Informações atualizadas em: 27/03/2024 18:30:04
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3544 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/09/2016 | Valor: 238,36 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20779-9 | ||
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3438 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/09/2016 | Valor: 250,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7273-7 | ||
Credor: Marilene Francisco de Brito | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 028.122.216-90 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3349 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/09/2016 | Valor: 2.117,08 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3348 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/09/2016 | Valor: 1.276,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3347 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/09/2016 | Valor: 2.018,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2058 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Reparo e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3346 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/09/2016 | Valor: 5.138,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3345 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/09/2016 | Valor: 8.569,56 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3344 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/09/2016 | Valor: 6.284,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.2093 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administativas - SCFV. | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3343 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/09/2016 | Valor: 7.576,89 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3342 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/09/2016 | Valor: 2.029,63 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2023 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Contabilidade | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3341 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/09/2016 | Valor: 9.879,19 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.2093 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administativas - SCFV. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3340 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/09/2016 | Valor: 3.069,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3339 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/09/2016 | Valor: 4.551,16 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3338 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/09/2016 | Valor: 4.928,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3337 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/09/2016 | Valor: 686,24 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.1.90.03.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3336 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/09/2016 | Valor: 880,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.1.90.01.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Aposentarias Custeadas com Recursos do Tesouro |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3333 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/09/2016 | Valor: 3.364,54 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3233 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/09/2016 | Valor: 320,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 032.921.666-08 | |||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3232 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/09/2016 | Valor: 140,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 032.921.666-08 | |||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3185 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/09/2016 | Valor: 372,72 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
Credor: Marcilene Pereira dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 064.649.976-96 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3184 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/09/2016 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3183 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/09/2016 | Valor: 270,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 101.380.316-73 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3182 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/09/2016 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Eder Lucio Santana Carneiro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3167 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/09/2016 | Valor: 250,00 | |
Nº do documento: 14628 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: Janara Alves dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 569.204.746-20 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Tratamento Saúde Fora do Domicilio - TFD. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3166 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/09/2016 | Valor: 250,00 | |
Nº do documento: 14628 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: Janara Alves dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 569.204.746-20 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Tratamento Saúde Fora do Domicilio - TFD. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3165 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/09/2016 | Valor: 5.123,35 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 8943-5 | ||
Credor: DROGARIA SANTOS E ANDRADE LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.360.562/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.303.1002.2065 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3150 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/09/2016 | Valor: 280,00 | |
Nº do documento: 3545 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7217-6 | ||
Credor: Jandira Sousa Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 027.134.123-82 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3149 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/09/2016 | Valor: 350,00 | |
Nº do documento: 3544 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7217-6 | ||
Credor: Jandira Sousa Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 027.134.123-82 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3148 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/09/2016 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: 1433 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: ANTONIO FERREIRA DE ARAÚJO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 006.826.336-82 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3147 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/09/2016 | Valor: 400,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 032.921.666-08 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3146 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/09/2016 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 032.921.666-08 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3145 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/09/2016 | Valor: 135,41 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: Floriso Roso de Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 100.148.986-16 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3143 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/09/2016 | Valor: 270,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 101.380.316-73 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3141 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/09/2016 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
Credor: JOSE CARLOS PEREIRA DE ALMEIDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 070.778.606-12 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3139 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/09/2016 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
Credor: JOSE CARLOS PEREIRA DE ALMEIDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 070.778.606-12 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.244.0014.3004 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3138 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/09/2016 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
Credor: JOSE CARLOS PEREIRA DE ALMEIDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 070.778.606-12 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.244.0014.3004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3137 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/09/2016 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 3543 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7217-6 | ||
Credor: Eudiene Carlos da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 877.293.506-53 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0402.2026 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Especial | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3136 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/09/2016 | Valor: 140,00 | |
Nº do documento: 3543 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7217-6 | ||
Credor: Eudiene Carlos da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 877.293.506-53 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3134 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/09/2016 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 3541 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7217-6 | ||
Credor: Irene Dias Andrade | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 194.102.121-20 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3132 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/09/2016 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: 14622 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: JOAQUIM ALVES DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 446.997.866-34 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3113 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/09/2016 | Valor: 600,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 22451-0 | ||
Credor: JOAO FRANCISCO DE ARAÚJO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.428.307/0001-37 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.1004.2067 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3104 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/09/2016 | Valor: 270,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 101.380.316-73 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3103 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/09/2016 | Valor: 600,00 | |
Nº do documento: 14619 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: Deborah Gonçalves Barbosa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 106.428.196-61 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3102 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/09/2016 | Valor: 160,12 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: Deborah Gonçalves Barbosa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 106.428.196-61 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3101 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/09/2016 | Valor: 116,29 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: Raquel da Costa Barbosa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 092.110.856-75 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3098 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/09/2016 | Valor: 210,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21542-2 | ||
Credor: Juliana Diéssica de Oliveira Ribeiro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 099.808.206-67 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3097 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/09/2016 | Valor: 210,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21542-2 | ||
Credor: Veronice Roderigues Farias | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 518.041.401-63 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3096 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/09/2016 | Valor: 250,00 | |
Nº do documento: 14612 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: Leusa Barbosa do Paraiso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 996.190.831-72 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Tratamento Saúde Fora do Domicilio - TFD. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3095 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/09/2016 | Valor: 250,00 | |
Nº do documento: 14611 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: Janara Alves dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 569.204.746-20 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Tratamento Saúde Fora do Domicilio - TFD. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3094 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/09/2016 | Valor: 250,00 | |
Nº do documento: 14614 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: Noemia Costa Barbosa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 133.081.286-75 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Tratamento Saúde Fora do Domicilio - TFD. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3093 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/09/2016 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: 14615 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: Dalvanici Moreira Tavares | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 719.456.521-87 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Tratamento Saúde Fora do Domicilio - TFD. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3092 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/09/2016 | Valor: 250,00 | |
Nº do documento: 14613 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: Maria Lopes de Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 006.825.986-74 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Tratamento Saúde Fora do Domicilio - TFD. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3090 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/09/2016 | Valor: 270,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 032.921.666-08 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3089 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/09/2016 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 14610 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: JOELMAR FRANCISCO DE BRITO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 012.918.086-63 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3088 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/09/2016 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 14609 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: MILENA JOSE DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 071.298.136-52 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3087 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/09/2016 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 14608 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: MAURISANE PEREIRA VILAS BOAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 098.464.346-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3085 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/09/2016 | Valor: 280,00 | |
Nº do documento: 14623 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: João dos Reis Aragão | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 725.120.911-04 | |||||
Funcional Programática: 02.04.05.27.122.2701.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividade da Secretaria de Desporto e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3083 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/09/2016 | Valor: 6.650,28 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.1.90.03.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3080 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/09/2016 | Valor: 7.228,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3079 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/09/2016 | Valor: 2.029,63 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2023 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Contabilidade | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3072 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/09/2016 | Valor: 2.500,00 | |
Nº do documento: 4413 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
Credor: Osmay Vasquez Leyva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 066.028.501-05 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3071 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/09/2016 | Valor: 2.500,00 | |
Nº do documento: 4412 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
Credor: Wilkis Maria Castellanos Gonzalez | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 067.547.391-85 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3070 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/09/2016 | Valor: 1.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: José Sebastião Micheski | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.649.911/0001-23 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3069 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/09/2016 | Valor: 3.800,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Big Comércio de Parafusos e Ferragens | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.258.885/0001-35 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.1003 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
Projeto Atividade: Aquisicao de Mobiliários, Equipamentos e Veículos. | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3067 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/09/2016 | Valor: 290,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 032.921.666-08 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3065 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/09/2016 | Valor: 23.303,49 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 22531-2 | ||
Credor: HL TERRAPLENAGEM LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.739.793/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.2601.1026 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
Projeto Atividade: Pavimentacao e Infra Estrutura de Vias Urbanas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3060 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/09/2016 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: 14577 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: ODAIR GUEDES PIMENTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 787.119.321-04 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3050 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/09/2016 | Valor: 140,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21362-4 | ||
Credor: ADENOR SILVA GOMES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 014.394.376-61 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.1004.2071 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Controle Epidemiologico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3040 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/09/2016 | Valor: 180,00 | |
Nº do documento: 14606 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: Andreia Santos Pereira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 005.459.831-18 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3039 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/09/2016 | Valor: 180,77 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: Valdivina Nunes da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 009.569.461-78 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3038 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/09/2016 | Valor: 180,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 032.921.666-08 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3037 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/09/2016 | Valor: 140,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 032.921.666-08 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3028 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/09/2016 | Valor: 928,68 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21652-6 | ||
Credor: PETTYTA ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3027 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/09/2016 | Valor: 1.206,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27090-3 | ||
