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Informações atualizadas em: 27/03/2024 18:30:04

Prefeitura Municipal de Formoso

Prefeitura Municipal de Formoso

Estado de Minas Gerais

De

Maio de 2016

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 1960 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 19/05/2016 Valor: 6.650,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1959 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 19/05/2016 Valor: 2.029,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2023 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Contabilidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1958 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 13/05/2016 Valor: 8.940,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.2093 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administativas - SCFV. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1957 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 13/05/2016 Valor: 868,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Aposentarias Custeadas com Recursos do Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1956 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 13/05/2016 Valor: 12.870,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1897 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 20/05/2016 Valor: 7.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Aseng Engenharia e Construtora LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.877.931/0001-75
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.1028 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção, Ampliacao de Reforma de Praças Publicas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1850 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/05/2016 Valor: 220,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA
CPF credor / CNPJ credor: 032.921.666-08
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1848 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/05/2016 Valor: 210,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 22451-0
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.1004.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1842 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/05/2016 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4582-9
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1841 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/05/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4582-9
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.04.05.27.122.2701.2046 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividade da Secretaria de Desporto e Lazer Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1839 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 24/05/2016 Valor: 550,00
Nº do documento: 14362 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Gilvane Dias de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 495.054.836-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2023 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Contabilidade Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1838 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 24/05/2016 Valor: 140,00
Nº do documento: 14362 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Gilvane Dias de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 495.054.836-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2023 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Contabilidade Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1837 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 24/05/2016 Valor: 5.379,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1837 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 24/05/2016 Valor: 1.504,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1837 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 18/05/2016 Valor: 1.337,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1792 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/05/2016 Valor: 3.089,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 24881-9
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.1004.2067 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1791 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/05/2016 Valor: 934,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21542-2
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1790 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/05/2016 Valor: 210,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: Veronice Roderigues Farias
CPF credor / CNPJ credor: 518.041.401-63
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1789 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/05/2016 Valor: 376,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 8943-5
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1788 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/05/2016 Valor: 221,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 24881-9
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.1004.2067 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1787 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/05/2016 Valor: 605,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 24881-9
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.1004.2067 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1786 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 24/05/2016 Valor: 1.100,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26874-7
Credor: JOAO FRANCISCO DE ARAÚJO
CPF credor / CNPJ credor: 07.428.307/0001-37
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.2093 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administativas - SCFV. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1785 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/05/2016 Valor: 3.447,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 25261-1
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1784 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/05/2016 Valor: 1.629,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 25258-1
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1783 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/05/2016 Valor: 1.832,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 25001-5
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1782 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 19/05/2016 Valor: 3.490,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 25242-5
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1780 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 19/05/2016 Valor: 10.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: DORIVAL SILVA ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 032.649.201-15
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 Natureza: 3.3.90.92.51
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços Tecnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1780 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 30/05/2016 Valor: 10.400,00
Nº do documento: 45802 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: DORIVAL SILVA ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 032.649.201-15
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 Natureza: 3.3.90.92.51
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços Tecnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1778 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/05/2016 Valor: 494,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26874-7
Credor: ANILDA DAL BEM GALLERT
CPF credor / CNPJ credor: 07.313.250/0001-20
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.2093 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administativas - SCFV. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1768 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/05/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: 3514 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7217-6
Credor: Roney Soares Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 096.188.846-60
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1767 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/05/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: 3514 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7217-6
Credor: Roney Soares Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 096.188.846-60
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1747 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 17/05/2016 Valor: 120,00
Nº do documento: 14351 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Pedro Barbosa dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 045.244.326-12
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2089 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas para Dptº. de Cultura Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1746 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 17/05/2016 Valor: 140,00
Nº do documento: 14351 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Pedro Barbosa dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 045.244.326-12
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2089 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas para Dptº. de Cultura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1744 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/05/2016 Valor: 1.550,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: Romildo Pereira de Souza-ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.550.834/0001-24
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1734 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/05/2016 Valor: 270,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior
CPF credor / CNPJ credor: 101.380.316-73
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1732 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/05/2016 Valor: 2.304,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 24881-9
Credor: BOA ESPERANÇA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.009.209/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.1004.2067 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1730 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 24/05/2016 Valor: 150,00
Nº do documento: 14358 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: João dos Reis Aragão
CPF credor / CNPJ credor: 725.120.911-04
Funcional Programática: 02.04.05.27.122.2701.2046 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividade da Secretaria de Desporto e Lazer Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1729 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 17/05/2016 Valor: 965,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: Evaldo Ilha de Carvalho
CPF credor / CNPJ credor: 390.226.760-72
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2087 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para a Cozinha Comunitária. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1718 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/05/2016 Valor: 1.756,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: JOAO FRANCISCO DE ARAÚJO
CPF credor / CNPJ credor: 07.428.307/0001-37
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para a Cozinha Comunitária. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1714 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 24/05/2016 Valor: 250,00
Nº do documento: 14312 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Joselita Ferreira de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 069.611.466-60
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Programa de Tratamento Saúde Fora do Domicilio - TFD. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1713 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/05/2016 Valor: 140,00
Nº do documento: 3514 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7217-6
Credor: Roney Soares Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 096.188.846-60
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1685 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/05/2016 Valor: 1.500,00
Nº do documento: 4218 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Kenia Tellez Frandin
CPF credor / CNPJ credor: 068.073.401-50
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1684 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 17/05/2016 Valor: 1.500,00
Nº do documento: 004.220 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Wilkis Maria Castellanos Gonzalez
CPF credor / CNPJ credor: 067.547.391-85
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1683 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 17/05/2016 Valor: 1.500,00
Nº do documento: 4219 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Osmay Vasquez Leyva
CPF credor / CNPJ credor: 066.028.501-05
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1678 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/05/2016 Valor: 150,00
Nº do documento: 14355 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Anaelia Pereira da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 069.678.546-31
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1677 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 31/05/2016 Valor: 250,00
Nº do documento: 14350 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Merineide Moreira Ornelas
CPF credor / CNPJ credor: 981.739.876-53
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Programa de Tratamento Saúde Fora do Domicilio - TFD. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1676 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/05/2016 Valor: 1.300,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: UNICA BRASILIA AUTOMOVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.754.987/0005-14
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1674 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/05/2016 Valor: 1.088,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21362-4
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.1004.2067 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1673 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/05/2016 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: Eder Lucio Santana Carneiro
CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1672 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/05/2016 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: Eder Lucio Santana Carneiro
CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1670 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/05/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26874-7
Credor: Mônica Mendes Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 610.495.061-20
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.3030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas para a Casa de Passagem. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1669 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/05/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 23481-8
Credor: MARCIA LOPO DE ARAUJO FELICIANO
CPF credor / CNPJ credor: 036.913.036-76
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.3030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas para a Casa de Passagem. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1668 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/05/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26874-7
Credor: Rita de Castro Lopes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 787.166.911-72
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.3030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas para a Casa de Passagem. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1659 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/05/2016 Valor: 140,00
Nº do documento: 14338 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Adão dos Reis de Oliveira Santos
CPF credor / CNPJ credor: 065.641.576-22
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1657 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/05/2016 Valor: 250,00
Nº do documento: 14349 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Noemia Costa Barbosa
CPF credor / CNPJ credor: 133.081.286-75
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Programa de Tratamento Saúde Fora do Domicilio - TFD. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1638 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/05/2016 Valor: 396,00
Nº do documento: 4216 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Cesar Teixeira Costa
CPF credor / CNPJ credor: 119.629.136-51
Funcional Programática: 02.06.01.10.244.0014.3005 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicilio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1618 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/05/2016 Valor: 1.052,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26874-7
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.2093 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administativas - SCFV. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1615 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 24/05/2016 Valor: 100,00
Nº do documento: 14361 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Deusnice Aparecida dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 075.954.936-25
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1614 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 24/05/2016 Valor: 400,00
Nº do documento: 14299 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: SERGINO JOSE DOURADO
CPF credor / CNPJ credor: 618.473.991-34
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Programa de Tratamento Saúde Fora do Domicilio - TFD. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1613 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/05/2016 Valor: 240,00
Nº do documento: 14340 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Leusa Barbosa do Paraiso
CPF credor / CNPJ credor: 996.190.831-72
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Programa de Tratamento Saúde Fora do Domicilio - TFD. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1605 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/05/2016 Valor: 436,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26874-7
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.2093 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administativas - SCFV. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1586 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 17/05/2016 Valor: 250,00
