Informações atualizadas em: 09/07/2024 10:36:51
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2199 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/06/2016 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
| Credor: Eudiene Carlos da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 877.293.506-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2183 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/06/2016 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7273-7 | ||
| Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.921.666-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2181 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/06/2016 | Valor: 1.200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Evilasio Ferreira dos Reis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 721.215.216-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2178 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/06/2016 | Valor: 210,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21362-4 | ||
| Credor: ADENOR SILVA GOMES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 014.394.376-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.1004.2071 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Controle Epidemiologico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2176 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/06/2016 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 14431 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Itamar Luiz Marchese | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 280.845.510-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2021 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2133 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/06/2016 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 14428 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: JOAQUIM ALVES DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 446.997.866-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.05.27.122.2701.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividade da Secretaria de Desporto e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2131 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/06/2016 | Valor: 280,00 | |
| Nº do documento: 14426 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: João dos Reis Aragão | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 725.120.911-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.05.27.122.2701.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividade da Secretaria de Desporto e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2130 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/06/2016 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 3523 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7217-6 | ||
| Credor: Thayana Barros Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 004.614.281-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2129 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/06/2016 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 3520 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7217-6 | ||
| Credor: Dailson Carneiro de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 832.343.061-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2126 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/06/2016 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 14425 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Dailson Carneiro de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 832.343.061-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2041 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/06/2016 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 14430 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Itamar Luiz Marchese | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 280.845.510-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2021 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2017 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/06/2016 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 1420 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: JOAQUIM ALVES DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 446.997.866-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.05.27.122.2701.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividade da Secretaria de Desporto e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2011 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/06/2016 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 3516 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7217-6 | ||
| Credor: Gilson Pereira de Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.000.366-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2006 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/06/2016 | Valor: 1.650,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 6299-5 | ||
| Credor: Maria Domingas Marchese | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 576.793.711-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2004 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/06/2016 | Valor: 1.200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 283142-2 | ||
| Credor: Evilasio Ferreira dos Reis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 721.215.216-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1976 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/06/2016 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Eudiene Carlos da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 877.293.506-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1961 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/06/2016 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 14490 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Itamar Luiz Marchese | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 280.845.510-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2021 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1951 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/06/2016 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: Marcio Vieira da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1942 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/06/2016 | Valor: 140,00 | |
| Nº do documento: 14314 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Pedro Barbosa dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.244.326-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2089 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas para Dptº. de Cultura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1931 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/06/2016 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 2980 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7217-6 | ||
| Credor: Dailson Carneiro de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 832.343.061-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1930 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/06/2016 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 2980 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7217-6 | ||
| Credor: Dailson Carneiro de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 832.343.061-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1878 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/06/2016 | Valor: 140,00 | |
| Nº do documento: 14497 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Ana Paula Martins de Melo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 103.736.586-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Civil | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1877 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/06/2016 | Valor: 140,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21362-4 | ||
| Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.1004.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1862 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 24/06/2016 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 101.380.316-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1845 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/06/2016 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 14492 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Adão dos Reis de Oliveira Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.641.576-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1840 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/06/2016 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 14373 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Evilasio Ferreira dos Reis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 721.215.216-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1834 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/06/2016 | Valor: 140,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20815-9 | ||
| Credor: ANTONIO MARCOS REZENDE DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 017.013.886-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2023 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Contabilidade | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1806 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/06/2016 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 14489 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Itamar Luiz Marchese | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 280.845.510-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2021 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1805 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/06/2016 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 14378 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Itamar Luiz Marchese | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 280.845.510-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2021 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1804 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/06/2016 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 14377 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Itamar Luiz Marchese | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 280.845.510-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2021 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1793 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/06/2016 | Valor: 140,00 | |
| Nº do documento: 14492 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Adão dos Reis de Oliveira Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.641.576-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2089 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas para Dptº. de Cultura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1765 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/06/2016 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7273-7 | ||
| Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1689 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/06/2016 | Valor: 140,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21361-6 | ||
| Credor: VALÉRIA CARNEIRO DE ARAÚJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 003.417.261-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1682 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/06/2016 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 14373 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Evilasio Ferreira dos Reis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 721.215.216-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1661 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/06/2016 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: 14397 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Zilma de Jesus Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 935.777.106-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.695.0019.3037 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Dptº de Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1536 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/06/2016 | Valor: 140,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7273-7 | ||
| Credor: RITA ELAINE DIAS DIAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 001.834.396-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2022 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Departamento Financeiro | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1535 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/06/2016 | Valor: 140,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7273-7 | ||
| Credor: ANTONIO MARCOS REZENDE DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 017.013.886-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2023 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Contabilidade | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1376 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/06/2016 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 22451-0 | ||