Credor: Adriano de Oliveira Neves | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 721.697.531-68 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.36.42 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3026 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/09/2016 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26874-7 | ||
Credor: Lindaura Francisco Magalhães | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 471.909.731-68 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3025 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/09/2016 | Valor: 400,03 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: Raquel Gonçalves de Castro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 124.943.426-27 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3024 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/09/2016 | Valor: 1.368,95 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26868-2 | ||
Credor: PETTYTA ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2083 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Cestas Basicas. | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3023 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/09/2016 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Roney Soares Andrade | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 096.188.846-60 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3022 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/09/2016 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Roney Soares Andrade | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 096.188.846-60 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3021 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/09/2016 | Valor: 693,00 | |
Nº do documento: 4409 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
Credor: Gizelia Pereira de Araújo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 041.845.536-80 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.244.0014.3005 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicilio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3020 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/09/2016 | Valor: 742,50 | |
Nº do documento: 4408 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
Credor: CARLOS ROBERTO DIAS DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 911.713.421-87 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.244.0014.3005 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicilio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3019 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/09/2016 | Valor: 250,00 | |
Nº do documento: 14621 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: Janara Alves dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 569.204.746-20 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Tratamento Saúde Fora do Domicilio - TFD. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3018 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/09/2016 | Valor: 2.360,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21542-2 | ||
Credor: Jaudivam Vaz Justino | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 025.982.776-27 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.36.34 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3013 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/09/2016 | Valor: 222,06 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3012 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/09/2016 | Valor: 975,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 8943-5 | ||
Credor: Gisley de Oliveira Barbosa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 015.343.046-06 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.36.34 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3001 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/09/2016 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20815-9 | ||
Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 419.854.600-25 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2999 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/09/2016 | Valor: 103,43 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: Sisley Muniz dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 130.256.376-92 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2998 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/09/2016 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 14600 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: Sisley Muniz dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 130.256.376-92 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2997 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/09/2016 | Valor: 250,00 | |
Nº do documento: 14603 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: Janara Alves dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 569.204.746-20 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Tratamento Saúde Fora do Domicilio - TFD. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2996 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/09/2016 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: 14575 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: Helena de Jesus Pereira de Brito | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 065.096.936-74 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Tratamento Saúde Fora do Domicilio - TFD. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2995 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/09/2016 | Valor: 322,11 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 22451-0 | ||
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.1004.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2993 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/09/2016 | Valor: 118,46 | |
Nº do documento: 4417 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
Credor: Eder Lucio Santana Carneiro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2992 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/09/2016 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: .4417 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
Credor: Eder Lucio Santana Carneiro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2991 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/09/2016 | Valor: 230,00 | |
Nº do documento: 004407 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
Credor: Hélio Ferreira de Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 499.834.406-44 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2990 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/09/2016 | Valor: 140,00 | |
Nº do documento: 004407 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
Credor: Hélio Ferreira de Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 499.834.406-44 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2981 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/09/2016 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 14601 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: Evilasio Ferreira dos Reis | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 721.215.216-15 | |||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2980 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/09/2016 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: 14601 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: Evilasio Ferreira dos Reis | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 721.215.216-15 | |||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2974 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/09/2016 | Valor: 2.530,00 | |
Nº do documento: 14598 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: FABIO LOPES BRANDAO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 981.858.616-68 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.36.34 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2971 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/09/2016 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7273-7 | ||
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2970 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/09/2016 | Valor: 372,23 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: Maria do Carmo Ribeiro Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 063.095.836-03 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2970 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/09/2016 | Valor: 375,41 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
Credor: Maria do Carmo Ribeiro Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 063.095.836-03 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2969 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/09/2016 | Valor: 140,00 | |
Nº do documento: 3536 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7217-6 | ||
Credor: Mirani Ornelas de Barros | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 072.222.326-99 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.1201.2031 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas - Creches | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2968 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/09/2016 | Valor: 350,15 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20815-9 | ||
Credor: Dailson Carneiro de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 832.343.061-68 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2967 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/09/2016 | Valor: 720,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: PETTYTA ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.04.05.27.122.2701.2046 | Natureza: 3.3.90.30.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividade da Secretaria de Desporto e Lazer | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2966 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/09/2016 | Valor: 1.237,28 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: PETTYTA ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.04.05.27.122.2701.2046 | Natureza: 3.3.90.30.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividade da Secretaria de Desporto e Lazer | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2964 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/09/2016 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Lindaura Francisco Magalhães | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 471.909.731-68 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2963 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/09/2016 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4586-1 | ||
Credor: Zenilde Barbosa dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 624.989.241-91 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2962 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/09/2016 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Lindaura Francisco Magalhães | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 471.909.731-68 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2957 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/09/2016 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 6299-5 | ||
Credor: Roney Soares Andrade | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 096.188.846-60 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2956 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/09/2016 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 6299-5 | ||
Credor: Roney Soares Andrade | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 096.188.846-60 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2955 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/09/2016 | Valor: 140,00 | |
Nº do documento: 14589 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: CORACI BARBOSA DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 054.138.626-36 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2954 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/09/2016 | Valor: 76,63 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: Suzana Maria da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 138.306.536-54 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2953 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/09/2016 | Valor: 111,34 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: Claudiane Ferreira Barbosa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 109.376.306-08 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2952 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/09/2016 | Valor: 230,00 | |
Nº do documento: 14595 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: Maria Isabel Barbosa dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 071.652.706-55 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2951 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/09/2016 | Valor: 180,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 032.921.666-08 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2941 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/09/2016 | Valor: 2.271,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 13843-6 | ||
Credor: JOAO FRANCISCO DE ARAÚJO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.428.307/0001-37 | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.306.1204.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Alimentação Escolar - PNAE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2938 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/09/2016 | Valor: 140,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20815-9 | ||
Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 419.854.600-25 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2937 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/09/2016 | Valor: 600,00 | |
Nº do documento: 14574 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: ODAIR GUEDES PIMENTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 787.119.321-04 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2930 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/09/2016 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 004.382 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
Credor: Luci da Silva Lopes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 046.721.686-03 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2921 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/09/2016 | Valor: 250,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Maria Catarina Dias de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 874.675.691-49 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Tratamento Saúde Fora do Domicilio - TFD. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2917 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/09/2016 | Valor: 68,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4582-9 | ||
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2889 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/09/2016 | Valor: 485,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26868-2 | ||
Credor: Maria Lídia Vaz Justino | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.652.648/0001-85 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.2093 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administativas - SCFV. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2883 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/09/2016 | Valor: 856,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21361-6 | ||
Credor: CURINGA DOS PNEUS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.041.327/0053-32 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2068 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Programa Saude em Casa | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2882 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/09/2016 | Valor: 1.129,56 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21542-2 | ||
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2881 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/09/2016 | Valor: 1.593,74 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21542-2 | ||
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2068 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Programa Saude em Casa | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2880 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/09/2016 | Valor: 894,89 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 24881-9 | ||
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.1004.2071 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Controle Epidemiologico | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2879 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/09/2016 | Valor: 2.284,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26868-2 | ||
Credor: Maria Lídia Vaz Justino | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.652.648/0001-85 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.2093 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administativas - SCFV. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2863 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/09/2016 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 6299-5 | ||
Credor: Roney Soares Andrade | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 096.188.846-60 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2858 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/09/2016 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: 14586 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: Itamar Luiz Marchese | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 280.845.510-00 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2021 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2857 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/09/2016 | Valor: 600,00 | |
Nº do documento: 14585 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: Itamar Luiz Marchese | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 280.845.510-00 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2021 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2851 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/09/2016 | Valor: 140,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7273-7 | ||
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2053 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2850 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/09/2016 | Valor: 140,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7273-7 | ||
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2846 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/09/2016 | Valor: 425,31 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 22451-0 | ||
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.1004.2066 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Vigilancia Sanitária | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2843 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/09/2016 | Valor: 2.346,12 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2842 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/09/2016 | Valor: 3.113,20 | |
Nº do documento: 14599 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: Zita Andrade Martins Sausen | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 781.453.501-82 | |||||
Funcional Programática: 02.01.02.02.061.0401.2006 | Natureza: 3.1.90.91.01 | ||||
Projeto Atividade: Pagamento de Sentenças Judiciais. | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2835 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/09/2016 | Valor: 250,00 | |
Nº do documento: 14552 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: Ilmar Pereira Barbosa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 049.986.946-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Tratamento Saúde Fora do Domicilio - TFD. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2826 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/09/2016 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 6299-5 | ||
Credor: Roney Soares Andrade | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 096.188.846-60 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2824 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/09/2016 | Valor: 64.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27174-8 | ||
Credor: HL TERRAPLENAGEM LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.739.793/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.2601.1026 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
