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2063 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS SAUDE ATENCAO BASICA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AÇÕES E FORTALECIMENTOS DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE PELAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA I, II, III E IV. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2469 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 04/10/2021 | Valor: 1.897,80 |
Credor: APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.891.676/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COM URGÊNCIA/EMERGÊNCIA PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: UNIDADE MISTA DE SAÚDE (PRAÇA DA MATRIZ, 45, CENTRO). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2432 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 05/10/2021 | Valor: 420,00 |
Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDAD VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: RUA DO COMÉRCIO, No 180, CENTRO. RESPONSÁVEL: KARINA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2406 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 05/10/2021 | Valor: 1.470,00 |
Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O SETOR DE RECURSOS HUMANOS. LOCAL DE ENTREGA: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2397 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 14/10/2021 | Valor: 367,10 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2063 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS SAUDE ATENCAO BASICA | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENÇÃO BÁSICA (I, III). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2394 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 14/10/2021 | Valor: 7,10 |
Credor: ANTONIO CARLOS GONÇALVES DA SILVA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2063 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS SAUDE ATENCAO BASICA | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A ACADEMIA DE SAÚDE DA EQUIPE DA ATENÇÃO BÁSICA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2393 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 14/10/2021 | Valor: 9,80 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2063 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS SAUDE ATENCAO BASICA | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A ACADEMIA DE SAÚDE DA EQUIPE DE ATENÇÃO BÁSICA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2392 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 05/10/2021 | Valor: 476,14 |
Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2063 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS SAUDE ATENCAO BASICA | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENÇÃO BÁSICA (ESFS I E III). LOCAL DE ENTREGA: PSF SANTA LUZIA (AVENIDA AMAZONAS, No64, SANTA LUZIA) RESPONSÁVEL: MARIA/ELIZANGELA |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2389 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 15/10/2021 | Valor: 322,85 |
Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2063 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS SAUDE ATENCAO BASICA | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENÇÃO BÁSICA (ESFS I E III). LOCAL DE ENTREGA: PSF SANTA LUZIA (AVENIDA AMAZONAS, No64, SANTA LUZIA) |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2388 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 05/10/2021 | Valor: 1.074,50 |
Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES E PARA O SETOR DE CONTABILIDADE. LOCAL DE ENTREGA: PREEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2380 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 14/10/2021 | Valor: 104,80 |
Credor: ANTONIO CARLOS GONÇALVES DA SILVA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADOS A CANTINA DA PREFEITURA. LOCAL DE ENTREGA: PREFEITURA MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2229 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 18/10/2021 | Valor: 319,20 |
Credor: ELÉTRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAS ELÉTRICOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.226.324/0001-42 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: UNIDADE MISTA DE SAÚDE (PRAÇA DA MATRIZ, No45, CENTRO, FORMOSO-MG). |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2228 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 19/10/2021 | Valor: 3.253,32 |
Credor: ELÉTRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAS ELÉTRICOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.226.324/0001-42 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. LOCAL DE ENTREGA: PREFEITURA MUNICIPAL (RUA VICENTE MOREIRA DE MOURA, No363, CENTRO, FORMOSO-MG). |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2194 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 04/10/2021 | Valor: 9.326,00 |
Credor: APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.891.676/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COM URGÊNCIA/EMERGÊNCIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: PRAÇA DA MATRIZ, No45, CENTRO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2182 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 04/10/2021 | Valor: 2.007,50 |
Credor: APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.891.676/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2063 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS SAUDE ATENCAO BASICA | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COM URGÊNCIA/EMERGÊNCIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA (ESFs I, II E IV). |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1863 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 19/10/2021 | Valor: 111,20 |
Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.421.0014.2093 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO CRAS SERVICO CONVIVENCIA-SCFV | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DO SCFV E CRIANÇA FELIZ. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1613 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 04/10/2021 | Valor: 3.304,30 |
Credor: APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.891.676/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: AQUISIÇÃO COM URGÊNCIA/EMERGÊNCIA DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1596 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 05/10/2021 | Valor: 50,76 |
Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDAD VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1575 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 14/10/2021 | Valor: 320,05 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES EM ATIVIDADE: EQUIPE DE ATENÇÃO PRIMARIA (ESFS) EM APOIO A EQUIPE MEDICA EM ATENDIMENTO NA ZONA RURAL |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1570 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 05/10/2021 | Valor: 552,15 |
Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2109 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: ASSISTENCIA SOCIAL PISO MINEIRO | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE PESSOAL E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,P/MANUTENÇÃO DA CASA LAR PROFESSOR JUAREZ (ASSISTÊNCIA SOCIAL) . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1531 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 19/10/2021 | Valor: 178,28 |
Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0014.2080 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3451 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/10/2021 | Valor: 10.164,07 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2063 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS SAUDE ATENCAO BASICA | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Agosto/2021, referente PRIMEIRA TERCEIRA, conforme Decereto no 1603/2021 - art.2 - III paragrafo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3373 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/10/2021 | Valor: 700,00 |
Credor: Dinarte Henrique Guedes Ornelas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 453.333.786-49 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao Regime de Adiantamento p/ Pgto.de Pequenas despesas, c/aplicação dos recursos no período de até 30 dias, conf Art. 33 da Lei no. 253/05, e, Decreto no.1566/21, com prestação de contas sete(7) dias corridos.PESSOA JURIDICA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3354 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/10/2021 | Valor: 530,00 |
Credor: BENICIO FRANCISCO DE BRITO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 372.165.461-72 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE TENDAS EM REUNIÃO NO ASSENTAMENTO SÃO CRISTÓVÃO NO DIA 16/10/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3349 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/10/2021 | Valor: 70,00 |
Credor: IZABEL BARBOSA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 639.604.196-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa que. se empenha referente á concessão de diárias á servidor em viagem ida a Unaí-MG, buscar vacinas na Gerência Regional de Saúde - GRS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3348 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/10/2021 | Valor: 24,00 |
Credor: ROGERIO RAQUIEL SILVA DE MORAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 029.461.871-60 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO Á SERVIDOR PARA DESPESAS COM LOCOMOÇÃO: REFERE-SE A DESPESAS COM TRAVESSIA FLUVIAL. CONDUZIR PACIENTE E ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO DE SÁUDE ( QUIMIOTERAPIA) A SER REALIZADA NO HOSPITAL DILSON GOLDINHO NA CIDADE DE MONTES CLAROS-MG. VEÍCULO: FIAT/TORO PLACA QNR-7112, CEDIDO PELO PODER LEGISLATIVO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3346 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/10/2021 | Valor: 90,00 |
Credor: UMBERTO ALMEIDA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 030.285.986-12 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á concessão de diárias á servidor em viagem conduzir pacientes para realizar exames de mamografia no Hospital Santa Mônica em Unaí-MG. Veículo: Micro ônibus. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3326 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/10/2021 | Valor: 269,00 |
Credor: MARCO ANTONIO PEREIRA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.579.132/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Serviços mecânicos corretivos e preventivos diversos orçados para os veículos: - Voyage, placa: OQP-2052 - Ford Cargo, placa: HNH-0371 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3325 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/10/2021 | Valor: 445,50 |
Credor: MARCO ANTONIO PEREIRA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.579.132/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Serviços mecânicos corretivos e preventivos diversos orçados para os veículos: Fiat Palio, Placa: PVC-6840 - Caminhão, placa: HMH-6371 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3324 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/10/2021 | Valor: 84,00 |
Credor: ALESSANDRA GONÇALVES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 101.827.376-08 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa que. se empenha referente á concessão de diárias á servidor em viagem ida a Buritis-MG, ajudar no preparo das refeições das pacientes que foram fazer exames de mamografia no Hospital Santa Mônica. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3323 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/10/2021 | Valor: 84,00 |
Credor: Dilvani Rodrigues de Araújo | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.446.156-29 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á concessão de diárias á servidor : ACOMPANHAR PACIENTES QUE IRÃO FAZER EXAMES DE MAMOGRAFIA NO HOSPITAL SANTA MÔNICA NA CIDADE DE UNAI-MG. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3315 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/10/2021 | Valor: 84,00 |
Credor: ELISANGELA EUSTAQUIO DA ROCHA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 019.997.116-10 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á concessão de diárias á servidor : ACOMPANHAR PACIENTES QUE FORAM FAZER EXAMES DE MAMOGRAFIA NO HOSPITAL SANTA MÔNICA NA CIDADE DE UNAI-MG. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3309 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/10/2021 | Valor: 84,00 |
Credor: Ana Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 057.768.396-96 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á concessão de diárias á servidor : ACOMPANHAR PACIENTES QUE IRÃO REALIZAR EXAME DE MAMOGRAFIA NO HOSPITAL SANTA MÔNICA NA CIDADE DE UNAI-MG. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3282 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/10/2021 | Valor: 1.000,00 |
Credor: ADVANCE FISIOTERAPIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.227.571/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA RAYSSA SANTOS LISBOA PARA TRATAMENTO FISIOTERAPÊUTICO DIAGNÓSTICADA DE ESCOLIOSE TORACOLOMBAR DESTRO CONVEXA SEM QUEIXA DE DOR, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, TRATAMENTO DE RPG E PILATES NA CLÍNICA ADVANCE FISIOTERAPIA LOCALIZADA NA CIDADE DE SOBRADINHO-DF, CONFORME O RELATÓRIO EM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3281 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/10/2021 | Valor: 170,00 |
Credor: JUSCELINO CARNEIRO DE QUEIROZ | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 569.203.506-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2110 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: MANUT PROG ASSISTENCIAIS SERVICO SOCIAL | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á pagamento de aluguel para usuário do CRAS, considerado baixa renda. Conforme Memorando n 172/2021 e Relatório Social que segue em anexo. Pelo período que se reporta 03 ( meses) a vencer. O mesmo será depositado diretamente na conta do Locador conforme Contrato de Locação, referente ao mês de outubro/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3278 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/10/2021 | Valor: 160,00 |
Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á RESTITUIÇÃO Á SERVIDOR PARA DESPESAS COM LOCOMOÇÃO (COMBUSTÍVEL), sendo que no momento do abastecimento o sistema do cartão estava indisponível, conduzir a paciente para consulta especializada no Hospital Araújo Jorge em Goiânia-GO e trazer a paciente que estava de alta no Hospital Helio Angotti em Uberaba-MG. Veículo UTI Placa RFD-8A45. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3275 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/10/2021 | Valor: 150,00 |
Credor: BENICIO FRANCISCO DE BRITO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 372.165.461-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.1201.2031 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES CRECHES | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE TENDAS NA CRECHE PARAÍSO INFANTIL PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3264 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/10/2021 | Valor: 710,00 |
Credor: CARMEZITA DE ALMEIDA E SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 540.284.776-20 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MÁSCARAS EM TECIDO PARA COMPOSIÇÃO DE KITS DE LEMBRANCINHA PARA O DIA DOS PROFESSORES. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3262 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/10/2021 | Valor: 812,00 |
Credor: MARIA GONÇALVES CANDIDO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 066.258.996-31 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS EM REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA/POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE LINGUIÇA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE FORMOSO-MG. Ref.: Setembro de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3261 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/10/2021 | Valor: 570,00 |
Credor: ELIZANGELA ALVES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.834.406-71 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.421.0014.2093 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO CRAS SERVICO CONVIVENCIA-SCFV | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANIMAÇÃO INFANTIL NO DIA 08/10/2021 EM COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS NO LAGO FORMOSO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3258 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/10/2021 | Valor: 126,07 |
Credor: MRL DROGARIA POPULAR LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.411.703/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: MANUT PROG ASSISTENCIAIS SERVICO SOCIAL | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de medicamentos de urgência para usuários do CRAS, tendo em vista que os mesmos não estão sendo encontrados na rede pública. Conforme anexo relatório social ,documentos pessoais e receita da favorecida .Nota Fiscal no 203. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3233 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/10/2021 | Valor: 110,00 |
Credor: ALEX CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.744.890/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS COM URGÊNCIA/EMERGÊNCIA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÃNCIA PEUGEOT PLACA QOV-9603. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3232 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/10/2021 | Valor: 140,00 |
Credor: ALEX CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.744.890/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS COM URGÊNCIA/EMERGÊNCIA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3226 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/10/2021 | Valor: 119,00 |
Credor: ROGERIO RAQUIEL SILVA DE MORAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 029.461.871-60 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa que. se empenha referente á concessão de diárias á servidor em viagem conduzir o paciente e acompanhante para fazer exame de rac no Hospital Regional de Taguatinga em Brasília-DF. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3223 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/10/2021 | Valor: 600,00 |
Credor: VANDERSON RODRIGUES DIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 091.218.066-83 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AJUDA NO TRATAMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE DE PACIENTE (QUIMIOTERAPIA), CONFORME RELATÓRIO SOCIAL E INFORMATIVO EM ANEXO, ONDE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E O MUNICIPIO NÃO DISPÕE DESTE TRATAMENTO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3198 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/10/2021 | Valor: 5.000,00 |
Credor: Jaudival Justino 08932310106 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.439.333/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a locação de caminhão pipa para engate de tanque pipa, destinado a manutenção de diversas ruas sem pavimentação. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3197 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/10/2021 | Valor: 70,00 |
Credor: Rosangela Rodrigues Barbosa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 089.170.926-67 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa que. se empenha referente á concessão de diárias á servidor em viagem a Unaí-MG para conduzir o adolescente em cumprimento de medida socioeducativa de internação provisória no Centro Provisória de Unaí-CSEU. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3196 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/10/2021 | Valor: 200,08 |
Credor: Ion Ives Gudes de Ornelas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 306.001.031-53 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO Á SERVIDOR PARA DESPESAS COM LOCOMOÇÃO (COMBUSTÍVEL). REFERE-SE Á REEMBOLSO Á SERVIDOR,EM VIAGEM AO DISTRITO DE GOIAMINASS PRESTAR APOIO EM SERVIÇOS EFETUADOS PELO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL No636 QUE SEGUE EM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3195 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/10/2021 | Valor: 600,00 |
Credor: JOSE JOAQUIM DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 139.940.856-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á ocação de imóvel comercial destinado ao funcionamento do PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS- PAA referente aos meses de setembro a dezembro de 2021. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3194 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/10/2021 | Valor: 139,60 |
Credor: Vilmar Ornelas Filho | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 030.724.546-20 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2073 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES AGROPECUARIA | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO Á SERVIDOR PARA DESPESAS COM LOCOMOÇÃO (COMBUSTÍVEL) EM VIAGEM PARA PEGAR CAMARA DE AR PARA A PATROLA E O TRATOR DE PNEU NA CIDADE DO SÍTIO DE ABADIA-GO E LEVAR NA COMUNIDADE CAJUEIRO E DEPOIS LEVAR O TRATORISTA NA COMUNIDADE BOA VISTA SENDO UM DESLOCAMENTO DE 200KM, REFERENTE AO OFÍCIO No 107/2021 E NF: 000.000.286 EM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3082 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/10/2021 | Valor: 2.930,00 |
Credor: MANOEL PEREIRA GOMES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 453.349.946-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM REFORMA DE PASSARELA LOCALIZADA SOBRE O RIO SÃO DOMINGOS NA COMUNIDADE SANTA INÊS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3081 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/10/2021 | Valor: 148,00 |
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÕES Á SERVIDOR DESPESA COM MÃO DE OBRA MECÂNICA, CORREIA ALTERNADOR SPK1165, CORREIA DIREÇÃO HIDRAÚLICA 3PK910 DO VEÍCULO SIENA HLF-1585 EM VIAGEM PARA LEVAR OS PACIENTES PARA HEMODIÁLISE NA CLÍNICA D'HENRONVILLE EM UNAÍ-MG. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3080 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/10/2021 | Valor: 700,00 |
Credor: JOELMA ALVES MAIA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 002.211.411-46 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO PARA SERVIDOR EM VIAGEM, PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SÁUDE EM LOCALIDADES DISTANTE DO MUNICÍPIO DE FORMOSO-MG. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021. CONFORME OFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 657/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3079 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/10/2021 | Valor: 1.026,40 |
Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2073 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES AGROPECUARIA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL (SIM). CONFORME OFÍCO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE No 97/2021 E CONTRATO DE No 85/2021 CELEBRADO EM 02/08/2021. NOTA FISCAL DE No3464, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3063 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/10/2021 | Valor: 1.256,15 |
Credor: LUIS FILIPE PEREIRA DOS REIS 09618388689 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.981.722/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.421.0014.2093 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO CRAS SERVICO CONVIVENCIA-SCFV | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECCÇÃO DE CAMISETAS PARA SERVIDORES DO CRAS, SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS E DEMAIS SERVIDORES DO SUAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3061 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/10/2021 | Valor: 25,68 |
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2110 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT PROG ASSISTENCIAIS SERVICO SOCIAL | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO COM DESPESAS DE CONTAS DA CEMIG/COPASA EM CONCESSÃO BENEFÍCIO EVENTUAL EM FAVOR DO USUARIO DO CRAS POR DIFICULDADES FINANCEIRAS DE ACORDO O RELATÓRIO EM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3060 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/10/2021 | Valor: 92,87 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2110 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT PROG ASSISTENCIAIS SERVICO SOCIAL | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO COM DESPESAS DE CONTAS DA CEMIG/COPASA EM CONCESSÃO BENEFÍCIO EVENTUAL EM FAVOR DO USUARIO DO CRAS POR DIFICULDADES FINANCEIRAS DE ACORDO O RELATÓRIO EM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3050 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/10/2021 | Valor: 531,00 |
Credor: BENICIO FRANCISCO DE BRITO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 372.165.461-72 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE TENDAS EM EVENTO A SER REALIZADO NO PROJETO DE ASSENTAMENTO GENTIL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3049 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/10/2021 | Valor: 2.500,00 |
Credor: GENIVALDO DA SILVA ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.062.043/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÊCANICO NA GARAGEM MUNICIPAL. Ref.: Setembro de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3048 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/10/2021 | Valor: 756,00 |
Credor: VALDIVINO FRANCISCO DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 091.925.996-05 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.1501.2051 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Contratação de prestação de serviço de operário para atuação específica na Operação Tapa Buraco, referente a diárias laboradas durante o mês de Setembro/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3047 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/10/2021 | Valor: 882,00 |
Credor: Marlon Batista Santiago | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 118.489.986-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.1501.2051 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Contratação de prestação de serviço de operário para atuação específica na Operação Tapa Buraco, referente a diárias laboradas durante o mês de Setembro/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3046 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/10/2021 | Valor: 882,00 |
Credor: DOUGLAS ANDRADE SAUSEN | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 125.715.586-50 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.1501.2051 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Contratação de prestação de serviço de operário para atuação específica na Operação Tapa Buraco, referente a diárias laboradas durante o mês de Setembro/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3045 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/10/2021 | Valor: 11.325,00 |
Credor: MARCO ANTONIO PEREIRA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.579.132/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Serviços mecânicos corretivos e preventivos diversos orçados para o veículo: Van Ducato, Placa: HMG-4268. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3026 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/10/2021 | Valor: 90,00 |
Credor: PAULO ISRAEL BORGES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 042.244.376-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á concessão de diárias á servidor (Motorista). Buscar alunos da Escola Família Agrícola de Natalândia-MG, onde os mesmo são residentes no Município de Formoso-MG. Veículo: Ônibus Placa QOV 9620. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3024 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/10/2021 | Valor: 9.645,00 |
Credor: OXIGENIO FORMOSA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.498.838/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2063 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS SAUDE ATENCAO BASICA | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Estimativa de prestação de serviços de recarga de cilindros de oxigênio medicinal e fornecimento de válvulas reguladoras, conforme previsão da unidade solicitante. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2953 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/10/2021 | Valor: 1.996,00 |
Credor: Valeria Ribeiro dos Santos 09523009664 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.448.559/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO COM URGÊNCIA/EMERGÊNCIA PARA INSTALAÇÃO DA ACADEMIA AO AR LIVRE NO DISTRITO DE GOIAMINAS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2919 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/10/2021 | Valor: 111,70 |
Credor: ELISIO DE ORNELAS FILHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.033.708/0001-56 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Aquisição emergencial de material de construção para reparos de pequeno e médio porte, em atendimento à solicitação da SEINFRA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2917 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/10/2021 | Valor: 14.356,00 |
Credor: OXIGENIO FORMOSA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.498.838/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2063 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS SAUDE ATENCAO BASICA | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Estimativa para prestação de serviços de recargas de cilindros de oxigênio medicinal, conforme previsão da unidade requisitante. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2906 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/10/2021 | Valor: 3.036,00 |
