Informações atualizadas em: 26/04/2024 13:53:30
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3350 | Ano: 2016 | Data: 31/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.650,28 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.1.90.03.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Agosto/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3349 | Ano: 2016 | Data: 31/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.117,08 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Agosto/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3348 | Ano: 2016 | Data: 31/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.276,00 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Agosto/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3347 | Ano: 2016 | Data: 31/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.018,45 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2058 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Reparo e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Agosto/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3346 | Ano: 2016 | Data: 31/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.138,10 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Agosto/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3345 | Ano: 2016 | Data: 31/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.569,56 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Agosto/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3344 | Ano: 2016 | Data: 31/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.284,70 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.2093 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administativas - SCFV. | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Agosto/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3343 | Ano: 2016 | Data: 31/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.576,89 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Agosto/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3342 | Ano: 2016 | Data: 31/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.029,63 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2023 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Contabilidade | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Agosto/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3341 | Ano: 2016 | Data: 31/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 9.879,19 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.2093 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administativas - SCFV. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Agosto/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3340 | Ano: 2016 | Data: 31/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.069,00 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Agosto/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3339 | Ano: 2016 | Data: 31/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.551,16 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Agosto/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3338 | Ano: 2016 | Data: 31/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.928,00 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Agosto/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3337 | Ano: 2016 | Data: 31/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 686,24 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.1.90.03.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Agosto/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3336 | Ano: 2016 | Data: 31/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 880,00 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Aposentarias Custeadas com Recursos do Tesouro | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Agosto/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3335 | Ano: 2016 | Data: 31/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 684,44 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Agosto/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3334 | Ano: 2016 | Data: 31/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.112,00 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Agosto/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3333 | Ano: 2016 | Data: 31/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.364,54 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Agosto/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3304 | Ano: 2016 | Data: 31/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
| Credor: IVANILTO ROCHA FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.828.841-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital HUB e HRAM, conf. req. no 888. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3303 | Ano: 2016 | Data: 30/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: Charles Alves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital Municipal, conf. req. no 845. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3302 | Ano: 2016 | Data: 29/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: IVANILTO ROCHA FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.828.841-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde junto a Policlínica, conf. req. no 889.. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3301 | Ano: 2016 | Data: 29/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
| Credor: IVANILTO ROCHA FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.828.841-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital HUB e HRAM, conf. req. no 887. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3300 | Ano: 2016 | Data: 26/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 210,00 |
| Credor: Veronice Roderigues Farias | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 518.041.401-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.1004.2071 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Controle Epidemiologico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria c/ pernoite,e outra sem, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, para capacitação de vacina junto a GRS, conf. req. no 1012. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3299 | Ano: 2016 | Data: 26/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 210,00 |
| Credor: ADENOR SILVA GOMES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 014.394.376-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.1004.2071 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Controle Epidemiologico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria c/ pernoite e outra sem, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, para capacitação de vacina junto a GRS, conf. req. no 1011. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3298 | Ano: 2016 | Data: 26/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
| Credor: Renata Bertoldo de Araújo Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 071.752.686-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital da Criança, conf. req. 878. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3297 | Ano: 2016 | Data: 26/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 230,00 |
| Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 101.380.316-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao adiantamento para pagamento de despesas com combustiveis, em viagem a UNAÍ-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3296 | Ano: 2016 | Data: 26/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
| Credor: Eder Lucio Santana Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao adiantamento para pagamento de despesas com combustiveis, em viagem a UNAÍ-MG, participar de reunião da CIR e CONSEMS junto a GRS. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3295 | Ano: 2016 | Data: 26/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
| Credor: Eder Lucio Santana Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 02 (duas) diarias, uma c/ pernoite e outra sem, p/ o Secretário M. de Saúde., que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, participar de reunião da CIR e CONSEMS junto a GRS. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3294 | Ano: 2016 | Data: 26/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 270,00 |
| Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.921.666-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao adiantamento para pagamento de despesas com combustiveis, em viagem a BRASILIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3293 | Ano: 2016 | Data: 26/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: Euler Lopes dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 023.353.631-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.244.0014.3004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, levar pessoas, para perícia junto ao INSS. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3292 | Ano: 2016 | Data: 26/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 945,39 |
| Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL E GASOLINA, PARA CONSUMO DO VEÍCULO PALIO, PLACA PVC-6840 E DA CAMINHONETE L200, PLACA HLF-2372, PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAUDE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 87 | Ano: 2016 | Data: 15/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 01/04/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3291 | Ano: 2016 | Data: 26/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 82,34 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2014 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Militar | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: PELA DESAPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DA LINHA E PREFIXO 3647.1137, DA POLICIA MILITAR, CONRORME CONVENIO, | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3290 | Ano: 2016 | Data: 26/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: Lindaura Francisco Magalhães | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 471.909.731-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, p/ o Secretário M. de Assistencia Social, que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, acompanhar usuário, para perícia junto ao INSS. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3289 | Ano: 2016 | Data: 26/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 280,00 |
| Credor: Hélio Ferreira de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 499.834.406-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 04 (quatro) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG e UNAÍ-MG., acompanhar emplacamento do Microonibus em Buritis e buscar alunos da Escola Agrícola em Unaí. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3288 | Ano: 2016 | Data: 26/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.860,00 |
| Credor: FABIANA BRAGA FIGUEREDO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.404.079/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) CILINDROS DE 10 E 1M3 DE OXIGENIO MEDICINAL, PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAUDE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 161 | Ano: 2016 | Data: 25/04/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 01/06/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3287 | Ano: 2016 | Data: 26/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
| Credor: Euler Lopes dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 023.353.631-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao adiantamento para pagamento de despesas com combustiveis, em viagem a BURTIIS-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Postão. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3286 | Ano: 2016 | Data: 26/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: Euler Lopes dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 023.353.631-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao adiantamento para pagamento de despesas com combustiveis, em viagem a BRASILIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3285 | Ano: 2016 | Data: 26/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 33,80 |
| Credor: JOAO FRANCISCO DE ARAÚJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.428.307/0001-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para a Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ALIMENTAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 184 | Ano: 2015 | Data: 30/06/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 28/07/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3284 | Ano: 2016 | Data: 26/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 33,80 |
| Credor: JOAO FRANCISCO DE ARAÚJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.428.307/0001-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.3030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas para a Casa de Passagem. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ALIMENTAÇÃO DA CASA DE PASSAGEM. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 184 | Ano: 2015 | Data: 30/06/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 28/07/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3283 | Ano: 2016 | Data: 26/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 33,80 |
| Credor: JOAO FRANCISCO DE ARAÚJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.428.307/0001-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.1201.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas - Creches | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL PARAISO INFANTIL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 184 | Ano: 2015 | Data: 30/06/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 28/07/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3282 | Ano: 2016 | Data: 26/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 169,00 |
| Credor: JOAO FRANCISCO DE ARAÚJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.428.307/0001-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.306.1204.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Alimentação Escolar - PNAE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 184 | Ano: 2015 | Data: 30/06/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 28/07/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3281 | Ano: 2016 | Data: 26/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 205,30 |
| Credor: JOAO FRANCISCO DE ARAÚJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.428.307/0001-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.2093 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administativas - SCFV. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PREPARO DE LANCHES AOS ALUNOS DO PROGRAMA - SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS) | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 111 | Ano: 2016 | Data: 30/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 14/04/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3280 | Ano: 2016 | Data: 26/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.017,50 |
| Credor: JOAO FRANCISCO DE ARAÚJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.428.307/0001-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para a Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ALIMENTAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 111 | Ano: 2016 | Data: 30/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 14/04/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3279 | Ano: 2016 | Data: 26/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 918,40 |
| Credor: JOAO FRANCISCO DE ARAÚJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.428.307/0001-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.3030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas para a Casa de Passagem. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ALIMENTAÇÃO DA CASA DE PASSAGEM. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 111 | Ano: 2016 | Data: 30/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 14/04/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3278 | Ano: 2016 | Data: 26/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.543,80 |
| Credor: JOAO FRANCISCO DE ARAÚJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.428.307/0001-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.1201.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas - Creches | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL PARAISO INFANTIL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 111 | Ano: 2016 | Data: 30/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 14/04/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3277 | Ano: 2016 | Data: 26/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 534,15 |
| Credor: JOAO FRANCISCO DE ARAÚJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.428.307/0001-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.306.1204.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Alimentação Escolar - PNAE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS GERALDO FURTADO ROCHA 1 E 2 E FRANCISCO CARNEIRO DE ALMEIDA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 111 | Ano: 2016 | Data: 30/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 14/04/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3276 | Ano: 2016 | Data: 26/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.271,30 |
| Credor: JOAO FRANCISCO DE ARAÚJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.428.307/0001-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.306.1204.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Alimentação Escolar - PNAE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL FELINTRO DIAS ANDRADE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 111 | Ano: 2016 | Data: 30/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 14/04/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3275 | Ano: 2016 | Data: 26/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.255,80 |
| Credor: JOAO FRANCISCO DE ARAÚJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.428.307/0001-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.306.1204.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Alimentação Escolar - PNAE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 111 | Ano: 2016 | Data: 30/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 14/04/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3274 | Ano: 2016 | Data: 26/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.138,80 |
| Credor: JOAO FRANCISCO DE ARAÚJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.428.307/0001-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.306.1204.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Alimentação Escolar - PNAE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL LÁZARO XAVIER PIRES. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 111 | Ano: 2016 | Data: 30/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 14/04/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3273 | Ano: 2016 | Data: 26/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 230,00 |
| Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 101.380.316-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao adiantamento para pagamento de despesas com combustiveis, em viagem a UNAI-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3272 | Ano: 2016 | Data: 26/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 396,00 |
| Credor: Cassio Batista de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.971.896-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.244.0014.3005 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicilio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, ACOMPANHANDO A PACIENTE LUIZA TEXEIRA DOS SANTOS, EM UNAÍ-MG.. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3271 | Ano: 2016 | Data: 26/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.000,00 |
| Credor: Irene Dias Andrade | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 194.102.121-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL 253 DE 29 DE JUNHO DE 2005. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3270 | Ano: 2016 | Data: 26/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 268,90 |
| Credor: JOAO FRANCISCO DE ARAÚJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.428.307/0001-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.2093 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administativas - SCFV. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para preparo de lanches destinado ao alunos do programa SCFV ( Serviço de Convivência e fortalecimento de vinculo | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 111 | Ano: 2016 | Data: 30/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 14/04/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3240 | Ano: 2016 | Data: 25/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 639,00 |
| Credor: Divina Eterna de Almeida Moura | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 186.653.571-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.244.0014.3005 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicilio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, ACOMPANAHNDO O PACIENTE AMANDA ALKAMIM SANTOS, EM BELO HORIZONTE-MG. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3239 | Ano: 2016 | Data: 25/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 270,00 |
| Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.921.666-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao adiantamento para pagamento de despesas com combustiveis, em viagem a BRASILIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3238 | Ano: 2016 | Data: 25/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 210,00 |
| Credor: Celia Costa Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 089.170.936-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 01 (uma) diaria c/ pernoite e outa sem, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, para avaliação e capacitação de Equipe da Atenção Primária junto a GRS, conf. req. no856. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3237 | Ano: 2016 | Data: 25/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 155,60 |
| Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DO PRÉDIO, SITUADO A RUA DO COMÉRCIO No 180-CENTRO, ONDE FUNCIONA A FUNASA, | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3236 | Ano: 2016 | Data: 25/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 58,33 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO PRÉDIO, SITUADO A RUA DO COMÉRCIO No 180-CENTRO, ONDE FUNCIONA A FUNASA, | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3235 | Ano: 2016 | Data: 25/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 210,00 |
| Credor: Anetelcia Pereira de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 285.027.441-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 01 (uma) diaria c/ pernoite e outa sem, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, para avaliação e capacitação de Equipe da Atenção Primária junto a GRS, conf. req. no858. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3234 | Ano: 2016 | Data: 25/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,09 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamento de fatura de energia do imóvel, situado à Rua Vicente M. de Moura no 15-centro, p/ fins de instalação do Escritório do Depto de Obras, conf. contrato 023/2016. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3233 | Ano: 2016 | Data: 25/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 320,00 |
| Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.921.666-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao adiantamento para pagamento de despesas com combustiveis, em viagem a BURITIS-MG, para buscar e levar as urnas eletrônicas para eleições Municipais | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3232 | Ano: 2016 | Data: 25/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 140,00 |
| Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.921.666-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01(uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, para buscar e levar as urnas eletronicas para eleições Municipais em Buritis-MG . | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3231 | Ano: 2016 | Data: 25/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 140,00 |
| Credor: Guilherme Eleutério Graça Mello | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.532.486-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Civil | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria c/ pernoite, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG.,levar Inquéritos Policiais, para serem finalizados junto a 2a DP. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3230 | Ano: 2016 | Data: 25/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 140,00 |
| Credor: Guilherme Eleutério Graça Mello | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.532.486-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Civil | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria c/ pernoite, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG.,levar Inquéritos Policiais, para serem finalizados junto a 2a DP. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3229 | Ano: 2016 | Data: 25/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
| Credor: Irene Dias Andrade | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 194.102.121-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria c/ pernoite, p/ o Secretário M. de Educação, que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, para resolver oendências referente aos convênios do municipio junto ao FNDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3228 | Ano: 2016 | Data: 25/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 350,00 |