Nº do documento: 14352 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Itamar Luiz Marchese
CPF credor / CNPJ credor: 280.845.510-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2021 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1585 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 17/05/2016 Valor: 600,00
Nº do documento: 14352 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Itamar Luiz Marchese
CPF credor / CNPJ credor: 280.845.510-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2021 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1582 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 24/05/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: 3513 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7217-6
Credor: Roney Soares Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 096.188.846-60
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2028 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Programa de Capacitacao e Qualificacao de Recursos Humanos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1578 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/05/2016 Valor: 300,00
Nº do documento: 14339 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Dailson Carneiro de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 832.343.061-68
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1577 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/05/2016 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4586-1
Credor: Dailson Carneiro de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 832.343.061-68
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1571 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/05/2016 Valor: 160,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26874-7
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.2093 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administativas - SCFV. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1570 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/05/2016 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4586-1
Credor: Dailson Carneiro de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 832.343.061-68
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1568 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/05/2016 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4586-1
Credor: Dailson Carneiro de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 832.343.061-68
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1567 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 19/05/2016 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Evilasio Ferreira dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 721.215.216-15
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1566 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/05/2016 Valor: 300,00
Nº do documento: 14347 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: CORACI BARBOSA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 054.138.626-36
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1563 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/05/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26874-7
Credor: Mônica Mendes Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 610.495.061-20
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.3030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas para a Casa de Passagem. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1562 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/05/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 23481-8
Credor: MARCIA LOPO DE ARAUJO FELICIANO
CPF credor / CNPJ credor: 036.913.036-76
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.3030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas para a Casa de Passagem. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1561 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 03/05/2016 Valor: 100,00
Nº do documento: 14335 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Ivoneide Correia Nunes
CPF credor / CNPJ credor: 812.339.141-20
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1559 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/05/2016 Valor: 618,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 24881-9
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.1004.2067 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1558 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/05/2016 Valor: 2.085,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2068 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Programa Saude em Casa Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1556 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/05/2016 Valor: 3.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 22451-0
Credor: S&M MINEIRÃO AUTO PEÇAS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.720.674/0001-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.1004.2066 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Vigilancia Sanitária Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1554 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 03/05/2016 Valor: 2.099,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: PETTYTA ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1553 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 03/05/2016 Valor: 2.043,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: PETTYTA ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2023 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Contabilidade Descrição Natureza: Material de Expediente
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Número do empenho: 1552 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 03/05/2016 Valor: 1.197,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: PETTYTA ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2018 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Departamento Recursos Humanos Descrição Natureza: Material de Expediente
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Número do empenho: 1550 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/05/2016 Valor: 3.960,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: Bamaq SA Bandeirantes Máquinas e Equipamentos
CPF credor / CNPJ credor: 18.209.965/0003-16
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
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Número do empenho: 1549 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/05/2016 Valor: 6.029,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: Bamaq SA Bandeirantes Máquinas e Equipamentos
CPF credor / CNPJ credor: 18.209.965/0003-16
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 1548 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 02/05/2016 Valor: 400,00
Nº do documento: 4150 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA
CPF credor / CNPJ credor: 032.921.666-08
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
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Número do empenho: 1547 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 02/05/2016 Valor: 210,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: Hugo Queiroz da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 076.632.046-46
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1546 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 02/05/2016 Valor: 210,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: Lyliane Silva Del Forno
CPF credor / CNPJ credor: 974.071.431-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1542 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 12/05/2016 Valor: 5.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: HUGO QUEIROZ DA SILVA ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.374.685/0001-02
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1540 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 02/05/2016 Valor: 841,50
Nº do documento: 4152 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Aderbal Moreira de Moura
CPF credor / CNPJ credor: 050.457.541-49
Funcional Programática: 02.06.01.10.244.0014.3005 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicilio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 1539 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 02/05/2016 Valor: 141,50
Nº do documento: 4149 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: CARLOS ROBERTO DIAS DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 911.713.421-87
Funcional Programática: 02.06.01.10.244.0014.3005 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicilio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 1538 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 02/05/2016 Valor: 693,00
Nº do documento: 4151 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Gizelia Pereira de Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 041.845.536-80
Funcional Programática: 02.06.01.10.244.0014.3005 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicilio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1509 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 17/05/2016 Valor: 7.742,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 13843-6
Credor: JAIR TAVARES RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 17.555.083/0001-88
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1508 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 17/05/2016 Valor: 5.937,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 13843-6
Credor: Antonio Vitor Gomes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 17.717.298/0001-58
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1507 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 17/05/2016 Valor: 2.291,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 13843-6
Credor: Adriano de Oliveira Neves
CPF credor / CNPJ credor: 721.697.531-68
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1504 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/05/2016 Valor: 842,03
Nº do documento: 14341 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: CAIXA ECON. FEDERAL UNAI-MG
CPF credor / CNPJ credor: 02.323.746/0001-61
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1497 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/05/2016 Valor: 877,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 22451-0
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.1004.2067 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1496 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 30/05/2016 Valor: 17.316,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1496 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 30/05/2016 Valor: 2.760,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1490 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/05/2016 Valor: 335,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26874-7
Credor: PETTYTA ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.2093 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administativas - SCFV. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1489 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 02/05/2016 Valor: 6.536,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 13843-6
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2041 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutencao dos Serviços Educacionais - QESE Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1488 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/05/2016 Valor: 2.224,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26064-9
Credor: JOAO FRANCISCO DE ARAÚJO
CPF credor / CNPJ credor: 07.428.307/0001-37
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.1201.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas - Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1487 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/05/2016 Valor: 3.497,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26064-9
Credor: JOAO FRANCISCO DE ARAÚJO
CPF credor / CNPJ credor: 07.428.307/0001-37
Funcional Programática: 02.04.04.12.306.1204.2038 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Alimentação Escolar - PNAE Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1486 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/05/2016 Valor: 3.777,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26064-9
Credor: JOAO FRANCISCO DE ARAÚJO
CPF credor / CNPJ credor: 07.428.307/0001-37
Funcional Programática: 02.04.04.12.306.1204.2038 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Alimentação Escolar - PNAE Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1485 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/05/2016 Valor: 3.370,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26064-9
Credor: JOAO FRANCISCO DE ARAÚJO
CPF credor / CNPJ credor: 07.428.307/0001-37
Funcional Programática: 02.04.04.12.306.1204.2038 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Alimentação Escolar - PNAE Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1484 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/05/2016 Valor: 252,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Vanderlei Pereira Luz
CPF credor / CNPJ credor: 12.996.508/0001-70
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1482 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/05/2016 Valor: 48,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Vanderlei Pereira Luz
CPF credor / CNPJ credor: 12.996.508/0001-70
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2015 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Florestal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1481 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/05/2016 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Vanderlei Pereira Luz
CPF credor / CNPJ credor: 12.996.508/0001-70
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2014 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Militar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1479 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/05/2016 Valor: 360,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Vanderlei Pereira Luz
CPF credor / CNPJ credor: 12.996.508/0001-70
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1478 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/05/2016 Valor: 420,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Vanderlei Pereira Luz
CPF credor / CNPJ credor: 12.996.508/0001-70
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2013 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Civil Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1477 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 17/05/2016 Valor: 656,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2053 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Limpeza Urbana Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1476 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 17/05/2016 Valor: 1.477,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1476 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 17/05/2016 Valor: 2.980,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1476 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 17/05/2016 Valor: 591,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1474 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 17/05/2016 Valor: 1.653,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1473 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 17/05/2016 Valor: 1.821,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2014 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Militar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1470 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 17/05/2016 Valor: 287,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1469 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 17/05/2016 Valor: 1.509,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1469 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 17/05/2016 Valor: 3.381,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1468 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 17/05/2016 Valor: 9.325,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1467 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 16/05/2016 Valor: 2.186,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26868-2
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.2093 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administativas - SCFV. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1467 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 18/05/2016 Valor: 4.811,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26868-2
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.2093 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administativas - SCFV. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1461 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 17/05/2016 Valor: 1.035,30
Nº do documento: 14353 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: OTACILIO PAIS DE ALVARENGA
CPF credor / CNPJ credor: 334.567.801-25
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2053 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Limpeza Urbana Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1460 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 17/05/2016 Valor: 1.035,30
Nº do documento: 14354 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Rubem Teixeira passos
CPF credor / CNPJ credor: 154.682.376-01
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2053 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Limpeza Urbana Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1457 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 16/05/2016 Valor: 1.550,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26874-7
Credor: GILBERTO PINHEIRO DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 042.938.596-08
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.2093 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administativas - SCFV. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1456 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 17/05/2016 Valor: 200,00
Nº do documento: 14357 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Elizeth Carneiro de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 046.003.436-70
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1451 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/05/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: 14298 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: WAGNER NASCIMENTO ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 030.500.356-92
