Informações atualizadas em: 26/06/2025 10:10:07
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1960 | Ano: 2016 | Data: 29/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.650,28 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.1.90.03.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Abril/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1959 | Ano: 2016 | Data: 29/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.029,63 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2023 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Contabilidade | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Abril/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1958 | Ano: 2016 | Data: 29/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.940,00 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.2093 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administativas - SCFV. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Abril/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1957 | Ano: 2016 | Data: 29/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 868,80 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Aposentarias Custeadas com Recursos do Tesouro | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Abril/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1956 | Ano: 2016 | Data: 29/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 12.870,00 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Abril/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1955 | Ano: 2016 | Data: 29/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.018,45 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2058 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Reparo e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Abril/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1835 | Ano: 2016 | Data: 01/04/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.000,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa sendo (xxxxxxx) debitado na conta xxxxxx, no mês de xxxxx de 2016. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1744 | Ano: 2016 | Data: 29/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.550,00 |
| Credor: Romildo Pereira de Souza-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.550.834/0001-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE DESINFECÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DETETIZAÇÃO, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE E NOS ESF I, II E III. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 190 | Ano: 2016 | Data: 29/04/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 172 | Data da Licitaçao: 29/04/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1737 | Ano: 2016 | Data: 29/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.390,00 |
| Credor: PETTYTA ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO PARA COPIADORA E MANUTENÇÃO E REPARO EM IMPRESSORA, DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 189 | Ano: 2016 | Data: 29/04/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 171 | Data da Licitaçao: 29/04/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1736 | Ano: 2016 | Data: 29/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.000,00 |
| Credor: PETTYTA ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.02.04.131.0402.2012 | Natureza: 3.3.90.39.65 | |||
| Projeto Atividade: Atividade de Publicacao e Divulgacao de Atos Oficiais Administrativos | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE GOVERNO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 187 | Ano: 2016 | Data: 29/04/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 169 | Data da Licitaçao: 29/04/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1735 | Ano: 2016 | Data: 29/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.220,00 |
| Credor: PETTYTA ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2023 | Natureza: 3.3.90.39.71 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Contabilidade | Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MANUTENÇÃO E REPARO EM IMPRESSORA E SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO DO SETOR DE CONTABILIDADE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 188 | Ano: 2016 | Data: 29/04/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 170 | Data da Licitaçao: 29/04/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1734 | Ano: 2016 | Data: 29/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 270,00 |
| Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 101.380.316-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao adiantamento para pagamento de despesas com combustiveis, em viagem a BRASILIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1733 | Ano: 2016 | Data: 29/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 53,06 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO IMÓVEL, SITUADO À RUA DO COMÉRCIO No 180, ONDE FUNCIONA A FUNASA, | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1732 | Ano: 2016 | Data: 29/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.304,00 |
| Credor: BOA ESPERANÇA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.009.209/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.1004.2067 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO, DESTINADOS A EQUIPE DE LIMPEZA NA CAMPANHA CONTRA A DENGUE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 327 | Ano: 2014 | Data: 27/08/2014 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 17/09/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1731 | Ano: 2016 | Data: 29/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 258,00 |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ, PARA CRIANÇA PORTADORA DE SÍNDROME DE DOWN. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 184 | Ano: 2015 | Data: 30/06/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 28/07/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1730 | Ano: 2016 | Data: 29/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
| Credor: João dos Reis Aragão | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 725.120.911-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.05.27.122.2701.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividade da Secretaria de Desporto e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria c/ pernoite, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASÍLIA-DF, buscar material esportivo, para ser utilizado nas quadras e campos de futebol. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1729 | Ano: 2016 | Data: 29/04/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 965,00 |
| Credor: Evaldo Ilha de Carvalho | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 390.226.760-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2087 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para a Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E REPARO DO FREEZER DA COZINHA COMUNITÁRIA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 185 | Ano: 2016 | Data: 28/04/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 167 | Data da Licitaçao: 28/04/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1725 | Ano: 2016 | Data: 28/04/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.844,80 |