Credor: MARCO ANTONIO PEREIRA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.579.132/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Serviços mecânicos corretivos e preventivos diversos orçados para os veículos: Van Fiat/ Ducato, Placa HMG-4268; Renault/ Sandero, Placa QNX-6198; Fiat/Doblô, Placa PZE-1959; V/W Gol, Placa REF-5I51. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2903 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/10/2021 | Valor: 2.084,00 |
Credor: MARCO ANTONIO PEREIRA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.579.132/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Serviços mecânicos corretivos e preventivos diversos orçados para os veículos: Partnner, Placa QOV-9603; Partnner, Placa QOJ-2710. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2902 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/10/2021 | Valor: 801,00 |
Credor: MARCO ANTONIO PEREIRA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.579.132/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Serviços mecânicos corretivos diversos orçados para os veículos: Fia/ Palio, Placa JJE-0377; V/W Gol, Placa RFM-8H56. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2870 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/10/2021 | Valor: 1.900,00 |
Credor: Maria Marcia Rezende da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 092.382.866-47 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2063 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS SAUDE ATENCAO BASICA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Serviços a ser prestados como assistente social junto à Atenção Básica, conforme contrato administrativo celebrado no processo em questão. Ref. Set/21 a Dez/21.Referente ao mês de setembro/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2861 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/10/2021 | Valor: 1.366,15 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de Combustíveis para veículos utilizados em serviços administrativos junto a Secretaria Municipal do Desenvolvimento social e Cidadania - SEMDESC. No período de 01/09/2021 a 15/09/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2860 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/10/2021 | Valor: 262,97 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.421.0014.2093 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO CRAS SERVICO CONVIVENCIA-SCFV | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de Combustíveis para veiculos utilziados em serviços junto ao CRAS (Serviço de Convivencia) -Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social e Cidadania - SEMDESC.No período de 01/09/2021 a 15/09/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2859 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/10/2021 | Valor: 211,01 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de Combustíveis para veiculos utilizados em serviços junto a Secretaria Municipal da Infraestrutura. No período de 01/09/2021 a 15/09/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2858 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/10/2021 | Valor: 1.060,76 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0402.2014 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: CONVENIO TERMO PARCERIA POLICIA MILITAR | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de Combustível para veiculos da Policia Militar para atender as necessidades da Secretaria Municipal da Administração.No período de 01/09/2021 a 15/09/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2857 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/10/2021 | Valor: 2.482,42 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.304.1004.2066 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVID VIGILANCIA SANITARIA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada a aquisição de combustíveis para veículos utilizados em serviços junto a Vigilância em Saúde - Secretaria Municipal de Saúde.No período de 01/09/2021 a 15/09/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2856 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/10/2021 | Valor: 7.068,37 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de combustível para atender as necessidades do Programa SAúde da Familia (PSF) junto Secretaria Municipal Saúde. No período de 01/09/2021 a 15/09/2021. . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2855 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/10/2021 | Valor: 817,80 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de combustiveis para veiculos utilizados no transportes de pacientes junto a Secretaria Municipal da Saúde.No período de 01/09/2021 a 15/09/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2845 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/10/2021 | Valor: 812,00 |
Credor: MARIA GONÇALVES CANDIDO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 066.258.996-31 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA COMUNIDADE LINGUIÇA LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE FORMOSO-MG. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2830 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/10/2021 | Valor: 434,20 |
Credor: Tiago Merchan Vargas Borges- ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.625.519/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Aquisição emergencial de material de construção (alvenaria), para atender à solicitação da SEINFRA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2824 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/10/2021 | Valor: 216,21 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO PRACAS PARQUES E JARDINS | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa referente a aquisição de Combustível para atender as necessidades da Secretaria Municipal da Infraestrutura, na limpeza de parques praças e jardins.No período de 01/09/2021 a 15/09/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2822 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/10/2021 | Valor: 21.879,34 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: REPARO E CONSERVACAO ESTRADAS VICINAIS | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a a aquisição de Combustível para veiuclos e maquinas atender as necessidades na conservação de estradas vicinais junto a Secretaria Municipal da Infraestrutura. No período de 01/09/2021a 15/09/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2821 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/10/2021 | Valor: 1.125,57 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0014.2080 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada a aquisição de Combustível para atender as necessidades da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social e Cidadania SEMDESC.- Conselho Tutelar. No período de 01/09/2021 a 15/09/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2820 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/10/2021 | Valor: 4.918,25 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2053 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA URBANA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de Combustíveis para veiculos utilizados em serviços(limpeza urbana) junto a Secretaria Municipal da Infraestrutura. No período de 01/09/2021 a 15/09/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2807 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/10/2021 | Valor: 1.650,00 |
Credor: Elcio Lopes Guimarães | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 967.109.936-04 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.36.06 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | |||
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM SISTEMAS, PARA ATUAR NO SEGMENTO DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS COM REPASSES E DE CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA, PARA ATENDER DEMANDAS DESTA SECRETARIA, REF. SETEMBRO/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2694 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/10/2021 | Valor: 4.205,08 |
Credor: DAMASCENO CONSTRUÇÕES LTDA- EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.097.208/0001-36 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA "CONVALES". REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2685 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/10/2021 | Valor: 1.386,10 |
Credor: ELISIO DE ORNELAS FILHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.033.708/0001-56 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Aquisição emergencial de material de construção para reparos no PSF do Distrito de Goiaminas e na UMS de Formoso/MG |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2624 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/10/2021 | Valor: 1.150,80 |
Credor: ANTONIO CARLOS GONÇALVES DA SILVA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.1204.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OMPOSIÇÃO DE KITS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2591 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/10/2021 | Valor: 8.835,00 |
Credor: JLM DISTRIBUIDORA EIRELI-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2070 | Natureza: 4.4.90.52.04 | |||
Projeto Atividade: INCENTIVO FINANCEIRO PROMAVS | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp | |||
Histórico: Aquisição de material permanente para estruturação das salas de vacina, referente a resolução no 6.286. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2473 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/10/2021 | Valor: 2.618,80 |
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COM URGÊNCIA/EMERGÊNCIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. LOCAL DE ENTREGA: PRAÇA DA MATRIZ, 45, CENTRO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2452 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/10/2021 | Valor: 15.600,00 |
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de uma empresa de serviços técnicos especializado em consultoria contabil, orçamentária e financeira, conforme Contrato no. 94/2021, referente mês de JULHO de 2021 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1986 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/10/2021 | Valor: 463,60 |
Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Aquisição de Cabos de Aço, Cordas, Correntes, Cordoalhas e Acessórios,Equipamentos, Periféricos, Acessórios, Softwares e Suprimentos de Processamento de Dados em Geral,Tintas, Equipamentos para Pintura, Secantes e Adesivos. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1780 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/10/2021 | Valor: 128,40 |
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2063 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS SAUDE ATENCAO BASICA | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O ATENDIMENTO DA SAUDE BÁSICA NAS (ESF 1,2,3,4) |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1238 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/10/2021 | Valor: 437,30 |
Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDAD VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: REFERE -SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVDADE DO SETOR DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1228 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/10/2021 | Valor: 2.802,60 |
Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE-UMS.. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1202 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/10/2021 | Valor: 2.631,00 |
Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2071 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: FNAS BOLSA FAMILIA | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1153 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/10/2021 | Valor: 194,85 |
Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.421.0014.2093 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO CRAS SERVICO CONVIVENCIA-SCFV | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O CRAS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1146 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/10/2021 | Valor: 1.877,00 |
Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2076 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: FNAS GESTAO SIST. UN. AS. SOCIAL - GSUAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS EM ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL DURANTE O MÊS DE ABRIL A SEREM ENTREGUES NA ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 614 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/10/2021 | Valor: 880,40 |
Credor: BH FARMA COMERCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.303.1002.2065 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Aquisição de Medicamentos/Materiais , Referente a Adesão da ATA 231/2020 145/2020, PPREGÃO ELETRONICO No 117/2020 PROCESSO LICITATÓRIO No 1320010035297/2020-07. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3346 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 20/10/2021 | Valor: 90,00 |
Credor: UMBERTO ALMEIDA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 030.285.986-12 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á concessão de diárias á servidor em viagem conduzir pacientes para realizar exames de mamografia no Hospital Santa Mônica em Unaí-MG. Veículo: Micro ônibus. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3325 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 22/10/2021 | Valor: 4.800,50 |
Credor: MARCO ANTONIO PEREIRA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.579.132/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Serviços mecânicos corretivos e preventivos diversos orçados para os veículos: Fiat Palio, Placa: PVC-6840 - Caminhão, placa: HMH-6371 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3315 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 22/10/2021 | Valor: 84,00 |
Credor: ELISANGELA EUSTAQUIO DA ROCHA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 019.997.116-10 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á concessão de diárias á servidor : ACOMPANHAR PACIENTES QUE FORAM FAZER EXAMES DE MAMOGRAFIA NO HOSPITAL SANTA MÔNICA NA CIDADE DE UNAI-MG. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3258 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 14/10/2021 | Valor: 82,64 |
Credor: MRL DROGARIA POPULAR LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.411.703/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: MANUT PROG ASSISTENCIAIS SERVICO SOCIAL | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de medicamentos de urgência para usuários do CRAS, tendo em vista que os mesmos não estão sendo encontrados na rede pública. Lei Municipal no637 de 15/06/2021. Conforme anexo relatório social,receita e documentos pessoais da favorecida. Nota Fiscal no 204. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3233 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/10/2021 | Valor: 174,00 |
Credor: ALEX CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.744.890/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS COM URGÊNCIA/EMERGÊNCIA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT/SIENA PLACA HLF-1585 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE ( HEMODIÁLISE). |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3232 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/10/2021 | Valor: 130,00 |
Credor: ALEX CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.744.890/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS COM URGÊNCIA/EMERGÊNCIA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3226 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/10/2021 | Valor: 192,00 |
Credor: ROGERIO RAQUIEL SILVA DE MORAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 029.461.871-60 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa que. se empenha referente á concessão de diárias á servidor em viagem conduzir os pacientes e acompanhantes para consultas especializadas Hospital Dilson Godinho em Montes Claros-MG e Hospital Regional de Urucuia-MG. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3222 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/10/2021 | Valor: 119,00 |
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á concessão de diárias á servidor em viagem conduzir os pacientes e acompanhantes em consulta especializadas no Hospital HUB e Hospital do Paranoá em Brasília-DF. Veículo Gol Placa RFF-5I51. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3194 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/10/2021 | Valor: 100,03 |
Credor: Vilmar Ornelas Filho | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 030.724.546-20 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2073 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES AGROPECUARIA | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO Á SERVIDOR PARA DESPESAS COM LOCOMOÇÃO (COMBUSTÍVEL) EM VIAGEM DESTINO AS COMUNIDADES RURAIS PARA LEVAR O TRATORISTA SENDO DESLOCAMENTO DE 140KM DE ACORDO COM OFÍCIO No 110/2021 E A NOTA FISCAL EM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3061 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/10/2021 | Valor: 30,60 |
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2110 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT PROG ASSISTENCIAIS SERVICO SOCIAL | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO COM DESPESAS DE CONTAS DA CEMIG/COPASA EM CONCESSÃO BENEFÍCIO EVENTUAL EM FAVOR DO USUARIO DO CRAS POR DIFICULDADES FINANCEIRAS DE ACORDO O RELATÓRIO EM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3060 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/10/2021 | Valor: 102,33 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2110 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT PROG ASSISTENCIAIS SERVICO SOCIAL | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO COM DESPESAS DE CONTAS DA CEMIG/COPASA EM CONCESSÃO BENEFÍCIO EVENTUAL EM FAVOR DO USUARIO DO CRAS POR DIFICULDADES FINANCEIRAS DE ACORDO O RELATÓRIO EM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2953 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 07/10/2021 | Valor: 940,00 |
Credor: Valeria Ribeiro dos Santos 09523009664 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.448.559/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO COM URGÊNCIA/EMERGÊNCIA PARA INSTALAÇÃO DA ACADEMIA AO AR LIVRE NO DISTRITO DE GOIAMINAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2920 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 19/10/2021 | Valor: 4.000,00 |
Credor: FABIO LOPES BRANDÃO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.656.320/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2053 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA URBANA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Locação de caminhão coletor de lixo urbano, ref. Ago/21 e Set/21. Parcela referente ao mês de setembro/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2919 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 19/10/2021 | Valor: 121,30 |
Credor: ELISIO DE ORNELAS FILHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.033.708/0001-56 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Aquisição emergencial de material de construção para reparos de pequeno e médio porte, em atendimento à solicitação da SEINFRA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2906 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/10/2021 | Valor: 11.029,00 |
Credor: MARCO ANTONIO PEREIRA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.579.132/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Serviços mecânicos corretivos e preventivos diversos orçados para os veículos: Van Fiat/ Ducato, Placa HMG-4268; Renault/ Sandero, Placa QNX-6198; Fiat/Doblô, Placa PZE-1959; V/W Gol, Placa REF-5I51. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2903 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/10/2021 | Valor: 275,00 |
Credor: MARCO ANTONIO PEREIRA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.579.132/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Serviços mecânicos corretivos e preventivos diversos orçados para os veículos: Partnner, Placa QOV-9603; Partnner, Placa QOJ-2710. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2902 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/10/2021 | Valor: 1.611,00 |
Credor: MARCO ANTONIO PEREIRA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.579.132/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Serviços mecânicos corretivos diversos orçados para os veículos: Fia/ Palio, Placa JJE-0377; V/W Gol, Placa RFM-8H56. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2892 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 18/10/2021 | Valor: 336,00 |
Credor: Lenice Gomes da Silva Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.142.856-47 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2101 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD PARA PACIENTE EM CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA E INFUSÃO DE PAMIDRONATO A SER REALIZADO NO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE BRASÍLIA-DF. No DE CONTROLE 1.278. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2861 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/10/2021 | Valor: 1.532,28 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de Combustíveis para veículos utilizados em serviços administrativos junto a Secretaria Municipal do Desenvolvimento social e Cidadania - SEMDESC. No período de 01/09/2021 a 15/09/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2860 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/10/2021 | Valor: 3.060,39 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.421.0014.2093 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO CRAS SERVICO CONVIVENCIA-SCFV | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de Combustíveis para veiculos utilziados em serviços junto ao CRAS (Serviço de Convivencia) -Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social e Cidadania - SEMDESC. No período de 16/09/2021 a 30/09/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2859 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/10/2021 | Valor: 1.649,72 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de Combustíveis para veiculos utilizados em serviços junto a Secretaria Municipal da Infraestrutura. No período de 16/09/2021 a 30/09/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2858 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/10/2021 | Valor: 468,64 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0402.2014 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: CONVENIO TERMO PARCERIA POLICIA MILITAR | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de Combustível para veículos da Polícia Militar No período de 01/09/2021 a 15/09/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2857 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/10/2021 | Valor: 736,20 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.304.1004.2066 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVID VIGILANCIA SANITARIA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada a aquisição de combustíveis para veículos utilizados em serviços junto a Vigilância em Saúde - Secretaria Municipal de Saúde.No período de 01/09/2021 a 15/09/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2856 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/10/2021 | Valor: 2.621,21 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de combustível para atender as necessidades do Programa Saúde da Familia (PSF) junto Secretaria Municipal Saúde. No período de 16/09/2021 a 30/09/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2855 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/10/2021 | Valor: 1.198,57 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de combustiveis para veiculos utilizados no transportes de parcientes junto a Secretaria Municipal da Saúde. No período de 01/09/2021 a 15/09/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2854 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 19/10/2021 | Valor: 1.300,00 |
Credor: ADIR PEREIRA DE QUEIROZ | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 880.542.256-87 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2073 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES AGROPECUARIA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Prestação de Serviços de operador de máquinas leves prestados em razão de contrato administrativo celebrado em decorrência do processo de dispensa em questão. Ref. Ago/2021 e Set/2021. Pelo período que compreende 16/09 a 15/10/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2846 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/10/2021 | Valor: 14.000,00 |
Credor: EDIMAR JOSÉ CARNEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.155.767/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE-UMS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2842 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/10/2021 | Valor: 8.500,00 |
Credor: Consultoria, assessoria e contabilidade Marley Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.833.378/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.02.061.0401.2005 | Natureza: 3.3.90.35.02 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO DEPTO JURIDICO DO EXECUTIVO | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | |||
Histórico: Serviços de consultoria e assessoria jurídica, para atuação subsidiária e complementar do órgão de representação judicial do Município de Formoso, no âmbito judicial, extrajudicial e das repartições públicas, ref. Set/21 a Dez/21. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2830 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 19/10/2021 | Valor: 2.693,10 |
Credor: Tiago Merchan Vargas Borges- ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.625.519/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Aquisição emergencial de material de construção (alvenaria), para atender à solicitação da SEINFRA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2827 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 21/10/2021 | Valor: 5.980,00 |
Credor: GONÇALVES ASSESSORIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.766.795/0001-71 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Serviços de assessoria e consultoria em gestão de serviços públicos de saúde, contratados através de processo licitatório, conforme contrato administrativo. Ref. Set/2021 a Dez/2021. No período de 23/09/2021 a 23/10/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2824 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/10/2021 | Valor: 662,08 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO PRACAS PARQUES E JARDINS | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa referente a aquisição de Combustível para atender as necessidades da Secretaria Municipal da Infraestrutura, na limpeza de parques praças e jardins.No período de 01/09/2021 a 15/09/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2822 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/10/2021 | Valor: 681,25 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: REPARO E CONSERVACAO ESTRADAS VICINAIS | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a a aquisição de Combustível para veiuclos e maquinas atender as necessidades na conservação de estradas vicinais junto a Secretaria Municipal da Infraestrutura.No período de 01/09/2021 a 15/09/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2821 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/10/2021 | Valor: 274,75 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0014.2080 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada a aquisição de Combustível para atender as necessidades da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social e Cidadania SEMDESC.- Conselho Tutelar.No período de 16/09/2021 a 30/09/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2820 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/10/2021 | Valor: 1.558,16 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2053 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA URBANA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de Combustíveis para veiculos utilizados em serviços(limpeza urbana) junto a Secretaria Municipal da Infraestrutura. No período de 01/09/2021 a 15/09/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2694 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/10/2021 | Valor: 4.205,08 |
Credor: DAMASCENO CONSTRUÇÕES LTDA- EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.097.208/0001-36 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA "CONVALES" . REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2685 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/10/2021 | Valor: 453,40 |
Credor: ELISIO DE ORNELAS FILHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.033.708/0001-56 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Aquisição emergencial de material de construção para reparos no PSF do Distrito de Goiaminas e na UMS de Formoso/MG |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2684 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/10/2021 | Valor: 7.701,05 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Agosto/2021, referente PRIMEIRA SEGUNDA , conforme Decreto no. 1603/2021 - art. 2o. IV paragrafo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2683 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/10/2021 | Valor: 10.164,07 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2063 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS SAUDE ATENCAO BASICA | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Agosto/2021, referente PRIMEIRA SEGUNDA, conforme Decereto no 1603/2021 - art.2 - III paragrafo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2682 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 18/10/2021 | Valor: 6.566,29 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Agosto/2021, referente SEGUNDA PARCELA, conforme Decreto no 1603/2021 - art. 2o - II paragrafo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2658 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/10/2021 | Valor: 336,60 |