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1449 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 02/05/2016 Valor: 250,00
Nº do documento: 14297 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Sebastiana Barbosa de Abreu
CPF credor / CNPJ credor: 072.593.456-59
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Programa de Tratamento Saúde Fora do Domicilio - TFD. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1429 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 12/05/2016 Valor: 7.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: HUGO QUEIROZ DA SILVA ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.374.685/0001-02
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1426 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/05/2016 Valor: 650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: DURVALINO PIRES DE MORAIS
CPF credor / CNPJ credor: 06.311.663/0001-03
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.30.15
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades - SEGOV Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1423 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/05/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: 3514 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7217-6
Credor: Roney Soares Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 096.188.846-60
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1422 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/05/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: 3514 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7217-6
Credor: Roney Soares Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 096.188.846-60
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1418 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/05/2016 Valor: 23,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: TELEFONICA BRASIL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.3040 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Departamento Compras e Licitações Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1413 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 13/05/2016 Valor: 2.018,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2058 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Reparo e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1412 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 13/05/2016 Valor: 2.029,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2023 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Contabilidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1411 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 10/05/2016 Valor: 1.756,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Priscila Lima de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 036.070.391-78
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1406 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/05/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: 14321 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Rosangela Rodrigues Barbosa
CPF credor / CNPJ credor: 089.170.926-67
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1405 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/05/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: 14320 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: MILENA JOSE DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 071.298.136-52
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1404 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/05/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: 14319 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: JOELMAR FRANCISCO DE BRITO
CPF credor / CNPJ credor: 012.918.086-63
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1403 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/05/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: 3513 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7217-6
Credor: Roney Soares Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 096.188.846-60
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1402 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/05/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: 3513 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7217-6
Credor: Roney Soares Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 096.188.846-60
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1400 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/05/2016 Valor: 1.045,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 8943-5
Credor: Maria Lídia Vaz Justino
CPF credor / CNPJ credor: 22.652.648/0001-85
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1396 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/05/2016 Valor: 140,00
Nº do documento: 14318 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Ana Paula Martins de Melo
CPF credor / CNPJ credor: 103.736.586-05
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Civil Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1395 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 24/05/2016 Valor: 99,00
Nº do documento: 004.265 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Ana Maria Dias Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 126.662.456-24
Funcional Programática: 02.06.01.10.244.0014.3005 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicilio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1389 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 03/05/2016 Valor: 67,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1379 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/05/2016 Valor: 150,00
Nº do documento: 4287 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: ILDA RIBEIRO DE ASSUNÇÃO
CPF credor / CNPJ credor: 051.387.006-77
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1378 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/05/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: 4279 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Ileida Silva dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 038.698.986-90
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1375 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 02/05/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 22451-0
Credor: ELIZANGELA ALVES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 038.834.406-71
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1373 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 24/05/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: 3513 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7217-6
Credor: Roney Soares Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 096.188.846-60
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1372 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/05/2016 Valor: 140,00
Nº do documento: 4273 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Juliana Diéssica de Oliveira Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 099.808.206-67
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1371 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/05/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: 4276 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Joeny Rodrigues da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 014.416.956-80
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1370 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/05/2016 Valor: 140,00
Nº do documento: 4281 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: ADENOR SILVA GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 014.394.376-61
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1369 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/05/2016 Valor: 150,00
Nº do documento: 4284 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Joana Mendes dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 540.116.041-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1368 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/05/2016 Valor: 150,00
Nº do documento: 4295 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: ROSANGELA DA SILVA ANDRADE
CPF credor / CNPJ credor: 801.716.211-15
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1367 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/05/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: 4295 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: ROSANGELA DA SILVA ANDRADE
CPF credor / CNPJ credor: 801.716.211-15
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1364 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/05/2016 Valor: 150,00
Nº do documento: 4286 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Maria Raimunda Cardoso
CPF credor / CNPJ credor: 470.408.906-15
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1363 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/05/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: 4294 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Gleide Tavares Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 929.046.101-20
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1362 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/05/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: 4294 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Gleide Tavares Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 929.046.101-20
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1361 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/05/2016 Valor: 375,00
Nº do documento: 004.283 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Maria Eunice Fernandes das Neves
CPF credor / CNPJ credor: 006.825.616-73
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1360 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/05/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: 4284 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Joana Mendes dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 540.116.041-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1359 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/05/2016 Valor: 150,00
Nº do documento: 4280 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Luci da Silva Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 046.721.686-03
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1358 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/05/2016 Valor: 140,00
Nº do documento: 4274 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Liliane Fernandes das Neves
CPF credor / CNPJ credor: 054.723.686-77
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1357 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/05/2016 Valor: 150,00
Nº do documento: 4282 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: SANDRA SUZINEI MOREIRA ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 055.193.946-01
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1356 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/05/2016 Valor: 150,00
Nº do documento: 4275 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Marina de Almeida Lemes
CPF credor / CNPJ credor: 054.749.526-94
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1350 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 24/05/2016 Valor: 140,00
Nº do documento: 4300 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Cleison Nascimento Ornelas
CPF credor / CNPJ credor: 037.022.586-47
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1350 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 24/05/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: 004.300 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Cleison Nascimento Ornelas
CPF credor / CNPJ credor: 037.022.586-47
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1350 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 24/05/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: 4300 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Cleison Nascimento Ornelas
CPF credor / CNPJ credor: 037.022.586-47
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1350 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 24/05/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: 4300 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Cleison Nascimento Ornelas
CPF credor / CNPJ credor: 037.022.586-47
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1347 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/05/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: 3513 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7217-6
Credor: Roney Soares Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 096.188.846-60
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2028 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Programa de Capacitacao e Qualificacao de Recursos Humanos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1343 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/05/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: 14317 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Roney Soares Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 096.188.846-60
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1340 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/05/2016 Valor: 832,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26064-9
Credor: V.V.L GÁS
CPF credor / CNPJ credor: 18.440.240/0001-72
Funcional Programática: 02.04.04.12.306.1204.2038 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa de Alimentação Escolar - PNAE Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1335 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 02/05/2016 Valor: 242,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26874-7
Credor: MAYARA PEREIRA ROCHA
CPF credor / CNPJ credor: 13.341.073/0001-99
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.2093 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administativas - SCFV. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1334 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/05/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: 3513 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7217-6
Credor: Roney Soares Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 096.188.846-60
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2028 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Programa de Capacitacao e Qualificacao de Recursos Humanos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1333 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/05/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: 3513 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7217-6
Credor: Roney Soares Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 096.188.846-60
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2028 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Programa de Capacitacao e Qualificacao de Recursos Humanos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1332 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/05/2016 Valor: 420,00
Nº do documento: 3513 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7217-6
Credor: Roney Soares Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 096.188.846-60
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2028 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Programa de Capacitacao e Qualificacao de Recursos Humanos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1319 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 03/05/2016 Valor: 109,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: Dileuza Francisca da Trindade
CPF credor / CNPJ credor: 098.843.456-35
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1314 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 02/05/2016 Valor: 5.318,29
Nº do documento: 14307 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: OFICIO DO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS
CPF credor / CNPJ credor: 05.286.718/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1301 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 13/05/2016 Valor: 52,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: V.V.L GÁS
CPF credor / CNPJ credor: 18.440.240/0001-72
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1284 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/05/2016 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 24686-7
Credor: JOÃO PAULO DOS SANTOS SOUZA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.253.925/0001-96
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.3030 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas para a Casa de Passagem. Descrição Natureza: Limpeza e Conservação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1283 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/05/2016 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26874-7
Credor: JOÃO PAULO DOS SANTOS SOUZA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.253.925/0001-96
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social Descrição Natureza: Limpeza e Conservação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1280 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 02/05/2016 Valor: 864,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26874-7
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.2093 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administativas - SCFV. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1262 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 10/05/2016 Valor: 30.451,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: HL TERRAPLENAGEM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.739.793/0001-19
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.2601.1026 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Pavimentacao e Infra Estrutura de Vias Urbanas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1260 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/05/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: 4244 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7217-6
Credor: Roney Soares Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 096.188.846-60
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1258 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 16/05/2016 Valor: 1.180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26874-7
Credor: Joneci José da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 646.691.061-04
