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Prefeitura Municipal de Formoso

Prefeitura Municipal de Formoso

Estado de Minas Gerais

De

Junho de 2016

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 2274 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/06/2016 Valor: 67,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.2093 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administativas - SCFV. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2272 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/06/2016 Valor: 2.018,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2058 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Reparo e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2271 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 17/06/2016 Valor: 8.870,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.2093 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administativas - SCFV. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2270 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 17/06/2016 Valor: 880,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Aposentarias Custeadas com Recursos do Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2269 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/06/2016 Valor: 6.650,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2268 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/06/2016 Valor: 2.029,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2023 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Contabilidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2200 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/06/2016 Valor: 79,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: Eudiene Carlos da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 877.293.506-53
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2199 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/06/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: Eudiene Carlos da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 877.293.506-53
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2184 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/06/2016 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7273-7
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA
CPF credor / CNPJ credor: 032.921.666-08
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2183 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/06/2016 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7273-7
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA
CPF credor / CNPJ credor: 032.921.666-08
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2182 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/06/2016 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Evilasio Ferreira dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 721.215.216-15
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2181 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/06/2016 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Evilasio Ferreira dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 721.215.216-15
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2178 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/06/2016 Valor: 210,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21362-4
Credor: ADENOR SILVA GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 014.394.376-61
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.1004.2071 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Controle Epidemiologico Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2177 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 16/06/2016 Valor: 9.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: SOARES PRODUÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.158.609/0001-68
Funcional Programática: 02.09.01.27.813.0009.2092 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Atividades de Apoio a Festividades Culturais do Municipio Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2176 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/06/2016 Valor: 300,00
Nº do documento: 14431 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Itamar Luiz Marchese
CPF credor / CNPJ credor: 280.845.510-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2021 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2172 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 24/06/2016 Valor: 693,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7273-7
Credor: Gizelia Pereira de Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 041.845.536-80
Funcional Programática: 02.06.01.10.244.0014.3005 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicilio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2160 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 30/06/2016 Valor: 3.820,23
Nº do documento: 4302 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: DROGARIA SANTOS E ANDRADE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.360.562/0001-08
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2157 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 29/06/2016 Valor: 3.436,12
Nº do documento: 14414 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: DROGARIA SANTOS E ANDRADE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.360.562/0001-08
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2146 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 24/06/2016 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7273-7
Credor: Osvaldino José de Ornelas
CPF credor / CNPJ credor: 139.944.336-49
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Programa de Tratamento Saúde Fora do Domicilio - TFD. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2144 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/06/2016 Valor: 250,00
Nº do documento: 14411 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Janara Alves dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 569.204.746-20
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Programa de Tratamento Saúde Fora do Domicilio - TFD. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2143 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/06/2016 Valor: 150,00
Nº do documento: 14412 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Maria Aparecida Ornelas Barros,
CPF credor / CNPJ credor: 001.850.756-57
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Programa de Tratamento Saúde Fora do Domicilio - TFD. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2133 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/06/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: 14428 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: JOAQUIM ALVES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 446.997.866-34
Funcional Programática: 02.04.05.27.122.2701.2046 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividade da Secretaria de Desporto e Lazer Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2131 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/06/2016 Valor: 280,00
Nº do documento: 14426 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: João dos Reis Aragão
CPF credor / CNPJ credor: 725.120.911-04
Funcional Programática: 02.04.05.27.122.2701.2046 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividade da Secretaria de Desporto e Lazer Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2130 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/06/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: 3523 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7217-6
Credor: Thayana Barros Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 004.614.281-99
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2129 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/06/2016 Valor: 100,00
Nº do documento: 3520 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7217-6
Credor: Dailson Carneiro de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 832.343.061-68
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2126 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/06/2016 Valor: 100,00
Nº do documento: 14425 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Dailson Carneiro de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 832.343.061-68
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2119 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/06/2016 Valor: 18,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Itamar da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 863.817.688-00
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2118 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/06/2016 Valor: 136,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Claudiane Ferreira Barbosa
CPF credor / CNPJ credor: 109.376.306-08
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2116 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/06/2016 Valor: 1.100,00
Nº do documento: 14410 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: MAURISANE PEREIRA VILAS BOAS
CPF credor / CNPJ credor: 098.464.346-00
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Programa de Tratamento Saúde Fora do Domicilio - TFD. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2115 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 22/06/2016 Valor: 8.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: SOARES PRODUÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.158.609/0001-68
Funcional Programática: 02.09.01.27.813.0009.2092 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Atividades de Apoio a Festividades Culturais do Municipio Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2102 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 27/06/2016 Valor: 13.850,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 25160-7
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2101 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 27/06/2016 Valor: 15.799,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 25444-4
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2060 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/06/2016 Valor: 250,00
Nº do documento: 14421 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Joselita Ferreira de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 069.611.466-60
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Programa de Tratamento Saúde Fora do Domicilio - TFD. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2059 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/06/2016 Valor: 250,00
Nº do documento: 14422 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Maria Catarina Dias de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 874.675.691-49
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Programa de Tratamento Saúde Fora do Domicilio - TFD. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2058 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/06/2016 Valor: 250,00
Nº do documento: 14423 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Janara Alves dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 569.204.746-20
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Programa de Tratamento Saúde Fora do Domicilio - TFD. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2057 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 17/06/2016 Valor: 15.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: SOARES PRODUÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.158.609/0001-68
Funcional Programática: 02.09.01.27.813.0009.2092 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Atividades de Apoio a Festividades Culturais do Municipio Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2055 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 17/06/2016 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA
CPF credor / CNPJ credor: 032.921.666-08
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2053 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/06/2016 Valor: 148,50
Nº do documento: 4256 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: CARLOS ROBERTO DIAS DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 911.713.421-87
Funcional Programática: 02.06.01.10.244.0014.3005 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicilio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2052 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/06/2016 Valor: 693,00
Nº do documento: 4255 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Gizelia Pereira de Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 041.845.536-80
Funcional Programática: 02.06.01.10.244.0014.3005 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicilio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 2050 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 14/06/2016 Valor: 91,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 8943-5
Credor: Maria Lídia Vaz Justino
CPF credor / CNPJ credor: 22.652.648/0001-85
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 2041 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/06/2016 Valor: 300,00
Nº do documento: 14430 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Itamar Luiz Marchese
CPF credor / CNPJ credor: 280.845.510-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2021 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Diárias de Secretários
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Número do empenho: 2029 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/06/2016 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior
CPF credor / CNPJ credor: 101.380.316-73
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
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Número do empenho: 2021 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/06/2016 Valor: 253,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26874-7
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.2093 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administativas - SCFV. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 2017 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/06/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: 1420 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: JOAQUIM ALVES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 446.997.866-34
Funcional Programática: 02.04.05.27.122.2701.2046 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividade da Secretaria de Desporto e Lazer Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2016 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/06/2016 Valor: 117,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Raquel da Costa Barbosa
CPF credor / CNPJ credor: 092.110.856-75
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 2013 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/06/2016 Valor: 4.943,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 25737-0
Credor: JOAO FRANCISCO DE ARAÚJO
CPF credor / CNPJ credor: 07.428.307/0001-37
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.1201.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas - Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 2011 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/06/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: 3516 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7217-6
Credor: Gilson Pereira de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 039.000.366-24
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2006 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 13/06/2016 Valor: 1.650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 6299-5
Credor: Maria Domingas Marchese
CPF credor / CNPJ credor: 576.793.711-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias do Prefeito
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Número do empenho: 2004 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 13/06/2016 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 283142-2
Credor: Evilasio Ferreira dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 721.215.216-15
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV Descrição Natureza: Diárias de Secretários
