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Informações atualizadas em: 27/03/2024 18:30:04

Prefeitura Municipal de Formoso

Prefeitura Municipal de Formoso

Estado de Minas Gerais

De

Janeiro de 2021

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 239 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 29/01/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: 299110 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 238 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 11/01/2021 Valor: 21,89
Nº do documento: 1746 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7936-7
Credor: BANCO SICOOB NOROESTE
CPF credor / CNPJ credor: 34.148.882/0001-59
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 146 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 11/01/2021 Valor: 21,89
Nº do documento: 603 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7935-9
Credor: Banco Cooperativo do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 146 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 28/01/2021 Valor: 50,00
Nº do documento: 604 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7935-9
Credor: Banco Cooperativo do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 138 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 11/01/2021 Valor: 21,89
Nº do documento: 602 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7934-0
Credor: Banco Cooperativo do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 138 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 28/01/2021 Valor: 50,00
Nº do documento: 603 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7934-0
Credor: Banco Cooperativo do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 138 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 11/01/2021 Valor: 21,89
Nº do documento: 1934 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7937-5
Credor: Banco Cooperativo do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 138 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 28/01/2021 Valor: 50,00
Nº do documento: 1935 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7937-5
Credor: Banco Cooperativo do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 138 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 29/01/2021 Valor: 40,95
Nº do documento: 1936 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7937-5
Credor: Banco Cooperativo do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 138 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 11/01/2021 Valor: 21,89
Nº do documento: 1 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Banco Cooperativo do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 138 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 28/01/2021 Valor: 50,00
Nº do documento: 2 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Banco Cooperativo do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 138 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 05/01/2021 Valor: 52,00
Nº do documento: 3 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Banco Cooperativo do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 138 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 11/01/2021 Valor: 21,89
Nº do documento: 3082 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7959-6
Credor: Banco Cooperativo do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 138 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 28/01/2021 Valor: 50,00
Nº do documento: 3083 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7959-6
Credor: Banco Cooperativo do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 137 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 15/01/2021 Valor: 23.648,90
Nº do documento: 47850 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S/A BDMG
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.1013 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: PGTO DIVIDA FUNDADA INTERNA Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 136 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 08/01/2021 Valor: 684,61
Nº do documento: 47854 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.1013 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: PGTO DIVIDA FUNDADA INTERNA Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 135 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/01/2021 Valor: 29,53
Nº do documento: 12904 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 96 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 08/01/2021 Valor: 20.971,37
Nº do documento: 1120201 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.23
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Juros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 95 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 11/01/2021 Valor: 507,00
Nº do documento: 117216 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: COSEMS
CPF credor / CNPJ credor: 03.138.064/0001-41
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2118 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: SERVICOS SAUDE GESTAO PLENA-MAC Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 80 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 27/01/2021 Valor: 1.449,00
Nº do documento: 3090 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: MOTO MINAS -LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.840.299/0007-80
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0014.2080 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 78 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 29/01/2021 Valor: 4.750,00
Nº do documento: 12911 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VWS NET TELECOMUNICAÇÃO LTDA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.188.633/0001-01
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 77 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 29/01/2021 Valor: 62,70
Nº do documento: 406905 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 77 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 28/01/2021 Valor: 41,80
Nº do documento: 406906 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 77 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 29/01/2021 Valor: 167,20
Nº do documento: 406907 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 29/01/2021 Valor: 100,00
Nº do documento: 12917 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 29/01/2021 Valor: 100,00
Nº do documento: 12917 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 29/01/2021 Valor: 150,00
Nº do documento: 12917 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 29/01/2021 Valor: 100,00
Nº do documento: 12917 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 29/01/2021 Valor: 150,00
Nº do documento: 12917 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 65 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 29/01/2021 Valor: 66,50
Nº do documento: 12917 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 65 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 29/01/2021 Valor: 149,60
Nº do documento: 12917 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 65 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 29/01/2021 Valor: 61,60
Nº do documento: 12917 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 65 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 29/01/2021 Valor: 61,60
Nº do documento: 12917 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 65 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 29/01/2021 Valor: 66,50
Nº do documento: 12917 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 64 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 29/01/2021 Valor: 215,01
Nº do documento: 12914 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 63 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 29/01/2021 Valor: 66,50