Projeto Atividade: Pavimentacao e Infra Estrutura de Vias Urbanas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2798 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/09/2016 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Lindaura Francisco Magalhães | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 471.909.731-68 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2797 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/09/2016 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Lindaura Francisco Magalhães | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 471.909.731-68 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2791 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/09/2016 | Valor: 5.320,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21542-2 | ||
Credor: PETTYTA ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.1003 | Natureza: 4.4.90.52.19 | ||||
Projeto Atividade: Aquisicao de Mobiliários, Equipamentos e Veículos. | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2790 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/09/2016 | Valor: 541,81 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: PETTYTA ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2789 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/09/2016 | Valor: 174,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: PETTYTA ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2788 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/09/2016 | Valor: 162,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: PETTYTA ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2782 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/09/2016 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 6299-5 | ||
Credor: Roney Soares Andrade | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 096.188.846-60 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2761 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/09/2016 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 6299-5 | ||
Credor: Roney Soares Andrade | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 096.188.846-60 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2760 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/09/2016 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 6299-5 | ||
Credor: Roney Soares Andrade | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 096.188.846-60 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2754 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/09/2016 | Valor: 170,58 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: Leusa Barbosa do Paraiso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 996.190.831-72 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2753 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/09/2016 | Valor: 116,04 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: Cleomara Pereira de Almeida Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 086.979.166-40 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2750 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/09/2016 | Valor: 84,84 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: Maria da Penha Batista de Araújo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 935.772.576-87 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2749 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/09/2016 | Valor: 33,42 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: Itamar da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 863.817.688-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2748 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/09/2016 | Valor: 164,93 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: Rosa Barbosa dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 021.161.711-30 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2747 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/09/2016 | Valor: 2.000,00 | |
Nº do documento: 004.346 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
Credor: Eder Lucio Santana Carneiro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2721 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/09/2016 | Valor: 2.145,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2719 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/09/2016 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 6299-5 | ||
Credor: Roney Soares Andrade | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 096.188.846-60 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2718 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/09/2016 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 6299-5 | ||
Credor: Roney Soares Andrade | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 096.188.846-60 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2713 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/09/2016 | Valor: 51.110,63 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 647004-5 | ||
Credor: HL TERRAPLENAGEM LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.739.793/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.1028 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
Projeto Atividade: Construção, Ampliacao de Reforma de Praças Publicas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2685 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/09/2016 | Valor: 131.675,39 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26911-5 | ||
Credor: HL TERRAPLENAGEM LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.739.793/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.2601.1026 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
Projeto Atividade: Pavimentacao e Infra Estrutura de Vias Urbanas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2676 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/09/2016 | Valor: 405,08 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2675 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/09/2016 | Valor: 4.800,00 | |
Nº do documento: 14597 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: Hotel JC Ltda-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.658.966/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2089 | Natureza: 3.3.90.39.63 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas para Dptº. de Cultura | Descrição Natureza: Hospedagens |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2669 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/09/2016 | Valor: 271,87 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2666 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/09/2016 | Valor: 280,01 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39 | |||||
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2014 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2662 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/09/2016 | Valor: 810,05 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2643 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/09/2016 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 004.377 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
Credor: Maria Raimunda Cardoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 470.408.906-15 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2642 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/09/2016 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 004.372 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
Credor: Gleide Tavares Ribeiro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 929.046.101-20 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2641 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/09/2016 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 004.372 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
Credor: Gleide Tavares Ribeiro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 929.046.101-20 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2622 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/09/2016 | Valor: 1.884,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Vanderlei Pereira Luz | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.996.508/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.813.0009.2092 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades de Apoio a Festividades Culturais do Municipio | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2621 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/09/2016 | Valor: 1.596,00 | |
Nº do documento: 14596 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: Vanderlei Pereira Luz | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.996.508/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.813.0009.2092 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades de Apoio a Festividades Culturais do Municipio | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2620 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/09/2016 | Valor: 210.393,23 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26911-5 | ||
Credor: HL TERRAPLENAGEM LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.739.793/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.2601.1026 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
Projeto Atividade: Pavimentacao e Infra Estrutura de Vias Urbanas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2612 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/09/2016 | Valor: 1.691,36 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2089 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas para Dptº. de Cultura | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2611 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/09/2016 | Valor: 3.653,33 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2023 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Contabilidade | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2598 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/09/2016 | Valor: 82,34 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2014 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Militar | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2598 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/09/2016 | Valor: 82,34 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2014 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Militar | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2562 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/09/2016 | Valor: 2.843,43 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2556 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/09/2016 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21542-2 | ||
Credor: PETTYTA ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.1037 | Natureza: 4.4.90.52.19 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliário e Equipamentos - ACS | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2551 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/09/2016 | Valor: 730,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Antonio Carlos Morais de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 094.084.476-11 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.544.1801.2074 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades de Conservação e Preservação de Recursos Hidricos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2546 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/09/2016 | Valor: 417,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2540 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/09/2016 | Valor: 180,00 | |
Nº do documento: 4347 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2536 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/09/2016 | Valor: 1.085,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
Credor: MARLENE SILVA DEL FORNO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.559.506/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2535 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/09/2016 | Valor: 250,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
Credor: MARLENE SILVA DEL FORNO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.559.506/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2531 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/09/2016 | Valor: 133,49 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: Julia Dias de Almeida | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 083.710.226-03 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2526 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/09/2016 | Valor: 1.159,36 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2525 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/09/2016 | Valor: 1.208,74 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 6299-5 | ||
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39 | |||||
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2014 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2521 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/09/2016 | Valor: 2.274,75 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2519 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/09/2016 | Valor: 711,13 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2517 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/09/2016 | Valor: 2.610,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: ELETRONICA MILAR LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.784.248/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2089 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas para Dptº. de Cultura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2510 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/09/2016 | Valor: 1.200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 17056-9 | ||
Credor: Thayana Barros Pereira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 004.614.281-99 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2503 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/09/2016 | Valor: 404,51 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26874-7 | ||
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2465 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/09/2016 | Valor: 2.700,00 | |
Nº do documento: 14528 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: Renata Gonçalves Mourão | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.678.755/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.813.0009.2092 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades de Apoio a Festividades Culturais do Municipio | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2465 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/09/2016 | Valor: 3.000,00 | |
Nº do documento: 14637 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: Renata Gonçalves Mourão | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.678.755/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.813.0009.2092 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades de Apoio a Festividades Culturais do Municipio | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2464 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/09/2016 | Valor: 997,92 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26064-9 | ||
Credor: ANTONIA APARECIDA DAS NEVES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 052.440.656-10 | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.306.1204.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Alimentação Escolar - PNAE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2463 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/09/2016 | Valor: 551,26 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26064-9 | ||
Credor: Denito Moreira dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 338.375.206-25 | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.306.1204.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Alimentação Escolar - PNAE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2462 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/09/2016 | Valor: 812,96 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26064-9 | ||
Credor: DEUZANI SILVA MARTINS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 877.490.336-53 | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.306.1204.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Alimentação Escolar - PNAE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2461 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/09/2016 | Valor: 1.749,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26064-9 | ||
Credor: ELIZABETH PORTO PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 310.119.691-49 | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.306.1204.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Alimentação Escolar - PNAE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2460 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/09/2016 | Valor: 499,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26064-9 | ||
Credor: Denise de Oliveira Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 491.493.001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.306.1204.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Alimentação Escolar - PNAE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2460 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/09/2016 | Valor: 940,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26064-9 | ||
Credor: Denise de Oliveira Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 491.493.001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.306.1204.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Alimentação Escolar - PNAE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2459 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/09/2016 | Valor: 3.147,04 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26064-9 | ||
Credor: Geraldo Felix da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 184.869.591-87 | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.306.1204.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Alimentação Escolar - PNAE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2459 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/09/2016 | Valor: 1.959,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26064-9 | ||
Credor: Geraldo Felix da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 184.869.591-87 | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.306.1204.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Alimentação Escolar - PNAE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2458 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/09/2016 | Valor: 1.499,37 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26064-9 | ||
Credor: HELIO LOPES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 043.092.546-83 | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.306.1204.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Alimentação Escolar - PNAE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2457 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/09/2016 | Valor: 1.496,65 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26064-9 | ||
Credor: JOSEBIAS FERREIRA DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 407.340.215-34 | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.306.1204.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Alimentação Escolar - PNAE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2457 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/09/2016 | Valor: 1.097,85 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26064-9 | ||
Credor: JOSEBIAS FERREIRA DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 407.340.215-34 | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.306.1204.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Alimentação Escolar - PNAE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2456 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/09/2016 | Valor: 500,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26064-9 | ||
Credor: LEONARDO ALVES DAS NEVES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 498.807.645-87 | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.306.1204.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Alimentação Escolar - PNAE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2455 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/09/2016 | Valor: 999,74 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26064-9 | ||
