Informações atualizadas em: 27/03/2024 18:30:04
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2274 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 30/05/2016 | Valor: 67,28 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.2093 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administativas - SCFV. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2273 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 30/05/2016 | Valor: 1.691,36 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2089 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas para Dptº. de Cultura | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2272 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 30/05/2016 | Valor: 2.018,45 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2058 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Reparo e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2271 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 30/05/2016 | Valor: 8.870,00 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.2093 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administativas - SCFV. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2270 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 30/05/2016 | Valor: 880,00 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Aposentarias Custeadas com Recursos do Tesouro | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2269 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 30/05/2016 | Valor: 6.650,28 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.1.90.03.02 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2268 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 30/05/2016 | Valor: 2.029,63 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2023 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Contabilidade | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1996 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 31/05/2016 | Valor: 75,00 |
Credor: Marina de Almeida Lemes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 054.749.526-94 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONSESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, acompanhando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital de Base, conf. req. no 589. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1995 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 30/05/2016 | Valor: 70,00 |
Credor: Josiane Rodrigues Barbosa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 094.632.696-73 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONSESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de FORMOSA-GO, acompanhando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital Municipal, conf. req. no 598. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1994 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 30/05/2016 | Valor: 140,00 |
Credor: Celia Costa Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 089.170.936-39 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria c/ pernoite, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, acompanhando pacientes para tratamento de saúde, conf. req. no 591. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1993 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 30/05/2016 | Valor: 70,00 |
Credor: Neocleison Barbosa Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 869.214.281-68 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, acompanhando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital São Lucas, conf. req. no 552. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1985 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 25/05/2016 | Valor: 75,00 |
Credor: Joana Mendes dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 540.116.041-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, acompanhando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital HUB, conf. req. no 573. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1973 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 24/05/2016 | Valor: 140,00 |
Credor: JOSE CARLOS PEREIRA DE ALMEIDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 070.778.606-12 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria c/ pernoite, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de FORMOSA-GO, tratar de assuntos referente ao recebimento de material reciclável. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1927 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 31/05/2016 | Valor: 90,00 |
Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 101.380.316-73 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao adiantamento para pagamento de despesas com combustiveis, em viagem a BRASILIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1923 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 30/05/2016 | Valor: 288,41 |
Credor: Ironeide Pereira de Sena | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 095.085.986-97 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO COM DESPESAS DE FATURAS DE ENERGIA, CONFORME RELATÓRIO DE BENEFICIO EVENTUAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1922 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 30/05/2016 | Valor: 120,27 |
Credor: Almira Alves Teixeira | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 096.189.056-83 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO COM DESPESAS DE FATURAS DE ENERGIA E AGUA, CONFORME RELATÓRIO DE BENEFICIO EVENTUAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1920 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 30/05/2016 | Valor: 70,00 |
Credor: JOELMAR FRANCISCO DE BRITO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 012.918.086-63 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, buscar e levar conciliadora, para audiência de conciliação no CRAS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1901 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 21/05/2016 | Valor: 77,99 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2014 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Militar | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DA LINHA E PREFIXO 3647.1137, DA POLICIA MILITAR, CONFORME CONVENIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1898 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 30/05/2016 | Valor: 70,00 |
Credor: Roney Soares Andrade | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 096.188.846-60 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, transportar alunas da Escola Municipal Santo Antonio, para atendimento junto a APAE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1895 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 23/05/2016 | Valor: 140,00 |
Credor: Anetelcia Pereira de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 285.027.441-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria c/ pernoite, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de PARACATU-MG, acompanhando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital Municipal, conf. req. no 547. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1894 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 23/05/2016 | Valor: 70,00 |
Credor: Junio Cesar Rodrigues da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 043.783.976-17 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, acompanhando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital São Lucas, conf. req. no 549. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1893 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 19/05/2016 | Valor: 150,00 |
Credor: Maria Raimunda Cardoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 470.408.906-15 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria c/ pernoite, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, acompanhando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital do Paranoá, conf. req. no 544. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1892 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 18/05/2016 | Valor: 75,00 |
Credor: Marina de Almeida Lemes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 054.749.526-94 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, acompanhando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital de Base, conf. req. no 537. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1879 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 23/05/2016 | Valor: 57,00 |
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao adiantamento para pagamento de despesas com combustiveis, em viagem a PARACATU-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1877 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 31/05/2016 | Valor: 140,00 |
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.1004.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria c/ pernoite, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, para continuação da capacitação de inspeção em agroindústrias e introdução e normas micro empreenderas. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1865 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 31/05/2016 | Valor: 250,00 |
Credor: Ilmar Pereira Barbosa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 049.986.946-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Tratamento Saúde Fora do Domicilio - TFD. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, ACOMPANHANDO O PACIENTE CARLOS PEREIRA BARBOSA, EM BRASILIA-DF. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1864 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 31/05/2016 | Valor: 148,50 |
Credor: CARLOS ROBERTO DIAS DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 911.713.421-87 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.244.0014.3005 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicilio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, ACOMPANHANDO A PACIENTE HELOISA BARBOSA DIAS DE SOUZA, EM BELO HORIZONTE-MG. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1863 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 31/05/2016 | Valor: 80,00 |
Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 101.380.316-73 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao adiantamento para pagamento de despesas com combustiveis, em viagem a BURITIS-MG, transportar a Orientadora do Par-Plano de Ações Articuladas, para dar Assistencia à elaboração do mesmo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1862 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 31/05/2016 | Valor: 70,00 |
Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 101.380.316-73 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, transportar a Orientadora do Par-Plano de Ações Articuladas, para dar Assistencia à elaboração do mesmo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1852 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 31/05/2016 | Valor: 396,00 |
Credor: Cesar Teixeira Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 119.629.136-51 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.244.0014.3005 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicilio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, ACOMPANHANDO A PACIENTE LUIZA TEIXEIRA DOS SANTOS, EM UNAÍ-MG. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1851 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 31/05/2016 | Valor: 220,00 |
Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 101.380.316-73 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao adiantamento para pagamento de despesas com combustiveis, em viagem a PATOS DE MINAS-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1850 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 30/05/2016 | Valor: 220,00 |
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 032.921.666-08 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao adiantamento para pagamento de despesas com combustiveis, em viagem a PATOS DE MINAS-MG, transportando pacientes, para consulta especializada junto ao centro auditivo APAE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1849 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 25/05/2016 | Valor: 970,00 |
Credor: RSM COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E SERVIÇOS LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.942.582/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS 205/70, PARA O VEÍCULO VAN, PLACA OQC-3803, LOTADA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1848 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 25/05/2016 | Valor: 210,00 |
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.1004.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 03 (tres) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, para capacitação de inspeção em agroindústrias e introdução e normas micro empreenderas, conf. req. no 543. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1847 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 24/05/2016 | Valor: 70,00 |
Credor: WAGNER NASCIMENTO ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 030.500.356-92 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, levar o radiador do caminhão Ford Cargo, placa-HMH-0371, para o conserto. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1846 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 11/05/2016 | Valor: 300,00 |
Credor: Dailson Carneiro de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 832.343.061-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, p/ o Secretário M. de Infraestrutura, que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, levar a bomba injetora da carregadeira caterpillar 924G, para conserto junto a SOTREQ. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1845 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 11/05/2016 | Valor: 70,00 |
Credor: Adão dos Reis de Oliveira Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 065.641.576-22 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de FORMOSA-GO, participar de reunião sobre coleta de lixo, para reciclagem. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1844 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 06/05/2016 | Valor: 70,00 |
Credor: UMBERTO ALMEIDA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 030.285.986-12 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, levar mangueira de pressão da retroescavadeira JCB, para fazer prensagem. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1842 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 25/05/2016 | Valor: 150,00 |
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao adiantamento para pagamento de despesas com combustiveis, em viagem a BURITIS-MG, transportar jogadores, para participar de torneio de futsal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1841 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 25/05/2016 | Valor: 70,00 |
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
Funcional Programática: 02.04.05.27.122.2701.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividade da Secretaria de Desporto e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, transportar jogadores, para participar de torneio de futsal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1840 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 20/05/2016 | Valor: 200,00 |
Credor: Evilasio Ferreira dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 721.215.216-15 | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 01 (uma) diarias, p/ o Secretário M. de Governo., que se desloca da sede do Município a cidade de PARACATU-MG, acompanhar a prefeita para participar da Assembléia junto AMNOR. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1839 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 24/05/2016 | Valor: 550,00 |
Credor: Gilvane Dias de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 495.054.836-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2023 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Contabilidade | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref despeças com locomoção(combustiveis e locação de veículo) em viajem a Montes Claros, p/ tratar de assuntos junto Receita Federal, sobre divergencias de contribuições previdenciarias, p/ emissão da Certidão Negativa de Débitos |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1838 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 24/05/2016 | Valor: 140,00 |
Credor: Gilvane Dias de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 495.054.836-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2023 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Contabilidade | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de diarias em viajem a Montes Claros, para tratar de assuntos junto a Receita Federal, sobre divergencias de contribuições previdenciarias, para emissão da Certidão Negativa de Débitos CND |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1836 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 24/05/2016 | Valor: 2.693,22 |
Credor: FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.133.408/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.303.1002.2065 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a aquisição de medicamentos, adquiridos através do Programa Farmácia de Minas, inerente as competencias 12/2015, 01, 02, 03, 04 e 05/2016, conf. ao encontro de contas/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1834 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 29/05/2016 | Valor: 140,00 |
Credor: ANTONIO MARCOS REZENDE DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 017.013.886-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2023 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Contabilidade | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) Diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Unai-MG, para protocolar Documentos junto a Caixa Economica e GRS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1807 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 06/05/2016 | Valor: 50,00 |
Credor: Thayana Barros Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 004.614.281-99 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao adiantamento para pagamento de despesas com combustiveis, em viagem a ARINOS-MG, buscar as apostilas dos Cursos Técnicos do IFNMG-Instituto Federal do Norte de Minas Gerais. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1806 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 30/05/2016 | Valor: 300,00 |
Credor: Itamar Luiz Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 280.845.510-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2021 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 01 (uma) diarias, p/ o Secretário M. de Fazenda, que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, tratar de assuntos de interesse deste municipio junto aos Órgãos Administrativos. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1805 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 16/05/2016 | Valor: 300,00 |
Credor: Itamar Luiz Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 280.845.510-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2021 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 01 (uma) diarias, p/ o Secretário M. de Fazenda, que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, tratar de assuntos de interesse deste municipio junto ao Ministério da Agricultura. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1804 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 09/05/2016 | Valor: 100,00 |
Credor: Itamar Luiz Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 280.845.510-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2021 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 01 (uma) diarias, p/ o Secretário M. de Fazenda, que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, protocolar documentos junto ao Banco do Brasil. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1802 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 11/05/2016 | Valor: 70,00 |
Credor: Roney Soares Andrade | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 096.188.846-60 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, levar usuário do CRAS, para perícia médica junto ao INSS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1801 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 10/05/2016 | Valor: 70,00 |
Credor: Roney Soares Andrade | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 096.188.846-60 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, levar usuário do CRAS, para perícia médica junto ao INSS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1799 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 20/05/2016 | Valor: 300,00 |
Credor: Maria Domingas Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 576.793.711-72 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 02 (duas) diarias, para Prefeita Municipal, que se desloca da sede do Município a cidade de PARACATU-MG, participar da 150a Assembléia da AMNOR e Cerimonial. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1798 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 23/05/2016 | Valor: 250,00 |
Credor: Merineide Moreira Ornelas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 981.739.876-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Tratamento Saúde Fora do Domicilio - TFD. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, ACOMPANHANDO A PACIENTE TEREZINHA TEIXEIRA ORNELAS, EM BRASILIA-DF. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1797 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 23/05/2016 | Valor: 250,00 |
Credor: Merineide Moreira Ornelas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 981.739.876-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Tratamento Saúde Fora do Domicilio - TFD. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, ACOMPANHANDO O PACIENTE DENITO MOREIRA DOS SANTOS, EM BRASILIA-DF. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1796 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 23/05/2016 | Valor: 750,00 |
Credor: Eloilton Rafael Tavares | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 810.123.819-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 03 (tres) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BH-MG, acompanhar a prefeita, p/ tratar de assuntos de interesse do municipio junto ao BDMG, Secr. de Educação, SETOP e SEGOV. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1795 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 23/05/2016 | Valor: 1.650,00 |
Credor: Maria Domingas Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 576.793.711-72 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 03 (tres) diarias, para Prefeita Municipal, que se desloca da sede do Município a cidade de BELO HORIZONTE-MG, tratar de assuntos de interesse do municipio junto ao BDMG, Secr.. de Educação, SETOP e SEGOV. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1794 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 13/05/2016 | Valor: 100,00 |
Credor: Adão dos Reis de Oliveira Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 065.641.576-22 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2089 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas para Dptº. de Cultura | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao adiantamento para pagamento de despesas com combustiveis, em viagem a PARACATU-MG, levar aparelho receptor de sinal de TV, para o conserto. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1793 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 13/05/2016 | Valor: 140,00 |
Credor: Adão dos Reis de Oliveira Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 065.641.576-22 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2089 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas para Dptº. de Cultura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria c/ pernoite, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de PARACATU-MG, levar aparelho receptor de sinal de TV, para o conserto. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1792 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 20/05/2016 | Valor: 3.089,78 |
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.1004.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL E GASOLINA, NO ATENDIMENTO DE CAMPANHA EM COMBATE A DENGUE, UTILIZANDO CAMINHÕES PLACA HMH-0371, KCR-0947, MOTO, PLACA HFJ-6906 E VEÍCULO PALIO PLACA PVC-6840. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1791 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 20/05/2016 | Valor: 934,56 |
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA CONSUMO DO VEÍCULO PALIO, PLACA PXH-2113, A SERVIÇO DA EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA EM ATENDIMENTO A ZONA RURAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1790 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 03/05/2016 | Valor: 210,00 |
Credor: Veronice Roderigues Farias | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 518.041.401-63 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 03 (tres) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÚ-MG, para participar da reunião junto a GRS e capacitação de hanseníase, conf. req. no 542. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1789 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 20/05/2016 | Valor: 376,62 |
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA CONSUMO DO VEÍCULO RENAULT/AMBULANCIA, PLACA OPQ-9226, PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAUDE, NAS VIAGENS DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1788 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 20/05/2016 | Valor: 221,78 |
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.1004.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA CONSUMO DA MOTO, PLACA HFJ-6906, DA VIGILANCIA EM SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1787 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 20/05/2016 | Valor: 605,00 |
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.1004.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA CONSUMO DA MOTO BOMBA, PARA ATENDER A VIGILANCIA EM SAÚDE, NA CAMPANHA DO AEDES AEGYPTI. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1786 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 23/05/2016 | Valor: 1.100,01 |
Credor: JOAO FRANCISCO DE ARAÚJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.428.307/0001-37 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.2093 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administativas - SCFV. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PREPARAÇÃO DE UM JANTAR EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1785 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 20/05/2016 | Valor: 3.447,66 |
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a devolução de recursos não utilizados no objeto de CONVENIO N 1199/2014, conforme OFICIO N 0373/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1784 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 20/05/2016 | Valor: 1.629,55 |
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a devoluçao de recursos não utilizados no objeto de CONVENIO No.1101/2014, conforme OFICIO No. 0373/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1783 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 20/05/2016 | Valor: 1.832,80 |
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a devoluçao de recursos não utilizados no objeto de CONVENIO No.903/2014, conforme OFICIO No. 0373/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1782 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 19/05/2016 | Valor: 3.490,64 |
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a devoluçao de recursos não utilizados no objeto de CONVENIO No.996/2014, conforme OFICIO No. 0373/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1779 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 15/05/2016 | Valor: 70,00 |
Credor: UMBERTO ALMEIDA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 030.285.986-12 | ||||
Funcional Programática: 02.04.05.27.122.2701.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividade da Secretaria de Desporto e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de SITIO D'ABADIA-GO, transportar atletas do municipio, para disputar torneio de futebol de salão. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1778 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 23/05/2016 | Valor: 494,50 |