| Credor: Leusa Barbosa do Paraiso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 996.190.831-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Tratamento Saúde Fora do Domicilio - TFD. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, DA PACIENTE, EM GOIANIA-GO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3227 | Ano: 2016 | Data: 25/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 700,00 |
| Credor: CHICAGO DIESEL BOMBAS INJET. LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.709.563/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção e conservação do veículo placa OQC 3803 a serviço da Unidade Mista de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 298 | Ano: 2016 | Data: 25/08/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 259 | Data da Licitaçao: 25/08/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3226 | Ano: 2016 | Data: 25/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 250,00 |
| Credor: Maria Lopes de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 006.825.986-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Tratamento Saúde Fora do Domicilio - TFD. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, ACOMPANHANDO O PACIENTE IRAMAR LOPES DE OLIVEIRA, EM BRASILIA-DF. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3225 | Ano: 2016 | Data: 25/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 138,82 |
| Credor: PETTYTA ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.05.27.122.2701.2046 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividade da Secretaria de Desporto e Lazer | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Material Esportivo TROFÉUS para ser ultizado no torneio de futebol | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 195 | Ano: 2016 | Data: 18/05/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 03/06/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3224 | Ano: 2016 | Data: 25/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 336,70 |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios destinados a Sec. Mun. de Infraestrutura | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 184 | Ano: 2015 | Data: 30/06/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 28/07/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3223 | Ano: 2016 | Data: 25/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.215,00 |
| Credor: PETTYTA ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.1002.1042 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios/ Equip. e Veículos p/ Unidade Mista de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Mobiliários para atender os programas da familia I,II e III junto a Sec. Mun. de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 211 | Ano: 2016 | Data: 08/06/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 23/06/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3222 | Ano: 2016 | Data: 25/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.274,93 |
| Credor: Posto e Restaurante São Paulo LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.290.060/0001-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2068 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Programa Saude em Casa | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustiveis tipo GASOLINA, na rota Formoso-MG a Brasilia-DF para manutenção e conservação dos Veículos placa PXH 2113 e OPW 2761 do programa saúde em casa | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 109 | Ano: 2016 | Data: 30/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 15/04/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3221 | Ano: 2016 | Data: 25/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.760,61 |
| Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustiveis tipo GASOLINA destinado ao veículos placa OQL 9378 e PVC 6787 a serviço da unidade mista de saúde em viagens de urgências e emergências. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 87 | Ano: 2016 | Data: 15/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 01/04/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3220 | Ano: 2016 | Data: 25/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 407,09 |
| Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.1004.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustiveis tipo GASOLINA e DIESEL destinado ao veículos placa HLF 2372, VGS 0102 e HFJ 6906 para atender a Vigilancia em Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 87 | Ano: 2016 | Data: 15/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 01/04/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3219 | Ano: 2016 | Data: 25/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.426,23 |
| Credor: Posto e Restaurante São Paulo LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.290.060/0001-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustiveis tipo GASOLINA, na rota Formoso-MG a Brasilia-DF para manutenção e conservação dos Veículos placa OQL 9378, PVC 6787 e OPQ 9226 a serviço da unidade Mista de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 109 | Ano: 2016 | Data: 30/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 15/04/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3218 | Ano: 2016 | Data: 25/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 812,91 |
| Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2068 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Programa Saude em Casa | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustiveis tipo GASOLINA, para manutenção e conservação do Veículo placa PXH 2113 para atender o programa Saúde em Casa. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 87 | Ano: 2016 | Data: 15/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 01/04/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3217 | Ano: 2016 | Data: 25/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.835,00 |
| Credor: FABIANA BRAGA FIGUEREDO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.404.079/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de recarga de Oxigênio Medicinal para atender a Unidade Mista de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 161 | Ano: 2016 | Data: 25/04/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 01/06/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3216 | Ano: 2016 | Data: 25/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 433,00 |
| Credor: MB VARIEDADES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.902.382/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.1087 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários e Equipamentos para Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de mobiliarios para atender a Vigilancia em Saúde junto a Sec. Mun de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 211 | Ano: 2016 | Data: 08/06/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 23/06/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3215 | Ano: 2016 | Data: 25/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.340,00 |
| Credor: KM INDUSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS EIRELLI - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.344.993/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.1002.1042 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios/ Equip. e Veículos p/ Unidade Mista de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de mobiliarios para atender a os FSFs I e III junto a Sec. Mun de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 211 | Ano: 2016 | Data: 08/06/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 23/06/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3214 | Ano: 2016 | Data: 25/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 650,00 |
| Credor: CHICAGO DIESEL BOMBAS INJET. LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.709.563/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente prestação de serviço mecanico para manutenção e conservação do veículo placa OQC 3803 a serviço da Unidade Mista de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 297 | Ano: 2016 | Data: 25/08/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 258 | Data da Licitaçao: 25/08/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3213 | Ano: 2016 | Data: 25/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.701,20 |
| Credor: MARLENE SILVA DEL FORNO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.559.506/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente prestação de serviço de torno e solda nos veiculos CATERPILLAR 120K , JCB 3C, CATERPILLAR 924R, e ESCADEIRA CASE, lotados junto a Sec. Mun. de Infraestrutura. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 158 | Ano: 2016 | Data: 20/04/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 06/05/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3210 | Ano: 2016 | Data: 24/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 480,06 |
| Credor: Hélio Ferreira de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 499.834.406-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES COM DESPESA COM COMBUSTIVEL DO VEICULO PLACA PWH 9771. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3209 | Ano: 2016 | Data: 24/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: Liliane Regina da Silva Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 072.441.566-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAI-MG, para participar de capacitação para aplicação das avaliações do SIMAVE 2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3208 | Ano: 2016 | Data: 24/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
| Credor: Irene Dias Andrade | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 194.102.121-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao adiantamento para pagamento de despesas com combustiveis, em viagem a UNAI-MG, para participar de capacitação para aplicação das avaliações do SIMAVE 2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3207 | Ano: 2016 | Data: 24/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: Irene Dias Andrade | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 194.102.121-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria , p/ o Secretário M. de Educação, que se desloca da sede do Município a cidade de UNAI-MG, para participar de capacitação para aplicação das avaliações do SIMAVE 2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3206 | Ano: 2016 | Data: 24/08/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 440,08 |
| Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustiveis tipo GASOLINA para manutenção e conservação do veículo Placa JFP 2385, a serviço do conselho tutelar | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 87 | Ano: 2016 | Data: 15/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 01/04/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3205 | Ano: 2016 | Data: 24/08/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.038,97 |
| Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustiveis tipo GASOLINA e DIESEL para manutenção e conservação doS veículos Placa HLF 8277, PWH9771, HLF 8276, OPW2761 e KBJ 5827, lotados junto a Sec. Mun. Educação. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 87 | Ano: 2016 | Data: 15/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 01/04/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3204 | Ano: 2016 | Data: 24/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 101,28 |
| Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustiveis tipo GASOLINA para manutenção e conservação do veículo Placa PUB 5088 lotado no gabinete da Prefeita. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 87 | Ano: 2016 | Data: 15/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 01/04/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3203 | Ano: 2016 | Data: 24/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.439,87 |
| Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2014 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustiveis tipo GASOLINA para manutenção e conservação dos veículos placa HMH 8174 e HMH 3254 da policia militar conforme convenio. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 87 | Ano: 2016 | Data: 15/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 01/04/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3202 | Ano: 2016 | Data: 24/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 352,65 |
| Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustiveis tipo GASOLINA E DIESEL para manutenção e conservação do veículo placa JFQ 8095 e o TRATOR TL-85 lotados junto a Sec. Mun. de Meio Ambiente. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 87 | Ano: 2016 | Data: 15/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 01/04/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3201 | Ano: 2016 | Data: 24/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 406,00 |
| Credor: PANIFICADORA REQUINTE GAUCHO EIRELI -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.301.556/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.2093 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administativas - SCFV. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de lanches destinado para atender reuniões do CRAS | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 227 | Ano: 2016 | Data: 22/06/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 08/07/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3200 | Ano: 2016 | Data: 24/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 564,00 |
| Credor: PANIFICADORA REQUINTE GAUCHO EIRELI -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.301.556/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.2093 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administativas - SCFV. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de lanches destinado ao programa de serviço de convivencia e fortalecimento de Vinculos (SCFV) junto a Sec. Mun. de Assistência Social. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 227 | Ano: 2016 | Data: 22/06/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 08/07/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3199 | Ano: 2016 | Data: 24/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 140,00 |
| Credor: GILBERTO FRANCISCO DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 911.843.711-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2018 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Departamento Recursos Humanos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, tratar de assuntos de interesse deste municipio junto a Caixa Economica Federal e GRS. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3194 | Ano: 2016 | Data: 23/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 378,00 |
| Credor: V.V.L GÁS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.440.240/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2087 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para a Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de recargas de Gás GLP destinado a cozinha comunitaria | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 123 | Ano: 2016 | Data: 05/04/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 25/04/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3193 | Ano: 2016 | Data: 23/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 261,00 |
| Credor: PETTYTA ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.1004.2067 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material de limpeza destinado a Vigilancia em Saúde | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 111 | Ano: 2016 | Data: 30/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 14/04/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3192 | Ano: 2016 | Data: 23/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 995,62 |
| Credor: PETTYTA ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material de limpeza destinado a Unidade Mista de Saúde | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 111 | Ano: 2016 | Data: 30/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 14/04/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3191 | Ano: 2016 | Data: 23/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 147,20 |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de genero de alimenticios destinado aos PSFs I,II e III | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 184 | Ano: 2015 | Data: 30/06/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 28/07/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3190 | Ano: 2016 | Data: 23/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 147,20 |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de genero de alimenticios destinado a Unidade Mista de Saúde | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 184 | Ano: 2015 | Data: 30/06/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 28/07/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3189 | Ano: 2016 | Data: 23/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 87,70 |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.1004.2071 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Controle Epidemiologico | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de genero de alimenticios destinado a vigilancia em saúde | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 184 | Ano: 2015 | Data: 30/06/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 28/07/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3188 | Ano: 2016 | Data: 23/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 979,82 |
| Credor: PETTYTA ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material de limpeza para manutenção e conservação do PSF I,II,III junto a Sec. Municipal e Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 111 | Ano: 2016 | Data: 30/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 14/04/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3187 | Ano: 2016 | Data: 23/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 126,00 |
| Credor: V.V.L GÁS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.440.240/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.3030 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas para a Casa de Passagem. | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de recarga Gás GLP destinado a casa lar | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 123 | Ano: 2016 | Data: 05/04/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 25/04/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3186 | Ano: 2016 | Data: 23/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.571,50 |
| Credor: MARLENE SILVA DEL FORNO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.559.506/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente prestação de serviço mecanico de veículos pesados placa HMH-0371, MQS-5370 e carregadeira CATERPILLAR, lotados junto a Sec. Mun. de Infraestrutura. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 158 | Ano: 2016 | Data: 20/04/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 06/05/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3185 | Ano: 2016 | Data: 23/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 372,72 |
| Credor: Marcilene Pereira dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 064.649.976-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO COM DESPESAS FUNERÁRIAS DE SEU IRMÃO HILTON SERGIO PEREIRA DOS SANTOS, PELO PERIODO , CONFORME RELATÓRIO SOCIAL, | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3184 | Ano: 2016 | Data: 23/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
| Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao adiantamento para pagamento de despesas com combustiveis, em viagem a PARACATU-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3183 | Ano: 2016 | Data: 23/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 270,00 |
| Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 101.380.316-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao adiantamento para pagamento de despesas com combustiveis, em viagem a BRASILIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3182 | Ano: 2016 | Data: 23/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
| Credor: Eder Lucio Santana Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 01(uma) diaria, p/ o Secretário M. de Saúde, que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, para tratar de assuntos de referencia nos hospitais de Brasilia e compras de medicamento para UMS. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3181 | Ano: 2016 | Data: 23/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 101,38 |
| Credor: Telma Barbosa Alecrim | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 068.978.816-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO COM DESPESAS DE FATURA DE AGUA E ENERGIA , CONFORME RELATÓRIO SOCIAL. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3180 | Ano: 2016 | Data: 23/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 77,53 |
| Credor: Izabel Ferreira de Araújo | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 823.212.054-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO COM DESPESAS DE FATURA DE AGUA E ENERGIA , CONFORME RELATÓRIO SOCIAL. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3179 | Ano: 2016 | Data: 23/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 106,99 |
| Credor: Cleonice Francisca da Trindade | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 014.029.901-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO COM DESPESAS DE FATURA DE AGUA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3178 | Ano: 2016 | Data: 23/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 376,08 |
| Credor: Suzana Maria da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 138.306.536-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO COM DESPESAS DE FATURA DE AGUA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3177 | Ano: 2016 | Data: 23/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,42 |
| Credor: JOAO FRANCISCO DE ARAÚJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.428.307/0001-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.1004.2067 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Material de Limpeza para manutenção e conservação da vigilancia junto a Sec. Mun. de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 111 | Ano: 2016 | Data: 30/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 14/04/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3170 | Ano: 2016 | Data: 22/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.105,00 |
| Credor: FABIANA BRAGA FIGUEREDO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.404.079/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de recarga de Oxigênio medicinal destinado a Unidade Mista de Saúde | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 161 | Ano: 2016 | Data: 25/04/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 01/06/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3169 | Ano: 2016 | Data: 22/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: Pedro Barbosa da Cruz | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 085.648.896-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO COM DESPESAS DE EXAMES DO SR.PEDRO BARBOSA DA CRUZ, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3168 | Ano: 2016 | Data: 22/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 250,00 |
| Credor: Janara Alves dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 569.204.746-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Tratamento Saúde Fora do Domicilio - TFD. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, ACOMPANHANDO O PACIENTE VILDIANO COSTA DOS SANTOS, EM BRASILIA-DF. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3167 | Ano: 2016 | Data: 22/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 250,00 |
| Credor: Janara Alves dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 569.204.746-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Tratamento Saúde Fora do Domicilio - TFD. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, ACOMPANHANDO O PACIENTE VILDIANO COSTA DOS SANTOS, EM BRASILIA-DF. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3166 | Ano: 2016 | Data: 22/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 250,00 |
| Credor: Janara Alves dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 569.204.746-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Tratamento Saúde Fora do Domicilio - TFD. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, ACOMPANHANDO O PACIENTE VILDIANO COSTA DOS SANTOS, EM BRASILIA-DF. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3165 | Ano: 2016 | Data: 22/08/2016 | Tipo: Global | Valor: 5.123,46 |
| Credor: DROGARIA SANTOS E ANDRADE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.360.562/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.303.1002.2065 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamento para atender a unidade mista em distribuição gratuita. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 112 | Ano: 2016 | Data: 30/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 18/04/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3164 | Ano: 2016 | Data: 22/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 945,00 |
| Credor: FABIANA BRAGA FIGUEREDO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.404.079/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de recarga de Oxigênio medicinal destinado a Unidade Mista de Saúde | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 161 | Ano: 2016 | Data: 25/04/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 01/06/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3163 | Ano: 2016 | Data: 22/08/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.411,89 |