| Credor: ANTÔNIO RODRIGUES DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 967.100.806-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a frete no transporte de Professores do Ensino Fundamental, de Unaí-MG a Formoso-MG, para capacitação, sendo duas viagens, num percurso de 1.120 km. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 184 | Ano: 2016 | Data: 28/04/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 166 | Data da Licitaçao: 28/04/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1724 | Ano: 2016 | Data: 28/04/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.000,00 |
| Credor: LUAN VINICIOS RODRIGUES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 089.661.126-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ELABORAÇÃO DO PDDE INTERATIVO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E DA 1a ETAPA DO PAR-PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS DOS EXERCÍCIOS DE 2016 A 2019. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 183 | Ano: 2016 | Data: 26/04/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 165 | Data da Licitaçao: 26/04/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1723 | Ano: 2016 | Data: 28/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.776,81 |
| Credor: PETTYTA ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 111 | Ano: 2016 | Data: 30/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 14/04/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1722 | Ano: 2016 | Data: 28/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.787,01 |
| Credor: PETTYTA ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER O PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF I, II E III. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 111 | Ano: 2016 | Data: 30/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 14/04/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1721 | Ano: 2016 | Data: 28/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,34 |
| Credor: PETTYTA ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 111 | Ano: 2016 | Data: 30/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 14/04/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1720 | Ano: 2016 | Data: 28/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 842,70 |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA USO DA VIGILANCIA EM SAUDE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 184 | Ano: 2015 | Data: 30/06/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 28/07/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1719 | Ano: 2016 | Data: 28/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 787,60 |
| Credor: PETTYTA ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA MANUTENÇÃO DO SETOR DE COMPRAS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 214 | Ano: 2015 | Data: 23/07/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 21/12/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1718 | Ano: 2016 | Data: 27/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.756,73 |
| Credor: JOAO FRANCISCO DE ARAÚJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.428.307/0001-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para a Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITÁRIA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 111 | Ano: 2016 | Data: 30/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 14/04/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1717 | Ano: 2016 | Data: 27/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.996,77 |
| Credor: PETTYTA ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 214 | Ano: 2015 | Data: 23/07/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 21/12/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1716 | Ano: 2016 | Data: 27/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.005,30 |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA TRABALHADORES EM REFORMA DE ESTRADAS VICINAIS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 184 | Ano: 2015 | Data: 30/06/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 28/07/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1715 | Ano: 2016 | Data: 27/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: AGNELO BATISTA DE ARAÚJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 446.996.896-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Tratamento Saúde Fora do Domicilio - TFD. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, DO PACIENTE AGNELO BATISTA DE ARAUJO, EM BRASILIA-DF. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1714 | Ano: 2016 | Data: 27/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 250,00 |
| Credor: Joselita Ferreira de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.611.466-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Tratamento Saúde Fora do Domicilio - TFD. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, ACOMPANHANDO O PACIENTE RIVALINO FERREIRA DE BRITO, EM BRASILIA-DF. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1713 | Ano: 2016 | Data: 27/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 140,00 |
| Credor: Roney Soares Andrade | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 096.188.846-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 02 (duas) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, transportar alunas da Escola Municipal Santo Antonio, para atendimento junto a APAE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1712 | Ano: 2016 | Data: 27/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 140,00 |
| Credor: Claudia Nogueira Pimentel | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 719.505.751-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria c/ pernoite, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de FORMOSA-GO, acompanhando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital Municipal, conf. req. no 489. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1711 | Ano: 2016 | Data: 27/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: LAURA CARLA BRITO COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 641.727.751-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.3007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Farmacia Basica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, participar de treinamento para farmaceuticos p/ aderirem a regionalização do CBAF, conf. req. no 512. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1710 | Ano: 2016 | Data: 27/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: Luci da Silva Lopes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.721.686-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, acompanhando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital São Lucas, conf. req. no 511. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1709 | Ano: 2016 | Data: 27/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: Luci da Silva Lopes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.721.686-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, acompanhando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital São Lucas, conf. req. no 502. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1708 | Ano: 2016 | Data: 27/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
| Credor: Marina de Almeida Lemes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.749.526-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, acompanhando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital de Base, conf. req. no 507. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1707 | Ano: 2016 | Data: 27/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 140,00 |