Credor: ANILDA DAL BEM GALLERT | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.313.250/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.2093 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administativas - SCFV. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES, PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1777 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 30/05/2016 | Valor: 392,88 |
Credor: PETTYTA ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2087 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para a Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1775 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 23/05/2016 | Valor: 608,00 |
Credor: CALCÁREO GUALBERTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.050.000/0001-76 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.1501.2051 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao e Conservação de Vias Urbanas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRITA O (ZERO) E PÓ DE BRITA, PARA O SERVIÇO DE TAPA DE BURACO, NO DISTRITO DE GOIAMINAS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1770 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 18/05/2016 | Valor: 450,00 |
Credor: Maria Domingas Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 576.793.711-72 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, p/ Prefeita Municipal, que se desloca da sede do Município a cidade de BSB-DF,tratar de assuntos de interesse do municipio junto ao Ministério da Cultura, INCRA e Gab. do Dep. Gabriel Guimarães. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1768 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 19/05/2016 | Valor: 70,00 |
Credor: Roney Soares Andrade | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 096.188.846-60 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, transportar alunas da Escola Municipal Santo Antonio, para atendimento junto a APAE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1767 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 16/05/2016 | Valor: 70,00 |
Credor: Roney Soares Andrade | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 096.188.846-60 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, transportar alunas da Escola Municipal Santo Antonio, para atendimento junto a APAE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1766 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 18/05/2016 | Valor: 230,00 |
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao adiantamento para pagamento de despesas com combustiveis, em viagem a ARINOS-MG, transportar alunos do IFNMG-Instituto Federal do Norte de Minas até o Polo em Arinos. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1765 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 18/05/2016 | Valor: 70,00 |
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de ARINOS-MG, transportar alunos do IFNMG-Instituto Federal do Norte de Minas até o Polo em Arinos. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1762 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 18/05/2016 | Valor: 1.316,60 |
Credor: PETTYTA ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2087 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para a Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1760 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 16/05/2016 | Valor: 70,00 |
Credor: JOELMAR FRANCISCO DE BRITO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 012.918.086-63 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, transportar os Conselheiros p/ buscar adolescente. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1759 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 16/05/2016 | Valor: 70,00 |
Credor: MAURISANE PEREIRA VILAS BOAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 098.464.346-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, buscar adolescente acompanhada por este Conselho. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1758 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 16/05/2016 | Valor: 70,00 |
Credor: CASSILENE LOPES DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 089.170.916-95 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, buscar adolescente acompanhada por este Conselho. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1757 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 14/05/2016 | Valor: 70,00 |
Credor: JOELMAR FRANCISCO DE BRITO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 012.918.086-63 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, transportar os Conselheiros p/ acompnhar adolescente em consulta psiquiátrica. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1756 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 02/05/2016 | Valor: 70,00 |
Credor: Edijalma Barbosa de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 817.926.891-87 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, acompanhar adolescente em consulta psiquiátrica. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1755 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 14/05/2016 | Valor: 70,00 |
Credor: MAURISANE PEREIRA VILAS BOAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 098.464.346-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, acompanhar adolescente em consulta psiquiátrica. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1754 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 18/05/2016 | Valor: 70,00 |
Credor: Zenilde Barbosa dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 624.989.241-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, informar sobre nova legislação previdenciária junto ao INSS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1753 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 18/05/2016 | Valor: 80,00 |
Credor: NOEMIA TEREZINHA WAGNER | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 301.730.000-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao adiantamento para pagamento de despesas com combustiveis,em viagem a BURITIS-MG, informar sobre nova legislação previdenciária junto ao INSS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1752 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 18/05/2016 | Valor: 70,00 |
Credor: NOEMIA TEREZINHA WAGNER | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 301.730.000-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, informar sobre nova legislação previdenciária junto ao INSS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1750 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 17/05/2016 | Valor: 64,91 |
Credor: Marcia Caroline Dranka Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 050.129.471-69 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO COM DESPESAS DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME RELATÓRIO DE BENEFICIO EVENTUAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1749 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 17/05/2016 | Valor: 107,24 |
Credor: Eliane Ferreira Neres | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 097.993.656-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO COM DESPESAS DE FATURA DE AGUA, CONFORME RALATÓRIO DE BENEFICIO EVENTUAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1748 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 17/05/2016 | Valor: 84,95 |
Credor: Deusuita Rosa de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 066.757.526-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO COM DESPESAS DE FATURAS DE AGUA DE DEUSUITA ROSA DE OLIVEIRA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1747 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 06/05/2016 | Valor: 120,00 |
Credor: Pedro Barbosa dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 045.244.326-12 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2089 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas para Dptº. de Cultura | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao adiantamento para pagamento de despesas com combustiveis, em viagem a UNAÍ-MG, tratar de assuntos sobre a XIX Cavalgada Ecológica de Formoso junto a Gráfica. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1746 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 06/05/2016 | Valor: 140,00 |
Credor: Pedro Barbosa dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 045.244.326-12 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2089 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas para Dptº. de Cultura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 02 (duas) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG., tratar de assuntos sobre a XIX Cavalgada Ecológica de Fomoso junto a Gráfica. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1745 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 18/05/2016 | Valor: 3.051,00 |
Credor: PETTYTA ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2018 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Departamento Recursos Humanos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO DE ATOS E DOCUMENTOS OFICIAIS DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1744 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 17/05/2016 | Valor: 1.550,00 |
Credor: Romildo Pereira de Souza-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.550.834/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE DESINFECÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DETETIZAÇÃO, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE E NOS ESF I, II E III. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1737 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 18/05/2016 | Valor: 1.390,00 |
Credor: PETTYTA ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.42 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO PARA COPIADORA E MANUTENÇÃO E REPARO EM IMPRESSORA, DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1736 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 18/05/2016 | Valor: 4.000,00 |
Credor: PETTYTA ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.131.0402.2012 | Natureza: 3.3.90.39.65 | |||
Projeto Atividade: Atividade de Publicacao e Divulgacao de Atos Oficiais Administrativos | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE GOVERNO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1735 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 18/05/2016 | Valor: 2.220,00 |
Credor: PETTYTA ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2023 | Natureza: 3.3.90.39.71 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Contabilidade | Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MANUTENÇÃO E REPARO EM IMPRESSORA E SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO DO SETOR DE CONTABILIDADE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1734 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 13/05/2016 | Valor: 270,00 |
Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 101.380.316-73 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao adiantamento para pagamento de despesas com combustiveis, em viagem a BRASILIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1733 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 11/05/2016 | Valor: 53,06 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO IMÓVEL, SITUADO À RUA DO COMÉRCIO No 180, ONDE FUNCIONA A FUNASA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1732 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 16/05/2016 | Valor: 2.304,00 |
Credor: BOA ESPERANÇA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.009.209/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.1004.2067 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO, DESTINADOS A EQUIPE DE LIMPEZA NA CAMPANHA CONTRA A DENGUE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1730 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 13/05/2016 | Valor: 150,00 |
Credor: João dos Reis Aragão | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 725.120.911-04 | ||||
Funcional Programática: 02.04.05.27.122.2701.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividade da Secretaria de Desporto e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria c/ pernoite, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASÍLIA-DF, buscar material esportivo, para ser utilizado nas quadras e campos de futebol. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1723 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 30/05/2016 | Valor: 1.776,81 |
Credor: PETTYTA ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1722 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 30/05/2016 | Valor: 1.787,01 |
Credor: PETTYTA ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER O PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF I, II E III. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1721 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 30/05/2016 | Valor: 150,34 |
Credor: PETTYTA ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1720 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 30/05/2016 | Valor: 842,70 |
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA USO DA VIGILANCIA EM SAUDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1719 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 30/05/2016 | Valor: 787,60 |
Credor: PETTYTA ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA MANUTENÇÃO DO SETOR DE COMPRAS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1718 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 19/05/2016 | Valor: 1.756,73 |
Credor: JOAO FRANCISCO DE ARAÚJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.428.307/0001-37 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para a Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITÁRIA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1717 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 18/05/2016 | Valor: 6.996,77 |
Credor: PETTYTA ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1716 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 18/05/2016 | Valor: 1.005,30 |
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA TRABALHADORES EM REFORMA DE ESTRADAS VICINAIS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1714 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 13/05/2016 | Valor: 250,00 |
Credor: Joselita Ferreira de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 069.611.466-60 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Tratamento Saúde Fora do Domicilio - TFD. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, ACOMPANHANDO O PACIENTE RIVALINO FERREIRA DE BRITO, EM BRASILIA-DF. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1713 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 12/05/2016 | Valor: 140,00 |
Credor: Roney Soares Andrade | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 096.188.846-60 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 02 (duas) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, transportar alunas da Escola Municipal Santo Antonio, para atendimento junto a APAE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1712 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 01/05/2016 | Valor: 140,00 |
Credor: Claudia Nogueira Pimentel | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 719.505.751-87 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria c/ pernoite, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de FORMOSA-GO, acompanhando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital Municipal, conf. req. no 489. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1711 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 12/05/2016 | Valor: 70,00 |
Credor: LAURA CARLA BRITO COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 641.727.751-87 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.3007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Farmacia Basica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, participar de treinamento para farmaceuticos p/ aderirem a regionalização do CBAF, conf. req. no 512. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1710 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 07/05/2016 | Valor: 70,00 |
Credor: Luci da Silva Lopes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.721.686-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, acompanhando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital São Lucas, conf. req. no 511. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1709 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 06/05/2016 | Valor: 70,00 |
Credor: Luci da Silva Lopes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.721.686-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, acompanhando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital São Lucas, conf. req. no 502. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1708 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 09/05/2016 | Valor: 75,00 |
Credor: Marina de Almeida Lemes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 054.749.526-94 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, acompanhando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital de Base, conf. req. no 507. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1707 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 07/05/2016 | Valor: 140,00 |
Credor: Juliana Diéssica de Oliveira Ribeiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 099.808.206-67 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria c/ pernoite, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, acompanhando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital São Lucas, conf. req. no 514. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1706 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 05/05/2016 | Valor: 70,00 |
Credor: Naiara Rodrigues dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 122.298.096-79 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, acompanhando pacientes para tratamento de saúde junto a Policlínica, conf. req. no 497. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1705 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 03/05/2016 | Valor: 70,00 |
Credor: Renata Bertoldo de Araújo Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 071.752.686-02 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, acompanhando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital São Lucas, conf. req. no 501. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1704 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 06/05/2016 | Valor: 70,00 |
Credor: Maria Anita da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 753.292.634-68 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, acompanhando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital São Lucas, conf. req. no 503. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1703 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 04/05/2016 | Valor: 70,00 |
Credor: Maria Anita da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 753.292.634-68 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, acompanhando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital São Lucas, conf. req. no 491. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1702 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 03/05/2016 | Valor: 70,00 |
Credor: Maria Anita da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 753.292.634-68 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, acompanhando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital São Lucas, conf. req. no 491. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1699 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 12/05/2016 | Valor: 70,00 |
Credor: Juliana Diéssica de Oliveira Ribeiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 099.808.206-67 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, para capacitação das consultas especializadas da regulação no Programa CONSULTASWEB, conf. req. no 481. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1698 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 12/05/2016 | Valor: 70,00 |
Credor: Janiclea Moreira da Conceição | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 036.597.291-67 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, para capacitação das consultas especializadas da regulação no Programa CONSULTASWEB, conf. req. no 482. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1697 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 12/05/2016 | Valor: 70,00 |
Credor: Maria Anita da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 753.292.634-68 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, acompanhando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital São Lucas, conf. req. no 465. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1696 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 12/05/2016 | Valor: 70,00 |
Credor: Maria Eunice Fernandes das Neves | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 006.825.616-73 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, acompanhando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital São Lucas, conf. req. no 458. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1695 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 12/05/2016 | Valor: 75,00 |
Credor: ILDA RIBEIRO DE ASSUNÇÃO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 051.387.006-77 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASÍLIA-DF, acompanhando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital HUB, conf. req. no 478. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1694 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 12/05/2016 | Valor: 75,00 |
Credor: Joana Mendes dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 540.116.041-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, acompanhando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital HUB, conf. req. no 452. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1693 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 12/05/2016 | Valor: 150,00 |
Credor: Maria Raimunda Cardoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 470.408.906-15 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria c/ pernoite, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, acompanhando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital de Planaltina, conf. req. no 467 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1692 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 12/05/2016 | Valor: 70,00 |
Credor: Gleide Tavares Ribeiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 929.046.101-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, acompanhando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital São Lucas, conf. req. no 460. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1691 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 12/05/2016 | Valor: 70,00 |
Credor: Ileida Silva dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.698.986-90 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, acompanhando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital Municipal, conf. req. no 451. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1688 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 11/05/2016 | Valor: 65,00 |
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao adiantamento para pagamento de despesas com combustiveis, em viagem a PARACATU-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1687 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 30/05/2016 | Valor: 63,00 |
Credor: V.V.L GÁS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.440.240/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BOTIJÃO DE GAS GLP, PARA USO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1685 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 10/05/2016 | Valor: 1.500,00 |
Credor: Kenia Tellez Frandin | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 068.073.401-50 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao abono pecuniário, destinado a ajuda de custos p/ MÉDICO do Programa Mais Médicos p/ o Brasil, no atendimento na UMS, na ausência do médico plantonista. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1684 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 10/05/2016 | Valor: 1.500,00 |
Credor: Wilkis Maria Castellanos Gonzalez | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 067.547.391-85 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao abono pecuniário, destinado a ajuda de custos p/ MÉDICO do Programa Mais Médicos p/ o Brasil, no atendimento na UMS, na ausência do médico plantonista, referente ao mes de abril de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1683 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 10/05/2016 | Valor: 1.500,00 |
Credor: Osmay Vasquez Leyva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 066.028.501-05 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao abono pecuniário, destinado a ajuda de custos p/ MÉDICO do Programa Mais Médicos p/ o Brasil, no atendimento na UMS, na ausência do médico plantonista. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1682 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 09/05/2016 | Valor: 300,00 |
Credor: Evilasio Ferreira dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 721.215.216-15 | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 01 (uma) diarias, p/ o Secretário M. de Governo, que se desloca da sede do Município a cidade de BSB-DF, acompanhar a prefeita, p/ tratar de assuntos de interesse do muncipio junto a Caixa, INCRA e Defesa Civil. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1681 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 30/05/2016 | Valor: 378,00 |
Credor: V.V.L GÁS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.440.240/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2087 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para a Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) BOTIJÕES DE GAS GLP, PARA USO NA COZINHA COMUNITÁRIA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1680 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 30/05/2016 | Valor: 126,00 |
Credor: V.V.L GÁS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.440.240/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.3030 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas para a Casa de Passagem. | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) BOTIJÕES DE GAS GLP, PARA USO NA CASA LAR, VINCULADO A SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1678 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 11/05/2016 | Valor: 150,00 |
Credor: Anaelia Pereira da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 069.678.546-31 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO COM DESPESAS DE EXAME DE EMERGENCIA DA SRA. ANAELIA PEREIRA DA COSTA, CONFORME RELATÓRIO DE BENEFICIO EVENTUAL EM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1677 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 11/05/2016 | Valor: 250,00 |
Credor: Merineide Moreira Ornelas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 981.739.876-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Tratamento Saúde Fora do Domicilio - TFD. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, ACOMPANHANDO O PACIENTE DENITO MOREIRA DOS SANTOS, EM BRASILIA-DF. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1676 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 11/05/2016 | Valor: 1.300,50 |
Credor: UNICA BRASILIA AUTOMOVEIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.754.987/0005-14 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE REVISÃO DA CAMINHONETE RANGER, PLACA PUB-5088, LOTADA NO GABINETE DA PREFEITA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1674 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 11/05/2016 | Valor: 1.088,71 |
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.1004.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS DA MOTO XTZ 125, PLACA HFJ 6906 E DO VEÍCULO PALIO, PLACA PVC 6840, PARA USO NA VIGILANCIA EM SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1673 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 03/05/2016 | Valor: 1.200,00 |
Credor: Eder Lucio Santana Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, p/ o Secretário M. de Saúde, que se desloca da sede do Município a cidade de BELO HORIZONTE-MG, para capacitação de De Repente Gestor no EXPOMINAS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1671 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 10/05/2016 | Valor: 1.000,00 |
Credor: Lindaura Francisco Magalhães | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 471.909.731-68 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 253 DE 29 DE JUNHO DE 2005. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1670 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 12/05/2016 | Valor: 70,00 |
