Informações atualizadas em: 27/03/2024 18:30:04
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2784 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 29/07/2016 | Valor: 300,00 |
| Credor: Dailson Carneiro de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 832.343.061-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 01 ( uma ) diaria, p/ o Secretário M. de Infraestrutura , levar veiculo Ônibus para revisão junto a empresa Nasa Caminhoes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2648 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 29/07/2016 | Valor: 75,00 |
| Credor: Marina de Almeida Lemes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.749.526-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, acompanhando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital de Base, conf. req. no 746. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2647 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 27/07/2016 | Valor: 75,00 |
| Credor: Marina de Almeida Lemes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.749.526-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, acompanhando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital de Base, conf. req. no 722. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2645 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 28/07/2016 | Valor: 75,00 |
| Credor: Maria Raimunda Cardoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 470.408.906-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, acompanhando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital de Base, conf. req. no 727. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2637 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 22/07/2016 | Valor: 70,00 |
| Credor: Veronice Roderigues Farias | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 518.041.401-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital São Lucas, conf. req. no 719. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2632 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 21/07/2016 | Valor: 300,00 |
| Credor: Itamar Luiz Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 280.845.510-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2021 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diarias, p/ o Secretário M. de Fazenda., que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, tratar de assuntos de interesse deste municipio junto ao Ministério da Agricultura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2631 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 22/07/2016 | Valor: 70,00 |
| Credor: IVANILTO ROCHA FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.828.841-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital São Lucas, conf. req. no 745. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2630 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 22/07/2016 | Valor: 70,00 |
| Credor: IVANILTO ROCHA FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.828.841-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde, conf. req. no 744. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2599 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 14/07/2016 | Valor: 300,00 |
| Credor: Dailson Carneiro de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 832.343.061-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 01(uma) diarias, p/ o Secretário M. de Infraestrutura, que se desloca da sede do Município a cidade de Brasilia-DF, para acompanhar revisão do veiculo placa OXB 5454 junto a empresa Nasa Caminhões. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2549 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 27/07/2016 | Valor: 100,00 |
| Credor: Eder Lucio Santana Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, p/ o Secretário M. de Saúde, que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, participar de reunião do Cosems junto a GRS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2547 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 11/07/2016 | Valor: 100,00 |
| Credor: Eder Lucio Santana Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, p/ o Secretário M. de Saúde, que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, solicitar agedamenrto de serviço oncológico para pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2530 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 28/07/2016 | Valor: 70,00 |
| Credor: Roney Soares Andrade | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 096.188.846-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, transportar alunas da Escola Municipal Santo Antonio, para atendimento junto a APAE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2529 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 25/07/2016 | Valor: 70,00 |
| Credor: Roney Soares Andrade | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 096.188.846-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, transportar alunas da Escola Municipal Santo Antonio, para atendimento junto a APAE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2528 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 29/07/2016 | Valor: 140,00 |
| Credor: Guilherme Eleutério Graça Mello | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.532.486-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Civil | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 02 (duas) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, levar Inquéritos Policiais, para serem finalizados junto a 2a DP. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2468 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 05/07/2016 | Valor: 70,00 |
| Credor: RITA ELAINE DIAS DIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 001.834.396-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2022 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Departamento Financeiro | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, tratar de assuntos de interesse deste municipio junto ao banco do Brasil | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2467 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 05/07/2016 | Valor: 140,00 |
| Credor: RITA ELAINE DIAS DIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 001.834.396-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2022 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Departamento Financeiro | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, tratar de assuntos de interesse deste municipio junto a Caixa Economica Federal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2466 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 05/07/2016 | Valor: 140,00 |
| Credor: RITA ELAINE DIAS DIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 001.834.396-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2022 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Departamento Financeiro | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, tratar de assuntos de interesse deste municipio junto a Caixa Economica Federal e GRS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2439 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 22/07/2016 | Valor: 70,00 |
| Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de ARINOS-MG, transportar alunos do IFNMG-Instituto Federal do Norte de Minas Gerais até o Polo de Arinos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2434 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 21/07/2016 | Valor: 70,00 |