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Número do empenho: 1986 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 15/06/2016 Valor: 2.170,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: HÉLIO VIEIRA BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 052.583.046-47
Funcional Programática: 02.09.01.27.813.0009.2092 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades de Apoio a Festividades Culturais do Municipio Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 1978 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/06/2016 Valor: 4.900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 6299-5
Credor: Costa e Pinheiro Materiais Para Construção-LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
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Número do empenho: 1977 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/06/2016 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 14499 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Itamar Luiz Marchese
CPF credor / CNPJ credor: 280.845.510-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2021 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 1976 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/06/2016 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Eudiene Carlos da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 877.293.506-53
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1972 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 13/06/2016 Valor: 74,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE M. GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1968 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/06/2016 Valor: 280,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: Maria Marcia Rezende da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 092.382.866-47
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1967 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 09/06/2016 Valor: 5.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21535-X
Credor: LAURA CARLA BRITO COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 641.727.751-87
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.3007 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Farmacia Basica Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1964 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/06/2016 Valor: 544,50
Nº do documento: 4301 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Maria dos Reis Francisco de Brito
CPF credor / CNPJ credor: 925.993.971-20
Funcional Programática: 02.06.01.10.244.0014.3005 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicilio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1962 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/06/2016 Valor: 250,00
Nº do documento: 14498 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Riviane Ferreira Barbosa
CPF credor / CNPJ credor: 117.325.176-65
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Programa de Tratamento Saúde Fora do Domicilio - TFD. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1961 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/06/2016 Valor: 300,00
Nº do documento: 14490 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Itamar Luiz Marchese
CPF credor / CNPJ credor: 280.845.510-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2021 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1954 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 07/06/2016 Valor: 230,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1951 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 07/06/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1950 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/06/2016 Valor: 970,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 24881-9
Credor: Maria Lídia Vaz Justino
CPF credor / CNPJ credor: 22.652.648/0001-85
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.1004.2067 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1949 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/06/2016 Valor: 562,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 24881-9
Credor: Maria Lídia Vaz Justino
CPF credor / CNPJ credor: 22.652.648/0001-85
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.1004.2067 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1948 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/06/2016 Valor: 3.977,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 8943-5
Credor: Maria Lídia Vaz Justino
CPF credor / CNPJ credor: 22.652.648/0001-85
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1947 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/06/2016 Valor: 921,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 8943-5
Credor: Maria Lídia Vaz Justino
CPF credor / CNPJ credor: 22.652.648/0001-85
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1945 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 16/06/2016 Valor: 1.500,00
Nº do documento: 3519 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7217-6
Credor: Glassinei Pereira da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 125.627.496-85
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1944 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/06/2016 Valor: 560,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1943 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 07/06/2016 Valor: 1.342,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 13865-7
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1942 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 07/06/2016 Valor: 140,00
Nº do documento: 14314 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Pedro Barbosa dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 045.244.326-12
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2089 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas para Dptº. de Cultura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1936 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/06/2016 Valor: 330,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 24881-9
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.1004.2067 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1935 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/06/2016 Valor: 682,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2068 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Programa Saude em Casa Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1934 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/06/2016 Valor: 140,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 8943-5
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1931 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 07/06/2016 Valor: 300,00
Nº do documento: 2980 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7217-6
Credor: Dailson Carneiro de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 832.343.061-68
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1930 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 07/06/2016 Valor: 100,00
Nº do documento: 2980 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7217-6
Credor: Dailson Carneiro de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 832.343.061-68
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1929 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/06/2016 Valor: 64,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Carmem Barbosa da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 070.610.206-10
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1928 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 07/06/2016 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior
CPF credor / CNPJ credor: 101.380.316-73
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1927 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 07/06/2016 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior
CPF credor / CNPJ credor: 101.380.316-73
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1924 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/06/2016 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA
CPF credor / CNPJ credor: 032.921.666-08
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1922 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/06/2016 Valor: 120,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Almira Alves Teixeira
CPF credor / CNPJ credor: 096.189.056-83
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1912 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/06/2016 Valor: 2.071,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1910 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/06/2016 Valor: 651,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2053 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Limpeza Urbana Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1909 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/06/2016 Valor: 130,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2014 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Militar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1908 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/06/2016 Valor: 587,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1906 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/06/2016 Valor: 325,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1901 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 17/06/2016 Valor: 77,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2014 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Militar Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1900 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/06/2016 Valor: 338,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26868-2
Credor: DARCI CARNEIRO DE ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.036.679/0001-18
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.2093 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administativas - SCFV. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1883 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 27/06/2016 Valor: 1.107,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: MASTER MEDICO HOSPITALAR LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.188.208/0001-08
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF Descrição Natureza: Material Odontológico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1880 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 07/06/2016 Valor: 1.821,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: Posto e Restaurante São Paulo LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.290.060/0001-96
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1878 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/06/2016 Valor: 140,00
Nº do documento: 14497 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Ana Paula Martins de Melo
CPF credor / CNPJ credor: 103.736.586-05
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Civil Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1877 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/06/2016 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21362-4
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.1004.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1875 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/06/2016 Valor: 2.004,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Posto e Restaurante São Paulo LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.290.060/0001-96
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1874 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 07/06/2016 Valor: 708,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21542-2
Credor: Posto e Restaurante São Paulo LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.290.060/0001-96
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2068 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Programa Saude em Casa Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1873 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/06/2016 Valor: 724,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Posto e Restaurante São Paulo LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.290.060/0001-96
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1872 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/06/2016 Valor: 685,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Posto e Restaurante São Paulo LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.290.060/0001-96
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1869 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 10/06/2016 Valor: 1.180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26874-7
Credor: Oneci Jesus Marinho
CPF credor / CNPJ credor: 009.003.566-69
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.2093 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administativas - SCFV. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1868 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/06/2016 Valor: 2.500,00
Nº do documento: 4250 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Wilkis Maria Castellanos Gonzalez
CPF credor / CNPJ credor: 067.547.391-85
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1867 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/06/2016 Valor: 2.500,00
Nº do documento: 4251 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Osmay Vasquez Leyva
CPF credor / CNPJ credor: 066.028.501-05
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1866 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 07/06/2016 Valor: 416,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 24881-9
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.1004.2067 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1865 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/06/2016 Valor: 250,00
Nº do documento: 14370 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Ilmar Pereira Barbosa
CPF credor / CNPJ credor: 049.986.946-00
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Programa de Tratamento Saúde Fora do Domicilio - TFD. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1864 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/06/2016 Valor: 148,50
Nº do documento: 4247 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: CARLOS ROBERTO DIAS DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 911.713.421-87
Funcional Programática: 02.06.01.10.244.0014.3005 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicilio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1863 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 24/06/2016 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior
CPF credor / CNPJ credor: 101.380.316-73
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1862 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 24/06/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior
CPF credor / CNPJ credor: 101.380.316-73
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1861 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/06/2016 Valor: 399,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 24881-9
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.1004.2071 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Controle Epidemiologico Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1860 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 07/06/2016 Valor: 945,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21542-2
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2068 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Programa Saude em Casa Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1857 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/06/2016 Valor: 311,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1854 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/06/2016 Valor: 12,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2053 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Limpeza Urbana Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1853 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 07/06/2016 Valor: 666,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26868-2