Credor: LUIS DOS SANTOS GARCIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 552.264.421-49 | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.306.1204.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Alimentação Escolar - PNAE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2454 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/09/2016 | Valor: 1.597,82 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26064-9 | ||
Credor: NIVALDO LOPES DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 935.770.016-15 | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.306.1204.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Alimentação Escolar - PNAE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2453 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/09/2016 | Valor: 497,71 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26064-9 | ||
Credor: Robson Moreira de Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 063.833.376-88 | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.306.1204.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Alimentação Escolar - PNAE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2453 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/09/2016 | Valor: 1.848,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26064-9 | ||
Credor: Robson Moreira de Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 063.833.376-88 | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.306.1204.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Alimentação Escolar - PNAE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2451 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/09/2016 | Valor: 999,14 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26064-9 | ||
Credor: MANOEL DOMINGOS MOREIRA RODRIGUES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 040.997.636-92 | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.306.1204.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Alimentação Escolar - PNAE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2450 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/09/2016 | Valor: 1.014,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21362-4 | ||
Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.1004.2071 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Controle Epidemiologico | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2449 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/09/2016 | Valor: 1.014,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21362-4 | ||
Credor: JOVENICE CARNEIRO DE SOUSA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 981.737.666-49 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.1004.2067 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2440 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/09/2016 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: 14536 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2439 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/09/2016 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 14536 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2435 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/09/2016 | Valor: 14.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21361-6 | ||
Credor: HUGO QUEIROZ DA SILVA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.374.685/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2434 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/09/2016 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 14563 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: Rosangela Rodrigues Barbosa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 089.170.926-67 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2433 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/09/2016 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 14559 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: CASSILENE LOPES DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 089.170.916-95 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2432 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/09/2016 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 14567 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: JOELMAR FRANCISCO DE BRITO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 012.918.086-63 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2426 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/09/2016 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Lindaura Francisco Magalhães | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 471.909.731-68 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2421 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/09/2016 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20815-9 | ||
Credor: Dailson Carneiro de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 832.343.061-68 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2386 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/09/2016 | Valor: 1.036,08 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2384 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/09/2016 | Valor: 8.994,72 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2383 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/09/2016 | Valor: 2.926,26 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2380 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/09/2016 | Valor: 172,89 | |
Nº do documento: 14388 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2302 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/09/2016 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 14567 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: JOELMAR FRANCISCO DE BRITO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 012.918.086-63 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2296 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/09/2016 | Valor: 2.150,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Maria Lídia Vaz Justino | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.652.648/0001-85 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2291 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/09/2016 | Valor: 2.047,98 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2285 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/09/2016 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Lindaura Francisco Magalhães | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 471.909.731-68 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2259 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/09/2016 | Valor: 741,06 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2254 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/09/2016 | Valor: 574,03 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2246 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/09/2016 | Valor: 2.221,25 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Auto Bom Peças Automotivas e Serviços LTDA-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.506.937/0001-21 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2241 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/09/2016 | Valor: 761,61 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: PETTYTA ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2236 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/09/2016 | Valor: 1.212,98 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20815-9 | ||
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2235 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/09/2016 | Valor: 2.766,23 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2221 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/09/2016 | Valor: 1.500,00 | |
Nº do documento: 14593 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: Luiz Carlos da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 058.026.856-03 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.36.45 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Locação de Veículos para Transporte de Cargas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2221 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/09/2016 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 14594 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: Luiz Carlos da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 058.026.856-03 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.36.45 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Locação de Veículos para Transporte de Cargas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2215 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/09/2016 | Valor: 3.220,07 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2214 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/09/2016 | Valor: 1.111,37 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39 | |||||
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2014 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2213 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/09/2016 | Valor: 1.252,07 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2210 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/09/2016 | Valor: 1.090,19 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2192 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/09/2016 | Valor: 1.246,74 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2188 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/09/2016 | Valor: 2.448,28 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2161 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/09/2016 | Valor: 1.200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Eder Lucio Santana Carneiro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2142 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/09/2016 | Valor: 250,00 | |
Nº do documento: 14438 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: Merineide Moreira Ornelas | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 981.739.876-53 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Tratamento Saúde Fora do Domicilio - TFD. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2137 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/09/2016 | Valor: 2.311,36 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2136 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/09/2016 | Valor: 378,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: V.V.L GÁS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.440.240/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.1201.2031 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas - Creches | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2134 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/09/2016 | Valor: 1.260,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: V.V.L GÁS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.440.240/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2125 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/09/2016 | Valor: 320,00 | |
Nº do documento: 14424 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: Antonia Tiago dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 070.184.626-73 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2117 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/09/2016 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 14591 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: Simone Cabral Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 082.331.326-32 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2099 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/09/2016 | Valor: 8.981,28 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 14047-3 | ||
Credor: GLAUBER TIAGO ORNELAS-MEI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.299.559/0001-71 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2098 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/09/2016 | Valor: 5.405,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 14047-3 | ||
Credor: Elismar Francisco de Brito-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.917.525/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2097 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/09/2016 | Valor: 5.400,78 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27090-3 | ||
Credor: Elismar Francisco de Brito-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.917.525/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2096 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/09/2016 | Valor: 6.060,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 13843-6 | ||
Credor: Elismar Francisco de Brito-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.917.525/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2094 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/09/2016 | Valor: 6.510,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27090-3 | ||
Credor: Elismar Francisco de Brito-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.917.525/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2093 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/09/2016 | Valor: 8.820,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27090-3 | ||
Credor: Elismar Francisco de Brito-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.917.525/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2092 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/09/2016 | Valor: 4.979,94 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: Elismar Francisco de Brito-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.917.525/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2091 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/09/2016 | Valor: 6.930,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27090-3 | ||
Credor: Cidnei Santana Carneiro dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.055.916/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2090 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/09/2016 | Valor: 5.443,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 13843-6 | ||
Credor: Carlos Henrique Vieira Lisboa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.226-08 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.36.42 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2089 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/09/2016 | Valor: 6.300,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27090-3 | ||
Credor: JOÃO RODRIGUES DA CONCEIÇÃO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.790.236/0001-71 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2088 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/09/2016 | Valor: 6.300,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: Dalvani Pereira Gomes Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 721.215.306-06 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.36.42 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2086 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/09/2016 | Valor: 11.287,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27090-3 | ||
Credor: Ronaldo Batista Neres | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.692.319/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2085 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/09/2016 | Valor: 11.340,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27090-3 | ||
Credor: Elio Domingos Foletto | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.990.472/0001-31 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2084 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/09/2016 | Valor: 6.550,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27090-3 | ||
Credor: Claudiney Tavares Ribeiro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.692.416/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2083 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/09/2016 | Valor: 8.557,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27090-3 | ||
Credor: JAIR TAVARES RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.555.083/0001-88 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2082 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/09/2016 | Valor: 6.037,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 13843-6 | ||
Credor: André Luiz Fernandes da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.717.388/0001-49 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2081 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/09/2016 | Valor: 3.311,28 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27090-3 | ||
Credor: MARCELINO DA SILVA BARBOSA 49899783153- MEI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.661.829/0001-78 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2080 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/09/2016 | Valor: 4.989,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27090-3 | ||
Credor: Edmar Carneiro Gonçalves -ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.689.506/0001-67 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2079 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/09/2016 | Valor: 5.352,48 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27090-3 | ||
Credor: VALMIR GOMES OLIVEIRA 04646416670 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.990.178/0001-92 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2078 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/09/2016 | Valor: 6.120,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27090-3 | ||
Credor: Osmar José Bito | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.407.418/0001-83 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2077 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/09/2016 | Valor: 6.510,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27090-3 | ||
Credor: ANTÔNIO RODRIGUES DE SOUZA 967100806-25 MEI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.123.260/0001-12 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2075 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/09/2016 | Valor: 5.581,44 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27090-3 | ||
Credor: Ildebrando Pereira Lisboa ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.109.766/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2068 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/09/2016 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: 14571 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: Maria Domingas Marchese | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 576.793.711-72 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2045 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/09/2016 | Valor: 913,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: PETTYTA ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2036 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/09/2016 | Valor: 344,85 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: PETTYTA ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.1201.2031 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas - Creches | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2027 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/09/2016 | Valor: 1.023,09 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2009 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/09/2016 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 14559 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: CASSILENE LOPES DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 089.170.916-95 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2008 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/09/2016 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 14561 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: MILENA JOSE DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 071.298.136-52 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2007 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/09/2016 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 14562 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: MAURISANE PEREIRA VILAS BOAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 098.464.346-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2003 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/09/2016 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 6299-5 | ||