Credor: Mônica Mendes Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 610.495.061-20 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.3030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas para a Casa de Passagem. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, acompanhar acolhidos da casa lar em audiência junto ao Forum. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1669 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 12/05/2016 | Valor: 70,00 |
Credor: MARCIA LOPO DE ARAUJO FELICIANO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 036.913.036-76 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.3030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas para a Casa de Passagem. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, acompanhar acolhidos da casa lar em audiência junto ao Forum. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1668 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 12/05/2016 | Valor: 70,00 |
Credor: Rita de Castro Lopes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 787.166.911-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.3030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas para a Casa de Passagem. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, acompanhar acolhidos da casa lar em audiência junto ao Forum. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1667 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 12/05/2016 | Valor: 100,00 |
Credor: Lindaura Francisco Magalhães | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 471.909.731-68 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.3030 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas para a Casa de Passagem. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 01 (uma) diarias, p/ o Secretário M. de Assistencia Social, que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, acompanhar acolhido da casa lar em audiência com a Juiza. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1666 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 09/05/2016 | Valor: 450,00 |
Credor: Maria Domingas Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 576.793.711-72 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para Prefeita Municipal, que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, tratar de assuntos de interesse do municipio junto a Caixa, INCRA e Defesa Civil. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1665 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 06/05/2016 | Valor: 70,00 |
Credor: Thayana Barros Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 004.614.281-99 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de ARINOS-MG, buscar as apostilas dos Cursos Técnicos do IFNMG-Instituto Federal do Norte de Minas Gerais. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1664 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 01/05/2016 | Valor: 70,00 |
Credor: UMBERTO ALMEIDA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 030.285.986-12 | ||||
Funcional Programática: 02.04.05.27.122.2701.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividade da Secretaria de Desporto e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de DAMIANÓPOLIS-GO, transportar atletas, para disputar torneio de futebol de salão. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1663 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 06/05/2016 | Valor: 70,00 |
Credor: IVANILTO ROCHA FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 031.828.841-90 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de ARINOS-MG, transportar a Coordenadora do Polo Avançado do IFNMG, para buscar apostilas p/ cursos técnicos. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1661 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 10/05/2016 | Valor: 600,00 |
Credor: Zilma de Jesus Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 935.777.106-91 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.695.0019.3037 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Dptº de Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 02 (duas) diarias, p/ o Secretário M. de Turismo, que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, participar de reunião com Secretários, p/ tratar de assuntos sob meio ambiente,. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1659 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 10/05/2016 | Valor: 140,00 |
Credor: Adão dos Reis de Oliveira Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 065.641.576-22 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 02 (duas) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de PARACATU-MG, comprar as correias do alternador da máquina JCB. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1657 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 10/05/2016 | Valor: 250,00 |
Credor: Noemia Costa Barbosa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 133.081.286-75 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Tratamento Saúde Fora do Domicilio - TFD. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, ACOMPANHANDO A PACIENTE GEOVANA BARBOSA DE OLIVEIRA, EM BRASILIA-DF. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1650 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 17/05/2016 | Valor: 276,09 |
Credor: PETTYTA ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1647 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 30/05/2016 | Valor: 126,00 |
Credor: V.V.L GÁS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.440.240/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE02 (DOIS) BOTIJÕES DE GAS GLP, PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1646 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 30/05/2016 | Valor: 63,00 |
Credor: V.V.L GÁS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.440.240/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BOTIJÃO DE GAS GLP, PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1638 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 06/05/2016 | Valor: 396,00 |
Credor: Cesar Teixeira Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 119.629.136-51 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.244.0014.3005 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicilio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, ACOMPANHANDO A PACIENTE LUIZA TEIXEIRA DOS SANTOS, EM UNAÍ-MG. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1636 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 31/05/2016 | Valor: 33,80 |
Credor: JOAO FRANCISCO DE ARAÚJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.428.307/0001-37 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.3030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas para a Casa de Passagem. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ALIMENTAÇÃO DA CASA DE PASSAGEM. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1635 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 17/05/2016 | Valor: 1.410,96 |
Credor: PETTYTA ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO, DISTRITO DE GOIAMINAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1634 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 17/05/2016 | Valor: 1.451,26 |
Credor: PETTYTA ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.1201.2031 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas - Creches | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DA CRECHE PARAISO INFANTIL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1633 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 18/05/2016 | Valor: 722,70 |
Credor: PETTYTA ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1632 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 18/05/2016 | Valor: 1.704,02 |
Credor: PETTYTA ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL FELINTRO DIAS ANDRADE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1631 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 18/05/2016 | Valor: 530,30 |
Credor: PETTYTA ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.05.27.122.2701.2046 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividade da Secretaria de Desporto e Lazer | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DO GINASIO POLIESPORTIVO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1630 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 18/05/2016 | Valor: 465,50 |
Credor: PETTYTA ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1629 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 18/05/2016 | Valor: 211,90 |
Credor: PETTYTA ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL, GARRAFA TÉRMICA, JARRA E MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA A CANTINA DA PREFEITURA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1626 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 31/05/2016 | Valor: 205,30 |
Credor: JOAO FRANCISCO DE ARAÚJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.428.307/0001-37 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.2093 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administativas - SCFV. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PREPARO DE LANCHES AOS ALUNOS DO PROGRAMA SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1625 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 31/05/2016 | Valor: 429,80 |
Credor: JOAO FRANCISCO DE ARAÚJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.428.307/0001-37 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA CRECHE MUNICIPAL PARAISO INFANTIL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1624 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 31/05/2016 | Valor: 50,70 |
Credor: JOAO FRANCISCO DE ARAÚJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.428.307/0001-37 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.1201.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas - Creches | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL PARAISO INFANTIL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1623 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 31/05/2016 | Valor: 671,48 |
Credor: JOAO FRANCISCO DE ARAÚJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.428.307/0001-37 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.306.1204.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Alimentação Escolar - PNAE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS GERALDO FURTADO ROCHA 1 E 2 E FRANCISCO CARNEIRO DE ALMEIDA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1622 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 31/05/2016 | Valor: 219,70 |
Credor: JOAO FRANCISCO DE ARAÚJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.428.307/0001-37 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.306.1204.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Alimentação Escolar - PNAE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS "FELINTRO DIAS ANDRADE, SANTO ANTONIO E LAZARO XAVIER PIRES" |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1620 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 31/05/2016 | Valor: 67,60 |
Credor: JOAO FRANCISCO DE ARAÚJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.428.307/0001-37 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para a Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ALIMENTAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1619 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 31/05/2016 | Valor: 2.852,35 |
Credor: JOAO FRANCISCO DE ARAÚJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.428.307/0001-37 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para a Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ALIMENTAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1618 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 18/05/2016 | Valor: 1.052,45 |
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.2093 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administativas - SCFV. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PREPARO DE LANCHES AOS ALUNOS DO PROGRAMA-SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1614 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 05/05/2016 | Valor: 400,00 |
Credor: SERGINO JOSE DOURADO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 618.473.991-34 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Tratamento Saúde Fora do Domicilio - TFD. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, ACOMPANHANDO A PACIENTE MARIA DE FATIMA SILVA DOURADO, EM GOIANIA-GO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1613 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 05/05/2016 | Valor: 240,00 |
Credor: Leusa Barbosa do Paraiso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 996.190.831-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Tratamento Saúde Fora do Domicilio - TFD. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, DA PACIENTE LEUSA BARBOSA DO PARAISO, EM GOIANIA-GO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1612 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 06/05/2016 | Valor: 100,00 |
Credor: Lindaura Francisco Magalhães | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 471.909.731-68 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, p/ o Secretário M. de Assistencia Social, que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, acompanhar técnicas do CRAS, p/ falar com promotora sobre menor da casa lar junto ao Forum. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1611 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 04/05/2016 | Valor: 70,00 |
Credor: Roney Soares Andrade | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 096.188.846-60 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, levar usuários do CRAS, para regularização de documentos. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1610 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 03/05/2016 | Valor: 70,00 |
Credor: Roney Soares Andrade | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 096.188.846-60 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, levar usuários do CRAS, para regularização de documentos. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1609 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 02/05/2016 | Valor: 70,00 |
Credor: Roney Soares Andrade | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 096.188.846-60 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, transportar alunas da Escola Municipal Santo Antonio, para atendimento junto a APAE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1607 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 31/05/2016 | Valor: 1.013,40 |
Credor: JOAO FRANCISCO DE ARAÚJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.428.307/0001-37 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA ESCOLA MUNICIPAL LAZARO XAVIER PIRES. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1606 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 18/05/2016 | Valor: 2.311,87 |
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para a Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ALIMENTAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1605 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 17/05/2016 | Valor: 436,75 |
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.2093 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administativas - SCFV. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PREPARO DE LANCHES DOS ALUNOS DO PROGRAMA-SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1604 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 17/05/2016 | Valor: 1.121,24 |
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.306.1204.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Alimentação Escolar - PNAE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS "GERALDO FURTADO ROCHA 1 E 2 E FRANCISCO CARNEIRO DE ALMEIDA". |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1603 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 18/05/2016 | Valor: 423,76 |
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL PARAISO INFANTIL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1602 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 17/05/2016 | Valor: 3.247,72 |
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.306.1204.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Alimentação Escolar - PNAE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1601 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 17/05/2016 | Valor: 4.421,71 |
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.306.1204.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Alimentação Escolar - PNAE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL FELINTRO DIAS ANDRADE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1600 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 17/05/2016 | Valor: 5.536,76 |
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.306.1204.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Alimentação Escolar - PNAE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL LAZARO XAVIER PIRES. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1599 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 17/05/2016 | Valor: 646,07 |
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL LAZARO XAVIER PIRES. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1598 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 17/05/2016 | Valor: 445,38 |
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1597 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 17/05/2016 | Valor: 1.472,50 |
Credor: Maria Lídia Vaz Justino | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.652.648/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA NAS MÁQUINAS CARREGADEIRA CATERPILLAR 924G E ESCAVADEIRA HIDRAULICA, LOTADAS NA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1596 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 17/05/2016 | Valor: 573,60 |
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.3030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas para a Casa de Passagem. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ALIMENTAÇÃO DA CASA DE PASSAGEM. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1595 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 17/05/2016 | Valor: 2.385,48 |
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.1201.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas - Creches | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL PARAISO INFANTIL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1594 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 17/05/2016 | Valor: 853,16 |
Credor: PETTYTA ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2023 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Contabilidade | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA O SETOR DE CONTABILIDADE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1593 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 17/05/2016 | Valor: 1.557,70 |
Credor: PETTYTA ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2017 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Setro de Patrimonio e Almoxarifado | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, PARA USO NO SETOR DE ARQUIVO E ENCADERNAÇÃO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1592 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 17/05/2016 | Valor: 3.610,00 |
Credor: Maria Lídia Vaz Justino | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.652.648/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA DA MÁQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA SHANTUI, LOTADA NA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1591 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 17/05/2016 | Valor: 807,50 |
Credor: Maria Lídia Vaz Justino | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.652.648/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA DO CAMINHÃO MERCEDES 1418, PLACA HMH-0371, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1590 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 17/05/2016 | Valor: 475,00 |
Credor: Maria Lídia Vaz Justino | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.652.648/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2030 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA DO VEÍCULO ONIBUS, PLACA HLF-8277, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1587 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 05/05/2016 | Valor: 70,00 |
Credor: Roney Soares Andrade | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 096.188.846-60 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, transportar alunas da Escola Municipal Santo Antonio, para atendimento junto a APAE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1586 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 05/05/2016 | Valor: 250,00 |
Credor: Itamar Luiz Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 280.845.510-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2021 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao adiantamento para pagamento de despesas com combustiveis, em viagem a BRASILIA-DF, tratar de assuntos de interesse do municipio junto aos Órgãos Administrativos. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1585 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 05/05/2016 | Valor: 600,00 |
Credor: Itamar Luiz Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 280.845.510-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2021 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 02 (duas) diarias, p/ o Secretário M. de Fazenda, que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, tratar de assuntos de interesse do municipio junto aos Órgãos Administrativos. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1581 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 04/05/2016 | Valor: 179,62 |
Credor: Roseli Carneiro de Queiroz | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 017.240.031-78 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO COM DESPESAS DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME RELATÓRIO DE BENEFICIO EVENTUAL, EM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1579 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 04/05/2016 | Valor: 267,64 |
Credor: Antonia Pereira dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 031.934.436-38 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO COM DESPESAS DE FATURA DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELÉTRICA DA SRA. ANTONIA PEREIRA DOS SANTOS, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1578 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 02/05/2016 | Valor: 300,00 |
Credor: Dailson Carneiro de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 832.343.061-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 01 (uma) diarias, p/ o Secretário M. de Infraestrutura, que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, comprar cruzeta do cardã do caminhão Volks 26.280 junto a NASA Caminhões. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1572 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 30/05/2016 | Valor: 633,12 |
Credor: PETTYTA ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1571 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 17/05/2016 | Valor: 160,90 |
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.2093 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administativas - SCFV. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA USO NO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1568 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 04/05/2016 | Valor: 100,00 |
Credor: Dailson Carneiro de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 832.343.061-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Valor refere-se a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, p/ o Secretário M. de Infraestrutura, que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, prensar mangueira da Carregadeira caterpillar 924g e comprar cilindros de embreagem do Ford Cargo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1567 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 03/05/2016 | Valor: 600,00 |
Credor: Evilasio Ferreira dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 721.215.216-15 | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Valor refere-se a CONCESSÃO de 02 (duas) diarias, p/ o Secretário M. de Governo, que se desloca da sede do Município a cidade de BSB-DF,acompanhar a prefeita p/ tratar de assuntos de interesse do municipio junto ao FNDE, Caixa, M. da Agricultura e INCRA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1566 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 03/05/2016 | Valor: 300,00 |
Credor: CORACI BARBOSA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 054.138.626-36 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 02 (duas) diarias, p/ o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, acompanhando prefeita p/ tratar de assuntos de interesse do municipio junto a Caixa, FNDE, M. da Agricultura e INCRA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1564 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 04/05/2016 | Valor: 70,00 |
Credor: Roney Soares Andrade | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 096.188.846-60 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de ALVORADA DO NORTE-GO, buscar peças do trator valmet. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1563 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 05/05/2016 | Valor: 70,00 |
Credor: Mônica Mendes Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 610.495.061-20 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.3030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas para a Casa de Passagem. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, participar de oitiva com a Promotora sobre menor da casa lar. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1562 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 05/05/2016 | Valor: 70,00 |
Credor: MARCIA LOPO DE ARAUJO FELICIANO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 036.913.036-76 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.3030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas para a Casa de Passagem. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, participar de oitiva com a Promotora sobre menor da casa lar. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1560 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 03/05/2016 | Valor: 934,78 |
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE, PLACAS OQL-9378, PVC-6787-6840 E OPQ-9226, PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAUDE, EM VIAGENS DE URGENCIA/EMERGENCIA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1559 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 03/05/2016 | Valor: 618,63 |
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.1004.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA CONSUMO DA CAMINHONETE L200, PLACA HLF--2372, PARA ATENDER A VIGILANCIA EM SAÚDE NA CAMPANHA CONTRA A DENGUE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1558 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 03/05/2016 | Valor: 2.085,06 |
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2068 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Programa Saude em Casa | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE, PLACAS OQL-9378, PVC-6787-6840 E OPQ-9226, PARA ATENDER AS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE EM CASA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1556 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 05/05/2016 | Valor: 3.000,00 |
Credor: S&M MINEIRÃO AUTO PEÇAS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.720.674/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.1004.2066 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Vigilancia Sanitária | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A CAMINHONETE MITSUBISCHI L200, PLACA HLF-2372, PARA USO DA VIGILANCIA EM SAUDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1555 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 03/05/2016 | Valor: 900,00 |
Credor: Maria Domingas Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 576.793.711-72 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 02 (duas) diarias, para Prefeita Municipal, que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, tratar de assuntos de interesse do municipio junto a Caixa, FNDE, Ministério da Agricultura e INCRA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1554 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 03/05/2016 | Valor: 2.099,54 |
