Informações atualizadas em:
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3199 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/08/2016 | Valor: 140,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4582-9 | ||
| Credor: GILBERTO FRANCISCO DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 911.843.711-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2018 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Departamento Recursos Humanos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3002 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/08/2016 | Valor: 140,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4582-9 | ||
| Credor: GILBERTO FRANCISCO DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 911.843.711-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2018 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Departamento Recursos Humanos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2934 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/08/2016 | Valor: 210,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 22451-0 | ||
| Credor: SELIY PEREIRA GOMES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.351.696-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.1004.2071 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Controle Epidemiologico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2932 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/08/2016 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 3528 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7217-6 | ||
| Credor: Gilson Pereira de Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.000.366-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2893 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/08/2016 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20815-9 | ||
| Credor: RITA ELAINE DIAS DIAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 001.834.396-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2022 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Departamento Financeiro | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2892 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/08/2016 | Valor: 140,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20815-9 | ||
| Credor: RITA ELAINE DIAS DIAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 001.834.396-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2022 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Departamento Financeiro | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2891 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/08/2016 | Valor: 140,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20815-9 | ||
| Credor: RITA ELAINE DIAS DIAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 001.834.396-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2022 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Departamento Financeiro | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2866 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/08/2016 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 22451-0 | ||
| Credor: ELIZANGELA ALVES DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.834.406-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.1004.2071 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Controle Epidemiologico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2865 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/08/2016 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 22451-0 | ||
| Credor: ELIZANGELA ALVES DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.834.406-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.1004.2071 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Controle Epidemiologico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2862 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/08/2016 | Valor: 140,00 | |
| Nº do documento: 14573 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: JOAQUIM ALVES DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 446.997.866-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2860 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/08/2016 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 14581 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Itamar Luiz Marchese | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 280.845.510-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2021 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2859 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/08/2016 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 14581 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Itamar Luiz Marchese | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 280.845.510-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2021 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2825 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 24/08/2016 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7273-7 | ||
| Credor: Irene Dias Andrade | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 194.102.121-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2820 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/08/2016 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 14558 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Evilasio Ferreira dos Reis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 721.215.216-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2818 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/08/2016 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21362-4 | ||
| Credor: SELIY PEREIRA GOMES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.351.696-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.1004.2071 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Controle Epidemiologico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2796 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/08/2016 | Valor: 210,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21362-4 | ||
| Credor: ADENOR SILVA GOMES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 014.394.376-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.1004.2071 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Controle Epidemiologico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2783 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/08/2016 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: 14583 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Itamar Luiz Marchese | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 280.845.510-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2021 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2759 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/08/2016 | Valor: 140,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20815-9 | ||
| Credor: Eudiene Carlos da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 877.293.506-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2758 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/08/2016 | Valor: 140,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20815-9 | ||
| Credor: Eudiene Carlos da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 877.293.506-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2746 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/08/2016 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 14527 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: WAGNER NASCIMENTO ORNELAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.500.356-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2745 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/08/2016 | Valor: 140,00 | |
| Nº do documento: 14526 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Sinara Carneiro de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 080.834.246-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2023 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Contabilidade | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2710 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/08/2016 | Valor: 140,00 | |
| Nº do documento: 14524 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: UMBERTO ALMEIDA DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.285.986-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.05.27.122.2701.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividade da Secretaria de Desporto e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2709 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/08/2016 | Valor: 140,00 | |
| Nº do documento: 14525 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: João dos Reis Aragão | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 725.120.911-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.05.27.122.2701.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividade da Secretaria de Desporto e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2706 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/08/2016 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 14523 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Edijalma Barbosa de Almeida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 817.926.891-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2705 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/08/2016 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 14522 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: MAURISANE PEREIRA VILAS BOAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 098.464.346-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2704 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/08/2016 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: JOELMAR FRANCISCO DE BRITO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.918.086-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2690 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/08/2016 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 22451-0 | ||
| Credor: Eder Lucio Santana Carneiro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2688 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/08/2016 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Eder Lucio Santana Carneiro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2681 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/08/2016 | Valor: 420,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26874-7 | ||
| Credor: Mônica Mendes Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 610.495.061-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.2093 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administativas - SCFV. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2680 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/08/2016 | Valor: 420,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26874-7 | ||
| Credor: Rita de Castro Lopes da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 787.166.911-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.2093 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administativas - SCFV. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2678 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/08/2016 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 14513 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: João dos Reis Aragão | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 725.120.911-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.05.27.122.2701.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividade da Secretaria de Desporto e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2672 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/08/2016 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: IVANILTO ROCHA FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.828.841-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2671 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/08/2016 | Valor: 140,00 | |