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.2093 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administativas - SCFV. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1852 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/06/2016 Valor: 396,00
Nº do documento: 004.246 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Cesar Teixeira Costa
CPF credor / CNPJ credor: 119.629.136-51
Funcional Programática: 02.06.01.10.244.0014.3005 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicilio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1851 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/06/2016 Valor: 220,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior
CPF credor / CNPJ credor: 101.380.316-73
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1845 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/06/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: 14492 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Adão dos Reis de Oliveira Santos
CPF credor / CNPJ credor: 065.641.576-22
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2053 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Limpeza Urbana Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1840 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 02/06/2016 Valor: 200,00
Nº do documento: 14373 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Evilasio Ferreira dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 721.215.216-15
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1836 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 24/06/2016 Valor: 1.346,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: FUNDO ESTADUAL DE SAUDE
CPF credor / CNPJ credor: 03.133.408/0001-20
Funcional Programática: 02.06.01.10.303.1002.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1836 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 24/06/2016 Valor: 448,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4582-9
Credor: FUNDO ESTADUAL DE SAUDE
CPF credor / CNPJ credor: 03.133.408/0001-20
Funcional Programática: 02.06.01.10.303.1002.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1836 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 24/06/2016 Valor: 897,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7273-7
Credor: FUNDO ESTADUAL DE SAUDE
CPF credor / CNPJ credor: 03.133.408/0001-20
Funcional Programática: 02.06.01.10.303.1002.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1834 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/06/2016 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20815-9
Credor: ANTONIO MARCOS REZENDE DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 017.013.886-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2023 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Contabilidade Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1832 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 17/06/2016 Valor: 12.320,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1806 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/06/2016 Valor: 300,00
Nº do documento: 14489 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Itamar Luiz Marchese
CPF credor / CNPJ credor: 280.845.510-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2021 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1805 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/06/2016 Valor: 300,00
Nº do documento: 14378 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Itamar Luiz Marchese
CPF credor / CNPJ credor: 280.845.510-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2021 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1804 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/06/2016 Valor: 100,00
Nº do documento: 14377 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Itamar Luiz Marchese
CPF credor / CNPJ credor: 280.845.510-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2021 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1794 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/06/2016 Valor: 100,00
Nº do documento: 14492 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Adão dos Reis de Oliveira Santos
CPF credor / CNPJ credor: 065.641.576-22
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2089 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas para Dptº. de Cultura Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1793 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/06/2016 Valor: 140,00
Nº do documento: 14492 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Adão dos Reis de Oliveira Santos
CPF credor / CNPJ credor: 065.641.576-22
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2089 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas para Dptº. de Cultura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1766 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/06/2016 Valor: 230,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7273-7
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1765 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/06/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7273-7
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1761 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 15/06/2016 Valor: 3.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: CONSTRUFACIL BURITIS COM MATE DE CONSTRUÇÃO
CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2054 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutencao de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1750 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/06/2016 Valor: 64,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Marcia Caroline Dranka Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 050.129.471-69
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1749 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/06/2016 Valor: 107,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Eliane Ferreira Neres
CPF credor / CNPJ credor: 097.993.656-00
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1748 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 03/06/2016 Valor: 84,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: Deusuita Rosa de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 066.757.526-00
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1733 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 03/06/2016 Valor: 53,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1722 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/06/2016 Valor: 1.787,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: PETTYTA ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1720 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/06/2016 Valor: 842,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 24881-9
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1689 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/06/2016 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: VALÉRIA CARNEIRO DE ARAÚJO
CPF credor / CNPJ credor: 003.417.261-09
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1688 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/06/2016 Valor: 65,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1687 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/06/2016 Valor: 63,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7273-7
Credor: V.V.L GÁS
CPF credor / CNPJ credor: 18.440.240/0001-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1682 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 02/06/2016 Valor: 300,00
Nº do documento: 14373 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Evilasio Ferreira dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 721.215.216-15
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1679 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 03/06/2016 Valor: 6.186,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 13865-7
Credor: SOUZA & PEREIRA PRODUTOS METALURGICOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 97.553.005/0001-83
Funcional Programática: 02.07.01.23.691.2001.2078 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Funcionamento da Feira Livre Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1671 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/06/2016 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Lindaura Francisco Magalhães
CPF credor / CNPJ credor: 471.909.731-68
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1661 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/06/2016 Valor: 600,00
Nº do documento: 14397 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Zilma de Jesus Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 935.777.106-91
Funcional Programática: 02.10.01.04.695.0019.3037 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Dptº de Turismo Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1647 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/06/2016 Valor: 126,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7217-6
Credor: V.V.L GÁS
CPF credor / CNPJ credor: 18.440.240/0001-72
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1639 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 08/06/2016 Valor: 1.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: Janiclea Moreira da Conceição
CPF credor / CNPJ credor: 036.597.291-67
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1636 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 07/06/2016 Valor: 33,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 24686-7
Credor: JOAO FRANCISCO DE ARAÚJO
CPF credor / CNPJ credor: 07.428.307/0001-37
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.3030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas para a Casa de Passagem. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1626 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 07/06/2016 Valor: 205,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26874-7
Credor: JOAO FRANCISCO DE ARAÚJO
CPF credor / CNPJ credor: 07.428.307/0001-37
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.2093 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administativas - SCFV. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1623 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 07/06/2016 Valor: 671,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26064-9
Credor: JOAO FRANCISCO DE ARAÚJO
CPF credor / CNPJ credor: 07.428.307/0001-37
Funcional Programática: 02.04.04.12.306.1204.2038 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Alimentação Escolar - PNAE Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1615 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 30/06/2016 Valor: 100,00
Nº do documento: 14429 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Deusnice Aparecida dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 075.954.936-25
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1597 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 13/06/2016 Valor: 1.472,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4582-9
Credor: Maria Lídia Vaz Justino
CPF credor / CNPJ credor: 22.652.648/0001-85
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1596 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/06/2016 Valor: 573,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 24686-7
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.3030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas para a Casa de Passagem. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1592 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 13/06/2016 Valor: 3.610,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4582-9
Credor: Maria Lídia Vaz Justino
CPF credor / CNPJ credor: 22.652.648/0001-85
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1588 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 03/06/2016 Valor: 3.705,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATÓRIOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.259.625/0001-06
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1583 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 03/06/2016 Valor: 68,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1561 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 16/06/2016 Valor: 100,00
Nº do documento: 14496 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Ivoneide Correia Nunes
CPF credor / CNPJ credor: 812.339.141-20
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1560 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 07/06/2016 Valor: 934,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 8943-5
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1544 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 06/06/2016 Valor: 14.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: HUGO QUEIROZ DA SILVA ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.374.685/0001-02
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1543 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 08/06/2016 Valor: 8.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: HUGO QUEIROZ DA SILVA ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.374.685/0001-02
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1537 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 08/06/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25
Funcional Programática: 02.06.01.10.244.0016.3043 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Transferências a Consórcios Públicos Mediante a Contrato de Rateio Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1536 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 03/06/2016 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7273-7
Credor: RITA ELAINE DIAS DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 001.834.396-19
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2022 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Departamento Financeiro Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1535 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/06/2016 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7273-7
Credor: ANTONIO MARCOS REZENDE DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 017.013.886-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2023 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Contabilidade Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1524 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 27/06/2016 Valor: 4.700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: JOÃO RODRIGUES DA CONCEIÇÃO
CPF credor / CNPJ credor: 17.790.236/0001-71
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1524 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 27/06/2016 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7217-6
Credor: JOÃO RODRIGUES DA CONCEIÇÃO
CPF credor / CNPJ credor: 17.790.236/0001-71
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1519 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 15/06/2016 Valor: 6.270,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 16794-0
Credor: Cidnei Santana Carneiro dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 18.055.916/0001-04
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1518 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 15/06/2016 Valor: 4.924,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 13843-6
Credor: Carlos Henrique Vieira Lisboa
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.226-08
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1517 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 15/06/2016 Valor: 5.985,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 16794-0
Credor: Dalvani Pereira Gomes Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 721.215.306-06
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1516 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 15/06/2016 Valor: 4.886,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 13843-6
Credor: Elismar Francisco de Brito-ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.917.525/0001-99
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1515 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 16/06/2016 Valor: 4.890,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 13843-6
