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Prefeitura Municipal de Formoso

Prefeitura Municipal de Formoso

Estado de Minas Gerais

Di

Maio de 2016

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 1848 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/05/2016 Valor: 210,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 22451-0
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.1004.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1841 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/05/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4582-9
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.04.05.27.122.2701.2046 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividade da Secretaria de Desporto e Lazer Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1838 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 24/05/2016 Valor: 140,00
Nº do documento: 14362 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Gilvane Dias de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 495.054.836-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2023 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Contabilidade Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1790 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/05/2016 Valor: 210,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: Veronice Roderigues Farias
CPF credor / CNPJ credor: 518.041.401-63
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1768 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/05/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: 3514 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7217-6
Credor: Roney Soares Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 096.188.846-60
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1767 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/05/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: 3514 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7217-6
Credor: Roney Soares Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 096.188.846-60
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1746 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 17/05/2016 Valor: 140,00
Nº do documento: 14351 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Pedro Barbosa dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 045.244.326-12
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2089 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas para Dptº. de Cultura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1730 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 24/05/2016 Valor: 150,00
Nº do documento: 14358 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: João dos Reis Aragão
CPF credor / CNPJ credor: 725.120.911-04
Funcional Programática: 02.04.05.27.122.2701.2046 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividade da Secretaria de Desporto e Lazer Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1713 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/05/2016 Valor: 140,00
Nº do documento: 3514 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7217-6
Credor: Roney Soares Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 096.188.846-60
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1673 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/05/2016 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: Eder Lucio Santana Carneiro
CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1672 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/05/2016 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: Eder Lucio Santana Carneiro
CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1670 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/05/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26874-7
Credor: Mônica Mendes Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 610.495.061-20
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.3030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas para a Casa de Passagem. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1669 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/05/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 23481-8
Credor: MARCIA LOPO DE ARAUJO FELICIANO
CPF credor / CNPJ credor: 036.913.036-76
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.3030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas para a Casa de Passagem. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1668 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/05/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26874-7
Credor: Rita de Castro Lopes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 787.166.911-72
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.3030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas para a Casa de Passagem. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1659 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/05/2016 Valor: 140,00
Nº do documento: 14338 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Adão dos Reis de Oliveira Santos
CPF credor / CNPJ credor: 065.641.576-22
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1585 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 17/05/2016 Valor: 600,00
Nº do documento: 14352 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Itamar Luiz Marchese
CPF credor / CNPJ credor: 280.845.510-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2021 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1582 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 24/05/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: 3513 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7217-6
Credor: Roney Soares Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 096.188.846-60
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2028 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Programa de Capacitacao e Qualificacao de Recursos Humanos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1578 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/05/2016 Valor: 300,00
Nº do documento: 14339 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Dailson Carneiro de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 832.343.061-68
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1577 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/05/2016 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4586-1
Credor: Dailson Carneiro de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 832.343.061-68
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1570 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/05/2016 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4586-1
Credor: Dailson Carneiro de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 832.343.061-68
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1568 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/05/2016 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4586-1
Credor: Dailson Carneiro de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 832.343.061-68
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1567 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 19/05/2016 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Evilasio Ferreira dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 721.215.216-15
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1566 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/05/2016 Valor: 300,00
Nº do documento: 14347 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: CORACI BARBOSA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 054.138.626-36
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1563 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/05/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26874-7
Credor: Mônica Mendes Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 610.495.061-20
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.3030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas para a Casa de Passagem. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1562 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/05/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 23481-8
Credor: MARCIA LOPO DE ARAUJO FELICIANO
CPF credor / CNPJ credor: 036.913.036-76