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.2093 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administativas - SCFV. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1254 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 09/05/2016 Valor: 2.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 8943-5
Credor: JOSE ANTONIO DA ROCHA
CPF credor / CNPJ credor: 144.410.201-04
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1245 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/05/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: 14329 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Hélio Ferreira de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 499.834.406-44
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1243 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/05/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: 14317 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Roney Soares Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 096.188.846-60
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1240 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/05/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 24686-7
Credor: Mônica Mendes Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 610.495.061-20
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.3030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas para a Casa de Passagem. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1237 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/05/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: 14317 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Roney Soares Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 096.188.846-60
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1230 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/05/2016 Valor: 75,00
Nº do documento: 4284 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Joana Mendes dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 540.116.041-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1229 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/05/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: 4283 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Maria Eunice Fernandes das Neves
CPF credor / CNPJ credor: 006.825.616-73
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1228 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/05/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: 4282 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: SANDRA SUZINEI MOREIRA ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 055.193.946-01
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1227 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/05/2016 Valor: 140,00
Nº do documento: 4281 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: ADENOR SILVA GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 014.394.376-61
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1226 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/05/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: 4280 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Luci da Silva Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 046.721.686-03
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1225 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/05/2016 Valor: 150,00
Nº do documento: 4279 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Ileida Silva dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 038.698.986-90
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1224 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 24/05/2016 Valor: 75,00
Nº do documento: 4300 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Cleison Nascimento Ornelas
CPF credor / CNPJ credor: 037.022.586-47
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1223 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 24/05/2016 Valor: 150,00
Nº do documento: 4300 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Cleison Nascimento Ornelas
CPF credor / CNPJ credor: 037.022.586-47
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1222 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 24/05/2016 Valor: 75,00
Nº do documento: 4300 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Cleison Nascimento Ornelas
CPF credor / CNPJ credor: 037.022.586-47
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1221 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/05/2016 Valor: 75,00
Nº do documento: 4279 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Ileida Silva dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 038.698.986-90
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1220 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/05/2016 Valor: 280,00
Nº do documento: 4244 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Roney Soares Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 096.188.846-60
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1218 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 03/05/2016 Valor: 67,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1217 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 03/05/2016 Valor: 50,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 1216 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 18/05/2016 Valor: 105,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: DETRAN-DF
CPF credor / CNPJ credor: 00.488.478/0001-02
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Descrição Natureza: Seguros em Geral
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Número do empenho: 1206 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 10/05/2016 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: Thayana Barros Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 004.614.281-99
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 1206 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 19/05/2016 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Thayana Barros Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 004.614.281-99
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 1203 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 30/05/2016 Valor: 18.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Hugo Queiroz da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 076.632.046-46
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1201 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 19/05/2016 Valor: 328,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: CURINGA DOS PNEUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.041.327/0053-32
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1200 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 04/05/2016 Valor: 1.014,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21362-4
Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.1004.2071 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Controle Epidemiologico Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1189 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 13/05/2016 Valor: 1.036,00
Nº do documento: 14311 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Valdenilson Rocha de Sena
CPF credor / CNPJ credor: 032.858.721-44
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1185 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 04/05/2016 Valor: 2.949,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21362-4
Credor: ELIZANGELA ALVES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 038.834.406-71
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1177 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/05/2016 Valor: 75,00
Nº do documento: 4284 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Joana Mendes dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 540.116.041-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1176 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/05/2016 Valor: 75,00
Nº do documento: 4287 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: ILDA RIBEIRO DE ASSUNÇÃO
CPF credor / CNPJ credor: 051.387.006-77
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1175 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/05/2016 Valor: 150,00
Nº do documento: 4286 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Maria Raimunda Cardoso
CPF credor / CNPJ credor: 470.408.906-15
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1174 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 02/05/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: Lyliane Silva Del Forno
CPF credor / CNPJ credor: 974.071.431-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1173 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/05/2016 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26874-7
Credor: Mônica Mendes Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 610.495.061-20
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1165 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/05/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: 14268 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: MILENA JOSE DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 071.298.136-52
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1163 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/05/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: 14266 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: JOELMAR FRANCISCO DE BRITO
CPF credor / CNPJ credor: 012.918.086-63
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1145 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 13/05/2016 Valor: 4.979,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Elismar Francisco de Brito-ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.917.525/0001-99
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1144 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 13/05/2016 Valor: 6.820,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Elismar Francisco de Brito-ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.917.525/0001-99
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1143 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 13/05/2016 Valor: 8.820,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Elismar Francisco de Brito-ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.917.525/0001-99
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1142 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 12/05/2016 Valor: 6.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Dalvani Pereira Gomes Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 721.215.306-06
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1141 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 13/05/2016 Valor: 5.772,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Elismar Francisco de Brito-ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.917.525/0001-99
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1140 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 13/05/2016 Valor: 10.750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Ronaldo Batista Neres
CPF credor / CNPJ credor: 17.692.319/0001-28
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1138 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 12/05/2016 Valor: 8.640,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Elio Domingos Foletto
CPF credor / CNPJ credor: 17.990.472/0001-31
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1137 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 12/05/2016 Valor: 6.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: JOÃO RODRIGUES DA CONCEIÇÃO
CPF credor / CNPJ credor: 17.790.236/0001-71
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1136 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 12/05/2016 Valor: 4.752,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Edmar Carneiro Gonçalves -ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.689.506/0001-67
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1135 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 13/05/2016 Valor: 1.474,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: Lyliane Silva Del Forno
CPF credor / CNPJ credor: 974.071.431-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1135 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 12/05/2016 Valor: 2.949,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: Lyliane Silva Del Forno
CPF credor / CNPJ credor: 974.071.431-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1134 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 06/05/2016 Valor: 5.280,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 14047-3
Credor: Cidnei Santana Carneiro dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 18.055.916/0001-04
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte Escolar - PNAT Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1133 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 04/05/2016 Valor: 5.184,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 16794-0
Credor: Carlos Henrique Vieira Lisboa
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.226-08
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2030 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1132 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 04/05/2016 Valor: 5.405,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 16794-0
Credor: Elismar Francisco de Brito-ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.917.525/0001-99
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2030 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1131 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 04/05/2016 Valor: 5.400,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 16794-0
Credor: Elismar Francisco de Brito-ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.917.525/0001-99
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2030 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1130 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 04/05/2016 Valor: 6.120,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 16794-0
Credor: Osmar José Bito
CPF credor / CNPJ credor: 18.407.418/0001-83
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2030 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1129 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 04/05/2016 Valor: 5.875,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 16794-0
Credor: Ildebrando Pereira Lisboa ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.109.766/0001-16
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2030 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1128 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 04/05/2016 Valor: 3.153,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 16794-0
Credor: MARCELINO DA SILVA BARBOSA 49899783153- MEI
CPF credor / CNPJ credor: 22.661.829/0001-78
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2030 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1127 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 04/05/2016 Valor: 6.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 16794-0
Credor: ANTÔNIO RODRIGUES DE SOUZA 967100806-25 MEI
CPF credor / CNPJ credor: 24.123.260/0001-12
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2030 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1126 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 04/05/2016 Valor: 8.150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 14047-3
Credor: JAIR TAVARES RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 17.555.083/0001-88
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte Escolar - PNAT Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1125 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 04/05/2016 Valor: 6.037,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 16794-0
Credor: André Luiz Fernandes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 17.717.388/0001-49
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2030 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1124 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 04/05/2016 Valor: 6.550,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 16794-0
Credor: Claudiney Tavares Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 17.692.416/0001-10
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2030 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1123 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 02/05/2016 Valor: 1.474,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: Lyliane Silva Del Forno
CPF credor / CNPJ credor: 974.071.431-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1093 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/05/2016 Valor: 48,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Vanderlei Pereira Luz
CPF credor / CNPJ credor: 12.996.508/0001-70
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1076 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/05/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: 004.244 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Roney Soares Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 096.188.846-60
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1075 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 19/05/2016 Valor: 2.079,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 24686-7
Credor: PETTYTA ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.3030 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas para a Casa de Passagem. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1073 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 13/05/2016 Valor: 52,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: V.V.L GÁS
CPF credor / CNPJ credor: 18.440.240/0001-72
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1069 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/05/2016 Valor: 576,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 8943-5
Credor: Maria Lídia Vaz Justino
CPF credor / CNPJ credor: 22.652.648/0001-85
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1068 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/05/2016 Valor: 380,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 8943-5
Credor: Maria Lídia Vaz Justino
CPF credor / CNPJ credor: 22.652.648/0001-85
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1056 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 02/05/2016 Valor: 37,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.92.08
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Serviços De Agua E Esgoto, Energia Eletrica, Gas E Outros.