| Credor: Juliana Diéssica de Oliveira Ribeiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 099.808.206-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, acompanhando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital São Lucas, conf. req. no 514. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1706 | Ano: 2016 | Data: 27/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: Naiara Rodrigues dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.298.096-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, acompanhando pacientes para tratamento de saúde junto a Policlínica, conf. req. no 497. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1705 | Ano: 2016 | Data: 27/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: Renata Bertoldo de Araújo Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 071.752.686-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, acompanhando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital São Lucas, conf. req. no 501. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1704 | Ano: 2016 | Data: 27/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: Maria Anita da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 753.292.634-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, acompanhando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital São Lucas, conf. req. no 503. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1703 | Ano: 2016 | Data: 27/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: Maria Anita da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 753.292.634-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, acompanhando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital São Lucas, conf. req. no 491. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1702 | Ano: 2016 | Data: 27/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: Maria Anita da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 753.292.634-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, acompanhando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital São Lucas, conf. req. no 491. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1701 | Ano: 2016 | Data: 27/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: Edilene Mendes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.489.711-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, acompanhando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital Municipal, conf. req. no 468. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1700 | Ano: 2016 | Data: 27/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: SANDRA SUZINEI MOREIRA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 055.193.946-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, acompanhando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital São Lucas, conf. req. no 485. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1699 | Ano: 2016 | Data: 27/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: Juliana Diéssica de Oliveira Ribeiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 099.808.206-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, para capacitação das consultas especializadas da regulação no Programa CONSULTASWEB, conf. req. no 481. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1698 | Ano: 2016 | Data: 27/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: Janiclea Moreira da Conceição | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 036.597.291-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, para capacitação das consultas especializadas da regulação no Programa CONSULTASWEB, conf. req. no 482. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1697 | Ano: 2016 | Data: 27/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: Maria Anita da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 753.292.634-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, acompanhando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital São Lucas, conf. req. no 465. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1696 | Ano: 2016 | Data: 27/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: Maria Eunice Fernandes das Neves | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 006.825.616-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, acompanhando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital São Lucas, conf. req. no 458. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1695 | Ano: 2016 | Data: 27/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
| Credor: ILDA RIBEIRO DE ASSUNÇÃO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.387.006-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASÍLIA-DF, acompanhando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital HUB, conf. req. no 478. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1694 | Ano: 2016 | Data: 27/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
| Credor: Joana Mendes dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 540.116.041-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, acompanhando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital HUB, conf. req. no 452. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1693 | Ano: 2016 | Data: 27/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
| Credor: Maria Raimunda Cardoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 470.408.906-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, acompanhando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital de Planaltina, conf. req. no 467 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1692 | Ano: 2016 | Data: 27/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: Gleide Tavares Ribeiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 929.046.101-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, acompanhando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital São Lucas, conf. req. no 460. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1691 | Ano: 2016 | Data: 27/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: Ileida Silva dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.698.986-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, acompanhando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital Municipal, conf. req. no 451. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1690 | Ano: 2016 | Data: 27/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
| Credor: Marina de Almeida Lemes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.749.526-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, acompanhando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital de Base, conf. req. no 484. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1689 | Ano: 2016 | Data: 27/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 140,00 |
| Credor: VALÉRIA CARNEIRO DE ARAÚJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 003.417.261-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria c/ pernoite, p/ o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, participar de reunião do 1o (primeiro) simpósio da Atenção Primária junto a Camara Municipal, conf. req.no 508. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1688 | Ano: 2016 | Data: 27/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 65,00 |
| Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao adiantamento para pagamento de despesas com combustiveis, em viagem a PARACATU-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1687 | Ano: 2016 | Data: 27/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 63,00 |