Credor: Roney Soares Andrade | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 096.188.846-60 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2002 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/09/2016 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 6299-5 | ||
Credor: Roney Soares Andrade | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 096.188.846-60 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2001 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/09/2016 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 6299-5 | ||
Credor: Roney Soares Andrade | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 096.188.846-60 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2000 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/09/2016 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: 14571 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: Maria Domingas Marchese | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 576.793.711-72 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1983 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/09/2016 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Cleison Nascimento Ornelas | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 037.022.586-47 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1974 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/09/2016 | Valor: 600,00 | |
Nº do documento: 14601 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: Evilasio Ferreira dos Reis | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 721.215.216-15 | |||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1971 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/09/2016 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: 14571 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: Maria Domingas Marchese | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 576.793.711-72 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1970 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/09/2016 | Valor: 900,00 | |
Nº do documento: 14571 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: Maria Domingas Marchese | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 576.793.711-72 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1923 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/09/2016 | Valor: 288,41 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: Ironeide Pereira de Sena | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 095.085.986-97 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1920 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/09/2016 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 14567 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: JOELMAR FRANCISCO DE BRITO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 012.918.086-63 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1917 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/09/2016 | Valor: 866,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: PETTYTA ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1899 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/09/2016 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 6299-5 | ||
Credor: Roney Soares Andrade | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 096.188.846-60 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1898 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/09/2016 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 6299-5 | ||
Credor: Roney Soares Andrade | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 096.188.846-60 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1835 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/09/2016 | Valor: 8,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27174-8 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1835 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/09/2016 | Valor: 25,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26911-5 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1832 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/09/2016 | Valor: 14.080,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1802 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/09/2016 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: Roney Soares Andrade | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 096.188.846-60 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1801 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/09/2016 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 014573 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: Roney Soares Andrade | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 096.188.846-60 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1799 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/09/2016 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 14388 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: Maria Domingas Marchese | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 576.793.711-72 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1781 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/09/2016 | Valor: 367.838,84 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 492-3 | Conta: 647246-0 | ||
Credor: CONSTRUÇÕES TERRAPLENAGEM E SANEAMENTO LTDA- COTASA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.596.551/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.2601.1026 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
Projeto Atividade: Pavimentacao e Infra Estrutura de Vias Urbanas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1775 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/09/2016 | Valor: 608,00 | |
Nº do documento: 14590 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: CALCÁREO GUALBERTO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.050.000/0001-76 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.1501.2051 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao e Conservação de Vias Urbanas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1770 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/09/2016 | Valor: 450,00 | |
Nº do documento: 14388 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: Maria Domingas Marchese | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 576.793.711-72 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1754 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/09/2016 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4586-1 | ||
Credor: Zenilde Barbosa dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 624.989.241-91 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1709 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/09/2016 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 004.369 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
Credor: Luci da Silva Lopes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 046.721.686-03 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1666 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/09/2016 | Valor: 450,00 | |
Nº do documento: 14388 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: Maria Domingas Marchese | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 576.793.711-72 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1639 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/09/2016 | Valor: 1.100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21361-6 | ||
Credor: Janiclea Moreira da Conceição | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 036.597.291-67 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1635 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/09/2016 | Valor: 1.410,96 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: PETTYTA ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1634 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/09/2016 | Valor: 1.451,26 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: PETTYTA ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.1201.2031 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas - Creches | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1633 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/09/2016 | Valor: 722,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: PETTYTA ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1632 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/09/2016 | Valor: 1.704,02 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: PETTYTA ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1630 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/09/2016 | Valor: 465,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: PETTYTA ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1555 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/09/2016 | Valor: 900,00 | |
Nº do documento: 14388 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: Maria Domingas Marchese | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 576.793.711-72 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1545 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/09/2016 | Valor: 18.400,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: HUGO QUEIROZ DA SILVA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.374.685/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1541 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/09/2016 | Valor: 1.179,06 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: PETTYTA ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1532 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/09/2016 | Valor: 2.273,04 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: RERISSON CARNEIRO DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 107.006.116-65 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.36.42 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1463 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/09/2016 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: Roney Soares Andrade | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 096.188.846-60 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1461 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/09/2016 | Valor: 1.035,30 | |
Nº do documento: 14530 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: OTACILIO PAIS DE ALVARENGA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 334.567.801-25 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2053 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1460 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/09/2016 | Valor: 1.035,30 | |
Nº do documento: 14529 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: Rubem Teixeira passos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 154.682.376-01 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2053 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1459 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/09/2016 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: Roney Soares Andrade | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 096.188.846-60 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1458 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/09/2016 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: Roney Soares Andrade | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 096.188.846-60 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1444 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/09/2016 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 4306 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
Credor: Roney Soares Andrade | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 096.188.846-60 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1439 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/09/2016 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: 004.388 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
Credor: Luci da Silva Lopes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 046.721.686-03 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1438 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/09/2016 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 004.369 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
Credor: Luci da Silva Lopes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 046.721.686-03 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1431 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/09/2016 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: 004.369 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
Credor: Luci da Silva Lopes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 046.721.686-03 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1428 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/09/2016 | Valor: 4.406,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: PETTYTA ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1386 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/09/2016 | Valor: 167,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1350 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/09/2016 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 004.383 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
Credor: Cleison Nascimento Ornelas | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 037.022.586-47 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1350 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/09/2016 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Cleison Nascimento Ornelas | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 037.022.586-47 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1350 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/09/2016 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Cleison Nascimento Ornelas | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 037.022.586-47 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1350 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/09/2016 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Cleison Nascimento Ornelas | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 037.022.586-47 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1350 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/09/2016 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Cleison Nascimento Ornelas | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 037.022.586-47 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1350 | Número do subempenho: 37 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/09/2016 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Cleison Nascimento Ornelas | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 037.022.586-47 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1350 | Número do subempenho: 44 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/09/2016 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Cleison Nascimento Ornelas | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 037.022.586-47 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1350 | Número do subempenho: 45 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/09/2016 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Cleison Nascimento Ornelas | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 037.022.586-47 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1350 | Número do subempenho: 47 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/09/2016 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Cleison Nascimento Ornelas | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 037.022.586-47 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1350 | Número do subempenho: 48 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/09/2016 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Cleison Nascimento Ornelas | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 037.022.586-47 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1344 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/09/2016 | Valor: 3.535,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Posto e Restaurante São Paulo LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.290.060/0001-96 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1330 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/09/2016 | Valor: 817,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
Credor: MARLENE SILVA DEL FORNO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.559.506/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1327 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/09/2016 | Valor: 2.232,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: MARLENE SILVA DEL FORNO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.559.506/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1325 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/09/2016 | Valor: 2.308,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
Credor: MARLENE SILVA DEL FORNO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.559.506/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1302 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/09/2016 | Valor: 1.121,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 6299-5 | ||
Credor: VINICIOS EMPREENDIMENTOS FUNERARIOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.612.366/0001-63 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.3.90.39.39 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1288 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/09/2016 | Valor: 3.100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Priscila Lima de Sousa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 036.070.391-78 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1254 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/09/2016 | Valor: 2.200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 8943-5 | ||
Credor: JOSE ANTONIO DA ROCHA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 144.410.201-04 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1185 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/09/2016 | Valor: 2.949,91 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21362-4 | ||
Credor: ELIZANGELA ALVES DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 038.834.406-71 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1172 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/09/2016 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 14264 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: Mariele Clemente da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 107.084.956-13 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1156 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/09/2016 | Valor: 262,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: PETTYTA ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1151 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/09/2016 | Valor: 588,95 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: PETTYTA ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1149 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/09/2016 | Valor: 1.543,05 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: PETTYTA ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1135 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/09/2016 | Valor: 2.949,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21361-6 | ||
Credor: Lyliane Silva Del Forno | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 974.071.431-53 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1078 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/09/2016 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 014573 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: Roney Soares Andrade | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 096.188.846-60 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1077 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/09/2016 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 004.326 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
Credor: Roney Soares Andrade | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 096.188.846-60 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1063 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/09/2016 | Valor: 67,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: JOAO FRANCISCO DE ARAÚJO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.428.307/0001-37 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para a Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1051 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/09/2016 | Valor: 656,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: CURINGA DOS PNEUS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.041.327/0053-32 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1043 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/09/2016 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: 004.375 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