| Nº do documento: 14508 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: ANTONIO MARCOS REZENDE DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 017.013.886-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2023 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Contabilidade | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2632 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/08/2016 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 14582 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Itamar Luiz Marchese | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 280.845.510-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2021 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2619 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/08/2016 | Valor: 140,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 14113-5 | ||
| Credor: Guilherme Eleutério Graça Mello | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.532.486-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Civil | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2602 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/08/2016 | Valor: 140,00 | |
| Nº do documento: 4345 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: Hélio Ferreira de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 499.834.406-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2557 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/08/2016 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7273-7 | ||
| Credor: Dailson Carneiro de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 832.343.061-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2530 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/08/2016 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: Roney Soares Andrade | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 096.188.846-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2529 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/08/2016 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: Roney Soares Andrade | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 096.188.846-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2528 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/08/2016 | Valor: 140,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 13865-7 | ||
| Credor: Guilherme Eleutério Graça Mello | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.532.486-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Civil | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2428 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/08/2016 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 14527 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: WAGNER NASCIMENTO ORNELAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.500.356-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2425 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/08/2016 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: Roney Soares Andrade | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 096.188.846-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2424 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/08/2016 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: Roney Soares Andrade | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 096.188.846-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2416 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/08/2016 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 4374 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: ROSANGELA DA SILVA ANDRADE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 801.716.211-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2415 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/08/2016 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 4379 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: SANDRA SUZINEI MOREIRA ORNELAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 055.193.946-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2414 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/08/2016 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: 4370 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: Ileida Silva dos Reis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.698.986-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2413 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/08/2016 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: Marina de Almeida Lemes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.749.526-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2412 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/08/2016 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 4377 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: Maria Raimunda Cardoso | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 470.408.906-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2411 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/08/2016 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: 4373 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: Edilene Mendes da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.489.711-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2409 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/08/2016 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 4378 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: Anetelcia Pereira de Almeida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 285.027.441-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2408 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/08/2016 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: Marina de Almeida Lemes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.749.526-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2407 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/08/2016 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 4382 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: Lyliane Silva Del Forno | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 974.071.431-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2406 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/08/2016 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 4379 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: SANDRA SUZINEI MOREIRA ORNELAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 055.193.946-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2404 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/08/2016 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: Roney Soares Andrade | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 096.188.846-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2403 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/08/2016 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: Roney Soares Andrade | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 096.188.846-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2402 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/08/2016 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 4372 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: Gleide Tavares Ribeiro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 929.046.101-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2399 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/08/2016 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 4364 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: IVANILTO ROCHA FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.828.841-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2397 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/08/2016 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 4364 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: IVANILTO ROCHA FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.828.841-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2395 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/08/2016 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 4364 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: IVANILTO ROCHA FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.828.841-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2394 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/08/2016 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 4364 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: IVANILTO ROCHA FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.828.841-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2393 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/08/2016 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 4364 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: IVANILTO ROCHA FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.828.841-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2376 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/08/2016 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: Roney Soares Andrade | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 096.188.846-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2375 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/08/2016 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: Roney Soares Andrade | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 096.188.846-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2371 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/08/2016 | Valor: 210,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21361-6 | ||
| Credor: Andrailma Rodrigues Araujo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 009.249.851-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2366 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/08/2016 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 14547 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Neurivilson Pereira de Andrade | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 981.742.316-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.05.27.122.2701.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividade da Secretaria de Desporto e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2360 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/08/2016 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: 14514 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Zilma de Jesus Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 935.777.106-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.695.0019.3037 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Dptº de Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2346 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/08/2016 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 14113-5 | ||
| Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2306 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/08/2016 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 3524 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7217-6 | ||