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.3030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas para a Casa de Passagem. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1547 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 02/05/2016 Valor: 210,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: Hugo Queiroz da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 076.632.046-46
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1546 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 02/05/2016 Valor: 210,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: Lyliane Silva Del Forno
CPF credor / CNPJ credor: 974.071.431-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1451 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/05/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: 14298 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: WAGNER NASCIMENTO ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 030.500.356-92
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1423 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/05/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: 3514 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7217-6
Credor: Roney Soares Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 096.188.846-60
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1422 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/05/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: 3514 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7217-6
Credor: Roney Soares Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 096.188.846-60
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1406 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/05/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: 14321 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Rosangela Rodrigues Barbosa
CPF credor / CNPJ credor: 089.170.926-67
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1405 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/05/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: 14320 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: MILENA JOSE DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 071.298.136-52
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1404 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/05/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: 14319 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: JOELMAR FRANCISCO DE BRITO
CPF credor / CNPJ credor: 012.918.086-63
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1403 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/05/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: 3513 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7217-6
Credor: Roney Soares Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 096.188.846-60
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1402 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/05/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: 3513 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7217-6
Credor: Roney Soares Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 096.188.846-60
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1396 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/05/2016 Valor: 140,00
Nº do documento: 14318 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Ana Paula Martins de Melo
CPF credor / CNPJ credor: 103.736.586-05
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Civil Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1379 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/05/2016 Valor: 150,00
Nº do documento: 4287 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: ILDA RIBEIRO DE ASSUNÇÃO
CPF credor / CNPJ credor: 051.387.006-77
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1378 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/05/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: 4279 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Ileida Silva dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 038.698.986-90
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1375 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 02/05/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 22451-0
Credor: ELIZANGELA ALVES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 038.834.406-71
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1373 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 24/05/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: 3513 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7217-6
Credor: Roney Soares Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 096.188.846-60
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1372 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/05/2016 Valor: 140,00
Nº do documento: 4273 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Juliana Diéssica de Oliveira Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 099.808.206-67
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1371 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/05/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: 4276 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Joeny Rodrigues da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 014.416.956-80
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1370 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/05/2016 Valor: 140,00
Nº do documento: 4281 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: ADENOR SILVA GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 014.394.376-61
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1369 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/05/2016 Valor: 150,00
Nº do documento: 4284 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Joana Mendes dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 540.116.041-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1368 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/05/2016 Valor: 150,00
Nº do documento: 4295 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: ROSANGELA DA SILVA ANDRADE
CPF credor / CNPJ credor: 801.716.211-15
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1367 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/05/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: 4295 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: ROSANGELA DA SILVA ANDRADE
CPF credor / CNPJ credor: 801.716.211-15
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1364 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/05/2016 Valor: 150,00
Nº do documento: 4286 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Maria Raimunda Cardoso
CPF credor / CNPJ credor: 470.408.906-15
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1363 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/05/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: 4294 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Gleide Tavares Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 929.046.101-20
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1362 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/05/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: 4294 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Gleide Tavares Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 929.046.101-20
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1361 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/05/2016 Valor: 375,00
Nº do documento: 004.283 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Maria Eunice Fernandes das Neves
CPF credor / CNPJ credor: 006.825.616-73
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1360 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/05/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: 4284 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Joana Mendes dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 540.116.041-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1359 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/05/2016 Valor: 150,00
Nº do documento: 4280 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Luci da Silva Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 046.721.686-03
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1358 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/05/2016 Valor: 140,00
Nº do documento: 4274 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Liliane Fernandes das Neves
CPF credor / CNPJ credor: 054.723.686-77