Credor: Elismar Francisco de Brito-ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.917.525/0001-99
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1514 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 15/06/2016 Valor: 5.890,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 13843-6
Credor: ANTÔNIO RODRIGUES DE SOUZA 967100806-25 MEI
CPF credor / CNPJ credor: 24.123.260/0001-12
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1513 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 15/06/2016 Valor: 2.995,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 16794-0
Credor: MARCELINO DA SILVA BARBOSA 49899783153- MEI
CPF credor / CNPJ credor: 22.661.829/0001-78
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1512 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 10/06/2016 Valor: 5.581,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 16794-0
Credor: Ildebrando Pereira Lisboa ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.109.766/0001-16
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte Escolar - PNAT Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1511 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 03/06/2016 Valor: 6.222,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 14047-3
Credor: Claudiney Tavares Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 17.692.416/0001-10
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte Escolar - PNAT Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1510 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 08/06/2016 Valor: 4.587,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 16794-0
Credor: VALMIR GOMES OLIVEIRA 04646416670
CPF credor / CNPJ credor: 18.990.178/0001-92
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte Escolar - PNAT Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1496 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 28/06/2016 Valor: 3.093,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1495 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/06/2016 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 14415 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Glassinei Pereira da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 125.627.496-85
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.36.15
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades - SEGOV Descrição Natureza: Locação de Bens Móveis e Intangíveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1477 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 21/06/2016 Valor: 627,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2053 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Limpeza Urbana Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1476 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 21/06/2016 Valor: 650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1475 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 21/06/2016 Valor: 1.682,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2030 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1475 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 21/06/2016 Valor: 477,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2030 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1474 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 28/06/2016 Valor: 3.017,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1474 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 28/06/2016 Valor: 4.861,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1474 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 21/06/2016 Valor: 975,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1474 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 21/06/2016 Valor: 1.176,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1473 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 28/06/2016 Valor: 3.487,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2014 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Militar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1473 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 21/06/2016 Valor: 939,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2014 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Militar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1470 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 21/06/2016 Valor: 763,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1470 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 21/06/2016 Valor: 81,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1469 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 21/06/2016 Valor: 476,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1468 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 21/06/2016 Valor: 1.819,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1461 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 15/06/2016 Valor: 1.035,30
Nº do documento: 14416 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: OTACILIO PAIS DE ALVARENGA
CPF credor / CNPJ credor: 334.567.801-25
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2053 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Limpeza Urbana Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1460 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 18/06/2016 Valor: 1.035,30
Nº do documento: 14419 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Rubem Teixeira passos
CPF credor / CNPJ credor: 154.682.376-01
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2053 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Limpeza Urbana Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1425 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 06/06/2016 Valor: 9.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: HUGO QUEIROZ DA SILVA ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.374.685/0001-02
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1376 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/06/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 22451-0
Credor: IZABEL BARBOSA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 639.604.196-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1337 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/06/2016 Valor: 1.368,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26874-7
Credor: PETTYTA ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2083 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Cestas Basicas. Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1322 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/06/2016 Valor: 77,57
Nº do documento: 4278 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Josimar Dutra Dias
CPF credor / CNPJ credor: 483.416.730-53
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1321 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/06/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: 4278 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Josimar Dutra Dias
CPF credor / CNPJ credor: 483.416.730-53
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1318 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/06/2016 Valor: 900,00
Nº do documento: 014.139 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Maria Domingas Marchese
CPF credor / CNPJ credor: 576.793.711-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias do Prefeito
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Número do empenho: 1317 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 02/06/2016 Valor: 600,00
Nº do documento: 14324 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Evilasio Ferreira dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 721.215.216-15
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV Descrição Natureza: Diárias de Secretários
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Número do empenho: 1305 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/06/2016 Valor: 118,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Maria Lucia de Souza e Silva
CPF credor / CNPJ credor: 926.790.486-87
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 1297 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/06/2016 Valor: 865,73
Nº do documento: 014.139 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Maria Domingas Marchese
CPF credor / CNPJ credor: 576.793.711-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
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Número do empenho: 1288 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 08/06/2016 Valor: 3.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Priscila Lima de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 036.070.391-78
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 1282 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/06/2016 Valor: 312,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7217-6
Credor: V.V.L GÁS
CPF credor / CNPJ credor: 18.440.240/0001-72
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.1201.2031 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas - Creches Descrição Natureza: Gás Engarrafado
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Número do empenho: 1278 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/06/2016 Valor: 200,00
Nº do documento: 014.139 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Maria Domingas Marchese
CPF credor / CNPJ credor: 576.793.711-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
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Número do empenho: 1270 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/06/2016 Valor: 52,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: V.V.L GÁS
CPF credor / CNPJ credor: 18.440.240/0001-72
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Descrição Natureza: Gás Engarrafado
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Número do empenho: 1263 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 08/06/2016 Valor: 274.065,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 22531-2
Credor: HL TERRAPLENAGEM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.739.793/0001-19
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.2601.1026 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Pavimentacao e Infra Estrutura de Vias Urbanas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
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Número do empenho: 1259 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/06/2016 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 14313 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Dailson Carneiro de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 832.343.061-68
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 1239 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/06/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: 14315 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: UMBERTO ALMEIDA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 030.285.986-12
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1238 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/06/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: 14315 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: UMBERTO ALMEIDA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 030.285.986-12
Funcional Programática: 02.04.05.27.122.2701.2046 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividade da Secretaria de Desporto e Lazer Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1214 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/06/2016 Valor: 135,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: João Muniz dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 017.099.136-90
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1209 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 07/06/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: 14333 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1208 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 07/06/2016 Valor: 140,00
Nº do documento: 14333 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1207 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 07/06/2016 Valor: 150,00
Nº do documento: 14333 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1200 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 08/06/2016 Valor: 1.014,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 22451-0
Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.1004.2071 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Controle Epidemiologico Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1199 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/06/2016 Valor: 900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4582-9
Credor: PAULO HENRIQUE CARNEIRO PIMENTEL
CPF credor / CNPJ credor: 096.189.166-18
Funcional Programática: 02.09.01.27.813.0009.2092 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Atividades de Apoio a Festividades Culturais do Municipio Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1189 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 08/06/2016 Valor: 1.036,00
Nº do documento: 14493 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Valdenilson Rocha de Sena
CPF credor / CNPJ credor: 032.858.721-44
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1185 Número do subempenho: 60 Ano do empenho: 2016 Data: 08/06/2016 Valor: 2.949,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21362-4
Credor: ELIZANGELA ALVES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 038.834.406-71
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1164 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/06/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: 14267 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Edijalma Barbosa de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 817.926.891-87
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1135 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 03/06/2016 Valor: 2.949,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: Lyliane Silva Del Forno
CPF credor / CNPJ credor: 974.071.431-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1116 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/06/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: 3504 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7217-6
Credor: IVANILTO ROCHA FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 031.828.841-90
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1082 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/06/2016 Valor: 2.058,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26064-9
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.1201.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas - Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1079 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 07/06/2016 Valor: 33,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 24686-7
Credor: JOAO FRANCISCO DE ARAÚJO
CPF credor / CNPJ credor: 07.428.307/0001-37
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.3030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas para a Casa de Passagem. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1072 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/06/2016 Valor: 52,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: V.V.L GÁS
CPF credor / CNPJ credor: 18.440.240/0001-72
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1057 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 07/06/2016 Valor: 16,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20815-9
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.1501.2050 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutencao as Atividades do Cemiterio Publico Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1032 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 10/06/2016 Valor: 19.513,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1032 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 20/06/2016 Valor: 11.396,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1031 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 10/06/2016 Valor: 30.697,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2034 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1031 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 20/06/2016 Valor: 15.008,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2034 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1029 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 03/06/2016 Valor: 210,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 24686-7