| Credor: Rosangela Rodrigues Barbosa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 089.170.926-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, participar de Audiência junto ao Forum. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2433 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 21/07/2016 | Valor: 70,00 |
| Credor: CASSILENE LOPES DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 089.170.916-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, participar de Audiência junto ao Forum. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2432 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 21/07/2016 | Valor: 70,00 |
| Credor: JOELMAR FRANCISCO DE BRITO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.918.086-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, levar os Conselheiros para audiência junto ao Forum. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2428 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 22/07/2016 | Valor: 70,00 |
| Credor: WAGNER NASCIMENTO ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.500.356-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 01 (uma) diarias, p/ o servidor, que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, representar o municipio de Formoso em audiência de ação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2427 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 22/07/2016 | Valor: 100,00 |
| Credor: Dailson Carneiro de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 832.343.061-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 01 (uma) diarias, p/ o Secretário M. de Infraestrutura, que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, representar o municipio de Formoso em audiência de ação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2426 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 04/07/2016 | Valor: 100,00 |
| Credor: Lindaura Francisco Magalhães | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 471.909.731-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 01 (uma) diarias, p/ o Secretário M. de Assistencia Social, que se desloca da sede do Município a cidade de FORMOSA-GO, acompanhar usuário do CRAS, para avaliação junto ao INSS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2425 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 21/07/2016 | Valor: 70,00 |
| Credor: Roney Soares Andrade | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 096.188.846-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, transportando alunas da Escola Municipal "Santo Antonio", para atendimento junto a APAE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2424 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 18/07/2016 | Valor: 70,00 |
| Credor: Roney Soares Andrade | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 096.188.846-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, transportando alunas da Escola Municipal "Santo Antonio", para atendimento junto a APAE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2421 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 19/07/2016 | Valor: 100,00 |
| Credor: Dailson Carneiro de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 832.343.061-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, p/ o Secretário M. de Infraestrutura, que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, buscar peças enviada pela BAMAQ, para a Máquina NEW HOLLAND. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2418 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 20/07/2016 | Valor: 210,00 |
| Credor: ADENOR SILVA GOMES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 014.394.376-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.1004.2071 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Controle Epidemiologico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria c/ pernoite e outra sem, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, para capacitação de manuseio de inseticida, conf. req. no 627. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2416 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 07/07/2016 | Valor: 70,00 |
| Credor: ROSANGELA DA SILVA ANDRADE | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 801.716.211-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, acompanhando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital Municipal, conf, req. no 689. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2415 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 03/07/2016 | Valor: 70,00 |
| Credor: SANDRA SUZINEI MOREIRA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 055.193.946-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, acompanhando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital São Lucas, conf, req. no 673. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2414 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 20/07/2016 | Valor: 150,00 |
| Credor: Ileida Silva dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.698.986-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria c/ pernoite, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, acompanhando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital HRAM, conf, req. no 670. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2413 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 20/07/2016 | Valor: 75,00 |
| Credor: Marina de Almeida Lemes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.749.526-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, acompanhando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital de Base, conf, req. no 662. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2412 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 20/07/2016 | Valor: 70,00 |
| Credor: Maria Raimunda Cardoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 470.408.906-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, acompanhando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital São Lucas, conf, req. no 649. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2411 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 20/07/2016 | Valor: 150,00 |
| Credor: Edilene Mendes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.489.711-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria c/ pernoite, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, acompanhando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital de Base, conf, req. no 647. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2410 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 20/07/2016 | Valor: 210,00 |
| Credor: Anetelcia Pereira de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 285.027.441-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria c/ pernoite e outa sem, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, para avaliação e capacitação de Equipe da Atenção Primária junto a GRS, conf. req. no 558. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2409 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 20/07/2016 | Valor: 70,00 |
| Credor: Anetelcia Pereira de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 285.027.441-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de FORMOSA-GO, acompanhando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital São Lucas, conf, req. no 556. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2408 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 20/07/2016 | Valor: 75,00 |