Credor: Gleide Tavares Ribeiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 929.046.101-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2101 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD - TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA EM ONCOLOGIA A SER REALIZADA NO HOSPITAL DE BASE EM BRASÍLIA-DF. CONFORME OFÍCIO No 786/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SMS E FICHA DE CONTROLE No 1.271. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2604 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/10/2021 | Valor: 1.990,00 |
Credor: ERINALDO SOARES DE CAMPOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.067.614/0001-78 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Serviços de pedreiro em decorrência do contrato em questão, ref. ago/2021 a dez/2021. Referente ao mês de setembro/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2591 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 21/10/2021 | Valor: 23.875,00 |
Credor: JLM DISTRIBUIDORA EIRELI-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2070 | Natureza: 4.4.90.52.04 | |||
Projeto Atividade: INCENTIVO FINANCEIRO PROMAVS | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp | |||
Histórico: Aquisição de material permanente para estruturação das salas de vacina, referente a resolução no 6.286. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2550 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/10/2021 | Valor: 2.500,00 |
Credor: WARLLO BATISTA DOS SANTOS 12276311622 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.500.636/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Serviços a serem prestados em decorrência da celebração de contrato administrativo. Ref. Ago/2021 a Dez/2021. Serviços técnicos na área de tecnologia da informação, com reparos de equipamentos da rede de informática, assistência na execuçã de programs e serviços correlatos.REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2546 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/10/2021 | Valor: 2.000,00 |
Credor: LUIS FILIPE PEREIRA DOS REIS 09618388689 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.981.722/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Serviços a serem prestados em decorrência da celebração de contrato administrativo. Ref. Ago/2021 a Dez/2021. Prestação de Serviços Técnicos e operacionais de Agente de Regularização Fundiária, para execução da Lei Municipal No 628 de 05 de maio de 2021.REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2507 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/10/2021 | Valor: 5.850,00 |
Credor: Gilmar Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.385.582/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.35.99 | |||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Serviços a serem prestados em razão do processo administrativo em questão. Ref. Ago/2021 a Dez/2021. Contratação de empresa para Prestação de Serviços Técnicos de Consultoria em Regularização Fundiária -REURB referente a Lei Municipal no628, para elaboração e fornecimento de levantamento topográfico e demarcação urbanistíca situado no Municipio de Formoso-MG. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2473 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/10/2021 | Valor: 3.211,00 |
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COM URGÊNCIA/EMERGÊNCIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. LOCAL DE ENTREGA: PRAÇA DA MATRIZ, 45, CENTRO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2452 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/10/2021 | Valor: 15.600,00 |
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de uma empresa de serviços técnicos especializado em consultoria contabil, orçamentária e financeira, conforme Contrato no. 94/2021, referente mês de AGOSTO de 2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2427 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/10/2021 | Valor: 19,84 |
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA COPASA DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ,LOCALIZADO NO DISTRITO DE GOIAMINAS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2425 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/10/2021 | Valor: 198,00 |
Credor: ANA CLAUDIA JOSE BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 122.624.216-25 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2101 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE TFD: PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE (ONCOLOGIA/ MASTOLOGIA) A SER REALIZADO NO HOSPITAL HÉLIO ANGOTTI NA CIDADE DE UBERABA-MG. CONFORME OFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SMS No853/2021 E FICHA DE CONTROLE No 1.285. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2226 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/10/2021 | Valor: 247,50 |
Credor: Valmir Vitório dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 853.204.206-68 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2101 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE: EM TRATAMENTO DE SAÚDE EM ONCOLOGIA A SER REALIZADA NO HOSPITAL DA BALEIA EM BELO HORIZONTE-MG. CONFORME OFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 787/2021 E FICHA DE CONTROLE No 1.273. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1986 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 14/10/2021 | Valor: 1.906,00 |
Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Aquisição de Cabos de Aço, Cordas, Correntes, Cordoalhas e Acessórios,Equipamentos, Periféricos, Acessórios, Softwares e Suprimentos de Processamento de Dados em Geral,Tintas, Equipamentos para Pintura, Secantes e Adesivos |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1553 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/10/2021 | Valor: 3.850,00 |
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2138 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AÇÕES E ESTRATÉGIAS INTEGRADAS PARA O ENFENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1489 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 21/10/2021 | Valor: 900,00 |
Credor: Dinarte Henrique Guedes Ornelas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 453.333.786-49 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO PREFEITO MUNICIPAL. REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO HIDRAÚLICO,CONFORME MEMORANDO No 58/2021 E NOTAS FISCAIS No 0003544912 E 1140. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1008 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 22/10/2021 | Valor: 10,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED, debitado na c/c 21.542-2(SAUDE EM CASA) no mês de OUTUBRO de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 594 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 22/10/2021 | Valor: 49,50 |
Credor: NOEMIA COSTA BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 095.467.536-37 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2101 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TFD EM TRATAMENTO DE REABILITAÇÃO INFANTIL A SER REALIZADO NO HOSPITAL SARAH CENTRO EM BRASÍLIA-DF. CONFORME OFICÍO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SMS No 845/2021 E NÚMERO DE CONTROLE No 1.280. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3346 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 22/10/2021 | Valor: 90,00 |
Credor: UMBERTO ALMEIDA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 030.285.986-12 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á concessão de diárias á servidor em viagem conduzir pacientes para realizar exames de mamografia no Hospital Santa Mônica em Unaí-MG. Veículo: Micro ônibus. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3233 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 26/10/2021 | Valor: 25,00 |
Credor: ALEX CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.744.890/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS COM URGÊNCIA/EMERGÊNCIA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO V/W GOL PLACA RFF-5151 DESTINADO Á MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3232 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 26/10/2021 | Valor: 50,00 |
Credor: ALEX CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.744.890/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS COM URGÊNCIA/EMERGÊNCIA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3226 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 20/10/2021 | Valor: 342,00 |
Credor: ROGERIO RAQUIEL SILVA DE MORAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 029.461.871-60 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa que. se empenha referente á concessão de diárias á servidor (motorista): CONDUZIR PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ( QUIMIOTERAPIA) A SER REALIZADO NO HOSPITAL DILSON GOLDINHO A SER REALIZADO NA CIDADE DE MONTES CLAROS-MG. VEÍCULO: FIAT/TORO PLACA QNR-7112, CEDIDO PELO PODER LEGISLATIVO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3222 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 06/10/2021 | Valor: 75,00 |
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á concessão de diárias á servidor em viagem conduzir os pacientes e acompanhante para o Hospital Municipal de Unaí-MG. Veículo Sandero Placa QNX-6198.. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3060 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 04/10/2021 | Valor: 193,32 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2110 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT PROG ASSISTENCIAIS SERVICO SOCIAL | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO COM DESPESAS DE CONTAS DA CEMIG/COPASA EM CONCESSÃO BENEFÍCIO EVENTUAL EM FAVOR DO USUARIO DO CRAS POR DIFICULDADES FINANCEIRAS DE ACORDO O RELATÓRIO EM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2919 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 19/10/2021 | Valor: 56,55 |
Credor: ELISIO DE ORNELAS FILHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.033.708/0001-56 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Aquisição emergencial de material de construção para reparos de pequeno e médio porte, em atendimento à solicitação da SEINFRA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2906 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/10/2021 | Valor: 8.015,00 |
Credor: MARCO ANTONIO PEREIRA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.579.132/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Serviços mecânicos corretivos e preventivos diversos orçados para os veículos: Van Fiat/ Ducato, Placa HMG-4268; Renault/ Sandero, Placa QNX-6198; Fiat/Doblô, Placa PZE-1959; V/W Gol, Placa REF-5I51. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2861 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 27/10/2021 | Valor: 1.424,98 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de Combustíveis para veículos utilizados em serviços administrativos junto a Secretaria Municipal do Desenvolvimento social e Cidadania - SEMDESC.No período de 16/09/2021 a 30/09/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2858 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 27/10/2021 | Valor: 336,97 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0402.2014 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: CONVENIO TERMO PARCERIA POLICIA MILITAR | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de Combustível para manutenção dos veículos da Policia Militar do Estado de Minas Gerais-PMMG.No período de 16/09/2021 a 30/09/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2857 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 27/10/2021 | Valor: 721,71 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.304.1004.2066 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVID VIGILANCIA SANITARIA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada a aquisição de combustíveis para veículos utilizados em serviços junto a Vigilância em Saúde - Secretaria Municipal de Saúde. No período de 16/09/2021 a 30/09/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2855 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 27/10/2021 | Valor: 19.233,77 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de combustiveis para veiculos utilizados no transportes de parcientes junto a Secretaria Municipal da Saúde. No período de 01/09/2021 a 15/09/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2830 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 19/10/2021 | Valor: 718,50 |
Credor: Tiago Merchan Vargas Borges- ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.625.519/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Aquisição emergencial de material de construção (alvenaria), para atender à solicitação da SEINFRA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2824 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 27/10/2021 | Valor: 192,01 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO PRACAS PARQUES E JARDINS | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa referente a aquisição de Combustível para atender as necessidades da Secretaria Municipal da Infraestrutura, na limpeza de parques praças e jardins.No período de 01/09/2021 a 15/09/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2822 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 27/10/2021 | Valor: 583,93 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: REPARO E CONSERVACAO ESTRADAS VICINAIS | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a a aquisição de Combustível para veiuclos e maquinas atender as necessidades na conservação de estradas vicinais junto a Secretaria Municipal da Infraestrutura. No período de 01/09/2021 a 15/09/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2820 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 27/10/2021 | Valor: 1.735,33 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2053 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA URBANA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de Combustíveis para veículos utilizados em serviços (limpeza urbana) junto a Secretaria Municipal da Infraestrutura.No período de 16/09/2021 a 30/09/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2685 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 26/10/2021 | Valor: 1.373,40 |
Credor: ELISIO DE ORNELAS FILHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.033.708/0001-56 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Aquisição emergencial de material de construção para reparos no PSF do Distrito de Goiaminas e na UMS de Formoso/MG |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2684 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/10/2021 | Valor: 7.701,05 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Agosto/2021, referente PRIMEIRA TERCEIRA , conforme Decreto no. 1603/2021 - art. 2o. IV paragrafo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2675 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 27/10/2021 | Valor: 70,00 |
Credor: ODAIR GUEDES PIMENTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 787.119.321-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á concessão de diárias á servidor : Em viagem á cidade de Buritis-MG, tratar de assuntos relativos á aquisição de orçamentos de equipamentos agrícolas para atender a reprogramação da proposta do Convênio no 1231000073/2021 SEAPA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2643 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/10/2021 | Valor: 3.000,00 |
Credor: EFICAZ CONSULTORIA, PLANEJAMENTO TRIBUTARIO E ASSESSORIA EMP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.735.432/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0402.2021 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES DA SECRETARIA FAZENDA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Serviços a serem prestados de acordo com o contrato administrativo firmado entre as partes, conforme processo em questão. Prestação de Serviços de Consultoria e assessoria períodica na área de arrecadação, fiscalização, planejamento , acompanhamento, gerenciamento e controle referente ao Valor Adicionado Fiscal -VAF. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2476 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 20/10/2021 | Valor: 179,92 |
Credor: OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0402.2014 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: CONVENIO TERMO PARCERIA POLICIA MILITAR | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a gastos com telefone fixo em uso na Polícia Militar de Formoso-MG. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2457 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 07/10/2021 | Valor: 70,00 |
Credor: EDMAR PEREIRA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 565.144.331-20 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa que. se empenha referente á concessão de diárias á servidor em viagem conduzir a Assistência Social e os Conselheiros tutelar na cidade de Unaí-MG. Veículo Gol Placa RFJ5J00. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2452 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/10/2021 | Valor: 15.600,00 |
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de uma empresa de serviços técnicos especializado em consultoria contabil, orçamentária e financeira, conforme Contrato no. 94/2021, referente mês de SETEMBRO de 2021 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2427 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 27/10/2021 | Valor: 19,43 |
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA COPASA DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ,LOCALIZADO NO DISTRITO DE GOIAMINAS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2400 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 14/10/2021 | Valor: 1.930,00 |
Credor: JOELMA ALVES MAIA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 002.211.411-46 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Prestação dos serviços objeto do processo administrativo no 058/2021, dispensa no 011/2021. Ref. jul/2021 a dez/2021. Pela despesa que se empenha referente a Prestação de Serviços de acompanhamento de pacientes em tratamento de saúde fora de domicílio de urgência e emergência incluindo idosos. Ref: Setembro/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2384 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/10/2021 | Valor: 295,00 |
Credor: ROMEU BATISTA NERES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 047.773.466-92 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa que. se empenha referente á concessão de diárias á servidor em viagem ida a Montes Claros-MG, acompanhar o prefeito na sede da CODEVASF para receber um caminhão compactador de lixo. Veículo Placa HIN1J75. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2226 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/10/2021 | Valor: 198,00 |
Credor: Valmir Vitório dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 853.204.206-68 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2101 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE: PARA CONSULTA DE RETORNO PÓS CIRURGIA A SER REALIZADO NO HOSPITAL DA BALEIA EM BELO HORIZONTE-MG. CONFORME OFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 849/2021 E FICHA DE CONTROLE No 1.283. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2203 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/10/2021 | Valor: 1.730,00 |
Credor: JULCELIA JOSE DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 048.520.866-05 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDAD VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Prestação dos Serviços Objeto do Processo Administrativo no 048/2021, dispensa no 007/2021, ref. jul/21 a dez/21.Pela despesa que se empenha referente ao Serviço de Laboratorista ,instrução , capacitação e supervisão dos Agentes de Combate a Edemias.Referente ao mês de setembro/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2164 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 07/10/2021 | Valor: 1.100,00 |
Credor: Thiago Henrique Santos Torres | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 899.519.801-04 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Locação de imóvel na cidade de Unaí/MG a ser utilizado como apoio e casa de passagem aos pacientes do Município. Ref. Jul/2021 a Dez/2021, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2137 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/10/2021 | Valor: 75,00 |
Credor: WESLEY RODRIGO MIGUEL DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 122.624.286-38 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á concessão de diárias á servidor: CONDUZIR CIDADÃOS FORMOSENSES PARA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CEF E AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-APS NA CIDADE DE BURITIS-MG. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2135 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/10/2021 | Valor: 1.750,00 |
Credor: JOAO BATISTA BARBOSA MENDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 042.374.781-90 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDAD VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Serviços contratados em decorrência do contrato administrativo em questão, ref. jul/2021 a dez/2021. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2134 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/10/2021 | Valor: 1.250,00 |
Credor: Kenia Ornelas Batista | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 029.758.671-82 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDAD VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Serviços contratados em decorrência do contrato administrativo em questão, ref. jul/2021 a dez/2021. Referente ao mês de setembro/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1871 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 21/10/2021 | Valor: 88,78 |
Credor: Eloilton Rafael Tavares | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 810.123.819-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á RESTITUIÇÃO Á SERVIDOR (ENGENHEIRO CIVIL) : Pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica-ART,referente á Execução, orçamento e fiscalização do Convênio do Parque de Exposição. Memorando n 59/2021 e comprovante que segue em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1782 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/10/2021 | Valor: 540,00 |
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.303.1002.2065 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 530 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 15/10/2021 | Valor: 84,00 |
Credor: MARIA DA CRUZ DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 461.958.311-15 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE SERVIDOR EM VIAGEM COM O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (MAMOGRAFIA) NA SANTA MÔNICA EM UNAÍ-MG. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3232 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 26/10/2021 | Valor: 160,00 |
Credor: ALEX CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.744.890/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS COM URGÊNCIA/EMERGÊNCIA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3226 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 25/10/2021 | Valor: 75,00 |
Credor: ROGERIO RAQUIEL SILVA DE MORAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 029.461.871-60 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa que. se empenha referente á concessão de diárias á servidor ( MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA A SER REALIZADA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAI-MG.VEÍCULO/: FIAT/TORO PLACA QNR-7112, CEDIDA PELO PODER LEGISLATIVO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3222 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 08/10/2021 | Valor: 75,00 |
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á concessão de diárias á servidor ( Motorista): CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO, ENCAMINHADO AO HOSPITAL SÃO LUCAS NA CIDADE DE BURITIS-MG. VEÍCULO: AMBULÂNCIA SPRINTER UTI MÓVEL PLACA RFD-8A45. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3060 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 04/10/2021 | Valor: 75,56 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2110 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT PROG ASSISTENCIAIS SERVICO SOCIAL | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO COM DESPESAS DE CONTAS DA CEMIG/COPASA EM CONCESSÃO BENEFÍCIO EVENTUAL EM FAVOR DO USUARIO DO CRAS POR DIFICULDADES FINANCEIRAS DE ACORDO O RELATÓRIO EM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2858 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 27/10/2021 | Valor: 1.058,54 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0402.2014 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: CONVENIO TERMO PARCERIA POLICIA MILITAR | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de Combustível para manutenção de veiculos da Policia Militar do Estado de Minas Gerais-PMMG. No período de 16/09/2021 a 30/09/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2855 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 27/10/2021 | Valor: 30,08 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de combustiveis para veiculos utilizados no transportes de parcientes junto a Secretaria Municipal da Saúde. No período de 01/09/2021 a 15/09/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2824 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 27/10/2021 | Valor: 1.835,73 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO PRACAS PARQUES E JARDINS | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa referente a aquisição de Combustível para atender as necessidades da Secretaria Municipal da Infraestrutura, na limpeza de parques praças e jardins. No período de 01/09/2021 a 15/09/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2822 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 27/10/2021 | Valor: 23.959,33 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: REPARO E CONSERVACAO ESTRADAS VICINAIS | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a a aquisição de Combustível para veiuclos e maquinas atender as necessidades na conservação de estradas vicinais junto a Secretaria Municipal da Infraestrutura.No período de 16/09/2021 a 30/09/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2820 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 27/10/2021 | Valor: 1.620,06 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2053 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA URBANA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de Combustíveis para veiculos utilizados em serviços(limpeza urbana) junto a Secretaria Municipal da Infraestrutura. No período de 16/09/2021 a 30/09/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2796 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 01/10/2021 | Valor: 20,90 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de bancários. sendo - TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO(Vig. e Proteção a Saúde ), debitado na c/c 22.451-0, no mês de OUTUBRO de 2021; |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2516 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 08/10/2021 | Valor: 84,00 |
Credor: Edivaldo Gonçalves Queiroz | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 032.779.996-02 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha ao pagamento de diária de servidor auxiliando no carregamento de massa asfáltica para operação tapa buracos nas ruas da cidade na cidade de Formosa-GO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2427 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 27/10/2021 | Valor: 17,99 |
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA COPASA DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ,LOCALIZADO NO DISTRITO DE GOIAMINAS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2139 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 28/10/2021 | Valor: 6.500,00 |
Credor: Balbina de Araujo Ornelas - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.951.403/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
Histórico: REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA FINANCEIRA PARA ORIENTAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO NA ÁREA FINANCEIRA PELOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO, CONFORME CONTRATO N 80 CELEBRADO EM 01/07/2021. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2138 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 28/10/2021 | Valor: 6.500,00 |
Credor: Gilvane Dias de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 495.054.836-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0402.2021 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES DA SECRETARIA FAZENDA | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
Histórico: REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS APLICADO AO SETOR PÚBLICO ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PARA ASSESSORAMENTO E CONSULTA PELOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE ACORDO CONTRATO N o79 CELEBRADO EM 01/07/2021. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2137 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 28/10/2021 | Valor: 75,00 |
Credor: WESLEY RODRIGO MIGUEL DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 122.624.286-38 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa que. se empenha referente á concessão de diárias á servidor ( motorista) : CONDUZIR CIDADÃOS FORMOSENSES PARA AGÊNCIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CEF. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2015 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 07/10/2021 | Valor: 800,00 |
Credor: Jéssica Pereira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 105.304.516-62 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: CONVENIO TERMO PARCERIA POLICIA CIVIL | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2014 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 07/10/2021 | Valor: 1.064,00 |