Nº do documento: 12914 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 62 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 29/01/2021 Valor: 100,00
Nº do documento: 12916 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: José Divino Pereira Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 62 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 29/01/2021 Valor: 100,00
Nº do documento: 12908 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: José Divino Pereira Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 62 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 29/01/2021 Valor: 150,00
Nº do documento: 12908 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: José Divino Pereira Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 62 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 29/01/2021 Valor: 100,00
Nº do documento: 12908 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: José Divino Pereira Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 62 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 29/01/2021 Valor: 100,00
Nº do documento: 12908 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: José Divino Pereira Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 62 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 29/01/2021 Valor: 50,00
Nº do documento: 12916 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: José Divino Pereira Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 29/01/2021 Valor: 61,60
Nº do documento: 12916 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: José Divino Pereira Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 29/01/2021 Valor: 61,60
Nº do documento: 12908 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: José Divino Pereira Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 29/01/2021 Valor: 66,50
Nº do documento: 12916 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: José Divino Pereira Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 29/01/2021 Valor: 61,60
Nº do documento: 12908 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: José Divino Pereira Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 29/01/2021 Valor: 61,60
Nº do documento: 12908 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: José Divino Pereira Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 29/01/2021 Valor: 61,60
Nº do documento: 12908 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: José Divino Pereira Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 29/01/2021 Valor: 61,60
Nº do documento: 12908 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: José Divino Pereira Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 29/01/2021 Valor: 161,50
Nº do documento: 12908 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: José Divino Pereira Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 29/01/2021 Valor: 66,50
Nº do documento: 12908 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: José Divino Pereira Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 60 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 29/01/2021 Valor: 100,00
Nº do documento: 12903 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Eder Lucio Santana Carneiro
CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 60 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 29/01/2021 Valor: 298,21
Nº do documento: 12912 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Eder Lucio Santana Carneiro
CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 29/01/2021 Valor: 88,20
Nº do documento: 12912 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Eder Lucio Santana Carneiro
CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 29/01/2021 Valor: 88,20
Nº do documento: 12903 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Eder Lucio Santana Carneiro
CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 29/01/2021 Valor: 88,20
Nº do documento: 12903 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Eder Lucio Santana Carneiro
CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/01/2021 Valor: 149,60
Nº do documento: 12803 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: WELLINGTON ALVES CRUZ
CPF credor / CNPJ credor: 013.981.986-09
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/01/2021 Valor: 200,00
Nº do documento: 12804 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 419.854.600-25
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 28/01/2021 Valor: 150,00
Nº do documento: 12804 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 419.854.600-25
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 28/01/2021 Valor: 70,00
Nº do documento: 12804 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 419.854.600-25
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 28/01/2021 Valor: 150,00
Nº do documento: 12804 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 419.854.600-25
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 28/01/2021 Valor: 100,00
Nº do documento: 12804 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 419.854.600-25
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/01/2021 Valor: 149,60
Nº do documento: 12804 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 419.854.600-25
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 28/01/2021 Valor: 66,50
Nº do documento: 12804 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 419.854.600-25
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 28/01/2021 Valor: 61,60
Nº do documento: 12804 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 419.854.600-25
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 28/01/2021 Valor: 66,50
Nº do documento: 12804 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 419.854.600-25
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 28/01/2021 Valor: 61,60
Nº do documento: 12804 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 419.854.600-25
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 29/01/2021 Valor: 100,00
Nº do documento: 12901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 29/01/2021 Valor: 150,00
Nº do documento: 12901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 29/01/2021 Valor: 100,00
Nº do documento: 12901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 29/01/2021 Valor: 61,60
Nº do documento: 12901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 29/01/2021 Valor: 61,60
Nº do documento: 12901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 29/01/2021 Valor: 61,60
Nº do documento: 12901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 29/01/2021 Valor: 61,60
Nº do documento: 12901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 29/01/2021 Valor: 66,50
Nº do documento: 12901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 29/01/2021 Valor: 61,60
Nº do documento: 12901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/01/2021 Valor: 100,00
Nº do documento: 12802 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
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Número do empenho: 48 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 28/01/2021 Valor: 100,00
Nº do documento: 12802 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
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Número do empenho: 48 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 28/01/2021 Valor: 100,00
Nº do documento: 12802 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
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Número do empenho: 48 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 28/01/2021 Valor: 100,00
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Credor: JOHNE GOMES DA SILVA