Credor: PETTYTA ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA A SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1553 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 03/05/2016 | Valor: 2.043,69 |
Credor: PETTYTA ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2023 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Contabilidade | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO SETOR DE CONTABILIDADE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1552 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 03/05/2016 | Valor: 1.197,46 |
Credor: PETTYTA ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2018 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Departamento Recursos Humanos | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1550 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 05/05/2016 | Valor: 3.960,00 |
Credor: Bamaq SA Bandeirantes Máquinas e Equipamentos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.209.965/0003-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE FRETE E REVISÃO DE 1.000 HS DA MOTONIVELADORA NEWHOLLAND, LOTADA NA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1549 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 05/05/2016 | Valor: 6.029,18 |
Credor: Bamaq SA Bandeirantes Máquinas e Equipamentos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.209.965/0003-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REVISÃO DE 1000 HS DA MOTONIVELADORA NEWHOLLAND, LOTADA NA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1548 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 02/05/2016 | Valor: 400,00 |
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 032.921.666-08 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao adiantamento para pagamento de despesas com combustiveis, em viagem a BELO HORIZONTE-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1547 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 02/05/2016 | Valor: 210,00 |
Credor: Hugo Queiroz da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 076.632.046-46 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 1/2 (uma diária e meia) para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, participar de reunião na GRS e capacitação de hanseníase, conf. req. no 483. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1546 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 02/05/2016 | Valor: 210,00 |
Credor: Lyliane Silva Del Forno | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 974.071.431-53 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 1/2 (uma diária e meia) para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, participar de reunião na GRS e capacitação de hanseníase, conf. req. no 480. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1541 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 17/05/2016 | Valor: 1.179,06 |
Credor: PETTYTA ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL LAZARO XAVIER PIRES. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1540 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 02/05/2016 | Valor: 841,50 |
Credor: Aderbal Moreira de Moura | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 050.457.541-49 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.244.0014.3005 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicilio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, DO PACIENTE ADERBAL MOREIRA DE MOURA, EM BELO HORIZONTE-MG. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1539 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 02/05/2016 | Valor: 141,50 |
Credor: CARLOS ROBERTO DIAS DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 911.713.421-87 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.244.0014.3005 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicilio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, ACOMPANHANDO A PACIENTE HELOISA BARBOSA DIAS DE SOUZA, EM BELO HORIZONTE-MG. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1538 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 02/05/2016 | Valor: 693,00 |
Credor: Gizelia Pereira de Araújo | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 041.845.536-80 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.244.0014.3005 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicilio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, ACOMPANHANDO O PACIENTE MARCOS DIVINO RIBEIRO DE ARAUJO, EM BELO HORIZONTE-MG. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1536 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 12/05/2016 | Valor: 140,00 |
Credor: RITA ELAINE DIAS DIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 001.834.396-19 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2022 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Departamento Financeiro | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, participar de treinamento para responsaveis do Setor Financeiro p/ aderirem a regionalização do CBAF |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1535 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 12/05/2016 | Valor: 140,00 |
Credor: ANTONIO MARCOS REZENDE DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 017.013.886-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2023 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Contabilidade | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, participar de treinamento para responsaveis do Setor Financeiro p/ aderirem a regionalização do CBAF |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1506 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 17/05/2016 | Valor: 166,40 |
Credor: PETTYTA ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2014 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Militar | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA A POLÍCIA CIVIL, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1505 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 02/05/2016 | Valor: 3.600,00 |
Credor: TRIBUNA PROMOCAO E PUBLICIDADE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.824.194/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.131.0402.2012 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Atividade de Publicacao e Divulgacao de Atos Oficiais Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO JORNAL TRIBUNA, EDIÇÃO 358, PÁGINAS 06 E 07. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1497 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 02/05/2016 | Valor: 877,47 |
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.1004.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL E GASOLINA, PARA CONSUMO DA CAMINHONETE L200, PLACA HLF-2372, VEICULO PALIO, PLACA PVC-6840 E MOTO YAMAHA XTZ 125, PLACA HFJ-6906, PARA USO NA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1493 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 30/05/2016 | Valor: 300,40 |
Credor: PETTYTA ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.3030 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas para a Casa de Passagem. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DA CASA LAR,VINCULADO A SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1492 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 17/05/2016 | Valor: 202,97 |
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1491 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 17/05/2016 | Valor: 675,45 |
Credor: PETTYTA ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1490 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 17/05/2016 | Valor: 335,82 |
Credor: PETTYTA ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.2093 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administativas - SCFV. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1488 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 06/05/2016 | Valor: 2.224,50 |
Credor: JOAO FRANCISCO DE ARAÚJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.428.307/0001-37 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.1201.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas - Creches | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL PARAISO INFANTIL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1487 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 06/05/2016 | Valor: 3.497,30 |
Credor: JOAO FRANCISCO DE ARAÚJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.428.307/0001-37 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.306.1204.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Alimentação Escolar - PNAE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL LAZARO XAVIER PIRES. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1486 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 05/05/2016 | Valor: 3.777,40 |
Credor: JOAO FRANCISCO DE ARAÚJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.428.307/0001-37 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.306.1204.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Alimentação Escolar - PNAE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL FELINTRO DIAS ANDRADE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1485 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 06/05/2016 | Valor: 3.370,85 |
Credor: JOAO FRANCISCO DE ARAÚJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.428.307/0001-37 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.306.1204.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Alimentação Escolar - PNAE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1484 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 02/05/2016 | Valor: 252,00 |
Credor: Vanderlei Pereira Luz | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.996.508/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA PACIENTES INTERNADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1483 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 02/05/2016 | Valor: 84,00 |
Credor: Vanderlei Pereira Luz | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.996.508/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM FORA DO EXPEDIENTE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1482 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 02/05/2016 | Valor: 48,00 |
Credor: Vanderlei Pereira Luz | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.996.508/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2015 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Florestal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENETE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA A POLICIA FLORESTAL, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1481 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 02/05/2016 | Valor: 60,00 |
Credor: Vanderlei Pereira Luz | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.996.508/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2014 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Militar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA A POLICIA MILITAR, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1480 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 02/05/2016 | Valor: 180,00 |
Credor: Vanderlei Pereira Luz | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.996.508/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.2093 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administativas - SCFV. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS DA COHAB. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1479 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 02/05/2016 | Valor: 360,00 |
Credor: Vanderlei Pereira Luz | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.996.508/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES: PARA TRABALHADORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA A SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1478 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 02/05/2016 | Valor: 420,00 |
Credor: Vanderlei Pereira Luz | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.996.508/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Civil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES: PARA A POLICIA CIVIL, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1466 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 02/05/2016 | Valor: 70,00 |
Credor: JOELMAR FRANCISCO DE BRITO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 012.918.086-63 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, transportar os Conselheiros, para participar de audiência junto ao Forum. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1465 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 02/05/2016 | Valor: 70,00 |
Credor: CASSILENE LOPES DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 089.170.916-95 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, participar de audiência junto ao Forum. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1437 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 17/05/2016 | Valor: 883,00 |
Credor: GONTIJO E PEREIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.617.945/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRAXA E ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA OS VEÍCULOS ONIBUS, PLACAS HLF-8276 E HLF-8277, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1436 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 17/05/2016 | Valor: 605,00 |
Credor: GONTIJO E PEREIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.617.945/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA A RETROESCAVADEIRA CASE, TRATOR VALMET E CARREGADEIRA CATERPILLAR 924G, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1435 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 17/05/2016 | Valor: 284,00 |
Credor: GONTIJO E PEREIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.617.945/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA A RETROESCAVADEIRA E CAMINHÃO CAÇAMBA, PLACA MQC-5370, LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1428 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 17/05/2016 | Valor: 4.406,50 |
Credor: PETTYTA ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1426 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 06/05/2016 | Valor: 650,00 |
Credor: DURVALINO PIRES DE MORAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.311.663/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.30.15 | |||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades - SEGOV | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GIRANDOLAS (FOGOS DE ARTÍFICIOS) UTILIZADOS NA RECEPTIVIDADE DE AUTORIDADES EM INAUGURAÇÃO DA PONTE SOBRE O RIO PIRATINGA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1410 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 10/05/2016 | Valor: 90,00 |
Credor: CRISTINA ARTES GRAFICAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.665.885/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHAADA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 02 (DOIS) CARIMBOS, PARA USO DA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL FELINTRO DIAS ANDRADE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1340 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 16/05/2016 | Valor: 832,00 |
Credor: V.V.L GÁS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.440.240/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.306.1204.2038 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Alimentação Escolar - PNAE | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GAS GLP DE 13 (TREZE) KG, PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS "SANTO ANTONIO E LAZARO XAVIER PIRES". |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1336 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 17/05/2016 | Valor: 60,00 |
Credor: PETTYTA ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) FITAS PARA IMPRESSORA EPSON LX 300, PARA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1294 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 12/05/2016 | Valor: 540,00 |
Credor: CRISTINA ARTES GRAFICAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.665.885/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 30 (TRINTA) BLOCOS DE FORMULÁRIOS, PARA ATENDER A VIGILANCIA EM SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1156 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 17/05/2016 | Valor: 262,50 |
Credor: PETTYTA ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 (CINQUENTA) DIÁRIOS DE CLASSE, NÍVEL III, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1079 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 31/05/2016 | Valor: 33,80 |
Credor: JOAO FRANCISCO DE ARAÚJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.428.307/0001-37 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.3030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas para a Casa de Passagem. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ALIMENTAÇÃO DA CASA DE PASSAGEM. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1064 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 31/05/2016 | Valor: 67,60 |
Credor: JOAO FRANCISCO DE ARAÚJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.428.307/0001-37 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.306.1204.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Alimentação Escolar - PNAE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL FELINTRO DIAS ANDRADE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1063 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 31/05/2016 | Valor: 67,60 |
Credor: JOAO FRANCISCO DE ARAÚJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.428.307/0001-37 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para a Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ALIMENTAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1062 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 31/05/2016 | Valor: 67,60 |
Credor: JOAO FRANCISCO DE ARAÚJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.428.307/0001-37 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.306.1204.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Alimentação Escolar - PNAE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO, NO DISTRITO DE GOIAMINAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1060 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 31/05/2016 | Valor: 50,70 |
Credor: JOAO FRANCISCO DE ARAÚJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.428.307/0001-37 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.1201.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas - Creches | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA CRECHE PARAISO INFANTIL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 998 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 17/05/2016 | Valor: 400,00 |
Credor: PETTYTA ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) TOMADA DE RÉGUA EXTENSORA E 04 (QUATRO) CARTUCHOS DE TONER, DESTINADOS AP DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 817 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 17/05/2016 | Valor: 1.755,81 |
Credor: Maria Lídia Vaz Justino | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.652.648/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2014 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Militar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DO VEÍCULO PALIO, PLACA HMH-8174, DA POLÍCIA MILITAR, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 816 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 17/05/2016 | Valor: 351,50 |
Credor: Maria Lídia Vaz Justino | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.652.648/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2014 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Militar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECANICA DO VEÍCULO PALIO, PLACA HMH-8174, DA POLICIA MILITAR, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 741 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 25/05/2016 | Valor: 70,00 |
Credor: Roney Soares Andrade | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 096.188.846-60 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, buscar e levar Conselheira para audiência de conciliação no CRAS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 740 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 25/05/2016 | Valor: 210,00 |
Credor: Roney Soares Andrade | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 096.188.846-60 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 03 (tres) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, levar usuários acompanhado pelo CRAS, para perícia e regularização de documentos. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1897 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/05/2016 | Valor: 7.500,00 |
Credor: Aseng Engenharia e Construtora LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.877.931/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.1028 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Construção, Ampliacao de Reforma de Praças Publicas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente prestação de serviços na elaboração de projetos arquitetônicos, orçamentos, memoriais e complementares de um centro olímpico em frente a AV. JK, Qd. 52, Setor 01, conforme contrato 088/2016, ref. a 1a (primeira) parcela. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1869 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/05/2016 | Valor: 1.180,00 |
Credor: Oneci Jesus Marinho | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 009.003.566-69 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.2093 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administativas - SCFV. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pelo pela prestação de serviços referente a evento direcionado a famílias acompanhadas pelo CRAS e integrantes de Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1843 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/05/2016 | Valor: 5.600,00 |
Credor: SOARES PRODUÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.158.609/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.813.0009.2092 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Apoio a Festividades Culturais do Municipio | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a locação de equipamentos de som, groud (grid) e sanitário móvel, para realização da 19a Cavalgada Tradicional, a ser realizada nos dias 27 e 28 de maio de 2016, ref. parcela única. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1837 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/05/2016 | Valor: 5.379,17 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de obrigações devidas junto ao INSS, relativo aos prestadores de transporte escolar, referente mes setembro; outubro; novembro e dezembro de 2015,e, janeiro; fevereiro e março de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1832 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/05/2016 | Valor: 12.320,00 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1781 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/05/2016 | Valor: 367.838,84 |
Credor: CONSTRUÇÕES TERRAPLENAGEM E SANEAMENTO LTDA- COTASA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.596.551/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.2601.1026 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Pavimentacao e Infra Estrutura de Vias Urbanas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Contratação de empresa para a prestação de serviço de pavimentação asfáltica e passeio público tipo TSD e capa selante, em ruas da cidade, referente a PRIMEIRA medição. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1780 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/05/2016 | Valor: 10.400,00 |
Credor: DORIVAL SILVA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 032.649.201-15 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.3.90.92.51 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Tecnicos Profissionais | |||
Histórico: Ref ao pagto medico como plantonista na Unidade Mista de Saúde sendo: 06(seis) plantões de 24 horas,e, 01 Plantão de 12 horas no mês de janeiro de 2015, conforme Clausula Terceira do contrato no. 290/2013 e DECRETO no.945/16 .Ref ao mes de Fevereiro 2015 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1729 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/05/2016 | Valor: 965,00 |
Credor: Evaldo Ilha de Carvalho | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 390.226.760-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2087 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para a Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E REPARO DO FREEZER DA COZINHA COMUNITÁRIA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1724 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/05/2016 | Valor: 2.000,00 |
Credor: LUAN VINICIOS RODRIGUES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 089.661.126-41 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ELABORAÇÃO DO PDDE INTERATIVO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E DA 1a ETAPA DO PAR-PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS DOS EXERCÍCIOS DE 2016 A 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1679 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/05/2016 | Valor: 6.186,50 |
Credor: SOUZA & PEREIRA PRODUTOS METALURGICOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 97.553.005/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.23.691.2001.2078 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Funcionamento da Feira Livre | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA CONCLUSÃO DAS INSTALAÇÕES DA FEIRA DO PRODUTOR RURAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1656 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/05/2016 | Valor: 2.844,80 |
Credor: ANTÔNIO RODRIGUES DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 967.100.806-25 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviço de duas viagens de frete, de Formoso a Unaí-MG, transportando Professores, para capacitação, perfazendo um total de 560 km. (ida e volta). |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1543 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/05/2016 | Valor: 8.800,00 |
Credor: HUGO QUEIROZ DA SILVA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.374.685/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços médicos, para cumprir 03 (tres) plantões de 12 hs e 04 (quatro) plantões de 24 hs, na Unidade Mista de Saúde, conforme contrato 045/2016, ref. ao periodo de 19 a 30 de abril de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1542 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/05/2016 | Valor: 5.600,00 |
Credor: HUGO QUEIROZ DA SILVA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.374.685/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços médicos, para plantão de 40 (quarenta) horas semanais a serem desenpenhados no ESF II, conforme contrato 049/2016, referente ao pereiodo de 19 a 30 de abril de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1537 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/05/2016 | Valor: 70,00 |
Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.244.0016.3043 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Transferências a Consórcios Públicos Mediante a Contrato de Rateio | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao repasse destinados a despesas de procedimentos, conforme contrato no. 083/2015, referente ao mês de ABRIL de 2016 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1519 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/05/2016 | Valor: 6.270,00 |
Credor: Cidnei Santana Carneiro dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.055.916/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Ref. à contração de (1) veículo tipo ônibus p/ o transp. de alunos da rede mun. de ensino, LINHA no. F4A, trajeto Faz. Boa Vista e Capão do Mel a Formoso percorrendo 2508 km, no período de 19 dias em 04/2016 Conf. 8 termo aditivo ao contrato 014/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1513 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/05/2016 | Valor: 2.995,92 |
Credor: MARCELINO DA SILVA BARBOSA 49899783153- MEI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.661.829/0001-78 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Ref.à contração de (1) veículo tipo komb p/ o transp. de alunos da rede mun. de ensino, LINHA no. F1D, trajeto FAZ. Rasgado e Passagem vermelha a linha F2D, percorrendo1387km , no período de 19 dias em 04/2016 Conf 5 termo Aditivo ao contrato 60/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1512 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/05/2016 | Valor: 5.581,44 |