Credor: IRINEU FERREIRA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 128.527.751-15 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DA UNIDADE DE ATENDIMENTO DOS CORREIOS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2013 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 07/10/2021 | Valor: 6.000,00 |
Credor: FABIO ETERNO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 880.377.111-53 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO E ÓRGÃOS VINCULADOS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2012 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 07/10/2021 | Valor: 1.400,00 |
Credor: Ireni Lopes Vidal | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 721.227.066-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALA ÇÃO DO PSF II ,LOCALIZADO NO BAIRRO VILA NOVA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1998 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 07/10/2021 | Valor: 300,00 |
Credor: CELSO SOARES DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 639.605.596-15 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a locação de imóvel destinado a serviços administrativos pertencentes a Administração do Município no Distrito de Goiaminas, referente mês de SETEMBRO/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1989 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 04/10/2021 | Valor: 2.240,00 |
Credor: RAFAEL FERREIRA PIRES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 091.176.406-28 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2073 | Natureza: 3.3.90.36.06 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES AGROPECUARIA | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | |||
Histórico: Serviços técnicos agrícolas para atendimento da agricultura familiar e demais demandas da Secretaria Municipal da Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico - SEMAP. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1860 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 01/10/2021 | Valor: 2.000,00 |
Credor: Edson Evangelista da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.393.758/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.813.0009.2092 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: APOIO/REALIZACAO FESTIVIDADES CULTURAIS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Contratação de prestação de serviços de instrutor de programas, projetos e políticas públicas voltadas para a prática de atividades esportivas, culturais, sociais, bem-estar e lazer, como aeroritmos, aeróbicos, alongamentos, capoeira, etc. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1610 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 04/10/2021 | Valor: 5.500,00 |
Credor: MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.921.175/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: REFERE-SE A SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM ( RAIOS X ) REFERENTE AOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO CONFORME CONTRATO No50/2021 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 27 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 27/10/2021 | Valor: 247,50 |
Credor: GEANE DAMASCENO DINIZ | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.613.783-51 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2101 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO . PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE ( ONCOLOGIA) A SER REALIZADO NA SANTA CASA EM BELO HORIZONTE-MG. CONFORME OFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SMS No 860/2021 E FICHA DE CONTROLE No 1.286. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3232 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 5 | Data: 26/10/2021 | Valor: 80,00 |
Credor: ALEX CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.744.890/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS COM URGÊNCIA/EMERGÊNCIA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3226 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 5 | Data: 25/10/2021 | Valor: 246,00 |
Credor: ROGERIO RAQUIEL SILVA DE MORAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 029.461.871-60 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa que e empenha referente á concessão de diárias á servidor : CONDUZIR PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ( QUIMIOTERAPIA) A SER REALIZADO NO HOSPITAL DILSON GOLDINHO NA CIDADE DE MONTES CLAROS-MG. VEÍCULO: FIAT/TORO PLACA QNR-7112, CEDIDO PELO PODER LEGISLATIVO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3222 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 5 | Data: 11/10/2021 | Valor: 119,00 |
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á concessão de diárias á servidor (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA EM DIVERSOS HOSPITAIS E CLINÍCAS EM FORMOSA-GO E BRASÍLIA-DF. VEÍCULO: VAN/ PARTICULAR PLACA ONG-6751. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3060 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 5 | Data: 04/10/2021 | Valor: 76,36 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2110 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT PROG ASSISTENCIAIS SERVICO SOCIAL | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO COM DESPESAS DE CONTAS DA CEMIG/COPASA EM CONCESSÃO BENEFÍCIO EVENTUAL EM FAVOR DO USUARIO DO CRAS POR DIFICULDADES FINANCEIRAS DE ACORDO O RELATÓRIO EM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2855 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 5 | Data: 27/10/2021 | Valor: 4.255,28 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de combustiveis para veiculos utilizados no transportes de parcientes junto a Secretaria Municipal da Saúde. No período de 16/09/2021 a 30/09/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2824 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 5 | Data: 27/10/2021 | Valor: 601,24 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO PRACAS PARQUES E JARDINS | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa referente a aquisição de Combustível para atender as necessidades da Secretaria Municipal da Infraestrutura, na limpeza de parques praças e jardins. No período de 16/09/2021 a 30/09/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2822 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 5 | Data: 27/10/2021 | Valor: 2.830,43 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: REPARO E CONSERVACAO ESTRADAS VICINAIS | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a a aquisição de Combustível para veiuclos e maquinas atender as necessidades na conservação de estradas vicinais junto a Secretaria Municipal da Infraestrutura.No período de 16/09/2021 a 30/09/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2796 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 5 | Data: 20/10/2021 | Valor: 10,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de bancários. sendo - TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO(Vig. e Proteção a Saúde ), debitado na c/c 22.451-0, no mês de OUTUBRO de 2021; |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2615 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 5 | Data: 05/10/2021 | Valor: 336,60 |
Credor: ANAIDES GONÇALVES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 920.908.341-53 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2101 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD- TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO PARA PACIENTE RETORNO COM MÉDICO NEFROLOGISTA A SER REALIZADO NO HOSPITAL REGIONAL DE SOBRADINHO. CONFORME OFÍCIO DA SMS No 787/2021 E FICHA DE CONTROLE 1.272. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1844 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 5 | Data: 25/10/2021 | Valor: 49,50 |
Credor: Joeny Rodrigues da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 014.416.956-80 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2101 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE TFD- TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. PARA CONSULTA MÉDICA COM MÉDICO NEFROLOGISTA A SER REALIZADA NO HOSPITAL DE BASE EM BRASÍLIA-DF. CONFORME OFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SMS No 850/2021 E FICHA DE CONTROLE No 1.284. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1634 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 5 | Data: 19/10/2021 | Valor: 7.500,00 |
Credor: JOSÉ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35.115.055/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2118 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: SERVICOS SAUDE GESTAO PLENA-MAC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA, REFERENTE AOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2021.ATENDENDO A PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE No 1.670 DE 01/07/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1540 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 5 | Data: 01/10/2021 | Valor: 1.376,00 |
Credor: AUREA ORNELAS NETTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 983.284.411-87 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRICIONISTA PARA ATENDER AS EXIGÊNCIAS DA CASA LAR PROFESSOR JUAREZ E PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) . REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 294 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 5 | Data: 04/10/2021 | Valor: 198,00 |
Credor: ORLANDA NUNES SOARES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 057.946.966-21 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2101 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD PARA PACIENTE: E ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE COM MÉDICO ONCOLOGISTA, A SER REALIZADO NO HOSPITAL HÉLIO ANGOTTI EM UBERABA-MG.CONFORME OFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SMS No 807/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 75 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 5 | Data: 07/10/2021 | Valor: 70,00 |
Credor: BRENO OLIVEIRA DE ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 140.964.786-28 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor em viagem a Unaí-MG para conduzir o adolescente em cumprimento de medida socioeducativa de internação provisória no Centro Provisória de Unaí-CSEU. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 19 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 5 | Data: 15/10/2021 | Valor: 84,00 |
Credor: STEFANY DAYANE SILVA LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 119.759.756-50 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á concessão de diárias á servidor (ENFERMEIRA) . ACOMPANHAR PACIENTES PARA FAZER EXAMES DE MAMOGRAFIA NO HOSPITAL SANTA MÔNICA NA CIDADE DE UNAI-MG. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3232 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 6 | Data: 26/10/2021 | Valor: 24,00 |
Credor: ALEX CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.744.890/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS COM URGÊNCIA/EMERGÊNCIA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3222 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 6 | Data: 14/10/2021 | Valor: 96,00 |
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á concessão de diárias á servidor em viagem levar pacientes para retorno no Hospital Municipal em Unaí-MG. Veículo Sandero Placa QNX-6198. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2855 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 6 | Data: 27/10/2021 | Valor: 2.627,82 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de combustiveis para veiculos utilizados no transportes de pacientes junto a Secretaria Municipal da Saúde.No período de 16/09/2021 a 30/09/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2613 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 6 | Data: 27/10/2021 | Valor: 80,00 |
Credor: ION IVES GUEDES DE ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 306.001.031-53 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Pela despesa que. se empenha referente á concessão de diárias á servidor em viagem á cidade de Buritis-MG, tratar de assuntos relativos á aquisição de orçamentos de equipamentos agrícola para atender a reprogramação da proposta do Convênio n 1231000073/2021 da SEAPA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1795 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 6 | Data: 18/10/2021 | Valor: 247,00 |
Credor: ANA CAROLINA ALMEIDA MIRANDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 121.460.156-16 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2101 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD, CONSULTA EM ONCOLOGIA (MASTOLOGISTA) A SER REALIZADO NO HOSPITAL ARAUJO JORGE NA CIDADE DE GOIANIA-GO. No DE CONTROLE 1.279. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1283 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 6 | Data: 18/10/2021 | Valor: 70,00 |
Credor: Leonardo Vaz Justino | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 712.080.541-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição a gastos com combustível em viagem a cidade de Mambaí-GO, buscar a câmara de ar para a patrola carterpillar 120k de acordo ao ofício no 340/2021 e notas fiscais em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1251 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 6 | Data: 04/10/2021 | Valor: 3.150,00 |
Credor: THAYANNE FERNANDES ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 101.827.436-75 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPEUTA NA EQUIPE DE APOIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESFS) CONFORME CONTRATO No 39 FIRMADO EM 17/03/2021.REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1248 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 6 | Data: 01/10/2021 | Valor: 2.474,00 |
Credor: AUREA ORNELAS NETTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 983.284.411-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO NUTRICIONISTA PARA ATENDER AS EXIGÊNCIAS DA LEGISLAÇÃO PNAE/2021,REFERENTE A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ATEDENDO DEMANDA DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO.CONFORME CONTRATO No34 FIRMADO EM 17/03/2021. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1221 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 6 | Data: 04/10/2021 | Valor: 2.580,00 |
Credor: KAMILLA MENDES ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 022.935.491-27 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FARMACÊUTICA COM ATRIBUIÇÕES DE TODOS OS PROCEDIMENTOS INERENTES A MEDICAMENTOS PARA USO HUMANO,EXECUÇÃO E SUPERVISÃO DE NATUREZA FARMACÊUTICA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE.CONFORME CONTRATO No36 ,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1220 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 6 | Data: 06/10/2021 | Valor: 2.200,00 |
Credor: Maria Marcia Rezende da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 092.382.866-47 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE (UMS).CONFORME CONTRATO No37 FIRMADO EM 17/03/2021. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1219 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 6 | Data: 01/10/2021 | Valor: 2.100,00 |
Credor: AUREA ORNELAS NETTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 983.284.411-87 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO NUTRICIONISTA DA EQUIPE DE APOIO .CONFORME CONTRATO No 34 FIRMADO EM 17/03/2021, referente mês de SETEMBRO de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1218 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 6 | Data: 04/10/2021 | Valor: 3.150,00 |
Credor: Priscila Lima de Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 036.070.391-78 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPEUTA NA EQUPE DE APOIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA ( ESF'S) CONFORME CONTRATO No 38 FIRMADO EM 17/03/2021. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1217 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 6 | Data: 04/10/2021 | Valor: 5.064,00 |
Credor: Mônica Mendes Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 610.495.061-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE PiSICÓLOGA DO NASF CONFORME CONTRATO No 33 FIRMADO EM 05/04/2021. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 881 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 6 | Data: 07/10/2021 | Valor: 70,00 |
Credor: Rita de Castro Lopes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 787.166.911-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: FNAS GESTAO SIST. UN. AS. SOCIAL - GSUAS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR EM VIAGEM A UNAÍ-MG FOI BUSCAR ADOLESCENTE EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO PROVISÓRIA NO CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE UNAÍ-CSEU. VEÍCULO GOL PLACA RFJJ00. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 147 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 6 | Data: 22/10/2021 | Valor: 247,50 |
Credor: Natal Pereira de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 056.461.716-44 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2101 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GASTO COM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO EM TRATAMENTO DE ONCOLOGIA A SER REALIZADO NO HOSPITAL HÉLIO ANGOTTI NA CIDADE DE UBERABA-MG. CONFORME OFICÍO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SMS No 846/2021 E NÚMERO DE CONTROLE No 1.282. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 133 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 6 | Data: 06/10/2021 | Valor: 198,00 |
Credor: ROSILENE FERNANDES DE ALKMIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 065.007.976-04 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2101 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD PARA PACIENTE: CONSULTA MÉDICA COM MÉDICO ONCOLOGISTA A SER REALIZADO NO HOSITAL HÉLIO ANGOTTI NA CIDADE DE UBERABA-MG, CONFORME OFICÍO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SMS No 812/2021 E FICHA DE CONTROLE No 1.276. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 6 | Data: 18/10/2021 | Valor: 396,00 |
Credor: CARLOS ROBERTO DIAS DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 911.713.421-87 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2101 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Valor que se empenha referente ao Tratamento Fora de Domicílio-TFD, CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA A SER REALIZADO NO HOSPITAL DA BALEIA NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG. No DE CONTROLE 1.280. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3222 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 7 | Data: 19/10/2021 | Valor: 119,00 |
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á concessão de diárias á servidor em viagem levar paciente e seu acompanhante em remoção para o Hospital do Paranoá em Brasília-DF. Veículo UTI Móvel. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2864 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 7 | Data: 04/10/2021 | Valor: 119,00 |
Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á concessão de diárias á servidor: CONDUZIR PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SARAH CENTRO EM BRASÍLIA-DF. VEÍCULO: KWID. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2855 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 7 | Data: 27/10/2021 | Valor: 26.880,07 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de combustíveis para veículos utilizados no transportes de pacientes junto a Secretaria Municipal da Saúde. No período de 16/09/2021 a 30/09/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1779 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 7 | Data: 22/10/2021 | Valor: 84,00 |
Credor: DANIELA DAL BEM GALLERT | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 129.536.186-86 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR (ENFERMEIRO). ACOMPANHAR PACIENTES QUE FORAM FAZER EXAMES DE MAMOGRAFIA NO HOSPITAL SANTA MÕNICA NA CIDADE UNAI-MG. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1501 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 7 | Data: 07/10/2021 | Valor: 84,00 |
Credor: SELIY PEREIRA GOMES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 083.351.696-59 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR: BUSCAR VACINA DA COVID-19 NA GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE NA CIDADE DE UNAI-MG. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1443 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 7 | Data: 08/10/2021 | Valor: 70,00 |
Credor: ELOI LUIZ GUILHERME DA SILVA NETO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 097.820.396-83 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA DE SERVIDOR: (ENFERMEIRO). ACOMPANNHAR PACIENTE EM REMOÇÃO,, ENCAMINHADO PARA O HOSPITAL SÃO LUCAS NA CIDADE DE BURITIS-MG. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1283 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 7 | Data: 28/10/2021 | Valor: 230,00 |
Credor: Leonardo Vaz Justino | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 712.080.541-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição ida a Montes Claros-MG, acompanhar o prefeito na sede da CODEVASF para receber um caminhão compactador de lixo sendo que permaneceu na cidade de Buritis-MG para adesivação do mesmo uma vez que no Município de Formoso não possui este serviço, de acordo ao ofício no 419/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 996 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 7 | Data: 20/10/2021 | Valor: 340,00 |
Credor: AMM - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Pela desespa empenhada referente contratação de empresa especializada em prestação de serviços de publicação de atos oficiais em jornais de grande circulação a nível estadual, referente ao mês de OUTUBRO de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 881 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 7 | Data: 29/10/2021 | Valor: 84,00 |
Credor: Rita de Castro Lopes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 787.166.911-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: FNAS GESTAO SIST. UN. AS. SOCIAL - GSUAS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR EM VIAGEM EM VIAGEM A UNAÍ FOI ACOMPANHAR USUÁRIOS DO CRAS EM AVALIAÇÃO MÉDICA PERICIAL NA AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE UNAÍ-MG. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 68 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 7 | Data: 28/10/2021 | Valor: 588,00 |
Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2098 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: CONSOLIDACAO DO RATEIO CONVALES | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao rateio de recursos financeiros destinados a despesas de custeio com (MATERIAL DE CONSUMO e OUTRAS DESPESAS CORRENTES) junto ao CONVALES conf.Contrato de Rateio no 008/2021. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 14 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 7 | Data: 18/10/2021 | Valor: 61,84 |
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDAD VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a pagamento de conta da Copasa do imóvel destinado ao funcionamento das Vigilância Sanitária e Epideomológica. Referente ao mês de outubro/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3222 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 8 | Data: 19/10/2021 | Valor: 90,00 |
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á concessão de diárias á servidor em viagem levar paciente para cirurgia no Hospital Municipal de Unaí-MG, buscar vacinas e fazer revisão do veículo Oroch. Veículo Oroch. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2864 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 8 | Data: 05/10/2021 | Valor: 75,00 |
Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á concessão de diárias á servidor conduzir a paciente em remoção e acompanhante para o Hospital São Lucas em Buritis-MG. Veículo Ambulância Sprinter UTI Placa RFD-8A45. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2855 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 8 | Data: 27/10/2021 | Valor: 145,01 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de combustíveis para veículos utilizados no transportes de pacientes junto a Secretaria Municipal da Saúde. No período de 16/09/2021 a 30/09/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2451 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 8 | Data: 07/10/2021 | Valor: 296,11 |
Credor: JOSE MIGUEL PEREIRA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 145.542.321-15 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO Á SERVIDOR PARA DESPESAS COM LOCOMOÇÃO. EM VIAGEM Á CIDADE DE ARINOS-MG ACOMPANHAR O PREFEITO MUNICIPAL PARA REUNIÃO, REFERENTE A ESTRADA QUE LIGA A COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DA REGIÃO DO PIRATINGA-COOPERTINGA Á CIDADE DE ARINOS-MG. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2153 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 8 | Data: 11/10/2021 | Valor: 102,00 |
Credor: José Maria Pereira de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 822.013.821-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa que. se empenha referente á concessão de diárias á servidor ida a Brasília-DF, buscar o veículo placa GZM-9741 que estava em revisão. Veículo da Prefeitura placa OPQ-2052. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1443 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 8 | Data: 04/10/2021 | Valor: 84,00 |
Credor: ELOI LUIZ GUILHERME DA SILVA NETO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 097.820.396-83 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA DE SERVIDOR (ENFERMEIRO): ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOÇÃO E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA COM MÉDICA COM ORTOPEDISTA NA CIDADE DE UNAI-MG. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1244 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 8 | Data: 21/10/2021 | Valor: 4.679,85 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMEPENHA REFERENTE Á PAGAMENTOS DE FATURA DE GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DA ATUAL SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO E SEUS ANEXOS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 783 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 8 | Data: 05/10/2021 | Valor: 20.000,00 |
Credor: ANDRE LUIZ ORNELAS RAPOSO ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.458.270/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: REFERE- SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 722 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 8 | Data: 05/10/2021 | Valor: 1.200,00 |
Credor: ASSOCIAÇÃO DO CIRCUITO TURISTICO URUCUIA GRANDE SERTÃO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.706.437/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.695.0019.2115 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DO TURISMO | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO ASSOCIATIVO N 01/2021 . REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 13 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 8 | Data: 18/10/2021 | Valor: 297,03 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDAD VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a pagamento de conta da Cemig do imóvel destinado ao funcionamento das Vigilância Sanitária e Epideomológica. Referente ao mês de outubro/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3222 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 9 | Data: 22/10/2021 | Valor: 119,00 |
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á concessão de diárias á servidor (motorista): CONDUZIR PACIENTES E ACOMPANHANTES PARA HRT NO HOSPITAL DE BASE E CLINÍCA SOBRADINHO EM BRASÍLIA-DF. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RFF-5151. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2864 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 9 | Data: 10/10/2021 | Valor: 119,00 |
Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á concessão de diárias á servidor (motorista) : PARA CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO ENCAMINHADO PARA O HOSPITAL DE BASE EM BRASÍLIA-DF. VEÍCULO: AMBULÂNCIA FIORINO PLACA QPX-7404. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2451 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 9 | Data: 15/10/2021 | Valor: 420,01 |
Credor: JOSE MIGUEL PEREIRA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 145.542.321-15 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO Á SERVIDOR PARA DESPESAS COM LOCOMOÇÃO IDA A UNAÍ-MG, REUNIÃO COM DIRETOR DO HOSPITAL SANTA MÔNICA REFERENTE EXAMES DE MAMOGRAFIA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2153 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 9 | Data: 20/10/2021 | Valor: 75,00 |
Credor: José Maria Pereira de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 822.013.821-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa que. se empenha referente á concessão de diárias á servidor ida a Buritis-MG, buscar peças na Rollet Auto Peças para retro escavadeira JCB 3C. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1509 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 9 | Data: 13/10/2021 | Valor: 112,00 |
Credor: NEURIVAN PEREIRA FARIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 045.743.216-01 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES AGROPECUARIA | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor ida a Brasília-DF, reunião com o Superintendente SR28 sobre a Titulação e Crédito Habitacional. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1443 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 9 | Data: 07/10/2021 | Valor: 70,00 |
