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Informações atualizadas em: 26/04/2024 13:53:30

Prefeitura Municipal de Formoso

Prefeitura Municipal de Formoso

Estado de Minas Gerais

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Julho de 2016

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 2610 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/07/2016 Valor: 9.879,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.2093 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administativas - SCFV. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2609 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/07/2016 Valor: 880,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Aposentarias Custeadas com Recursos do Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2608 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/07/2016 Valor: 635,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2089 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas para Dptº. de Cultura Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2607 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/07/2016 Valor: 3.069,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2606 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/07/2016 Valor: 2.018,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2058 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Reparo e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2532 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 14/07/2016 Valor: 15.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: SOARES PRODUÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.158.609/0001-68
Funcional Programática: 02.09.01.27.813.0009.2092 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Atividades de Apoio a Festividades Culturais do Municipio Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2532 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 20/07/2016 Valor: 10.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: SOARES PRODUÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.158.609/0001-68
Funcional Programática: 02.09.01.27.813.0009.2092 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Atividades de Apoio a Festividades Culturais do Municipio Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2514 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 27/07/2016 Valor: 250,00
Nº do documento: 14477 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Noemia Costa Barbosa
CPF credor / CNPJ credor: 133.081.286-75
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Programa de Tratamento Saúde Fora do Domicilio - TFD. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2513 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 26/07/2016 Valor: 77,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Zenilto Carneiro de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 824.283.601-91
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2508 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/07/2016 Valor: 250,00
Nº do documento: 14478 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Ilmar Pereira Barbosa
CPF credor / CNPJ credor: 049.986.946-00
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Programa de Tratamento Saúde Fora do Domicilio - TFD. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2468 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/07/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20815-9
Credor: RITA ELAINE DIAS DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 001.834.396-19
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2022 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Departamento Financeiro Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2467 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/07/2016 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20815-9
Credor: RITA ELAINE DIAS DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 001.834.396-19
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2022 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Departamento Financeiro Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2466 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/07/2016 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20815-9
Credor: RITA ELAINE DIAS DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 001.834.396-19
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2022 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Departamento Financeiro Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2447 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/07/2016 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA
CPF credor / CNPJ credor: 032.921.666-08
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2446 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/07/2016 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4582-9
Credor: Dailson Carneiro de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 832.343.061-68
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2445 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 26/07/2016 Valor: 447,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 24881-9
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.1004.2071 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Controle Epidemiologico Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2444 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 26/07/2016 Valor: 451,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 8943-5
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2443 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 26/07/2016 Valor: 556,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21362-4
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.1004.2071 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Controle Epidemiologico Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2442 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 26/07/2016 Valor: 430,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21542-2
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2441 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 26/07/2016 Valor: 564,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21542-2
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2068 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Programa Saude em Casa Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2431 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 26/07/2016 Valor: 742,50
Nº do documento: 4264 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Diva de Andrade Dias
CPF credor / CNPJ credor: 070.708.256-09
Funcional Programática: 02.06.01.10.244.0014.3005 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicilio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2430 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 26/07/2016 Valor: 99,00
Nº do documento: 4263 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Ana Maria Dias Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 126.662.456-24
Funcional Programática: 02.06.01.10.244.0014.3005 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicilio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2427 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/07/2016 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4582-9
Credor: Dailson Carneiro de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 832.343.061-68
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2418 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/07/2016 Valor: 210,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 22451-0
Credor: ADENOR SILVA GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 014.394.376-61
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.1004.2071 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Controle Epidemiologico Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2410 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/07/2016 Valor: 210,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21542-2
Credor: Anetelcia Pereira de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 285.027.441-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2398 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 27/07/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: IVANILTO ROCHA FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 031.828.841-90
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Vereadores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2396 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 27/07/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: IVANILTO ROCHA FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 031.828.841-90
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2392 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 27/07/2016 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: IVANILTO ROCHA FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 031.828.841-90
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2391 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 27/07/2016 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: IVANILTO ROCHA FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 031.828.841-90
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2387 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 19/07/2016 Valor: 463,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26295-1
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2039 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios Diversos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2378 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 26/07/2016 Valor: 646,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26874-7
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.2093 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administativas - SCFV. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2377 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/07/2016 Valor: 520,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: VINICIOS EMPREENDIMENTOS FUNERARIOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.612.366/0001-63
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 Natureza: 3.3.90.39.39
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2373 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 19/07/2016 Valor: 220,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA
CPF credor / CNPJ credor: 032.921.666-08
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2370 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/07/2016 Valor: 210,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21542-2
Credor: Gleide Tavares Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 929.046.101-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2369 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/07/2016 Valor: 210,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21542-2
Credor: Veronice Roderigues Farias
CPF credor / CNPJ credor: 518.041.401-63
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2368 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/07/2016 Valor: 210,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21542-2
Credor: VALÉRIA CARNEIRO DE ARAÚJO
CPF credor / CNPJ credor: 003.417.261-09
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2367 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 15/07/2016 Valor: 3.560,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: RONALDO BATISTA NERES
CPF credor / CNPJ credor: 037.305.446-75
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2054 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutencao de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2365 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/07/2016 Valor: 250,00
Nº do documento: 14472 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Janara Alves dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 569.204.746-20
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Programa de Tratamento Saúde Fora do Domicilio - TFD. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2364 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/07/2016 Valor: 150,00
Nº do documento: 14473 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Maria Lopes de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 006.825.986-74
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Programa de Tratamento Saúde Fora do Domicilio - TFD. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2363 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/07/2016 Valor: 250,00
Nº do documento: 14474 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Maria Aparecida Ornelas Barros,
CPF credor / CNPJ credor: 001.850.756-57
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Programa de Tratamento Saúde Fora do Domicilio - TFD. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2362 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 13/07/2016 Valor: 196,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Cleonice Francisca da Trindade
CPF credor / CNPJ credor: 014.029.901-70
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2354 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 26/07/2016 Valor: 65,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Laurinda Tiago dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 085.648.906-90
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2352 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/07/2016 Valor: 361,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2351 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/07/2016 Valor: 105,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: DETRAN-MG
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.532/0001-70
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Seguros em Geral
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Número do empenho: 2350 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 12/07/2016 Valor: 3.325,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Haroldo Barbosa Filho
CPF credor / CNPJ credor: 002.968.936-84
Funcional Programática: 02.09.01.27.813.0009.2092 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades de Apoio a Festividades Culturais do Municipio Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 2349 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/07/2016 Valor: 1.454,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: CRISTIANO MAXIMO DOS SANTOS E CIA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.098.242/0001-77
Funcional Programática: 02.09.01.27.813.0009.2092 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Atividades de Apoio a Festividades Culturais do Municipio Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
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Número do empenho: 2348 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 26/07/2016 Valor: 121,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Deusnice Aparecida dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 075.954.936-25
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 2347 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/07/2016 Valor: 79,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Izabel Ferreira de Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 823.212.054-15
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 2344 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 29/07/2016 Valor: 390,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21362-4
Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.229.142/0001-41
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.1004.2067 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 2343 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 29/07/2016 Valor: 1.560,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.229.142/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 2342 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 29/07/2016 Valor: 770,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.229.142/0001-41