Credor: Ildebrando Pereira Lisboa ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.109.766/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte Escolar - PNAT | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Ref. à contração de (1) veículo Kombi p/ o transp. de alunos da rede mun. de ensino, LINHA no. F2B, trajeto Faz. Vargem Larga ao Ponto da Linha F2, percorrendo 2584km, no período de 19 dias em 04/2016 Conf. 6a termo aditivo ao contrato 020/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1509 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/05/2016 | Valor: 7.742,50 |
Credor: JAIR TAVARES RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.555.083/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Ref. à contração de (1) veículo tipo ônibus p/ o transp. de alunos da rede mun. de ensino, LINHA no. F3, trajeto P.A Querência e Faz. Palmeira a Formoso, percorrendo 3097km no período de 19 dias em 04/2016 Conf. 6o termo aditivo ao contrato 23/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1508 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/05/2016 | Valor: 5.937,50 |
Credor: Antonio Vitor Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.717.298/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Ref. à contração de (1) veículo ônibus para o transp. de alunos da rede municipal de ensino, LINHA no. L6, trajeto Faz. Piratinga com destino a Coopertinga percorrendo 2375km , no período de 19 dias em 04/2016 Conf. 7o termo aditivo ao contrato 07/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1507 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/05/2016 | Valor: 2.291,40 |
Credor: Adriano de Oliveira Neves | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 721.697.531-68 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Referente à contração de (1) veículo tipo ônibus p/ o transp. de alunos da rede mun. de ensino, LINHA no. F5D, trajeto Faz. Palmeira a Área do Lote 53 , percorrendo 684km ,no período de 19 dias em 04/2016 Conf. 6 termo aditivo ao Contrato 18/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1496 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/05/2016 | Valor: 17.316,00 |
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL E GASOLINA, PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1477 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/05/2016 | Valor: 656,24 |
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2053 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL E GASOLINA PARA CONSUMO DA MOTO BOMBA PRF 0102 E ROÇADEIRA PRF 123, DA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1476 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/05/2016 | Valor: 1.477,57 |
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA CONSUMO DO VEÍCULO ONIBUS, PLACA KBJ-5827, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1475 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/05/2016 | Valor: 11.663,57 |
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS ONIBUS, PLACAS HLF-8276, HLF-8277, HLF-8988, PWH-9771 E FIAT UNO, PLACA OPW-2773, LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1474 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/05/2016 | Valor: 1.653,64 |
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL E GASOLINA, PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS GOL, PLACA JFQ-8095, FIAT UNO PLACA HNH-0671 E DOS TRATORES NEWROLLAND TLE 85, LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1473 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/05/2016 | Valor: 1.821,91 |
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2014 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL E GASOLINA, PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS DA POLICIA MILITAR, CONFORMECONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1470 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/05/2016 | Valor: 287,12 |
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA CONSUMO DO VEÍCULO CORSA, PLACA JFP-2385, DO CONSELHO TUTELAR VINCULADO A SECRETARIA MUN. ASSISTENCIA SOCIAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1469 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/05/2016 | Valor: 1.509,37 |
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA CONSUMO DA CAMINHONETE RANGER, PLACA PUB-5088, LOTADA NO GABINETE DA PREFEITA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1468 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/05/2016 | Valor: 9.325,07 |
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE, PLACAS OQL-9378, PVC-6787-6840, OPQ-9226, OPW-2761 E PXH-2113. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1467 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/05/2016 | Valor: 2.186,00 |
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.2093 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administativas - SCFV. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA CONSUMO DO VEÍCULO FIAT PALIO, PLACA JJE-0377, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1461 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/05/2016 | Valor: 1.035,30 |
Credor: OTACILIO PAIS DE ALVARENGA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 334.567.801-25 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2053 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DA CIDADE, CONFORME CONTRATO 056/2016.REF AO MES DE ABRIL 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1460 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/05/2016 | Valor: 1.035,30 |
Credor: Rubem Teixeira passos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 154.682.376-01 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2053 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DA CIDADE, CONFORME CONTRATO 056/2016.REF AO MES DE ABRIL 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1429 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/05/2016 | Valor: 7.000,00 |
Credor: HUGO QUEIROZ DA SILVA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.374.685/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a prestação de serviços técnicos, na área médica, para plantão de 40 (quarenta) horas semanais a serem desenpenhados no ESF II, conf. contrato 049/2016, ref. ao periodo de 05 a 19 de abril de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1425 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/05/2016 | Valor: 9.600,00 |
Credor: HUGO QUEIROZ DA SILVA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.374.685/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a prestação de serviços, na árera médica, na Unidade Mista de Saúde, devendo cumprir 04 (quatro) plantões de 24 hs e 04 (quatro) plantões de 12 hs, conf. contrato 049/2016, ref. ao periodo de 05 a 19 de abril de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1388 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/05/2016 | Valor: 4.070,00 |
Credor: PAULO FERNANDES MARINHO 105.192.456-10 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.150.993/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.3.90.36.15 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Locação de Bens Móveis e Intangíveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a locação de 01 (um) veículo Onibus, incluindo motorista, para transporte de idosos e pessoas de baixa renda dos assentamentos à sede do municipio, conforme contrato 042/2016, referente ao mes de abril de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1288 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/05/2016 | Valor: 3.100,00 |
Credor: Priscila Lima de Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 036.070.391-78 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de Fisioterapeuta, para atender a Unidade Mista de Saúde, com carga horária de 30 (trinta) horas semanais, conforme contrato 033/2016.Ref ao mes de Abril 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1145 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/05/2016 | Valor: 4.979,94 |
Credor: Elismar Francisco de Brito-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.917.525/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Ref. à contração de (1) veículo onibus p/ o transp. de alunos da rede mun. de ensino, LINHA no. L2, trajeto São do Buriti e P.A 3 Capões a Coopertinga, percorrendo 1491km, no período de 21 dias em 03/2016 Conf. 6a termo Adtivo ao Contrato 09/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1144 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/05/2016 | Valor: 6.820,00 |
Credor: Elismar Francisco de Brito-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.917.525/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Ref. à contração de (1) veículo p/ o transp. de alunos da rede mun. de ensino, LINHA no. ST3, trajeto Distrito de Passa Tres ao Distrito de Goiaminas, percorrendo de 2728km, no período de 22 dias em 03/2016 Conf. 6a termo Adtivo ao Contrato 09/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1143 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/05/2016 | Valor: 8.820,00 |
Credor: Elismar Francisco de Brito-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.917.525/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Ref. à contração de (1) veículo ônibus p/ o transp. de alunos da rede mun. de ensino, LINHA no. L5, trajeto Faz. Piratinga a Coopertinga, percorrendo 3528km, no período de 21 dias em 03/2016 Conf. 6a termo Aditivo ao Contrato 09/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1142 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/05/2016 | Valor: 6.300,00 |
Credor: Dalvani Pereira Gomes Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 721.215.306-06 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Ref. à contração de (1) veículo tipo Kombi p/ o transp. de alunos da rede mun. de ensino, LINHA no. ST2, trajeto Assent. Caiçara ao Distrito de Goiaminas, percorrendo 2520km no período de 20 dias em 03/2016 Conf. 7a termo aditivo ao contrato 17/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1141 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/05/2016 | Valor: 5.772,00 |
Credor: Elismar Francisco de Brito-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.917.525/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Referente à contração de (1) veículo tipo ônibus p/ o transp. de alunos da rede mun. de ensino, LINHA no. F2D, trajeto P.A São Franscisco a Formoso, percorrendo 2220km, no período de 20 dias em 03/2016 Conf. Contrato 17/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1140 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/05/2016 | Valor: 10.750,00 |
Credor: Ronaldo Batista Neres | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.692.319/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Ref. à contração de (1) veículo tipo ônibus p/ o transp.de alunos da rede mun.de ensino, LINHA no. ST4, trajeto P.A. Três Capões ao Distrito de Goiaminas, percorrendo 4300km , no período de 20 dias em 03/2016 Conf. 7 termo aditivo ao Contrato 010/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1138 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/05/2016 | Valor: 8.640,00 |
Credor: Elio Domingos Foletto | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.990.472/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Referente a contração de (1) veículo tipo ônibus p/ o transporte de alunos da rede municipal de ensino, LINHA no. F4 trajeto Faz. Cossul a Formoso percorrendo 3456km , no período de 16 dias em 03/2016 Conf. 8 termo aditivo ao Contrato 012/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1137 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/05/2016 | Valor: 6.300,00 |
Credor: JOÃO RODRIGUES DA CONCEIÇÃO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.790.236/0001-71 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Referente à contração de (1) veículo tipo ônibus p/ o transporte de alunos da rede mun. de ensino, LINHA no L4, trajeto Distrito de Goiaminas a Coopertinga, percorrendo 2520km, no período 21 dias em 03/2016 Conf. 6 termo aditivo ao Contrato 013/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1136 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/05/2016 | Valor: 4.752,00 |
Credor: Edmar Carneiro Gonçalves -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.689.506/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Referente à contração de (1) veículo tipo Kombi p/ o transp. de alunos da rede mun. de ensino, LINHA no. F1A, trajeto Faz. Extrema ao São Joaquim, percorrendo 2.200km, no período de 20 dias em 03/2016 Conf. 7 termo aditivo ao contrato 22/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1134 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/05/2016 | Valor: 5.280,00 |
Credor: Cidnei Santana Carneiro dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.055.916/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte Escolar - PNAT | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Referente à contração de (1) veículo tipo ônibus p/ o transp. de alunos da rede mun. de ensino, LINHA no. F4A, trajeto Faz. Boa Vista e Capão do Mel a Formoso percorrendo 2112km , no período de 16 dias em 03/2016 Conf. 8 t. aditivo ao contrato 014/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1133 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/05/2016 | Valor: 5.184,00 |
Credor: Carlos Henrique Vieira Lisboa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.226-08 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2030 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Referente à contração de (1) veículo tipo kombi p/ o transp. de alunos da rede mun. de ensino, LINHA no. L8A trajeto P.A. Capão do Mel ao Ponto da Linha L8, percorrendo 2400km, no período de 20 dias em 032/2016 Conf. 6 termo aditivo ao contrato 16/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1132 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/05/2016 | Valor: 5.405,40 |
Credor: Elismar Francisco de Brito-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.917.525/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2030 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Referente à contração de (1) veículo tipo ônibus p/ o transp. de alunos da rede mun. de ensino, LINHA no. L7, trajeto P.A São João do Buriti a Coopertinga, percorrendo 2079km, no período de 21 dias em 03/2016 Conf. Contrato 17/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1131 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/05/2016 | Valor: 5.400,78 |
Credor: Elismar Francisco de Brito-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.917.525/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2030 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Ref. à contração de (1) veículo tipo ônibus p/ o transp. de alunos da rede mun. de ensino, LINHA no. L8, trajeto P.A Capão do Mel com destino a Coopertinga, percorrendo 1617km, no período 21 dias em 03/2016 Conf. 6o termo aditivo ao contrato 09/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1130 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/05/2016 | Valor: 6.120,40 |
Credor: Osmar José Bito | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.407.418/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2030 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Referente à contração de (1) veículo tipo Van p/ o transp. de alunos da rede municipal de ensino, LINHA no. F2C, trajeto P.A. Coronel a Área 04, percorrendo 2860km, no período 20 dias em 03/2016 Conf. 6 termo aditivo ao Contrato 015/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1129 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/05/2016 | Valor: 5.875,20 |
Credor: Ildebrando Pereira Lisboa ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.109.766/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2030 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Ref. à contração de (1) veículo Kombi p/ o transp. de alunos da rede mun. de ensino, LINHA no. F2B, trajeto Faz. Vargem Larga ao Ponto da Linha F2, percorrendo 2.720km, no período de 20 dias em 03/2015 Conf. 6a termo aditivo ao contrato 020/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1128 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/05/2016 | Valor: 3.153,60 |
Credor: MARCELINO DA SILVA BARBOSA 49899783153- MEI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.661.829/0001-78 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2030 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Referente à contração de (1) veículo p/ o transp. de alunos da rede mun. de ensino, LINHA no. F1D, trajeto FAZ. Rasgado e Passagem vermelha a linha F2D, percorrendo 1460km ,no período de 20 dias em 03/2016 Conf 5 termo Aditivo ao contrato 60/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1127 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/05/2016 | Valor: 6.200,00 |
Credor: ANTÔNIO RODRIGUES DE SOUZA 967100806-25 MEI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.123.260/0001-12 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2030 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Referente à contração de (1) veículo tipo ônibus p/ o transporte de alunos da rede mun. de ensino, LINHA no F1, trajeto P.A São Francisco á Formoso, percorrendo 2480,km, no período de 20 dias em 03/2016 Conforme Contrato 018//2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1126 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/05/2016 | Valor: 8.150,00 |
Credor: JAIR TAVARES RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.555.083/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte Escolar - PNAT | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Ref. à contração de (1) veículo tipo ônibus p/ o transp. de alunos da rede mun. de ensino, LINHA no. F3, trajeto P.A Querência e Faz. Palmeira a Formoso, percorrendo 3.260km no período de 20 dias em 03/2016 Conf. 6o termo aditivo ao contrato 23/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1125 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/05/2016 | Valor: 6.037,50 |
Credor: André Luiz Fernandes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.717.388/0001-49 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2030 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Referente à contração de (1) veículo tipo ônibus p/ o transporte de alunos da rede mun. de ensino, LINHA no L3, trajeto Faz. Boa Vista a Coopertinga, percorrendo 2415km, no período de 21 dias em 03/2016 Conf. 7 termo aditivo ao Contrato 08/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1124 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/05/2016 | Valor: 6.550,00 |
Credor: Claudiney Tavares Ribeiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.692.416/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2030 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Referente à contração de (1) veículo tipo ônibus p/ o transp. de alunos da rede municipal de ensino, LINHA no. F2, trajeto Faz. Carinhanha a Formoso, percorrendo 2620 km, no período de 20 dias em 03/2016 Conf. 7 termo aditivo ao Contrato 011/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 437 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/05/2016 | Valor: 5.432,96 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 426 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/05/2016 | Valor: 16.446,44 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 271 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/05/2016 | Valor: 93,95 |
Credor: SAÚDE E VIDA MÉDICO HOSPITALAR LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.248.009/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA MANUTENÇÃO DA EQUIPE SAÚDE DA FAMILIA-E.S.F. I, II E III. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1837 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 24/05/2016 | Valor: 1.504,42 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de obrigações devidas junto ao INSS, relativo aos prestadores de transporte escolar, referente mes setembro; outubro; novembro e dezembro de 2015,e, janeiro; fevereiro e março de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1780 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 20/05/2016 | Valor: 10.400,00 |
Credor: DORIVAL SILVA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 032.649.201-15 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.3.90.92.51 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Tecnicos Profissionais | |||
Histórico: Ref ao pagamento medico como plantonista na Unidade Mista de Saúde sendo: 06(seis) plantões de 24 horas,e, 01 Plantão de 12 horas no mês de janeiro de 2015, conforme Clausula Terceira do contrato no. 290/2013 e DECRETO no.945/16 Ref ao mes de Março 2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1615 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/05/2016 | Valor: 100,00 |
Credor: Deusnice Aparecida dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 075.954.936-25 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO COM DESPESAS DE ALUGUEL SOCIAL DE DEUSNICE APARECIDA DOS SANTOS, PELO PERIODO DE 03 MESES, CONFORME RELATÓRIO DE BENEFICIO EVENTUAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1561 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/05/2016 | Valor: 100,00 |
Credor: Ivoneide Correia Nunes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 812.339.141-20 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO COM DESPESAS DE ALUGUEL SOCIAL DE IVONEIDE CORREIA NUNES, PELO PERIODO DE 03 (TRES) MESES, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1531 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 24/05/2016 | Valor: 1.680,00 |
Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.244.0016.3043 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Transferências a Consórcios Públicos Mediante a Contrato de Rateio | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao repasse destinados a despesas correntes do contrato de rateio N 083/2015 referente ao mês de ABRIL de 2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1496 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 10/05/2016 | Valor: 27.885,49 |
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL E GASOLINA, PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1477 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 09/05/2016 | Valor: 627,16 |
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2053 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL E GASOLINA PARA CONSUMO DA MOTO BOMBA PRF 0102 E ROÇADEIRA PRF 123, DA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1476 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 09/05/2016 | Valor: 2.980,09 |
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA CONSUMO DO VEÍCULO ONIBUS, PLACA KBJ-5827, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1475 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 09/05/2016 | Valor: 1.682,15 |
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS ONIBUS, PLACAS HLF-8276, HLF-8277, HLF-8988, PWH-9771 E FIAT UNO, PLACA OPW-2773, LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1474 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 09/05/2016 | Valor: 3.017,51 |
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL E GASOLINA, PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS GOL, PLACA JFQ-8095, FIAT UNO PLACA HNH-0671 E DOS TRATORES NEWROLLAND TLE 85, LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1473 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 09/05/2016 | Valor: 3.487,29 |
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2014 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL E GASOLINA, PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS DA POLICIA MILITAR, CONFORMECONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1470 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 09/05/2016 | Valor: 763,23 |
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA CONSUMO DO VEÍCULO CORSA, PLACA JFP-2385, DO CONSELHO TUTELAR VINCULADO A SECRETARIA MUN. ASSISTENCIA SOCIAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1469 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 09/05/2016 | Valor: 3.381,65 |
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA CONSUMO DA CAMINHONETE RANGER, PLACA PUB-5088, LOTADA NO GABINETE DA PREFEITA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1468 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 09/05/2016 | Valor: 15.776,19 |
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE, PLACAS OQL-9378, PVC-6787-6840, OPQ-9226, OPW-2761 E PXH-2113. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1467 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 16/05/2016 | Valor: 4.811,51 |
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.2093 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administativas - SCFV. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA CONSUMO DO VEÍCULO FIAT PALIO, PLACA JJE-0377, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1302 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 18/05/2016 | Valor: 1.121,60 |
Credor: VINICIOS EMPREENDIMENTOS FUNERARIOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.612.366/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.3.90.39.39 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a serviços funerários p/ Asilados ou Indigenas c/ fornecimento de urna mortuária, madeira, zinco especial para cadáver em decomposição, de corpos e traslado, conf. 2o (segundo) termo aditivo ao contrato 001/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1254 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 16/05/2016 | Valor: 2.200,00 |
Credor: JOSE ANTONIO DA ROCHA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 144.410.201-04 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES.REF A SEGUNDA PARCELA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1135 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/05/2016 | Valor: 2.949,91 |
Credor: Lyliane Silva Del Forno | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 974.071.431-53 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços como ENFERMEIRA junto ao programa saúde da familia ( PSF II), conforme PROCESSO SELETIVO No. 003/2016, referente mês Abril de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 486 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/05/2016 | Valor: 11.640,64 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 483 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/05/2016 | Valor: 4.321,56 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 481 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/05/2016 | Valor: 3.225,20 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 291 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/05/2016 | Valor: 160,00 |
Credor: JF CARTUCHOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.558.541/0001-53 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 | Natureza: 3.3.90.39.42 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviço de 15 recargas de cartuchos e toner das impressoras, lotadas na Secretaria Mun. de Meio Ambiente, no periodo de janeiro a maio de 2016, conforme contrato 055/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 248 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 12/05/2016 | Valor: 687,52 |
Credor: SAÚDE E VIDA MÉDICO HOSPITALAR LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.248.009/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAUDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1837 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 18/05/2016 | Valor: 1.337,03 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de obrigações devidas junto ao INSS, relativo aos prestadores de transporte escolar, referente mes setembro; outubro; novembro e dezembro de 2015,e, janeiro; fevereiro e março de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1496 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 18/05/2016 | Valor: 2.760,01 |
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL E GASOLINA, PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1476 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 09/05/2016 | Valor: 591,51 |
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA CONSUMO DO VEÍCULO ONIBUS, PLACA KBJ-5827, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1475 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/05/2016 | Valor: 5.488,38 |