| Credor: V.V.L GÁS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.440.240/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BOTIJÃO DE GAS GLP, PARA USO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 123 | Ano: 2016 | Data: 05/04/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 25/04/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1686 | Ano: 2016 | Data: 27/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 378,00 |
| Credor: V.V.L GÁS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.440.240/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) BOTIJÕES DE GAS GLP, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL FELINTRO DIAS ANDRADE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 123 | Ano: 2016 | Data: 05/04/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 25/04/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1685 | Ano: 2016 | Data: 27/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.500,00 |
| Credor: Kenia Tellez Frandin | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 068.073.401-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao abono pecuniário, destinado a ajuda de custos p/ MÉDICO do Programa Mais Médicos p/ o Brasil, no atendimento na UMS, na ausência do médico plantonista. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1684 | Ano: 2016 | Data: 27/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.500,00 |
| Credor: Wilkis Maria Castellanos Gonzalez | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 067.547.391-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao abono pecuniário, destinado a ajuda de custos p/ MÉDICO do Programa Mais Médicos p/ o Brasil, no atendimento na UMS, na ausência do médico plantonista. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1683 | Ano: 2016 | Data: 27/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.500,00 |
| Credor: Osmay Vasquez Leyva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 066.028.501-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao abono pecuniário, destinado a ajuda de custos p/ MÉDICO do Programa Mais Médicos p/ o Brasil, no atendimento na UMS, na ausência do médico plantonista. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1682 | Ano: 2016 | Data: 27/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
| Credor: Evilasio Ferreira dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 721.215.216-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 01 (uma) diarias, p/ o Secretário M. de Governo, que se desloca da sede do Município a cidade de BSB-DF, acompanhar a prefeita, p/ tratar de assuntos de interesse do muncipio junto a Caixa, INCRA e Defesa Civil. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1681 | Ano: 2016 | Data: 27/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 378,00 |
| Credor: V.V.L GÁS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.440.240/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2087 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para a Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) BOTIJÕES DE GAS GLP, PARA USO NA COZINHA COMUNITÁRIA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 123 | Ano: 2016 | Data: 05/04/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 25/04/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1680 | Ano: 2016 | Data: 27/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 126,00 |
| Credor: V.V.L GÁS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.440.240/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.3030 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas para a Casa de Passagem. | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) BOTIJÕES DE GAS GLP, PARA USO NA CASA LAR, VINCULADO A SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 123 | Ano: 2016 | Data: 05/04/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 25/04/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1679 | Ano: 2016 | Data: 27/04/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.186,50 |
| Credor: SOUZA & PEREIRA PRODUTOS METALURGICOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 97.553.005/0001-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.23.691.2001.2078 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Funcionamento da Feira Livre | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA CONCLUSÃO DAS INSTALAÇÕES DA FEIRA DO PRODUTOR RURAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 177 | Ano: 2016 | Data: 27/04/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 159 | Data da Licitaçao: 27/04/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1678 | Ano: 2016 | Data: 27/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
| Credor: Anaelia Pereira da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.678.546-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO COM DESPESAS DE EXAME DE EMERGENCIA DA SRA. ANAELIA PEREIRA DA COSTA, CONFORME RELATÓRIO DE BENEFICIO EVENTUAL EM ANEXO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1677 | Ano: 2016 | Data: 27/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 250,00 |
| Credor: Merineide Moreira Ornelas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 981.739.876-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Tratamento Saúde Fora do Domicilio - TFD. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, ACOMPANHANDO O PACIENTE DENITO MOREIRA DOS SANTOS, EM BRASILIA-DF. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1676 | Ano: 2016 | Data: 27/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.300,50 |
| Credor: UNICA BRASILIA AUTOMOVEIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.754.987/0005-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE REVISÃO DA CAMINHONETE RANGER, PLACA PUB-5088, LOTADA NO GABINETE DA PREFEITA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 179 | Ano: 2016 | Data: 27/04/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 161 | Data da Licitaçao: 27/04/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1675 | Ano: 2016 | Data: 27/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.750,99 |
| Credor: UNICA BRASILIA AUTOMOVEIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.754.987/0005-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REVISÃO DA CAMINHONETE RANGER, PLACA PUB-5088, LOTADA NO GABINETE DA PREFEITA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 178 | Ano: 2016 | Data: 27/04/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 160 | Data da Licitaçao: 27/04/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1674 | Ano: 2016 | Data: 26/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.088,71 |
| Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.1004.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS DA MOTO XTZ 125, PLACA HFJ 6906 E DO VEÍCULO PALIO, PLACA PVC 6840, PARA USO NA VIGILANCIA EM SAÚDE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 87 | Ano: 2016 | Data: 15/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 01/04/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1673 | Ano: 2016 | Data: 26/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.200,00 |
| Credor: Eder Lucio Santana Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, p/ o Secretário M. de Saúde, que se desloca da sede do Município a cidade de BELO HORIZONTE-MG, para capacitação de De Repente Gestor no EXPOMINAS. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1672 | Ano: 2016 | Data: 26/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