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1357 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/05/2016 Valor: 150,00
Nº do documento: 4282 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: SANDRA SUZINEI MOREIRA ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 055.193.946-01
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1356 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/05/2016 Valor: 150,00
Nº do documento: 4275 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Marina de Almeida Lemes
CPF credor / CNPJ credor: 054.749.526-94
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1350 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 24/05/2016 Valor: 140,00
Nº do documento: 4300 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Cleison Nascimento Ornelas
CPF credor / CNPJ credor: 037.022.586-47
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1350 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 24/05/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: 004.300 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Cleison Nascimento Ornelas
CPF credor / CNPJ credor: 037.022.586-47
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1350 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 24/05/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: 4300 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Cleison Nascimento Ornelas
CPF credor / CNPJ credor: 037.022.586-47
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1350 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 24/05/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: 4300 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Cleison Nascimento Ornelas
CPF credor / CNPJ credor: 037.022.586-47
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1347 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/05/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: 3513 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7217-6
Credor: Roney Soares Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 096.188.846-60
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2028 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Programa de Capacitacao e Qualificacao de Recursos Humanos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1343 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/05/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: 14317 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Roney Soares Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 096.188.846-60
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1334 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/05/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: 3513 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7217-6
Credor: Roney Soares Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 096.188.846-60
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2028 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Programa de Capacitacao e Qualificacao de Recursos Humanos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1333 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/05/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: 3513 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7217-6
Credor: Roney Soares Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 096.188.846-60
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2028 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Programa de Capacitacao e Qualificacao de Recursos Humanos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1332 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/05/2016 Valor: 420,00
Nº do documento: 3513 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7217-6
Credor: Roney Soares Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 096.188.846-60
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2028 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Programa de Capacitacao e Qualificacao de Recursos Humanos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1260 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/05/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: 4244 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7217-6
Credor: Roney Soares Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 096.188.846-60
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1245 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/05/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: 14329 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Hélio Ferreira de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 499.834.406-44
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1243 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/05/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: 14317 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Roney Soares Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 096.188.846-60
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1240 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/05/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 24686-7
Credor: Mônica Mendes Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 610.495.061-20
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.3030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas para a Casa de Passagem. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1237 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/05/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: 14317 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Roney Soares Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 096.188.846-60
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1230 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/05/2016 Valor: 75,00
Nº do documento: 4284 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Joana Mendes dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 540.116.041-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1229 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/05/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: 4283 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Maria Eunice Fernandes das Neves
CPF credor / CNPJ credor: 006.825.616-73
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1228 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/05/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: 4282 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: SANDRA SUZINEI MOREIRA ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 055.193.946-01
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1227 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/05/2016 Valor: 140,00
Nº do documento: 4281 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: ADENOR SILVA GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 014.394.376-61
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1226 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/05/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: 4280 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Luci da Silva Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 046.721.686-03
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1225 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/05/2016 Valor: 150,00
Nº do documento: 4279 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Ileida Silva dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 038.698.986-90
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1224 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 24/05/2016 Valor: 75,00
Nº do documento: 4300 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Cleison Nascimento Ornelas
CPF credor / CNPJ credor: 037.022.586-47
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1223 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 24/05/2016 Valor: 150,00
Nº do documento: 4300 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Cleison Nascimento Ornelas
CPF credor / CNPJ credor: 037.022.586-47
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1222 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 24/05/2016 Valor: 75,00
Nº do documento: 4300 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Cleison Nascimento Ornelas
CPF credor / CNPJ credor: 037.022.586-47
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1221 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/05/2016 Valor: 75,00