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 2341 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 29/07/2016 Valor: 195,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.229.142/0001-41
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Civil Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 2340 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 29/07/2016 Valor: 390,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.229.142/0001-41
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2339 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 29/07/2016 Valor: 195,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.229.142/0001-41
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.3007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Farmacia Basica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2338 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 29/07/2016 Valor: 770,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.229.142/0001-41
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2337 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 29/07/2016 Valor: 96,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.229.142/0001-41
Funcional Programática: 02.10.01.04.695.0019.3036 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas da Secretaria de Turismo. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2336 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 29/07/2016 Valor: 390,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.229.142/0001-41
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2335 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 29/07/2016 Valor: 770,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26868-2
Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.229.142/0001-41
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.2093 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administativas - SCFV. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2334 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 29/07/2016 Valor: 390,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21542-2
Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.229.142/0001-41
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2333 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/07/2016 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: Eder Lucio Santana Carneiro
CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2331 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 26/07/2016 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Eder Lucio Santana Carneiro
CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2327 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/07/2016 Valor: 291,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: Sotreq S/A
CPF credor / CNPJ credor: 34.151.100/0032-37
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2326 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 08/07/2016 Valor: 920,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: PAULO HENRIQUE CARNEIRO PIMENTEL
CPF credor / CNPJ credor: 096.189.166-18
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2325 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/07/2016 Valor: 250,00
Nº do documento: 14444 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Janara Alves dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 569.204.746-20
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Programa de Tratamento Saúde Fora do Domicilio - TFD. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2323 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/07/2016 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2322 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/07/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2321 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/07/2016 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2320 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/07/2016 Valor: 244,68
Nº do documento: 4355 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2319 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/07/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: 14454 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: JOAQUIM ALVES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 446.997.866-34
Funcional Programática: 02.04.05.27.122.2701.2046 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividade da Secretaria de Desporto e Lazer Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2317 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/07/2016 Valor: 100,00
Nº do documento: 14452 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Pedro Barbosa dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 045.244.326-12
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2089 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas para Dptº. de Cultura Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2316 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/07/2016 Valor: 140,00
Nº do documento: 14452 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Pedro Barbosa dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 045.244.326-12
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2089 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas para Dptº. de Cultura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2315 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/07/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: 14452 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Pedro Barbosa dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 045.244.326-12
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2089 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas para Dptº. de Cultura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2313 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/07/2016 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 14443 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Jurandir Pereira de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 480.424.206-68
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2312 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 07/07/2016 Valor: 71,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Ana Luzia da Silva Nunes
CPF credor / CNPJ credor: 107.000.626-29
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2311 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/07/2016 Valor: 355,00
Nº do documento: 14475 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Maria de Lurdes Francisco Martins
CPF credor / CNPJ credor: 981.739.606-15
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2309 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 14/07/2016 Valor: 80.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: SOARES PRODUÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.158.609/0001-68
Funcional Programática: 02.09.01.27.813.0009.2092 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Atividades de Apoio a Festividades Culturais do Municipio Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2308 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 08/07/2016 Valor: 75.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: SOARES PRODUÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.158.609/0001-68
Funcional Programática: 02.09.01.27.813.0009.2092 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Atividades de Apoio a Festividades Culturais do Municipio Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2307 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 08/07/2016 Valor: 30.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: SOARES PRODUÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.158.609/0001-68
Funcional Programática: 02.09.01.27.813.0009.2092 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Atividades de Apoio a Festividades Culturais do Municipio Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2298 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/07/2016 Valor: 824,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21542-2
Credor: Maria Lídia Vaz Justino
CPF credor / CNPJ credor: 22.652.648/0001-85
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2068 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Programa Saude em Casa Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2297 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/07/2016 Valor: 863,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 24881-9
Credor: Maria Lídia Vaz Justino
CPF credor / CNPJ credor: 22.652.648/0001-85
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.1004.2067 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2295 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/07/2016 Valor: 3.168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 8943-5
Credor: Maria Lídia Vaz Justino
CPF credor / CNPJ credor: 22.652.648/0001-85
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2294 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/07/2016 Valor: 543,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 24881-9
Credor: Maria Lídia Vaz Justino
CPF credor / CNPJ credor: 22.652.648/0001-85
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.1004.2071 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Controle Epidemiologico Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2288 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/07/2016 Valor: 1.350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOÃO BATISTA DA SILVA BRA-MED ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.927.786/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.0012.3012 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratorio Municipal. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2287 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 07/07/2016 Valor: 340,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: RSM COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E SERVIÇOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.942.582/0001-41
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2286 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 07/07/2016 Valor: 170,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: RSM COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E SERVIÇOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.942.582/0001-41
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2284 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/07/2016 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4582-9
Credor: Dailson Carneiro de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 832.343.061-68
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2281 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/07/2016 Valor: 1.785,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: DIMAL-DISTRI. DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.272.115/0001-30
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2279 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 08/07/2016 Valor: 14.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: HUGO QUEIROZ DA SILVA ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.374.685/0001-02
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2277 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/07/2016 Valor: 535,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 24881-9
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.1004.2067 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2273 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/07/2016 Valor: 1.691,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2089 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas para Dptº. de Cultura Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2267 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 05/07/2016 Valor: 74,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE M. GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.09.01.27.813.0009.2092 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades de Apoio a Festividades Culturais do Municipio Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2266 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/07/2016 Valor: 798,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: UNICA BRASILIA AUTOMOVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.754.987/0005-14
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2265 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/07/2016 Valor: 1.425,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: UNICA BRASILIA AUTOMOVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.754.987/0005-14
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2264 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/07/2016 Valor: 250,00
Nº do documento: 14449 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Romulo Heros Ornelas
CPF credor / CNPJ credor: 001.831.846-02
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Programa de Tratamento Saúde Fora do Domicilio - TFD. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2263 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 07/07/2016 Valor: 140,00
Nº do documento: 14451 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Guilherme Eleutério Graça Mello
CPF credor / CNPJ credor: 087.532.486-00
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Civil Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2262 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/07/2016 Valor: 150,00
Nº do documento: 14450 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Helena de Jesus Pereira de Brito
CPF credor / CNPJ credor: 065.096.936-74
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Programa de Tratamento Saúde Fora do Domicilio - TFD. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2261 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 07/07/2016 Valor: 250,00
Nº do documento: 14448 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Janara Alves dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 569.204.746-20
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Programa de Tratamento Saúde Fora do Domicilio - TFD. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2253 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/07/2016 Valor: 362,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26874-7
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.2093 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administativas - SCFV. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2251 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/07/2016 Valor: 220,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA
CPF credor / CNPJ credor: 032.921.666-08
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2239 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 13/07/2016 Valor: 280,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26874-7
Credor: DARCI CARNEIRO DE ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.036.679/0001-18
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.2093 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administativas - SCFV. Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2238 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/07/2016 Valor: 359,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 24881-9
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.1004.2071 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Controle Epidemiologico Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2237 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 26/07/2016 Valor: 880,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21362-4
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.1004.2067 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2234 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 27/07/2016 Valor: 660,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21542-2
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2233 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/07/2016 Valor: 593,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 8943-5