Credor: RERISSON CARNEIRO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 107.006.116-65
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.3030 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas para a Casa de Passagem. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 982 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 09/06/2016 Valor: 3.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: GETULIO PEREIRA LISBOA
CPF credor / CNPJ credor: 443.308.206-68
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2076 Natureza: 3.3.90.36.15
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas-Prog.Apoio a Agric.Familiar. Descrição Natureza: Locação de Bens Móveis e Intangíveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 971 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/06/2016 Valor: 1.470,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 958 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 08/06/2016 Valor: 1.014,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 22451-0
Credor: JOVENICE CARNEIRO DE SOUSA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 981.737.666-49
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.1004.2071 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Controle Epidemiologico Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 931 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 14/06/2016 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4582-9
Credor: CELESTINO MARTINS DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 031.310.186-82
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 930 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 14/06/2016 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4582-9
Credor: GILSON NUNES MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 944.122.276-34
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 881 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 10/06/2016 Valor: 14.414,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 881 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 20/06/2016 Valor: 12.495,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 880 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 10/06/2016 Valor: 60.297,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 867 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/06/2016 Valor: 5.086,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Posto e Restaurante São Paulo LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.290.060/0001-96
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 865 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/06/2016 Valor: 2.099,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Posto e Restaurante São Paulo LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.290.060/0001-96
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 818 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/06/2016 Valor: 52,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7217-6
Credor: V.V.L GÁS
CPF credor / CNPJ credor: 18.440.240/0001-72
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 783 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/06/2016 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: HELIO FABIO DA SILVA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.218.069/0001-29
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 779 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 02/06/2016 Valor: 416,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: V.V.L GÁS
CPF credor / CNPJ credor: 18.440.240/0001-72
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 771 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/06/2016 Valor: 1.312,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Posto e Restaurante São Paulo LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.290.060/0001-96
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 698 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 17/06/2016 Valor: 686,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 690 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 08/06/2016 Valor: 3.377,92
Nº do documento: 4249 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 689 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/06/2016 Valor: 156,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7217-6
Credor: V.V.L GÁS
CPF credor / CNPJ credor: 18.440.240/0001-72
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 650 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 02/06/2016 Valor: 416,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: V.V.L GÁS
CPF credor / CNPJ credor: 18.440.240/0001-72
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 649 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 02/06/2016 Valor: 312,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: V.V.L GÁS
CPF credor / CNPJ credor: 18.440.240/0001-72
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.1201.2031 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas - Creches Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 563 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/06/2016 Valor: 2.034,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: JOAO FRANCISCO DE ARAÚJO
CPF credor / CNPJ credor: 07.428.307/0001-37
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para a Cozinha Comunitária. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 511 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 08/06/2016 Valor: 3.924,77
Nº do documento: 14376 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 510 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 08/06/2016 Valor: 19.950,84
Nº do documento: 14375 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 508 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 15/06/2016 Valor: 33,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 13843-6
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2030 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 507 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2016 Data: 06/06/2016 Valor: 1,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 14113-5
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 507 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2016 Data: 30/06/2016 Valor: 25,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 283142-2
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 507 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2016 Data: 30/06/2016 Valor: 27,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 507 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2016 Data: 17/06/2016 Valor: 42,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4582-9
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 507 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2016 Data: 17/06/2016 Valor: 8,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4586-1
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 507 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2016 Data: 21/06/2016 Valor: 16,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20779-9
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 507 Número do subempenho: 42 Ano do empenho: 2016 Data: 28/06/2016 Valor: 177,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 507 Número do subempenho: 43 Ano do empenho: 2016 Data: 20/06/2016 Valor: 8,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20815-9
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 507 Número do subempenho: 44 Ano do empenho: 2016 Data: 08/06/2016 Valor: 8,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 22531-2
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 506 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 15/06/2016 Valor: 16.516,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S/A BDMG
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.1013 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Manutencao da Divida Fundada Interna Contratual Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 505 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 27/06/2016 Valor: 33,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 504 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 29/06/2016 Valor: 101,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 503 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2016 Data: 30/06/2016 Valor: 58,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7273-7
Credor: BANCO SICOOB NOROESTE
CPF credor / CNPJ credor: 34.148.882/0001-59
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 503 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2016 Data: 30/06/2016 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7217-6
Credor: BANCO SICOOB NOROESTE
CPF credor / CNPJ credor: 34.148.882/0001-59
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 503 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2016 Data: 30/06/2016 Valor: 945,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: BANCO SICOOB NOROESTE
CPF credor / CNPJ credor: 34.148.882/0001-59
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 503 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2016 Data: 30/06/2016 Valor: 37,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: BANCO SICOOB NOROESTE
CPF credor / CNPJ credor: 34.148.882/0001-59
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 503 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2016 Data: 07/06/2016 Valor: 15,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: BANCO SICOOB NOROESTE
CPF credor / CNPJ credor: 34.148.882/0001-59
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 503 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2016 Data: 01/06/2016 Valor: 7,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: BANCO SICOOB NOROESTE
CPF credor / CNPJ credor: 34.148.882/0001-59
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 502 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 10/06/2016 Valor: 557,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM
CPF credor / CNPJ credor: 07.208.608/0001-55
Funcional Programática: 02.01.02.04.130.0402.2010 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuicoes com a AMAB/ AMNOR/ AMM/CNM Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 501 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 20/06/2016 Valor: 620,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: AMM - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.01.02.04.130.0402.2010 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuicoes com a AMAB/ AMNOR/ AMM/CNM Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 500 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2016 Data: 10/06/2016 Valor: 1.168,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: AMNOR ASSOCIACAO M. DA MICRO REGIAO DO N. DE M.G
CPF credor / CNPJ credor: 18.888.560/0001-90
Funcional Programática: 02.01.02.04.130.0402.2010 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuicoes com a AMAB/ AMNOR/ AMM/CNM Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 500 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2016 Data: 20/06/2016 Valor: 888,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: AMNOR ASSOCIACAO M. DA MICRO REGIAO DO N. DE M.G
CPF credor / CNPJ credor: 18.888.560/0001-90
Funcional Programática: 02.01.02.04.130.0402.2010 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuicoes com a AMAB/ AMNOR/ AMM/CNM Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 500 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2016 Data: 30/06/2016 Valor: 914,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: AMNOR ASSOCIACAO M. DA MICRO REGIAO DO N. DE M.G
CPF credor / CNPJ credor: 18.888.560/0001-90
Funcional Programática: 02.01.02.04.130.0402.2010 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuicoes com a AMAB/ AMNOR/ AMM/CNM Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 499 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2016 Data: 10/06/2016 Valor: 1.302,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: EMATER EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXT. RURAL
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.07.01.20.606.2001.2075 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios / EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 499 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2016 Data: 20/06/2016 Valor: 1.302,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: EMATER EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXT. RURAL
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.07.01.20.606.2001.2075 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios / EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 499 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2016 Data: 30/06/2016 Valor: 1.302,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: EMATER EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXT. RURAL
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.07.01.20.606.2001.2075 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios / EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 497 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 17/06/2016 Valor: 1.742,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 495 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 10/06/2016 Valor: 2.049,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2013 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Civil Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 495 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 17/06/2016 Valor: 2.886,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2013 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Civil Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 494 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 17/06/2016 Valor: 1.117,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2013 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Civil Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 493 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 17/06/2016 Valor: 2.090,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 492 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 10/06/2016 Valor: 5.776,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 491 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 17/06/2016 Valor: 2.546,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2018 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Departamento Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 490 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 17/06/2016 Valor: 880,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.3040 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Departamento Compras e Licitações Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 489 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 10/06/2016 Valor: 1.691,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.3040 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Departamento Compras e Licitações Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 487 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 17/06/2016 Valor: 7.022,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 487 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 10/06/2016 Valor: 5.648,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 486 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 17/06/2016 Valor: 11.640,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 485 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 10/06/2016 Valor: 2.286,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 484 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 17/06/2016 Valor: 