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Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
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Número do empenho: 48 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 28/01/2021 Valor: 100,00
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Credor: JOHNE GOMES DA SILVA
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Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
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Número do empenho: 48 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 28/01/2021 Valor: 100,00
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Credor: JOHNE GOMES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
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Número do empenho: 48 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 28/01/2021 Valor: 100,00
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Credor: JOHNE GOMES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
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Número do empenho: 48 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 28/01/2021 Valor: 100,00
Nº do documento: 12802 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
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Número do empenho: 48 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 28/01/2021 Valor: 100,00
Nº do documento: 12802 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
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Número do empenho: 48 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 28/01/2021 Valor: 100,00
Nº do documento: 12802 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
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Número do empenho: 47 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/01/2021 Valor: 61,60
Nº do documento: 12802 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 47 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 28/01/2021 Valor: 61,60
Nº do documento: 12802 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 47 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 28/01/2021 Valor: 61,60
Nº do documento: 12802 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 47 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 28/01/2021 Valor: 61,60
Nº do documento: 12802 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 47 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 28/01/2021 Valor: 61,60
Nº do documento: 12802 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 28/01/2021 Valor: 61,60
Nº do documento: 12802 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 47 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 28/01/2021 Valor: 61,60
Nº do documento: 12802 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 28/01/2021 Valor: 61,60
Nº do documento: 12802 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 28/01/2021 Valor: 61,60
Nº do documento: 12802 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 28/01/2021 Valor: 61,60
Nº do documento: 12802 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 29/01/2021 Valor: 600,00
Nº do documento: 12902 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 29/01/2021 Valor: 100,00
Nº do documento: 12902 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 29/01/2021 Valor: 100,00
Nº do documento: 12902 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 29/01/2021 Valor: 100,00
Nº do documento: 12902 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 29/01/2021 Valor: 600,00
Nº do documento: 12902 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 29/01/2021 Valor: 600,00
Nº do documento: 12902 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 29/01/2021 Valor: 61,60
Nº do documento: 12909 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Charles Alves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 29/01/2021 Valor: 149,60
Nº do documento: 12909 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Charles Alves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 29/01/2021 Valor: 35,20
Nº do documento: 12909 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Charles Alves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 29/01/2021 Valor: 66,50
Nº do documento: 12909 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Charles Alves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 29/01/2021 Valor: 50,00
Nº do documento: 12901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Claudiomar Gomes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 29/01/2021 Valor: 145,00
Nº do documento: 12901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Claudiomar Gomes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 29/01/2021 Valor: 135,00
Nº do documento: 12901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Claudiomar Gomes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 29/01/2021 Valor: 150,00
Nº do documento: 12901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Claudiomar Gomes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 29/01/2021 Valor: 61,60
Nº do documento: 12901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Claudiomar Gomes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 29/01/2021 Valor: 228,00
Nº do documento: 12901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Claudiomar Gomes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 29/01/2021 Valor: 161,50
Nº do documento: 12901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Claudiomar Gomes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 29/01/2021 Valor: 66,50
Nº do documento: 12901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Claudiomar Gomes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 29/01/2021 Valor: 35,20
Nº do documento: 12902 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 29/01/2021 Valor: 554,00
Nº do documento: 12902 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 29/01/2021 Valor: 61,60
Nº do documento: 12902 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 29/01/2021 Valor: 61,60
Nº do documento: 12902 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 29/01/2021 Valor: 61,60
Nº do documento: 12902 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 29/01/2021 Valor: 299,20
Nº do documento: 12902 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 29/01/2021 Valor: 299,20
Nº do documento: 12902 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 29/01/2021 Valor: 149,60
Nº do documento: 12902 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 29/01/2021 Valor: 141,82
Nº do documento: 12903 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 29/01/2021 Valor: 50,00
Nº do documento: 12910 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: WESLEY RODRIGO MIGUEL DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 122.624.286-38
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 29/01/2021 Valor: 50,00
Nº do documento: 12910 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: WESLEY RODRIGO MIGUEL DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 122.624.286-38
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 29/01/2021 Valor: 80,00
Nº do documento: 12910 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: WESLEY RODRIGO MIGUEL DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 122.624.286-38
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 29/01/2021 Valor: 600,00
Nº do documento: 12910 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: WESLEY RODRIGO MIGUEL DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 122.624.286-38
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 29/01/2021 Valor: 100,00