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2211 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/07/2016 Valor: 503,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26874-7
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.2093 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administativas - SCFV. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2198 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/07/2016 Valor: 1.604,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: Posto e Restaurante São Paulo LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.290.060/0001-96
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2068 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Programa Saude em Casa Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2186 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/07/2016 Valor: 359,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26874-7
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.2093 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administativas - SCFV. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2185 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 26/07/2016 Valor: 60,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21362-4
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.1004.2067 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2179 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/07/2016 Valor: 396,00
Nº do documento: 4341 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Cesar Teixeira Costa
CPF credor / CNPJ credor: 119.629.136-51
Funcional Programática: 02.06.01.10.244.0014.3005 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicilio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2164 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/07/2016 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: VALÉRIA CARNEIRO DE ARAÚJO
CPF credor / CNPJ credor: 003.417.261-09
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2159 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/07/2016 Valor: 727,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2158 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/07/2016 Valor: 812,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 24881-9
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.1004.2067 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2156 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/07/2016 Valor: 909,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2068 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Programa Saude em Casa Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2155 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/07/2016 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Pedro Barbosa dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 045.244.326-12
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2089 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas para Dptº. de Cultura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2147 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/07/2016 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: RSM COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E SERVIÇOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.942.582/0001-41
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 2145 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/07/2016 Valor: 150,00
Nº do documento: 4258 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Antonia Gomes dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 058.349.576-17
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Programa de Tratamento Saúde Fora do Domicilio - TFD. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 2141 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/07/2016 Valor: 250,00
Nº do documento: 14413 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Ilmar Pereira Barbosa
CPF credor / CNPJ credor: 049.986.946-00
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Programa de Tratamento Saúde Fora do Domicilio - TFD. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 2117 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 29/07/2016 Valor: 100,00
Nº do documento: 14479 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Simone Cabral Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 082.331.326-32
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 2107 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/07/2016 Valor: 444,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Vanderlei Pereira Luz
CPF credor / CNPJ credor: 12.996.508/0001-70
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2015 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Florestal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 2105 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/07/2016 Valor: 660,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Vanderlei Pereira Luz
CPF credor / CNPJ credor: 12.996.508/0001-70
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 2104 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/07/2016 Valor: 1.128,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Vanderlei Pereira Luz
CPF credor / CNPJ credor: 12.996.508/0001-70
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 2103 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/07/2016 Valor: 228,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Vanderlei Pereira Luz
CPF credor / CNPJ credor: 12.996.508/0001-70
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2013 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Civil Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 2074 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 26/07/2016 Valor: 1.534,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21542-2
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2068 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Programa Saude em Casa Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 2073 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 29/07/2016 Valor: 650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20779-9
Credor: VINICIOS EMPREENDIMENTOS FUNERARIOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.612.366/0001-63
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 Natureza: 3.3.90.39.39
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social
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Número do empenho: 2073 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 29/07/2016 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: VINICIOS EMPREENDIMENTOS FUNERARIOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.612.366/0001-63
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 Natureza: 3.3.90.39.39
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social
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Número do empenho: 2061 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 13/07/2016 Valor: 789,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26874-7
Credor: ANILDA DAL BEM GALLERT
CPF credor / CNPJ credor: 07.313.250/0001-20
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.2093 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administativas - SCFV. Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
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Número do empenho: 2048 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/07/2016 Valor: 2.500,00
Nº do documento: 4362 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Wilkis Maria Castellanos Gonzalez
CPF credor / CNPJ credor: 067.547.391-85
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2047 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/07/2016 Valor: 2.500,00
Nº do documento: 4361 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Osmay Vasquez Leyva
CPF credor / CNPJ credor: 066.028.501-05
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2038 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/07/2016 Valor: 918,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 24686-7
Credor: JOAO FRANCISCO DE ARAÚJO
CPF credor / CNPJ credor: 07.428.307/0001-37
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.3030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas para a Casa de Passagem. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2033 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/07/2016 Valor: 3.543,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26064-9
Credor: JOAO FRANCISCO DE ARAÚJO
CPF credor / CNPJ credor: 07.428.307/0001-37
Funcional Programática: 02.04.04.12.306.1204.2038 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Alimentação Escolar - PNAE Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2019 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 27/07/2016 Valor: 40,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21362-4
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.1004.2067 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2012 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 07/07/2016 Valor: 148,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: José Martins Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.076-33
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2005 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/07/2016 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 283142-2
Credor: Evilasio Ferreira dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 721.215.216-15
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1988 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/07/2016 Valor: 450,00
Nº do documento: 003.518 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7217-6
Credor: Jomar dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 096.189.216-11
Funcional Programática: 02.09.01.27.813.0009.2092 Natureza: 3.3.90.36.15
Projeto Atividade: Atividades de Apoio a Festividades Culturais do Municipio Descrição Natureza: Locação de Bens Móveis e Intangíveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1982 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/07/2016 Valor: 300,00
Nº do documento: 14407 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Evilasio Ferreira dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 721.215.216-15
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1981 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/07/2016 Valor: 200,00
Nº do documento: 14407 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Evilasio Ferreira dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 721.215.216-15
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1980 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/07/2016 Valor: 450,00
Nº do documento: 14408 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Maria Domingas Marchese
CPF credor / CNPJ credor: 576.793.711-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias do Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1979 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/07/2016 Valor: 300,00
Nº do documento: 14408 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Maria Domingas Marchese
CPF credor / CNPJ credor: 576.793.711-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias do Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1973 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/07/2016 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: JOSE CARLOS PEREIRA DE ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 070.778.606-12
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2053 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Limpeza Urbana Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1955 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/07/2016 Valor: 2.018,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2058 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Reparo e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1952 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/07/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: 3515 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: IVANILTO ROCHA FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 031.828.841-90
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1902 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 07/07/2016 Valor: 480,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Med Center Arinos-LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.271.413/0001-85
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1888 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/07/2016 Valor: 150,00
Nº do documento: 4257 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Maria Eunice Fernandes das Neves
CPF credor / CNPJ credor: 006.825.616-73
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1884 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 15/07/2016 Valor: 1.151,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21542-2
Credor: MB VARIEDADES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.902.382/0001-28
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF Descrição Natureza: Material Odontológico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1849 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 07/07/2016 Valor: 970,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: RSM COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E SERVIÇOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.942.582/0001-41
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1847 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/07/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: 14403 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: WAGNER NASCIMENTO ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 030.500.356-92
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1844 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 27/07/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: 14384 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: UMBERTO ALMEIDA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 030.285.986-12
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1832 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 15/07/2016 Valor: 14.696,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1818 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 07/07/2016 Valor: 6.250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 14047-3
Credor: Antonio Vitor Gomes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 17.717.298/0001-58
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1808 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 01/07/2016 Valor: 2.412,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 14047-3
Credor: Adriano de Oliveira Neves
CPF credor / CNPJ credor: 721.697.531-68
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2041 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutencao dos Serviços Educacionais - QESE Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1798 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/07/2016 Valor: 250,00
Nº do documento: 14405 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Merineide Moreira Ornelas
CPF credor / CNPJ credor: 981.739.876-53
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Programa de Tratamento Saúde Fora do Domicilio - TFD. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1797 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/07/2016 Valor: 250,00
Nº do documento: 14405 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Merineide Moreira Ornelas
CPF credor / CNPJ credor: 981.739.876-53
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Programa de Tratamento Saúde Fora do Domicilio - TFD. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1795 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/07/2016 Valor: 1.650,00
Nº do documento: 14386 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Maria Domingas Marchese
CPF credor / CNPJ credor: 576.793.711-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias do Prefeito