2.471,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 483 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 10/06/2016 Valor: 4.321,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 481 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 17/06/2016 Valor: 3.225,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 480 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 17/06/2016 Valor: 3.220,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 478 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 17/06/2016 Valor: 8.923,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 477 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 17/06/2016 Valor: 5.561,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 476 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 10/06/2016 Valor: 2.599,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 474 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 17/06/2016 Valor: 33.577,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 473 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 17/06/2016 Valor: 1.748,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Aposentarias Custeadas com Recursos do Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 472 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 17/06/2016 Valor: 6.797,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 471 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 17/06/2016 Valor: 3.930,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 470 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 17/06/2016 Valor: 11.800,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 469 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 17/06/2016 Valor: 1.144,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 468 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 17/06/2016 Valor: 2.198,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 467 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 17/06/2016 Valor: 2.433,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 466 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 17/06/2016 Valor: 21.733,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2062 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Programa Agentes Comunitários Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 465 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 17/06/2016 Valor: 1.691,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.3030 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas para a Casa de Passagem. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 464 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 17/06/2016 Valor: 3.738,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.3030 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas para a Casa de Passagem. Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 463 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 17/06/2016 Valor: 6.284,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.2093 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administativas - SCFV. Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 462 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 17/06/2016 Valor: 3.802,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2062 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Programa Agentes Comunitários Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 461 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 17/06/2016 Valor: 2.551,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.06.01.10.304.1004.2066 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Vigilancia Sanitária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 460 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 17/06/2016 Valor: 6.476,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 459 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 17/06/2016 Valor: 8.694,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 456 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 10/06/2016 Valor: 3.638,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.01.02.02.061.0401.2005 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 455 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 10/06/2016 Valor: 1.691,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.01.02.04.124.0406.2009 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Controle Interno Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 454 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 10/06/2016 Valor: 1.681,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0403.2024 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Setor de Cadastro e Tributacao Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 452 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 10/06/2016 Valor: 4.011,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 451 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 10/06/2016 Valor: 1.691,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2017 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Setro de Patrimonio e Almoxarifado Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 450 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 17/06/2016 Valor: 4.737,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2022 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Departamento Financeiro Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 445 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 10/06/2016 Valor: 2.220,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2058 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Reparo e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 444 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 24/06/2016 Valor: 2.537,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2058 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Reparo e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 443 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 17/06/2016 Valor: 3.506,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 439 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 17/06/2016 Valor: 3.377,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.10.01.04.695.0019.3036 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas da Secretaria de Turismo. Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 437 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 17/06/2016 Valor: 5.432,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 435 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 10/06/2016 Valor: 2.442,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0403.2024 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Setor de Cadastro e Tributacao Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 431 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 10/06/2016 Valor: 4.664,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 431 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 17/06/2016 Valor: 7.497,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 430 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 10/06/2016 Valor: 8.491,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 429 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 10/06/2016 Valor: 1.779,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 428 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 10/06/2016 Valor: 15.390,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 427 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 10/06/2016 Valor: 1.282,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.1201.2031 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas - Creches Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 427 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 17/06/2016 Valor: 915,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.1201.2031 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas - Creches Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 425 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 17/06/2016 Valor: 880,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 421 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 07/06/2016 Valor: 2.467,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2034 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 421 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 07/06/2016 Valor: 127.333,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2034 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 420 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2016 Data: 07/06/2016 Valor: 75.239,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2034 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 420 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2016 Data: 07/06/2016 Valor: 2.274,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2034 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 419 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 10/06/2016 Valor: 7.426,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 418 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 17/06/2016 Valor: 1.839,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 417 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 17/06/2016 Valor: 1.760,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.2093 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administativas - SCFV. Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 416 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 30/06/2016 Valor: 34,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: BANCO SICOOB NOROESTE
CPF credor / CNPJ credor: 34.148.882/0001-59
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 351 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 06/06/2016 Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: LUIS HUMBERTO DE MENDONCA
CPF credor / CNPJ credor: 269.464.591-72
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.36.15
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Locação de Bens Móveis e Intangíveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 351 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 06/06/2016 Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: LUIS HUMBERTO DE MENDONCA
CPF credor / CNPJ credor: 269.464.591-72
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.36.15
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Locação de Bens Móveis e Intangíveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 350 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 20/06/2016 Valor: 1.338,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.229.142/0001-41
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 347 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 14/06/2016 Valor: 25,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 8943-5
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 347 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2016 Data: 07/06/2016 Valor: 8,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21542-2
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 347 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2016 Data: 15/06/2016 Valor: 16,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 22451-0
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 347 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2016 Data: 09/06/2016 Valor: 123,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 345 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 14/06/2016 Valor: 3.900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: FABIO LOPES BRANDAO
CPF credor / CNPJ credor: 981.858.616-68
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2053 Natureza: 3.3.90.36.15
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Limpeza Urbana Descrição Natureza: Locação de Bens Móveis e Intangíveis
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Número do empenho: 344 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2016 Data: 22/06/2016 Valor: 25,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26874-7
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.2093 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administativas - SCFV. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 344 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2016 Data: 15/06/2016 Valor: 16,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26868-2
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.2093 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administativas - SCFV. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 344 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2016 Data: 03/06/2016 Valor: 8,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 24686-7
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.2093 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administativas - SCFV. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 344 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2016 Data: 17/06/2016 Valor: 0,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 24686-7
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.2093 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administativas - SCFV. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 343 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 09/06/2016 Valor: 8,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21535-X
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.3009 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Saúde em Casa Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 343 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 14/06/2016 Valor: 33,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 24881-9
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.3009 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Saúde em Casa Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 336 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 16/06/2016 Valor: 560,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Antonio Carlos Morais de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 094.084.476-11
Funcional Programática: 02.07.01.20.544.1801.2074 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades de Conservação e Preservação de Recursos Hidricos Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 333 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 08/06/2016 Valor: 4.070,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: LUCINEI TAVARES RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 032.418.006-36
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 331 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 08/06/2016 Valor: 2.949,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: VALÉRIA CARNEIRO DE ARAÚJO
CPF credor / CNPJ credor: 003.417.261-09
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 330 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 08/06/2016 Valor: 2.949,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: Veronice Roderigues Farias
CPF credor / CNPJ credor: 518.041.401-63
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 325 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 14/06/2016 Valor: 15.393,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0402.2019 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com Serviços de Iluminação Publica - COSIP Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 324 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 15/06/2016 Valor: 7.584,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 322 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 08/06/2016 Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: AUREA ORNELAS NETTA
CPF credor / CNPJ credor: 983.284.411-87
Funcional Programática: 02.04.04.12.306.1204.2038 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Programa de Alimentação Escolar - PNAE Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 322 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 30/06/2016 Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 283142-2
Credor: AUREA ORNELAS NETTA
CPF credor / CNPJ credor: 983.284.411-87