Nº do documento: 4279 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Ileida Silva dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 038.698.986-90
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1220 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/05/2016 Valor: 280,00
Nº do documento: 4244 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Roney Soares Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 096.188.846-60
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1177 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/05/2016 Valor: 75,00
Nº do documento: 4284 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Joana Mendes dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 540.116.041-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1176 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/05/2016 Valor: 75,00
Nº do documento: 4287 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: ILDA RIBEIRO DE ASSUNÇÃO
CPF credor / CNPJ credor: 051.387.006-77
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1175 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/05/2016 Valor: 150,00
Nº do documento: 4286 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Maria Raimunda Cardoso
CPF credor / CNPJ credor: 470.408.906-15
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1174 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 02/05/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: Lyliane Silva Del Forno
CPF credor / CNPJ credor: 974.071.431-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1173 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/05/2016 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26874-7
Credor: Mônica Mendes Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 610.495.061-20
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1165 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/05/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: 14268 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: MILENA JOSE DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 071.298.136-52
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1163 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/05/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: 14266 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: JOELMAR FRANCISCO DE BRITO
CPF credor / CNPJ credor: 012.918.086-63
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1076 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/05/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: 004.244 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Roney Soares Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 096.188.846-60
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1044 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 27/05/2016 Valor: 75,00
Nº do documento: 004.231 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Joeny Rodrigues da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 014.416.956-80
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 999 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 02/05/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Roney Soares Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 096.188.846-60
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 994 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 02/05/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Neurivilson Pereira de Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 981.742.316-68
Funcional Programática: 02.04.05.27.122.2701.2046 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividade da Secretaria de Desporto e Lazer Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 741 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/05/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: 004.244 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Roney Soares Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 096.188.846-60
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 740 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/05/2016 Valor: 210,00
Nº do documento: 004.244 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Roney Soares Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 096.188.846-60
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 736 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 02/05/2016 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Evilasio Ferreira dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 721.215.216-15
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 730 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 02/05/2016 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Zilma de Jesus Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 935.777.106-91
Funcional Programática: 02.10.01.04.695.0019.3036 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas da Secretaria de Turismo. Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 652 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 02/05/2016 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Itamar Luiz Marchese
CPF credor / CNPJ credor: 280.845.510-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2021 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 169 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 25/05/2016 Valor: 150,00
Nº do documento: 4285 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Claudiomar Gomes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 168 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2016 Data: 24/05/2016 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior
CPF credor / CNPJ credor: 101.380.316-73
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 168 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2016 Data: 24/05/2016 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior
CPF credor / CNPJ credor: 101.380.316-73
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 168 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2016 Data: 24/05/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior
CPF credor / CNPJ credor: 101.380.316-73
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 168 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2016 Data: 24/05/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior
CPF credor / CNPJ credor: 101.380.316-73
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 168 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2016 Data: 24/05/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior
CPF credor / CNPJ credor: 101.380.316-73
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 168 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2016 Data: 24/05/2016 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior
CPF credor / CNPJ credor: 101.380.316-73
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 168 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2016 Data: 24/05/2016 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior
CPF credor / CNPJ credor: 101.380.316-73
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 168 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2016 Data: 24/05/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior
CPF credor / CNPJ credor: 101.380.316-73
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 168 Número do subempenho: 42 Ano do empenho: 2016 Data: 24/05/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior
CPF credor / CNPJ credor: 101.380.316-73
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 168 Número do subempenho: 43 Ano do empenho: 2016 Data: 24/05/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior
CPF credor / CNPJ credor: 101.380.316-73
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 168 Número do subempenho: 44 Ano do empenho: 2016 Data: 24/05/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior
CPF credor / CNPJ credor: 101.380.316-73
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 168 Número do subempenho: 45 Ano do empenho: 2016 Data: 24/05/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior
CPF credor / CNPJ credor: 101.380.316-73
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 168 Número do subempenho: 59 Ano do empenho: 2016 Data: 20/05/2016 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior
CPF credor / CNPJ credor: 101.380.316-73