Credor: Maria Anita da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 753.292.634-68 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1032 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/09/2016 | Valor: 17.878,81 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1031 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/09/2016 | Valor: 28.040,76 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2034 | Natureza: 3.1.90.13.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 931 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/09/2016 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: CELESTINO MARTINS DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 031.310.186-82 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 930 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/09/2016 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: GILSON NUNES MARTINS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 944.122.276-34 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 881 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/09/2016 | Valor: 14.462,36 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 880 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/09/2016 | Valor: 42.749,87 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 864 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/09/2016 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 14211 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: ODAIR GUEDES PIMENTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 787.119.321-04 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 839 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/09/2016 | Valor: 3.044,12 | |
Nº do documento: 14607 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: Tiago Merchan Vargas Borges- ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.625.519/0001-68 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Reparos e Conservação Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 825 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/09/2016 | Valor: 621,22 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 823 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/09/2016 | Valor: 279,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 735 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/09/2016 | Valor: 361,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Maria Lídia Vaz Justino | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.652.648/0001-85 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 734 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/09/2016 | Valor: 380,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Maria Lídia Vaz Justino | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.652.648/0001-85 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 732 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/09/2016 | Valor: 765,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Maria Lídia Vaz Justino | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.652.648/0001-85 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 690 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/09/2016 | Valor: 3.377,92 | |
Nº do documento: 4410 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 569 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/09/2016 | Valor: 313,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: JOAO FRANCISCO DE ARAÚJO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.428.307/0001-37 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.1201.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas - Creches | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 536 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/09/2016 | Valor: 1.845,96 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 511 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/09/2016 | Valor: 5.396,99 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 511 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/09/2016 | Valor: 3.924,77 | |
Nº do documento: 14604 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 511 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/09/2016 | Valor: 2.029,63 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 510 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/09/2016 | Valor: 11.083,80 | |
Nº do documento: 14576 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.1.90.11.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 509 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/09/2016 | Valor: 111,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27090-3 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 508 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/09/2016 | Valor: 25,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 13843-6 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 507 | Número do subempenho: 64 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/09/2016 | Valor: 8,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 283142-2 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 507 | Número do subempenho: 65 | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/09/2016 | Valor: 8,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4586-1 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 507 | Número do subempenho: 66 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/09/2016 | Valor: 25,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 6299-5 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 507 | Número do subempenho: 67 | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/09/2016 | Valor: 34,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20815-9 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 507 | Número do subempenho: 68 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/09/2016 | Valor: 258,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 507 | Número do subempenho: 69 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/09/2016 | Valor: 17,72 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 507 | Número do subempenho: 70 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/09/2016 | Valor: 8,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 22531-2 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 507 | Número do subempenho: 71 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/09/2016 | Valor: 68,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 507 | Número do subempenho: 72 | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/09/2016 | Valor: 8,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 17056-9 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 506 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/09/2016 | Valor: 21.022,56 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S/A BDMG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.1013 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao da Divida Fundada Interna Contratual | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 505 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/09/2016 | Valor: 135,38 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 504 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/09/2016 | Valor: 154,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 503 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/09/2016 | Valor: 1.899,42 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: BANCO SICOOB NOROESTE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.148.882/0001-59 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 503 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/09/2016 | Valor: 56,33 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7273-7 | ||
Credor: BANCO SICOOB NOROESTE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.148.882/0001-59 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 503 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/09/2016 | Valor: 32,72 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: BANCO SICOOB NOROESTE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.148.882/0001-59 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 503 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/09/2016 | Valor: 318,05 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: BANCO SICOOB NOROESTE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.148.882/0001-59 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 502 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/09/2016 | Valor: 557,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
Credor: CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.208.608/0001-55 | |||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.130.0402.2010 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuicoes com a AMAB/ AMNOR/ AMM/CNM | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 501 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/09/2016 | Valor: 620,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
Credor: AMM - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.130.0402.2010 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuicoes com a AMAB/ AMNOR/ AMM/CNM | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 500 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/09/2016 | Valor: 1.425,91 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
Credor: AMNOR ASSOCIACAO M. DA MICRO REGIAO DO N. DE M.G | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.888.560/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.130.0402.2010 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuicoes com a AMAB/ AMNOR/ AMM/CNM | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 500 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/09/2016 | Valor: 1.425,91 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
Credor: AMNOR ASSOCIACAO M. DA MICRO REGIAO DO N. DE M.G | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.888.560/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.130.0402.2010 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuicoes com a AMAB/ AMNOR/ AMM/CNM | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 500 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/09/2016 | Valor: 321,26 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
Credor: AMNOR ASSOCIACAO M. DA MICRO REGIAO DO N. DE M.G | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.888.560/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.130.0402.2010 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuicoes com a AMAB/ AMNOR/ AMM/CNM | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 497 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/09/2016 | Valor: 968,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 497 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/09/2016 | Valor: 968,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 495 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/09/2016 | Valor: 2.049,31 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Civil | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 494 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/09/2016 | Valor: 1.821,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Civil | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 493 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/09/2016 | Valor: 1.210,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 492 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/09/2016 | Valor: 1.232,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 491 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/09/2016 | Valor: 2.546,65 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2018 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Departamento Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 489 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/09/2016 | Valor: 1.691,36 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.3040 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Departamento Compras e Licitações | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 486 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/09/2016 | Valor: 21.585,29 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 486 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/09/2016 | Valor: 10.848,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 486 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/09/2016 | Valor: 18.053,09 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 484 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/09/2016 | Valor: 5.506,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 484 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/09/2016 | Valor: 13.403,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 483 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/09/2016 | Valor: 4.198,88 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 483 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/09/2016 | Valor: 2.710,92 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 483 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/09/2016 | Valor: 2.992,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 481 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/09/2016 | Valor: 1.166,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 481 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/09/2016 | Valor: 2.735,15 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 479 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/09/2016 | Valor: 6.080,26 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 479 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/09/2016 | Valor: 3.377,92 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 478 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/09/2016 | Valor: 5.872,97 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 478 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/09/2016 | Valor: 11.529,06 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 478 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/09/2016 | Valor: 10.895,02 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 478 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/09/2016 | Valor: 10.256,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 477 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/09/2016 | Valor: 4.930,35 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 476 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/09/2016 | Valor: 1.144,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 475 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/09/2016 | Valor: 8.063,74 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 474 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/09/2016 | Valor: 16.372,26 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 474 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/09/2016 | Valor: 37.507,94 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 474 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/09/2016 | Valor: 10.885,16 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 473 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/09/2016 | Valor: 1.748,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.1.90.01.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Aposentarias Custeadas com Recursos do Tesouro |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 472 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/09/2016 | Valor: 4.446,21 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 472 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/09/2016 | Valor: 4.700,08 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 472 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/09/2016 | Valor: 4.434,09 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 470 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/09/2016 | Valor: 7.151,91 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 469 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/09/2016 | Valor: 1.786,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 468 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/09/2016 | Valor: 3.395,92 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 468 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/09/2016 | Valor: 4.156,24 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 468 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/09/2016 | Valor: 2.261,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 467 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/09/2016 | Valor: 2.568,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 467 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/09/2016 | Valor: 5.070,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 467 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/09/2016 | Valor: 1.216,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 466 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/09/2016 | Valor: 17.846,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2062 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Programa Agentes Comunitários | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 465 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/09/2016 | Valor: 1.691,36 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.3030 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas para a Casa de Passagem. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 464 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/09/2016 | Valor: 3.738,24 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.3030 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas para a Casa de Passagem. | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 462 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/09/2016 | Valor: 4.897,62 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2062 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Programa Agentes Comunitários | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 461 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/09/2016 | Valor: 2.551,19 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.304.1004.2066 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Vigilancia Sanitária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 459 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/09/2016 | Valor: 6.867,75 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 458 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/09/2016 | Valor: 7.426,62 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 456 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/09/2016 | Valor: 3.638,72 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.01.02.02.061.0401.2005 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 456 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/09/2016 | Valor: 3.638,72 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.01.02.02.061.0401.2005 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 455 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/09/2016 | Valor: 1.691,36 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.124.0406.2009 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Controle Interno | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 455 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/09/2016 | Valor: 1.691,36 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.124.0406.2009 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Controle Interno | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 454 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/09/2016 | Valor: 1.681,48 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0403.2024 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Setor de Cadastro e Tributacao | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 454 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/09/2016 | Valor: 1.681,48 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0403.2024 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Setor de Cadastro e Tributacao | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 453 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/09/2016 | Valor: 3.728,13 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Civil | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 453 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/09/2016 | Valor: 3.590,01 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Civil | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 452 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/09/2016 | Valor: 7.278,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 451 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/09/2016 | Valor: 1.691,36 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2017 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Setro de Patrimonio e Almoxarifado | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 451 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/09/2016 | Valor: 1.691,36 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2017 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Setro de Patrimonio e Almoxarifado | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 450 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/09/2016 | Valor: 2.631,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2022 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Departamento Financeiro | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 448 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/09/2016 | Valor: 2.286,77 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 447 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/09/2016 | Valor: 3.377,92 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 447 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/09/2016 | Valor: 3.377,92 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 445 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/09/2016 | Valor: 2.220,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2058 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Reparo e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 443 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/09/2016 | Valor: 2.552,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 442 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/09/2016 | Valor: 3.637,76 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 442 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/09/2016 | Valor: 3.637,76 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 439 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/09/2016 | Valor: 3.377,92 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.695.0019.3036 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas da Secretaria de Turismo. | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 439 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/09/2016 | Valor: 3.377,92 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.695.0019.3036 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas da Secretaria de Turismo. | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 438 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/09/2016 | Valor: 1.860,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.695.0019.3036 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas da Secretaria de Turismo. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 438 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/09/2016 | Valor: 5.164,69 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.695.0019.3036 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas da Secretaria de Turismo. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 437 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/09/2016 | Valor: 8.182,99 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 437 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/09/2016 | Valor: 7.886,16 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 435 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/09/2016 | Valor: 2.442,98 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0403.2024 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Setor de Cadastro e Tributacao | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 435 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/09/2016 | Valor: 2.442,98 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0403.2024 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Setor de Cadastro e Tributacao | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 433 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/09/2016 | Valor: 1.275,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 432 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/09/2016 | Valor: 6.964,94 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 431 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/09/2016 | Valor: 4.923,31 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 430 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/09/2016 | Valor: 6.997,26 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 430 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/09/2016 | Valor: 6.997,26 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 429 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/09/2016 | Valor: 1.779,36 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 429 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/09/2016 | Valor: 1.779,36 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 427 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/09/2016 | Valor: 1.282,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.1201.2031 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas - Creches | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 427 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/09/2016 | Valor: 1.282,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.1201.2031 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas - Creches | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 426 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/09/2016 | Valor: 16.795,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 426 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/09/2016 | Valor: 2.359,58 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 426 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/09/2016 | Valor: 1.403,31 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 425 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/09/2016 | Valor: 7.026,22 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 425 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/09/2016 | Valor: 1.958,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 423 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/09/2016 | Valor: 3.646,72 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 422 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/09/2016 | Valor: 50.464,96 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 422 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/09/2016 | Valor: 15.773,77 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 421 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/09/2016 | Valor: 2.467,33 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2034 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 421 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/09/2016 | Valor: 120.640,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2034 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 420 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/09/2016 | Valor: 72.038,86 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2034 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 420 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/09/2016 | Valor: 1.364,71 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2034 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 418 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/09/2016 | Valor: 1.364,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 417 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/09/2016 | Valor: 1.760,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.2093 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administativas - SCFV. | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 416 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/09/2016 | Valor: 19,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7217-6 | ||
Credor: BANCO SICOOB NOROESTE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.148.882/0001-59 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 416 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/09/2016 | Valor: 19,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
Credor: BANCO SICOOB NOROESTE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.148.882/0001-59 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 416 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/09/2016 | Valor: 34,68 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
Credor: BANCO SICOOB NOROESTE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.148.882/0001-59 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 351 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/09/2016 | Valor: 800,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
Credor: LUIS HUMBERTO DE MENDONCA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 269.464.591-72 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.36.15 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Locação de Bens Móveis e Intangíveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 347 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/09/2016 | Valor: 25,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 8943-5 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 347 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/09/2016 | Valor: 34,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21542-2 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 347 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/09/2016 | Valor: 17,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 22451-0 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 344 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/09/2016 | Valor: 8,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26868-2 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.2093 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administativas - SCFV. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 344 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/09/2016 | Valor: 17,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26874-7 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.2093 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administativas - SCFV. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 343 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/09/2016 | Valor: 8,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 24881-9 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.3009 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Saúde em Casa | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 331 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/09/2016 | Valor: 2.949,91 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21361-6 | ||
Credor: VALÉRIA CARNEIRO DE ARAÚJO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 003.417.261-09 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 330 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/09/2016 | Valor: 2.949,91 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21361-6 | ||
Credor: Veronice Roderigues Farias | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 518.041.401-63 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 328 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/09/2016 | Valor: 513,76 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
Credor: CPMG DISTRIBUIÇÃO, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.169.036/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.25.751.1501.2055 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Encargos de Iluminação Publica | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 328 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/09/2016 | Valor: 513,76 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
Credor: CPMG DISTRIBUIÇÃO, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.169.036/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.25.751.1501.2055 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Encargos de Iluminação Publica | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 325 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/09/2016 | Valor: 16.156,44 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0402.2019 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com Serviços de Iluminação Publica - COSIP | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 325 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/09/2016 | Valor: 13.501,68 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0402.2019 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com Serviços de Iluminação Publica - COSIP | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 324 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/09/2016 | Valor: 7.968,46 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 324 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/09/2016 | Valor: 6.495,62 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 322 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/09/2016 | Valor: 3.500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
Credor: AUREA ORNELAS NETTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 983.284.411-87 | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.306.1204.2038 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Alimentação Escolar - PNAE | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 308 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/09/2016 | Valor: 414,83 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
Credor: Mário José da Rocha | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 149.736.426-49 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 308 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/09/2016 | Valor: 414,83 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
Credor: Mário José da Rocha | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 149.736.426-49 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 306 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/09/2016 | Valor: 6.736,58 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.1013 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao da Divida Fundada Interna Contratual | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 305 | Número do subempenho: 128 | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/09/2016 | Valor: 2.018,82 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimonio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 305 | Número do subempenho: 129 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/09/2016 | Valor: 642,52 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimonio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 305 | Número do subempenho: 130 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/09/2016 | Valor: 1.827,88 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimonio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 305 | Número do subempenho: 131 | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/09/2016 | Valor: 61,34 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 6299-5 | ||
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimonio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 305 | Número do subempenho: 132 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/09/2016 | Valor: 27,19 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 283142-2 | ||
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimonio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 305 | Número do subempenho: 133 | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/09/2016 | Valor: 0,82 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4586-1 | ||
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimonio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 305 | Número do subempenho: 134 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/09/2016 | Valor: 2,13 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4586-1 | ||
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimonio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 305 | Número do subempenho: 135 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/09/2016 | Valor: 35,04 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4586-1 | ||
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimonio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 305 | Número do subempenho: 136 | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/09/2016 | Valor: 6,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 14113-5 | ||
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimonio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 305 | Número do subempenho: 137 | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/09/2016 | Valor: 36,05 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20779-9 | ||
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimonio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 305 | Número do subempenho: 138 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/09/2016 | Valor: 11,29 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20779-9 | ||
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimonio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 305 | Número do subempenho: 139 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/09/2016 | Valor: 6,89 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20779-9 | ||
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimonio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 302 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/09/2016 | Valor: 435,52 | |
Nº do documento: 14624 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: RAIMUNDA DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 051.003.016-51 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2053 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 299 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/09/2016 | Valor: 2.700,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4582-9 | ||
Credor: DIMAL-DISTRI. DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.272.115/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.23.691.2001.1003 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
Projeto Atividade: Aquisicao de Mobiliários, Equipamentos e Veículos. | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 272 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/09/2016 | Valor: 722,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: BH DIAGRAMAÇÃO DE TEXTOS E PUBLICAÇÕES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.303.485/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.131.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Publicação de Editais e Outras Publicações Legais | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 272 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/09/2016 | Valor: 738,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: BH DIAGRAMAÇÃO DE TEXTOS E PUBLICAÇÕES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.303.485/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.131.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Publicação de Editais e Outras Publicações Legais | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 272 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/09/2016 | Valor: 1.020,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: BH DIAGRAMAÇÃO DE TEXTOS E PUBLICAÇÕES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.303.485/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.131.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Publicação de Editais e Outras Publicações Legais | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 272 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/09/2016 | Valor: 680,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: BH DIAGRAMAÇÃO DE TEXTOS E PUBLICAÇÕES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.303.485/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.131.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Publicação de Editais e Outras Publicações Legais | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 272 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/09/2016 | Valor: 1.020,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: BH DIAGRAMAÇÃO DE TEXTOS E PUBLICAÇÕES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.303.485/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.131.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Publicação de Editais e Outras Publicações Legais | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 257 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/09/2016 | Valor: 215,55 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2014 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Militar | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 256 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/09/2016 | Valor: 316,11 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 253 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/09/2016 | Valor: 156,24 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.3040 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Departamento Compras e Licitações | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 251 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/09/2016 | Valor: 590,66 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 251 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/09/2016 | Valor: 116,97 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 193 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/09/2016 | Valor: 228,91 | |