| Credor: Eder Lucio Santana Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 01 (uma) diarias, p/ o Secretário M. de Saúde, que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, participar do 1o (primeiro) simpósio da Atenção Primária junto a Câmara Municipal. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1671 | Ano: 2016 | Data: 26/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.000,00 |
| Credor: Lindaura Francisco Magalhães | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 471.909.731-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 253 DE 29 DE JUNHO DE 2005. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1670 | Ano: 2016 | Data: 26/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: Mônica Mendes Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 610.495.061-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.3030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas para a Casa de Passagem. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, acompanhar acolhidos da casa lar em audiência junto ao Forum. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1669 | Ano: 2016 | Data: 26/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: MARCIA LOPO DE ARAUJO FELICIANO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 036.913.036-76 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.3030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas para a Casa de Passagem. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, acompanhar acolhidos da casa lar em audiência junto ao Forum. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1668 | Ano: 2016 | Data: 26/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: Rita de Castro Lopes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 787.166.911-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.3030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas para a Casa de Passagem. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, acompanhar acolhidos da casa lar em audiência junto ao Forum. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1667 | Ano: 2016 | Data: 26/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: Lindaura Francisco Magalhães | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 471.909.731-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.3030 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas para a Casa de Passagem. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 01 (uma) diarias, p/ o Secretário M. de Assistencia Social, que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, acompanhar acolhido da casa lar em audiência com a Juiza. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1666 | Ano: 2016 | Data: 26/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 450,00 |
| Credor: Maria Domingas Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 576.793.711-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para Prefeita Municipal, que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, tratar de assuntos de interesse do municipio junto a Caixa, INCRA e Defesa Civil. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1665 | Ano: 2016 | Data: 26/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: Thayana Barros Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 004.614.281-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de ARINOS-MG, buscar as apostilas dos Cursos Técnicos do IFNMG-Instituto Federal do Norte de Minas Gerais. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1664 | Ano: 2016 | Data: 26/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: UMBERTO ALMEIDA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.285.986-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.05.27.122.2701.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividade da Secretaria de Desporto e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de DAMIANÓPOLIS-GO, transportar atletas, para disputar torneio de futebol de salão. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1663 | Ano: 2016 | Data: 26/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: IVANILTO ROCHA FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.828.841-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de ARINOS-MG, transportar a Coordenadora do Polo Avançado do IFNMG, para buscar apostilas p/ cursos técnicos. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1662 | Ano: 2016 | Data: 26/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: UMBERTO ALMEIDA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.285.986-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.05.27.122.2701.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividade da Secretaria de Desporto e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de DAMIANÓPOLIS-GO, transportar atletas, para disputar torneio de futebol de salão. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1661 | Ano: 2016 | Data: 26/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 600,00 |
| Credor: Zilma de Jesus Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 935.777.106-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.695.0019.3037 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Dptº de Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 02 (duas) diarias, p/ o Secretário M. de Turismo, que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, participar de reunião com Secretários, p/ tratar de assuntos sob meio ambiente,. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1660 | Ano: 2016 | Data: 26/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: Adão dos Reis de Oliveira Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.641.576-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diarias, para o servidor que se desloca da sede do municipio a cidade de FORMOSA-GO, levar máquina de cortar grama, para conserto junto a Moto Formosa. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1659 | Ano: 2016 | Data: 26/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 140,00 |
| Credor: Adão dos Reis de Oliveira Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.641.576-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 02 (duas) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de PARACATU-MG, comprar as correias do alternador da máquina JCB. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1657 | Ano: 2016 | Data: 26/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 250,00 |
| Credor: Noemia Costa Barbosa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 133.081.286-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Tratamento Saúde Fora do Domicilio - TFD. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, ACOMPANHANDO A PACIENTE GEOVANA BARBOSA DE OLIVEIRA, EM BRASILIA-DF. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1656 | Ano: 2016 | Data: 26/04/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.844,80 |
| Credor: ANTÔNIO RODRIGUES DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 967.100.806-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviço de duas viagens de frete, de Formoso a Unaí-MG, transportando Professores, para capacitação, perfazendo um total de 560 km. (ida e volta). | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 176 | Ano: 2016 | Data: 26/04/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 158 | Data da Licitaçao: 26/04/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1655 | Ano: 2016 | Data: 26/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 517,00 |
| Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA 08201063643 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, PARA CONSERTO DA BOMBA D'AGUA DO ASSENTAMENTO CAPÃO DO MEL, MUNICIPIO DE FORMOSO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 341 | Ano: 2015 | Data: 04/12/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 29 | Data da Licitaçao: 22/12/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1654 | Ano: 2016 | Data: 26/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.003,00 |
| Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA 08201063643 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, PARA SER USADO NA ILUMINAÇÃO DA ESTRUTURA DA INAUGURAÇÃO DA PONTE SOBRE O RIO PIRATINGA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 341 | Ano: 2015 | Data: 04/12/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 29 | Data da Licitaçao: 22/12/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1653 | Ano: 2016 | Data: 26/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 284,00 |
| Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA 08201063643 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 341 | Ano: 2015 | Data: 04/12/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 29 | Data da Licitaçao: 22/12/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1652 | Ano: 2016 | Data: 26/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 752,00 |
| Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA 08201063643 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Civil | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DA SEDE DA POLICIA CIVIL, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 341 | Ano: 2015 | Data: 04/12/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 29 | Data da Licitaçao: 22/12/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1651 | Ano: 2016 | Data: 26/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 352,00 |
| Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA 08201063643 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA PRAÇA DA MATRIZ. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 341 | Ano: 2015 | Data: 04/12/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 29 | Data da Licitaçao: 22/12/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1650 | Ano: 2016 | Data: 26/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 276,09 |
| Credor: PETTYTA ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 111 | Ano: 2016 | Data: 30/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 14/04/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1649 | Ano: 2016 | Data: 26/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.000,00 |
| Credor: LIDER SPORT LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.667.069/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.05.27.122.2701.2046 | Natureza: 3.3.90.30.23 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividade da Secretaria de Desporto e Lazer | Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE UNIFORME MASCULINO, COMPOSTO POR MEIÃO, CAMISA E SHORT, DESTINADOS AOS ATLETAS DO MUNICIPIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 175 | Ano: 2016 | Data: 26/04/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 157 | Data da Licitaçao: 26/04/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1648 | Ano: 2016 | Data: 26/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 146,20 |
| Credor: MB VARIEDADES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.902.382/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ROTEADOR WIRELESS, 300Mbps, PARA A ESCOLA MUNICIPAL FELINTRO DIAS ANDRADE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 174 | Ano: 2016 | Data: 26/04/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 156 | Data da Licitaçao: 26/04/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1647 | Ano: 2016 | Data: 26/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 126,00 |
| Credor: V.V.L GÁS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.440.240/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE02 (DOIS) BOTIJÕES DE GAS GLP, PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 123 | Ano: 2016 | Data: 05/04/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 25/04/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1646 | Ano: 2016 | Data: 26/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 63,00 |
| Credor: V.V.L GÁS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.440.240/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BOTIJÃO DE GAS GLP, PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 123 | Ano: 2016 | Data: 05/04/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 25/04/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1642 | Ano: 2016 | Data: 25/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
| Credor: Roney Soares Andrade | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 096.188.846-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao adiantamento para pagamento de despesas com combustiveis, em viagem a ARINOS-MG, buscar as apostilas dos Cursos Técnicos do IFNMG-Instituto Federal do Norte de Minas Gerais. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1641 | Ano: 2016 | Data: 25/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 680,00 |
| Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA 08201063643 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA PRAÇA FELIPE TAVARES. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 341 | Ano: 2015 | Data: 04/12/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 29 | Data da Licitaçao: 22/12/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1640 | Ano: 2016 | Data: 25/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.351,04 |
| Credor: CAIXA ECON. FEDERAL UNAI-MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.323.746/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento da taxa de publicação de contrato 785243/2013/MCIDADES. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1639 | Ano: 2016 | Data: 25/04/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 7.700,00 |
| Credor: Janiclea Moreira da Conceição | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 036.597.291-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços de Coordenadoria de Programas na Atenção Primária, para compor a Equipe dos ESF I, II E III, conforme contrato 046/2016, | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 156 | Ano: 2016 | Data: 20/04/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 142 | Data da Licitaçao: 20/04/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1638 | Ano: 2016 | Data: 25/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 396,00 |
| Credor: Cesar Teixeira Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 119.629.136-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.244.0014.3005 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicilio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, ACOMPANHANDO A PACIENTE LUIZA TEIXEIRA DOS SANTOS, EM UNAÍ-MG. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1637 | Ano: 2016 | Data: 25/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 856,74 |