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS ONIBUS, PLACAS HLF-8276, HLF-8277, HLF-8988, PWH-9771 E FIAT UNO, PLACA OPW-2773, LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1474 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 18/05/2016 | Valor: 4.861,12 |
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL E GASOLINA, PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS GOL, PLACA JFQ-8095, FIAT UNO PLACA HNH-0671 E DOS TRATORES NEWROLLAND TLE 85, LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1473 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/05/2016 | Valor: 939,93 |
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2014 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL E GASOLINA, PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS DA POLICIA MILITAR, CONFORMECONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1470 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/05/2016 | Valor: 81,03 |
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA CONSUMO DO VEÍCULO CORSA, PLACA JFP-2385, DO CONSELHO TUTELAR VINCULADO A SECRETARIA MUN. ASSISTENCIA SOCIAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1469 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/05/2016 | Valor: 476,11 |
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA CONSUMO DA CAMINHONETE RANGER, PLACA PUB-5088, LOTADA NO GABINETE DA PREFEITA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1468 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/05/2016 | Valor: 1.819,57 |
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE, PLACAS OQL-9378, PVC-6787-6840, OPQ-9226, OPW-2761 E PXH-2113. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1467 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/05/2016 | Valor: 881,74 |
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.2093 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administativas - SCFV. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA CONSUMO DO VEÍCULO FIAT PALIO, PLACA JJE-0377, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1135 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/05/2016 | Valor: 2.949,91 |
Credor: Lyliane Silva Del Forno | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 974.071.431-53 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços como ENFERMEIRA junto ao programa saúde da familia ( PSF II), conforme PROCESSO SELETIVO No. 003/2016, referente mês Maio de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1032 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 24/05/2016 | Valor: 23.085,51 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de contribuição PATRONAL - INSS, relativo a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês MARÇO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 984 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/05/2016 | Valor: 200,00 |
Credor: Maria Lucia Almeida da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 099.403.956-55 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO COM DESPESAS DE ALUGUEL SOCIAL, PELO PERIODO DE 03 (TRES) MESES, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 983 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/05/2016 | Valor: 100,00 |
Credor: Sisley Muniz dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 130.256.376-92 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO COM DESPESAS DE ALUGUEL SOCIAL, PELO PERIODO DE 03 (TRES) MESES, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 881 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 24/05/2016 | Valor: 15.135,10 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de contribuição PATRONAL - INSS, relativo a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês MARÇO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 880 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 24/05/2016 | Valor: 7.950,41 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de contribuição PATRONAL - INSS, relativo a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês MARÇO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 709 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 17/05/2016 | Valor: 10.457,00 |
Credor: VIVA ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.566.509/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.02.061.0401.2005 | Natureza: 3.3.90.35.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a serviços de prestação de serviços técincos especializados, concernente a assessoria e consultoria jurídica, administrativa e correlata, conf.1o (primeiro) termo aditivo ao contrato 006/2015, ref. ao mes de abril/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 506 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 13/05/2016 | Valor: 18.711,26 |
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S/A BDMG | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.1013 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Manutencao da Divida Fundada Interna Contratual | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento da divida junto ao BDMG - PROGRAMA SOMMA, referente mes de ABRIL de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 486 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/05/2016 | Valor: 11.721,35 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 484 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/05/2016 | Valor: 2.471,34 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 474 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/05/2016 | Valor: 33.577,28 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 443 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/05/2016 | Valor: 3.506,16 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 293 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 02/05/2016 | Valor: 375,00 |
Credor: JF CARTUCHOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.558.541/0001-53 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.3.90.39.42 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviço de 24 recargas de cartuchos e toner das impressoras, lotadas na Secretaria Mun. de Saúde, no periodo de janeiro a maio de 2016, conforme contrato 055/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 292 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 02/05/2016 | Valor: 660,00 |
Credor: JF CARTUCHOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.558.541/0001-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.3.90.39.42 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviço de 87 recargas de cartuchos e toner das impressoras, lotadas na Secretaria Mun. de Assistencia Social, no periodo de janeiro a maio de 2016, conforme contrato 055/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 274 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 05/05/2016 | Valor: 321,69 |
Credor: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamento de postagens de correspondências de documentos da administração, referente a fatura 459192 do mes de abril de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 170 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 17/05/2016 | Valor: 60,00 |
Credor: Claudiomar Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao adiantamento para pagamento de despesas com combustiveis, em viagem a UNAÍ-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde junto a APAE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1496 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 25/05/2016 | Valor: 3.093,82 |
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL E GASOLINA, PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1476 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 25/05/2016 | Valor: 650,00 |
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA CONSUMO DO VEÍCULO ONIBUS, PLACA KBJ-5827, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1475 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 25/05/2016 | Valor: 477,56 |
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS ONIBUS, PLACAS HLF-8276, HLF-8277, HLF-8988, PWH-9771 E FIAT UNO, PLACA OPW-2773, LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1474 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 25/05/2016 | Valor: 975,92 |
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL E GASOLINA, PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS GOL, PLACA JFQ-8095, FIAT UNO PLACA HNH-0671 E DOS TRATORES NEWROLLAND TLE 85, LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1032 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 10/05/2016 | Valor: 17.163,72 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de contribuição PATRONAL - INSS, relativo a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês FEVEREIRO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1031 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 10/05/2016 | Valor: 25.711,08 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2034 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de contribuição PATRONAL - INSS, relativo a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês FEVEREIRO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 881 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 10/05/2016 | Valor: 14.876,64 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de contribuição PATRONAL - INSS, relativo a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês FEVEREIRO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 880 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 10/05/2016 | Valor: 76.794,81 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de contribuição PATRONAL - INSS, relativo a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês FEVEREIRO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 508 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 17/05/2016 | Valor: 33,80 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa sendo (DOC/TED) debitado na conta 13843-6(401), no mês de MAIO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 484 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/05/2016 | Valor: 17.390,02 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 478 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/05/2016 | Valor: 8.923,20 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 443 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/05/2016 | Valor: 2.519,00 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 419 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/05/2016 | Valor: 7.426,62 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 418 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/05/2016 | Valor: 1.839,20 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 417 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/05/2016 | Valor: 1.760,00 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.2093 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administativas - SCFV. | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 416 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 31/05/2016 | Valor: 20,00 |
Credor: BANCO SICOOB NOROESTE | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.148.882/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa sendo (MANUTENÇAO CONTA ATIVA) debitado na conta 7219-2(308), no mês de MAIO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 350 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 04/05/2016 | Valor: 1.338,00 |
Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.229.142/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Provedor de internet, credenciado pela Anatel, para fornecimento de sinal banda larga com velocidade de 02 Megas, para a Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mes de abril de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 340 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 02/05/2016 | Valor: 1.340,00 |
Credor: JF CARTUCHOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.558.541/0001-53 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.39.42 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviço de 206 recargas de cartuchos e toner das impressoras HP e Brother, lotadas na Secretaria Mun. de Educação, no periodo de 01 de junho/2015 a 01 de junho/2016, conforme contrato 055/2015, |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 326 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 03/05/2016 | Valor: 6.827,08 |
Credor: ENGELMIG ELÉTRICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.066.139/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.25.751.1501.2055 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Encargos de Iluminação Publica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a contratação de uma empresa, para execução de serviços de engenharia elétrica, na manutenção corretiva e preventiva de todo sistema de iluminação pública do Município de Formoso, ref. ao mes xxxxx de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 322 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 02/05/2016 | Valor: 3.500,00 |
Credor: AUREA ORNELAS NETTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 983.284.411-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.306.1204.2038 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Alimentação Escolar - PNAE | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Ref a prestação de serviços de Nutricionista, para atender as exigências do Programa Nacional de Alimentação Escolar-PNAE, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, conf. 2o (segundo) termo aditivo ao contrato 085/201.Ref ao mes de Abril de 2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 316 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 04/05/2016 | Valor: 666,00 |
Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.229.142/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2090 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Biblioteca Publica Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Provedor de internet, credenciado pela Anatel, para fornecimento de sinal banda larga com velocidade de 01 Mega, para atender a Secretaria Mun. de Cultura (Biblioteca Pública), referente ao mes de abril de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 306 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 10/05/2016 | Valor: 6.736,58 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.1013 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Manutencao da Divida Fundada Interna Contratual | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento da divida junto ao INSS, conforme Lei 12.810/2013, referente mes de MAIO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 297 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 02/05/2016 | Valor: 270,00 |
Credor: JF CARTUCHOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.558.541/0001-53 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.3040 | Natureza: 3.3.90.39.42 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Departamento Compras e Licitações | Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviço de 29 recargas de cartuchos e toner das impressoras, lotadas na Setor de Compras e Licitações, no periodo de janeiro a maio de 2016, conforme contrato 055/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 296 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 02/05/2016 | Valor: 240,00 |
Credor: JF CARTUCHOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.558.541/0001-53 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2018 | Natureza: 3.3.90.39.42 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Departamento Recursos Humanos | Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviço de 35 recargas de cartuchos e toner das impressoras, lotadas no Setor de Recursos Humanos, no periodo de janeiro a maio de 2016, conforme contrato 055/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 290 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 04/05/2016 | Valor: 286,00 |
Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.229.142/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Civil | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Provedor de internet, credenciado pela Anatel, para fornecimento de sinal banda larga com velocidade de 512 kbps, para atender a Polícia Civil, referente ao mes de abril de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 289 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 04/05/2016 | Valor: 666,00 |
Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.229.142/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Provedor de internet, credenciado pela Anatel, para fornecimento de sinal banda larga com velocidade de 01 Mega, para atender a Secretaria Mun. de Infraestrutura, referente ao mes de abril de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 288 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 04/05/2016 | Valor: 286,00 |
Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.229.142/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0403.2024 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Setor de Cadastro e Tributacao | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Provedor de internet, credenciado pela Anatel, para fornecimento de sinal banda larga com velocidade de 512 kbps, para atender o Setor do Siat, referente ao mes de abril de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 287 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 04/05/2016 | Valor: 143,00 |
Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.229.142/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Provedor de internet, credenciado pela Anatel, para fornecimento de sinal banda larga com velocidade de 512 kbps, para atender a Secretaria Mun. de Educação, referente ao mes de abril de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 286 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 04/05/2016 | Valor: 1.338,00 |
Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.229.142/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Provedor de internet, credenciado pela Anatel, para fornecimento de sinal banda larga com velocidade de 02 Megas, para atender a Secretaria Mun. de Administração, referente ao mes de abril de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 285 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 04/05/2016 | Valor: 143,00 |
Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.229.142/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Provedor de internet, credenciado pela Anatel, para fornecimento de sinal banda larga com velocidade de 256 kbps, para atender o PSF III, referente ao mes de abril de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 284 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 04/05/2016 | Valor: 1.338,00 |
Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.229.142/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Provedor de internet, credenciado pela Anatel, para fornecimento de sinal banda larga com velocidade de 02 Megas, para atender a Secretaria Mun. de Assistencia Social, referente ao mes de abril de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 283 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 04/05/2016 | Valor: 143,00 |
Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.229.142/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.1004.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Provedor de internet, credenciado pela Anatel, para fornecimento de sinal banda larga com velocidade de 256 kbps, para atender a Vigilância Epidemiológica, referente ao mes de abril de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 282 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 04/05/2016 | Valor: 143,00 |
Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.229.142/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.695.0019.3036 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas da Secretaria de Turismo. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Provedor de internet, credenciado pela Anatel, para fornecimento de sinal banda larga com velocidade de 256 kbps, para atender a Secretaria Municipal de Turismo, referente ao mes de abril de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 281 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 04/05/2016 | Valor: 143,00 |
Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.229.142/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.3007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Farmacia Basica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Provedor de internet, credenciado pela Anatel, para fornecimento de sinal banda larga com velocidade de 256 kbps, para atender a Farmácia Básica, referente ao mes de abril de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 280 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 04/05/2016 | Valor: 666,00 |
Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.229.142/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Provedor de internet, credenciado pela Anatel, para fornecimento de sinal banda larga com velocidade de 01 Mega, para atender a Secretaria Mun. de Meio Ambiente, referente ao mes de abril de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 256 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 09/05/2016 | Valor: 228,44 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DAS LINHAS E PREFIXOS 3647.1144 E 3647.1356, DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2016, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 255 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 12/05/2016 | Valor: 57,53 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DA LINHA E PREFIXO 3647.1125, DO GABINETE DO PREFEITO, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2016, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 254 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 12/05/2016 | Valor: 83,60 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0403.2024 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Setor de Cadastro e Tributacao | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DA LINHA E PREFIXO 3647.1414, DA SECRETARIA MUN. DE FAZENDA (SETOR SIAT), NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2016, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 253 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 12/05/2016 | Valor: 173,94 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.3040 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Departamento Compras e Licitações | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DA LINHA E PREFIXO 3647.1264, DO SETOR DE COMPRAS, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2016, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 252 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 12/05/2016 | Valor: 120,53 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DA LINHA E PREFIXO 3647.1305, DO GABINETE DO PREFEITO, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2016, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 251 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 12/05/2016 | Valor: 651,61 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DAS LINHAS E PREFIXOS 3647.1111 E 3647.1552, DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2016, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 198 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 02/05/2016 | Valor: 0,30 |
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2090 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Biblioteca Publica Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PEDRO MAGALHÃES DE MOURA No 420, DEST. A INSTALAÇÃO E FUNC. DA BIBLIOTECA PÚBLICA, CONF. T. ADITIVO AO CONTRATO 06/2013, REF. A COMPLEMENTAÇÃO DO SUB-EMPENHO 198/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 195 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 10/05/2016 | Valor: 11,87 |
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Civil | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PARACATU No 469, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNC. DA DELEGACIA DA POLICIA CIVIL, CONF. T. ADITIVO AO CONTRATO 10/2013, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 170 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 23/05/2016 | Valor: 30,02 |
Credor: Claudiomar Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao adiantamento para pagamento de despesas com combustiveis, em viagem a UNAÍ-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 153 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 04/05/2016 | Valor: 9.324,00 |
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a prestação de serviço téc. profissional especializado em auditoria e consultoria contábil, administrativa, financeira e de gestão administração pública, conf. 1o termo aditivo ao contrato 130/2014, ref. ao mes de abril/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1474 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 25/05/2016 | Valor: 1.176,64 |
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL E GASOLINA, PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS GOL, PLACA JFQ-8095, FIAT UNO PLACA HNH-0671 E DOS TRATORES NEWROLLAND TLE 85, LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1032 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 10/05/2016 | Valor: 16.129,24 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de contribuição PATRONAL - INSS, relativo a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês FEVEREIRO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1031 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 10/05/2016 | Valor: 24.951,55 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2034 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de contribuição PATRONAL - INSS, relativo a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês MARCO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 881 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 10/05/2016 | Valor: 14.789,68 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de contribuição PATRONAL - INSS, relativo a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês MARÇO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 690 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/05/2016 | Valor: 3.377,92 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 511 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/05/2016 | Valor: 3.924,77 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 510 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/05/2016 | Valor: 11.083,80 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.1.90.11.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 506 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 17/05/2016 | Valor: 17.206,10 |