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Número do empenho: 1779 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 27/07/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: 14384 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: UMBERTO ALMEIDA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 030.285.986-12
Funcional Programática: 02.04.05.27.122.2701.2046 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividade da Secretaria de Desporto e Lazer Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1763 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 20/07/2016 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Thayana Barros Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 004.614.281-99
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1761 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 07/07/2016 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4582-9
Credor: CONSTRUFACIL BURITIS COM MATE DE CONSTRUÇÃO
CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2054 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutencao de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 1760 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/07/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: 14381 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: JOELMAR FRANCISCO DE BRITO
CPF credor / CNPJ credor: 012.918.086-63
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1759 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/07/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: 14391 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: MAURISANE PEREIRA VILAS BOAS
CPF credor / CNPJ credor: 098.464.346-00
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1758 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/07/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: 14391 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: CASSILENE LOPES DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 089.170.916-95
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1757 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/07/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: 14381 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: JOELMAR FRANCISCO DE BRITO
CPF credor / CNPJ credor: 012.918.086-63
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1756 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/07/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: 14389 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Edijalma Barbosa de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 817.926.891-87
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1755 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/07/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: 14391 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: MAURISANE PEREIRA VILAS BOAS
CPF credor / CNPJ credor: 098.464.346-00
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1708 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/07/2016 Valor: 75,00
Nº do documento: 4316 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Marina de Almeida Lemes
CPF credor / CNPJ credor: 054.749.526-94
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1705 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/07/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: 4328 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Renata Bertoldo de Araújo Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 071.752.686-02
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1701 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/07/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: 4337 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Edilene Mendes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 012.489.711-83
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1700 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/07/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: 4336 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: SANDRA SUZINEI MOREIRA ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 055.193.946-01
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1696 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/07/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: 4331 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Maria Eunice Fernandes das Neves
CPF credor / CNPJ credor: 006.825.616-73
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1695 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/07/2016 Valor: 75,00
Nº do documento: 4331 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: ILDA RIBEIRO DE ASSUNÇÃO
CPF credor / CNPJ credor: 051.387.006-77
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1694 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/07/2016 Valor: 75,00
Nº do documento: 4313 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Joana Mendes dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 540.116.041-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1693 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/07/2016 Valor: 150,00
Nº do documento: 4334 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Maria Raimunda Cardoso
CPF credor / CNPJ credor: 470.408.906-15
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1692 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/07/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: 4330 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Gleide Tavares Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 929.046.101-20
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1691 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/07/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: 4314 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Ileida Silva dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 038.698.986-90
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1686 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/07/2016 Valor: 378,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: V.V.L GÁS
CPF credor / CNPJ credor: 18.440.240/0001-72
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1681 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/07/2016 Valor: 378,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: V.V.L GÁS
CPF credor / CNPJ credor: 18.440.240/0001-72
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2087 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para a Cozinha Comunitária. Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1680 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 13/07/2016 Valor: 126,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 24686-7
Credor: V.V.L GÁS
CPF credor / CNPJ credor: 18.440.240/0001-72
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.3030 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas para a Casa de Passagem. Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1664 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 27/07/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: 14384 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: UMBERTO ALMEIDA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 030.285.986-12
Funcional Programática: 02.04.05.27.122.2701.2046 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividade da Secretaria de Desporto e Lazer Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1662 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 27/07/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: 14384 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: UMBERTO ALMEIDA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 030.285.986-12
Funcional Programática: 02.04.05.27.122.2701.2046 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividade da Secretaria de Desporto e Lazer Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1655 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/07/2016 Valor: 517,00
Nº do documento: 14442 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA 08201063643
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1654 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/07/2016 Valor: 1.003,00
Nº do documento: 14442 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA 08201063643
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1653 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/07/2016 Valor: 284,00
Nº do documento: 14442 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA 08201063643
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1652 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/07/2016 Valor: 752,00
Nº do documento: 14442 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA 08201063643
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2013 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Civil Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1651 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/07/2016 Valor: 352,00
Nº do documento: 14442 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA 08201063643
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2054 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutencao de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1646 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/07/2016 Valor: 63,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: V.V.L GÁS
CPF credor / CNPJ credor: 18.440.240/0001-72
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1639 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 08/07/2016 Valor: 1.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: Janiclea Moreira da Conceição
CPF credor / CNPJ credor: 036.597.291-67
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1611 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 13/07/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4586-1
Credor: Roney Soares Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 096.188.846-60
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1610 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 13/07/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4586-1
Credor: Roney Soares Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 096.188.846-60
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1608 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 13/07/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4586-1
Credor: Roney Soares Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 096.188.846-60
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1581 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/07/2016 Valor: 179,62
Nº do documento: 14395 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Roseli Carneiro de Queiroz
CPF credor / CNPJ credor: 017.240.031-78
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1579 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 26/07/2016 Valor: 267,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Antonia Pereira dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 031.934.436-38
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1576 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/07/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: 3522 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7217-6
Credor: Gilson Pereira de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 039.000.366-24
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1569 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/07/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: 3522 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7217-6
Credor: Gilson Pereira de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 039.000.366-24
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1564 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 13/07/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4586-1
Credor: Roney Soares Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 096.188.846-60
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1545 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 14/07/2016 Valor: 18.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: HUGO QUEIROZ DA SILVA ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.374.685/0001-02
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1532 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 08/07/2016 Valor: 2.056,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: RERISSON CARNEIRO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 107.006.116-65
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1532 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 08/07/2016 Valor: 2.164,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: RERISSON CARNEIRO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 107.006.116-65
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1528 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 13/07/2016 Valor: 5.890,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 13843-6
Credor: Elismar Francisco de Brito-ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.917.525/0001-99
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1523 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 13/07/2016 Valor: 5.462,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 13843-6
Credor: André Luiz Fernandes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 17.717.388/0001-49
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1520 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 13/07/2016 Valor: 5.814,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 13843-6
Credor: Osmar José Bito
CPF credor / CNPJ credor: 18.407.418/0001-83
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% Descrição Natureza: Transporte Escolar
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Número do empenho: 1503 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/07/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: 14389 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Edijalma Barbosa de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 817.926.891-87
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1502 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/07/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: 14385 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: MAURISANE PEREIRA VILAS BOAS
CPF credor / CNPJ credor: 098.464.346-00
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1501 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/07/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: 14381 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: JOELMAR FRANCISCO DE BRITO
CPF credor / CNPJ credor: 012.918.086-63
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1500 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 13/07/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4586-1
Credor: Roney Soares Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 096.188.846-60
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1493 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/07/2016 Valor: 300,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 24686-7
Credor: PETTYTA ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.3030 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas para a Casa de Passagem. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1475 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 14/07/2016 Valor: 11.663,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2030 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1475 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 14/07/2016 Valor: 5.488,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2030 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1467 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 11/07/2016 Valor: 881,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26874-7
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.2093 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administativas - SCFV. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1466 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/07/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: 14381 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: JOELMAR FRANCISCO DE BRITO