| Credor: Elizangela Queiroz Aragão | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 077.628.186-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2283 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/08/2016 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 419.854.600-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0403.2024 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Setor de Cadastro e Tributacao | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2278 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/08/2016 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: 476,892 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7273-7 | ||
| Credor: Evilasio Ferreira dos Reis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 721.215.216-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2275 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/08/2016 | Valor: 140,00 | |
| Nº do documento: 3530 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7217-6 | ||
| Credor: Hélio Ferreira de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 499.834.406-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2232 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/08/2016 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: Roney Soares Andrade | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 096.188.846-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2231 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/08/2016 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: Roney Soares Andrade | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 096.188.846-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2230 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/08/2016 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: Roney Soares Andrade | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 096.188.846-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2229 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/08/2016 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: Roney Soares Andrade | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 096.188.846-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2180 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/08/2016 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 3529 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7217-6 | ||
| Credor: Irene Dias Andrade | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 194.102.121-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2171 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/08/2016 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: Marina de Almeida Lemes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.749.526-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2170 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/08/2016 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: 4374 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: ROSANGELA DA SILVA ANDRADE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 801.716.211-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2169 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/08/2016 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 4372 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: Gleide Tavares Ribeiro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 929.046.101-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2168 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/08/2016 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 4375 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: Joana Mendes dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 540.116.041-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2167 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/08/2016 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 4377 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: Maria Raimunda Cardoso | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 470.408.906-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2166 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/08/2016 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 4377 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: Maria Raimunda Cardoso | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 470.408.906-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2165 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/08/2016 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 4379 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: SANDRA SUZINEI MOREIRA ORNELAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 055.193.946-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2163 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/08/2016 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 4365 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: Eder Lucio Santana Carneiro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2162 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/08/2016 | Valor: 140,00 | |
| Nº do documento: 4384 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: Juliana Diéssica de Oliveira Ribeiro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 099.808.206-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2154 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/08/2016 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 14501 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: CORACI BARBOSA DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.138.626-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2140 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/08/2016 | Valor: 140,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 14113-5 | ||
| Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2139 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/08/2016 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 14113-5 | ||
| Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2132 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/08/2016 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: 14427 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: ODAIR GUEDES PIMENTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 787.119.321-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2122 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/08/2016 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: 004.261 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: Joeny Rodrigues da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 014.416.956-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2120 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/08/2016 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 4365 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: Eder Lucio Santana Carneiro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2069 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/08/2016 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 14558 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Evilasio Ferreira dos Reis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 721.215.216-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1999 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/08/2016 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 4379 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: SANDRA SUZINEI MOREIRA ORNELAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 055.193.946-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1998 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/08/2016 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 4371 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: Junio Cesar Rodrigues da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.783.976-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1997 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/08/2016 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: 4388 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: Veronice Roderigues Farias | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 518.041.401-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1996 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/08/2016 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: Marina de Almeida Lemes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.749.526-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1995 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/08/2016 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 4387 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: Josiane Rodrigues Barbosa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.632.696-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1994 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/08/2016 | Valor: 140,00 | |
| Nº do documento: 4386 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: Celia Costa Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 089.170.936-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1993 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/08/2016 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 4367 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: Neocleison Barbosa Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 869.214.281-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1992 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/08/2016 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: 4369 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: Luci da Silva Lopes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.721.686-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1991 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/08/2016 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 4369 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: Luci da Silva Lopes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.721.686-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1990 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/08/2016 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: 4367 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: Neocleison Barbosa Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 869.214.281-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1989 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/08/2016 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 4383 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: Joeny Rodrigues da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 014.416.956-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1985 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/08/2016 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 4375 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: Joana Mendes dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 540.116.041-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1984 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/08/2016 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: 4378 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: Anetelcia Pereira de Almeida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 285.027.441-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1975 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/08/2016 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 14558 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Evilasio Ferreira dos Reis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 721.215.216-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1895 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/08/2016 | Valor: 140,00 | |