Nº do documento: 12910 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: WESLEY RODRIGO MIGUEL DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 122.624.286-38
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 08/01/2021 Valor: 1.342,29
Nº do documento: 1672 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: AMNOR ASSOCIACAO M. DA MICRO REGIAO DO N. DE M.G
CPF credor / CNPJ credor: 18.888.560/0001-90
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2010 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuicoes com a AMAB/ AMNOR/ AMM/CNM Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 08/01/2021 Valor: 2.329,73
Nº do documento: 1673 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: AMNOR ASSOCIACAO M. DA MICRO REGIAO DO N. DE M.G
CPF credor / CNPJ credor: 18.888.560/0001-90
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2010 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuicoes com a AMAB/ AMNOR/ AMM/CNM Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 20/01/2021 Valor: 543,06
Nº do documento: 1675 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: AMNOR ASSOCIACAO M. DA MICRO REGIAO DO N. DE M.G
CPF credor / CNPJ credor: 18.888.560/0001-90
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2010 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuicoes com a AMAB/ AMNOR/ AMM/CNM Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 29/01/2021 Valor: 1.776,87
Nº do documento: 1678 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: AMNOR ASSOCIACAO M. DA MICRO REGIAO DO N. DE M.G
CPF credor / CNPJ credor: 18.888.560/0001-90
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2010 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuicoes com a AMAB/ AMNOR/ AMM/CNM Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 08/01/2021 Valor: 952,48
Nº do documento: 2623 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: EMATER EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXT. RURAL
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2075 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: CONVENIO EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 20/01/2021 Valor: 952,48
Nº do documento: 2623 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: EMATER EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXT. RURAL
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2075 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: CONVENIO EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 29/01/2021 Valor: 952,47
Nº do documento: 2623 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: EMATER EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXT. RURAL
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2075 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: CONVENIO EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 29/01/2021 Valor: 61,60
Nº do documento: 12910 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: WESLEY RODRIGO MIGUEL DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 122.624.286-38
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 29/01/2021 Valor: 35,20
Nº do documento: 12910 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: WESLEY RODRIGO MIGUEL DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 122.624.286-38
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 29/01/2021 Valor: 61,60
Nº do documento: 12910 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: WESLEY RODRIGO MIGUEL DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 122.624.286-38
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 29/01/2021 Valor: 61,60
Nº do documento: 12910 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: WESLEY RODRIGO MIGUEL DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 122.624.286-38
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 29/01/2021 Valor: 66,50
Nº do documento: 12910 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: WESLEY RODRIGO MIGUEL DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 122.624.286-38
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 29/01/2021 Valor: 61,60
Nº do documento: 12910 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: WESLEY RODRIGO MIGUEL DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 122.624.286-38
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 29/01/2021 Valor: 554,00
Nº do documento: 12910 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: WESLEY RODRIGO MIGUEL DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 122.624.286-38
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 29/01/2021 Valor: 61,60
Nº do documento: 12910 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: WESLEY RODRIGO MIGUEL DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 122.624.286-38
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 08/01/2021 Valor: 662,00
Nº do documento: 2624 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM
CPF credor / CNPJ credor: 07.208.608/0001-55
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2010 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuicoes com a AMAB/ AMNOR/ AMM/CNM Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 20/01/2021 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 12901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: VWS NET TELECOMUNICAÇÃO LTDA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.188.633/0001-01
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 29/01/2021 Valor: 247,50
Nº do documento: 12906 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: GEANE DAMASCENO DINIZ
CPF credor / CNPJ credor: 037.613.783-51
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2101 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: MANUTENCAO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 29/01/2021 Valor: 31,53
Nº do documento: 12906 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 29/01/2021 Valor: 232,38
Nº do documento: 12905 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 29/01/2021 Valor: 198,00
Nº do documento: 12905 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: EUCLENIA ALMEIDA SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 071.072.411-09
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2101 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: MANUTENCAO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 27/01/2021 Valor: 816,75
Nº do documento: 12712 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: FRANCISCA BARBOSA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 025.281.996-94
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2101 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: MANUTENCAO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 29/01/2021 Valor: 100,00
Nº do documento: 12915 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 29/01/2021 Valor: 208,92
Nº do documento: 12915 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 29/01/2021 Valor: 150,00
Nº do documento: 12915 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 29/01/2021 Valor: 100,00
Nº do documento: 12915 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 25/01/2021 Valor: 28.674,48
Nº do documento: 12501 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: PASEP - CONTRIBUICAO MENSAL Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 08/01/2021 Valor: 4.659,44
Nº do documento: 47851 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: PASEP - CONTRIBUICAO MENSAL Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 20/01/2021 Valor: 1.086,11
Nº do documento: 47852 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: PASEP - CONTRIBUICAO MENSAL Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 29/01/2021 Valor: 3.553,74