| Credor: Marina de Almeida Lemes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.749.526-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, acompanhando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital de Base, conf, req. no 637. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2407 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 20/07/2016 | Valor: 70,00 |
| Credor: Lyliane Silva Del Forno | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 974.071.431-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de SITIO DE ABADIA-GO, levar paciente para trocar sonda, conf, req. no 646. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2406 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 20/07/2016 | Valor: 75,00 |
| Credor: SANDRA SUZINEI MOREIRA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 055.193.946-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, acompanhando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital Paranoá, conf, req. no 648. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2404 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 14/07/2016 | Valor: 70,00 |
| Credor: Roney Soares Andrade | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 096.188.846-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, transportando alunas da Escola Municipal "Santo Antonio", para atendimento junto a APAE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2403 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 11/07/2016 | Valor: 70,00 |
| Credor: Roney Soares Andrade | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 096.188.846-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, transportando alunas da Escola Municipal "Santo Antonio", para atendimento junto a APAE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2402 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 20/07/2016 | Valor: 70,00 |
| Credor: Gleide Tavares Ribeiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 929.046.101-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, acompanhando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital São Lucas, conf. req. no 626. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2399 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 05/07/2016 | Valor: 75,00 |
| Credor: IVANILTO ROCHA FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.828.841-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital Paranoá e HUB, conf. req. no 683. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2398 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 02/07/2016 | Valor: 70,00 |
| Credor: IVANILTO ROCHA FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.828.841-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, buscar pacientes de alta junto ao Hospital São Lucas, conf. req. no 684. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2397 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 20/07/2016 | Valor: 75,00 |
| Credor: IVANILTO ROCHA FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.828.841-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital HFA e de Base, conf. req. no 679. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2396 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 20/07/2016 | Valor: 70,00 |
| Credor: IVANILTO ROCHA FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.828.841-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de SITIO DE ABADIA-GO, buscar pacientes intoxicado, conf. req. no 675. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2395 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 20/07/2016 | Valor: 75,00 |
| Credor: IVANILTO ROCHA FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.828.841-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital HFA e de Base, conf. req. no 678. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2394 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 20/07/2016 | Valor: 75,00 |
| Credor: IVANILTO ROCHA FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.828.841-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital HFA e de Base, conf. req. no 676. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2393 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 20/07/2016 | Valor: 75,00 |
| Credor: IVANILTO ROCHA FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.828.841-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital HFA e de Base, conf. req. no 677. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2392 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 20/07/2016 | Valor: 75,00 |
| Credor: IVANILTO ROCHA FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.828.841-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria c/ pernoite, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, acompanhando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital HFA e de Base, conf. req. no 680. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2391 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 20/07/2016 | Valor: 150,00 |
| Credor: IVANILTO ROCHA FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.828.841-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria c/ pernoite, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, acompanhando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital de Base, conf. req. no 676. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2390 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 20/07/2016 | Valor: 70,00 |
| Credor: Hugo Queiroz da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.632.046-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria c/ pernoite, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, acompanhando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital São Lucas, conf. req. no 652.. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2389 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 20/07/2016 | Valor: 70,00 |
| Credor: Hugo Queiroz da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.632.046-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria c/ pernoite, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, acompanhando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital São Lucas conf. req. no 651. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2388 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 20/07/2016 | Valor: 150,00 |
| Credor: Hugo Queiroz da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.632.046-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria c/ pernoite, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, acompanhando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital de Base, conf. req. no 653. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2376 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 07/07/2016 | Valor: 70,00 |
| Credor: Roney Soares Andrade | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 096.188.846-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, transportando alunas da Escola Municipal "Santo Antonio", para atendimento junto a APAE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2375 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 04/07/2016 | Valor: 70,00 |