CPF credor / CNPJ credor: 012.918.086-63
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1465 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/07/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: 14391 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: CASSILENE LOPES DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 089.170.916-95
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1461 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 14/07/2016 Valor: 1.035,30
Nº do documento: 14470 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: OTACILIO PAIS DE ALVARENGA
CPF credor / CNPJ credor: 334.567.801-25
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2053 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Limpeza Urbana Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1460 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 14/07/2016 Valor: 1.035,30
Nº do documento: 14471 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Rubem Teixeira passos
CPF credor / CNPJ credor: 154.682.376-01
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2053 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Limpeza Urbana Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1450 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/07/2016 Valor: 250,00
Nº do documento: 14404 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Merineide Moreira Ornelas
CPF credor / CNPJ credor: 981.739.876-53
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Programa de Tratamento Saúde Fora do Domicilio - TFD. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1446 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/07/2016 Valor: 163,64
Nº do documento: 4338 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Doralice Barbosa Magalhães
CPF credor / CNPJ credor: 361.191.991-87
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1445 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/07/2016 Valor: 150,00
Nº do documento: 4338 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Doralice Barbosa Magalhães
CPF credor / CNPJ credor: 361.191.991-87
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1441 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/07/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: 4324 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Junio Cesar Rodrigues da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 043.783.976-17
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1440 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/07/2016 Valor: 150,00
Nº do documento: 4313 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Joana Mendes dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 540.116.041-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1433 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/07/2016 Valor: 150,00
Nº do documento: 4314 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Ileida Silva dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 038.698.986-90
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1424 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/07/2016 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Gilsa Muniz dos santos
CPF credor / CNPJ credor: 119.800.276-09
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1421 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 27/07/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: 14384 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: UMBERTO ALMEIDA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 030.285.986-12
Funcional Programática: 02.04.05.27.122.2701.2046 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividade da Secretaria de Desporto e Lazer Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1420 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/07/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: 003.523 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7217-6
Credor: Roney Soares Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 096.188.846-60
Funcional Programática: 02.04.05.27.122.2701.2046 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividade da Secretaria de Desporto e Lazer Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1419 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/07/2016 Valor: 1.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA 08201063643
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07
Funcional Programática: 02.04.05.27.812.2701.2047 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutencao e Conservação de Quadras e Campos Municipais Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1391 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/07/2016 Valor: 555,10
Nº do documento: 014314 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: MARCUS VINÍCIUS VAZ GONTIJO
CPF credor / CNPJ credor: 175.441.226-20
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 Natureza: 3.3.90.92.25
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV Descrição Natureza: Hospedagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1385 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/07/2016 Valor: 404,90
Nº do documento: 14442 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA 08201063643
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1350 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 26/07/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: 4317 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Cleison Nascimento Ornelas
CPF credor / CNPJ credor: 037.022.586-47
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1350 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 26/07/2016 Valor: 140,00
Nº do documento: 4317 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Cleison Nascimento Ornelas
CPF credor / CNPJ credor: 037.022.586-47
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1350 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 26/07/2016 Valor: 75,00
Nº do documento: 43173 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Cleison Nascimento Ornelas
CPF credor / CNPJ credor: 037.022.586-47
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1350 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 26/07/2016 Valor: 75,00
Nº do documento: 4317 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Cleison Nascimento Ornelas
CPF credor / CNPJ credor: 037.022.586-47
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1350 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2016 Data: 26/07/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: 4317 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Cleison Nascimento Ornelas
CPF credor / CNPJ credor: 037.022.586-47
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1350 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2016 Data: 26/07/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: 4317 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Cleison Nascimento Ornelas
CPF credor / CNPJ credor: 037.022.586-47
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1350 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2016 Data: 26/07/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: 4317 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Cleison Nascimento Ornelas
CPF credor / CNPJ credor: 037.022.586-47
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1350 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2016 Data: 26/07/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: 4317 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Cleison Nascimento Ornelas
CPF credor / CNPJ credor: 037.022.586-47
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1350 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2016 Data: 15/07/2016 Valor: 150,00
Nº do documento: 4259 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Cleison Nascimento Ornelas
CPF credor / CNPJ credor: 037.022.586-47
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1350 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2016 Data: 15/07/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: 4259 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Cleison Nascimento Ornelas
CPF credor / CNPJ credor: 037.022.586-47
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1350 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2016 Data: 15/07/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: 4259 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Cleison Nascimento Ornelas
CPF credor / CNPJ credor: 037.022.586-47
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1346 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/07/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: 003.515 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7217-6
Credor: Roney Soares Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 096.188.846-60
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2028 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Programa de Capacitacao e Qualificacao de Recursos Humanos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1288 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 21/07/2016 Valor: 3.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Priscila Lima de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 036.070.391-78
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1275 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 26/07/2016 Valor: 192,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Domingas Ferreira Trindade
CPF credor / CNPJ credor: 030.227.216-09
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1244 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/07/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: 14251 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Gilson Pereira de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 039.000.366-24
Funcional Programática: 02.04.05.27.122.2701.2046 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividade da Secretaria de Desporto e Lazer Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1200 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 08/07/2016 Valor: 1.014,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21362-4
Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.1004.2071 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Controle Epidemiologico Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1189 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 15/07/2016 Valor: 1.036,00
Nº do documento: 14418 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Valdenilson Rocha de Sena
CPF credor / CNPJ credor: 032.858.721-44
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1185 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 12/07/2016 Valor: 2.949,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 16660-X
Credor: ELIZANGELA ALVES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 038.834.406-71
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1135 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 11/07/2016 Valor: 2.949,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: Lyliane Silva Del Forno
CPF credor / CNPJ credor: 974.071.431-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1055 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 07/07/2016 Valor: 236,50
Nº do documento: 14272 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Eloilton Rafael Tavares
CPF credor / CNPJ credor: 810.123.819-00
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1053 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 07/07/2016 Valor: 150,00
Nº do documento: 14272 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Eloilton Rafael Tavares
CPF credor / CNPJ credor: 810.123.819-00
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1032 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 08/07/2016 Valor: 26.668,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1031 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 08/07/2016 Valor: 39.134,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2034 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 984 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 27/07/2016 Valor: 200,00
Nº do documento: 14435 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Maria Lucia Almeida da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 099.403.956-55
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 983 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 08/07/2016 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Sisley Muniz dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 130.256.376-92
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 958 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 08/07/2016 Valor: 1.014,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21362-4
Credor: JOVENICE CARNEIRO DE SOUSA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 981.737.666-49
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.1004.2071 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Controle Epidemiologico Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 931 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 13/07/2016 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: CELESTINO MARTINS DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 031.310.186-82
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 930 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 13/07/2016 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: GILSON NUNES MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 944.122.276-34
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 881 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 08/07/2016 Valor: 20.096,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 880 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 20/07/2016 Valor: 75.336,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 851 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/07/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: 4206 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Charles Alves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 808 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 19/07/2016 Valor: 583,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Dalvanici Moreira Tavares
CPF credor / CNPJ credor: 719.456.521-87
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 698 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 15/07/2016 Valor: 686,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 698 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2016 Data: 29/07/2016 Valor: 2.216,76
Nº do documento: 014.476 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 690 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 04/07/2016 Valor: 3.377,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 690 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 08/07/2016 Valor: 3.377,92
Nº do documento: 004.358 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 629 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 27/07/2016 Valor: 748,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 511 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 08/07/2016 Valor: 3.924,77
Nº do documento: 014.440 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 511 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 18/07/2016 Valor: 2.029,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 510 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 04/07/2016 Valor: 19.950,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 510 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 08/07/2016 Valor: 11.083,80
Nº do documento: 014.462 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 508 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 13/07/2016 Valor: 25,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 13843-6
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2030 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 507 Número do subempenho: 45 Ano do empenho: 2016 Data: 14/07/2016 Valor: 16,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 14113-5