Nº do documento: 47853 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: PASEP - CONTRIBUICAO MENSAL Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 08/01/2021 Valor: 61,55
Nº do documento: 40 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20779-9
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: PASEP - CONTRIBUICAO MENSAL Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 20/01/2021 Valor: 19,90
Nº do documento: 41 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20779-9
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: PASEP - CONTRIBUICAO MENSAL Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 29/01/2021 Valor: 11,18
Nº do documento: 42 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20779-9
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: PASEP - CONTRIBUICAO MENSAL Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 13/01/2021 Valor: 8,24
Nº do documento: 1 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 14113-5
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: PASEP - CONTRIBUICAO MENSAL Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2021 Data: 22/01/2021 Valor: 111,55
Nº do documento: 52 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 6299-5
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: PASEP - CONTRIBUICAO MENSAL Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2021 Data: 26/01/2021 Valor: 2,69
Nº do documento: 51 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 6299-5
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: PASEP - CONTRIBUICAO MENSAL Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2021 Data: 08/01/2021 Valor: 24,31
Nº do documento: 1 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4586-1
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: PASEP - CONTRIBUICAO MENSAL Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2021 Data: 20/01/2021 Valor: 1,31
Nº do documento: 3 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4586-1
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: PASEP - CONTRIBUICAO MENSAL Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2021 Data: 29/01/2021 Valor: 0,14
Nº do documento: 4 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4586-1
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: PASEP - CONTRIBUICAO MENSAL Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2021 Data: 08/01/2021 Valor: 13,38
Nº do documento: 29110 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 14332-4
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: PASEP - CONTRIBUICAO MENSAL Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 29/01/2021 Valor: 149,60
Nº do documento: 12907 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: STEFANY DAYANE SILVA LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 119.759.756-50
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 27/01/2021 Valor: 420,75
Nº do documento: 12701 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: CARLOS ROBERTO DIAS DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 911.713.421-87
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2101 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: MANUTENCAO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 20/01/2021 Valor: 620,00
Nº do documento: 7262 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: AMM - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2010 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuicoes com a AMAB/ AMNOR/ AMM/CNM Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 27/01/2021 Valor: 20,06
Nº do documento: 12707 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 27/01/2021 Valor: 165,78
Nº do documento: 12702 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 27/01/2021 Valor: 49,52
Nº do documento: 12703 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDAD VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 27/01/2021 Valor: 354,80
Nº do documento: 12704 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDAD VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 27/01/2021 Valor: 117,81
Nº do documento: 12706 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 27/01/2021 Valor: 496,47
Nº do documento: 12705 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 29/01/2021 Valor: 202,95
Nº do documento: 12904 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: EDUARDO JOAQUIM DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 086.057.456-30
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2101 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: MANUTENCAO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 29/01/2021 Valor: 61,30
Nº do documento: 12909 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 29/01/2021 Valor: 92,42
Nº do documento: 12908 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2108 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: CONVENIO IMA Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 29/01/2021 Valor: 154,25
Nº do documento: 12907 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2108 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: CONVENIO IMA Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/01/2021 Valor: 35,20
Nº do documento: 12801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 29/01/2021 Valor: 149,60
Nº do documento: 12915 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 29/01/2021 Valor: 161,50
Nº do documento: 12915 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 29/01/2021 Valor: 66,50
Nº do documento: 12915 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 29/01/2021 Valor: 61,60
Nº do documento: 12915 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 27/01/2021 Valor: 247,50
Nº do documento: 12709 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Ivoneide Correia Nunes
CPF credor / CNPJ credor: 812.339.141-20
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2101 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: MANUTENCAO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 27/01/2021 Valor: 346,50
Nº do documento: 12709 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Ivoneide Correia Nunes
CPF credor / CNPJ credor: 812.339.141-20
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2101 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: MANUTENCAO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 27/01/2021 Valor: 396,00
Nº do documento: 12708 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: SEBASTIAO CAETANO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 043.804.036-88
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2101 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: MANUTENCAO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 27/01/2021 Valor: 99,00
Nº do documento: 12708 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: SEBASTIAO CAETANO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 043.804.036-88
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2101 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: MANUTENCAO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 27/01/2021 Valor: 99,00
Nº do documento: 12711 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Maria Alice da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 477.523.781-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2101 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: MANUTENCAO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 27/01/2021 Valor: 396,00
Nº do documento: 12710 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JORGE LUIZ PEREIRA ROCHA
CPF credor / CNPJ credor: 005.310.091-30
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2101 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: MANUTENCAO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Total dos pagamentos: 122.283,58