| Nº do documento: 4378 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: Anetelcia Pereira de Almeida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 285.027.441-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1894 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/08/2016 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 4371 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: Junio Cesar Rodrigues da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.783.976-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1893 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/08/2016 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: 4377 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: Maria Raimunda Cardoso | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 470.408.906-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1892 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/08/2016 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 72192 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: Marina de Almeida Lemes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.749.526-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1891 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/08/2016 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: 4375 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: Joana Mendes dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 540.116.041-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1890 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/08/2016 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 4379 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: SANDRA SUZINEI MOREIRA ORNELAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 055.193.946-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1889 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/08/2016 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: 4678 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: Anetelcia Pereira de Almeida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 285.027.441-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1887 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/08/2016 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: 4374 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: ROSANGELA DA SILVA ANDRADE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 801.716.211-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1886 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/08/2016 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 4373 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: Edilene Mendes da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.489.711-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1885 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/08/2016 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: 4370 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: Ileida Silva dos Reis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.698.986-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1882 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/08/2016 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: 4373 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: Edilene Mendes da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.489.711-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1846 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/08/2016 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 14437 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Dailson Carneiro de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 832.343.061-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1796 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/08/2016 | Valor: 750,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Eloilton Rafael Tavares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 810.123.819-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1712 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/08/2016 | Valor: 140,00 | |
| Nº do documento: 43333 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: Claudia Nogueira Pimentel | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 719.505.751-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1711 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/08/2016 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 4332 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: LAURA CARLA BRITO COSTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 641.727.751-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.3007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Farmacia Basica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1710 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/08/2016 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 4369 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: Luci da Silva Lopes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.721.686-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1707 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/08/2016 | Valor: 140,00 | |
| Nº do documento: 4312 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: Juliana Diéssica de Oliveira Ribeiro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 099.808.206-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1706 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/08/2016 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 4329 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: Naiara Rodrigues dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.298.096-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1704 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/08/2016 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 4311 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: Maria Anita da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 753.292.634-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1703 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/08/2016 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 4311 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: Maria Anita da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 753.292.634-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1702 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/08/2016 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 4311 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: Maria Anita da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 753.292.634-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1699 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/08/2016 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 4312 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: Juliana Diéssica de Oliveira Ribeiro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 099.808.206-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1698 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/08/2016 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 4335 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: Janiclea Moreira da Conceição | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 036.597.291-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1697 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/08/2016 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 4311 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: Maria Anita da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 753.292.634-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1667 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/08/2016 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4582-9 | ||
| Credor: Lindaura Francisco Magalhães | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 471.909.731-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.3030 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas para a Casa de Passagem. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1612 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/08/2016 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4582-9 | ||
| Credor: Lindaura Francisco Magalhães | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 471.909.731-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1609 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/08/2016 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 3521 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7217-6 | ||
| Credor: Roney Soares Andrade | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 096.188.846-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1587 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/08/2016 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 3521 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7217-6 | ||
| Credor: Roney Soares Andrade | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 096.188.846-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1573 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/08/2016 | Valor: 225,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 14113-5 | ||
| Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1498 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/08/2016 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4582-9 | ||
| Credor: Lindaura Francisco Magalhães | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 471.909.731-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1462 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/08/2016 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4582-9 | ||
| Credor: Lindaura Francisco Magalhães | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 471.909.731-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1443 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/08/2016 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 4311 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: Maria Anita da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 753.292.634-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1442 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/08/2016 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 4325 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: Alessandra Barbosa dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 119.898.656-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1432 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/08/2016 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 4323 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: Veronice Roderigues Farias | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 518.041.401-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1430 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/08/2016 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 4322 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: Solange Barbosa de Abreu | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 098.802.126-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1366 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/08/2016 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 4363 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: Doralice Barbosa Magalhães | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 361.191.991-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1350 