Funcional Programática: 02.04.04.12.306.1204.2038 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Programa de Alimentação Escolar - PNAE Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 316 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 20/06/2016 Valor: 666,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.229.142/0001-41
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2090 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Biblioteca Publica Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 308 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 14/06/2016 Valor: 414,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Mário José da Rocha
CPF credor / CNPJ credor: 149.736.426-49
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 308 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 14/06/2016 Valor: 414,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Mário José da Rocha
CPF credor / CNPJ credor: 149.736.426-49
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 306 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 20/06/2016 Valor: 6.736,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.1013 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Manutencao da Divida Fundada Interna Contratual Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 306 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 02/06/2016 Valor: 6.059,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.1013 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Manutencao da Divida Fundada Interna Contratual Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 306 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 02/06/2016 Valor: 6.059,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.1013 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Manutencao da Divida Fundada Interna Contratual Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 305 Número do subempenho: 73 Ano do empenho: 2016 Data: 09/06/2016 Valor: 194,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimonio do Servidor Público - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 305 Número do subempenho: 74 Ano do empenho: 2016 Data: 10/06/2016 Valor: 2.337,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimonio do Servidor Público - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 305 Número do subempenho: 75 Ano do empenho: 2016 Data: 10/06/2016 Valor: 3,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4586-1
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimonio do Servidor Público - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 305 Número do subempenho: 76 Ano do empenho: 2016 Data: 06/06/2016 Valor: 6,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 14113-5
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimonio do Servidor Público - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 305 Número do subempenho: 77 Ano do empenho: 2016 Data: 03/06/2016 Valor: 184,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 13865-7
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimonio do Servidor Público - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 305 Número do subempenho: 86 Ano do empenho: 2016 Data: 30/06/2016 Valor: 27,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 283142-2
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimonio do Servidor Público - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 305 Número do subempenho: 87 Ano do empenho: 2016 Data: 20/06/2016 Valor: 1.777,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimonio do Servidor Público - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 305 Número do subempenho: 88 Ano do empenho: 2016 Data: 30/06/2016 Valor: 1.829,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimonio do Servidor Público - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 305 Número do subempenho: 89 Ano do empenho: 2016 Data: 20/06/2016 Valor: 1,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4586-1
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimonio do Servidor Público - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 305 Número do subempenho: 90 Ano do empenho: 2016 Data: 30/06/2016 Valor: 0,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4586-1
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimonio do Servidor Público - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 305 Número do subempenho: 91 Ano do empenho: 2016 Data: 27/06/2016 Valor: 47,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 6299-5
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimonio do Servidor Público - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 305 Número do subempenho: 92 Ano do empenho: 2016 Data: 09/06/2016 Valor: 2,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20779-9
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimonio do Servidor Público - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 305 Número do subempenho: 93 Ano do empenho: 2016 Data: 10/06/2016 Valor: 19,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20779-9
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimonio do Servidor Público - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 305 Número do subempenho: 94 Ano do empenho: 2016 Data: 20/06/2016 Valor: 8,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20779-9
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimonio do Servidor Público - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 305 Número do subempenho: 95 Ano do empenho: 2016 Data: 30/06/2016 Valor: 5,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20779-9
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimonio do Servidor Público - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 302 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 10/06/2016 Valor: 435,52
Nº do documento: 14495 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: RAIMUNDA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 051.003.016-51
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2053 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Limpeza Urbana Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 290 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 20/06/2016 Valor: 286,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.229.142/0001-41
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Civil Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 289 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 20/06/2016 Valor: 666,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.229.142/0001-41
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 288 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 20/06/2016 Valor: 286,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.229.142/0001-41
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0403.2024 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Setor de Cadastro e Tributacao Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 287 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 20/06/2016 Valor: 143,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.229.142/0001-41
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 286 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 20/06/2016 Valor: 1.338,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.229.142/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 285 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 20/06/2016 Valor: 143,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.229.142/0001-41
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 284 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 20/06/2016 Valor: 1.338,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26874-7
Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.229.142/0001-41
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 283 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 20/06/2016 Valor: 143,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21362-4
Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.229.142/0001-41
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.1004.2067 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 282 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 20/06/2016 Valor: 143,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.229.142/0001-41
Funcional Programática: 02.10.01.04.695.0019.3036 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas da Secretaria de Turismo. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 281 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 20/06/2016 Valor: 143,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.229.142/0001-41
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.3007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Farmacia Basica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 280 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 20/06/2016 Valor: 666,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.229.142/0001-41
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 276 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 08/06/2016 Valor: 1.680,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25
Funcional Programática: 02.06.01.10.244.0016.3043 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Transferências a Consórcios Públicos Mediante a Contrato de Rateio Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
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Número do empenho: 272 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2016 Data: 27/06/2016 Valor: 1.402,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: BH DIAGRAMAÇÃO DE TEXTOS E PUBLICAÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.303.485/0001-02
Funcional Programática: 02.01.02.04.131.0402.2011 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Publicação de Editais e Outras Publicações Legais Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
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Número do empenho: 272 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2016 Data: 22/06/2016 Valor: 1.530,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 17056-9
Credor: BH DIAGRAMAÇÃO DE TEXTOS E PUBLICAÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.303.485/0001-02
Funcional Programática: 02.01.02.04.131.0402.2011 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Publicação de Editais e Outras Publicações Legais Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 257 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 17/06/2016 Valor: 228,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2014 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Militar Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 256 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 07/06/2016 Valor: 228,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 13865-7
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 256 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 17/06/2016 Valor: 228,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 14113-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 255 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 17/06/2016 Valor: 57,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 254 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 17/06/2016 Valor: 83,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0403.2024 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Setor de Cadastro e Tributacao Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 253 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 17/06/2016 Valor: 173,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.3040 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Departamento Compras e Licitações Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 252 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 17/06/2016 Valor: 120,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 14113-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 251 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 17/06/2016 Valor: 651,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 243 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 07/06/2016 Valor: 41,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 13865-7
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2090 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Biblioteca Publica Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 243 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 07/06/2016 Valor: 41,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 13865-7
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2090 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Biblioteca Publica Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 243 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 03/06/2016 Valor: 35,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2090 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Biblioteca Publica Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 242 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 07/06/2016 Valor: 209,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 13865-7
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.20.692.0004.3024 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Programa - PAA. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 242 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 09/06/2016 Valor: 172,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.20.692.0004.3024 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Programa - PAA. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 241 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 03/06/2016 Valor: 45,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2017 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Setro de Patrimonio e Almoxarifado Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 241 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 03/06/2016 Valor: 46,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2017 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Setro de Patrimonio e Almoxarifado Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 240 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 03/06/2016 Valor: 25,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 239 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 03/06/2016 Valor: 59,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Civil Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 238 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 07/06/2016 Valor: 85,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 13865-7
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 238 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 03/06/2016 Valor: 113,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 237 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 09/06/2016 Valor: 197,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.3030 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas para a Casa de Passagem. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 237 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 09/06/2016 Valor: 180,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.3030 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas para a Casa de Passagem. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 198 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 07/06/2016 Valor: 40,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 13865-7
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2090 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Biblioteca Publica Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 198 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 07/06/2016 Valor: 41,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 13865-7
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2090 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Biblioteca Publica Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 197 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 07/06/2016 Valor: 15,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20815-9