| Credor: Roney Soares Andrade | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 096.188.846-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, transportando alunas da Escola Municipal "Santo Antonio", para atendimento junto a APAE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2371 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 14/07/2016 | Valor: 210,00 |
| Credor: Andrailma Rodrigues Araujo | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 009.249.851-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 03 (tres) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, para avaliação e capacitação de Equipe da Atenção Primária junto a GRS, conf. req. no 661. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2370 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 14/07/2016 | Valor: 210,00 |
| Credor: Gleide Tavares Ribeiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 929.046.101-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 03 (tres) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, para avaliação e capacitação de Equipe da Atenção Primária junto a GRS, conf. req. no 661. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2369 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 14/07/2016 | Valor: 210,00 |
| Credor: Veronice Roderigues Farias | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 518.041.401-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 03 (tres) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, para avaliação e capacitação de Equipe da Atenção Primária junto a GRS, conf. req. no 560. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2368 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 14/07/2016 | Valor: 210,00 |
| Credor: VALÉRIA CARNEIRO DE ARAÚJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 003.417.261-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 03 (tres) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, para avaliação e capacitação de Equipe da Atenção Primária junto a GRS, conf. req. no 569. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2366 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 14/07/2016 | Valor: 70,00 |
| Credor: Neurivilson Pereira de Andrade | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 981.742.316-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.05.27.122.2701.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividade da Secretaria de Desporto e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, acompanhar atletas do municipio, para participar de seletiva de futebol. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2360 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 06/07/2016 | Valor: 600,00 |
| Credor: Zilma de Jesus Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 935.777.106-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.695.0019.3037 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Dptº de Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 02 (duas) diarias, p/ o Secretário M. de Turismo, que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, participar de uma conferencia, onde contou com várias autoridades e Secretários no evento. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2346 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 07/07/2016 | Valor: 70,00 |
| Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, buscar cal virgem, para pintar os meio fios das ruas e avenidas da cidade. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2345 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 01/07/2016 | Valor: 140,00 |
| Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria c/ pernoite, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de FORMOSA-GO, levar material para reciclagem. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2333 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 08/07/2016 | Valor: 300,00 |
| Credor: Eder Lucio Santana Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 02 (DUAS) diaria, para o Secretário Mun. de Saúde que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, participar de Reunião junto a GRS, conf. req. no 691. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2331 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 26/07/2016 | Valor: 400,00 |
| Credor: Eder Lucio Santana Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 02 (duas ) diaria, para o Secretário Mun. de Saúde que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, tratar de assuntos junto a empresa Master medico Hospitalar e RSM Comercio | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2322 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 08/07/2016 | Valor: 70,00 |
| Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01(uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Arinos-MG, buscar alunos do IFNMG - Instituto Federal do Norte de Minas Gerais do polo de Arinos para Formoso. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2319 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 08/07/2016 | Valor: 70,00 |
| Credor: JOAQUIM ALVES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 446.997.866-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.05.27.122.2701.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividade da Secretaria de Desporto e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de VILA BOA-GO, transportar atletas, para participar de torneio Futsal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2316 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 08/07/2016 | Valor: 140,00 |
| Credor: Pedro Barbosa dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.244.326-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2089 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas para Dptº. de Cultura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Unai-MG, para tratar de Assuntos referente a 53 Festa de Julho junto ao corpo de Bombeiros. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2315 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 08/07/2016 | Valor: 70,00 |
| Credor: Pedro Barbosa dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.244.326-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2089 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas para Dptº. de Cultura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01(uma) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de ALVORADA DO NORTE-GO, tratar de assuntos, referente a 53a festa de julho. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2306 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 27/07/2016 | Valor: 70,00 |
| Credor: Elizangela Queiroz Aragão | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 077.628.186-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, buscar apostilas dos Curdos Técnicos do IFNMG-Instituto Federal do Norte de Minas Gerais. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2284 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 05/07/2016 | Valor: 100,00 |
| Credor: Dailson Carneiro de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 832.343.061-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 01 (uma) diarias, p/ o Secretário M. de Infraestrutura, que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, levar mangueira da motoniveladora new Rolland para prensa. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2283 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 07/07/2016 | Valor: 70,00 |
| Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 419.854.600-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0403.2024 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Setor de Cadastro e Tributacao | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, participar de reunião para apresentação de diretrizes, p/ formalização e acompanhamento do VAF. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2278 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 04/07/2016 | Valor: 600,00 |
| Credor: Evilasio Ferreira dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 721.215.216-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Valor refere-ser a CONCESSÃO de 02 (duas) diarias, p/o Secretário M.de Governo, que se desloca da sede do Município a cidade de .BRASILIA-DF, acompanhar a prefeita p/ tratar de assuntos deste municipio junto ao FNDE, Caixa, INCRA e Ministério da Cultura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2276 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 04/07/2016 | Valor: 900,00 |
| Credor: Maria Domingas Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 576.793.711-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 02 (uma) diarias, para Prefeita Municipal, que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, tratar de assuntos de interesse deste municipio junto ao FNDE, INCRA, Caixa e Ministério da Cultura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2275 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 06/07/2016 | Valor: 140,00 |
| Credor: Hélio Ferreira de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 499.834.406-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor refere-se a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria c/ pernoite, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, levar microonibus novo, p/ dar entrada nos documentos, fazer vistoria e tirar números de chassi junto ao DETRAN. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2263 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 07/07/2016 | Valor: 140,00 |
| Credor: Guilherme Eleutério Graça Mello | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.532.486-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Civil | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 02 (duas) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, levar Inquéritos Policiais, para serem finalizados junto a 2a DP. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1350 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 29 | Data: 19/07/2016 | Valor: 75,00 |
| Credor: Cleison Nascimento Ornelas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.022.586-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde junto a Clínica Center Med., conf. req. no 538. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1350 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 30 | Data: 19/07/2016 | Valor: 75,00 |
| Credor: Cleison Nascimento Ornelas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.022.586-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital HMIB e HUB., conf. req. no 539. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1350 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 44 | Data: 06/07/2016 | Valor: 75,00 |
| Credor: Cleison Nascimento Ornelas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.022.586-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital da Criança, conf. req. no 698. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1350 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 45 | Data: 08/07/2016 | Valor: 70,00 |
| Credor: Cleison Nascimento Ornelas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.022.586-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital Municipal, conf. req. no 699. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1350 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 46 | Data: 09/07/2016 | Valor: 150,00 |
| Credor: Cleison Nascimento Ornelas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.022.586-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria c/ pernoite, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASÍLIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital HRAM, conf. req. no 702. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1350 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 47 | Data: 12/07/2016 | Valor: 75,00 |
| Credor: Cleison Nascimento Ornelas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.022.586-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital das Clínicas, conf. req. no 703. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1350 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 48 | Data: 19/07/2016 | Valor: 75,00 |
| Credor: Cleison Nascimento Ornelas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.022.586-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASÍLIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital do Paranoá, conf. req. no 703. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1350 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 49 | Data: 23/07/2016 | Valor: 70,00 |
| Credor: Cleison Nascimento Ornelas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.022.586-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde, conf. req. no 729. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1350 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 50 | Data: 24/07/2016 | Valor: 140,00 |
| Credor: Cleison Nascimento Ornelas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.022.586-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria c/ pernoite, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital Municipal, conf. req. no 730. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 169 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 50 | Data: 20/07/2016 | Valor: 70,00 |
| Credor: Claudiomar Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital São Lucas conf. req. no 714. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1350 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 51 | Data: 28/07/2016 | Valor: 75,00 |
| Credor: Cleison Nascimento Ornelas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.022.586-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital HRAM conf. req. no 731. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 169 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 70 | Data: 01/07/2016 | Valor: 70,00 |
| Credor: Claudiomar Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital São Lucas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 169 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 72 | Data: 05/07/2016 | Valor: 75,00 |
| Credor: Claudiomar Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital de Base, conf. req. no 681. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 166 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 72 | Data: 04/07/2016 | Valor: 150,00 |
| Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 02 (duas ) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF ,transportanto transportando pacientes para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 169 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 73 | Data: 06/07/2016 | Valor: 75,00 |