| Credor: DROGARIA SANTOS E ANDRADE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.360.562/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.303.1002.2065 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamento para atender a Unidade Mista de Saúde em distribuição gratuita. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 112 | Ano: 2016 | Data: 30/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 18/04/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3150 | Ano: 2016 | Data: 20/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 280,00 |
| Credor: Jandira Sousa Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 027.134.123-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 02 (duas) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAI-MG, para participar de Reunião Gerencial para Diretores Escolares na 47a SRE de Unai-MG. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3149 | Ano: 2016 | Data: 20/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 350,00 |
| Credor: Jandira Sousa Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 027.134.123-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 03 (Tres) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, para Regularizar situação da Caixa Escolar. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3148 | Ano: 2016 | Data: 20/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 500,00 |
| Credor: ANTONIO FERREIRA DE ARAÚJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 006.826.336-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO COM DESPESAS DE EXAMES DE RESSONANCIA MAGNÉTICA DO SR. ANTONIO FERREIRA ARAUJO, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3147 | Ano: 2016 | Data: 20/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 400,00 |
| Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.921.666-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao adiantamento para pagamento de despesas com combustiveis, em viagem a BELO HORIZONTE-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3146 | Ano: 2016 | Data: 20/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
| Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.921.666-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao adiantamento para pagamento de despesas com combustiveis, em viagem a BRASILIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3145 | Ano: 2016 | Data: 20/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 135,41 |
| Credor: Floriso Roso de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 100.148.986-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO COM DESPESAS DE FATURAS DE AGUA DE DEUSUITA ROSA DE OLIVEIRA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3143 | Ano: 2016 | Data: 20/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 270,00 |
| Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 101.380.316-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao adiantamento para pagamento de despesas com combustiveis, em viagem a BRASILIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3142 | Ano: 2016 | Data: 20/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 450,00 |
| Credor: Jose Caitano de Araujo | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 157.620.646-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO COM DESPESAS DE EXAMES DO SR. JOSE CAITANO DE ARAUJO, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3141 | Ano: 2016 | Data: 20/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: JOSE CARLOS PEREIRA DE ALMEIDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.778.606-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, Buscar impressoras em consertos junto a empresa Digidata. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3139 | Ano: 2016 | Data: 20/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
| Credor: JOSE CARLOS PEREIRA DE ALMEIDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.778.606-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.244.0014.3004 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao adiantamento para pagamento de despesas com combustiveis, transportes urbano e passagens aereas em viagem a FORMOSA-GO, transportando paciente para fazer perícia medica junto ao INSS. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3138 | Ano: 2016 | Data: 20/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: JOSE CARLOS PEREIRA DE ALMEIDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.778.606-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.244.0014.3004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de ....... ( uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de FORMOSA-GO, transportando paciente para fazer perícia medica junto ao INSS | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3137 | Ano: 2016 | Data: 20/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: Eudiene Carlos da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 877.293.506-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0402.2026 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Especial | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao adiantamento para pagamento de despesas com combustiveis, transportes urbano e passagens aereas em viagem A BURITIS-MG, para buscar impressora da Sec. Mun. de Educação para conserto. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3136 | Ano: 2016 | Data: 20/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 140,00 |
| Credor: Eudiene Carlos da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 877.293.506-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria c/ pernoite, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, levar impressora da Sec. Mun. de Educação para Conserto | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3135 | Ano: 2016 | Data: 20/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 185,00 |
| Credor: Maria Joaquina Carneiro de Queiroz | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 055.348.886-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO COM DESPESAS DE EXAMES (RAIO X DA COLUNA) DO SRA.MARIA JOAQUINA CARNEIRO DE QUEIROZ, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3134 | Ano: 2016 | Data: 20/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: Irene Dias Andrade | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 194.102.121-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria c/ pernoite, p/ o Secretário M. de Educação, que se desloca da sede do Município a cidade de UNAI-MG, para participar de reunião para tratar de assuntos relacionados ao PROALLFA E PROEB. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3133 | Ano: 2016 | Data: 20/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 313,00 |
| Credor: Vinicios Gomes de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.971.676-66 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO COM DESPESAS DE EXAMES (EDA) DO SR. JOVINO PEREIRA DE SOUZA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3132 | Ano: 2016 | Data: 20/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
| Credor: JOAQUIM ALVES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 446.997.866-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, levar material para reciclagem. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3131 | Ano: 2016 | Data: 20/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: RITA ELAINE DIAS DIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 001.834.396-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2022 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Departamento Financeiro | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, tratar de assuntos de interesse deste municipio junto ao banco do Brasil | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3130 | Ano: 2016 | Data: 20/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.082,24 |
| Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2068 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Programa Saude em Casa | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustiveis tipo GASOLINA para atender o programa saúde em casa | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 87 | Ano: 2016 | Data: 15/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 01/04/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3125 | Ano: 2016 | Data: 19/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
| Credor: MG NOROESTE PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.304.103/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente prestação de serviço de confecção de placas para o veículo Ônibus PYH-9119 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 296 | Ano: 2016 | Data: 19/08/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 257 | Data da Licitaçao: 19/08/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3124 | Ano: 2016 | Data: 19/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 523,80 |
| Credor: Maria Lídia Vaz Justino | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.652.648/0001-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2068 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Programa Saude em Casa | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente prestação de serviço mecanico para manutenção e conservação do Veículo PXH 2113 a serviço DO PSF junto a Sec. Mun. de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 158 | Ano: 2016 | Data: 20/04/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 06/05/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3123 | Ano: 2016 | Data: 19/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.018,50 |
| Credor: Maria Lídia Vaz Justino | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.652.648/0001-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente prestação de serviço mecanico para manutenção e conservação do Veículo OQL-9378 a serviço da Unidade Mista de Saúde em remoção de paciente de Urgência e Emegência junto a Sec. Mun. de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 158 | Ano: 2016 | Data: 20/04/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 06/05/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3122 | Ano: 2016 | Data: 19/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 640,20 |
| Credor: Maria Lídia Vaz Justino | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.652.648/0001-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.1004.2071 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Controle Epidemiologico | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente prestação de serviço mecanico para manutenção e conservação do Veículo HLF-2372 a serviço da Vigilancia junto a Sec. Mun. de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 158 | Ano: 2016 | Data: 20/04/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 06/05/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3121 | Ano: 2016 | Data: 19/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.891,20 |
| Credor: Maria Lídia Vaz Justino | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.652.648/0001-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.1004.2071 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Controle Epidemiologico | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção e conservação do Veículo HLF-2372 a serviço da Vigilancia junto a Sec. Mun. de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 157 | Ano: 2016 | Data: 20/04/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 05/05/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3120 | Ano: 2016 | Data: 19/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 630,00 |
| Credor: V.V.L GÁS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.440.240/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de recarga de GÁS GLP com capacidade de 13 KG destinado a Escola Mun. Felintro Dias Andrade. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 123 | Ano: 2016 | Data: 05/04/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 25/04/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3113 | Ano: 2016 | Data: 18/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 600,20 |
| Credor: JOAO FRANCISCO DE ARAÚJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.428.307/0001-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.1004.2067 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para atender equipe da Vigilancia em deslocamento a Zona Rural | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 111 | Ano: 2016 | Data: 30/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 14/04/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3112 | Ano: 2016 | Data: 18/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 424,73 |
| Credor: PETTYTA ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material de expediente para manutenção do PSF I,II e III, junto a Sec. Mun. de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 214 | Ano: 2015 | Data: 23/07/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 21/12/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3111 | Ano: 2016 | Data: 18/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 63,00 |
| Credor: V.V.L GÁS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.440.240/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de recarga de GÁS GLP com capacidade de 13 kg destinado a Sec. Mun. Infraestrutura. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 123 | Ano: 2016 | Data: 05/04/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 25/04/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3110 | Ano: 2016 | Data: 18/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.057,96 |
| Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustiveis tipo GASOLINA destinados ao veiculos OPW-2761, PXH -2113 e PVC -6787 para atender equipe e usuarios de saúde da familia I,II e III em viagens para zona Rural e capacitações. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 87 | Ano: 2016 | Data: 15/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 01/04/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3109 | Ano: 2016 | Data: 18/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.093,72 |
| Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustiveis tipo GASOLINA destinados ao veiculos PVC-6787,OQL-9378 e OPQ-9378 ultilizado a Serviço da Unidade Mista de Saúde, em viagens de Urgências e Emergência. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 87 | Ano: 2016 | Data: 15/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 01/04/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3108 | Ano: 2016 | Data: 18/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 646,53 |
| Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.1004.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustiveis tipo GASOLINA/DIESEL destinados ao veiculos HLF-2372 e HFJ - 6906 ultilizado a Serviço da Vigilancia em Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 87 | Ano: 2016 | Data: 15/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 01/04/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3107 | Ano: 2016 | Data: 18/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 474,02 |
| Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.1004.2071 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Controle Epidemiologico | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustiveis tipo DIESEL, destinado ao veiculo placa HLF 2372, ultilizado na Vigilancia em Saúde, na campanha contra Dengue. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 87 | Ano: 2016 | Data: 15/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 01/04/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3106 | Ano: 2016 | Data: 18/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.182,40 |
| Credor: Maria Lídia Vaz Justino | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.652.648/0001-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de de peças para manutenção e conservação do veiculo placa, OQL 9378, ultilizado a Serviço da UNIDAE MISTA DE SAÚDE, | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 157 | Ano: 2016 | Data: 20/04/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 05/05/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3105 | Ano: 2016 | Data: 18/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 672,00 |
| Credor: Maria Lídia Vaz Justino | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.652.648/0001-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2068 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Programa Saude em Casa | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de de peças para manutenção e conservação do veiculo placa PXH 2113. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 157 | Ano: 2016 | Data: 20/04/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 05/05/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3104 | Ano: 2016 | Data: 18/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 270,00 |
| Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 101.380.316-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao adiantamento para pagamento de despesas com combustiveis, em viagem a BRASILIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3103 | Ano: 2016 | Data: 18/08/2016 | Tipo: Global | Valor: 600,00 |
| Credor: Deborah Gonçalves Barbosa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.428.196-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO COM DESPESAS DE ALUGUEL SOCIAL DA SRA. DEBORAH GONÇALVES BARBOSA, PELO PERIODO DE 04 MESES, CONFORME RELATÓRIO DE BENEFICIO EVENTUAL, | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3102 | Ano: 2016 | Data: 18/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 160,12 |
| Credor: Deborah Gonçalves Barbosa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.428.196-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO COM DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3101 | Ano: 2016 | Data: 18/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 116,29 |
| Credor: Raquel da Costa Barbosa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 092.110.856-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO COM DESPESAS DE FATURAS DE AGUA DE RAQUEL DA COSTA BARBOSA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3100 | Ano: 2016 | Data: 18/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
| Credor: Maria do Carmo Ferreira de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 185.371.111-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Tratamento Saúde Fora do Domicilio - TFD. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, DA PACIENTE MARIA DO CARMO FERREIRA DE ALMEIDA , EM BRASILIA-DF. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3099 | Ano: 2016 | Data: 18/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 250,00 |
| Credor: Maria Aparecida Neres dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 041.700.336-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Tratamento Saúde Fora do Domicilio - TFD. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, ACOMPANHANDO O PACIENTE NATALIA NERES MAGALHAES , EM BRASILIA-DF. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3098 | Ano: 2016 | Data: 18/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 210,00 |
| Credor: Juliana Diéssica de Oliveira Ribeiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 099.808.206-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 03 (tres) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÚ-MG, para participar da reunião junto a GRS e capacitação atenção primaria , conf. req. no 859 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3097 | Ano: 2016 | Data: 18/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 210,00 |
| Credor: Veronice Roderigues Farias | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 518.041.401-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 03 (tres) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÚ-MG, para participar da reunião junto a GRS e capacitação atenção primaria , conf. req. no 857 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3096 | Ano: 2016 | Data: 03/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 250,00 |
| Credor: Leusa Barbosa do Paraiso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 996.190.831-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Tratamento Saúde Fora do Domicilio - TFD. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, DA PACIENTE, EM GOIANIA-GO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3095 | Ano: 2016 | Data: 16/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 250,00 |
| Credor: Janara Alves dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 569.204.746-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Tratamento Saúde Fora do Domicilio - TFD. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, ACOMPANHANDO O PACIENTE VILDIANO COSTA DOS SANTOS, EM BRASILIA-DF. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3093 | Ano: 2016 | Data: 18/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
| Credor: Dalvanici Moreira Tavares | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 719.456.521-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Tratamento Saúde Fora do Domicilio - TFD. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, ACOMPANHANDO A PACIENTE SENHORINHA MOREIRA TAVARES, EM BRASILIA-DF. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3092 | Ano: 2016 | Data: 18/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 250,00 |
| Credor: Maria Lopes de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 006.825.986-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Tratamento Saúde Fora do Domicilio - TFD. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, ACOMPANHANDO O PACIENTE IRAMAR LOPES DE OLIVEIRA, EM BRASILIA-DF. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3091 | Ano: 2016 | Data: 18/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 250,00 |
| Credor: Ilmar Pereira Barbosa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 049.986.946-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Tratamento Saúde Fora do Domicilio - TFD. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, ACOMPANHANDO O PACIENTE CARLOS PEREEIRA BARBOSA, EM BRASILIA-DF. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3090 | Ano: 2016 | Data: 18/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 270,00 |
| Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.921.666-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao adiantamento para pagamento de despesas com combustiveis, transportes urbano e passagens aereas em viagem a xxxxxx, para tratar de assuntos de interesse do Municipio. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3089 | Ano: 2016 | Data: 18/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: JOELMAR FRANCISCO DE BRITO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.918.086-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, transportando conselheiro para participar de Audiência junto ao Forum. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3088 | Ano: 2016 | Data: 18/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: MILENA JOSE DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 071.298.136-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, participar de Audiência junto ao Forum. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3087 | Ano: 2016 | Data: 18/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: MAURISANE PEREIRA VILAS BOAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 098.464.346-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, participar de Audiência junto ao Forum. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3086 | Ano: 2016 | Data: 18/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 140,00 |
| Credor: Guilherme Eleutério Graça Mello | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.532.486-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Civil | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria c/ pernoite, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG.,levar Inquéritos Policiais, para serem finalizados junto a 2a DP. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3085 | Ano: 2016 | Data: 18/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 280,00 |
| Credor: João dos Reis Aragão | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 725.120.911-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.05.27.122.2701.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividade da Secretaria de Desporto e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 02 (duas) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de ARINOS-MG, acompanhar atletas, para participarem do Torneio de Futebol de Campo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3072 | Ano: 2016 | Data: 18/08/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.500,00 |
| Credor: Osmay Vasquez Leyva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 066.028.501-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao abono pecuniário, destinado a ajuda de custos p/ MÉDICO do Programa Mais Médicos p/ o Brasil, no atendimento na UMS, na ausencia do médico plantonista. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3071 | Ano: 2016 | Data: 18/08/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.500,00 |