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 507 Número do subempenho: 46 Ano do empenho: 2016 Data: 12/07/2016 Valor: 84,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 507 Número do subempenho: 47 Ano do empenho: 2016 Data: 25/07/2016 Valor: 33,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4582-9
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 507 Número do subempenho: 48 Ano do empenho: 2016 Data: 13/07/2016 Valor: 8,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4586-1
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 507 Número do subempenho: 49 Ano do empenho: 2016 Data: 22/07/2016 Valor: 16,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20779-9
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 507 Número do subempenho: 50 Ano do empenho: 2016 Data: 26/07/2016 Valor: 177,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 507 Número do subempenho: 51 Ano do empenho: 2016 Data: 05/07/2016 Valor: 16,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20815-9
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 507 Número do subempenho: 52 Ano do empenho: 2016 Data: 05/07/2016 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20815-9
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 507 Número do subempenho: 53 Ano do empenho: 2016 Data: 20/07/2016 Valor: 8,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 17056-9
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 507 Número do subempenho: 54 Ano do empenho: 2016 Data: 07/07/2016 Valor: 8,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 505 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 14/07/2016 Valor: 16,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 504 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 27/07/2016 Valor: 109,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 503 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2016 Data: 29/07/2016 Valor: 89,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7273-7
Credor: BANCO SICOOB NOROESTE
CPF credor / CNPJ credor: 34.148.882/0001-59
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 503 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2016 Data: 29/07/2016 Valor: 1.265,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: BANCO SICOOB NOROESTE
CPF credor / CNPJ credor: 34.148.882/0001-59
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 503 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2016 Data: 29/07/2016 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: BANCO SICOOB NOROESTE
CPF credor / CNPJ credor: 34.148.882/0001-59
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 503 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2016 Data: 29/07/2016 Valor: 12,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: BANCO SICOOB NOROESTE
CPF credor / CNPJ credor: 34.148.882/0001-59
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 502 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 08/07/2016 Valor: 557,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM
CPF credor / CNPJ credor: 07.208.608/0001-55
Funcional Programática: 02.01.02.04.130.0402.2010 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuicoes com a AMAB/ AMNOR/ AMM/CNM Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 500 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2016 Data: 08/07/2016 Valor: 942,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: AMNOR ASSOCIACAO M. DA MICRO REGIAO DO N. DE M.G
CPF credor / CNPJ credor: 18.888.560/0001-90
Funcional Programática: 02.01.02.04.130.0402.2010 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuicoes com a AMAB/ AMNOR/ AMM/CNM Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 499 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2016 Data: 08/07/2016 Valor: 1.302,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: EMATER EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXT. RURAL
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.07.01.20.606.2001.2075 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios / EMATER Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 498 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 29/07/2016 Valor: 39,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7217-6
Credor: BANCO SICOOB NOROESTE
CPF credor / CNPJ credor: 34.148.882/0001-59
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 498 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 04/07/2016 Valor: 45,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: BANCO SICOOB NOROESTE
CPF credor / CNPJ credor: 34.148.882/0001-59
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 497 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 15/07/2016 Valor: 968,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 494 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 15/07/2016 Valor: 1.117,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2013 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Civil Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 493 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 15/07/2016 Valor: 1.444,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 491 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 12/07/2016 Valor: 2.546,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2018 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Departamento Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 490 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 15/07/2016 Valor: 880,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.3040 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Departamento Compras e Licitações Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 487 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 04/07/2016 Valor: 4.372,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 487 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 12/07/2016 Valor: 10.572,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 486 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 04/07/2016 Valor: 11.721,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 486 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 12/07/2016 Valor: 26.134,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 484 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 04/07/2016 Valor: 17.390,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 484 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 12/07/2016 Valor: 22.438,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 483 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 12/07/2016 Valor: 4.371,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 482 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 12/07/2016 Valor: 3.047,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 481 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 15/07/2016 Valor: 2.310,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 479 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 12/07/2016 Valor: 3.377,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 479 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 04/07/2016 Valor: 3.377,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 478 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 04/07/2016 Valor: 10.571,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 478 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 15/07/2016 Valor: 11.701,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 477 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 15/07/2016 Valor: 5.561,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 474 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 15/07/2016 Valor: 33.052,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 473 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 15/07/2016 Valor: 1.748,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Aposentarias Custeadas com Recursos do Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 472 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 07/07/2016 Valor: 4.356,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 472 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 15/07/2016 Valor: 8.877,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 471 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 15/07/2016 Valor: 4.845,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 469 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 07/07/2016 Valor: 1.779,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 468 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 07/07/2016 Valor: 4.396,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 468 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 15/07/2016 Valor: 4.036,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 467 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 15/07/2016 Valor: 4.488,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 467 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 15/07/2016 Valor: 5.130,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 466 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 14/07/2016 Valor: 19.063,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2062 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Programa Agentes Comunitários Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 465 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 14/07/2016 Valor: 1.691,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.3030 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas para a Casa de Passagem. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 464 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 14/07/2016 Valor: 3.731,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.3030 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas para a Casa de Passagem. Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 463 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 14/07/2016 Valor: 6.284,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.2093 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administativas - SCFV. Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 462 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 14/07/2016 Valor: 3.802,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2062 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Programa Agentes Comunitários Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 461 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 14/07/2016 Valor: 2.551,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.06.01.10.304.1004.2066 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Vigilancia Sanitária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 460 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 14/07/2016 Valor: 7.604,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 459 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 14/07/2016 Valor: 6.449,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 457 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 04/07/2016 Valor: 3.377,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 457 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 04/07/2016 Valor: 3.377,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 457 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 15/07/2016 Valor: 3.377,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 453 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 15/07/2016 Valor: 3.282,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2013 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Civil Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 450 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 12/07/2016 Valor: 2.631,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2022 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Departamento Financeiro Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 448 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 12/07/2016 Valor: 2.286,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 447 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 04/07/2016 Valor: 3.377,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 445 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 12/07/2016 Valor: 2.220,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2058 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Reparo e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 444 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 12/07/2016 Valor: 4.566,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2058 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Reparo e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 443 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 04/07/2016 Valor: 2.519,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 443 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 15/07/2016 Valor: 3.506,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 442 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 12/07/2016 Valor: 3.637,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 442 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 04/07/2016 Valor: 3.637,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 441 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 04/07/2016 Valor: 4.755,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 439 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 04/07/2016 Valor: 3.377,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.10.01.04.695.0019.3036 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas da Secretaria de Turismo. Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 438 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 04/07/2016 Valor: 1.860,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.10.01.04.695.0019.3036 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas da Secretaria de Turismo. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 437 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 15/07/2016 Valor: 5.310,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 434 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 04/07/2016 Valor: 2.697,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 434 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 15/07/2016 Valor: 1.144,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 433 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 04/07/2016 Valor: 1.391,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 432 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 04/07/2016 Valor: 3.869,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 432 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 04/07/2016 Valor: 3.869,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 431 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 04/07/2016 Valor: 3.520,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 431 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 15/07/2016 Valor: 6.582,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 430 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 04/07/2016 Valor: 5.874,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 429 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 04/07/2016 Valor: 1.779,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 428 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 04/07/2016 Valor: 13.806,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 426 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 07/07/2016 Valor: 16.446,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 426 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 07/07/2016 Valor: 4.135,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 425 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 07/07/2016 Valor: 7.016,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 425 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 15/07/2016 Valor: 880,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 423 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 07/07/2016 Valor: 3.646,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 422 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 07/07/2016 Valor: 48.936,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 422 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 15/07/2016 Valor: 11.792,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 421 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 07/07/2016 Valor: 2.467,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2034 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 421 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 07/07/2016 Valor: 121.824,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2034 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 420 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2016 Data: 07/07/2016 Valor: 76.031,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2034 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 420 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2016 Data: 07/07/2016 Valor: 1.910,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2034 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 419 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 04/07/2016 Valor: 3.924,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 418 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 15/07/2016 Valor: 1.839,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 417 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 15/07/2016 Valor: 1.760,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.2093 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administativas - SCFV. Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 351 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 19/07/2016 Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: LUIS HUMBERTO DE MENDONCA