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1048 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 03/05/2016 Valor: 3.861,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 283142-2
Credor: FUNDO ESTADUAL DE SAUDE
CPF credor / CNPJ credor: 03.133.408/0001-20
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.3007 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Farmacia Basica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1044 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 27/05/2016 Valor: 75,00
Nº do documento: 004.231 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Joeny Rodrigues da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 014.416.956-80
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1032 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 24/05/2016 Valor: 23.085,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1032 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 10/05/2016 Valor: 17.163,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1032 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 10/05/2016 Valor: 16.129,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1032 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 10/05/2016 Valor: 18.934,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1031 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 10/05/2016 Valor: 25.711,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2034 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1031 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 10/05/2016 Valor: 24.951,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2034 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 999 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 02/05/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Roney Soares Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 096.188.846-60
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 994 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 02/05/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Neurivilson Pereira de Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 981.742.316-68
Funcional Programática: 02.04.05.27.122.2701.2046 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividade da Secretaria de Desporto e Lazer Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 986 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 02/05/2016 Valor: 406,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26874-7
Credor: Maria Lídia Vaz Justino
CPF credor / CNPJ credor: 22.652.648/0001-85
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.2093 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administativas - SCFV. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 985 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 03/05/2016 Valor: 116,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: Maria de Lurdes Pereira dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 061.800.966-35
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 984 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 17/05/2016 Valor: 200,00
Nº do documento: 14365 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Maria Lucia Almeida da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 099.403.956-55
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 983 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 17/05/2016 Valor: 100,00
Nº do documento: 14366 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Sisley Muniz dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 130.256.376-92
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 981 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 02/05/2016 Valor: 342,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26874-7
Credor: Maria Lídia Vaz Justino
CPF credor / CNPJ credor: 22.652.648/0001-85
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.2093 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administativas - SCFV. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 980 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 02/05/2016 Valor: 332,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26874-7
Credor: Maria Lídia Vaz Justino
CPF credor / CNPJ credor: 22.652.648/0001-85
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.2093 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administativas - SCFV. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 979 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/05/2016 Valor: 156,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 24686-7
Credor: V.V.L GÁS
CPF credor / CNPJ credor: 18.440.240/0001-72
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.3030 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas para a Casa de Passagem. Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 978 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 13/05/2016 Valor: 624,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: V.V.L GÁS
CPF credor / CNPJ credor: 18.440.240/0001-72
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2087 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para a Cozinha Comunitária. Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 958 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 04/05/2016 Valor: 1.014,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21362-4
Credor: JOVENICE CARNEIRO DE SOUSA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 981.737.666-49
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.1004.2071 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Controle Epidemiologico Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 931 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 10/05/2016 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: CELESTINO MARTINS DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 031.310.186-82
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 930 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 10/05/2016 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: GILSON NUNES MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 944.122.276-34
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 881 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 24/05/2016 Valor: 15.135,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 881 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 10/05/2016 Valor: 14.876,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 881 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 10/05/2016 Valor: 14.789,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 880 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 24/05/2016 Valor: 7.950,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 880 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 10/05/2016 Valor: 76.794,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 874 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 02/05/2016 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: BENICIO FRANCISCO DE BRITO
CPF credor / CNPJ credor: 372.165.461-72
Funcional Programática: 02.09.02.13.392.0009.3035 Natureza: 3.3.90.36.15
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas p/Conselho Munic. de Cultura Descrição Natureza: Locação de Bens Móveis e Intangíveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 860 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 19/05/2016 Valor: 1.191,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 22451-0
Credor: PETTYTA ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.1004.2066 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Vigilancia Sanitária Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 821 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 02/05/2016 Valor: 100,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 24881-9
Credor: JOAO FRANCISCO DE ARAÚJO
CPF credor / CNPJ credor: 07.428.307/0001-37
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.1004.2067 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 797 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 17/05/2016 Valor: 150,00
Nº do documento: 14364 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Pedro Barbosa da Cruz
CPF credor / CNPJ credor: 085.648.896-84
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 784 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 02/05/2016 Valor: 3.804,00
Nº do documento: 14140 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA 08201063643
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07
Funcional Programática: 02.05.01.25.751.1501.2055 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção e Encargos de Iluminação Publica Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 741 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/05/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: 004.244 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Roney Soares Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 096.188.846-60
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 740 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/05/2016 Valor: 210,00
Nº do documento: 004.244 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Roney Soares Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 096.188.846-60
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 736 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 02/05/2016 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Evilasio Ferreira dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 721.215.216-15
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 730 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 02/05/2016 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Zilma de Jesus Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 935.777.106-91
Funcional Programática: 02.10.01.04.695.0019.3036 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas da Secretaria de Turismo. Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 698 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 13/05/2016 Valor: 6.650,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 698 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 13/05/2016 Valor: 686,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 691 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 02/05/2016 Valor: 153,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26874-7
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.2093 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administativas - SCFV. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 690 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 10/05/2016 Valor: 3.377,92
Nº do documento: 4217 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 652 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 02/05/2016 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Itamar Luiz Marchese
CPF credor / CNPJ credor: 280.845.510-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2021 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 628 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/05/2016 Valor: 670,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26874-7
Credor: JF CARTUCHOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.558.541/0001-53
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.2093 Natureza: 3.3.90.39.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administativas - SCFV. Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 579 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 02/05/2016 Valor: 339,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26874-7
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.2093 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administativas - SCFV. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 578 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/05/2016 Valor: 292,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26874-7
Credor: JOAO FRANCISCO DE ARAÚJO
CPF credor / CNPJ credor: 07.428.307/0001-37
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.2093 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administativas - SCFV. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 567 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 02/05/2016 Valor: 701,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26874-7
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.2093 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administativas - SCFV. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 538 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 13/05/2016 Valor: 520,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: V.V.L GÁS
CPF credor / CNPJ credor: 18.440.240/0001-72
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 527 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 03/05/2016 Valor: 994,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
CPF credor / CNPJ credor: 01.612.452/0001-97
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.3023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Apoio Tecnico Peq. Produtor Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 519 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 02/05/2016 Valor: 605,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 22451-0
Credor: MB VARIEDADES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.902.382/0001-28
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.1087 Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários e Equipamentos para Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 511 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 10/05/2016 Valor: 3.924,77
Nº do documento: 14337 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 511 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 19/05/2016 Valor: 7.885,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 510 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 12/05/2016 Valor: 11.083,80
Nº do documento: 14342, Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 508 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 17/05/2016 Valor: 33,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 13843-6
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2030 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 507 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2016 Data: 03/05/2016 Valor: 16,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 13865-7
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 507 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2016 Data: 31/05/2016 Valor: 6,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 14113-5
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 507 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2016 Data: 02/05/2016 Valor: 8,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4582-9
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 507 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2016 Data: 20/05/2016 Valor: 16,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4586-1
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 507 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2016 Data: 19/05/2016 Valor: 143,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 506 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 13/05/2016 Valor: 18.711,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S/A BDMG
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.1013 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Manutencao da Divida Fundada Interna Contratual Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 506 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 17/05/2016 Valor: 17.206,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S/A BDMG
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.1013 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Manutencao da Divida Fundada Interna Contratual Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 505 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 13/05/2016 Valor: 50,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 505 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 31/05/2016 Valor: 45,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 504 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 25/05/2016 Valor: 84,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 503 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 31/05/2016 Valor: 42,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7273-7
Credor: BANCO SICOOB NOROESTE
CPF credor / CNPJ credor: 34.148.882/0001-59
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 503 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2016 Data: 31/05/2016 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: BANCO SICOOB NOROESTE
CPF credor / CNPJ credor: 34.148.882/0001-59
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 503 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2016 Data: 20/05/2016 Valor: 2,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: BANCO SICOOB NOROESTE
CPF credor / CNPJ credor: 34.148.882/0001-59