| Credor: Wilkis Maria Castellanos Gonzalez | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 067.547.391-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao abono pecuniário, destinado a ajuda de custos p/ MÉDICO do Programa Mais Médicos p/ o Brasil, no atendimento na UMS, na ausencia do médico plantonista. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3070 | Ano: 2016 | Data: 17/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.000,00 |
| Credor: José Sebastião Micheski | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.649.911/0001-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente prestação de serviço de montagem e instalação de uma bomba submersa destinada a comunidade P.A Capão do Mel. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 294 | Ano: 2016 | Data: 17/08/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 255 | Data da Licitaçao: 17/08/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3069 | Ano: 2016 | Data: 17/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.800,00 |
| Credor: Big Comércio de Parafusos e Ferragens | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.258.885/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.1003 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Aquisicao de Mobiliários, Equipamentos e Veículos. | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Bomba submersa destinada a comunidade P.A Capão do Mel | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 293 | Ano: 2016 | Data: 17/08/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 254 | Data da Licitaçao: 17/08/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3068 | Ano: 2016 | Data: 17/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 101.380.316-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.244.0014.3004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de ....... ( uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, transportando para fazer perícia medica conf. req. 821. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3066 | Ano: 2016 | Data: 17/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: JOSE NILTON PEREIRA DE SOUSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 480.424.396-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Buritis-MG transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital São Lucas. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3065 | Ano: 2016 | Data: 17/08/2016 | Tipo: Global | Valor: 23.303,49 |
| Credor: HL TERRAPLENAGEM LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.739.793/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.451.2601.1026 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Pavimentacao e Infra Estrutura de Vias Urbanas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serv. de execução de serv. de obras de pavimentação de calçamento em bloquetes sextavados PROGRAMA - NOVO SOMMA URBANIZA, ref. pagamento de acordo c/ paragrafo unico do contrato de financiamento BDMG 15846-12 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 154 | Ano: 2015 | Data: 08/06/2015 | Modalidade: Concorrência | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 14/07/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3064 | Ano: 2016 | Data: 17/08/2016 | Tipo: Global | Valor: 209.731,49 |
| Credor: HL TERRAPLENAGEM LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.739.793/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.451.2601.1026 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Pavimentacao e Infra Estrutura de Vias Urbanas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente prestação de serviços de execução de serviços de obras de pavimentação de calçamento em bloquetes sextavados - PROGRAMA - NOVO SOMMA URBANIZA, ref. a QUINTA medição. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 154 | Ano: 2015 | Data: 08/06/2015 | Modalidade: Concorrência | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 14/07/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3063 | Ano: 2016 | Data: 17/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: Roney Soares Andrade | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 096.188.846-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Buritis-MG para transportar alunas da Escola Mun. Santo Antonio, para atendimento junto APAE de Buritis-MG. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3062 | Ano: 2016 | Data: 17/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: Roney Soares Andrade | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 096.188.846-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Buritis-MG para transportar alunas da Escola Mun. Santo Antonio, para atendimento junto APAE de Buritis-MG. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3061 | Ano: 2016 | Data: 17/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: Gilson Pereira de Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.000.366-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de ARINOS-MG, transportar os alunos dos Cursos Técnicos do IFNMG. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3060 | Ano: 2016 | Data: 17/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
| Credor: ODAIR GUEDES PIMENTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 787.119.321-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 02 (duas) diarias c/ pernoite, p/ o Secretário M.de Meio Ambiente,que se desloca da sede do Município a cidade de Arinos-MG, para participar de apacitação do Serviço de Inspeção Municipal - S.I.M | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3059 | Ano: 2016 | Data: 17/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
| Credor: IVANILTO ROCHA FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.828.841-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, acompanhando pacientes para tratamento de saúde junto ao de BASE e HRAM, conf, req. no 806. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3058 | Ano: 2016 | Data: 17/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
| Credor: IVANILTO ROCHA FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.828.841-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, acompanhando pacientes para tratamento de saúde junto ao de Base, conf, req. no 807. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3057 | Ano: 2016 | Data: 17/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
| Credor: Charles Alves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, acompanhando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital de Base, conf, req. no 792. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3056 | Ano: 2016 | Data: 17/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
| Credor: Charles Alves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, acompanhando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital de planaltina, conf, req. no 798. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3055 | Ano: 2016 | Data: 17/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
| Credor: Charles Alves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, acompanhando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital de Base, conf, req. no 834. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3054 | Ano: 2016 | Data: 17/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
| Credor: Marina de Almeida Lemes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.749.526-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, acompanhando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital de Base, conf, req. no 823. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3053 | Ano: 2016 | Data: 17/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: Ileida Silva dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.698.986-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, acompanhando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital São Lucas , conf, req. no 799. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3052 | Ano: 2016 | Data: 17/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 140,00 |
| Credor: Ileida Silva dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.698.986-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAI-MG, acompanhando pacientes para tratamento de saúde .CONF. REQ. 800. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3051 | Ano: 2016 | Data: 17/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
| Credor: VALÉRIA CARNEIRO DE ARAÚJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 003.417.261-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, acompanhando pacientes para tratamento de saúde junto a UPA, conf, req. no 834. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3050 | Ano: 2016 | Data: 17/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 140,00 |
| Credor: ADENOR SILVA GOMES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 014.394.376-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.1004.2071 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Controle Epidemiologico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Unai-MG, acompanhando pacientes para tratamento de saúde junto a Policlinica , conf, req. no 805. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3049 | Ano: 2016 | Data: 17/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
| Credor: IVANILTO ROCHA FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.828.841-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, acompanhando pacientes para tratamento de saúde junto ao de Base, conf, req. no 791. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3048 | Ano: 2016 | Data: 17/08/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 150,00 |
| Credor: Hugo Queiroz da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.632.046-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, acompanhando pacientes para tratamento de saúde junto ao de Base, conf, req. no 824. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3046 | Ano: 2016 | Data: 17/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
| Credor: Anetelcia Pereira de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 285.027.441-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, acompanhando pacientes para tratamento de saúde junto a UPA, conf, req. no 833. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3045 | Ano: 2016 | Data: 17/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
| Credor: Renata Bertoldo de Araújo Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 071.752.686-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, acompanhando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital de Base , conf, req. no 832. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3044 | Ano: 2016 | Data: 17/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: Maria Eunice Fernandes das Neves | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 006.825.616-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, acompanhando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital São Lucas , conf, req. no 813. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3043 | Ano: 2016 | Data: 17/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
| Credor: SANDRA SUZINEI MOREIRA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 055.193.946-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, acompanhando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital de Planaltina , conf, req. no 841. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3042 | Ano: 2016 | Data: 17/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
| Credor: Luci da Silva Lopes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.721.686-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, acompanhando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital de Planaltina, conf. req. no 844 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3040 | Ano: 2016 | Data: 17/08/2016 | Tipo: Global | Valor: 540,00 |
| Credor: Andreia Santos Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.459.831-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO COM DESPESAS DE ALUGUEL SOCIAL, PELO PERIODO DE 03 (TRES) MESES, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL, | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3039 | Ano: 2016 | Data: 17/08/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 180,77 |
| Credor: Valdivina Nunes da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 009.569.461-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO COM DESPESAS DE FATURA DE AGUA E ENERGIA ELÉTRICA DA SRA. VALDIVINA NUNES DA COSTA , CONFORME RELATÓRIO DE BENEFICIO EVENTUAL. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3038 | Ano: 2016 | Data: 17/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 180,00 |
| Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.921.666-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao adiantamento para pagamento de despesas com combustiveis, em viagem a Patos de Minas-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3037 | Ano: 2016 | Data: 17/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 140,00 |
| Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.921.666-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Patos de Minas -MG, transportando pacientes para tratamento de saúde. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3036 | Ano: 2016 | Data: 17/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 63,00 |
| Credor: V.V.L GÁS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.440.240/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente Recarga de Gás GLP destinado a Sec. Mun de Saúde | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 123 | Ano: 2016 | Data: 05/04/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 25/04/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3035 | Ano: 2016 | Data: 17/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 315,00 |
| Credor: GONTIJO E PEREIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.617.945/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisção de graxa lubrificante para manutenção e conservação da frota de veiculos da sec. Mun. Infraestrutura. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 106 | Ano: 2016 | Data: 29/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 12/04/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3034 | Ano: 2016 | Data: 17/08/2016 | Tipo: Global | Valor: 500,00 |
| Credor: Roseni Rodrigues Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 113.135.996-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO COM DESPESAS FUNERÁRIAS , CONFORME RELATÓRIO SOCIAL, | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3033 | Ano: 2016 | Data: 17/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 134,46 |
| Credor: ODAIR GUEDES PIMENTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 787.119.321-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES COM DESPESA DE COMBUSTIVEIS EM VIAGEM PARA CAPACITAÇÃO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL -S.I.M | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3028 | Ano: 2016 | Data: 16/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 928,68 |
| Credor: PETTYTA ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material de experdiente destinado a Sec. Mun. de Educação. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 214 | Ano: 2015 | Data: 23/07/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 21/12/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3026 | Ano: 2016 | Data: 16/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 500,00 |
| Credor: Lindaura Francisco Magalhães | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 471.909.731-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 05 (cinco) diarias, p/ o Secretário M. de Assistencia Social, que se desloca da sede do Município a cidade de PARACATU-MG, para participar de capacitação de Gestão Financeira do SUAS. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3025 | Ano: 2016 | Data: 16/08/2016 | Tipo: Global | Valor: 1.191,99 |
| Credor: Raquel Gonçalves de Castro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 124.943.426-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO COM DESPESAS FUNERÁRIAS , PELO PERIODO DE 03 (TRES) MESES, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL, | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3024 | Ano: 2016 | Data: 16/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.368,95 |
| Credor: PETTYTA ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2083 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Cestas Basicas. | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de cestas basicas para distribuição gratuita destinado a pessoas de alta vunerabilidade. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 53 | Ano: 2016 | Data: 19/02/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 07/03/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3023 | Ano: 2016 | Data: 15/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: Roney Soares Andrade | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 096.188.846-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de PARACATU-MG, levar Secretária de Assistência Social. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3022 | Ano: 2016 | Data: 16/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: Roney Soares Andrade | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 096.188.846-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de PARACATU-MG, buscar Secretária de Assistência Social. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3021 | Ano: 2016 | Data: 16/08/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 693,00 |
| Credor: Gizelia Pereira de Araújo | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 041.845.536-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.244.0014.3005 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicilio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, ACOMPANHANDO O PACIENTE MARCOS DIVINO RIBEIRO DE ARAUJO, EM BELO HORIZONTE-MG. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3020 | Ano: 2016 | Data: 16/08/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 742,50 |
| Credor: CARLOS ROBERTO DIAS DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 911.713.421-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.244.0014.3005 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicilio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, ACOMPANHANDO A PACIENTE MATHEUS BARBOSA DE SOUZA, EM BELO HORIZONTE-MG. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3019 | Ano: 2016 | Data: 16/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 250,00 |
| Credor: Janara Alves dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 569.204.746-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Tratamento Saúde Fora do Domicilio - TFD. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, ACOMPANHANDO O PACIENTE VILDIANO COSTA DOS SANTOS, EM BRASILIA-DF. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3018 | Ano: 2016 | Data: 16/08/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.360,00 |
| Credor: Jaudivam Vaz Justino | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 025.982.776-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.36.34 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente prestação de serviços de frete para transporte dos profissionais da E.S.F e usuarios em consultas na policlinica em Unai-MG. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 289 | Ano: 2016 | Data: 16/08/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 249 | Data da Licitaçao: 16/08/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3017 | Ano: 2016 | Data: 16/08/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.230,72 |
| Credor: Maria Lídia Vaz Justino | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.652.648/0001-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças manutenção e conservação do veiculo placa JFQ 8095, ultilizado a Serviço da Sec. Mun. Meio Ambiente. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 157 | Ano: 2016 | Data: 20/04/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 05/05/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3016 | Ano: 2016 | Data: 16/08/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 310,40 |
| Credor: Maria Lídia Vaz Justino | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.652.648/0001-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente prestação de serviço mecanicos para manutenção e conservação do veiculo placa JFQ 8095, ultilizado a Serviço da Sec. Mun. Meio Ambiente. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 158 | Ano: 2016 | Data: 20/04/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 06/05/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3015 | Ano: 2016 | Data: 16/08/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.899,49 |
| Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustiveis tipo GASOLINA, para veiculos placas OQL 9378, PVC 6787 E OPQ 9226, ultilizado a serviço da Unidade Mista de Saúde junto a Sec. Mun. de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 87 | Ano: 2016 | Data: 15/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 01/04/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3014 | Ano: 2016 | Data: 16/08/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 913,13 |
| Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2068 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Programa Saude em Casa | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustiveis tipo GASOLINA, para atender as Equipes sáude em casa em atendimento no municipio. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 87 | Ano: 2016 | Data: 15/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 01/04/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3013 | Ano: 2016 | Data: 16/08/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 222,06 |
| Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustiveis tipo GASOLINA, para veiculo placa OPW 2761, ultilizado a Serviço da unidade mista de Saúde, junto a Sec. mun. de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 87 | Ano: 2016 | Data: 15/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 01/04/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3012 | Ano: 2016 | Data: 16/08/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 975,00 |
| Credor: Gisley de Oliveira Barbosa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 015.343.046-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.36.34 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente frete no transporte de pacientes para hospitais em Brasilia-DF em tratamento de MEDIA / ALTA COMPLEXIDADE . | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 290 | Ano: 2016 | Data: 16/08/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 250 | Data da Licitaçao: 16/08/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3011 | Ano: 2016 | Data: 16/08/2016 | Tipo: Global | Valor: 7.134,00 |
| Credor: Evaldo Ilha de Carvalho | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 390.226.760-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0403.2024 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Setor de Cadastro e Tributacao | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente prestação de serviço de acompanhamento do VAF para o exercicios 2017, conforme contrato 127/2016 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 292 | Ano: 2016 | Data: 16/08/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 252 | Data da Licitaçao: 16/08/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3010 | Ano: 2016 | Data: 16/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 528,82 |
| Credor: Sotreq S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.151.100/0032-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peça para manutenção e conservação da carregadeira caterpilar lotada na Sec. Mun. de Infraestrutura. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 291 | Ano: 2016 | Data: 16/08/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 251 | Data da Licitaçao: 16/08/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3002 | Ano: 2016 | Data: 15/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 140,00 |
| Credor: GILBERTO FRANCISCO DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 911.843.711-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2018 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Departamento Recursos Humanos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, tratar de assuntos de interesse deste municipio junto a Caixa Economica Federal e GRS. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3001 | Ano: 2016 | Data: 15/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
| Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 419.854.600-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao adiantamento para pagamento de despesas com combustiveis, em viagem a BURITIS-MG, transportar pacientes para perícia médica junto ao INSS. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2999 | Ano: 2016 | Data: 15/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 103,43 |
| Credor: Sisley Muniz dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 130.256.376-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO COM DESPESAS DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SRA.SISLEY MUNIZ DOS SANTOS, CONFORME RELATÓRIO DE BENEFICIO EVENTUAL. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2998 | Ano: 2016 | Data: 15/08/2016 | Tipo: Global | Valor: 200,00 |
| Credor: Sisley Muniz dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 130.256.376-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO COM DESPESAS DE ALUGUEL SOCIAL, PELO PERIODO DE 02 (Dois) MESES, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL, | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2997 | Ano: 2016 | Data: 15/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 250,00 |