| Credor: JOAO FRANCISCO DE ARAÚJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.428.307/0001-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.2093 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administativas - SCFV. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ALIMENTAÇÃO DA CASA DE PASSAGEM. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 111 | Ano: 2016 | Data: 30/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 14/04/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1636 | Ano: 2016 | Data: 25/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 33,80 |
| Credor: JOAO FRANCISCO DE ARAÚJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.428.307/0001-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.3030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas para a Casa de Passagem. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ALIMENTAÇÃO DA CASA DE PASSAGEM. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 184 | Ano: 2015 | Data: 30/06/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 28/07/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1635 | Ano: 2016 | Data: 25/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.410,96 |
| Credor: PETTYTA ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO, DISTRITO DE GOIAMINAS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 111 | Ano: 2016 | Data: 30/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 14/04/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1634 | Ano: 2016 | Data: 25/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.451,26 |
| Credor: PETTYTA ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.1201.2031 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas - Creches | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DA CRECHE PARAISO INFANTIL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 111 | Ano: 2016 | Data: 30/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 14/04/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1633 | Ano: 2016 | Data: 25/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 722,70 |
| Credor: PETTYTA ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 111 | Ano: 2016 | Data: 30/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 14/04/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1632 | Ano: 2016 | Data: 25/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.704,02 |
| Credor: PETTYTA ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL FELINTRO DIAS ANDRADE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 111 | Ano: 2016 | Data: 30/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 14/04/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1631 | Ano: 2016 | Data: 25/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 530,30 |
| Credor: PETTYTA ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.05.27.122.2701.2046 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividade da Secretaria de Desporto e Lazer | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DO GINASIO POLIESPORTIVO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 111 | Ano: 2016 | Data: 30/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 14/04/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1630 | Ano: 2016 | Data: 25/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 465,50 |
| Credor: PETTYTA ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 111 | Ano: 2016 | Data: 30/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 14/04/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1629 | Ano: 2016 | Data: 25/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 211,90 |
| Credor: PETTYTA ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL, GARRAFA TÉRMICA, JARRA E MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA A CANTINA DA PREFEITURA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 111 | Ano: 2016 | Data: 30/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 14/04/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1628 | Ano: 2016 | Data: 25/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 162,80 |
| Credor: ELIVALDO TAVARES DE OLIVEIRA E CIA LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.141.791/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA REFORMA DE BANHEIROS DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO, NO DISTRITO DE GOIAMINAS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 172 | Ano: 2016 | Data: 25/04/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 154 | Data da Licitaçao: 25/04/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1627 | Ano: 2016 | Data: 25/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 256,10 |
| Credor: JOAO FRANCISCO DE ARAÚJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.428.307/0001-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.2093 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administativas - SCFV. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PREPARO DE LANCHES AOS ALUNOS DO PROGRAMA SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS). | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 111 | Ano: 2016 | Data: 30/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 14/04/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1626 | Ano: 2016 | Data: 25/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 205,30 |
| Credor: JOAO FRANCISCO DE ARAÚJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.428.307/0001-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.2093 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administativas - SCFV. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PREPARO DE LANCHES AOS ALUNOS DO PROGRAMA SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS). | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 111 | Ano: 2016 | Data: 30/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 14/04/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1625 | Ano: 2016 | Data: 25/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 429,80 |
| Credor: JOAO FRANCISCO DE ARAÚJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.428.307/0001-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA CRECHE MUNICIPAL PARAISO INFANTIL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 111 | Ano: 2016 | Data: 30/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 14/04/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1624 | Ano: 2016 | Data: 25/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,70 |
| Credor: JOAO FRANCISCO DE ARAÚJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.428.307/0001-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.1201.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas - Creches | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL PARAISO INFANTIL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 184 | Ano: 2015 | Data: 30/06/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 28/07/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1623 | Ano: 2016 | Data: 25/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 671,48 |
| Credor: JOAO FRANCISCO DE ARAÚJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.428.307/0001-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.306.1204.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Alimentação Escolar - PNAE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS GERALDO FURTADO ROCHA 1 E 2 E FRANCISCO CARNEIRO DE ALMEIDA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 111 | Ano: 2016 | Data: 30/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 14/04/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1622 | Ano: 2016 | Data: 25/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 219,70 |