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S/A BDMG | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.1013 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Manutencao da Divida Fundada Interna Contratual | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento da divida junto ao BDMG - PROGRAMA SOMMA, referente mes de MAIO de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 505 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 13/05/2016 | Valor: 50,70 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa sendo (DOC/TED) debitado na conta 26199-8(678), no mês de MAIO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 497 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/05/2016 | Valor: 1.742,40 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 494 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/05/2016 | Valor: 1.117,60 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Civil | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 493 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/05/2016 | Valor: 2.090,00 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 491 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/05/2016 | Valor: 2.546,65 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2018 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Departamento Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 490 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/05/2016 | Valor: 880,00 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.3040 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Departamento Compras e Licitações | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 489 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/05/2016 | Valor: 1.691,36 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.3040 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Departamento Compras e Licitações | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 480 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/05/2016 | Valor: 3.220,80 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 479 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/05/2016 | Valor: 3.377,92 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 478 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/05/2016 | Valor: 10.571,53 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 477 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/05/2016 | Valor: 5.561,60 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 473 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/05/2016 | Valor: 1.748,80 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Aposentarias Custeadas com Recursos do Tesouro | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 466 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/05/2016 | Valor: 21.733,40 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2062 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Programa Agentes Comunitários | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 465 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/05/2016 | Valor: 1.691,36 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.3030 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas para a Casa de Passagem. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 464 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 02/05/2016 | Valor: 1.017,34 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.3030 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas para a Casa de Passagem. | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Abril/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 462 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/05/2016 | Valor: 3.802,50 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2062 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Programa Agentes Comunitários | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 461 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/05/2016 | Valor: 2.551,19 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.304.1004.2066 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Vigilancia Sanitária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 459 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/05/2016 | Valor: 8.694,76 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 457 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/05/2016 | Valor: 3.377,92 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 456 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/05/2016 | Valor: 3.638,72 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.02.061.0401.2005 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 455 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/05/2016 | Valor: 1.691,36 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.124.0406.2009 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Controle Interno | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 452 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/05/2016 | Valor: 4.011,79 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 451 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/05/2016 | Valor: 1.691,36 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2017 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Setro de Patrimonio e Almoxarifado | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 450 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/05/2016 | Valor: 4.737,42 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2022 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Departamento Financeiro | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 447 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/05/2016 | Valor: 3.377,92 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 445 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/05/2016 | Valor: 2.220,30 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2058 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Reparo e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 444 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/05/2016 | Valor: 2.537,04 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2058 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Reparo e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 442 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/05/2016 | Valor: 3.637,76 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 439 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/05/2016 | Valor: 3.377,92 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.695.0019.3036 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas da Secretaria de Turismo. | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 438 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/05/2016 | Valor: 1.860,50 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.695.0019.3036 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas da Secretaria de Turismo. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 435 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/05/2016 | Valor: 2.442,98 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0403.2024 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Setor de Cadastro e Tributacao | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 433 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/05/2016 | Valor: 1.391,56 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 432 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/05/2016 | Valor: 3.869,41 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 429 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/05/2016 | Valor: 1.779,36 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 427 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/05/2016 | Valor: 1.282,60 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.1201.2031 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas - Creches | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 415 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 12/05/2016 | Valor: 8,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.2093 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administativas - SCFV. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa sendo (DOC/TED) debitado na conta 23481-8(657), no mês de MAIO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 257 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 12/05/2016 | Valor: 228,13 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2014 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Militar | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DA LINHA E PREFIXO 3647.1427 E E DA BINA 000-0190-0-2, DA POLÍCIA MILITAR, CONFORME CONVENIO, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2016, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 256 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 08/05/2016 | Valor: 228,44 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DAS LINHAS E PREFIXOS 3647.1144 E 3647.1356, DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2016, REFERENTE A LINHA 36471356 DO MES DE ABRIL DE 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 243 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 06/05/2016 | Valor: 32,73 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2090 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Biblioteca Publica Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PEDRO M. DE MOURA Mo 420, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNC. DA BIBLIOTECA PÚBLICA, CONF. T. ADITIVO AO CONTRATO 06/2013, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 242 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 06/05/2016 | Valor: 168,67 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.692.0004.3024 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Programa - PAA. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PARACATU No 582, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO, CONF. T. ADITIVO AO CONTRATO 83/2014, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 241 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 11/05/2016 | Valor: 32,21 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2017 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Setro de Patrimonio e Almoxarifado | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO IMÓVEL, SITUADO À RUA GOV. MILTON CAMPOS No 12, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNC. DO ARQUIVO MUNICIPAL, CONF. T. ADITIVO AO CONTRATO 445/2013, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 240 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 11/05/2016 | Valor: 26,87 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF.A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PRES. COSTA E SILVA No 162, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNC. DO CONSELHO TUTELAR, CONF. T. ADITIVO AO CONTRATO 05/2013, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 239 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 06/05/2016 | Valor: 38,71 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Civil | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF.A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PARACATU No 469, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNC. DA DELEGACIA CIVIL, CONF. T. ADITIVO AO CONTRATO 10/2013, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 238 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 11/05/2016 | Valor: 113,78 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO IMÓVEL, SITUADO À PRAÇA DA MATRIZ No 48, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNC. DO IMA E EMATER, CONF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO 31/2015, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 237 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 06/05/2016 | Valor: 182,99 |
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.3030 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas para a Casa de Passagem. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DO IMÓVEL SITUADO A AV. CASTELO BRANCO No 528, ONDE FUNCIONA A CASA DE PASSAGEM, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 197 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 10/05/2016 | Valor: 15,94 |
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.692.0004.3024 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Programa - PAA. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PARACATU No 582, DESTINADO AO FUNC. DO ALMOXARIFADO DO PAA, CONF. T. ADITIVO AO CONTRATO 83/2014, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 196 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 06/05/2016 | Valor: 24,92 |
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PRES. COSTA E SILVA No 162, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNC. DO CONSELHO TUTELAR, CONF. T. ADITIVO AO CONTRATO 05/2013, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 194 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 06/05/2016 | Valor: 48,39 |
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DO IMÓVEL, SITUADO À PRAÇA DA MATRIZ No 48, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNC. DO IMA E EMATER, CONF. T. ADITIVO AO CONTRATO 31/2015, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 193 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 06/05/2016 | Valor: 228,91 |
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2017 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Setro de Patrimonio e Almoxarifado | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DO IMÓVEL, SITUADO À RUA GOV. MILTON CAMPOS No 12, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNC. DO ARQUIVO MUNICIPAL, CONF. T. ADITIVO AO CONTRATO 445/2013, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 61 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 09/05/2016 | Valor: 1.700,00 |
Credor: Wilkis Maria Castellanos Gonzalez | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 067.547.391-85 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao abono pecuniário, destinado a alimentação e hospedagem para MÉDICA do Programa Mais Médicos para o Brasil, conforme Edital 38, referente ao mes de maio de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 60 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 09/05/2016 | Valor: 1.700,00 |
Credor: Osmay Vasquez Leyva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 066.028.501-05 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao abono pecuniário, destinado a alimentação e hospedagem para MÉDICO do Programa Mais Médicos para o Brasil, conforme Edital 38, referente ao mes de maio de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 59 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 09/05/2016 | Valor: 1.700,00 |
Credor: Kenia Tellez Frandin | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 068.073.401-50 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao abono pecuniário, destinado a alimentação e hospedagem para MÉDICA do Programa Mais Médicos para o Brasil, conforme Edital 38, referente ao mes de maio de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 23 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 10/05/2016 | Valor: 300,00 |
Credor: Juliana Diéssica de Oliveira Ribeiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 099.808.206-67 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref.a Auxilio /financeiro, p/ tratamento de dependencia química, da paciente Maria Aparecida de Oliveira, no centro de tratamento de dependencia química reviver, na cidade caldas novas-GO, conf. relatório social,ref ao mes 05/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1032 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 6 | Data: 10/05/2016 | Valor: 18.934,78 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de contribuição PATRONAL - INSS, relativo a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês MARÇO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 505 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 6 | Data: 31/05/2016 | Valor: 45,56 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa sendo (DOC/TED) debitado na conta 26199-8(678), no mês de MAIO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 504 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 6 | Data: 25/05/2016 | Valor: 84,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa sendo (DOC/TED) debitado na conta 26198-X(677), no mês de MAIO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 476 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/05/2016 | Valor: 2.599,91 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 464 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/05/2016 | Valor: 3.738,24 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.3030 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas para a Casa de Passagem. | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 463 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/05/2016 | Valor: 6.284,70 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.2093 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administativas - SCFV. | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 454 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/05/2016 | Valor: 1.681,48 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0403.2024 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Setor de Cadastro e Tributacao | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 427 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/05/2016 | Valor: 915,20 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.1201.2031 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas - Creches | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 423 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/05/2016 | Valor: 3.646,72 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 343 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 6 | Data: 25/05/2016 | Valor: 25,35 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.3009 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Saúde em Casa | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa sendo (COC/TED) debitado na conta 24881-9(658), no mês de MAIO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 468 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 7 | Data: 30/05/2016 | Valor: 4.396,48 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 467 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 7 | Data: 30/05/2016 | Valor: 4.488,64 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 460 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 7 | Data: 30/05/2016 | Valor: 6.476,59 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 431 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 7 | Data: 30/05/2016 | Valor: 4.664,00 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 421 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 7 | Data: 30/05/2016 | Valor: 2.467,33 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2034 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 485 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 8 | Data: 30/05/2016 | Valor: 2.286,77 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 470 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 8 | Data: 30/05/2016 | Valor: 11.800,94 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 468 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 8 | Data: 30/05/2016 | Valor: 2.198,24 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 467 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 8 | Data: 30/05/2016 | Valor: 2.433,60 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 431 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 8 | Data: 30/05/2016 | Valor: 7.497,60 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 430 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 8 | Data: 30/05/2016 | Valor: 8.491,15 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 428 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 8 | Data: 30/05/2016 | Valor: 15.390,76 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 422 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 8 | Data: 30/05/2016 | Valor: 48.936,70 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 421 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 8 | Data: 30/05/2016 | Valor: 127.333,99 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2034 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 347 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 8 | Data: 30/05/2016 | Valor: 25,35 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa sendo (DOC/TED) debitado na conta 8943-5(305), no mês de MAIO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 698 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/05/2016 | Valor: 686,24 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.1.90.03.02 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 495 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/05/2016 | Valor: 2.049,31 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Civil | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 492 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/05/2016 | Valor: 5.776,29 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 487 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/05/2016 | Valor: 7.022,40 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 472 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/05/2016 | Valor: 4.356,89 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 471 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/05/2016 | Valor: 3.930,61 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 469 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/05/2016 | Valor: 1.779,36 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 425 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/05/2016 | Valor: 7.016,94 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 347 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 9 | Data: 25/05/2016 | Valor: 8,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa sendo (DOC/TED) debitado na conta 21542-2(320), no mês de MAIO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 495 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 10 | Data: 30/05/2016 | Valor: 2.886,01 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Civil | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 487 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 10 | Data: 30/05/2016 | Valor: 5.648,90 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 472 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 10 | Data: 30/05/2016 | Valor: 6.797,91 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 469 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 10 | Data: 30/05/2016 | Valor: 1.144,00 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 425 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 10 | Data: 30/05/2016 | Valor: 880,00 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 347 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 10 | Data: 25/05/2016 | Valor: 33,80 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa sendo (DOC/TED) debitado na conta 22451-0(321), no mês de MAIO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 169 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 10 | Data: 03/05/2016 | Valor: 70,00 |
Credor: Claudiomar Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital São Lucas, conf. req. no 515. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 503 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 11 | Data: 31/05/2016 | Valor: 42,51 |
Credor: BANCO SICOOB NOROESTE | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.148.882/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa sendo (TARIFA DE ARRECADAÇÃO) debitado na conta 7273-7(84), no mês de MAIO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 169 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 11 | Data: 04/05/2016 | Valor: 70,00 |
Credor: Claudiomar Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, participar de reunião da CIR sobre as cirurgias eletivas, conf. req. no 500. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1350 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 12 | Data: 02/05/2016 | Valor: 70,00 |
Credor: Cleison Nascimento Ornelas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.022.586-47 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde junto a Policlínica, conf. req. no 492. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 503 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 12 | Data: 31/05/2016 | Valor: 160,00 |
Credor: BANCO SICOOB NOROESTE | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.148.882/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa sendo (TARIFA PAGAMENTO DE SALÁRIO) debitado na conta 7233-8(83), no mês de MAIO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 420 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 12 | Data: 30/05/2016 | Valor: 75.239,31 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2034 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 272 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 12 | Data: 02/05/2016 | Valor: 1.020,00 |
Credor: BH DIAGRAMAÇÃO DE TEXTOS E PUBLICAÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.303.485/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.131.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Publicação de Editais e Outras Publicações Legais | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Valor Refere-se a Serviços prestados de publicações de Centímetros de colunas em Jornais totalizando, xxxxx Centímetros no Jornal Diário O. da União, xxx no Jornal Diário Oficial de Minas Gerais e jornal de grande circulação, conforme Contrato No 41/15, |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 169 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 12 | Data: 11/05/2016 | Valor: 70,00 |
Credor: Claudiomar Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital Municipal, conf. req. no 528. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1350 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 13 | Data: 03/05/2016 | Valor: 70,00 |
Credor: Cleison Nascimento Ornelas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.022.586-47 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital Municipal, conf. req. no 493. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 503 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 13 | Data: 20/05/2016 | Valor: 2,82 |
Credor: BANCO SICOOB NOROESTE | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.148.882/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa sendo (juros adiantamento cheque) debitado na conta 7200-1(80), no mês de maio de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 420 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 13 | Data: 30/05/2016 | Valor: 2.274,52 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2034 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 272 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 13 | Data: 03/05/2016 | Valor: 595,00 |
Credor: BH DIAGRAMAÇÃO DE TEXTOS E PUBLICAÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.303.485/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.131.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Publicação de Editais e Outras Publicações Legais | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Valor Refere-se a Serviços prestados de publicações de Centímetros de colunas em Jornais totalizando, 05 Centímetros no Jornal Diário O. da União e 02 centimetros no Jornal Diário Oficial de Minas Gerais, conforme Contrato 041/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1350 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 14 | Data: 04/05/2016 | Valor: 70,00 |
Credor: Cleison Nascimento Ornelas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.022.586-47 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde junto a Policlínica, conf. req. no 494. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 272 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 14 | Data: 05/05/2016 | Valor: 637,50 |
Credor: BH DIAGRAMAÇÃO DE TEXTOS E PUBLICAÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.303.485/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.131.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Publicação de Editais e Outras Publicações Legais | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Valor Refere-se a Serviços prestados de publicações de Centímetros de colunas em Jornais totalizando, 05 Centímetros no Jornal Diário Oficial de Minas Gerais, conforme Contrato No 41/15, |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1350 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 15 | Data: 06/05/2016 | Valor: 70,00 |
Credor: Cleison Nascimento Ornelas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.022.586-47 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde, conf. req. no 506. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 272 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 15 | Data: 05/05/2016 | Valor: 680,00 |
Credor: BH DIAGRAMAÇÃO DE TEXTOS E PUBLICAÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.303.485/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.131.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Publicação de Editais e Outras Publicações Legais | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Valor Refere-se a Serviços prestados de publicações de Centímetros de colunas em Jornais totalizando, 10 Centímetros no Jornal Diário O. da União, conforme Contrato No 41/15, |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1350 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 16 | Data: 10/05/2016 | Valor: 150,00 |
Credor: Cleison Nascimento Ornelas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.022.586-47 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria c/ pernoite, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital HRAM, conf. req. no 532. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 272 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 16 | Data: 13/05/2016 | Valor: 1.402,50 |
Credor: BH DIAGRAMAÇÃO DE TEXTOS E PUBLICAÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.303.485/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.131.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Publicação de Editais e Outras Publicações Legais | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Valor Refere-se a Serviços prestados de publicações de Centímetros de colunas em Jornais totalizando 11 centimetros no Jornal Diário Oficial de Minas Gerais, conforme Contrato No 41/15, |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1350 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 17 | Data: 14/05/2016 | Valor: 70,00 |