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.20.692.0004.3024 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Programa - PAA. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 197 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 07/06/2016 Valor: 16,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 13865-7
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.20.692.0004.3024 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Programa - PAA. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 196 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 07/06/2016 Valor: 24,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20815-9
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 196 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 07/06/2016 Valor: 24,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 13865-7
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 195 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 07/06/2016 Valor: 9,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20815-9
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Civil Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 194 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 07/06/2016 Valor: 48,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20815-9
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 194 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 07/06/2016 Valor: 48,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 13865-7
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 194 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 07/06/2016 Valor: 48,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 13865-7
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 193 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 07/06/2016 Valor: 24,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20815-9
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2017 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Setro de Patrimonio e Almoxarifado Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 193 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 07/06/2016 Valor: 24,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 13865-7
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2017 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Setro de Patrimonio e Almoxarifado Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 189 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 02/06/2016 Valor: 5.380,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Posto e Restaurante São Paulo LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.290.060/0001-96
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 168 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 22/06/2016 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior
CPF credor / CNPJ credor: 101.380.316-73
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 168 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2016 Data: 24/06/2016 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior
CPF credor / CNPJ credor: 101.380.316-73
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 168 Número do subempenho: 47 Ano do empenho: 2016 Data: 22/06/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior
CPF credor / CNPJ credor: 101.380.316-73
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 168 Número do subempenho: 48 Ano do empenho: 2016 Data: 22/06/2016 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior
CPF credor / CNPJ credor: 101.380.316-73
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 168 Número do subempenho: 49 Ano do empenho: 2016 Data: 22/06/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior
CPF credor / CNPJ credor: 101.380.316-73
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 168 Número do subempenho: 50 Ano do empenho: 2016 Data: 22/06/2016 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior
CPF credor / CNPJ credor: 101.380.316-73
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 168 Número do subempenho: 51 Ano do empenho: 2016 Data: 22/06/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior
CPF credor / CNPJ credor: 101.380.316-73
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 168 Número do subempenho: 52 Ano do empenho: 2016 Data: 22/06/2016 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior
CPF credor / CNPJ credor: 101.380.316-73
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 168 Número do subempenho: 53 Ano do empenho: 2016 Data: 22/06/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior
CPF credor / CNPJ credor: 101.380.316-73
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 168 Número do subempenho: 54 Ano do empenho: 2016 Data: 22/06/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior
CPF credor / CNPJ credor: 101.380.316-73
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 168 Número do subempenho: 60 Ano do empenho: 2016 Data: 01/06/2016 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior
CPF credor / CNPJ credor: 101.380.316-73
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 168 Número do subempenho: 61 Ano do empenho: 2016 Data: 07/06/2016 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior
CPF credor / CNPJ credor: 101.380.316-73
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 168 Número do subempenho: 62 Ano do empenho: 2016 Data: 07/06/2016 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior
CPF credor / CNPJ credor: 101.380.316-73
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 168 Número do subempenho: 63 Ano do empenho: 2016 Data: 16/06/2016 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior
CPF credor / CNPJ credor: 101.380.316-73
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 168 Número do subempenho: 64 Ano do empenho: 2016 Data: 24/06/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior
CPF credor / CNPJ credor: 101.380.316-73
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 168 Número do subempenho: 65 Ano do empenho: 2016 Data: 24/06/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior
CPF credor / CNPJ credor: 101.380.316-73
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 168 Número do subempenho: 66 Ano do empenho: 2016 Data: 24/06/2016 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior
CPF credor / CNPJ credor: 101.380.316-73
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 168 Número do subempenho: 67 Ano do empenho: 2016 Data: 24/06/2016 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior
CPF credor / CNPJ credor: 101.380.316-73
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 168 Número do subempenho: 68 Ano do empenho: 2016 Data: 24/06/2016 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior
CPF credor / CNPJ credor: 101.380.316-73
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 168 Número do subempenho: 69 Ano do empenho: 2016 Data: 24/06/2016 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior
CPF credor / CNPJ credor: 101.380.316-73
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 168 Número do subempenho: 70 Ano do empenho: 2016 Data: 24/06/2016 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior
CPF credor / CNPJ credor: 101.380.316-73
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 168 Número do subempenho: 71 Ano do empenho: 2016 Data: 24/06/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior
CPF credor / CNPJ credor: 101.380.316-73
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 168 Número do subempenho: 72 Ano do empenho: 2016 Data: 24/06/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior
CPF credor / CNPJ credor: 101.380.316-73
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 168 Número do subempenho: 83 Ano do empenho: 2016 Data: 24/06/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior
CPF credor / CNPJ credor: 101.380.316-73
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 168 Número do subempenho: 84 Ano do empenho: 2016 Data: 22/06/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior
CPF credor / CNPJ credor: 101.380.316-73
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 168 Número do subempenho: 85 Ano do empenho: 2016 Data: 23/06/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior
CPF credor / CNPJ credor: 101.380.316-73
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 168 Número do subempenho: 86 Ano do empenho: 2016 Data: 25/06/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior
CPF credor / CNPJ credor: 101.380.316-73
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 168 Número do subempenho: 87 Ano do empenho: 2016 Data: 22/06/2016 Valor: 5,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior
CPF credor / CNPJ credor: 101.380.316-73
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 167 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2016 Data: 02/06/2016 Valor: 540,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 167 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2016 Data: 16/06/2016 Valor: 270,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 167 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2016 Data: 08/06/2016 Valor: 540,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 167 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2016 Data: 09/06/2016 Valor: 270,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
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Número do empenho: 167 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2016 Data: 14/06/2016 Valor: 540,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 167 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2016 Data: 22/06/2016 Valor: 530,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 167 Número do subempenho: 42 Ano do empenho: 2016 Data: 27/06/2016 Valor: 570,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 166 Número do subempenho: 60 Ano do empenho: 2016 Data: 02/06/2016 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 166 Número do subempenho: 61 Ano do empenho: 2016 Data: 16/06/2016 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 166 Número do subempenho: 62 Ano do empenho: 2016 Data: 08/06/2016 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 166 Número do subempenho: 63 Ano do empenho: 2016 Data: 09/06/2016 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 166 Número do subempenho: 68 Ano do empenho: 2016 Data: 14/06/2016 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 166 Número do subempenho: 69 Ano do empenho: 2016 Data: 22/06/2016 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 166 Número do subempenho: 70 Ano do empenho: 2016 Data: 27/06/2016 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 164 Número do subempenho: 65 Ano do empenho: 2016 Data: 06/06/2016 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA
CPF credor / CNPJ credor: 032.921.666-08
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 164 Número do subempenho: 70 Ano do empenho: 2016 Data: 17/06/2016 Valor: 350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA
CPF credor / CNPJ credor: 032.921.666-08
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 163 Número do subempenho: 57 Ano do empenho: 2016 Data: 29/06/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 163 Número do subempenho: 58 Ano do empenho: 2016 Data: 29/06/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 163 Número do subempenho: 59 Ano do empenho: 2016 Data: 29/06/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 163 Número do subempenho: 60 Ano do empenho: 2016 Data: 29/06/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 163 Número do subempenho: 61 Ano do empenho: 2016 Data: 29/06/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 163 Número do subempenho: 64 Ano do empenho: 2016 Data: 02/06/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 163 Número do subempenho: 65 Ano do empenho: 2016 Data: 02/06/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 162 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2016 Data: 01/06/2016 Valor: 171,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7273-7
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 162 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2016 Data: 01/06/2016 Valor: 270,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7273-7
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 162 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2016 Data: 03/06/2016 Valor: 230,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 162 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2016 Data: 09/06/2016 Valor: 230,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 162 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2016 Data: 16/06/2016 Valor: 230,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 162 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2016 Data: 20/06/2016 Valor: 270,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 162 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2016 Data: 22/06/2016 Valor: 270,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 162 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2016 Data: 27/06/2016 Valor: 270,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 162 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2016 Data: 27/06/2016 Valor: 460,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 161 Número do subempenho: 62 Ano do empenho: 2016 Data: 01/06/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7273-7
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 161 Número do subempenho: 63 Ano do empenho: 2016 Data: 01/06/2016 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7273-7
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 161 Número do subempenho: 64 Ano do empenho: 2016 Data: 03/06/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 161 Número do subempenho: 65 Ano do empenho: 2016 Data: 09/06/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 161 Número do subempenho: 68 Ano do empenho: 2016 Data: 16/06/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 161 Número do subempenho: 69 Ano do empenho: 2016 Data: 20/06/2016 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 161 Número do subempenho: 70 Ano do empenho: 2016 Data: 22/06/2016 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 161 Número do subempenho: 72 Ano do empenho: 2016 Data: 27/06/2016 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 161 Número do subempenho: 73 Ano do empenho: 2016 Data: 27/06/2016 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 153 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 14/06/2016 Valor: 9.324,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Consultoria Contábil
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Número do empenho: 112 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/06/2016 Valor: 2.422,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: MARLENE SILVA DEL FORNO
CPF credor / CNPJ credor: 13.559.506/0001-87
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
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Número do empenho: 61 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 15/06/2016 Valor: 1.700,00
Nº do documento: 4250 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Wilkis Maria Castellanos Gonzalez
CPF credor / CNPJ credor: 067.547.391-85
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 60 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 15/06/2016 Valor: 1.700,00
Nº do documento: 4251 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Osmay Vasquez Leyva
CPF credor / CNPJ credor: 066.028.501-05
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 14/06/2016 Valor: 1.700,00
Nº do documento: 4252 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Kenia Tellez Frandin
CPF credor / CNPJ credor: 068.073.401-50
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 23 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 08/06/2016 Valor: 300,00
Nº do documento: 14494 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Juliana Diéssica de Oliveira Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 099.808.206-67
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Total dos pagamentos: 1.464.336,31