Credor: ELOI LUIZ GUILHERME DA SILVA NETO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 097.820.396-83 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA DE SERVIDOR (ENFERMEIRO) .ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOÇÃO, ENCAMINHADA AO HOSPITAL SÃO LUCAS NA CIDADE DE BURITIS-MG. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 528 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 9 | Data: 04/10/2021 | Valor: 24.000,00 |
Credor: THIAGO DE OLIVEIRA MOREIRA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.396.394/0001-56 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PLANTONISTA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 309 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 9 | Data: 22/10/2021 | Valor: 4.410,10 |
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a pagamento de conta da COPASA de diversos setores da administração. Referente ao mês de setembro/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 95 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 9 | Data: 04/10/2021 | Valor: 507,00 |
Credor: COSEMS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.138.064/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2118 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: SERVICOS SAUDE GESTAO PLENA-MAC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONTRIBUIÇÃO para CONASEMS. Ref. Ao mês de OUTUBRO de 2021, conforme processo de pagamento numero: 25000.080789/2021-38 (debitado no bloco média e alta complexidade ambutalorial e hospitalar- MAC) |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3222 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 10 | Data: 22/10/2021 | Valor: 75,00 |
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á concessão de diárias á servidor (Motorista): Buscar a ambulância Sprint Uti Móvel Placa TFD-8A45 na cidade de Buritis-MG. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2864 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 10 | Data: 11/10/2021 | Valor: 119,00 |
Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á concessão de diárias á servidor (motorista) : CONDUZIR PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA A CLINÍCA IPMED EM BRASÍLIA-DF.VEÍCULO: V/E GOL PLACA RFF-5151. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2451 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 10 | Data: 20/10/2021 | Valor: 422,59 |
Credor: JOSE MIGUEL PEREIRA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 145.542.321-15 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO Á SERVIDOR PARA DESPESAS COM LOCOMOÇÃO IDA A BRASÍLIA-DF, PARTICIPAR JUNTAMENTE COM O PREFEITO DA REUNIÃO COM O DEPUTADO LEONARDO MONTEIRO EM BUSCA DE RECURSOS PARA CONSTRUÇÃO DA PONTE SOB RIO SÃO FRANCISCO E VISITA Á SUDECO (SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DO CENTRO-OESTE). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2153 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 10 | Data: 22/10/2021 | Valor: 102,00 |
Credor: José Maria Pereira de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 822.013.821-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa que. se empenha referente á concessão de diárias á servidor ida a Brasília-DF, buscar as peças da escavadeira hidráulica que estava fazendo serviço de torno. Veículo da Prefeitura Placa GZM-9741. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1514 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 10 | Data: 10/10/2021 | Valor: 126,00 |
Credor: Lindaura Francisco Magalhães | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 471.909.731-68 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA Á SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. EM VIAGEM Á BRASÍLIA -DF,BUSCAR SERVIDORA QUE ESTAVA EM TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RFM-9H56. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1509 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 10 | Data: 26/10/2021 | Valor: 70,00 |
Credor: NEURIVAN PEREIRA FARIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 045.743.216-01 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES AGROPECUARIA | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor ida a Alvorada do Norte-GO, Programação aparelho tablet para o Titula Brasil junto ao Instituto Goiano para atender ao PA São Cristovão. Veículo Prefeitura Placa HMO-2663. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1443 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 10 | Data: 25/10/2021 | Valor: 84,00 |
Credor: ELOI LUIZ GUILHERME DA SILVA NETO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 097.820.396-83 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA DE SERVIDOR (ENFERMEIRO).ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOÇÃO ENCAMINHADA AO HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAI-MG. VEÍCULO: AMBULÃNCIA FIAT/FIORINO PLACA QPX-7404. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 765 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 10 | Data: 26/10/2021 | Valor: 70,00 |
Credor: IONE TIAGO SOARES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 138.596.106-60 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor: BUSCAR VACINA DA COVID-19 NA GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE NA CIDADE DE UNAI-MG. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 67 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 10 | Data: 28/10/2021 | Valor: 1.008,00 |
Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2098 | Natureza: 3.1.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: CONSOLIDACAO DO RATEIO CONVALES | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao rateio de recursos financeiros destinados a despesas de custeio com (PESSOAL CIVIL -ENCARGOS SOCIAIS) junto ao CONVALES conf.Contrato de Rateio no 008/2021. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 30 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 10 | Data: 08/10/2021 | Valor: 691,00 |
Credor: CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.208.608/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2010 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuicoes com a AMAB/ AMNOR/ AMM/CNM | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contribuição para CNM, debitado na conta 4580-2(FPM), no mês de OUTUBRO de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 26 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 10 | Data: 07/10/2021 | Valor: 37,42 |
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a pagamento de conta da Copasa lotada na Sec.de Assistência Social destinada ao funcionamento do PAA. Referente ao mês de outubro de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 25 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 10 | Data: 07/10/2021 | Valor: 291,51 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a pagamento de conta da Cemig lotada na Sec.de Assistência Social destinada ao funcionamento do PAA. Referente ao mês de outubro de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 10 | Data: 20/10/2021 | Valor: 620,00 |
Credor: AMM - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2010 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuicoes com a AMAB/ AMNOR/ AMM/CNM | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Pela despesa que empenha referente a contribuição para AMM, debitada na conta 4582-2(FPM), no mês de OUTUBRO de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 10 | Data: 13/10/2021 | Valor: 136,46 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2108 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: CONVENIO IMA | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a pagamento de conta da Cemig do imóvel destinado ao funcionamento do IMA e Emater. Referente ao mês de outubro/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 10 | Data: 13/10/2021 | Valor: 184,49 |
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2108 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: CONVENIO IMA | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a pagamento de conta da Copasa do imóvel destinado ao funcionamento do Instituti Mineiro de Agropecuária-IMA e Emater. Referente ao mês de outubro/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3222 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 11 | Data: 29/10/2021 | Valor: 90,00 |
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á concessão de diárias á servidor (MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTES E ACOMPANHANTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NA UNIDADE MISTA DE SÁUDE-UMS E HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAI-MG. VEÍCULO: VAN FIAT/DUCATO PLACA HMG-4268. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2864 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 11 | Data: 12/10/2021 | Valor: 75,00 |
Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á concessão de diárias á servidor (motorista). CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO, ENCAMINHADA PARA O HOSPITAL SÃO LUCAS NA CIDADE DE BURITIS-MG. VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER UTI MÓVEL PLACA RFD-8A45. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2451 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 11 | Data: 25/10/2021 | Valor: 293,97 |
Credor: JOSE MIGUEL PEREIRA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 145.542.321-15 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO Á SERVIDOR PARA DESPESAS COM LOCOMOÇÃO: EM VIAGEM Á CIDADE DE UNAI-MG, ACOMPANHAR O PREFEITO EM REUNIÃO COM ASSESSORIA DO SECRETÁRIO DE GOVERNO IGOR ETO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO DE FORMOSO-MG. NOTA FISCAL No 3204. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2153 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 11 | Data: 27/10/2021 | Valor: 75,00 |
Credor: José Maria Pereira de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 822.013.821-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa que. se empenha referente á concessão de diárias á servidor ida a Formosa-GO, levar peças de motor pra retifica na Auto Peças LB. Veículo da Prefeitura Placa OPQ-2052. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1509 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 11 | Data: 27/10/2021 | Valor: 84,00 |
Credor: NEURIVAN PEREIRA FARIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 045.743.216-01 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES AGROPECUARIA | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor ida a Chapada Gaúcha participar de um dia de campo sobre mandioca ministrado pela Embrapa. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1443 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 11 | Data: 26/10/2021 | Valor: 84,00 |
Credor: ELOI LUIZ GUILHERME DA SILVA NETO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 097.820.396-83 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA DE SERVIDOR (ENFERMEIRO): ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOÇÃO ,ENCAMINHADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAI-MG. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 70 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 11 | Data: 27/10/2021 | Valor: 4.931,82 |
Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2098 | Natureza: 3.3.93.39.36 | |||
Projeto Atividade: CONSOLIDACAO DO RATEIO CONVALES | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Contrato de Prestação de Serviços de PROCEDIMENTOS MEDICOS junto ao CONVALES conf.Contrato de Rateio no 030/2021.REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO /2021 CONFORME RELATÓRIO QUE SEGUE EM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 69 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 11 | Data: 28/10/2021 | Valor: 84,00 |
Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2098 | Natureza: 4.4.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: CONSOLIDACAO DO RATEIO CONVALES | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao rateio de recursos financeiros destinados a despesas de capital com (MATERIAL PERMANENTE) junto ao CONVALES conf.Contrato de Rateio no 008/2021.REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 11 | Data: 05/10/2021 | Valor: 396,00 |
Credor: JORGE LUIZ PEREIRA ROCHA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 005.310.091-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2101 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente ao pagamento de Tratamento Fora de Domícilio.PARA TRATAMENTO DE HENODIÁLISE A SER REALIZADO NA CLÍNICA DHERONVILLE NA CIDADE DE UNAÍ-MG, NOS DIAS 02, 05, 07, 09, 12, 14 , 16, 19, 21, 23, 26, 28 E 30/10/2021. CONF.RELATÓRIO EM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2864 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 12 | Data: 13/10/2021 | Valor: 75,00 |
Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á concessão de diárias á servidor (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO, ENCAMINHADO AO HOSPITAL SÃO LUCAS NA CIDADE DE BURITIS-MG. VEÍCULO: AMBULÃNCIA FIORINO PLACA QPX-7404. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 136 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 12 | Data: 08/10/2021 | Valor: 698,27 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.1013 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: PGTO DIVIDA FUNDADA INTERNA | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente ao parcelamento da divida de contribuições previdenciarias(RFB-PREV- PARC60 -INSS) junto a Receita Federal do Brasil, referente mês de OUTUBRO de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 12 | Data: 13/10/2021 | Valor: 179,58 |
Credor: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a pagamento de fatura da Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos-ECT. Referente ao mês de setembro/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2864 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 13 | Data: 17/10/2021 | Valor: 119,00 |
Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á concessão de diárias á servidor (Motorista): CONDUZIR PACIENTE PARA O HOSPITAL DE BASE EM BRASÍLIA- DF. VEÍCULO: RENAULT/SANDEIRO PLACA QNX-6198. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 13 | Data: 04/10/2021 | Valor: 49,90 |
Credor: SEBASTIAO CAETANO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 043.804.036-88 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2101 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA AVALIAÇÃO EM TRANSPLANTE RENAL A SER REALIZADO NO HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS EM BRASÍLIA-DF. CONFORME OFÍCIO DE No 804/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E FICHA DE CONTROLE No 1.275. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2864 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 14 | Data: 19/10/2021 | Valor: 75,00 |
Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á concessão de diárias á servidor (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO,ENCAMINHADO PARA AVALAIAÇÃO NA CLINÍCA MÉDICA NA CIDADE DE UNAI-MG. VEÍCULO: AMBULÃNCIA /FIORINO PLACA QPX-7404. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 863 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 14 | Data: 12/10/2021 | Valor: 70,00 |
Credor: Maria Anita da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 753.292.634-68 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á concessão de diária á servidor (enfermeira): Acompanhar paciente em remoção,encaminhada ao Hospital São Lucas na Cidade de Buritis-MG. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 91 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 14 | Data: 01/10/2021 | Valor: 551,63 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á GASTOS COM TELEFONE FIXO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, 3647-1552 FATURA No 1700452351136. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 14 | Data: 05/10/2021 | Valor: 396,00 |
Credor: SEBASTIAO CAETANO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 043.804.036-88 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2101 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente ao pagamento de TFD, paciente em tratamento de hemodiálise na Clínica D' Heronville nos dias 02, 05, 07, 09, 12, 14, 16, 19, 21, 23, 26, 28 e 30/10/2021 na cidade de Unaí-MG. NC no 1.277. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2864 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 15 | Data: 18/10/2021 | Valor: 119,00 |
Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á concessão de diárias á servidor ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA-DF-HUB. VEÍCULO: RENAUTL/SANDEIRO PLACA QNX-6198. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 863 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 15 | Data: 13/10/2021 | Valor: 70,00 |
Credor: Maria Anita da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 753.292.634-68 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á concessão de diária á servidor (enfermeira) :Acompanhar paciente em remoção,encaminhada ao Hospital São Lucas na Cidade de Buritis-MG. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 91 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 15 | Data: 01/10/2021 | Valor: 163,42 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á GASTOS COM TELEFONE FIXO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, 3647-1111 FATURA No 1700452351134. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 15 | Data: 13/10/2021 | Valor: 49,50 |
Credor: SEBASTIAO CAETANO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 043.804.036-88 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2101 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á concessão de TFD- Tratamento Fora de Domicílio. Para paciente em tratamento de saúde ( Nefrologia) , consulta a ser realizada no Hospital das Forçãs Armadas em Brasília-DF. Conforme ofício da Secretaria Municipal de Saúde-SMS no 814/2021 e Ficha de Controle n 1.277. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2864 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 16 | Data: 25/10/2021 | Valor: 90,00 |
Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á concessão de diárias á servidor (motorista): CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO, ENCAMINHADA HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ-MG. VEÍCULO: FIAT/FIORINO AMBULÂNCIA PLACA QPX-7404. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 863 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 16 | Data: 19/10/2021 | Valor: 98,00 |
Credor: Maria Anita da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 753.292.634-68 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á concessão de diária á servidor (ENFERMEIRA): ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOÇÃO,ENCAMINHADA AO HOSPITAL DO PARANOÁ EM BRASÍLIA-DF. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 91 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 16 | Data: 13/10/2021 | Valor: 308,27 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á GASTOS COM TELEFONE FIXO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021 FATURA: 1700452431013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 325 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 17 | Data: 05/10/2021 | Valor: 70,00 |
Credor: Gleide Tavares Ribeiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 929.046.101-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor (ENFERMEIRA): ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOÇÃO,ENCAMINHADA AO HOSPITAL SÃO LUCAS NA CIDADE DE BURITIS-MG. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 314 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 18 | Data: 07/10/2021 | Valor: 80,00 |
Credor: JOSE MIGUEL PEREIRA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 145.542.321-15 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Pela despesa quese empenha referente á concessão de diárias á servidor em viagem: Á CIDADE DE ARINOS-MG, ACOMPANHAR O PREFEITO MUNICIPAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A ESTRADA QUE LIGA A COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DA REGIÃO DO PIRATINGA-COOPERTINGA Á CIDADE DE ARINOS-MG. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 314 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 19 | Data: 15/10/2021 | Valor: 80,00 |
Credor: JOSE MIGUEL PEREIRA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 145.542.321-15 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA DE SERVIDOR IDA A UNAÍ-MG, REUNIÃO COM O DIRETOR DO HOSPITAL SANTA MÔNICA REFERENTE A EXAMES DE MAMOGRAFIA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 314 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 20 | Data: 20/10/2021 | Valor: 90,00 |
Credor: JOSE MIGUEL PEREIRA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 145.542.321-15 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA DE SERVIDOR IDA A BRASÍLIA-DF, PARTICIPAR JUNTAMENTE COM O PREFEITO DA REUNIÃO COM O DEPUTADO LEONARDO MONTEIRO EM BUSCA DE RECURSOS PARA CONSTRUÇÃO DA PONTE SOB RIO SÃO FRANCISCO E VISITA À SUDECO (SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DO CENTRO-OESTE). |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 314 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 21 | Data: 25/10/2021 | Valor: 80,00 |
Credor: JOSE MIGUEL PEREIRA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 145.542.321-15 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA Á SERVIDOR. JUNTAMENTE COM O PREFEITO, PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A ASSESSORIA DO SECRETÁRIO DE GOVERNO IGOR ETO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO NA CIDADE DE UNAI-MG. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 345 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 22 | Data: 27/10/2021 | Valor: 50,00 |
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente ao adiantamento de despesa c/ locomoção com combustível para servidor em viagem: Refere-se a restituição de despesa com combustível , onde o servidor estava e viagem para Belo Horizonte conduzindo pacientes para consulta médica especializada no veículo Renault/Sandeiro Placa QNX-6198 e o cartão não foi aceito no Posto de Combustível hora mencionado no cupom fiscal 105307. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 81 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 22 | Data: 12/10/2021 | Valor: 70,00 |
Credor: KARINE DOS SANTOS SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 047.189.941-01 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.304.1004.2066 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVID VIGILANCIA SANITARIA | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor ( enfermeira): PARA ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOÇÃO, ENCAMINHADA PARA O HOSPITAL SÃO LUCAS NA CIDADE DE BURITIS-MG. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 79 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 23 | Data: 13/10/2021 | Valor: 126,00 |
Credor: Vilmar Ornelas Filho | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 030.724.546-20 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2073 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES AGROPECUARIA | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor ida a Brasília-DF, reunião com Superintendente do Incra SR28 sobre titulação e crédito habitacional. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 79 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 24 | Data: 14/10/2021 | Valor: 96,00 |
Credor: Vilmar Ornelas Filho | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 030.724.546-20 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2073 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES AGROPECUARIA | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor ida a Buritis-MG, reunião com os técnicos Titula Brasil. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 79 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 25 | Data: 26/10/2021 | Valor: 80,00 |
Credor: Vilmar Ornelas Filho | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 030.724.546-20 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2073 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES AGROPECUARIA | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor ida a Alvorada do Norte-GO, Programação aparelho tablet para o titula brasil junto ao Instituto Goiano para atender ao PA São Cristovão. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 79 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 26 | Data: 27/10/2021 | Valor: 96,00 |
Credor: Vilmar Ornelas Filho | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 030.724.546-20 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2073 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES AGROPECUARIA | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor ida a Chapada Gaúcha participar de um dia de campo sobre mandioca ministrado pela Embrapa. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 324 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 28 | Data: 08/10/2021 | Valor: 80,00 |
Credor: Jaudivam Vaz Justino | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 025.982.776-27 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor (Vice-Prefeito): Conduzir cidadãos formosenses para Agência da Caixa Econômica Federal -CEF na cidade de Buritis-MG. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 73 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 28 | Data: 05/10/2021 | Valor: 96,00 |
Credor: Leonardo Vaz Justino | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 712.080.541-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias á servidor: buscar peças para manutenção do caminhão caçamba pac 02 placa oxb-5154. Transporte ultilizado: V/W Voyage placa OPQ-2052. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 72 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 28 | Data: 07/10/2021 | Valor: 75,00 |
Credor: JOELMAR FRANCISCO DE BRITO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 012.918.086-63 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa que se empenhada referente a concessão de diarias para servidor em viagem a cidade de Arinos-MG, conduzir o Prefeito para reunião com o Prefeito da Cidade hora citada, juntamente com a Diretoria da Cooperativa Agropecuária da Região do Piratinga-COOPERTINGA, tratar assuntos relacionados a estrada que liga a Empresa a Cidade de Arinos-MG. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 28 | Data: 08/10/2021 | Valor: 1.747,22 |
Credor: EMATER EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXT. RURAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2075 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: CONVENIO EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Pela despesa se empenha referente a contribuição para EMATER, debitado na conta no 4580-2(FPM), no mês de OUTUBRO de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 324 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 29 | Data: 15/10/2021 | Valor: 80,00 |
Credor: Jaudivam Vaz Justino | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 025.982.776-27 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor ida a Buritis-MG, tratar de assuntos de cidadãos formosenses nas agências do Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 73 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 29 | Data: 08/10/2021 | Valor: 96,00 |
Credor: Leonardo Vaz Justino | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 712.080.541-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor buscar a massa asfáltica para operação tapa buracos nas ruas da cidades na cidade de Formosa-GO. Veículo da Prefeitura CPJ: 6439. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 72 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 29 | Data: 15/10/2021 | Valor: 75,00 |
Credor: JOELMAR FRANCISCO DE BRITO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 012.918.086-63 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa que se empenhada referente a concessão de diarias para servidor em viagem a cidade de Unai-MG, conduzir o Prefeito para Reunião com o Diretor do Hospital Santa Mõnica. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 35 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 29 | Data: 01/10/2021 | Valor: 1.327,03 |
Credor: AMNOR ASSOCIACAO M. DA MICRO REGIAO DO N. DE M.G | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.888.560/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2010 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuicoes com a AMAB/ AMNOR/ AMM/CNM | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contribuição para AMNOR, debitada na conta 4582-2(FPM) no mês de OUTUBRO de 2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 29 | Data: 20/10/2021 | Valor: 1.747,22 |
Credor: EMATER EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXT. RURAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2075 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: CONVENIO EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Pela despesa se empenha referente a contribuição para EMATER, debitado na conta no 4580-2(FPM), no mês de OUTUBRO de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 324 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 30 | Data: 28/10/2021 | Valor: 379,00 |
Credor: Jaudivam Vaz Justino | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 025.982.776-27 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor ( Vice-Prefeito): Para acompanhar o Prefeito Municipal na sede da CODEVASF para receber caminhão compactador de lixo urbano. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 73 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 30 | Data: 11/10/2021 | Valor: 108,00 |
Credor: Leonardo Vaz Justino | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 712.080.541-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor levar motorista pra trazer o veículo F350 Placa GZM-9741 na cidade de Brasília-DF. Veículo prefeitura Placa OQP: 2052. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 72 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 30 | Data: 20/10/2021 | Valor: 85,00 |