Nº do documento: 14618 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2017 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Setro de Patrimonio e Almoxarifado | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 170 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/09/2016 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: 004.363 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
Credor: Claudiomar Gomes da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 169 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/09/2016 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: 004.375 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
Credor: Claudiomar Gomes da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 169 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/09/2016 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: 004,377 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
Credor: Claudiomar Gomes da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 169 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/09/2016 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 004,377 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
Credor: Claudiomar Gomes da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 169 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/09/2016 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 004,377 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
Credor: Claudiomar Gomes da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 169 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/09/2016 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 004.377 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
Credor: Claudiomar Gomes da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 169 | Número do subempenho: 68 | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/09/2016 | Valor: 210,00 | |
Nº do documento: 004.363 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
Credor: Claudiomar Gomes da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 168 | Número do subempenho: 89 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/09/2016 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 101.380.316-73 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 168 | Número do subempenho: 90 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/09/2016 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 101.380.316-73 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 168 | Número do subempenho: 91 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/09/2016 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 101.380.316-73 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 168 | Número do subempenho: 92 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/09/2016 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 101.380.316-73 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 168 | Número do subempenho: 93 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/09/2016 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 101.380.316-73 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 168 | Número do subempenho: 94 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/09/2016 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 101.380.316-73 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 168 | Número do subempenho: 97 | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/09/2016 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 101.380.316-73 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 168 | Número do subempenho: 98 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/09/2016 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 101.380.316-73 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 168 | Número do subempenho: 99 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/09/2016 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 101.380.316-73 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 167 | Número do subempenho: 57 | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/09/2016 | Valor: 270,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 167 | Número do subempenho: 58 | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/09/2016 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 167 | Número do subempenho: 59 | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/09/2016 | Valor: 230,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 167 | Número do subempenho: 60 | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/09/2016 | Valor: 230,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 167 | Número do subempenho: 61 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/09/2016 | Valor: 230,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 167 | Número do subempenho: 62 | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/09/2016 | Valor: 230,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 167 | Número do subempenho: 63 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/09/2016 | Valor: 230,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 166 | Número do subempenho: 92 | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/09/2016 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 166 | Número do subempenho: 93 | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/09/2016 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 166 | Número do subempenho: 94 | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/09/2016 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 166 | Número do subempenho: 95 | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/09/2016 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 166 | Número do subempenho: 96 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/09/2016 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 166 | Número do subempenho: 97 | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/09/2016 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 166 | Número do subempenho: 98 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/09/2016 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 164 | Número do subempenho: 71 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/09/2016 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 032.921.666-08 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 164 | Número do subempenho: 72 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/09/2016 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 032.921.666-08 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 164 | Número do subempenho: 73 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/09/2016 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 032.921.666-08 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 164 | Número do subempenho: 77 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/09/2016 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 032.921.666-08 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 164 | Número do subempenho: 78 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/09/2016 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 032.921.666-08 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 164 | Número do subempenho: 79 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/09/2016 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 032.921.666-08 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 164 | Número do subempenho: 84 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/09/2016 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 032.921.666-08 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 164 | Número do subempenho: 85 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/09/2016 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 032.921.666-08 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 164 | Número do subempenho: 86 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/09/2016 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 032.921.666-08 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 164 | Número do subempenho: 87 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/09/2016 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 032.921.666-08 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 164 | Número do subempenho: 88 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/09/2016 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 032.921.666-08 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 164 | Número do subempenho: 89 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/09/2016 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 032.921.666-08 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 164 | Número do subempenho: 96 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/09/2016 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 032.921.666-08 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 164 | Número do subempenho: 97 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/09/2016 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 032.921.666-08 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 164 | Número do subempenho: 98 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/09/2016 | Valor: 140,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 032.921.666-08 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 164 | Número do subempenho: 99 | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/09/2016 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 032.921.666-08 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 164 | Número do subempenho: 100 | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/09/2016 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 032.921.666-08 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 164 | Número do subempenho: 101 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/09/2016 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 032.921.666-08 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 164 | Número do subempenho: 102 | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/09/2016 | Valor: 350,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 032.921.666-08 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 163 | Número do subempenho: 54 | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/09/2016 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 004.367 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 163 | Número do subempenho: 68 | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/09/2016 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20815-9 | ||
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 163 | Número do subempenho: 72 | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/09/2016 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20815-9 | ||
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 163 | Número do subempenho: 78 | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/09/2016 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20815-9 | ||
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 163 | Número do subempenho: 79 | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/09/2016 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20815-9 | ||
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 163 | Número do subempenho: 81 | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/09/2016 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20815-9 | ||
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 163 | Número do subempenho: 82 | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/09/2016 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20815-9 | ||
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 163 | Número do subempenho: 83 | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/09/2016 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20815-9 | ||
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 163 | Número do subempenho: 84 | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/09/2016 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20815-9 | ||
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 163 | Número do subempenho: 85 | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/09/2016 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20815-9 | ||
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 163 | Número do subempenho: 86 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/09/2016 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 4347 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 163 | Número do subempenho: 90 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/09/2016 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 4347 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 163 | Número do subempenho: 91 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/09/2016 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: 4347 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 163 | Número do subempenho: 92 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/09/2016 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 4347 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 163 | Número do subempenho: 93 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/09/2016 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: 4347 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 163 | Número do subempenho: 94 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/09/2016 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 4347 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 163 | Número do subempenho: 95 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/09/2016 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 4347 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 163 | Número do subempenho: 111 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/09/2016 | Valor: 140,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 162 | Número do subempenho: 90 | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/09/2016 | Valor: 150,05 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Marcio Vieira da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 162 | Número do subempenho: 91 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/09/2016 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Marcio Vieira da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 162 | Número do subempenho: 92 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/09/2016 | Valor: 270,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Marcio Vieira da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 162 | Número do subempenho: 93 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/09/2016 | Valor: 270,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Marcio Vieira da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 162 | Número do subempenho: 98 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/09/2016 | Valor: 175,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Marcio Vieira da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 161 | Número do subempenho: 78 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/09/2016 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Marcio Vieira da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 161 | Número do subempenho: 79 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/09/2016 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Marcio Vieira da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 161 | Número do subempenho: 88 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/09/2016 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Marcio Vieira da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 161 | Número do subempenho: 89 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/09/2016 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Marcio Vieira da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 161 | Número do subempenho: 90 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/09/2016 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Marcio Vieira da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 161 | Número do subempenho: 92 | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/09/2016 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Marcio Vieira da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 161 | Número do subempenho: 93 | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/09/2016 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Marcio Vieira da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 161 | Número do subempenho: 96 | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/09/2016 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Marcio Vieira da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 161 | Número do subempenho: 98 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/09/2016 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Marcio Vieira da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 161 | Número do subempenho: 99 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/09/2016 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Marcio Vieira da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 161 | Número do subempenho: 100 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/09/2016 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Marcio Vieira da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 61 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/09/2016 | Valor: 1.700,00 | |
Nº do documento: 4412 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
Credor: Wilkis Maria Castellanos Gonzalez | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 067.547.391-85 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 61 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/09/2016 | Valor: 2.535,15 | |
Nº do documento: 14388 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: Wilkis Maria Castellanos Gonzalez | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 067.547.391-85 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 60 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/09/2016 | Valor: 1.700,00 | |
Nº do documento: 4413 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
Credor: Osmay Vasquez Leyva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 066.028.501-05 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 59 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/09/2016 | Valor: 1.700,00 | |
Nº do documento: 4411 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
Credor: Kenia Tellez Frandin | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 068.073.401-50 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Total dos pagamentos: | 2.342.888,40 |