| Credor: Janara Alves dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 569.204.746-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Tratamento Saúde Fora do Domicilio - TFD. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, ACOMPANHANDO O PACIENTE VILDIANO COSTA DOS SANTOS, EM BRASILIA-DF. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2996 | Ano: 2016 | Data: 15/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
| Credor: Helena de Jesus Pereira de Brito | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.096.936-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Tratamento Saúde Fora do Domicilio - TFD. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, DA PACIENTE HELENA DE JESUS PEREIRA DE BRITO, EM BRASILIA-DF. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2995 | Ano: 2016 | Data: 15/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 322,11 |
| Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.1004.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustiveis tipo GASOLINA e DIESEL ,para atender a vigilância em saùde dentro do municipio. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 87 | Ano: 2016 | Data: 15/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 01/04/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2994 | Ano: 2016 | Data: 15/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 596,84 |
| Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustiveis tipo GASOLINA ,para atender as equipes de saúde da familia I,II,III em viagens para zona rural e capacitação de Equipe. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 87 | Ano: 2016 | Data: 15/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 01/04/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2993 | Ano: 2016 | Data: 15/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 118,46 |
| Credor: Eder Lucio Santana Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao adiantamento para pagamento de despesas com combustiveis, em viagem a Unai-MG, para participar da CIR e COSEMS na GRS | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2992 | Ano: 2016 | Data: 15/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
| Credor: Eder Lucio Santana Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 02 (diária) diaria, p/ o Secretário M. de Saúde, que se desloca da sede do Município a cidade de Unai-MG, para participar de reunião da CIR e COSEMS na GRS. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2991 | Ano: 2016 | Data: 15/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 230,00 |
| Credor: Hélio Ferreira de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 499.834.406-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao adiantamento para pagamento de despesas com combustiveis, em viagem a Patos de Minas-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2990 | Ano: 2016 | Data: 15/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 140,00 |
| Credor: Hélio Ferreira de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 499.834.406-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Patos de Minas-MG, transportando Paciente para consulta especializada. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2989 | Ano: 2016 | Data: 15/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: JOELMAR FRANCISCO DE BRITO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.918.086-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Buritis-MG, transportando Conselheiros. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2988 | Ano: 2016 | Data: 15/08/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 438,52 |
| Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente Aquisição de combustiveis para manutenção e conservação dos veiculo trator TL 85 e Gol Placa JFQ 8095 lotado junto a Sec. Municipal de Meio Ambiente. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 87 | Ano: 2016 | Data: 15/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 01/04/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2987 | Ano: 2016 | Data: 15/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.079,47 |
| Credor: PETTYTA ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.2093 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administativas - SCFV. | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materias de expediente destinado para o CRAS junto a Sec. Mun. de Assistência Social. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 214 | Ano: 2015 | Data: 23/07/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 21/12/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2986 | Ano: 2016 | Data: 15/08/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 325,10 |
| Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente Aquisição de combustiveis para manutenção e conservação do veiculo RETROESCAVADEIRA PC SHANTUY lotada na Sec. municipal de infraestrutura. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 87 | Ano: 2016 | Data: 15/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 01/04/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2985 | Ano: 2016 | Data: 15/08/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 400,62 |
| Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2014 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente Aquisição de combustiveis para manutenção e conservação dos veiculos placas HMH 8174 e HMH 3254 da Policia Militar conforme Convênio. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 87 | Ano: 2016 | Data: 15/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 01/04/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2984 | Ano: 2016 | Data: 15/08/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 230,16 |
| Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente Aquisição de combustiveis para manutenção e conservação do veiculo placa JJE 0377 a serviço do conselho tutelar junto a Sec. Mun. de Assistência Social. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 87 | Ano: 2016 | Data: 15/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 01/04/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2983 | Ano: 2016 | Data: 15/08/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.095,13 |
| Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente Aquisição de combustiveis para manutenção e conservação dos veiculos da frota da Sec. Municipal de Infraestrutura. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 87 | Ano: 2016 | Data: 15/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 01/04/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2982 | Ano: 2016 | Data: 15/08/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.701,74 |
| Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente Aquisição de combustiveis para manutenção e conservação dos veiculos placas HLF 8277 e PWH 9771 lotados na Sec. Municipal de Educação | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 87 | Ano: 2016 | Data: 15/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 01/04/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2981 | Ano: 2016 | Data: 15/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: Evilasio Ferreira dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 721.215.216-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 01 (uma) diarias, p/ o Secretário M. de Governo, que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, tratar de assuntos de interesse deste municipio junto ao Banco do Brasil. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2980 | Ano: 2016 | Data: 15/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
| Credor: Evilasio Ferreira dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 721.215.216-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diarias, p/ o Secretário M. de Governo, que se desloca da sede do Município a cidade de Montes Claros-MG, tratar de Assuntos de interesse do municipio junto a Receita Federal | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2979 | Ano: 2016 | Data: 15/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 63,00 |
| Credor: V.V.L GÁS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.440.240/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.2093 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administativas - SCFV. | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de regarga de Gás GLP destinado ao CRAS | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 123 | Ano: 2016 | Data: 05/04/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 25/04/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2978 | Ano: 2016 | Data: 15/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.590,00 |
| Credor: AMARAL FERREIRA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.526.061/0001-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.39.63 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Hospedagens | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A HOSPEDAGENS EM FAVOR DE FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, POR ESTAR PRESTANDO ASSESSORIA P/ A SECRETARIA | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 287 | Ano: 2016 | Data: 15/08/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 247 | Data da Licitaçao: 15/08/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2977 | Ano: 2016 | Data: 15/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 977,15 |
| Credor: Tiago Merchan Vargas Borges- ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.625.519/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente referente aquisição de materias para, para reforma de pontes no municipio | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 321 | Ano: 2015 | Data: 08/10/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 17/11/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2976 | Ano: 2016 | Data: 15/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: PANIFICADORA REQUINTE GAUCHO EIRELI -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.301.556/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisições de pães para confecções de lanches utilizados em reunião junto aos usuários do programa saúde da Família. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 227 | Ano: 2016 | Data: 22/06/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 08/07/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2975 | Ano: 2016 | Data: 15/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 378,00 |
| Credor: V.V.L GÁS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.440.240/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.1201.2031 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas - Creches | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de carga Gás GLP destinado para Creche Municipal Paraiso Infantil | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 123 | Ano: 2016 | Data: 05/04/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 25/04/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2974 | Ano: 2016 | Data: 15/08/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.530,00 |
| Credor: FABIO LOPES BRANDAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 981.858.616-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.36.34 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente prestação de serviço de frete no transporte de passageiros para região do nova Querência, Assentamente Furtado e da região do linguiça | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 288 | Ano: 2016 | Data: 15/08/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 248 | Data da Licitaçao: 15/08/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2973 | Ano: 2016 | Data: 15/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: WAGNER NASCIMENTO ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.500.356-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria c/ pernoite, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, buscar lamina e filtros da Patrol Nywhalland. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2972 | Ano: 2016 | Data: 15/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 140,00 |
| Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria c/ pernoite, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de FORMOSA-GO, levar material para reciclagem. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2971 | Ano: 2016 | Data: 15/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
| Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria c/ pernoite, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, levar o caminhão VW 26.280, para fazer revisão. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2970 | Ano: 2016 | Data: 15/08/2016 | Tipo: Global | Valor: 1.085,47 |
| Credor: Maria do Carmo Ribeiro Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.095.836-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO COM DESPESAS FUNERÁRIAS DE SUA IRMÃ MARIA DOS REIS, PELO PERIODO DE 03 (TRES) MESES, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL, | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2969 | Ano: 2016 | Data: 15/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 140,00 |
| Credor: Mirani Ornelas de Barros | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 072.222.326-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.1201.2031 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas - Creches | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria c/ pernoite, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, participar do II Encontro Gerencial de Educação Infantil junto a Superintendencia. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2968 | Ano: 2016 | Data: 15/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 350,15 |
| Credor: Dailson Carneiro de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 832.343.061-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES COM DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS EM CARATER DE URGENCIA, PARA AS VIATURAS DA POLÍCIA MILITAR, CONFORME CONVENIO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2967 | Ano: 2016 | Data: 15/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 720,00 |
| Credor: PETTYTA ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.05.27.122.2701.2046 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividade da Secretaria de Desporto e Lazer | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLAS DE FUTEBOL DE SALÃO, PARA SER UTILIZADOS EM CAMPEONATOS REALIZADOS NO GINASIO POLIESPORTIVOS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 195 | Ano: 2016 | Data: 18/05/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 03/06/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2966 | Ano: 2016 | Data: 15/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.237,28 |
| Credor: PETTYTA ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.05.27.122.2701.2046 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividade da Secretaria de Desporto e Lazer | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDALHAS E TROFÉUS, PARA COMPETIÇÃO DO III CAMPEONATO DE JIU-JITSU. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 195 | Ano: 2016 | Data: 18/05/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 03/06/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2965 | Ano: 2016 | Data: 15/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 256,00 |
| Credor: DARCI CARNEIRO DE ALMEIDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.036.679/0001-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.3030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas para a Casa de Passagem. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES, PARA A CASA LAR, VINCULADA A SECRETARIA MUN. DE ASISTENCIA SOCIAL | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 286 | Ano: 2016 | Data: 15/08/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 246 | Data da Licitaçao: 15/08/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2964 | Ano: 2016 | Data: 12/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: Lindaura Francisco Magalhães | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 471.909.731-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao adiantamento para pagamento de despesas com combustiveis, em viagem a BURITIS-MG, a serviço da Secretaria de Assistencia Social para o BPC. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2963 | Ano: 2016 | Data: 12/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: Zenilde Barbosa dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 624.989.241-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, p/ o servidor, que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, atualizar sobre nova legislação previdenciárias junto ao INSS. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2962 | Ano: 2016 | Data: 12/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: Lindaura Francisco Magalhães | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 471.909.731-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, p/ o Secretário M. de Assistencia Social, que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, a serviço da Secretaria de Assistencia Social para o BPC. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2961 | Ano: 2016 | Data: 12/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: Lindaura Francisco Magalhães | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 471.909.731-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, p/ o Secretário M. de Assistencia Social, que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, acompanhar usuários de assistencia social junto ao INS. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2960 | Ano: 2016 | Data: 12/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: Mônica Mendes Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 610.495.061-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.2093 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administativas - SCFV. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, para participar do 1a encontro de alinhamento de informações previdenciárias voltadas para o BPC. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2959 | Ano: 2016 | Data: 12/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: Rita de Castro Lopes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 787.166.911-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, para participar do 1a encontro de alinhamento de informações previdenciárias voltadas para o BPC. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2958 | Ano: 2016 | Data: 12/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 140,00 |
| Credor: Guilherme Eleutério Graça Mello | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.532.486-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Civil | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria c/ pernoite, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG.,levar Inquéritos Policiais, para serem finalizados junto a 2a DP. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2957 | Ano: 2016 | Data: 12/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: Roney Soares Andrade | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 096.188.846-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG., transportar alunas da Escola Municipal Santo Antonio, para atendimento junto APAE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2956 | Ano: 2016 | Data: 12/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: Roney Soares Andrade | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 096.188.846-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG., transportar alunas da Escola Municipal Santo Antonio, para atendimento junto APAE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2955 | Ano: 2016 | Data: 12/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 140,00 |
| Credor: CORACI BARBOSA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.138.626-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria c/ pernoite, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de PARACATU-MG, representar a Prefeita em assuntos de interesse do municipio junto a AMNOR. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2954 | Ano: 2016 | Data: 12/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 76,63 |
| Credor: Suzana Maria da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 138.306.536-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO COM DESPESAS DE FATURA DE AGUA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2953 | Ano: 2016 | Data: 12/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 111,34 |
| Credor: Claudiane Ferreira Barbosa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 109.376.306-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO COM DESPESAS DE FATURAS DE ENERGIA DE CLAUDIANE FERREIRA BARBOSA, CONFORME RELATÓRIO DE BENEFICIO EVENTUAL. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2952 | Ano: 2016 | Data: 12/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 230,00 |
| Credor: Maria Isabel Barbosa dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 071.652.706-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO COM DESPESAS DE EXAME DE MAPEAMENTO CEREBRAL, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2951 | Ano: 2016 | Data: 12/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 180,00 |
| Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.921.666-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao adiantamento para pagamento de despesas com combustiveis, em viagem a PATOS DE MINAS-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Centro Oncológico. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2950 | Ano: 2016 | Data: 12/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.210,80 |
| Credor: JOAO FRANCISCO DE ARAÚJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.428.307/0001-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PREPARO DA MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO, NO DISTRITO DE GOIAMINAS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 111 | Ano: 2016 | Data: 30/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 14/04/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2949 | Ano: 2016 | Data: 12/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 341,40 |
| Credor: JOAO FRANCISCO DE ARAÚJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.428.307/0001-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PREPARO DE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE E, CAMPANHA NA ZONA RURAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 111 | Ano: 2016 | Data: 30/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 14/04/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2948 | Ano: 2016 | Data: 12/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 503,00 |
| Credor: JOAO FRANCISCO DE ARAÚJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.428.307/0001-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para a Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ALIMENTAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 111 | Ano: 2016 | Data: 30/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 14/04/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2947 | Ano: 2016 | Data: 12/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 699,90 |
| Credor: JOAO FRANCISCO DE ARAÚJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.428.307/0001-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PREPARO DE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA LIMPEZA URBANA DO DISTRITO DE GOIAMINAS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 111 | Ano: 2016 | Data: 30/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 14/04/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2946 | Ano: 2016 | Data: 12/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 876,44 |
| Credor: PETTYTA ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER O PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA I, II E III. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 214 | Ano: 2015 | Data: 23/07/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 21/12/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2945 | Ano: 2016 | Data: 12/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.017,50 |
| Credor: JOAO FRANCISCO DE ARAÚJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.428.307/0001-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para a Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ALIMENTAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 111 | Ano: 2016 | Data: 30/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 14/04/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2944 | Ano: 2016 | Data: 12/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 534,15 |
| Credor: JOAO FRANCISCO DE ARAÚJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.428.307/0001-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.306.1204.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Alimentação Escolar - PNAE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 111 | Ano: 2016 | Data: 30/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 14/04/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2943 | Ano: 2016 | Data: 12/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.543,80 |