Credor: JOELMAR FRANCISCO DE BRITO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 012.918.086-63 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa que se empenhada referente a concessão de diarias para servidor em viagem a cidade ida a Brasília-DF, acompanhar o Prefeito em reunião com Deputado Leonardo Monteiro em busca de Recursos para Construção da Ponte Sob São Francisco e visita á SUDECO ( Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste). |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 35 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 30 | Data: 08/10/2021 | Valor: 2.404,79 |
Credor: AMNOR ASSOCIACAO M. DA MICRO REGIAO DO N. DE M.G | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.888.560/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2010 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuicoes com a AMAB/ AMNOR/ AMM/CNM | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contribuição para AMNOR, debitada na conta 4582-2(FPM) no mês de OUTUBRO de 2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 30 | Data: 29/10/2021 | Valor: 1.747,22 |
Credor: EMATER EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXT. RURAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2075 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: CONVENIO EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Pela despesa se empenha referente a contribuição para EMATER, debitado na conta no 4580-2(FPM), no mês de OUTUBRO de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 73 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 31 | Data: 28/10/2021 | Valor: 362,00 |
Credor: Leonardo Vaz Justino | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 712.080.541-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor ida Montes Claros-MG, acompanhar o prefeito na sede da CODEVASF para receber um caminhão compactor de lixo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 72 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 31 | Data: 25/10/2021 | Valor: 75,00 |
Credor: JOELMAR FRANCISCO DE BRITO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 012.918.086-63 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa que se empenhada referente a concessão de diárias para servidor: Em viagem á cidade de Unai -MG, para Reunião com assessoria do Secretário de Governo Igor Eto para tratar de assunto de relevante interesse do Municipio. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 35 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 31 | Data: 21/10/2021 | Valor: 464,19 |
Credor: AMNOR ASSOCIACAO M. DA MICRO REGIAO DO N. DE M.G | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.888.560/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2010 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuicoes com a AMAB/ AMNOR/ AMM/CNM | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contribuição para AMNOR, debitada na conta 4582-2(FPM) no mês de OUTUBRO de 2021 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2133 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 32 | Data: 01/10/2021 | Valor: 119,00 |
Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa que. se empenha referente á concessão de diárias á servidor conduzir pacientes em consultas especializadas na IPMED, CLIDAE, HUB, FARMACIA ALTO CUSTO, CLÍNICA PLANALTINA HOCO em Brasília e Clínica dos Olhos em Formosa-GO. Veículo Van Ducato Placa HMG-4268. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 35 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 32 | Data: 29/10/2021 | Valor: 1.374,88 |
Credor: AMNOR ASSOCIACAO M. DA MICRO REGIAO DO N. DE M.G | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.888.560/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2010 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuicoes com a AMAB/ AMNOR/ AMM/CNM | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contribuição para AMNOR, debitada na conta 4582-2(FPM) no mês de OUTUBRO de 2021 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2133 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 33 | Data: 06/10/2021 | Valor: 119,00 |
Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa que. se empenha referente á concessão de diárias á servidor conduzir pacientes em consultas especializadas nos hospitais HMIB, HUB, Clidae, Hemocentro e Clínica Brasília em Brasília-DF. Veículo Van Ducato Placa HMG-4268. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2133 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 34 | Data: 07/10/2021 | Valor: 90,00 |
Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa que. se empenha referente á concessão de diárias á servidor conduzir pacientes em consultas especializadas na Policlínica e no Hospital Municipal em Unaí-MG e Hospital São Lucas em Buritis-MG. Veículo Van Ducato Placa HMG-4268. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 59 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 34 | Data: 07/10/2021 | Valor: 96,00 |
Credor: Eder Lucio Santana Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor (Secretário de Saúde): PARA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE UNAI-MG, PARA REUNIÃO DO COSEMS E CIB.VEÍCULO: DUSTER OROCH. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2133 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 35 | Data: 14/10/2021 | Valor: 119,00 |
Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a concessão de diárias a servidor conduzir pacientes em consultas especializadas nos hospitais HMIB, HUB, Hospital da Criança, Hospital Paranoá, Clidae, Clínica Brasília em Brasília-DF. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1640 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 35 | Data: 01/10/2021 | Valor: 75,00 |
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO E ACOMPANHANTE, ENCAMINHADA AO HOSPITAL MUNICIPAL DE BURITIS-MG. VEÍCULO: AMBULÃNCIA/ FIORINO QPX-7404. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 59 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 35 | Data: 15/10/2021 | Valor: 96,00 |
Credor: Eder Lucio Santana Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor ( Secretário Municipal de Saúde). EM VIAGEM Á CIDADE DE UNAI-MG, PARA REUNIÃO TRATAR DE ASSUNTOS DA PASTA REFERENTE A MAMOGRAFIAS NO HOSPITAL SANTA MÔNICA. VEÍCULO: DUSTER OROCH. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2133 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 36 | Data: 18/10/2021 | Valor: 119,00 |
Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa que. se empenha referente á concessão de diárias á servidor conduzir pacientes em consultas especializadas nos hospitais de BASE, HRAN, SARAH, SALUTE e CLÍNICA BONIFÁCIO em Brasília-DF. Veículo van Placa OQC-3803. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1640 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 36 | Data: 06/10/2021 | Valor: 75,00 |
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO A SER REALIZADO NO HOSPITAL SÃO LUCAS, NA CIDADE DE BURITIS-MG. VEÍCULO:AMBULÃNCIA/ PEUGEOT PLACA QOJ-2710. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 51 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 36 | Data: 14/10/2021 | Valor: 96,00 |
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha ao pagamento de diária de servidor conduzir os pacientes para retorno de cirurgia no Hospital Municipal em Unaí-MG. Veículo Gol Placa RFM-9H56. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2133 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 37 | Data: 10/10/2021 | Valor: 364,00 |
Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa que. se empenha referente á concessão de diárias á servidor conduzir a paciente para consulta especializada no Hospital Araújo Jorge em Goiânia-GO e trazer a paciente que estava de alta no Hospital Helio Angotti em Uberaba-MG. Veículo UTI Placa RFD-8A45. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1640 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 37 | Data: 19/10/2021 | Valor: 119,00 |
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA MÉDICA A SER REALIZADA NO HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE BRASÍLIA-HMIB E HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS-HFA EM BRASÍLIA-DF. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RFF-5151. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 51 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 37 | Data: 19/10/2021 | Valor: 37,50 |
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente á concessão de diária á servidor (motorista); PARA CONDUZIR USUÁRIA DO CRAS, PARA EXAME MÉDICO PERICIAL A SER REALIZADA NA AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE BURITIS-MG.VEÍCULO: V/W GOL PLACA RFM-9H56. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2133 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 38 | Data: 20/10/2021 | Valor: 119,00 |
Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa que. se empenha referente á concessão de diárias á servidor: CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NOS HOSPITAIS HRAN, SARAH, BASE, CLINÍCA CLIDAE E CLINÍCA BRASÍLIA EM BRASÍLIA-DF. VEÍCULO: VAN DUCATO PLACA HMG-4268. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1640 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 38 | Data: 21/10/2021 | Valor: 75,00 |
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SANTA MÔNICA E HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAI-MG. VEÍCULO V/W GOL PLACA RFF-5151. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 51 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 38 | Data: 20/10/2021 | Valor: 119,00 |
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha ao pagamento de diária de servidor ida a Brasília-DF, conduzir paciente para consulta em visão hospital de olhos em Ceilândia. Veículo Gol Placa RFM-9H56. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2133 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 39 | Data: 22/10/2021 | Valor: 119,00 |
Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa que. se empenha referente á concessão de diárias á servidor (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SARAH, HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS-HFA, CLINÍCA BRASÍLIA EM BRASÍLIA-DF E HOSPITAL IBBC NA CIDADE DE FORMOSA-GO. VEÍCULO: VAN FIAT/DUCATO PLACA HMG-4268. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1640 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 39 | Data: 28/10/2021 | Valor: 75,00 |
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR: CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO, ENCAMINHADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAI-MG. VEÍCULO: AMBULÂNCIA FIAT/FIORINO PLACA QPX-7404. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 86 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 39 | Data: 06/10/2021 | Valor: 112,00 |
Credor: ROBENILSOM RODRIGUES LISBOA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 021.015.461-67 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor, acompanhar paciente em remoção encaminhado para o Hospital de Base em Brasília-DF. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 51 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 39 | Data: 25/10/2021 | Valor: 119,00 |
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha ao pagamento de diária de servidor ida a Brasília-DF, conduzir pacientes para fisioterapia na clínica advance em Sobradinho e outro paciente para consulta na clínica dos olhos em Planaltina. Veículo Gol Placa RFM- 9H56. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2133 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 40 | Data: 26/10/2021 | Valor: 119,00 |
Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa que. se empenha referente á concessão de diárias á servidor ( Motorista): CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DE BASE, HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA-HUB E HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE BRASÍLIA-HMIB EM BRASÍLIA-DF.VEÍCULO: VAN FIAT/DUCATO PLACA HMG-4268. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1640 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 40 | Data: 30/10/2021 | Valor: 90,00 |
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO ENCAMINHADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE UANI-MG. VEÍCULO: AMBULÂNCIA FIAT/FIORINO PLACA QPX-7404. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 86 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 40 | Data: 16/10/2021 | Valor: 112,00 |
Credor: ROBENILSOM RODRIGUES LISBOA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 021.015.461-67 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor, acompanhar paciente em remoção encaminhado para o Hospital de Planaltina em Brasília-DF. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 51 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 40 | Data: 26/10/2021 | Valor: 342,00 |
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente á concessão de diária á servidor: CONDUZIR PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA COM MÉDICO ONCOLOGISTA A SER REALIZADA NO HOSPITAL HÉLIO ANGOTTI NA CIDADE DE UBERABA-MG. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RFM-9H56. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2133 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 41 | Data: 28/10/2021 | Valor: 90,00 |
Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á concessão de diárias á servidor (motorista) :CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADAS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAI-MG E CLINÍCA BURITIS NA CIDADE DE BURITIS-MG. VEÍCULO: FIAT/ DUCATO OQC -3803. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 86 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 41 | Data: 24/10/2021 | Valor: 310,00 |
Credor: ROBENILSOM RODRIGUES LISBOA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 021.015.461-67 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor ida a Uberaba-MG, acompanhar a paciente para internação no Hospital Helio Angoti. Veículo UTI Móvel Placa RFD-8A45 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 51 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 41 | Data: 29/10/2021 | Valor: 96,00 |
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á concessão de diárias á servidor (motorista): CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NA CLINÍCA CEMED EM FORMOSA-GO. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RFM-9H56. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 344 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 42 | Data: 05/10/2021 | Valor: 90,00 |
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES E ACOMPANHANTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAI-MG. VEÍCULO:V/W GOL PLACA RFF-5151. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 344 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 43 | Data: 07/10/2021 | Valor: 119,00 |
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias de servidor ( Motorista): Conduzi paciente e acompanhante para consulta de retorno a ser realizada no Hospital do Paranoá em Brasília-DF. Veículo: Ambulância Sprinter UTI Móvel Placa RFD-8A45. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 141 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 43 | Data: 01/10/2021 | Valor: 10,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED , debitado na c/c 26199-8(ENSINO), no mês de OUTUBRO de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 344 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 44 | Data: 16/10/2021 | Valor: 102,00 |
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias de servidor (motorista): Conduzir paciente e acomapanhante, em remoção encaminhada para o Hospital Regional de Planaltina-DF. Veículo: Ambulância QPX-7404. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 141 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 44 | Data: 08/10/2021 | Valor: 10,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED , debitado na c/c 26199-8(ENSINO), no mês de OUTUBRO de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 344 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 45 | Data: 19/10/2021 | Valor: 364,00 |
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias de servidor ( motorista): Conduzir pacientes e acompanhantes para consulta médica especializada (endocrinologista) a ser realizada no Hospital das Clinícas em Belo Horizonte-MG. Veículo: Renault/Sandeiro Placa QNX-6198. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 141 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 45 | Data: 11/10/2021 | Valor: 20,90 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED , debitado na c/c 26199-8(ENSINO), no mês de OUTUBRO de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1775 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 46 | Data: 06/10/2021 | Valor: 342,00 |
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 026.590.256-81 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO Á DIÁRIA PARA SERVIDOR: CONDUZIR PACIENTES E ACOMPANHANTES PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS A SEREM REALIZADOS NO HOSPITAL HÉLIO ANGOTTI NA CIDADE DE UBERABA-MG. VEÍCULO: RENAULT/SANDEIRO PLACA QNX-6198. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 344 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 46 | Data: 26/10/2021 | Valor: 90,00 |
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor levar paciente em remoção João Ferreira de Souza e acompanhante para o Hospital Municipal de Unaí-MG. Veículo UTI Placa: RFD-8A45. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 141 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 46 | Data: 18/10/2021 | Valor: 20,90 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED , debitado na c/c 26199-8(ENSINO), no mês de OUTUBRO de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1775 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 47 | Data: 15/10/2021 | Valor: 364,00 |
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 026.590.256-81 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO Á DIÁRIA PARA SERVIDOR:PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO Á DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA A SER REALIZADA NO HOSPITAL ARAÚJO JORGE EM GOIÃNIA-GO. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RFF-5151. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 344 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 47 | Data: 29/10/2021 | Valor: 119,00 |
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor, levar paciente em remoção para o Hospital Santa Lucia em Brasília-DF. Veículo Ambulância Placa QOV-9660. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 141 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 47 | Data: 26/10/2021 | Valor: 10,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED , debitado na c/c 26199-8(ENSINO), no mês de OUTUBRO de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1775 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 48 | Data: 23/10/2021 | Valor: 119,00 |
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 026.590.256-81 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): BUSCAR PACIENTE E ACOMPANHANTE QUE ESTAVA DE ALTA DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE BRASÍLIA-HMIB. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RFF-5151. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 141 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 48 | Data: 27/10/2021 | Valor: 20,90 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED , debitado na c/c 26199-8(ENSINO), no mês de OUTUBRO de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1775 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 49 | Data: 25/10/2021 | Valor: 90,00 |
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 026.590.256-81 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO Á DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO AMBULATÓRIO NA CIDADE DE BURITIS-MG. VEÍCULO: VAN FIAT/DUCATO PLACA OQC-3803. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 141 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 49 | Data: 28/10/2021 | Valor: 10,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED , debitado na c/c 26199-8(ENSINO), no mês de OUTUBRO de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 591 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 51 | Data: 01/10/2021 | Valor: 10,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED, debitado na c/c 27043-1(SOCIAL), no mês de OUTUBRO de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 591 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 52 | Data: 06/10/2021 | Valor: 10,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED, debitado na c/c 27043-1(SOCIAL), no mês de OUTUBRO de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1626 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 53 | Data: 02/10/2021 | Valor: 119,00 |
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA Á SERVIDOR: CONDUZIR PACIENTES E ACOMPANHANTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NA CLINÍCA IPMED EM BRASÍLIA-DF. VEÍCULO: KWID. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 591 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 53 | Data: 07/10/2021 | Valor: 10,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED, debitado na c/c 27043-1(SOCIAL), no mês de OUTUBRO de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1626 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 54 | Data: 05/10/2021 | Valor: 119,00 |
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIÁRIA DE SERVIDOR CONDUZIR AS PACIENTES E ACOMPANHANTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO HOSPITAL DE BASE EM BRASÍLIA-DF. VEÍCULO OROCH. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 591 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 54 | Data: 08/10/2021 | Valor: 41,80 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED, debitado na c/c 27043-1(SOCIAL), no mês de OUTUBRO de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1626 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 55 | Data: 06/10/2021 | Valor: 119,00 |
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR: CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO,ENCAMINHADA AO HOSPITAL DE BASE EM BRASÍLIA-DF. VEÍCULO: AMBULÂNCIA FIORINO PLACA QPX-7404. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 591 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 55 | Data: 11/10/2021 | Valor: 20,90 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED, debitado na c/c 27043-1(SOCIAL), no mês de OUTUBRO de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1626 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 56 | Data: 07/10/2021 | Valor: 609,00 |
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR : CONDUZIR PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA REALIZAR CIRURGIA NO HOSPITAL DA BALEIA EM BELO HORIZONTE-MG. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RFF-5151. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 591 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 56 | Data: 14/10/2021 | Valor: 10,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED, debitado na c/c 27043-1(SOCIAL), no mês de OUTUBRO de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1626 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 57 | Data: 07/10/2021 | Valor: 245,00 |
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIÁRIA DE SERVIDOR REFERENTE A RESTITUIÇÃO DO EMPENHO No 1626/56 CONDUZIR PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA REALIZAR CIRURGIA NO HOSPITAL DA BALEIA EM BELO HORIZONTE-MG. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RFF-5151. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 591 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 57 | Data: 20/10/2021 | Valor: 20,90 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED, debitado na c/c 27043-1(SOCIAL), no mês de OUTUBRO de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1626 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 58 | Data: 12/10/2021 | Valor: 75,00 |
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIÁRIA DE SERVIDOR CONDUZIR A PACIENTE EM REMOÇÃO E ACOMPANHANTE PARA O HOSPITAL SÃO LUCAS EM BURITIS-MG. VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA QPX-7404. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 591 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 58 | Data: 27/10/2021 | Valor: 41,80 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED, debitado na c/c 27043-1(SOCIAL), no mês de OUTUBRO de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1626 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 59 | Data: 14/10/2021 | Valor: 119,00 |
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIÁRIA DE SERVIDOR CONDUZIR PACIENTE PARA FAZER EXAME DE QUIMIOTERAPIA NO HUB EM BRASÍLIA-DF. VEÍCULO GOL PLACA RFF-5I51. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 591 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 59 | Data: 28/10/2021 | Valor: 10,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED, debitado na c/c 27043-1(SOCIAL), no mês de OUTUBRO de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 142 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 59 | Data: 08/10/2021 | Valor: 10,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2076 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: FNAS GESTAO SIST. UN. AS. SOCIAL - GSUAS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED, debitado na c/c 26874-7( BL PSB ), no mês de OUTUBRO de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1626 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 60 | Data: 15/10/2021 | Valor: 35,00 |
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa que. se empenha referente á concessão de diárias á servidor em viagem conduzir paciente de alta no Hospital São Lucas em Buritis-MG. Veículo Fiorino Placa QPX-7404. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 142 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 60 | Data: 20/10/2021 | Valor: 41,80 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2076 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: FNAS GESTAO SIST. UN. AS. SOCIAL - GSUAS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED, debitado na c/c 26874-7( BL PSB ), no mês de OUTUBRO de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 45 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 60 | Data: 05/10/2021 | Valor: 84,00 |
Credor: Charles Alves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor (ENFERMEIRO): ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOÇÃO, ENCAMINHADO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAI-MG. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1626 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 61 | Data: 16/10/2021 | Valor: 119,00 |
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DE DIÁRIA Á SERVIDOR: (MOTORISTA). CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADAS NA CLINÍCA IPMED EM BRASÍLIA-DF. VEÍCULO : RENAULT/SANDEIRO PLACA QNX-6198. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 142 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 61 | Data: 26/10/2021 | Valor: 10,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2076 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: FNAS GESTAO SIST. UN. AS. SOCIAL - GSUAS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED, debitado na c/c 26874-7( BL PSB ), no mês de OUTUBRO de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 53 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 61 | Data: 01/10/2021 | Valor: 119,00 |
Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 419.854.600-25 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa quese empenha referente á concessão de diárias á servidor (motorista): PARA CONDUZIR PACIENTES E ACOMPANHANTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HCB EM BRASÍLIA-DF. VEÍCULO: KWID. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 45 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 61 | Data: 08/10/2021 | Valor: 112,00 |
Credor: Charles Alves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor (ENFERMEIRO ): ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOÇÃO, ENCAMINHADO AO HOSPITAL DE BASE EM BRASÍLIA-DF. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1626 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 62 | Data: 19/10/2021 | Valor: 90,00 |
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIÁRIA DE SERVIDOR BUSCAR AMBULÂNCIA DO GOIAMINAS EM UNAI-MG. VEÍCULO OROCH IDA E AMBULÂNCIA PEUGEOT VOLTA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 142 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 62 | Data: 28/10/2021 | Valor: 20,90 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2076 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: FNAS GESTAO SIST. UN. AS. SOCIAL - GSUAS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED, debitado na c/c 26874-7( BL PSB ), no mês de OUTUBRO de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 53 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 62 | Data: 06/10/2021 | Valor: 119,00 |
Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 419.854.600-25 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á concessão de diárias á servidor (motorista). PARA CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA A SER REALIZADA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA-HUB E CLINÍCA BRASÍLIA-DF.VEÍCULO: DUSTER OROCH. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 45 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 62 | Data: 18/10/2021 | Valor: 84,00 |
Credor: Charles Alves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor (ENFERMEIRO) : CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO, ENCAMINHADO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NA CLINÍCA , NA CIDADE DE UNAI-MG. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1626 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 63 | Data: 22/10/2021 | Valor: 364,00 |