CPF credor / CNPJ credor: 269.464.591-72
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.36.15
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Locação de Bens Móveis e Intangíveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 349 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 18/07/2016 Valor: 240,00
Nº do documento: 14468 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: CHEIRLE LOPES ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 043.598.276-10
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 347 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2016 Data: 29/07/2016 Valor: 25,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 8943-5
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 347 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2016 Data: 27/07/2016 Valor: 50,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21542-2
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 347 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2016 Data: 25/07/2016 Valor: 1,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 22451-0
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 344 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2016 Data: 29/07/2016 Valor: 33,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26874-7
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.2093 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administativas - SCFV. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 344 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2016 Data: 29/07/2016 Valor: 8,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26868-2
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.2093 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administativas - SCFV. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 344 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2016 Data: 13/07/2016 Valor: 16,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 24686-7
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.2093 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administativas - SCFV. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 343 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 26/07/2016 Valor: 33,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 24881-9
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.3009 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Saúde em Casa Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 336 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 14/07/2016 Valor: 560,00
Nº do documento: 14469 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Antonio Carlos Morais de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 094.084.476-11
Funcional Programática: 02.07.01.20.544.1801.2074 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades de Conservação e Preservação de Recursos Hidricos Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 335 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 19/07/2016 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Fabricio Lima Bianchi
CPF credor / CNPJ credor: 012.205.931-09
Funcional Programática: 02.04.05.27.122.2701.2046 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividade da Secretaria de Desporto e Lazer Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 331 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 08/07/2016 Valor: 2.949,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: VALÉRIA CARNEIRO DE ARAÚJO
CPF credor / CNPJ credor: 003.417.261-09
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 330 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 08/07/2016 Valor: 2.949,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: Veronice Roderigues Farias
CPF credor / CNPJ credor: 518.041.401-63
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 328 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 08/07/2016 Valor: 513,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: CPMG DISTRIBUIÇÃO, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.169.036/0001-10
Funcional Programática: 02.05.01.25.751.1501.2055 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção e Encargos de Iluminação Publica Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 324 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 27/07/2016 Valor: 5.174,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 322 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 22/07/2016 Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20779-9
Credor: AUREA ORNELAS NETTA
CPF credor / CNPJ credor: 983.284.411-87
Funcional Programática: 02.04.04.12.306.1204.2038 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Programa de Alimentação Escolar - PNAE Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 312 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 29/07/2016 Valor: 331,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26868-2
Credor: Joel Ferreira dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 217.792.011-68
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.3029 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas do PETI. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 312 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 29/07/2016 Valor: 331,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26868-2
Credor: Joel Ferreira dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 217.792.011-68
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.3029 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas do PETI. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 312 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 29/07/2016 Valor: 331,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26868-2
Credor: Joel Ferreira dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 217.792.011-68
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.3029 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas do PETI. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 312 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 29/07/2016 Valor: 331,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26868-2
Credor: Joel Ferreira dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 217.792.011-68
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.3029 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas do PETI. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 310 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 07/07/2016 Valor: 1.064,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: IRINEU FERREIRA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 128.527.751-15
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 309 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 07/07/2016 Valor: 829,68
Nº do documento: 14445 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: ZACARIAS FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 184.460.511-68
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2090 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Biblioteca Publica Municipal Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 308 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 27/07/2016 Valor: 414,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Mário José da Rocha
CPF credor / CNPJ credor: 149.736.426-49
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 308 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 27/07/2016 Valor: 414,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Mário José da Rocha
CPF credor / CNPJ credor: 149.736.426-49
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 306 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 29/07/2016 Valor: 6.736,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.1013 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Manutencao da Divida Fundada Interna Contratual Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 305 Número do subempenho: 46 Ano do empenho: 2016 Data: 19/07/2016 Valor: 11.993,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimonio do Servidor Público - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 305 Número do subempenho: 58 Ano do empenho: 2016 Data: 19/07/2016 Valor: 7.802,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimonio do Servidor Público - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 305 Número do subempenho: 81 Ano do empenho: 2016 Data: 19/07/2016 Valor: 8.604,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimonio do Servidor Público - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 305 Número do subempenho: 82 Ano do empenho: 2016 Data: 19/07/2016 Valor: 1.016,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimonio do Servidor Público - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 305 Número do subempenho: 83 Ano do empenho: 2016 Data: 19/07/2016 Valor: 1.559,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimonio do Servidor Público - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 305 Número do subempenho: 84 Ano do empenho: 2016 Data: 19/07/2016 Valor: 739,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimonio do Servidor Público - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 305 Número do subempenho: 96 Ano do empenho: 2016 Data: 07/07/2016 Valor: 2.356,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimonio do Servidor Público - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 305 Número do subempenho: 97 Ano do empenho: 2016 Data: 08/07/2016 Valor: 1.885,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimonio do Servidor Público - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 305 Número do subempenho: 98 Ano do empenho: 2016 Data: 20/07/2016 Valor: 659,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimonio do Servidor Público - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 305 Número do subempenho: 99 Ano do empenho: 2016 Data: 29/07/2016 Valor: 1.907,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimonio do Servidor Público - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 305 Número do subempenho: 100 Ano do empenho: 2016 Data: 29/07/2016 Valor: 62,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 6299-5
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimonio do Servidor Público - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 305 Número do subempenho: 101 Ano do empenho: 2016 Data: 29/07/2016 Valor: 27,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 283142-2
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimonio do Servidor Público - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 305 Número do subempenho: 102 Ano do empenho: 2016 Data: 08/07/2016 Valor: 3,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4586-1
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimonio do Servidor Público - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 305 Número do subempenho: 103 Ano do empenho: 2016 Data: 20/07/2016 Valor: 21,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4586-1
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimonio do Servidor Público - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 305 Número do subempenho: 104 Ano do empenho: 2016 Data: 29/07/2016 Valor: 2,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4586-1
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimonio do Servidor Público - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 305 Número do subempenho: 114 Ano do empenho: 2016 Data: 08/07/2016 Valor: 13,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 14113-5
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimonio do Servidor Público - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 305 Número do subempenho: 115 Ano do empenho: 2016 Data: 12/07/2016 Valor: 72,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 14332-4
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimonio do Servidor Público - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 305 Número do subempenho: 116 Ano do empenho: 2016 Data: 08/07/2016 Valor: 34,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20779-9
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimonio do Servidor Público - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 305 Número do subempenho: 117 Ano do empenho: 2016 Data: 20/07/2016 Valor: 7,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20779-9
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimonio do Servidor Público - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 305 Número do subempenho: 118 Ano do empenho: 2016 Data: 29/07/2016 Valor: 7,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20779-9
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimonio do Servidor Público - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 302 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 14/07/2016 Valor: 435,52
Nº do documento: 14455 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: RAIMUNDA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 051.003.016-51
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2053 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Limpeza Urbana Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 274 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 13/07/2016 Valor: 392,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 272 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2016 Data: 08/07/2016 Valor: 2.261,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: BH DIAGRAMAÇÃO DE TEXTOS E PUBLICAÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.303.485/0001-02