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/08/2016 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Cleison Nascimento Ornelas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.022.586-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1350 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/08/2016 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Cleison Nascimento Ornelas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.022.586-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1350 | Número do subempenho: 34 | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/08/2016 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Cleison Nascimento Ornelas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.022.586-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1350 | Número do subempenho: 35 | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/08/2016 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Cleison Nascimento Ornelas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.022.586-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1350 | Número do subempenho: 36 | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/08/2016 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Cleison Nascimento Ornelas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.022.586-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1350 | Número do subempenho: 38 | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/08/2016 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Cleison Nascimento Ornelas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.022.586-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1350 | Número do subempenho: 39 | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/08/2016 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Cleison Nascimento Ornelas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.022.586-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1350 | Número do subempenho: 40 | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/08/2016 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Cleison Nascimento Ornelas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.022.586-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1350 | Número do subempenho: 41 | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/08/2016 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Cleison Nascimento Ornelas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.022.586-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1350 | Número do subempenho: 42 | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/08/2016 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Cleison Nascimento Ornelas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.022.586-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1350 | Número do subempenho: 43 | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/08/2016 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Cleison Nascimento Ornelas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.022.586-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1350 | Número do subempenho: 52 | Ano do empenho: 2016 | Data: 24/08/2016 | Valor: 210,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Cleison Nascimento Ornelas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.022.586-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1308 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/08/2016 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: 4363 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: Doralice Barbosa Magalhães | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 361.191.991-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1292 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/08/2016 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 4290 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: Thaynara Aparecida Rodrigues da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.811.666-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1117 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/08/2016 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 4290 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: Thaynara Aparecida Rodrigues da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.811.666-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1090 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/08/2016 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7273-7 | ||
| Credor: IVANILTO ROCHA FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.828.841-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 977 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/08/2016 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7273-7 | ||
| Credor: IVANILTO ROCHA FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.828.841-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 169 | Número do subempenho: 65 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/08/2016 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 4390 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: Claudiomar Gomes da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 169 | Número do subempenho: 69 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/08/2016 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 4390 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: Claudiomar Gomes da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 169 | Número do subempenho: 72 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/08/2016 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 4390 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: Claudiomar Gomes da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 169 | Número do subempenho: 73 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/08/2016 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 4390 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: Claudiomar Gomes da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 168 | Número do subempenho: 88 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/08/2016 | Valor: 140,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 101.380.316-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 166 | Número do subempenho: 83 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/08/2016 | Valor: 140,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 166 | Número do subempenho: 84 | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/08/2016 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 166 | Número do subempenho: 85 | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/08/2016 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 166 | Número do subempenho: 86 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/08/2016 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 166 | Número do subempenho: 87 | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/08/2016 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 166 | Número do subempenho: 88 | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/08/2016 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 166 | Número do subempenho: 89 | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/08/2016 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 166 | Número do subempenho: 90 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/08/2016 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 166 | Número do subempenho: 91 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/08/2016 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 164 | Número do subempenho: 81 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/08/2016 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.921.666-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 164 | Número do subempenho: 91 | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/08/2016 | Valor: 210,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.921.666-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 164 | Número do subempenho: 92 | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/08/2016 | Valor: 350,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.921.666-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 164 | Número do subempenho: 93 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/08/2016 | Valor: 350,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.921.666-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 164 | Número do subempenho: 95 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/08/2016 | Valor: 210,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.921.666-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 163 | Número do subempenho: 46 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/08/2016 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 163 | Número do subempenho: 55 | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/08/2016 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 163 | Número do subempenho: 66 | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/08/2016 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 163 | Número do subempenho: 67 | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/08/2016 | Valor: 140,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 163 | Número do subempenho: 73 | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/08/2016 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 163 | Número do subempenho: 74 | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/08/2016 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 163 | Número do subempenho: 77 | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/08/2016 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 163 | Número do subempenho: 80 | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/08/2016 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 163 | Número do subempenho: 88 | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/08/2016 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 163 | Número do subempenho: 89 | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/08/2016 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 161 | Número do subempenho: 82 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/08/2016 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Marcio Vieira da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 161 | Número do subempenho: 83 | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/08/2016 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Marcio Vieira da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 161 | Número do subempenho: 84 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/08/2016 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Marcio Vieira da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 161 | Número do subempenho: 85 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/08/2016 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Marcio Vieira da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 161 | Número do subempenho: 86 | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/08/2016 | Valor: 145,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Marcio Vieira da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 161 | Número do subempenho: 87 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/08/2016 | Valor: 140,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Marcio Vieira da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Total dos pagamentos: | 24.235,00 |