| Credor: Claudiomar Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital de Planaltina, conf. req. no 682. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 161 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 74 | Data: 04/07/2016 | Valor: 140,00 |
| Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 02 (duas) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 164 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 75 | Data: 04/07/2016 | Valor: 140,00 |
| Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.921.666-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria c/ pernoite, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de PATOS DE MINAS-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Centro Oncológico. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 163 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 75 | Data: 08/07/2016 | Valor: 70,00 |
| Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 161 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 75 | Data: 11/07/2016 | Valor: 140,00 |
| Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 02 (DUAS) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 164 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 76 | Data: 15/07/2016 | Valor: 140,00 |
| Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.921.666-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria c/ pernoite , para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de PATOS DE MINAS-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 163 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 76 | Data: 08/07/2016 | Valor: 70,00 |
| Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 161 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 76 | Data: 11/07/2016 | Valor: 70,00 |
| Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Postão | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 166 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 77 | Data: 11/07/2016 | Valor: 150,00 |
| Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 02 (duas) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASÍLIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 161 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 77 | Data: 14/07/2016 | Valor: 70,00 |
| Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 166 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 78 | Data: 12/07/2016 | Valor: 70,00 |
| Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 164 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 78 | Data: 02/07/2016 | Valor: 70,00 |
| Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.921.666-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde, conf. req. no 671. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 166 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 79 | Data: 18/07/2016 | Valor: 150,00 |
| Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 02 (duas) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 164 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 79 | Data: 03/07/2016 | Valor: 70,00 |
| Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.921.666-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital São Lucas, conf. req. no 672. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 161 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 79 | Data: 08/07/2016 | Valor: 70,00 |
| Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Postão, conf. req. no 690. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 164 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 80 | Data: 25/07/2016 | Valor: 140,00 |
| Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.921.666-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria c/ pernoite, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de PATOS DE MINAS-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Centro Oncológico. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 163 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 80 | Data: 19/07/2016 | Valor: 70,00 |
| Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital São Lucas, conf. req. no 642. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 161 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 80 | Data: 19/07/2016 | Valor: 140,00 |
| Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 166 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 81 | Data: 25/07/2016 | Valor: 150,00 |
| Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 02 (duas) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 163 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 81 | Data: 19/07/2016 | Valor: 70,00 |
| Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital São Lucas, conf. req. no 640. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 161 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 81 | Data: 25/07/2016 | Valor: 140,00 |
| Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 02 (duas) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde junto a Policlínica. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 166 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 82 | Data: 29/07/2016 | Valor: 150,00 |
| Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 02 (duas) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 165 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 82 | Data: 12/07/2016 | Valor: 70,00 |
| Credor: Euler Lopes dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 023.353.631-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, buscar ambulância que estava na revisão. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 163 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 82 | Data: 19/07/2016 | Valor: 70,00 |
| Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de SITIO DE ABADIA-GO, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital São Lucas, conf. req. no 643. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 161 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 82 | Data: 11/07/2016 | Valor: 70,00 |
| Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital São Lucas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 165 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 83 | Data: 08/07/2016 | Valor: 75,00 |
| Credor: Euler Lopes dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 023.353.631-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor refere-se CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG/BRASILIA-DF, transportando pacientes p/ consulta junto ao Hospital São Lucas e em seguida encaminhado junto ao Hosp. de Brasilia. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 165 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 84 | Data: 16/07/2016 | Valor: 70,00 |
| Credor: Euler Lopes dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 023.353.631-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 164 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 84 | Data: 07/07/2016 | Valor: 75,00 |
| Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.921.666-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital Sarah, conf. req. no 704. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 163 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 84 | Data: 19/07/2016 | Valor: 150,00 |
| Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria c/ pernoite, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital HRAM, conf. req. no 669.. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 164 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 85 | Data: 08/07/2016 | Valor: 70,00 |
| Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.921.666-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, tbuscar pacientes do veículo que ficou apreendido junto a Polícia Rodoviária, conf. req. no 705. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 163 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 85 | Data: 19/07/2016 | Valor: 150,00 |
| Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria c/ pernoite, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital HRAM, conf. req. no 688. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 164 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 86 | Data: 09/07/2016 | Valor: 70,00 |
| Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.921.666-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital Municipal, conf. req. no 706. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 163 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 86 | Data: 29/07/2016 | Valor: 70,00 |
| Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de PARACATU-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 164 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 87 | Data: 11/07/2016 | Valor: 70,00 |
| Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.921.666-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de FORMOSA-GO, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital São Camilo, conf. req. no 709. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 164 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 88 | Data: 15/07/2016 | Valor: 70,00 |
| Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.921.666-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Postão, conf. req. no 707. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 163 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 88 | Data: 15/07/2016 | Valor: 70,00 |
| Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de PARACATU-MG, transportando pacientes para avaliação cirúrgica. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 161 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 88 | Data: 31/07/2016 | Valor: 150,00 |
| Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria c/ pernoite, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde, conf. req. no 750. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 164 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 89 | Data: 29/07/2016 | Valor: 70,00 |
| Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.921.666-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital São Lucas, conf. req. no 752. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 163 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 89 | Data: 04/07/2016 | Valor: 150,00 |
| Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria c/ pernoite, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILAIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital HRAM, conf. req. no 687. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 164 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 90 | Data: 30/07/2016 | Valor: 150,00 |
| Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.921.666-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria c/ pernoite, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital HRAM, conf. req. no 751. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 163 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 90 | Data: 08/07/2016 | Valor: 75,00 |
| Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital HUB, conf. req. no 697. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 163 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 91 | Data: 11/07/2016 | Valor: 150,00 |
| Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria c/ pernoite, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital HRAM conf. req. no 693. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 163 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 92 | Data: 15/07/2016 | Valor: 70,00 |
| Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital São Lucas, conf. req. no 696 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 163 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 93 | Data: 15/07/2016 | Valor: 150,00 |
| Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria c/ pernoite, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital HRAM, conf. req. no 723. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 164 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 94 | Data: 22/07/2016 | Valor: 70,00 |
| Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.921.666-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, buscar pacientes de alta junto ao Hospital Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 163 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 94 | Data: 19/07/2016 | Valor: 75,00 |
| Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital da Criança, conf. req. no 724. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 163 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 95 | Data: 28/07/2016 | Valor: 75,00 |
| Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital de Base, conf. req. no 725. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 165 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 96 | Data: 10/07/2016 | Valor: 150,00 |
| Credor: Euler Lopes dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 023.353.631-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria c/ pernoite, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital Sarah, conf. req. no 736. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 164 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 96 | Data: 22/07/2016 | Valor: 75,00 |
| Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.921.666-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital de Base e das Clínicas, conf. req. no 717. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 165 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 97 | Data: 14/07/2016 | Valor: 70,00 |
| Credor: Euler Lopes dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 023.353.631-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Postão, conf. req. no 738. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 165 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 98 | Data: 15/07/2016 | Valor: 70,00 |
| Credor: Euler Lopes dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 023.353.631-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital São Lucas, conf. req. no 739. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 165 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 99 | Data: 19/07/2016 | Valor: 75,00 |
| Credor: Euler Lopes dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 023.353.631-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital de Base, conf. req. no 740. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 165 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 104 | Data: 21/07/2016 | Valor: 75,00 |
| Credor: Euler Lopes dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 023.353.631-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital HRAM, conf. req. no 874. | ||||
| Total das liquidações: | 16.870,00 | |||