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á concessão de diárias á servidor (MOTORISTA) :CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA DE RETORNO PÓS CIRURGIA A SER REALIZADA NO DIA 25/10/2021 NO HOSPITAL DA BALEIA EM BELO HORIZONTE-MG. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RFF-5151. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 142 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 63 | Data: 08/10/2021 | Valor: 10,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2076 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: FNAS GESTAO SIST. UN. AS. SOCIAL - GSUAS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED, debitado na c/c 26868-2( BL GBF FNAS), no mês de OUTUBRO de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 53 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 63 | Data: 11/10/2021 | Valor: 75,00 |
Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 419.854.600-25 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa quese empenha referente á concessão de diárias á servidor (motorista).CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NA CLINÍCA CDI NA CIDADE DE UNAI-MG E HOSPITAL SÃO LUCAS NA CIDADE DE BURITIS-MG.VEÍCULO: RENAULT/ SANDEIRO PLACA QNX-6198. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 45 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 63 | Data: 10/10/2021 | Valor: 342,00 |
Credor: Charles Alves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor acompanhar a paciente para consulta especializada no Hospital Jorge Araújo em Goiânia-GO e trazer a paciente que estava de alta no Hospital Hélio Angoti em Uberaba-MG. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 42 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 63 | Data: 07/10/2021 | Valor: 84,00 |
Credor: Claudiomar Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha ao pagamento de diária de servidor em viagem buscar o carro SPIN e trazer vacinas da Gerência Regional de Saúde GRS em Unaí-MG. Veículo ida Oroch e volta Spin. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1626 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 64 | Data: 23/10/2021 | Valor: 90,00 |
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA Á SERVIDOR (MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA AVALIAÇÃO DE CIRURGIA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAI-MG. VEÍCULO: AMBULÂNCIA FIAT/FIORINO PLACA QPX-7404. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 142 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 64 | Data: 20/10/2021 | Valor: 20,90 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2076 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: FNAS GESTAO SIST. UN. AS. SOCIAL - GSUAS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED, debitado na c/c 26868-2( BL GBF FNAS), no mês de OUTUBRO de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 53 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 64 | Data: 20/10/2021 | Valor: 90,00 |
Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 419.854.600-25 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á concessão de diárias á servidor ( Motorista): Conduzir coodernadoras da Atenção Básica para dar apoio á diversas pacientes para realizar exames de mamografia no Hospital Santa Mônica na cidade de Unai-MG. Veículo: Oroch. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 45 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 64 | Data: 19/10/2021 | Valor: 84,00 |
Credor: Charles Alves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor acompanhar a paciente em remoção para avaliação na clínica médica em Unaí-MG. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 42 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 64 | Data: 07/10/2021 | Valor: 84,00 |
Credor: Claudiomar Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente á concessão de diária á servidor: Na cidade de Unai-MG, buscar o carro chevrolet/spin e vacinas da COVID-19 na Gerência Regional de Saúde-GRS na cidade de Unai-MG. Veículo: Oroch. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1626 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 65 | Data: 28/10/2021 | Valor: 119,00 |
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIÁRIA DE SERVIDOR, LEVAR PACIENTES PARA PEQUENA CIRURGIA NO HUB E OUTRO PACIENTE PARA FAZER EXAME ESPECIALIZADO NO HOSPITAL DE BASE EM BRASÍLIA-DF. VEÍCULO GOL PLACA RFF-5I51 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 142 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 65 | Data: 20/10/2021 | Valor: 10,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2076 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: FNAS GESTAO SIST. UN. AS. SOCIAL - GSUAS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED, debitado na c/c 24686-7(CASA LAR), no mês de OUTUBRO de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 45 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 65 | Data: 21/10/2021 | Valor: 84,00 |
Credor: Charles Alves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor (Técnico em enfermagem) : ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOÇÃO, ENCAMINHADA PARA AVALIAÇÃO COM MÉDICO ORTOPEDISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAI-MG. VEÍCULO: AMBULÃNCIA FIAT/FIORINO PLACA QPX-7404. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1626 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 66 | Data: 29/10/2021 | Valor: 90,00 |
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIÁRIA DE SERVIDOR LEVAR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL EM UNAÍ-MG. VEÍCULO FIORINO PLACA QPX-7404. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 142 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 66 | Data: 26/10/2021 | Valor: 10,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2076 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: FNAS GESTAO SIST. UN. AS. SOCIAL - GSUAS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED, debitado na c/c 28947-7(CRIANÇA FELIZ), no mês de OUTUBRO de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 45 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 66 | Data: 22/10/2021 | Valor: 84,00 |
Credor: Charles Alves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor ( Técnico em enfermagem): ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOÇÃO, ENCAMINHADO PARA AVALIAÇÃO COM NEUROLOGISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAI-MG. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 45 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 67 | Data: 23/10/2021 | Valor: 84,00 |
Credor: Charles Alves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor (Técnico em enfermagem) : ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOÇÃO, PARA AVALAIAÇÃO DE CIRÚRGIA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAI. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 45 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 68 | Data: 26/10/2021 | Valor: 141,50 |
Credor: Charles Alves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor (enfermeiro) : BUSCAR PACIENTE QUE ESTAVA DE ALTA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAI-MG. VEÍCULO: AMBULÃNCIA FIAT/FIORINO PLACA QPX-7404. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 71 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 74 | Data: 07/10/2021 | Valor: 130,00 |
Credor: Dinarte Henrique Guedes Ornelas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 453.333.786-49 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a concessão de diárias para Prefeito Municipal, em viagem a cidade de Arinos-MG,para reunião com o Prefeito da cidade ora citada,juntamente com a Diretoria da Cooperativa Agropecuária da Região do Piratinga-COOPERTINGA, tratar de assuntos relacionados a estrada que liga a Empresa a cidade de Arinos-MG. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 71 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 75 | Data: 15/10/2021 | Valor: 130,00 |
Credor: Dinarte Henrique Guedes Ornelas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 453.333.786-49 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a concessão de diarias para Prefeito Municipal, em viagem a cidade de Unai-MG, para Reunião com o Diretor do Hospital Santa Mônica, tratar de assuntos referente á exames de mamografias. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 71 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 76 | Data: 20/10/2021 | Valor: 180,00 |
Credor: Dinarte Henrique Guedes Ornelas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 453.333.786-49 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a concessão de diarias para Prefeito Municipal, em viagem a cidade de Brasília-DF, reunião com o Deputado Monteiro em busca de recursos para construção da ponte sob Rio São Francisco e visita á Sudeco (Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste). |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 71 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 77 | Data: 25/10/2021 | Valor: 75,00 |
Credor: Dinarte Henrique Guedes Ornelas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 453.333.786-49 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a concessão de diárias para Prefeito Municipal, em viagem a cidade de Unai -MG, para Reunião com assessoria do Secretário de Governo Igor Eto para tratar de assunto de relevante interesse do Municipio. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 71 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 78 | Data: 25/10/2021 | Valor: 55,00 |
Credor: Dinarte Henrique Guedes Ornelas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 453.333.786-49 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a concessão de diarias para Prefeito Municipal, em viagem a cidade viagem a cidade de Unai -MG, para Reunião com assessoria do Secretário de Governo Igor Eto para tratar de assuntos de relevante interesse do Municipio. Refere-se á complemento de valor por erro de digitação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 71 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 79 | Data: 28/10/2021 | Valor: 536,00 |
Credor: Dinarte Henrique Guedes Ornelas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 453.333.786-49 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a concessão de diarias para Prefeito Municipal, em viagem a cidade ida a Montes Claros/Janaúba-MG, assinar termo de doação e receber o caminhão compactador de lixo na sede da CODEVASF. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 138 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 80 | Data: 11/10/2021 | Valor: 21,89 |
Credor: Banco Cooperativo do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas sendo (TARIFA DE PACOTE DE SERVISOS) relativas à utilização dos serviços de bancários, debitado na c/c 7934-0(DIVERSOS), no mÊs de OUTUBRO de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 138 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 81 | Data: 11/10/2021 | Valor: 21,89 |
Credor: Banco Cooperativo do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas sendo (TARIFA DE PACOTE DE SERVISOS) relativas à utilização dos serviços de bancários, debitado na c/c 7959-6(APOIO FINANCEIRO SAUDE A SOCIAL LC1 ), no mêss de OUTUBRO de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 138 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 82 | Data: 11/10/2021 | Valor: 21,89 |
Credor: Banco Cooperativo do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas sendo (TARIFA DE PACOTE DE SERVISOS ) relativas à utilização dos serviços de bancários, debitado na c/c 7937-5(ARRECADAÇÃO ), no mÊs de oOUTURO de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 138 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 83 | Data: 11/10/2021 | Valor: 319,41 |
Credor: Banco Cooperativo do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas sendo (TARIFA DE RECEBIMENTO DE TRIBUTOS ) relativas à utilização dos serviços de bancários, debitado na c/c 7937-5(ARRECADAÇÃO ), no mÊs de OUTUBRO de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 138 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 84 | Data: 01/10/2021 | Valor: 8,00 |
Credor: Banco Cooperativo do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas sendo (TARIFA DE DE PGTO SALARIO ) relativas à utilização dos serviços de bancários, debitado na c/c 7941-3(FOLHA DE PGTO ), no mÊs de OUTUBRO de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 138 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 85 | Data: 05/10/2021 | Valor: 4,00 |
Credor: Banco Cooperativo do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas sendo (TARIFA DE DE PGTO SALARIO ) relativas à utilização dos serviços de bancários, debitado na c/c 7941-3(FOLHA DE PGTO ), no mÊs de OUTUBRO de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 61 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 85 | Data: 04/10/2021 | Valor: 119,00 |
Credor: José Divino Pereira Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor: CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO HOSPITAL REGIONAL DA ASA NORTE-HRAN, HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA-HUB, HOSPITAL DE BASE E CLINÍCA DOS OLHOS EM BRASÍLIA -DF E FORMOSA-GO.VEÍCULO: VAN DUCATO PLACA HMG-4268. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 138 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 86 | Data: 11/10/2021 | Valor: 21,89 |
Credor: Banco Cooperativo do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas sendo (TARIFA DE PACOTE DE SERVISOS ) relativas à utilização dos serviços de bancários, debitado na c/c 7941-3(FOLHA DE PGTO ), no mÊs de OUTUBRO de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 65 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 86 | Data: 05/10/2021 | Valor: 75,00 |
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha ao pagamento de diária de servidor conduzir os pacientes e acompanhante para consultas no Hospital São Lucas e Casa Saúde da Mulher em Buritis-MG. Veículo Ambulância Placa QPX-7404. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 61 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 86 | Data: 13/10/2021 | Valor: 119,00 |
Credor: José Divino Pereira Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor (motorista): CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA NOS HOSPITAIS DE BASE,HUB, SALUTE, CLINICA CLIDAE, HEMOCENTRO EM BRASÍLIA-DF. VEÍCULO: VAN PLACA ONG-6751. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 138 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 87 | Data: 28/10/2021 | Valor: 2.396,00 |
Credor: Banco Cooperativo do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas sendo (TARIFA DE DE PGTO SALARIO ) relativas à utilização dos serviços de bancários, debitado na c/c 7941-3(FOLHA DE PGTO ), no mÊs de OUTUBRO de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 65 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 87 | Data: 08/10/2021 | Valor: 96,00 |
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha ao pagamento de diária de servidor conduzir as pacientes para consultas especializadas no Centro Educacional HEFA em Paracatu-MG. Veículo Spin Placa QOV-9614. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 61 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 87 | Data: 15/10/2021 | Valor: 119,00 |
Credor: José Divino Pereira Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor (Motorista) : CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NOS HOSPITAIS DE BASE, SARAH,IPMED E HUB EM BRASÍLIA-DF. VEÍCULO: VAN PLACA ONG-6751. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 138 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 88 | Data: 29/10/2021 | Valor: 492,00 |
Credor: Banco Cooperativo do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas sendo (TARIFA DE DE PGTO SALARIO ) relativas à utilização dos serviços de bancários, debitado na c/c 7941-3(FOLHA DE PGTO ), no mÊs de OUTUBRO de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 65 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 88 | Data: 09/10/2021 | Valor: 119,00 |
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha ao pagamento de diária de servidor conduzir os pacientes para consultas especializadas na IPMED em Brasília-DF. Veículo Sandero Placa QNX-6198. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 61 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 88 | Data: 19/10/2021 | Valor: 119,00 |
Credor: José Divino Pereira Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor (motorista): CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA NO HOSPITAL DE BASE, CLINÍCA BRASÍLIA E HOSPITAL SÃO CAMILO EM FORMOSA -GO. VEÍCULO: VAN PLACA ONG-6751. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 65 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 89 | Data: 24/10/2021 | Valor: 342,00 |
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha ao pagamento de diária de servidor conduzir a paciente para internação no Hospital Helio Angoti em Uberaba-MG. Veículo UTI Móvel Placa RFD-8A45. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 61 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 89 | Data: 08/10/2021 | Valor: 119,00 |
Credor: José Divino Pereira Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor conduzir pacientes em consultas especializadas nos hospitais CEMED Formosa, HUB, HRAN, HC, CLIDAE, BASE e HFA em Brasília-DF. Veículo Van Placa ONG-6751. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 65 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 90 | Data: 24/10/2021 | Valor: 342,00 |
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente á concessão de diária de servidor ( motorista): CONDUZIR PACIENTE PARA INTERNAÇÃO A SER REALIZADA NO HOSPITAL HÉLIO ANGOTTI NA CIDADE DE UBERABA-MG. VEÍCULO: AMBULÂNCIA UTI MÓVEL PLACA RFD-8A45. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 61 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 90 | Data: 21/10/2021 | Valor: 119,00 |
Credor: José Divino Pereira Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor conduzir pacientes em consultas especializadas no Hospital de Base, HUB e Clínica Bonifácio em Brasília-DF. Veículo Van Placa ONG-6751. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 61 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 91 | Data: 25/10/2021 | Valor: 119,00 |
Credor: José Divino Pereira Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor ida a Brasília-DF, levar pacientes em consultas especializadas no Hospital de Base, HUB, HRAN, Clínica Brasília, Salute Sobradinho e Clínica Bonifácio em Brasília-DF. Veículo Van Placa ONG-6751. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 61 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 92 | Data: 27/10/2021 | Valor: 119,00 |
Credor: José Divino Pereira Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor ida a Brasília-DF, levar pacientes em consultas especializadas no HUB, HRT, Clínica Brasília e Clidae em Brasília-DF. Veículo Van Placa ONG-6751. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 49 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 92 | Data: 03/10/2021 | Valor: 119,00 |
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á concessão de diárias á servidor: Para tratar de assuntos do Interesse do Municipio junto ao Instituto Médico Legal -IML á respeito de liberação de corpo de pessoa falecida. Veículo:V/W Gol Palca RFM-8h56. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 61 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 93 | Data: 29/10/2021 | Valor: 119,00 |
Credor: José Divino Pereira Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor ida a Brasília-DF, levar pacientes em consultas especializadas no Hospital de Base, HUB, Hospital da Criança, HRT, HMIB em Brasília-DF e São Camilo em Formosa-GO. Veículo Van Placa ONG-6751. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 49 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 93 | Data: 04/10/2021 | Valor: 75,00 |
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á concessão de diárias á servidor em viagem: Á cidade de Buritis-MG, conduzir usuários do CRAS para audiência no Fórum Cesário Rodrigues de Oliveira.Veículo:V/W Gol Placa RFM-9h56. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 49 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 94 | Data: 01/10/2021 | Valor: 119,00 |
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha ao pagamento de diária de servidor conduzir os pacientes e acompanhantes para consultas especializadas no Hospital HMIB em Brasília-DF. Veículo Gol Placa RFM-9H56. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 31 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 94 | Data: 04/10/2021 | Valor: 90,00 |
Credor: WESLEY RODRIGO MIGUEL DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 122.624.286-38 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa quese empenha referente á concessão de diárias á servidor :CONDUZIR PACIENTE E ACOMPANHANTE EM REMOÇÃO, ENCAMINHADO PARA CONSULTA COM MÉDICO ORTOPEDISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAI-MG. VEÍCULO:AMBULÂNCIA UTI/MÓVEL PLACA RFD-8A45. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 49 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 95 | Data: 07/10/2021 | Valor: 119,00 |
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha ao pagamento de diária de servidor conduzir os pacientes para consultas especializadas no Hospital de Base e Hospital de Planaltina em Brasília-DF. Veículo Gol Placa RFM-9H56. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 31 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 95 | Data: 07/10/2021 | Valor: 315,00 |
Credor: WESLEY RODRIGO MIGUEL DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 122.624.286-38 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á concessão de diárias á servidor: CONDUZIR PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA REFERENTE Á RETORNO DE CIRURGIA A SER REALIZADA NA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DRo MOISÉS M. FREIRE (CLINÍCA DOS OLHOS), NA CIDADE DE PIRAPORA-MG.VEÍCULO: V/W GOL PLACA RFF-5151. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 49 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 96 | Data: 08/10/2021 | Valor: 119,00 |
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha ao pagamento de diária de servidor conduzir a paciente e aompanhante para consulta especializada no Hospital HCO em Brasília-DF. Veículo Gol Placa RFM-9H56. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 31 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 96 | Data: 13/10/2021 | Valor: 119,00 |
Credor: WESLEY RODRIGO MIGUEL DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 122.624.286-38 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á concessão de diárias á servidor (motorista): CONDUZIR PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA MÉDICA NO CENTRO CLINÍCO VIDAL SEPS 710/910 ASA SUL EM BRASÍLIA-DF. VEÍCULO: REANULT/SANDEIRO QNX-6198. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 49 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 97 | Data: 06/10/2021 | Valor: 119,00 |
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á concessão de diárias á servidor em viagem: Á Brasilia-DF, conduzir usuário do CRAS para perícia médica na Agência da Previdência Social-APS. Veículo: V/W Gol placa RFM-9H56. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 31 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 97 | Data: 14/10/2021 | Valor: 119,00 |
Credor: WESLEY RODRIGO MIGUEL DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 122.624.286-38 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á concessão de diárias á servidor (Motorista): CONDUZIR PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA FISIOTERAPIA NA CLINÍCA ADVANCE E TRAZER OUTRA PACIENTE QUE ESTÁ EM TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA-DF-HUB.VEÍCULO: RENAULT/SANDEIRO PLACA QNX-6198. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 49 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 98 | Data: 14/10/2021 | Valor: 37,50 |
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha ao pagamento de diária de servidor ida a Mambaí-GO, conduzir usuário do CRAS para regularização de documentos em Cartório. Veículo Gol Placa RFM-9H56. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 98 | Data: 19/10/2021 | Valor: 364,00 |
Credor: WESLEY RODRIGO MIGUEL DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 122.624.286-38 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente á concessão de servidor (Motorista): Conduzir pacientes e acompanhantes para consulta médica especializada a ser realizada no Hospital Santa Catarina em Goiânia-GO. Veículo: V/W Gol Placa RFF-5151. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 49 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 99 | Data: 15/10/2021 | Valor: 119,00 |
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha ao pagamento de diária de servidor ida a Brasília-DF, conduzir usuário do CRAS para a Avaliação Médico Pericial a ser realizada na Agência da Previdência Social Brasília. Veículo Gol Placa RFM-9H56. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 99 | Data: 21/10/2021 | Valor: 90,00 |
Credor: WESLEY RODRIGO MIGUEL DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 122.624.286-38 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente ao pagamento de diária á servidor (Motorista) : CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO ENCAMINHADA AO HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAI-MG. VEÍCULO: AMBULÃNCIA FIAT/ FIORINO PLACA QPX-7404. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 49 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 100 | Data: 16/10/2021 | Valor: 119,00 |
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha ao pagamento de diária de servidor ida a Brasília-DF, conduzir usuário do CRAS para internação em Clínica de Reabilitação para dependentes químicos de Brasília. Veículo Gol Placa RFM-9H56. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 100 | Data: 28/10/2021 | Valor: 119,00 |
Credor: WESLEY RODRIGO MIGUEL DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 122.624.286-38 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente á concessão de diária de servidor (motorista): CONDUZIR PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA MÉDICA E FISIOTERAPIA NA CLINÍCA ADVANCE SOBRADINHO -DF E HOSPITAL DE BASE EM BRASÍLIA-DF. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RFF-5151. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 49 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 101 | Data: 18/10/2021 | Valor: 75,00 |
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha ao pagamento de diária de servidor ida a Unaí-MG, conduzir usuário do CRAS para Avaliação Médico Pericial a ser realizada na Agência da Previdência Social de Unaí. Veículo Gol Placa RFM-9H56. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 49 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 102 | Data: 21/10/2021 | Valor: 119,00 |
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha ao pagamento de diária de servidor ida a Brasília-DF, buscar usuário do CRAS Valdinei Camargo de Souza de baixa renda em situação de vulnerabilidade social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 49 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 103 | Data: 22/10/2021 | Valor: 75,00 |
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha ao pagamento de diária de servidor ida a Buritis-MG, conduzir usuário do CRAS para avaliação médica pericial na Agência da Previdência Social. Veiculo Gol Placa RFM-9H56. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 49 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 104 | Data: 26/10/2021 | Valor: 119,00 |
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha ao pagamento de diária de servidor, conduzir usuários do CRAS para perícia médica a ser realizada na Agência da Previdência Social - APS de Brasília-DF. Veículo Gol Placa RFM-9H56. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 106 | Data: 05/10/2021 | Valor: 90,00 |
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á concessão de diária á servidor: CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO , ENCAMINHADO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAI-MG. VEÍCULO: AMBULÂNCIA/FIORINO PLACA QPX-7404. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 107 | Data: 13/10/2021 | Valor: 112,00 |
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente á concessão de diária á servidor ( Motorista): CONDUZIR PACIENTE PARA REALIZAR EXAME NO CENTRO ONCOLÓGICO AZ DO NOROESTE NA CIDADE DE PATOS DE MINAS-MG. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RFF-5151. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 108 | Data: 18/10/2021 | Valor: 90,00 |
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á concessão de diária á servidor (Motorista): CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO, ENCAMINHADO PARA A CLÍNIC MÉDICA/CARDIOLOGIA NA CIDADE DE UNAI-MG. VEÍCULO: AMBULÂNCIA SPRINTER UTI MÓVEL PLACA RFD-8A45. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 109 | Data: 19/10/2021 | Valor: 90,00 |
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á concessão de diária á servidor: CONDUZIR PACIENTTES PARA CONSULTA MÉDICA NO HOSPITAL SANTA MÔNICA NA CIDADE DE UNAI-MG. VEÍCULO: RENAULT/SANDEIRO PLACA QNX-6198. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 110 | Data: 26/10/2021 | Valor: 152,50 |
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á concessão de diária á servidor (motorista) :Buscar paciente que estava de alta no Hospital Municipal de Unai-MG. Veículo:Ambulância Fiat/Fiorino Placa QPX-7404. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 63 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 111 | Data: 01/10/2021 | Valor: 119,00 |