| Credor: JOAO FRANCISCO DE ARAÚJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.428.307/0001-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.1201.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas - Creches | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ALIMENTAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL PARAISO INFANTIL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 111 | Ano: 2016 | Data: 30/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 14/04/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2942 | Ano: 2016 | Data: 12/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.138,80 |
| Credor: JOAO FRANCISCO DE ARAÚJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.428.307/0001-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.306.1204.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Alimentação Escolar - PNAE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL LAZARO XAVIER PIRES. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 111 | Ano: 2016 | Data: 30/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 14/04/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2941 | Ano: 2016 | Data: 16/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.271,30 |
| Credor: JOAO FRANCISCO DE ARAÚJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.428.307/0001-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.306.1204.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Alimentação Escolar - PNAE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição gêneros alimentícios destinado ao alunos da Escola Mun. Felintro Dias de Andrade junto a sec. Mun. de EDucação | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 111 | Ano: 2016 | Data: 30/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 14/04/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2940 | Ano: 2016 | Data: 12/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.255,80 |
| Credor: JOAO FRANCISCO DE ARAÚJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.428.307/0001-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.306.1204.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Alimentação Escolar - PNAE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 111 | Ano: 2016 | Data: 30/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 14/04/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2939 | Ano: 2016 | Data: 12/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 630,00 |
| Credor: V.V.L GÁS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.440.240/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) BOTIJÕES DE GAS GLP, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL LAZARO XAVIER PIRES. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 123 | Ano: 2016 | Data: 05/04/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 25/04/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2938 | Ano: 2016 | Data: 12/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 140,00 |
| Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 419.854.600-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria c/ pernoite, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, transportar pacientes para perícia médica junto ao INSS. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2937 | Ano: 2016 | Data: 12/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 600,00 |
| Credor: ODAIR GUEDES PIMENTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 787.119.321-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 02 (duas) diarias c/ pernoite, p/ o Secretário M.de Meio Ambiente,que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, buscar informações técnicas a respeito do Sistema de Aquisição de Alimentos (SISPA). | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2936 | Ano: 2016 | Data: 12/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 846,56 |
| Credor: PETTYTA ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de limpeza para manutenção e conservação da Escola Municipal Lazaro Xavier Pires. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 111 | Ano: 2016 | Data: 30/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 14/04/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2935 | Ano: 2016 | Data: 12/08/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.200,00 |
| Credor: DURVALINO PIRES DE MORAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.311.663/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2089 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas para Dptº. de Cultura | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de fogos de artifícios destinado para tradicional Festa de Julho | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 285 | Ano: 2016 | Data: 12/08/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 245 | Data da Licitaçao: 12/08/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2934 | Ano: 2016 | Data: 11/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 210,00 |
| Credor: SELIY PEREIRA GOMES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.351.696-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.1004.2071 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Controle Epidemiologico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria c/ pernoite e outra sem, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, para capacitação da vigilancia sanitária junto a GRS, conf. req. no 815. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2933 | Ano: 2016 | Data: 11/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 250,00 |
| Credor: Gilson Pereira de Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.000.366-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao adiantamento para pagamento de despesas com combustiveis, em viagem a ARINOS-MG, transportar os alunos dos Cursos Técnicos do IFNMG. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2932 | Ano: 2016 | Data: 11/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: Gilson Pereira de Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.000.366-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de ARINOS-MG, transportar os alunos dos Cursos Técnicos do IFNMG. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2931 | Ano: 2016 | Data: 11/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 500,00 |
| Credor: Juliana Diéssica de Oliveira Ribeiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 099.808.206-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref.a Auxilio Fiananceiro,p/ tratamento de dependencia quimica, da paciente Maria Aparecida de Oliveira, no centro de tratamento de dependencia quimica reviver, na cidade de Caldas Novas-GO, conf. relatório social. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2930 | Ano: 2016 | Data: 11/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: Luci da Silva Lopes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.721.686-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, acompanhando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital São Lucas, conf. req. no 770. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2929 | Ano: 2016 | Data: 10/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
| Credor: Junio Cesar Rodrigues da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.783.976-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria c/ pernoite, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, acompanhando pacientes para tratamento de saúde, conf. req. no 749. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2928 | Ano: 2016 | Data: 10/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
| Credor: ILDA RIBEIRO DE ASSUNÇÃO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.387.006-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria c/ pernoite, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, acompanhando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital HRAM, conf. req. no 766. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2927 | Ano: 2016 | Data: 10/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
| Credor: Renata Bertoldo de Araújo Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 071.752.686-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, acompanhando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital HRAM, conf. req. no 782. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2926 | Ano: 2016 | Data: 10/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: Ileida Silva dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.698.986-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, acompanhando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital São Lucas, conf. req. no 756. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2925 | Ano: 2016 | Data: 09/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: Veronice Roderigues Farias | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 518.041.401-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, acompanhando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital São Lucas, conf. req. no 719. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2924 | Ano: 2016 | Data: 09/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
| Credor: NILVA PEREIRA DE ALMEIDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 536.834.631-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, acompanhando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital de Base, conf. req. no 763. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2922 | Ano: 2016 | Data: 08/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.270,00 |
| Credor: FABIANA BRAGA FIGUEREDO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.404.079/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) CILINDROS DE 10 E 1M3 DE OXIGENIO MEDICINAL, PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAUDE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 161 | Ano: 2016 | Data: 25/04/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 01/06/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2921 | Ano: 2016 | Data: 08/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 250,00 |
| Credor: Maria Catarina Dias de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 874.675.691-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Tratamento Saúde Fora do Domicilio - TFD. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, ACOMPANHANDO A PACIENTE NATHALIA DIAS NASCIMENTO, EM BRASILIA-DF. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2920 | Ano: 2016 | Data: 08/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 140,00 |
| Credor: Neocleison Barbosa Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 869.214.281-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria c/ pernoite, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, acompanhando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital Municipal, conf. req. no 732. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2918 | Ano: 2016 | Data: 31/08/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 36.148,62 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento de servidores COMISSIONADOS , referente mês de xxxxxxx de 2016. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2916 | Ano: 2016 | Data: 05/08/2016 | Tipo: Global | Valor: 10.750,00 |
| Credor: Ronaldo Batista Neres | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.692.319/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Ref. à contração de (1) veículo tipo ônibus p/ o transp.de alunos da rede mun.de ensino, LINHA no. ST4, trajeto P.A. Três Capões ao Distrito de Goiaminas, percorrendo XXXXXXXX , no período XXXXXXXXXX Conf. 7 termo aditivo ao Contrato 010/2015 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 4 | Ano: 2015 | Data: 09/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 26/01/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2915 | Ano: 2016 | Data: 05/08/2016 | Tipo: Global | Valor: 9.408,96 |
| Credor: GLAUBER TIAGO ORNELAS-MEI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.299.559/0001-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Ref. à contração de (1) veículo tipo Kombi p/ o transp. de alunos da rede mun. de ensino, LINHA no. F5A, trajeto Faz. Campo de Fora ao Ponto da Linha F5, percorrendo XXXXX , no período XXXXXXConf. 7 termo aditivo ao Contrato 021/2015. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 4 | Ano: 2015 | Data: 09/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 26/01/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2914 | Ano: 2016 | Data: 05/08/2016 | Tipo: Global | Valor: 5.702,40 |
| Credor: Carlos Henrique Vieira Lisboa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.972.226-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Referente à contração de (1) veículo tipo kombi p/ o transp. de alunos da rede mun. de ensino, LINHA no. L8A trajeto P.A. Capão do Mel ao Ponto da Linha L8, percorrendo XXXXX , no período XXXXXXXXXXXXX Conf. 6 termo aditivo ao contrato 16/2015 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 4 | Ano: 2015 | Data: 09/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 26/01/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2913 | Ano: 2016 | Data: 05/08/2016 | Tipo: Global | Valor: 3.780,00 |
| Credor: Dalvani Pereira Gomes Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 721.215.306-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Ref. à contração de (1) veículo tipo Kombi p/ o transp. de alunos da rede mun. de ensino, LINHA no. ST2, trajeto Assent. Caiçara ao Distrito de Goiaminas, percorrendo XXXXX no período XXXXXXX Conf. 7a termo aditivo ao contrato 17/2015 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 4 | Ano: 2015 | Data: 09/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 26/01/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2912 | Ano: 2016 | Data: 05/08/2016 | Tipo: Global | Valor: 7.700,00 |
| Credor: André Luiz Fernandes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.717.388/0001-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Referente à contração de (1) veículo tipo ônibus p/ o transporte de alunos da rede mun. de ensino, LINHA no L3, trajeto Faz. Boa Vista a Coopertinga, percorrendo XXXXX , no período XXXXXX Conf. 7 termo aditivo ao Contrato 08/2015 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 4 | Ano: 2015 | Data: 09/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 26/01/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2911 | Ano: 2016 | Data: 05/08/2016 | Tipo: Global | Valor: 9.240,00 |
| Credor: Elismar Francisco de Brito-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.917.525/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Ref. à contração de (1) veículo ônibus p/ o transp. de alunos da rede mun. de ensino, LINHA no. L5, trajeto Faz. Piratinga a Coopertinga, percorrendo XXXXX, no período XXXXX Conf. 6a termo Aditivo ao Contrato 09/2015 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 4 | Ano: 2015 | Data: 09/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 26/01/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2910 | Ano: 2016 | Data: 05/08/2016 | Tipo: Global | Valor: 4.742,80 |
| Credor: Elismar Francisco de Brito-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.917.525/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Ref. à contração de (1) veículo onibus p/ o transp. de alunos da rede mun. de ensino, LINHA no. L2, trajeto São do Buriti e P.A 3 Capões a Coopertinga, percorrendo XXXXX, no período XXXXX Conf. 6a termo Adtivo ao Contrato 09/2015 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 4 | Ano: 2015 | Data: 09/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 26/01/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2909 | Ano: 2016 | Data: 05/08/2016 | Tipo: Global | Valor: 2.571,80 |
| Credor: Elismar Francisco de Brito-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.917.525/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Ref. à contração de (1) veículo tipo ônibus p/ o transp. de alunos da rede mun. de ensino, LINHA no. L8, trajeto P.A Capão do Mel com destino a Coopertinga, percorrendo XXXXX , no período XXXXXX Conf. 6o termo aditivo ao contrato 09/2015. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 4 | Ano: 2015 | Data: 09/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 26/01/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2908 | Ano: 2016 | Data: 05/08/2016 | Tipo: Global | Valor: 5.890,00 |
| Credor: Elismar Francisco de Brito-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.917.525/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Ref. à contração de (1) veículo onibus p/ o transp. de alunos da rede mun. de ensino, LINHA no. ST3, trajeto Distrito de Passa Tres ao Distrito de Goiaminas, percorrendo XXXXX, no período XX Conf. 6a termo Adtivo ao Contrato 09/2015 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 4 | Ano: 2015 | Data: 09/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 26/01/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2907 | Ano: 2016 | Data: 05/08/2016 | Tipo: Global | Valor: 4.324,32 |
| Credor: MARCELINO DA SILVA BARBOSA 49899783153- MEI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.661.829/0001-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Referente à contração de (1) veículo tipo komb p/ o transp. de alunos da rede mun. de ensino, LINHA no. F1D, trajeto FAZ. Rasgado e Passagem vermelha ao ponto da linha F2D, percorrendo XXXXX , no período XXXXXX Conf 5 termo Aditivo ao contrato 60/2015 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 170 | Ano: 2015 | Data: 19/06/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 03/07/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2906 | Ano: 2016 | Data: 05/08/2016 | Tipo: Global | Valor: 6.349,20 |
| Credor: Elismar Francisco de Brito-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.917.525/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Referente à contração de (1) veículo tipo ônibus p/ o transp. de alunos da rede mun. de ensino, LINHA no. F2D, trajeto P.A São Franscisco a Formoso, percorrendo XXXXX , no período XXXXXX Conf. Contrato 17/2016 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 34 | Ano: 2016 | Data: 02/02/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 26/02/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2905 | Ano: 2016 | Data: 05/08/2016 | Tipo: Global | Valor: 2.574,00 |
| Credor: Elismar Francisco de Brito-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.917.525/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Referente à contração de (1) veículo tipo ônibus p/ o transp. de alunos da rede mun. de ensino, LINHA no. L7, trajeto P.A São João do Buriti a Coopertinga, percorrendo XXXXX , no período XXXXXX Conf. Contrato 17/2016 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 34 | Ano: 2016 | Data: 02/02/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 26/02/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2904 | Ano: 2016 | Data: 05/08/2016 | Tipo: Global | Valor: 6.820,00 |
| Credor: ANTÔNIO RODRIGUES DE SOUZA 967100806-25 MEI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.123.260/0001-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Referente à contração de (1) veículo tipo ônibus p/ o transporte de alunos da rede mun. de ensino, LINHA no F1, trajeto P.A São Francisco á Formoso, percorrendo XXXXXXXX , no período XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Conforme Contrato 018//2016 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 34 | Ano: 2016 | Data: 02/02/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 26/02/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2903 | Ano: 2016 | Data: 05/08/2016 | Tipo: Global | Valor: 2.653,20 |
| Credor: Adriano de Oliveira Neves | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 721.697.531-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Referente à contração de (1) veículo tipo ônibus p/ o transporte de alunos da rede municipal de ensino, LINHA no. F5D, trajeto Faz. Palmeira a Área do Lote 53 , percorrendo XXXXX , no período XXXXXXXX Conf. 6 termo aditivo ao Contrato 18/2015. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 4 | Ano: 2015 | Data: 09/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 26/01/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2902 | Ano: 2016 | Data: 05/08/2016 | Tipo: Global | Valor: 8.965,00 |
| Credor: JAIR TAVARES RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.555.083/0001-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Ref. à contração de (1) veículo tipo ônibus p/ o transp. de alunos da rede mun. de ensino, LINHA no. F3, trajeto P.A Querência e Faz. Palmeira a Formoso, percorrendo XXXXX no período XXX Conf. 6o termo aditivo ao contrato 23/2015. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 4 | Ano: 2015 | Data: 09/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 26/01/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2901 | Ano: 2016 | Data: 05/08/2016 | Tipo: Global | Valor: 4.993,92 |
| Credor: Ildebrando Pereira Lisboa ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.109.766/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Ref. à contração de (1) veículo Kombi p/ o transp. de alunos da rede mun. de ensino, LINHA no. F2B, trajeto Faz. Vargem Larga c/ destino ao Ponto da Linha F2, percorrendo XXXXX, no período XXXXXX Conf. 6a termo aditivo ao contrato 020/2015. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 4 | Ano: 2015 | Data: 09/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 26/01/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2900 | Ano: 2016 | Data: 05/08/2016 | Tipo: Global | Valor: 6.732,44 |
| Credor: Osmar José Bito | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.407.418/0001-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Referente à contração de (1) veículo tipo Van p/ o transp. de alunos da rede municipal de ensino, LINHA no. F2C, trajeto P.A. Coronel a Área 04, percorrendo XXXXX , no período XXXXXX Conf. 6 termo aditivo ao Contrato 015/2015. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 4 | Ano: 2015 | Data: 09/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 26/01/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2899 | Ano: 2016 | Data: 05/08/2016 | Tipo: Global | Valor: 7.205,00 |
| Credor: Claudiney Tavares Ribeiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.692.416/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Referente à contração de (1) veículo tipo ônibus p/ o transp. de alunos da rede municipal de ensino, LINHA no. F2, trajeto Faz. Carinhanha a Formoso, percorrendo XXXXX , no período XXXXXXXX Conf. 7 termo aditivo ao Contrato 011/2015. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 4 | Ano: 2015 | Data: 09/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 26/01/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2898 | Ano: 2016 | Data: 05/08/2016 | Tipo: Global | Valor: 5.227,20 |
| Credor: Edmar Carneiro Gonçalves -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.689.506/0001-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Referente à contração de (1) veículo tipo Kombi p/ o transp. de alunos da rede mun. de ensino, LINHA no. F1A, trajeto Faz. Extrema ao São Joaquim, percorrendo XXXXXX, no período XXXXXXXXXXXX Conf. 7 termo aditivo ao contrato 22/2015. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 4 | Ano: 2015 | Data: 09/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 26/01/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2897 | Ano: 2016 | Data: 05/08/2016 | Tipo: Global | Valor: 4.842,72 |
| Credor: VALMIR GOMES OLIVEIRA 04646416670 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.990.178/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Referente à contração de (1) veículo tipo ônibus p/ o transp. de alunos da rede mun. de ensino, LINHA no. F1B, trajeto Faz. Cajueiro ao P.A Gentil, percorrendo XXXXX ,no período XXXXXX Conf. 6 termo aditivo ao Contrato 019/2015. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 4 | Ano: 2015 | Data: 09/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 26/01/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2896 | Ano: 2016 | Data: 05/08/2016 | Tipo: Global | Valor: 6.600,00 |
| Credor: JOÃO RODRIGUES DA CONCEIÇÃO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.790.236/0001-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Referente à contração de (1) veículo tipo ônibus p/ o transporte de alunos da rede mun. de ensino, LINHA no L4, trajeto Distrito de Goiaminas a Coopertinga, percorrendo XXXXX , no período XXXXXX Conf. 6 termo aditivo ao Contrato 013/2015 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 4 | Ano: 2015 | Data: 09/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 26/01/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2895 | Ano: 2016 | Data: 05/08/2016 | Tipo: Global | Valor: 6.270,00 |
| Credor: Cidnei Santana Carneiro dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.055.916/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Referente à contração de (1) veículo tipo ônibus p/ o transp. de alunos da rede mun. de ensino, LINHA no. F4A, trajeto Faz. Boa Vista e Capão do Mel a Formoso percorrendo XXXXX , no período XXXXXXXXXXX Conf. 8 termo aditivo ao contrato 014/2015 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 4 | Ano: 2015 | Data: 09/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 26/01/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2894 | Ano: 2016 | Data: 05/08/2016 | Tipo: Global | Valor: 10.260,00 |