Funcional Programática: 02.01.02.04.131.0402.2011 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Publicação de Editais e Outras Publicações Legais Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 257 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 20/07/2016 Valor: 223,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2014 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Militar Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 256 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 20/07/2016 Valor: 351,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 255 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 20/07/2016 Valor: 55,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 254 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 20/07/2016 Valor: 87,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0403.2024 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Setor de Cadastro e Tributacao Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 253 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 20/07/2016 Valor: 200,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.3040 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Departamento Compras e Licitações Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 252 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 20/07/2016 Valor: 121,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 251 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 20/07/2016 Valor: 539,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 204 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 26/07/2016 Valor: 97,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Tatiana Batista de Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 099.147.876-22
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 170 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 05/07/2016 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Claudiomar Gomes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 169 Número do subempenho: 70 Ano do empenho: 2016 Data: 05/07/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Claudiomar Gomes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 168 Número do subempenho: 55 Ano do empenho: 2016 Data: 12/07/2016 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior
CPF credor / CNPJ credor: 101.380.316-73
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 168 Número do subempenho: 56 Ano do empenho: 2016 Data: 12/07/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior
CPF credor / CNPJ credor: 101.380.316-73
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 168 Número do subempenho: 57 Ano do empenho: 2016 Data: 12/07/2016 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior
CPF credor / CNPJ credor: 101.380.316-73
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 168 Número do subempenho: 58 Ano do empenho: 2016 Data: 27/07/2016 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior
CPF credor / CNPJ credor: 101.380.316-73
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 168 Número do subempenho: 73 Ano do empenho: 2016 Data: 12/07/2016 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior
CPF credor / CNPJ credor: 101.380.316-73
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 168 Número do subempenho: 75 Ano do empenho: 2016 Data: 27/07/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior
CPF credor / CNPJ credor: 101.380.316-73
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 168 Número do subempenho: 76 Ano do empenho: 2016 Data: 27/07/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior
CPF credor / CNPJ credor: 101.380.316-73
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 168 Número do subempenho: 77 Ano do empenho: 2016 Data: 27/07/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior
CPF credor / CNPJ credor: 101.380.316-73
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 168 Número do subempenho: 78 Ano do empenho: 2016 Data: 12/07/2016 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior
CPF credor / CNPJ credor: 101.380.316-73
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 168 Número do subempenho: 79 Ano do empenho: 2016 Data: 01/07/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior
CPF credor / CNPJ credor: 101.380.316-73
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 168 Número do subempenho: 80 Ano do empenho: 2016 Data: 27/07/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior
CPF credor / CNPJ credor: 101.380.316-73
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 168 Número do subempenho: 81 Ano do empenho: 2016 Data: 27/07/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior
CPF credor / CNPJ credor: 101.380.316-73
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 168 Número do subempenho: 82 Ano do empenho: 2016 Data: 12/07/2016 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior
CPF credor / CNPJ credor: 101.380.316-73
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 167 Número do subempenho: 43 Ano do empenho: 2016 Data: 01/07/2016 Valor: 270,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 167 Número do subempenho: 44 Ano do empenho: 2016 Data: 12/07/2016 Valor: 570,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 167 Número do subempenho: 45 Ano do empenho: 2016 Data: 15/07/2016 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 167 Número do subempenho: 46 Ano do empenho: 2016 Data: 20/07/2016 Valor: 570,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 167 Número do subempenho: 47 Ano do empenho: 2016 Data: 25/07/2016 Valor: 550,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 167 Número do subempenho: 48 Ano do empenho: 2016 Data: 29/07/2016 Valor: 270,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 167 Número do subempenho: 67 Ano do empenho: 2016 Data: 29/07/2016 Valor: 360,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 166 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2016 Data: 15/07/2016 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 166 Número do subempenho: 71 Ano do empenho: 2016 Data: 01/07/2016 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 166 Número do subempenho: 72 Ano do empenho: 2016 Data: 05/07/2016 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 166 Número do subempenho: 77 Ano do empenho: 2016 Data: 12/07/2016 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 166 Número do subempenho: 78 Ano do empenho: 2016 Data: 15/07/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 166 Número do subempenho: 79 Ano do empenho: 2016 Data: 20/07/2016 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 166 Número do subempenho: 81 Ano do empenho: 2016 Data: 25/07/2016 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 166 Número do subempenho: 82 Ano do empenho: 2016 Data: 29/07/2016 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 165 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2016 Data: 26/07/2016 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7273-7
Credor: Euler Lopes dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 023.353.631-07
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 165 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2016 Data: 26/07/2016 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7273-7
Credor: Euler Lopes dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 023.353.631-07
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 165 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2016 Data: 26/07/2016 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7273-7
Credor: Euler Lopes dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 023.353.631-07
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 165 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2016 Data: 26/07/2016 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7273-7
Credor: Euler Lopes dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 023.353.631-07
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 165 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2016 Data: 26/07/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7273-7
Credor: Euler Lopes dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 023.353.631-07
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 165 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2016 Data: 26/07/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7273-7
Credor: Euler Lopes dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 023.353.631-07
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 164 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2016 Data: 15/07/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: 4320 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA
CPF credor / CNPJ credor: 032.921.666-08
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 164 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2016 Data: 15/07/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: 4320 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA
CPF credor / CNPJ credor: 032.921.666-08
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 164 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2016 Data: 15/07/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: 4320 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA
CPF credor / CNPJ credor: 032.921.666-08
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 164 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2016 Data: 15/07/2016 Valor: 75,00
Nº do documento: 4320 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA
CPF credor / CNPJ credor: 032.921.666-08
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 164 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2016 Data: 15/07/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: 4320 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA
CPF credor / CNPJ credor: 032.921.666-08
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 164 Número do subempenho: 42 Ano do empenho: 2016 Data: 15/07/2016 Valor: 75,00
Nº do documento: 4320 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA
CPF credor / CNPJ credor: 032.921.666-08
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 164 Número do subempenho: 61 Ano do empenho: 2016 Data: 29/07/2016 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA
CPF credor / CNPJ credor: 032.921.666-08
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 164 Número do subempenho: 62 Ano do empenho: 2016 Data: 29/07/2016 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA
CPF credor / CNPJ credor: 032.921.666-08
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 164 Número do subempenho: 63 Ano do empenho: 2016 Data: 29/07/2016 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA
CPF credor / CNPJ credor: 032.921.666-08
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 164 Número do subempenho: 64 Ano do empenho: 2016 Data: 29/07/2016 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA
CPF credor / CNPJ credor: 032.921.666-08
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 164 Número do subempenho: 66 Ano do empenho: 2016 Data: 29/07/2016 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA
CPF credor / CNPJ credor: 032.921.666-08
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 164 Número do subempenho: 67 Ano do empenho: 2016 Data: 29/07/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA
CPF credor / CNPJ credor: 032.921.666-08
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 164 Número do subempenho: 68 Ano do empenho: 2016 Data: 29/07/2016 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA
CPF credor / CNPJ credor: 032.921.666-08
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 164 Número do subempenho: 69 Ano do empenho: 2016 Data: 29/07/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA
CPF credor / CNPJ credor: 032.921.666-08
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 164 Número do subempenho: 74 Ano do empenho: 2016 Data: 29/07/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA
CPF credor / CNPJ credor: 032.921.666-08
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 164 Número do subempenho: 75 Ano do empenho: 2016 Data: 04/07/2016 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA
CPF credor / CNPJ credor: 032.921.666-08
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 164 Número do subempenho: 76 Ano do empenho: 2016 Data: 19/07/2016 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA
CPF credor / CNPJ credor: 032.921.666-08
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 164 Número do subempenho: 80 Ano do empenho: 2016 Data: 25/07/2016 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA
CPF credor / CNPJ credor: 032.921.666-08
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 163 Número do subempenho: 63 Ano do empenho: 2016 Data: 15/07/2016 Valor: 75,00
Nº do documento: 4260 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 163 Número do subempenho: 69 Ano do empenho: 2016 Data: 15/07/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: 4260 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 163 Número do subempenho: 70 Ano do empenho: 2016 Data: 15/07/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: 4260 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 163 Número do subempenho: 71 Ano do empenho: 2016 Data: 15/07/2016 Valor: 150,00
Nº do documento: 4260 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 163 Número do subempenho: 75 Ano do empenho: 2016 Data: 11/07/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: 4355 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 163 Número do subempenho: 76 Ano do empenho: 2016 Data: 11/07/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: 4354 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 162 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2016 Data: 05/07/2016 Valor: 460,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 162 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2016 Data: 11/07/2016 Valor: 460,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 162 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2016 Data: 11/07/2016 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 162 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2016 Data: 20/07/2016 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 162 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2016 Data: 20/07/2016 Valor: 460,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 162 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2016 Data: 25/07/2016 Valor: 460,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4582-9
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 161 Número do subempenho: 66 Ano do empenho: 2016 Data: 14/07/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 161 Número do subempenho: 67 Ano do empenho: 2016 Data: 14/07/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 161 Número do subempenho: 71 Ano do empenho: 2016 Data: 14/07/2016 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 161 Número do subempenho: 74 Ano do empenho: 2016 Data: 05/07/2016 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 161 Número do subempenho: 75 Ano do empenho: 2016 Data: 11/07/2016 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 161 Número do subempenho: 76 Ano do empenho: 2016 Data: 11/07/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 161 Número do subempenho: 77 Ano do empenho: 2016 Data: 20/07/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 161 Número do subempenho: 80 Ano do empenho: 2016 Data: 20/07/2016 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 161 Número do subempenho: 81 Ano do empenho: 2016 Data: 25/07/2016 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4582-9
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 153 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 14/07/2016 Valor: 9.324,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 14/07/2016 Valor: 1.700,00
Nº do documento: 4362 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Wilkis Maria Castellanos Gonzalez
CPF credor / CNPJ credor: 067.547.391-85
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 60 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 14/07/2016 Valor: 1.700,00
Nº do documento: 4361 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Osmay Vasquez Leyva
CPF credor / CNPJ credor: 066.028.501-05
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 14/07/2016 Valor: 1.700,00
Nº do documento: 4360 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Kenia Tellez Frandin
CPF credor / CNPJ credor: 068.073.401-50
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 08/07/2016 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: Juliana Diéssica de Oliveira Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 099.808.206-67
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Total dos pagamentos: 1.415.105,07