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente á concessão de diária para servidor: CONDUZIR PACIENTES E ACOMPANHANTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSITAL SARAH E CLINÍCA EM SOBRADINHO-DF. VEÍCULO: AMBULÃNCIA FIORINO PLACA QPX-7404. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 111 | Data: 29/10/2021 | Valor: 90,00 |
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha refente a pagamento de diária de servidor ida a Unaí-MG, levar paciente em remoção para o Hospital Municipal em Unaí-MG. Veículo UTI Móvel Placa - RFD-8A45. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 63 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 112 | Data: 04/10/2021 | Valor: 119,00 |
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente á concessão de diária para servidor (motorista): Conduzir paciente e acompanhante para consulta especializada em Sobradinho-DF. Veículo: Ambulância/Fiorino Placa QPX-7404. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 63 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 113 | Data: 05/10/2021 | Valor: 90,00 |
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente á concessão de diária para servidor (motorista): Buscar paciente que estava de alta do Hospital Municipal de Unai-MG. Veículo: Reanult/Sandeiro Placa QNX-6198. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 63 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 114 | Data: 06/10/2021 | Valor: 279,00 |
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente á concessão de diária para servidor (motorista): Conduzir paciente e acompanhante para consulta médica especializada no Hospital Santa Catarina em Goiânia-GO. Veículo: V/W Gol Placa RFF-5151. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 63 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 115 | Data: 08/10/2021 | Valor: 119,00 |
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha á concessão de diária para servidor conduzir o paciente em remoção e acompanhante para o Hospital de Base em Brasília-DF. Veículo ambulância Placa QPX-7404. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 63 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 116 | Data: 15/10/2021 | Valor: 90,00 |
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha á concessão de diária para servidor conduzir o paciente e acompanhante para consulta especializada com cirurgiã no Hospital Municipal em Urucuia-MG. Veículo Gol Placa RFF-5I51. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 63 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 118 | Data: 05/10/2021 | Valor: 75,00 |
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha á concessão de diária para servidor (motorista): Conduzir pacientes para consulta médica no Hospital São Lucas e Casa da Saúde da Mulher na cidade de Buritis-MG.Veículo: Ambulância/Fiorino Placa QPX-7404. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 63 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 119 | Data: 08/10/2021 | Valor: 96,00 |
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha á concessão de diária para servidor (motorista) : CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA A SER REALIZADA NO CENTRO EDUCACIONAL HEFA NA CIDADE DE PARACATU-MG. VEÍCULO: SPIN PLACA QOC-9614. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 63 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 120 | Data: 09/10/2021 | Valor: 119,00 |
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha á concessão de diária para servidor (Municipal) : CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NA CLÍNICA IPMED EM BRASÍLIA-DF. VEÍCULO: RENAULT/SANDEIRO PLACA QNX-6198. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 63 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 121 | Data: 15/10/2021 | Valor: 90,00 |
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente á concessão de diária á servidor: Conduzir paciente e acompanhante para consulta especializada com cirurgiã, a ser realizada no Hospital Municipal de Urucuia- MG.Veículo: V/W Gol placa RFF-5151. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 63 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 122 | Data: 20/10/2021 | Valor: 75,00 |
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente á concessão de diária á servidor: Buscar paciente e acompanhante que estava de alta do Hospital Municipal de Unai-MG.Veículo: Ambulância Peugeot Placa QOI-9660. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 63 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 123 | Data: 29/10/2021 | Valor: 90,00 |
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha á concessão de diária para servidor buscar o paciente Izauro Gomes Barbosa e acompanhante que estava de alta no Hospital Municipal em Unaí-MG. Veículo Placa QOJ-2710. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 63 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 124 | Data: 29/10/2021 | Valor: 119,00 |
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha á concessão de diária para servidor ida a Brasília-DF, levar paciente para fisioterapia na Clínica Avance em Sobradinho e outra paciente para exame na Clínica Temistocles Neto em Planaltina-DF. Veículo Gol Placa RFF-5I51. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 63 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 125 | Data: 30/10/2021 | Valor: 90,00 |
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha á concessão de diária para servidor ida a Unaí-MG, levar pacientes para hemodiálise na Clínica D'heronville. Veículo Gol Placa RFF-5I51. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 63 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 126 | Data: 27/10/2021 | Valor: 90,00 |
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente á concessão de diária para servidor (motorista) : CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NA CLINÍCA MATSURA, CENTRO MÉDICO E HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAI-MG. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RFF-5151. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 127 | Data: 25/10/2021 | Valor: 14.413,69 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: PASEP - CONTRIBUICAO MENSAL | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para o PASEP relativo a 1% das Receitas Orçamentárias no mês de SETEMBRO de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 128 | Data: 08/10/2021 | Valor: 4.809,57 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: PASEP - CONTRIBUICAO MENSAL | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para o PASEP debitado na c/c: 4580-2 (FPM), no mês de OUTUBRO de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 129 | Data: 20/10/2021 | Valor: 928,36 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: PASEP - CONTRIBUICAO MENSAL | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para o PASEP debitado na c/c: 4580-2 (FPM), no mês de OUTUBRO de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 130 | Data: 29/10/2021 | Valor: 2.749,76 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: PASEP - CONTRIBUICAO MENSAL | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para o PASEP debitado na c/c: 4580-2 (FPM), no mês de OUTUBRO de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 131 | Data: 04/10/2021 | Valor: 4,34 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: PASEP - CONTRIBUICAO MENSAL | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para o PASEP debitado na c/c: 6299-5 (FEP), no mês de OUTUBRO de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 132 | Data: 21/10/2021 | Valor: 197,71 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: PASEP - CONTRIBUICAO MENSAL | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para o PASEP debitado na c/c: 6299-5 (FEP), no mês de OUTUBRO de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 133 | Data: 27/10/2021 | Valor: 1,80 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: PASEP - CONTRIBUICAO MENSAL | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para o PASEP debitado na c/c: 6299-5 (FEP), no mês de OUTUBRO de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 134 | Data: 08/10/2021 | Valor: 1.431,05 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: PASEP - CONTRIBUICAO MENSAL | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para o PASEP debitado na c/c: 4586-1 (ITR), no mês de OUTUBRO de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 135 | Data: 20/10/2021 | Valor: 77,78 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: PASEP - CONTRIBUICAO MENSAL | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para o PASEP debitado na c/c: 4586-1 (ITR), no mês de OUTUBRO de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 136 | Data: 29/10/2021 | Valor: 28,20 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: PASEP - CONTRIBUICAO MENSAL | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para o PASEP debitado na c/c: 4586-1 (ITR), no mês de OUTUBRO de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 137 | Data: 19/10/2021 | Valor: 40,25 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: PASEP - CONTRIBUICAO MENSAL | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para o PASEP debitado na c/c: 14113-5 (CFM), no mês de OUTUBRO de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 138 | Data: 08/10/2021 | Valor: 58,17 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: PASEP - CONTRIBUICAO MENSAL | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para o PASEP debitado na c/c: 20779-9 (IPM), no mês de OUTUBRO de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 139 | Data: 20/10/2021 | Valor: 20,97 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: PASEP - CONTRIBUICAO MENSAL | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para o PASEP debitado na c/c: 20779-9 (IPM), no mês de OUTUBRO de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 140 | Data: 29/10/2021 | Valor: 13,52 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: PASEP - CONTRIBUICAO MENSAL | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para o PASEP debitado na c/c: 20779-9 (IPM), no mês de OUTUBRO de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 141 | Data: 08/10/2021 | Valor: 24,28 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: PASEP - CONTRIBUICAO MENSAL | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para o PASEP debitado na c/c: 14.332-4 (CIDE), no mês de OUTUBRO de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 142 | Data: 26/10/2021 | Valor: 74,47 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: PASEP - CONTRIBUICAO MENSAL | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para o PASEP debitado na c/c: 283.142-2(ICMS DESONERAÇÃO), no mês de OUTUBRO de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 47 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 143 | Data: 02/10/2021 | Valor: 90,00 |
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente á concessão de diária á servidor: CONDUZIR PACIENTES E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE( HEMODIÁLISE) A SER REALIZADO NA CLINÍCA D'HENROVILLE NA CIDADE DE UNAI-MG. VEÍCULO: FIAT/SIENA PLACA HLF-1585. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 77 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 145 | Data: 01/10/2021 | Valor: 31,35 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED, debitado na C/C 26198-X(SAUDE) no mês de OUTUBRO de 2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 77 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 146 | Data: 04/10/2021 | Valor: 83,60 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED, debitado na C/C 26198-X(SAUDE) no mês de OUTUBRO de 2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 47 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 146 | Data: 01/10/2021 | Valor: 90,00 |
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á concessão de diárias á servidor : CONDUZIR PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAI-MG. VEÍCULO:FIAT/SIENA PLACA HLF-1585. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 77 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 147 | Data: 05/10/2021 | Valor: 73,15 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED, debitado na C/C 26198-X(SAUDE) no mês de OUTUBRO de 2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 47 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 147 | Data: 04/10/2021 | Valor: 90,00 |
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha á concessão de diária para servidor conduzir pacientes e seus acompanhantes para retorno de consulta no Hospital Municipal em Unaí-MG. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 77 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 148 | Data: 07/10/2021 | Valor: 104,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED, debitado na C/C 26198-X(SAUDE) no mês de OUTUBRO de 2021 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 47 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 148 | Data: 05/10/2021 | Valor: 90,00 |
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha á concessão de diária para servidor conduzir pacientes para hemodiálise na Clínica D'heronville. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 77 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 149 | Data: 08/10/2021 | Valor: 73,15 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED, debitado na C/C 26198-X(SAUDE) no mês de OUTUBRO de 2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 47 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 149 | Data: 07/10/2021 | Valor: 90,00 |
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha á concessão de diária para servidor conduzir pacientes para hemodiálise na Clínica D'heronville em Unaí-MG. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 239 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 150 | Data: 26/10/2021 | Valor: 10,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Referente a TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO - debitado c/c 4580-2(FPM,) no mês de OUTUBRO de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 77 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 150 | Data: 11/10/2021 | Valor: 31,35 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED, debitado na C/C 26198-X(SAUDE) no mês de OUTUBRO de 2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 47 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 150 | Data: 08/10/2021 | Valor: 90,00 |
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha á concessão de diária para servidor conduzir pacientes para Centro de Diagnóstico por Imagem - CDI em Unaí-MG. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 239 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 151 | Data: 27/10/2021 | Valor: 10,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Referente a TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO - debitado c/c 4580-2(FPM,) no mês de OUTUBRO de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 77 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 151 | Data: 14/10/2021 | Valor: 125,40 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED, debitado na C/C 26198-X(SAUDE) no mês de OUTUBRO de 2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 47 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 151 | Data: 09/10/2021 | Valor: 90,00 |
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha á concessão de diária para servidor conduzir pacientes para hemodiálise na Clínica D'heronville em Unaí-MG. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 239 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 152 | Data: 27/10/2021 | Valor: 10,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de bancários sendo: (TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO), debitado na c/c 6299-5( FEP) no mês de OUTUBRO de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 77 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 152 | Data: 15/10/2021 | Valor: 20,90 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED, debitado na C/C 26198-X(SAUDE) no mês de OUTUBRO de 2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 47 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 152 | Data: 12/10/2021 | Valor: 90,00 |
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha á concessão de diária para servidor conduzir pacientes para hemodiálise na Clínica D'heronville em Unaí-MG. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 239 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 153 | Data: 27/10/2021 | Valor: 10,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de bancários sendo: (TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO), debitado na c/c 20.779-9( IPM) no mês de OUTUBRO de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 77 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 153 | Data: 18/10/2021 | Valor: 52,25 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED, debitado na C/C 26198-X(SAUDE) no mês de OUTUBRO de 2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 47 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 153 | Data: 14/10/2021 | Valor: 90,00 |
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha á concessão de diária para servidor conduzir pacientes para hemodiálise na Clínica D'heronville em Unaí-MG. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 239 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 154 | Data: 01/10/2021 | Valor: 83,60 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de bancários sendo: (TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO), debitado na c/c 20813-2( ICS) no mês de OUTUBRO de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 77 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 154 | Data: 19/10/2021 | Valor: 20,90 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED, debitado na C/C 26198-X(SAUDE) no mês de OUTUBRO de 2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 47 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 154 | Data: 15/10/2021 | Valor: 90,00 |
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha á concessão de diária para servidor conduzir pacientes e seus acompanhantes para retorno no Hospital Municipal em Unaí-MG. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 239 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 155 | Data: 04/10/2021 | Valor: 31,35 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de bancários sendo: (TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO), debitado na c/c 20813-2( ICS) no mês de OUTUBRO de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 77 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 155 | Data: 20/10/2021 | Valor: 125,40 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED, debitado na C/C 26198-X(SAUDE) no mês de OUTUBRO de 2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 47 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 155 | Data: 16/10/2021 | Valor: 90,00 |
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha á concessão de diária para servidor conduzir pacientes para hemodiálise na Clínica D'heronville em Unaí-MG. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 239 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 156 | Data: 05/10/2021 | Valor: 20,90 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de bancários sendo: (TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO), debitado na c/c 20813-2( ICS) no mês de OUTUBRO de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 77 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 156 | Data: 22/10/2021 | Valor: 83,60 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED, debitado na C/C 26198-X(SAUDE) no mês de OUTUBRO de 2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 47 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 156 | Data: 19/10/2021 | Valor: 90,00 |
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha á concessão de diária para servidor conduzir pacientes para hemodiálise na Clínica D'heronville em Unaí-MG. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 239 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 157 | Data: 07/10/2021 | Valor: 52,25 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de bancários sendo: (TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO), debitado na c/c 20813-2( ICS) no mês de OUTUBRO de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 77 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 157 | Data: 25/10/2021 | Valor: 73,15 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED, debitado na C/C 26198-X(SAUDE) no mês de OUTUBRO de 2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 47 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 157 | Data: 20/10/2021 | Valor: 75,00 |
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha á concessão de diária para servidor conduzir pacientes para consultas especializadas no Hospital Municipal em Unaí-MG. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 239 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 158 | Data: 08/10/2021 | Valor: 41,80 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de bancários sendo: (TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO), debitado na c/c 20813-2( ICS) no mês de OUTUBRO de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 77 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 158 | Data: 26/10/2021 | Valor: 20,90 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED, debitado na C/C 26198-X(SAUDE) no mês de OUTUBRO de 2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 47 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 158 | Data: 21/10/2021 | Valor: 90,00 |
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha á concessão de diária para servidor conduzir pacientes para hemodiálise na Clínica D'heronville em Unaí-MG. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 239 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 159 | Data: 11/10/2021 | Valor: 20,90 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de bancários sendo: (TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO), debitado na c/c 20813-2( ICS) no mês de OUTUBRO de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 77 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 159 | Data: 27/10/2021 | Valor: 146,30 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED, debitado na C/C 26198-X(SAUDE) no mês de OUTUBRO de 2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 47 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 159 | Data: 22/10/2021 | Valor: 90,00 |
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha á concessão de diária para servidor conduzir pacientes para consultas especializadas no Hospital São Lucas e Climed em Buritis-MG. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 239 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 160 | Data: 14/10/2021 | Valor: 31,35 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de bancários sendo: (TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO), debitado na c/c 20813-2( ICS) no mês de OUTUBRO de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 77 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 160 | Data: 28/10/2021 | Valor: 41,80 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED, debitado na C/C 26198-X(SAUDE) no mês de OUTUBRO de 2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 47 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 160 | Data: 22/10/2021 | Valor: 90,00 |
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha á concessão de diária para servidor conduzir pacientes para hemodiálise na Clínica D'heronville em Buritis-MG. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 239 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 161 | Data: 15/10/2021 | Valor: 10,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de bancários sendo: (TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO), debitado na c/c 20813-2( ICS) no mês de OUTUBRO de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 47 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 161 | Data: 26/10/2021 | Valor: 90,00 |
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha á concessão de diária para servidor ida a Unaí-MG conduzir pacientes para hemodiálise na Clínica D'heronville. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 239 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 162 | Data: 18/10/2021 | Valor: 31,35 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de bancários sendo: (TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO), debitado na c/c 20813-2( ICS) no mês de OUTUBRO de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 47 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 162 | Data: 28/10/2021 | Valor: 90,00 |
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha á concessão de diária para servidor ida a Unaí-MG conduzir pacientes para hemodiálise na Clínica D'heronville. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 239 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 163 | Data: 20/10/2021 | Valor: 83,60 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de bancários sendo: (TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO), debitado na c/c 20813-2( ICS) no mês de OUTUBRO de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 239 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 164 | Data: 21/10/2021 | Valor: 20,90 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de bancários sendo: (TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO), debitado na c/c 20813-2( ICS) no mês de OUTUBRO de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 239 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 165 | Data: 22/10/2021 | Valor: 31,35 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de bancários sendo: (TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO), debitado na c/c 20813-2( ICS) no mês de OUTUBRO de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 47 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 165 | Data: 25/10/2021 | Valor: 75,00 |
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa que e empenha referente á concessão de diárias á servidor ( Motorista): CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SÃO LUCAS E CLINÍCA CLIMED NA CIDADE DE BURITIS-MG. VEÍCULO: FIAT/SIENA PLACA HLF-1585. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 239 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 166 | Data: 25/10/2021 | Valor: 10,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de bancários sendo: (TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO), debitado na c/c 20813-2( ICS) no mês de OUTUBRO de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 47 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 166 | Data: 27/10/2021 | Valor: 90,00 |
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa que e empenha referente á concessão de diárias á servidor ( motorista): PARA CONDUZIR PACIENTE PARA INTERNAÇÃO E OUTRO PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SÃO LUCAS NA CIDADE DE BURITIS-MG.VEÍCULO: FIAT/SIENA PLACA HLF-1585. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 239 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 167 | Data: 26/10/2021 | Valor: 10,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de bancários sendo: (TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO), debitado na c/c 20813-2( ICS) no mês de OUTUBRO de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 47 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 167 | Data: 29/10/2021 | Valor: 90,00 |
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa que. se empenha referente á concessão de diárias á servidor (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADAS NA POLICLINÍCA NA CIDADE DE UNAI-MG. VEÍCULO:FIAT/SIENA PLACA HLF-1585. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 239 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 168 | Data: 27/10/2021 | Valor: 73,15 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de bancários sendo: (TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO), debitado na c/c 20813-2( ICS) no mês de OUTUBRO de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 239 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 169 | Data: 28/10/2021 | Valor: 41,80 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de bancários sendo: (TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO), debitado na c/c 20813-2( ICS) no mês de OUTUBRO de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 239 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 170 | Data: 27/10/2021 | Valor: 10,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de bancários sendo: (TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO), debitado na c/c 17056-9( SNA) no mês de OUTUBRO de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 239 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 171 | Data: 05/10/2021 | Valor: 10,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de bancários sendo: (TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO), debitado na c/c 30069-1( TURISMO) no mês de OUTUBRO de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 86 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 215 | Data: 29/10/2021 | Valor: 84,00 |
Credor: ROBENILSOM RODRIGUES LISBOA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 021.015.461-67 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor acompanhar a paciente em remoção no Hospital Municipal de Unaí-MG. Veículo Ambulância Placa QPX-7404. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 86 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 216 | Data: 30/10/2021 | Valor: 84,00 |
Credor: ROBENILSOM RODRIGUES LISBOA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 021.015.461-67 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor acompanhar a paciente em remoção no Hospital Municipal de Unaí-MG. Veículo Ambulância Placa QPX-7404. |
Total das liquidações: | 2.231.841,23 |