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 497 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 13/05/2016 Valor: 968,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 496 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 02/05/2016 Valor: 3.924,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 495 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 13/05/2016 Valor: 2.049,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2013 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Civil Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 495 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 13/05/2016 Valor: 3.578,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2013 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Civil Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 495 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 19/05/2016 Valor: 2.049,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2013 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Civil Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 494 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 13/05/2016 Valor: 1.117,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2013 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Civil Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 493 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 13/05/2016 Valor: 2.090,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 492 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 13/05/2016 Valor: 3.488,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 492 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 13/05/2016 Valor: 5.344,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 492 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 19/05/2016 Valor: 5.864,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 491 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 13/05/2016 Valor: 2.546,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2018 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Departamento Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 490 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 13/05/2016 Valor: 880,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.3040 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Departamento Compras e Licitações Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 489 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 13/05/2016 Valor: 1.691,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.3040 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Departamento Compras e Licitações Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 487 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 13/05/2016 Valor: 1.447,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 487 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 13/05/2016 Valor: 8.022,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 485 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 13/05/2016 Valor: 8.056,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 480 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 13/05/2016 Valor: 2.983,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 479 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 13/05/2016 Valor: 3.377,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 478 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 13/05/2016 Valor: 12.440,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 477 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 13/05/2016 Valor: 4.857,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 476 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 05/05/2016 Valor: 674,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 476 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 13/05/2016 Valor: 792,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 476 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 23/05/2016 Valor: 762,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 474 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 13/05/2016 Valor: 31.718,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 473 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 13/05/2016 Valor: 1.748,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Aposentarias Custeadas com Recursos do Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 472 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 13/05/2016 Valor: 704,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 472 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 13/05/2016 Valor: 6.671,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 472 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 19/05/2016 Valor: 2.225,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 472 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 23/05/2016 Valor: 880,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 471 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 05/05/2016 Valor: 7.946,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 471 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 13/05/2016 Valor: 7.553,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 471 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 19/05/2016 Valor: 15.179,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 470 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 05/05/2016 Valor: 33.396,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 470 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 13/05/2016 Valor: 17.429,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 470 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 19/05/2016 Valor: 47.743,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 469 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 13/05/2016 Valor: 1.779,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 469 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 13/05/2016 Valor: 1.144,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 469 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 19/05/2016 Valor: 1.779,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 468 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 13/05/2016 Valor: 5.488,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 468 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 19/05/2016 Valor: 1.078,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 467 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 13/05/2016 Valor: 5.070,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 467 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 19/05/2016 Valor: 1.216,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 466 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 13/05/2016 Valor: 20.077,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2062 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Programa Agentes Comunitários Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 465 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 13/05/2016 Valor: 1.691,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.3030 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas para a Casa de Passagem. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 464 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 13/05/2016 Valor: 3.731,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.3030 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas para a Casa de Passagem. Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 464 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 12/05/2016 Valor: 1.017,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 24686-7
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.3030 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas para a Casa de Passagem. Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 463 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 13/05/2016 Valor: 2.646,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.2093 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administativas - SCFV. Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 463 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 13/05/2016 Valor: 6.284,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.2093 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administativas - SCFV. Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 462 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 13/05/2016 Valor: 3.802,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2062 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Programa Agentes Comunitários Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 461 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 13/05/2016 Valor: 3.843,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.06.01.10.304.1004.2066 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Vigilancia Sanitária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 460 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 13/05/2016 Valor: 4.534,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 460 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 23/05/2016 Valor: 845,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 459 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 13/05/2016 Valor: 6.189,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 457 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 13/05/2016 Valor: 3.377,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 456 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 13/05/2016 Valor: 3.638,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.01.02.02.061.0401.2005 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 456 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 19/05/2016 Valor: 3.638,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.01.02.02.061.0401.2005 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 455 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 13/05/2016 Valor: 2.615,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.01.02.04.124.0406.2009 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Controle Interno Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 455 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 19/05/2016 Valor: 1.691,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.01.02.04.124.0406.2009 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Controle Interno Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 454 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 13/05/2016 Valor: 1.681,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0403.2024 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Setor de Cadastro e Tributacao Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 454 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 19/05/2016 Valor: 1.681,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0403.2024 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Setor de Cadastro e Tributacao Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 452 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 13/05/2016 Valor: 4.011,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 452 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 19/05/2016 Valor: 4.011,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 451 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 19/05/2016 Valor: 1.691,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2017 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Setro de Patrimonio e Almoxarifado Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 450 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 13/05/2016 Valor: 2.631,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2022 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Departamento Financeiro Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 450 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 19/05/2016 Valor: 2.631,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2022 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Departamento Financeiro Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 449 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 13/05/2016 Valor: 5.807,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 449 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 13/05/2016 Valor: 12.443,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 447 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 13/05/2016 Valor: 3.377,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 446 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 13/05/2016 Valor: 7.024,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 446 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 13/05/2016 Valor: 4.700,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 446 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 23/05/2016 Valor: 779,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 445 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 13/05/2016 Valor: 2.220,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2058 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Reparo e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 443 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 13/05/2016 Valor: 3.330,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 442 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 13/05/2016 Valor: 3.637,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 441 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 13/05/2016 Valor: 5.014,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 439 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 13/05/2016 Valor: 3.377,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.10.01.04.695.0019.3036 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas da Secretaria de Turismo. Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 438 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 13/05/2016 Valor: 1.860,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.10.01.04.695.0019.3036 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas da Secretaria de Turismo. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 438 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 30/05/2016 Valor: 1.860,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.10.01.04.695.0019.3036 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas da Secretaria de Turismo. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 435 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 13/05/2016 Valor: 2.442,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0403.2024 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Setor de Cadastro e Tributacao Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 435 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 19/05/2016 Valor: 2.442,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0403.2024 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Setor de Cadastro e Tributacao Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 434 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 13/05/2016 Valor: 1.540,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 434 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 20/05/2016 Valor: 1.540,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 433 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 13/05/2016 Valor: 4.173,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 432 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 13/05/2016 Valor: 3.869,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 431 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 13/05/2016 Valor: 7.541,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 431 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 23/05/2016 Valor: 1.233,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 430 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 13/05/2016 Valor: 5.664,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 430 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 13/05/2016 Valor: 2.020,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 429 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 13/05/2016 Valor: 1.779,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 428 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 13/05/2016 Valor: 1.610,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 428 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 30/05/2016 Valor: 1.144,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 427 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 13/05/2016 Valor: 1.282,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.1201.2031 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas - Creches Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 425 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 05/05/2016 Valor: 5.606,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 425 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 13/05/2016 Valor: 880,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 425 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 19/05/2016 Valor: 7.016,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 423 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 13/05/2016 Valor: 3.988,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 423 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 19/05/2016 Valor: 3.646,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 421 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 05/05/2016 Valor: 2.056,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2034 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 421 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 05/05/2016 Valor: 141.477,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2034 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 420 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 05/05/2016 Valor: 83.199,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2034 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 420 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 05/05/2016 Valor: 4.613,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2034 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 420 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 04/05/2016 Valor: 1.863,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 16794-0