Credor: Cleison Nascimento Ornelas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.022.586-47 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde, conf. req. no 534. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 344 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 17 | Data: 18/05/2016 | Valor: 92,95 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.2093 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administativas - SCFV. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa sendo (DOC/TED) debitado na conta 26874-7(689), no mês de MAIO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 272 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 17 | Data: 12/05/2016 | Valor: 2.261,00 |
Credor: BH DIAGRAMAÇÃO DE TEXTOS E PUBLICAÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.303.485/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.131.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Publicação de Editais e Outras Publicações Legais | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Valor Refere-se a Serviços prestados de publicações de Centímetros de colunas em Jornais totalizando, 22 Centímetros no Jornal Diário O. da União e 06 centimetros no Jornal Diário Oficial de Minas Gerais, conforme Contrato 041/15. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1350 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 18 | Data: 15/05/2016 | Valor: 70,00 |
Credor: Cleison Nascimento Ornelas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.022.586-47 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital São Lucas, conf. req. no 535. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 344 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 18 | Data: 18/05/2016 | Valor: 16,90 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.2093 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administativas - SCFV. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa sendo (DOC/TED) debitado na conta 26868-2(690), no mês de MAIO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 272 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 18 | Data: 13/05/2016 | Valor: 1.530,00 |
Credor: BH DIAGRAMAÇÃO DE TEXTOS E PUBLICAÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.303.485/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.131.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Publicação de Editais e Outras Publicações Legais | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Valor Refere-se a Serviços prestados de publicações de Centímetros de colunas em Jornais totalizando, 12 Centímetros no Jornal Diário Oficial de Minas Gerais, conforme contrato 041/15. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1350 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 19 | Data: 19/05/2016 | Valor: 75,00 |
Credor: Cleison Nascimento Ornelas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.022.586-47 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital HMIB e HUB. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 344 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 19 | Data: 18/05/2016 | Valor: 16,90 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.2093 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administativas - SCFV. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa sendo (DOC/TED) debitado na conta 24686-7(692), no mês de MAIO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 272 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 19 | Data: 18/05/2016 | Valor: 765,00 |
Credor: BH DIAGRAMAÇÃO DE TEXTOS E PUBLICAÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.303.485/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.131.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Publicação de Editais e Outras Publicações Legais | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Valor Refere-se a Serviços prestados de publicações de Centímetros de colunas em Jornais totalizando, xxxxx Centímetros no Jornal Diário O. da União, xxx no Jornal Diário Oficial de Minas Gerais e jornal de grande circulação, conforme Contrato No 41/15, |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1350 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 20 | Data: 30/05/2016 | Valor: 140,00 |
Credor: Cleison Nascimento Ornelas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.022.586-47 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria c/ pernoite, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde, conf. req. no 576. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1350 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 21 | Data: 18/05/2016 | Valor: 75,00 |
Credor: Cleison Nascimento Ornelas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.022.586-47 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde junto a Clínica Center Med, conf. req. no 538. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 162 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 21 | Data: 02/05/2016 | Valor: 230,00 |
Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao adiantamento para pagamento de despesas com combustiveis, em viagem a UNAÍ-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 162 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 22 | Data: 04/05/2016 | Valor: 230,00 |
Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao adiantamento para pagamento de despesas com combustiveis, em viagem a UNAÍ-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 162 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 23 | Data: 09/05/2016 | Valor: 460,00 |
Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao adiantamento para pagamento de despesas com combustiveis, em viagem a UNAÍ-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 162 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 24 | Data: 16/05/2016 | Valor: 270,00 |
Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao adiantamento para pagamento de despesas com combustiveis, em viagem a BRASILIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 162 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 25 | Data: 17/05/2016 | Valor: 270,00 |
Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao adiantamento para pagamento de despesas com combustiveis, em viagem a BRASILIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 162 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 27 | Data: 31/05/2016 | Valor: 270,00 |
Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao adiantamento para pagamento de despesas com combustiveis, em viagem a BRASILIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 507 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 30 | Data: 03/05/2016 | Valor: 16,90 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa sendo (DOC/TED) debitado na conta 13865-7(29), no mês de MAIO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 167 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 30 | Data: 02/05/2016 | Valor: 270,00 |
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao adiantamento para pagamento de despesas com combustiveis, em viagem a BRASILIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 507 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 31 | Data: 31/05/2016 | Valor: 6,68 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa sendo (DOC/TED) debitado na conta 14113-5(31), no mês de MAIO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 167 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 31 | Data: 04/05/2016 | Valor: 270,00 |
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao adiantamento para pagamento de despesas com combustiveis, em viagem a BRASILIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 167 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 32 | Data: 06/05/2016 | Valor: 810,00 |
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao adiantamento para pagamento de despesas com combustiveis, em viagem a BRASILIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 507 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 33 | Data: 02/05/2016 | Valor: 8,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa sendo (DOC/TED) debitado na conta 4582-9(49), no mês de MAIO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 167 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 33 | Data: 17/05/2016 | Valor: 230,00 |
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao adiantamento para pagamento de despesas com combustiveis, em viagem a BRASILIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 507 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 34 | Data: 20/05/2016 | Valor: 16,90 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa sendo (DOC/TED) debitado na conta 4586-1(50), no mês de MAIO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 167 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 34 | Data: 06/05/2016 | Valor: 200,00 |
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao adiantamento para pagamento de despesas com combustiveis, em viagem a BRASILIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde junto a Policlínica. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 165 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 34 | Data: 01/05/2016 | Valor: 140,00 |
Credor: Euler Lopes dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 023.353.631-07 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria c/ pernoite, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de FORMOSA-GO, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital Municipal, conf. req. no 498. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 507 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 35 | Data: 19/05/2016 | Valor: 143,65 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa sendo (DOC/TED) debitado na conta 20813-2 no mês de MAIO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 167 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 35 | Data: 23/05/2016 | Valor: 540,00 |
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao adiantamento para pagamento de despesas com combustiveis, em viagem a BRASILIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 165 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 35 | Data: 04/05/2016 | Valor: 75,00 |
Credor: Euler Lopes dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 023.353.631-07 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASÍLIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital HRAM, conf. req. no 499. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 167 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 36 | Data: 30/05/2016 | Valor: 540,00 |
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao adiantamento para pagamento de despesas com combustiveis, em viagem a BRASILIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 165 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 36 | Data: 06/05/2016 | Valor: 70,00 |
Credor: Euler Lopes dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 023.353.631-07 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital São Lucas, conf. req. no 504. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 164 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 39 | Data: 02/05/2016 | Valor: 300,00 |
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 032.921.666-08 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BELO HORIZONTE-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 164 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 41 | Data: 04/05/2016 | Valor: 70,00 |
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 032.921.666-08 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital São Lucas, conf. req. no 490. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 164 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 42 | Data: 05/05/2016 | Valor: 75,00 |
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 032.921.666-08 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital HMIB, conf. req. no 496. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 164 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 43 | Data: 30/05/2016 | Valor: 140,00 |
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 032.921.666-08 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria c/ pernoite, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de PATOS DE MINAS-MG, transportando pacientes, para consulta especializada junto ao centro auditivo APAE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 166 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 48 | Data: 02/05/2016 | Valor: 75,00 |
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 161 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 54 | Data: 02/05/2016 | Valor: 70,00 |
Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 166 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 55 | Data: 04/05/2016 | Valor: 75,00 |
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 161 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 55 | Data: 04/05/2016 | Valor: 70,00 |
Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 166 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 56 | Data: 06/05/2016 | Valor: 225,00 |
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 03 (tres) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 161 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 56 | Data: 09/05/2016 | Valor: 140,00 |
Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 02 (duas) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 166 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 57 | Data: 17/05/2016 | Valor: 70,00 |
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde junto a Policlínica e CDI. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 305 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 58 | Data: 23/05/2016 | Valor: 7.802,87 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimonio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para PASEP, relativo a 1% das receitas orçamentárias referente o mês de ABRIL DE 2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 166 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 58 | Data: 06/05/2016 | Valor: 70,00 |
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde junto a Policlínica. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 163 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 58 | Data: 11/05/2016 | Valor: 70,00 |
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de PARACATU-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 168 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 59 | Data: 13/05/2016 | Valor: 75,00 |
Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 101.380.316-73 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 166 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 59 | Data: 23/05/2016 | Valor: 150,00 |
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 02 (duas) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 161 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 59 | Data: 07/05/2016 | Valor: 70,00 |
Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital São Lucas, conf. req. no 510. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 168 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 60 | Data: 31/05/2016 | Valor: 140,00 |
Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 101.380.316-73 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria c/ pernoite, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de PATOS DE MINAS-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 166 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 60 | Data: 30/05/2016 | Valor: 150,00 |
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 02 (duas) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 161 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 60 | Data: 16/05/2016 | Valor: 75,00 |
Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 168 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 61 | Data: 31/05/2016 | Valor: 150,00 |
Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 101.380.316-73 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 164 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 61 | Data: 06/05/2016 | Valor: 150,00 |
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 032.921.666-08 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria c/ pernoite, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital de Base, conf. req. no 518. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 161 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 61 | Data: 17/05/2016 | Valor: 75,00 |
Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 164 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 62 | Data: 10/05/2016 | Valor: 75,00 |
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 032.921.666-08 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital de Base, conf. req. no 520. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 305 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 63 | Data: 10/05/2016 | Valor: 4.889,55 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimonio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição ao PASEP, debitado na c/c 4580-2(48) no mês de: MAIO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 164 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 63 | Data: 10/05/2016 | Valor: 150,00 |
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 032.921.666-08 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria c/ pernoite, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital HMIB, conf. req. no 529. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 163 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 63 | Data: 05/05/2016 | Valor: 75,00 |
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria c/ pernoite, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, buscar o Secretário de Saúde no Aeroporto, conf. req. no 525. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 161 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 63 | Data: 31/05/2016 | Valor: 75,00 |
Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 305 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 64 | Data: 20/05/2016 | Valor: 509,89 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimonio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição ao PASEP, debitado na c/c 4580-2(48) no mês de: MAIO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 164 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 64 | Data: 20/05/2016 | Valor: 75,00 |
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 032.921.666-08 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital de Base e HUB conf. req. no 542. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 163 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 64 | Data: 07/05/2016 | Valor: 70,00 |
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde, conf. req. no 526. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 305 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 65 | Data: 30/05/2016 | Valor: 2.032,36 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimonio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição ao PASEP, debitado na c/c 4580-2(48) no mês de: MAIO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 169 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 65 | Data: 13/05/2016 | Valor: 75,00 |
Credor: Claudiomar Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital de Planaltina, conf. req. no 535. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 163 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 65 | Data: 09/05/2016 | Valor: 70,00 |
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde, conf. req. no 527. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 305 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 66 | Data: 27/05/2016 | Valor: 47,55 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimonio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição ao PASEP, debitado na c/c 6299-5(55) no mês de: MAIO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 169 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 66 | Data: 17/05/2016 | Valor: 70,00 |
Credor: Claudiomar Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde junto a APAE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 168 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 66 | Data: 02/05/2016 | Valor: 150,00 |
Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 101.380.316-73 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria c/ pernoite, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital de Base, conf. req. no 567. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 164 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 66 | Data: 25/05/2016 | Valor: 75,00 |
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 032.921.666-08 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital SARAH e HUB, conf. req. no 551. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 163 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 66 | Data: 21/05/2016 | Valor: 70,00 |
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde, conf. req. no 546. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 161 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 66 | Data: 24/05/2016 | Valor: 70,00 |
Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde, conf. req. no 571. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 305 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 67 | Data: 31/05/2016 | Valor: 27,19 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimonio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição ao PASEP, debitado na c/c 283142-2(46) no mês de: MAIO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 169 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 67 | Data: 23/05/2016 | Valor: 70,00 |
Credor: Claudiomar Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 168 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 67 | Data: 06/05/2016 | Valor: 75,00 |
Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 101.380.316-73 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital de Base, conf. req. no 566. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 164 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 67 | Data: 26/05/2016 | Valor: 70,00 |
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 032.921.666-08 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital São Lucas, conf. req. no 571. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 163 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 67 | Data: 23/05/2016 | Valor: 140,00 |
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria c/ pernoite, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de PARACATU-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 161 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 67 | Data: 26/05/2016 | Valor: 70,00 |
Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde, conf. req. no 570. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 305 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 68 | Data: 10/05/2016 | Valor: 3,96 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimonio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição ao PASEP, debitado na c/c 4586-1(50) no mês de: MAIO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 168 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 68 | Data: 09/05/2016 | Valor: 150,00 |
Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 101.380.316-73 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria c/ pernoite, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital de Planaltina, conf. req. no 565. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 164 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 68 | Data: 26/05/2016 | Valor: 150,00 |
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 032.921.666-08 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria c/ pernoite, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital de Base, conf. req. no 579. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 163 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 68 | Data: 29/05/2016 | Valor: 150,00 |
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria c/ pernoite, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital HUB, conf. req. no 523. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 305 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 69 | Data: 20/05/2016 | Valor: 6,24 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimonio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição ao PASEP, debitado na c/c 4586-1(50) no mês de: MAIO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 168 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 69 | Data: 11/05/2016 | Valor: 75,00 |
Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 101.380.316-73 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital HUB, conf. req. no 564. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 163 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 69 | Data: 24/05/2016 | Valor: 70,00 |
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde, conf. req. no 584. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 305 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 70 | Data: 30/05/2016 | Valor: 1,48 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimonio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição ao PASEP, debitado na c/c 4586-1(50) no mês de: MAIO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 168 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 70 | Data: 17/05/2016 | Valor: 150,00 |
Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 101.380.316-73 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria c/ pernoite, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital de Base, conf. req. no 562. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 163 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 70 | Data: 28/05/2016 | Valor: 70,00 |
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde, conf. req. no 586. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 305 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 71 | Data: 06/05/2016 | Valor: 7,21 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimonio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição ao PASEP, debitado na c/c 14.113-5(31) no mês de: MAIO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 168 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 71 | Data: 20/05/2016 | Valor: 70,00 |
Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 101.380.316-73 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de POSSE-GO, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital Municipal, conf. req. no 561. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 305 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 72 | Data: 03/05/2016 | Valor: 184,42 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimonio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição ao PASEP, debitado na c/c 13865-7(29) no mês de: MAIO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 168 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 72 | Data: 23/05/2016 | Valor: 70,00 |
Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 101.380.316-73 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital São Lucas, conf. req. no 560. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 305 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 78 | Data: 10/05/2016 | Valor: 34,13 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimonio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição ao PASEP, debitado na c/c 20779-9(129) no mês de: MAIO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 305 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 79 | Data: 20/05/2016 | Valor: 20,11 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimonio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição ao PASEP, debitado na c/c 20779-9(129) no mês de: MAIO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 305 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 80 | Data: 30/05/2016 | Valor: 6,82 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimonio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição ao PASEP, debitado na c/c 20779-9(129) no mês de: MAIO de 2016. |
Total das liquidações: | 2.041.809,17 |