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 166 Número do subempenho: 47 Ano do empenho: 2016 Data: 03/05/2016 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 166 Número do subempenho: 48 Ano do empenho: 2016 Data: 09/05/2016 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 166 Número do subempenho: 55 Ano do empenho: 2016 Data: 06/05/2016 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 166 Número do subempenho: 56 Ano do empenho: 2016 Data: 11/05/2016 Valor: 225,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 166 Número do subempenho: 57 Ano do empenho: 2016 Data: 17/05/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 166 Número do subempenho: 58 Ano do empenho: 2016 Data: 25/05/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 166 Número do subempenho: 59 Ano do empenho: 2016 Data: 24/05/2016 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 165 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2016 Data: 24/05/2016 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Euler Lopes dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 023.353.631-07
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 165 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2016 Data: 24/05/2016 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Euler Lopes dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 023.353.631-07
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 165 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2016 Data: 24/05/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Euler Lopes dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 023.353.631-07
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 165 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2016 Data: 24/05/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Euler Lopes dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 023.353.631-07
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 165 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2016 Data: 24/05/2016 Valor: 375,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Euler Lopes dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 023.353.631-07
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 165 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2016 Data: 24/05/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Euler Lopes dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 023.353.631-07
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 164 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2016 Data: 24/05/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA
CPF credor / CNPJ credor: 032.921.666-08
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 164 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2016 Data: 24/05/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA
CPF credor / CNPJ credor: 032.921.666-08
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 164 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2016 Data: 24/05/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA
CPF credor / CNPJ credor: 032.921.666-08
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 164 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2016 Data: 24/05/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA
CPF credor / CNPJ credor: 032.921.666-08
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 164 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2016 Data: 24/05/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA
CPF credor / CNPJ credor: 032.921.666-08
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 164 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2016 Data: 24/05/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA
CPF credor / CNPJ credor: 032.921.666-08
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 164 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2016 Data: 02/05/2016 Valor: 300,00
Nº do documento: 4150 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA
CPF credor / CNPJ credor: 032.921.666-08
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 164 Número do subempenho: 43 Ano do empenho: 2016 Data: 30/05/2016 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA
CPF credor / CNPJ credor: 032.921.666-08
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 163 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2016 Data: 24/05/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: 004.299 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 163 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2016 Data: 24/05/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: 4299 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 163 Número do subempenho: 42 Ano do empenho: 2016 Data: 24/05/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: 4299 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 163 Número do subempenho: 43 Ano do empenho: 2016 Data: 24/05/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: 4299 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 163 Número do subempenho: 45 Ano do empenho: 2016 Data: 24/05/2016 Valor: 75,00
Nº do documento: 4299 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 163 Número do subempenho: 47 Ano do empenho: 2016 Data: 24/05/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: 4299 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 163 Número do subempenho: 48 Ano do empenho: 2016 Data: 24/05/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: 4299 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 163 Número do subempenho: 49 Ano do empenho: 2016 Data: 24/05/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: 4299 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 163 Número do subempenho: 50 Ano do empenho: 2016 Data: 24/05/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: 4299 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 163 Número do subempenho: 56 Ano do empenho: 2016 Data: 24/05/2016 Valor: 150,00
Nº do documento: 4299 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 161 Número do subempenho: 44 Ano do empenho: 2016 Data: 02/05/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: 41148 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 161 Número do subempenho: 45 Ano do empenho: 2016 Data: 02/05/2016 Valor: 150,00
Nº do documento: 004.148 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 161 Número do subempenho: 46 Ano do empenho: 2016 Data: 02/05/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: 004.148 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 161 Número do subempenho: 47 Ano do empenho: 2016 Data: 02/05/2016 Valor: 150,00
Nº do documento: 004.148 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 161 Número do subempenho: 48 Ano do empenho: 2016 Data: 02/05/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: 004.148 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 161 Número do subempenho: 50 Ano do empenho: 2016 Data: 02/05/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: 004.148 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 161 Número do subempenho: 51 Ano do empenho: 2016 Data: 02/05/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: 004.148 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 161 Número do subempenho: 52 Ano do empenho: 2016 Data: 02/05/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: 004.148 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 161 Número do subempenho: 54 Ano do empenho: 2016 Data: 03/05/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 161 Número do subempenho: 55 Ano do empenho: 2016 Data: 04/05/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 161 Número do subempenho: 56 Ano do empenho: 2016 Data: 09/05/2016 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 161 Número do subempenho: 57 Ano do empenho: 2016 Data: 24/05/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 161 Número do subempenho: 58 Ano do empenho: 2016 Data: 24/05/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 161 Número do subempenho: 59 Ano do empenho: 2016 Data: 24/05/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 161 Número do subempenho: 60 Ano do empenho: 2016 Data: 17/05/2016 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 161 Número do subempenho: 61 Ano do empenho: 2016 Data: 17/05/2016 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Total dos pagamentos: 20.155,00