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2034 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 419 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 13/05/2016 Valor: 6.050,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 418 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 13/05/2016 Valor: 1.839,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 417 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 13/05/2016 Valor: 1.760,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.2093 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administativas - SCFV. Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 416 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 31/05/2016 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: BANCO SICOOB NOROESTE
CPF credor / CNPJ credor: 34.148.882/0001-59
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 415 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 12/05/2016 Valor: 8,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 23481-8
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.2093 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administativas - SCFV. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 350 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 17/05/2016 Valor: 1.338,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.229.142/0001-41
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 347 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 30/05/2016 Valor: 25,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 8943-5
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 347 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 25/05/2016 Valor: 8,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21542-2
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 347 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 25/05/2016 Valor: 33,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 22451-0
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 345 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 02/05/2016 Valor: 3.900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: FABIO LOPES BRANDAO
CPF credor / CNPJ credor: 981.858.616-68
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2053 Natureza: 3.3.90.36.15
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Limpeza Urbana Descrição Natureza: Locação de Bens Móveis e Intangíveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 344 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2016 Data: 18/05/2016 Valor: 92,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26874-7
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.2093 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administativas - SCFV. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 344 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2016 Data: 18/05/2016 Valor: 16,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26868-2
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.2093 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administativas - SCFV. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 344 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2016 Data: 18/05/2016 Valor: 16,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 24686-7
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.2093 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administativas - SCFV. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 343 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 25/05/2016 Valor: 25,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 24881-9
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.3009 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Saúde em Casa Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 342 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 13/05/2016 Valor: 1.709,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: VINICIOS EMPREENDIMENTOS FUNERARIOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.612.366/0001-63
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 Natureza: 3.3.90.39.39
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social
Dados do Pagamento
Número do empenho: 338 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 10/05/2016 Valor: 933,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Priscila Lima de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 036.070.391-78
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 335 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 18/05/2016 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Fabricio Lima Bianchi
CPF credor / CNPJ credor: 012.205.931-09
Funcional Programática: 02.04.05.27.122.2701.2046 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividade da Secretaria de Desporto e Lazer Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 331 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 04/05/2016 Valor: 2.949,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: VALÉRIA CARNEIRO DE ARAÚJO
CPF credor / CNPJ credor: 003.417.261-09
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 330 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 04/05/2016 Valor: 2.949,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: Veronice Roderigues Farias
CPF credor / CNPJ credor: 518.041.401-63
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 328 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 18/05/2016 Valor: 513,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: CPMG DISTRIBUIÇÃO, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.169.036/0001-10
Funcional Programática: 02.05.01.25.751.1501.2055 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção e Encargos de Iluminação Publica Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 328 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 18/05/2016 Valor: 513,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: CPMG DISTRIBUIÇÃO, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.169.036/0001-10
Funcional Programática: 02.05.01.25.751.1501.2055 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção e Encargos de Iluminação Publica Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 325 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 24/05/2016 Valor: 14.447,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0402.2019 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com Serviços de Iluminação Publica - COSIP Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 324 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 24/05/2016 Valor: 6.059,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 322 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 10/05/2016 Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: AUREA ORNELAS NETTA
CPF credor / CNPJ credor: 983.284.411-87
Funcional Programática: 02.04.04.12.306.1204.2038 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Programa de Alimentação Escolar - PNAE Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 316 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 17/05/2016 Valor: 666,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.229.142/0001-41
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2090 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Biblioteca Publica Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 306 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 10/05/2016 Valor: 6.736,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.1013 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Manutencao da Divida Fundada Interna Contratual Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 305 Número do subempenho: 63 Ano do empenho: 2016 Data: 10/05/2016 Valor: 4.889,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimonio do Servidor Público - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 305 Número do subempenho: 64 Ano do empenho: 2016 Data: 20/05/2016 Valor: 509,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimonio do Servidor Público - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 305 Número do subempenho: 65 Ano do empenho: 2016 Data: 30/05/2016 Valor: 2.032,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimonio do Servidor Público - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 305 Número do subempenho: 66 Ano do empenho: 2016 Data: 27/05/2016 Valor: 47,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 6299-5
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimonio do Servidor Público - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 305 Número do subempenho: 67 Ano do empenho: 2016 Data: 31/05/2016 Valor: 27,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 283142-2
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimonio do Servidor Público - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 305 Número do subempenho: 68 Ano do empenho: 2016 Data: 10/05/2016 Valor: 3,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4586-1
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimonio do Servidor Público - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 305 Número do subempenho: 69 Ano do empenho: 2016 Data: 20/05/2016 Valor: 6,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4586-1
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimonio do Servidor Público - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 305 Número do subempenho: 70 Ano do empenho: 2016 Data: 30/05/2016 Valor: 1,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4586-1
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimonio do Servidor Público - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 305 Número do subempenho: 71 Ano do empenho: 2016 Data: 06/05/2016 Valor: 7,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 14113-5
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimonio do Servidor Público - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 305 Número do subempenho: 72 Ano do empenho: 2016 Data: 03/05/2016 Valor: 184,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 13865-7
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimonio do Servidor Público - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 305 Número do subempenho: 78 Ano do empenho: 2016 Data: 10/05/2016 Valor: 34,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20779-9
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimonio do Servidor Público - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 305 Número do subempenho: 79 Ano do empenho: 2016 Data: 20/05/2016 Valor: 20,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20779-9
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimonio do Servidor Público - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 305 Número do subempenho: 80 Ano do empenho: 2016 Data: 30/05/2016 Valor: 6,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20779-9
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimonio do Servidor Público - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 302 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 10/05/2016 Valor: 435,52
Nº do documento: 14345 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: RAIMUNDA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 051.003.016-51
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2053 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Limpeza Urbana Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 290 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 17/05/2016 Valor: 286,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.229.142/0001-41
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Civil Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 289 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 17/05/2016 Valor: 666,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.229.142/0001-41
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 288 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 17/05/2016 Valor: 286,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.229.142/0001-41
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0403.2024 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Setor de Cadastro e Tributacao Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 287 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 17/05/2016 Valor: 143,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.229.142/0001-41
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 286 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 17/05/2016 Valor: 1.338,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.229.142/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 285 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 24/05/2016 Valor: 143,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.229.142/0001-41
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 284 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 17/05/2016 Valor: 1.338,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26868-2
Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.229.142/0001-41
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 283 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 17/05/2016 Valor: 143,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21362-4
Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.229.142/0001-41
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.1004.2067 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 282 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 17/05/2016 Valor: 143,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.229.142/0001-41
Funcional Programática: 02.10.01.04.695.0019.3036 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas da Secretaria de Turismo. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 281 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 17/05/2016 Valor: 143,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.229.142/0001-41
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.3007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Farmacia Basica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 280 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 17/05/2016 Valor: 666,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.229.142/0001-41
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 274 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 30/05/2016 Valor: 321,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 272 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 17/05/2016 Valor: 2.125,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: BH DIAGRAMAÇÃO DE TEXTOS E PUBLICAÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.303.485/0001-02
Funcional Programática: 02.01.02.04.131.0402.2011 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Publicação de Editais e Outras Publicações Legais Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 270 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 04/05/2016 Valor: 236,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: EQUIPAR MÉDICO E HOSPITALAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 257 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 10/05/2016 Valor: 281,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2014 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Militar Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 255 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 10/05/2016 Valor: 56,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 254 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 10/05/2016 Valor: 74,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0403.2024 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Setor de Cadastro e Tributacao Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 253 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 10/05/2016 Valor: 180,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.3040 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Departamento Compras e Licitações Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 252 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 10/05/2016 Valor: 121,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 251 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 16/05/2016 Valor: 660,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20815-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 250 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 02/05/2016 Valor: 516,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26874-7
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2083 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Cestas Basicas. Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 248 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 16/05/2016 Valor: 687,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: SAÚDE E VIDA MÉDICO HOSPITALAR LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.248.009/0001-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 227 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 02/05/2016 Valor: 706,00
Nº do documento: 2979 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7217-6
Credor: AMARAL FERREIRA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 032.749.086-14