| Credor: Elio Domingos Foletto | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.990.472/0001-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Referente a contração de (1) veículo tipo ônibus p/ o transporte de alunos da rede municipal de ensino, LINHA no. F4 trajeto Faz. Cossul a Formoso percorrendo XXXXX , no período XXXXXX Conf. 8 termo aditivo ao Contrato 012/2015 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 4 | Ano: 2015 | Data: 09/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 26/01/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2893 | Ano: 2016 | Data: 05/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: RITA ELAINE DIAS DIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 001.834.396-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2022 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Departamento Financeiro | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, tratar de assuntos de interesse deste municipio junto ao banco do Brasil | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2892 | Ano: 2016 | Data: 05/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 140,00 |
| Credor: RITA ELAINE DIAS DIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 001.834.396-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2022 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Departamento Financeiro | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, tratar de assuntos de interesse deste municipio junto a Caixa Economica Federal. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2891 | Ano: 2016 | Data: 05/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 140,00 |
| Credor: RITA ELAINE DIAS DIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 001.834.396-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2022 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Departamento Financeiro | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, tratar de assuntos de interesse deste municipio junto a Caixa Economica Federal e GRS. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2890 | Ano: 2016 | Data: 05/08/2016 | Tipo: Global | Valor: 3.750,00 |
| Credor: Antonio Vitor Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.717.298/0001-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Ref. à contração de (1) veículo ônibus para o transp. de alunos da rede municipal de ensino, LINHA no. L6, trajeto Faz. Piratinga com destino a Coopertinga percorrendo um total de XXXXX , no período XXXXXX Conf. 7o termo aditivo ao contrato 07/2015. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 4 | Ano: 2015 | Data: 09/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 26/01/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2889 | Ano: 2016 | Data: 05/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 485,00 |
| Credor: Maria Lídia Vaz Justino | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.652.648/0001-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.2093 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administativas - SCFV. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECANICA DO VEÍCULO PALIO, PLACA JJE-0377, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 158 | Ano: 2016 | Data: 20/04/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 06/05/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2888 | Ano: 2016 | Data: 05/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 134,76 |
| Credor: PETTYTA ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Civil | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DA POLICIA CIVIL, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 111 | Ano: 2016 | Data: 30/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 14/04/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2887 | Ano: 2016 | Data: 05/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 64,80 |
| Credor: PETTYTA ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2014 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Militar | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DO QUARTEL DA POLICIA MILITAR, CONFORME CONVENIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 111 | Ano: 2016 | Data: 30/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 14/04/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2886 | Ano: 2016 | Data: 05/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 166,40 |
| Credor: PETTYTA ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2014 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Militar | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) PASTAS AZ, PARA O QUARTEL DA POLICIA MILITAR, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 214 | Ano: 2015 | Data: 23/07/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 21/12/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2885 | Ano: 2016 | Data: 05/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 537,80 |
| Credor: PETTYTA ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL LAZARO XAVIER PIRES. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 111 | Ano: 2016 | Data: 30/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 14/04/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2884 | Ano: 2016 | Data: 05/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 309,10 |
| Credor: PETTYTA ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.05.27.122.2701.2046 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividade da Secretaria de Desporto e Lazer | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DO GINASIO POLIESPORTIVO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 111 | Ano: 2016 | Data: 30/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 14/04/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2883 | Ano: 2016 | Data: 05/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 856,00 |
| Credor: CURINGA DOS PNEUS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.041.327/0053-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2068 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Programa Saude em Casa | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 175/70, PARA O VEÍCULO PLACA PXH-2113, PARA ATENDER A EQUIPE DE SAÚDE DA FAMILIA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 98 | Ano: 2016 | Data: 15/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 01/04/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2882 | Ano: 2016 | Data: 05/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.129,56 |
| Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA, PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS PALIO, PLACAS PXH-2113 E PVC-6840, PARA ATENDER AS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMILIA I, II E III. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 87 | Ano: 2016 | Data: 15/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 01/04/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2881 | Ano: 2016 | Data: 05/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.593,74 |
| Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2068 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Programa Saude em Casa | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL E GASOLINA, PARA CONSUMO DO VEÍCULOS PALIO, PLACA PXH-2113 E DA CAMINHONETE L200, PLACA HLF-2372, PARA ATENDER AS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE EM CASA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 87 | Ano: 2016 | Data: 15/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 01/04/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2880 | Ano: 2016 | Data: 05/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 894,89 |
| Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.1004.2071 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Controle Epidemiologico | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA CONSUMO DO CAMINHÃO, PLACA KCR-0947, PARA ATENDER A VIGILANCIA EM SAUDE, NA CAMPANHA CINTRA A DENGUE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 87 | Ano: 2016 | Data: 15/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 01/04/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2879 | Ano: 2016 | Data: 05/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.284,80 |
| Credor: Maria Lídia Vaz Justino | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.652.648/0001-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.2093 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administativas - SCFV. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DO VEÍCULO PALIO, PLACA JJE-0377, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 157 | Ano: 2016 | Data: 20/04/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 05/05/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2878 | Ano: 2016 | Data: 05/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 140,00 |
| Credor: IVANILTO ROCHA FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.828.841-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital Municipal, conf. req. no 748. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2877 | Ano: 2016 | Data: 05/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: IVANILTO ROCHA FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.828.841-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de ALVORADA DO NORTE-GO, transportando pacientes para tratamento de saúde, conf. req. no 747. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2876 | Ano: 2016 | Data: 05/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
| Credor: IVANILTO ROCHA FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.828.841-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, acompanhando pacientes para tratamento de saúde, conf. req. no 746. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2875 | Ano: 2016 | Data: 05/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: Charles Alves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, acompanhando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital São Lucas, conf. req. no 759. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2874 | Ano: 2016 | Data: 05/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
| Credor: Charles Alves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria c/ pernoite, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, acompanhando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital de HUB, conf. req. no 758. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2873 | Ano: 2016 | Data: 05/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 140,00 |
| Credor: Lyliane Silva Del Forno | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 974.071.431-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria c/ pernoite, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, acompanhando pacientes para tratamento de saúde, conf. req. no 787. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2872 | Ano: 2016 | Data: 05/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: Lyliane Silva Del Forno | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 974.071.431-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria c/ pernoite, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, para capacitação de tracoma junto a GRS, conf. req. no 784. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2871 | Ano: 2016 | Data: 05/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 140,00 |
| Credor: Lyliane Silva Del Forno | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 974.071.431-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria c/ pernoite, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, acompanhando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital Municipal, conf. req. no 748. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2870 | Ano: 2016 | Data: 05/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
| Credor: ROSANGELA DA SILVA ANDRADE | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 801.716.211-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, acompanhando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital de Base, conf. req. no 769. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2869 | Ano: 2016 | Data: 05/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
| Credor: ROSANGELA DA SILVA ANDRADE | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 801.716.211-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria c/ pernoite, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, acompanhando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital de Planaltina, conf. req. no 720. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2868 | Ano: 2016 | Data: 05/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 250,00 |
| Credor: Joeny Rodrigues da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 014.416.956-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Tratamento Saúde Fora do Domicilio - TFD. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, ACOMPANHANDO O PACIENTE MOIZES RODRIGUES QUEIROZ, EM BRASILIA-DF. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2867 | Ano: 2016 | Data: 05/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 550,00 |
| Credor: Givanildo da Silva Borges | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 024.835.165-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO COM DESPESAS DE EXAME DE RESSONANCIA DA COLUNA DO SR. GIVANILDO DA SILVA BORGES, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2866 | Ano: 2016 | Data: 05/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: ELIZANGELA ALVES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.834.406-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.1004.2071 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Controle Epidemiologico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, para capacitação do Projeto Fortalecimento junto a GRS. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2865 | Ano: 2016 | Data: 05/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: ELIZANGELA ALVES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.834.406-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.1004.2071 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Controle Epidemiologico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, para capacitação junto a GRS. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2864 | Ano: 2016 | Data: 05/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: WAGNER NASCIMENTO ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.500.356-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, levar o radiador do caminhão ford cargo, placa HMH-0371, para o conserto. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2863 | Ano: 2016 | Data: 05/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: Roney Soares Andrade | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 096.188.846-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, transportar alunas da Escola Municipal Santo Antonio, para atendimento junto a APAE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2862 | Ano: 2016 | Data: 05/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 140,00 |
| Credor: JOAQUIM ALVES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 446.997.866-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01(uma) diaria c/ pernoite, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de FORMOSA-GO, levar material para reciclagem. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2861 | Ano: 2016 | Data: 05/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 280,00 |
| Credor: Thayana Barros Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 004.614.281-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 02 (duas) diarias c/ pernoite, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de MONTES CLAROS-MG, participar de capacitação em Educação a Distância. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2860 | Ano: 2016 | Data: 05/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
| Credor: Itamar Luiz Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 280.845.510-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2021 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 01 (uma) diarias, p/ o Secretário M. de Fazenda., que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, tratar de assuntos de interesse deste municipio junto a Caixa Economica Federal. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2859 | Ano: 2016 | Data: 05/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: Itamar Luiz Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 280.845.510-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2021 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 01 (uma) diarias, p/ o Secretário M. de Fazenda., que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, tratar de assuntos de interesse deste municipio junto ao Banco do Brasil. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2858 | Ano: 2016 | Data: 05/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
| Credor: Itamar Luiz Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 280.845.510-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2021 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 01 (uma) diarias, p/ o Secretário M. de Fazenda., que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, participar de Reuniões junto a AMNOR. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2857 | Ano: 2016 | Data: 05/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 600,00 |
| Credor: Itamar Luiz Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 280.845.510-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2021 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 02 (duas) diarias, p/ o Secretário M. de Fazenda., que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, tratar de assuntos de interesse deste municipio junto aos Órgãos Administrativos. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2856 | Ano: 2016 | Data: 05/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 400,00 |
| Credor: Itamar Luiz Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 280.845.510-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2021 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diarias, p/ o Secretário M. de Fazenda., que se desloca da sede do Município a cidade de MONTES CLAROS-MG, tratar de assuntos de interesse deste municipio junto a Receita Federal. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2854 | Ano: 2016 | Data: 05/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 260,00 |
| Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.921.666-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao adiantamento para pagamento de despesas com combustiveis, em viagem a PATOS DE MINAS-MG, transportar pacientes para tratamento de saúde junto a Clínica Reviver. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2853 | Ano: 2016 | Data: 05/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
| Credor: Dailson Carneiro de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 832.343.061-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, p/ o Secretário M. de Infraestrutura, que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, levar a bomba injetora da carregadeira caterpillar 924G, para conserto junto a Sotreq. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2852 | Ano: 2016 | Data: 05/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: Dailson Carneiro de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 832.343.061-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, p/ o Secretário M. de Infraestrutura, que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, prensar mangueira da carregadeira caterpillar 924G. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2851 | Ano: 2016 | Data: 05/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 140,00 |
| Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2053 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria c/ pernoite, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de FORMOSA-GO, levar material para reciclagem. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2850 | Ano: 2016 | Data: 05/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 140,00 |
| Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria c/ pernoite, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de FORMOSA-GO, levar material para reciclagem. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2849 | Ano: 2016 | Data: 05/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
| Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.921.666-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao adiantamento para pagamento de despesas com combustiveis, em viagem a UNAÍ-MG, buscar pacientes de alta junto ao Hospital Municipal. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2848 | Ano: 2016 | Data: 05/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 296,80 |
| Credor: Joana Darc da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 924.438.771-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO COM DESPESAS DE 04 (QUATRO) FATURAS DE AGUA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2847 | Ano: 2016 | Data: 05/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 396,00 |
| Credor: Cesar Teixeira Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 119.629.136-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.244.0014.3005 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicilio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, ACOMPANHANDO A PACIENTE LUIZA TEIXEIRA DOS SANTOS, EM UNAÍ-MG. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2846 | Ano: 2016 | Data: 05/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 425,31 |
| Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.304.1004.2066 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Vigilancia Sanitária | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 120.83 LITROS DE ÓLEO DIESEL E GASOLINA, PARA CONSUMO DA CAMINHONETE L200, PLACA HLF-2372 E DA MOTO XTZ, PLACA HFJ-6906, PARA ATENDER A VIGILANCIA EM SAUDE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 87 | Ano: 2016 | Data: 15/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 01/04/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2845 | Ano: 2016 | Data: 05/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.191,88 |
| Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS ONIBUS, PLACAS HLF-8276-8277 E PWH-9771, LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 87 | Ano: 2016 | Data: 15/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 01/04/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2844 | Ano: 2016 | Data: 05/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 325,02 |
| Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA CONSUMO DO CAMINHÃO, PLACA MQC-5370, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 87 | Ano: 2016 | Data: 15/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 01/04/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2843 | Ano: 2016 | Data: 05/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.346,12 |
| Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS PLACAS, PVC-6787 E OQL-9378, PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAUDE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 87 | Ano: 2016 | Data: 15/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 01/04/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2842 | Ano: 2016 | Data: 04/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.113,20 |
| Credor: Zita Andrade Martins Sausen | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 781.453.501-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.02.02.061.0401.2006 | Natureza: 3.1.90.91.01 | |||
| Projeto Atividade: Pagamento de Sentenças Judiciais. | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento dos direitos trabalhista em virtude do falecimento do servidor - DOUGLAS ANDRADE SAUSEN, falecido em 25/01/2014, conforme processo no. 093 e alvara. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2841 | Ano: 2016 | Data: 04/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.000,00 |
| Credor: Lindaura Francisco Magalhães | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 471.909.731-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 253 DE 29 DE JUNHO DE 2005. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2840 | Ano: 2016 | Data: 04/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 126,00 |
| Credor: V.V.L GÁS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.440.240/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.3030 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas para a Casa de Passagem. | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) BOTIJÕES DE GAS GLP, PARA USO NA CASA LAR, VINCULADA A SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 123 | Ano: 2016 | Data: 05/04/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 25/04/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2837 | Ano: 2016 | Data: 03/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 29,93 |
| Credor: TELEFONICA BRASIL S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DA LINHA E PREFIXO 3647.1552, DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2836 | Ano: 2016 | Data: 03/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 140,00 |
| Credor: Guilherme Eleutério Graça Mello | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.532.486-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Civil | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 02 (duas) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, levar Inquéritos Policiais, para serem finalizados junto a 2a DP. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2835 | Ano: 2016 | Data: 03/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 250,00 |
| Credor: Ilmar Pereira Barbosa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 049.986.946-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Tratamento Saúde Fora do Domicilio - TFD. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, ACOMPANHANDO O PACIENTE CARLOS PEREEIRA BARBOSA, EM BRASILIA-DF. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2834 | Ano: 2016 | Data: 03/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