| Credor: IZABEL BARBOSA DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 639.604.196-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1321 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/06/2016 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 4278 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: Josimar Dutra Dias | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 483.416.730-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1318 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/06/2016 | Valor: 900,00 | |
| Nº do documento: 014.139 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Maria Domingas Marchese | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 576.793.711-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1317 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/06/2016 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: 14324 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Evilasio Ferreira dos Reis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 721.215.216-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1239 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/06/2016 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 14315 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: UMBERTO ALMEIDA DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.285.986-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1238 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/06/2016 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 14315 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: UMBERTO ALMEIDA DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.285.986-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.05.27.122.2701.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividade da Secretaria de Desporto e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1209 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/06/2016 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 14333 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1208 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/06/2016 | Valor: 140,00 | |
| Nº do documento: 14333 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1207 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/06/2016 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: 14333 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1164 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/06/2016 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 14267 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Edijalma Barbosa de Almeida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 817.926.891-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1116 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/06/2016 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 3504 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7217-6 | ||
| Credor: IVANILTO ROCHA FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.828.841-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 168 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/06/2016 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 101.380.316-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 168 | Número do subempenho: 38 | Ano do empenho: 2016 | Data: 24/06/2016 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 101.380.316-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 168 | Número do subempenho: 47 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/06/2016 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 101.380.316-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 168 | Número do subempenho: 48 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/06/2016 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 101.380.316-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 168 | Número do subempenho: 49 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/06/2016 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 101.380.316-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 168 | Número do subempenho: 50 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/06/2016 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 101.380.316-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 168 | Número do subempenho: 51 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/06/2016 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 101.380.316-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 168 | Número do subempenho: 52 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/06/2016 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 101.380.316-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 168 | Número do subempenho: 53 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/06/2016 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 101.380.316-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 168 | Número do subempenho: 54 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/06/2016 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 101.380.316-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 168 | Número do subempenho: 60 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/06/2016 | Valor: 140,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 101.380.316-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 168 | Número do subempenho: 61 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/06/2016 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 101.380.316-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 168 | Número do subempenho: 62 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/06/2016 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 101.380.316-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 168 | Número do subempenho: 63 | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/06/2016 | Valor: 140,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 101.380.316-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 168 | Número do subempenho: 64 | Ano do empenho: 2016 | Data: 24/06/2016 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 101.380.316-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 168 | Número do subempenho: 65 | Ano do empenho: 2016 | Data: 24/06/2016 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 101.380.316-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 168 | Número do subempenho: 66 | Ano do empenho: 2016 | Data: 24/06/2016 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 101.380.316-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 168 | Número do subempenho: 67 | Ano do empenho: 2016 | Data: 24/06/2016 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 101.380.316-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 168 | Número do subempenho: 68 | Ano do empenho: 2016 | Data: 24/06/2016 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 101.380.316-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 168 | Número do subempenho: 69 | Ano do empenho: 2016 | Data: 24/06/2016 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 101.380.316-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 168 | Número do subempenho: 70 | Ano do empenho: 2016 | Data: 24/06/2016 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 101.380.316-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 168 | Número do subempenho: 71 | Ano do empenho: 2016 | Data: 24/06/2016 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 101.380.316-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 168 | Número do subempenho: 72 | Ano do empenho: 2016 | Data: 24/06/2016 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 101.380.316-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 168 | Número do subempenho: 83 | Ano do empenho: 2016 | Data: 24/06/2016 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 101.380.316-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 168 | Número do subempenho: 84 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/06/2016 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 101.380.316-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 168 | Número do subempenho: 85 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/06/2016 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 101.380.316-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 168 | Número do subempenho: 86 | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/06/2016 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 101.380.316-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 168 | Número do subempenho: 87 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/06/2016 | Valor: 5,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 101.380.316-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 166 | Número do subempenho: 60 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/06/2016 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 166 | Número do subempenho: 61 | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/06/2016 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 166 | Número do subempenho: 62 | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/06/2016 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 166 | Número do subempenho: 63 | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/06/2016 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 166 | Número do subempenho: 68 | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/06/2016 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 166 | Número do subempenho: 69 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/06/2016 | Valor: 140,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 166 | Número do subempenho: 70 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/06/2016 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 164 | Número do subempenho: 65 | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/06/2016 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.921.666-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 164 | Número do subempenho: 70 | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/06/2016 | Valor: 350,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.921.666-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 163 | Número do subempenho: 57 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/06/2016 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 163 | Número do subempenho: 58 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/06/2016 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 163 | Número do subempenho: 59 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/06/2016 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 163 | Número do subempenho: 60 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/06/2016 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 163 | Número do subempenho: 61 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/06/2016 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 163 | Número do subempenho: 64 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/06/2016 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 163 | Número do subempenho: 65 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/06/2016 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 161 | Número do subempenho: 62 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/06/2016 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7273-7 | ||
| Credor: Marcio Vieira da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 161 | Número do subempenho: 63 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/06/2016 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7273-7 | ||
| Credor: Marcio Vieira da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 161 | Número do subempenho: 64 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/06/2016 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Marcio Vieira da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 161 | Número do subempenho: 65 | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/06/2016 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Marcio Vieira da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 161 | Número do subempenho: 68 | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/06/2016 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Marcio Vieira da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 161 | Número do subempenho: 69 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/06/2016 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Marcio Vieira da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 161 | Número do subempenho: 70 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/06/2016 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Marcio Vieira da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 161 | Número do subempenho: 72 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/06/2016 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Marcio Vieira da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 161 | Número do subempenho: 73 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/06/2016 | Valor: 140,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Marcio Vieira da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Total dos pagamentos: | 17.890,00 |