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2030 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 225 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/05/2016 Valor: 52,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26874-7
Credor: V.V.L GÁS
CPF credor / CNPJ credor: 18.440.240/0001-72
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 209 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/05/2016 Valor: 104,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 24686-7
Credor: V.V.L GÁS
CPF credor / CNPJ credor: 18.440.240/0001-72
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.3030 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas para a Casa de Passagem. Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 198 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 02/05/2016 Valor: 24,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2090 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Biblioteca Publica Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 198 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 02/05/2016 Valor: 62,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2090 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Biblioteca Publica Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 180 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 02/05/2016 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 170 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 25/05/2016 Valor: 103,30
Nº do documento: 4285 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Claudiomar Gomes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 170 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 25/05/2016 Valor: 125,73
Nº do documento: 4285 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Claudiomar Gomes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 169 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 25/05/2016 Valor: 150,00
Nº do documento: 4285 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Claudiomar Gomes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 168 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2016 Data: 24/05/2016 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior
CPF credor / CNPJ credor: 101.380.316-73
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 168 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2016 Data: 24/05/2016 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior
CPF credor / CNPJ credor: 101.380.316-73
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 168 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2016 Data: 24/05/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior
CPF credor / CNPJ credor: 101.380.316-73
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 168 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2016 Data: 24/05/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior
CPF credor / CNPJ credor: 101.380.316-73
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 168 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2016 Data: 24/05/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior
CPF credor / CNPJ credor: 101.380.316-73
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 168 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2016 Data: 24/05/2016 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior
CPF credor / CNPJ credor: 101.380.316-73
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 168 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2016 Data: 24/05/2016 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior
CPF credor / CNPJ credor: 101.380.316-73
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 168 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2016 Data: 24/05/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior
CPF credor / CNPJ credor: 101.380.316-73
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 168 Número do subempenho: 42 Ano do empenho: 2016 Data: 24/05/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior
CPF credor / CNPJ credor: 101.380.316-73
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 168 Número do subempenho: 43 Ano do empenho: 2016 Data: 24/05/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior
CPF credor / CNPJ credor: 101.380.316-73
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 168 Número do subempenho: 44 Ano do empenho: 2016 Data: 24/05/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior
CPF credor / CNPJ credor: 101.380.316-73
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 168 Número do subempenho: 45 Ano do empenho: 2016 Data: 24/05/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior
CPF credor / CNPJ credor: 101.380.316-73
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 168 Número do subempenho: 59 Ano do empenho: 2016 Data: 20/05/2016 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior
CPF credor / CNPJ credor: 101.380.316-73
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 167 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2016 Data: 03/05/2016 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 167 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2016 Data: 09/05/2016 Valor: 270,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 167 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2016 Data: 06/05/2016 Valor: 270,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
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Número do empenho: 167 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2016 Data: 11/05/2016 Valor: 810,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
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Número do empenho: 167 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2016 Data: 17/05/2016 Valor: 230,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 167 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2016 Data: 25/05/2016 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 167 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2016 Data: 24/05/2016 Valor: 540,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 166 Número do subempenho: 47 Ano do empenho: 2016 Data: 03/05/2016 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 166 Número do subempenho: 48 Ano do empenho: 2016 Data: 09/05/2016 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 166 Número do subempenho: 55 Ano do empenho: 2016 Data: 06/05/2016 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 166 Número do subempenho: 56 Ano do empenho: 2016 Data: 11/05/2016 Valor: 225,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 166 Número do subempenho: 57 Ano do empenho: 2016 Data: 17/05/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 166 Número do subempenho: 58 Ano do empenho: 2016 Data: 25/05/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 166 Número do subempenho: 59 Ano do empenho: 2016 Data: 24/05/2016 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 165 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2016 Data: 24/05/2016 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Euler Lopes dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 023.353.631-07
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 165 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2016 Data: 24/05/2016 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Euler Lopes dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 023.353.631-07
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 165 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2016 Data: 24/05/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Euler Lopes dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 023.353.631-07
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 165 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2016 Data: 24/05/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Euler Lopes dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 023.353.631-07
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 165 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2016 Data: 24/05/2016 Valor: 375,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Euler Lopes dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 023.353.631-07
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 165 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2016 Data: 24/05/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Euler Lopes dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 023.353.631-07
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 164 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2016 Data: 24/05/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA
CPF credor / CNPJ credor: 032.921.666-08
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 164 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2016 Data: 24/05/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA
CPF credor / CNPJ credor: 032.921.666-08
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 164 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2016 Data: 24/05/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA
CPF credor / CNPJ credor: 032.921.666-08
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 164 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2016 Data: 24/05/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA
CPF credor / CNPJ credor: 032.921.666-08
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 164 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2016 Data: 24/05/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA
CPF credor / CNPJ credor: 032.921.666-08
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 164 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2016 Data: 24/05/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA
CPF credor / CNPJ credor: 032.921.666-08
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 164 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2016 Data: 02/05/2016 Valor: 300,00
Nº do documento: 4150 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA
CPF credor / CNPJ credor: 032.921.666-08
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 164 Número do subempenho: 43 Ano do empenho: 2016 Data: 30/05/2016 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA
CPF credor / CNPJ credor: 032.921.666-08
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 163 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2016 Data: 24/05/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: 004.299 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 163 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2016 Data: 24/05/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: 4299 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 163 Número do subempenho: 42 Ano do empenho: 2016 Data: 24/05/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: 4299 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 163 Número do subempenho: 43 Ano do empenho: 2016 Data: 24/05/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: 4299 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 163 Número do subempenho: 45 Ano do empenho: 2016 Data: 24/05/2016 Valor: 75,00
Nº do documento: 4299 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 163 Número do subempenho: 47 Ano do empenho: 2016 Data: 24/05/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: 4299 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 163 Número do subempenho: 48 Ano do empenho: 2016 Data: 24/05/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: 4299 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 163 Número do subempenho: 49 Ano do empenho: 2016 Data: 24/05/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: 4299 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 163 Número do subempenho: 50 Ano do empenho: 2016 Data: 24/05/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: 4299 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 163 Número do subempenho: 56 Ano do empenho: 2016 Data: 24/05/2016 Valor: 150,00
Nº do documento: 4299 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 162 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2016 Data: 02/05/2016 Valor: 20,00
Nº do documento: 004.148 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
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Número do empenho: 162 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2016 Data: 02/05/2016 Valor: 230,00
Nº do documento: 004.148 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
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Número do empenho: 162 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2016 Data: 03/05/2016 Valor: 230,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
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Número do empenho: 162 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2016 Data: 04/05/2016 Valor: 230,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
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Número do empenho: 162 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2016 Data: 09/05/2016 Valor: 460,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
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Número do empenho: 162 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2016 Data: 17/05/2016 Valor: 270,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
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Número do empenho: 162 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2016 Data: 17/05/2016 Valor: 270,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
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Número do empenho: 161 Número do subempenho: 44 Ano do empenho: 2016 Data: 02/05/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: 41148 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 161 Número do subempenho: 45 Ano do empenho: 2016 Data: 02/05/2016 Valor: 150,00
Nº do documento: 004.148 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 161 Número do subempenho: 46 Ano do empenho: 2016 Data: 02/05/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: 004.148 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 161 Número do subempenho: 47 Ano do empenho: 2016 Data: 02/05/2016 Valor: 150,00
Nº do documento: 004.148 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 161 Número do subempenho: 48 Ano do empenho: 2016 Data: 02/05/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: 004.148 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 161 Número do subempenho: 50 Ano do empenho: 2016 Data: 02/05/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: 004.148 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 161 Número do subempenho: 51 Ano do empenho: 2016 Data: 02/05/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: 004.148 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 161 Número do subempenho: 52 Ano do empenho: 2016 Data: 02/05/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: 004.148 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 161 Número do subempenho: 54 Ano do empenho: 2016 Data: 03/05/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 161 Número do subempenho: 55 Ano do empenho: 2016 Data: 04/05/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 161 Número do subempenho: 56 Ano do empenho: 2016 Data: 09/05/2016 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 161 Número do subempenho: 57 Ano do empenho: 2016 Data: 24/05/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 161 Número do subempenho: 58 Ano do empenho: 2016 Data: 24/05/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 161 Número do subempenho: 59 Ano do empenho: 2016 Data: 24/05/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 161 Número do subempenho: 60 Ano do empenho: 2016 Data: 17/05/2016 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 161 Número do subempenho: 61 Ano do empenho: 2016 Data: 17/05/2016 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 153 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 10/05/2016 Valor: 9.324,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 94 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 10/05/2016 Valor: 7.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: SOARES PRODUÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.158.609/0001-68
Funcional Programática: 02.09.01.27.813.0009.2092 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Atividades de Apoio a Festividades Culturais do Municipio Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 17/05/2016 Valor: 1.700,00
Nº do documento: 4220 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Wilkis Maria Castellanos Gonzalez
CPF credor / CNPJ credor: 067.547.391-85
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 60 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 17/05/2016 Valor: 1.700,00
Nº do documento: 4219 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Osmay Vasquez Leyva
CPF credor / CNPJ credor: 066.028.501-05
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 11/05/2016 Valor: 1.700,00
Nº do documento: 4218 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Kenia Tellez Frandin
CPF credor / CNPJ credor: 068.073.401-50
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 11/05/2016 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: Juliana Diéssica de Oliveira Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 099.808.206-67
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Total dos pagamentos: 1.617.029,04