| Credor: Dalvanici Moreira Tavares | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 719.456.521-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Tratamento Saúde Fora do Domicilio - TFD. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, ACOMPANHANDO A PACIENTE SENHORINHA MOREIRA TAVARES, EM BRASILIA-DF. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2833 | Ano: 2016 | Data: 03/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 250,00 |
| Credor: Leusa Barbosa do Paraiso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 996.190.831-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Tratamento Saúde Fora do Domicilio - TFD. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, DA PACIENTE TEREZINHA TEIXEIRA ORNELAS, EM GOIANIA-GO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2832 | Ano: 2016 | Data: 03/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 250,00 |
| Credor: Merineide Moreira Ornelas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 981.739.876-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Tratamento Saúde Fora do Domicilio - TFD. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, ACOMPANHANDO A PACIENTE TEREZINHA TEIXEIRA ORNELAS, EM BRASILIA-DF. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2831 | Ano: 2016 | Data: 03/08/2016 | Tipo: Global | Valor: 4.000,00 |
| Credor: Huglésio Pereira de Queiroz | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 102.507.966-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO COM DESPESAS DE UMA CIRURGIA DE EMERGENCIA DO TENDÃO DE AQUILES DO SR. HUGLESIO PEREIRA DE QUEIROZ, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2830 | Ano: 2016 | Data: 03/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 361,80 |
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTAS DE INFRAÇÃO DE TRANSITO DO VEÍCULO FIAT PALIO, PLACA PVC-6840, A SERVIÇO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2829 | Ano: 2016 | Data: 03/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.542,40 |
| Credor: Maria Lídia Vaz Justino | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.652.648/0001-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA O CAMINHÃO FORD CARGO, PLACA HMH-0371, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 157 | Ano: 2016 | Data: 20/04/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 05/05/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2828 | Ano: 2016 | Data: 03/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 220,00 |
| Credor: Cleison Nascimento Ornelas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.022.586-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao adiantamento para pagamento de despesas com combustiveis, em viagem a PATOS DE MINAS-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2827 | Ano: 2016 | Data: 03/08/2016 | Tipo: Global | Valor: 295.117,33 |
| Credor: HL TERRAPLENAGEM LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.739.793/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.1028 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Construção, Ampliacao de Reforma de Praças Publicas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços na execução de obras para construção de Praça Pública, conforme CONVENIO 800887-2014, ref. a xxxxx medição. - Contrato no. 035/2016 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 56 | Ano: 2016 | Data: 19/02/2016 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/03/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2826 | Ano: 2016 | Data: 03/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: Roney Soares Andrade | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 096.188.846-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, transportar alunos da Escola Municipal Santo Antonio, para atendimento junto a APAE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2825 | Ano: 2016 | Data: 03/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
| Credor: Irene Dias Andrade | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 194.102.121-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria c/ pernoite, p/ o Secretário M. de Educação, que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, tratar de assuntos, referente ao PAR - Plano de Ações Articuladas. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2824 | Ano: 2016 | Data: 03/08/2016 | Tipo: Global | Valor: 234.543,58 |
| Credor: HL TERRAPLENAGEM LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.739.793/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.451.2601.1026 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
| Projeto Atividade: Pavimentacao e Infra Estrutura de Vias Urbanas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços na exeção de obras de pavimentação asfaltica para melhoramento de vias urbans, conforme convenio 5191000606-2016, ref. a xxxxx medição. - contrato no. 100/2016 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 209 | Ano: 2016 | Data: 07/06/2016 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 29/06/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2823 | Ano: 2016 | Data: 03/08/2016 | Tipo: Global | Valor: 160.965,85 |
| Credor: HL TERRAPLENAGEM LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.739.793/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.451.2601.1026 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Pavimentacao e Infra Estrutura de Vias Urbanas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de uma empresa para execução de obras de pavimewntação asfaltica em TSD, em vias urbanas, conforme CONVENIO No 5191000082/2016, ref. a xxxxxxx medição. - Contrato no. 100/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 199 | Ano: 2016 | Data: 19/05/2016 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 14/06/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2822 | Ano: 2016 | Data: 03/08/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.084,86 |
| Credor: Maria do Carmo Ribeiro Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.095.836-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO COM DESPESAS FUNERÁRIAS, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2821 | Ano: 2016 | Data: 03/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.028,93 |
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: Pela Despesa empenhada refernte ao pagamento de diárias, relativo as despesas com alimentação e hospedagens e deslocamento por quilometro rodado, de técnicos em visita, conforme clausula contratual. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2820 | Ano: 2016 | Data: 03/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: Evilasio Ferreira dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 721.215.216-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 01 (uma) diarias, p/ o Secretário M. de Governo, que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, tratar de assuntos de interesse deste municipio junto ao Banco do Brasil. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2819 | Ano: 2016 | Data: 03/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 460,00 |
| Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 101.380.316-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao adiantamento para pagamento de despesas com combustiveis, em viagem a UNAÍ-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde junto a Policlínica. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2818 | Ano: 2016 | Data: 03/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: SELIY PEREIRA GOMES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.351.696-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.1004.2071 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Controle Epidemiologico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, para capacitação do Projeto Fortalecimento junto a GRS, conf. req. no 785. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2817 | Ano: 2016 | Data: 03/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
| Credor: Helena de Jesus Pereira de Brito | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.096.936-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Tratamento Saúde Fora do Domicilio - TFD. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, DA PACIENTE HELENA DE JESUS PEREIRA DE BRITO, EM BRASILIA-DF. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2816 | Ano: 2016 | Data: 03/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 33,80 |
| Credor: JOAO FRANCISCO DE ARAÚJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.428.307/0001-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.3030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas para a Casa de Passagem. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ALIMENTAÇÃO DA CASA DE PASSAGEM. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 184 | Ano: 2015 | Data: 30/06/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 28/07/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2815 | Ano: 2016 | Data: 03/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 33,80 |
| Credor: JOAO FRANCISCO DE ARAÚJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.428.307/0001-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para a Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ALIMENTAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 184 | Ano: 2015 | Data: 30/06/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 28/07/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2814 | Ano: 2016 | Data: 03/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 918,40 |
| Credor: JOAO FRANCISCO DE ARAÚJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.428.307/0001-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.3030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas para a Casa de Passagem. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ALIMENTAÇÃO DA CASA DE PASSAGEM. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 111 | Ano: 2016 | Data: 30/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 14/04/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2813 | Ano: 2016 | Data: 03/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 256,10 |
| Credor: JOAO FRANCISCO DE ARAÚJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.428.307/0001-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.2093 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administativas - SCFV. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PREPARO DE LANCHES DE AOS ALUNOS DO PROGRAMA - SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS). | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 111 | Ano: 2016 | Data: 30/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 14/04/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2812 | Ano: 2016 | Data: 03/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 205,30 |
| Credor: JOAO FRANCISCO DE ARAÚJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.428.307/0001-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.2093 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administativas - SCFV. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PREPARO DE LANCHES DE AOS ALUNOS DO PROGRAMA - SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS). | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 111 | Ano: 2016 | Data: 30/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 14/04/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2811 | Ano: 2016 | Data: 03/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 33,80 |
| Credor: JOAO FRANCISCO DE ARAÚJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.428.307/0001-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.1201.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas - Creches | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ALIMENTAÇÃO CRECHE MUNICIPAL INFANTIL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 184 | Ano: 2015 | Data: 30/06/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 28/07/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2810 | Ano: 2016 | Data: 03/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 169,00 |
| Credor: JOAO FRANCISCO DE ARAÚJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.428.307/0001-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.306.1204.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Alimentação Escolar - PNAE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 184 | Ano: 2015 | Data: 30/06/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 28/07/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2809 | Ano: 2016 | Data: 02/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 99,00 |
| Credor: Maria da Conceição Ribeiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 003.016.421-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.244.0014.3005 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicilio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, ACOMPANHANDO A PACIENTE ANTONIA NERES DA SILVA, EM PATOS DE MINAS. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2808 | Ano: 2016 | Data: 02/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 504,40 |
| Credor: Maria Lídia Vaz Justino | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.652.648/0001-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.1004.2067 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECANICA DO VEÍCULO PALIO, PLACA PVC-6840, PARA ATENDER A VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 158 | Ano: 2016 | Data: 20/04/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 06/05/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2807 | Ano: 2016 | Data: 02/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 465,60 |
| Credor: Maria Lídia Vaz Justino | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.652.648/0001-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECANICA, PLACA PVC-6787, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, EM VIAGENS DE URGENCIA/EMERGENCIA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 158 | Ano: 2016 | Data: 20/04/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 06/05/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2806 | Ano: 2016 | Data: 02/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 543,20 |
| Credor: Maria Lídia Vaz Justino | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.652.648/0001-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2068 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Programa Saude em Casa | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO OBRA MECANICA DO VEÍCULO PALIO, PLACA PXH-2113, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE EM CASA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 158 | Ano: 2016 | Data: 20/04/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 06/05/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2805 | Ano: 2016 | Data: 02/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.526,40 |
| Credor: Maria Lídia Vaz Justino | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.652.648/0001-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA A VAN DUCATO, PLACA OQC-3803 LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 157 | Ano: 2016 | Data: 20/04/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 05/05/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2804 | Ano: 2016 | Data: 02/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 796,80 |
| Credor: Maria Lídia Vaz Justino | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.652.648/0001-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.1004.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA O VEÍCULO PALIO, PLACA PVC-6840, PARA ATENDER A VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 157 | Ano: 2016 | Data: 20/04/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 05/05/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2803 | Ano: 2016 | Data: 02/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 960,00 |
| Credor: Maria Lídia Vaz Justino | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.652.648/0001-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2068 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Programa Saude em Casa | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA O VEÍCULO PALIO, PLACA PXH-2113, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE EM CASA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 157 | Ano: 2016 | Data: 20/04/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 05/05/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2802 | Ano: 2016 | Data: 02/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.849,60 |
| Credor: Posto e Restaurante São Paulo LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.290.060/0001-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA CONSUMO DO VEÍCULO PALIO, PLACA PXH-2113, LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE SAUDE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 109 | Ano: 2016 | Data: 30/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 15/04/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2801 | Ano: 2016 | Data: 02/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.719,05 |
| Credor: Posto e Restaurante São Paulo LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.290.060/0001-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS ONIBUS, PLACAS OQL-9378, PVC-6787 E OPQ-9226, LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE SAUDE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 109 | Ano: 2016 | Data: 30/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 15/04/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2800 | Ano: 2016 | Data: 02/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.387,10 |
| Credor: Maria Lídia Vaz Justino | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.652.648/0001-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECANICA DA CORREIA DENTADA, TROCA DE PASTILHAS DIANTEIRA E TRASEIRA DO VEÍCULO VAN DUCATO, PLACA OQC-3803, LOTADA NA SECRETARIA MUN. DE SAUDE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 158 | Ano: 2016 | Data: 20/04/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 06/05/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2799 | Ano: 2016 | Data: 02/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 140,00 |
| Credor: Guilherme Eleutério Graça Mello | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.532.486-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Civil | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 02 (dois) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, levar Inquéritos Policiais, para serem finalizados junto a 2a DP. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2798 | Ano: 2016 | Data: 02/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: Lindaura Francisco Magalhães | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 471.909.731-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao adiantamento para pagamento de despesas com combustiveis, em viagem a BURITIS-MG, para regularização de conta junto ao Banco do Brasil. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2797 | Ano: 2016 | Data: 02/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: Lindaura Francisco Magalhães | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 471.909.731-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 01 (uma) diarias, p/ o Secretário M. de Assistencia Social, que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, para regularização de conta junto ao Banco do Brasil. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2796 | Ano: 2016 | Data: 02/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 210,00 |
| Credor: ADENOR SILVA GOMES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 014.394.376-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.1004.2071 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Controle Epidemiologico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria c/ pernoite e outra sem, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG/UNAÍ-MG, transportando pacientes para tratamento de saude. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2795 | Ano: 2016 | Data: 02/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 739,20 |
| Credor: Maria Lídia Vaz Justino | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.652.648/0001-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA A AMBULANCIA DOBLO, PLACA PVC-6787, EM VIAGENS DE URGENCIA/ EMERGENCIA A SERVIÇO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 157 | Ano: 2016 | Data: 20/04/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 05/05/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2794 | Ano: 2016 | Data: 01/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.094,40 |
| Credor: Maria Lídia Vaz Justino | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.652.648/0001-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA O CAMINHÃO FORD CARGP, PLACA HMH-0371, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 157 | Ano: 2016 | Data: 20/04/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 05/05/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2793 | Ano: 2016 | Data: 01/08/2016 | Tipo: Global | Valor: 1.833,60 |
| Credor: Maria Lídia Vaz Justino | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.652.648/0001-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA AS MÁQUINAS ESCAVADEIRA SHANTUI E DA PÁ CARREGADEIRA CATERPILLAR, LOTADAS NA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 157 | Ano: 2016 | Data: 20/04/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 05/05/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2792 | Ano: 2016 | Data: 01/08/2016 | Tipo: Global | Valor: 902,40 |
| Credor: Maria Lídia Vaz Justino | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.652.648/0001-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA OS TRATORES VALMET E NEWHOLLANDO TL85, LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 157 | Ano: 2016 | Data: 20/04/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 05/05/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2791 | Ano: 2016 | Data: 01/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.320,00 |
| Credor: PETTYTA ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.1003 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
| Projeto Atividade: Aquisicao de Mobiliários, Equipamentos e Veículos. | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a aquisição de 01 (um) Estabilizador, 01 (uma) Impressora multifuncional laser e 01 (um) Micro Computador completo, para atender o Programa de Saúde em Casa. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 211 | Ano: 2016 | Data: 08/06/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 23/06/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2790 | Ano: 2016 | Data: 01/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 541,81 |
| Credor: PETTYTA ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL FELINTRO DIAS ANDRADE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 111 | Ano: 2016 | Data: 30/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 14/04/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2789 | Ano: 2016 | Data: 01/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 174,20 |
| Credor: PETTYTA ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 111 | Ano: 2016 | Data: 30/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 14/04/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2788 | Ano: 2016 | Data: 01/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 162,00 |
| Credor: PETTYTA ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL GERALDO FURTADO ROCHA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 111 | Ano: 2016 | Data: 30/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 14/04/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2787 | Ano: 2016 | Data: 01/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 85,13 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Sete Lagoas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.996.969/0001-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTAS DE INFRAÇÃO DE TRANSITO DO VEÍCULO FIAT PALIO, PLACA PVC-6840, PARA ATENDER A VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2786 | Ano: 2016 | Data: 01/08/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.640,00 |
| Credor: MIGUEL LOPES DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 480.425.606-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXTRAÇÃO DE CASCALHO, PARA TERRAPLENAGEM DE RUAS E AVENIDAS DE BAIRROS DA CIDADE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 282 | Ano: 2016 | Data: 01/08/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 242 | Data da Licitaçao: 01/08/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2785 | Ano: 2016 | Data: 01/08/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.200,00 |
| Credor: MAGAZINE BIGIO & MARTINS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.019.708/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.3030 | Natureza: 3.3.90.30.20 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas para a Casa de Passagem. | Descrição Natureza: Material de Cama, Mesa e Banho | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) COLCHÕES DE ESPUMA DE SOLTEIRO, DESTINADOS A CASA DE PASSAGEM, VINCULADO A SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 281 | Ano: 2016 | Data: 01/08/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 241 | Data da Licitaçao: 01/08/2016 | ||||||
| Total dos empenhos: | 1.427.361,12 | |||