| Credor: JOAO FRANCISCO DE ARAÚJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.428.307/0001-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.306.1204.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Alimentação Escolar - PNAE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS "FELINTRO DIAS ANDRADE, SANTO ANTONIO E LAZARO XAVIER PIRES" | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 184 | Ano: 2015 | Data: 30/06/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 28/07/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1621 | Ano: 2016 | Data: 25/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 724,40 |
| Credor: JOAO FRANCISCO DE ARAÚJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.428.307/0001-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 111 | Ano: 2016 | Data: 30/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 14/04/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1620 | Ano: 2016 | Data: 25/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 67,60 |
| Credor: JOAO FRANCISCO DE ARAÚJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.428.307/0001-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para a Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ALIMENTAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 184 | Ano: 2015 | Data: 30/06/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 28/07/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1619 | Ano: 2016 | Data: 25/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.852,35 |
| Credor: JOAO FRANCISCO DE ARAÚJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.428.307/0001-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para a Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ALIMENTAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 111 | Ano: 2016 | Data: 30/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 14/04/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1618 | Ano: 2016 | Data: 25/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.052,45 |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.2093 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administativas - SCFV. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PREPARO DE LANCHES AOS ALUNOS DO PROGRAMA-SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS). | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 184 | Ano: 2015 | Data: 30/06/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 28/07/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1615 | Ano: 2016 | Data: 20/04/2016 | Tipo: Global | Valor: 300,00 |
| Credor: Deusnice Aparecida dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 075.954.936-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO COM DESPESAS DE ALUGUEL SOCIAL DE DEUSNICE APARECIDA DOS SANTOS, PELO PERIODO DE 03 MESES, CONFORME RELATÓRIO DE BENEFICIO EVENTUAL, | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1614 | Ano: 2016 | Data: 20/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 400,00 |
| Credor: SERGINO JOSE DOURADO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 618.473.991-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Tratamento Saúde Fora do Domicilio - TFD. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, ACOMPANHANDO A PACIENTE MARIA DE FATIMA SILVA DOURADO, EM GOIANIA-GO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1613 | Ano: 2016 | Data: 20/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 240,00 |
| Credor: Leusa Barbosa do Paraiso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 996.190.831-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Tratamento Saúde Fora do Domicilio - TFD. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, DA PACIENTE LEUSA BARBOSA DO PARAISO, EM GOIANIA-GO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1612 | Ano: 2016 | Data: 20/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: Lindaura Francisco Magalhães | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 471.909.731-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, p/ o Secretário M. de Assistencia Social, que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, acompanhar técnicas do CRAS, p/ falar com promotora sobre menor da casa lar junto ao Forum. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1611 | Ano: 2016 | Data: 20/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: Roney Soares Andrade | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 096.188.846-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, levar usuários do CRAS, para regularização de documentos. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1610 | Ano: 2016 | Data: 20/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: Roney Soares Andrade | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 096.188.846-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, levar usuários do CRAS, para regularização de documentos. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1609 | Ano: 2016 | Data: 20/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: Roney Soares Andrade | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 096.188.846-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, transportar alunas da Escola Municipal Santo Antonio, para atendimento junto a APAE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1608 | Ano: 2016 | Data: 20/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: Roney Soares Andrade | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 096.188.846-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, levar usuários do CRAS, para legalização de documentos. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1607 | Ano: 2016 | Data: 20/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.013,40 |
| Credor: JOAO FRANCISCO DE ARAÚJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.428.307/0001-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA ESCOLA MUNICIPAL LAZARO XAVIER PIRES. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 111 | Ano: 2016 | Data: 30/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 14/04/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1606 | Ano: 2016 | Data: 20/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.311,87 |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para a Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ALIMENTAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 184 | Ano: 2015 | Data: 30/06/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 28/07/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1605 | Ano: 2016 | Data: 20/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 436,75 |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.2093 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administativas - SCFV. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PREPARO DE LANCHES DOS ALUNOS DO PROGRAMA-SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS). | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 184 | Ano: 2015 | Data: 30/06/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 28/07/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1604 | Ano: 2016 | Data: 20/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.121,24 |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.306.1204.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Alimentação Escolar - PNAE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS "GERALDO FURTADO ROCHA 1 E 2 E FRANCISCO CARNEIRO DE ALMEIDA". | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 184 | Ano: 2015 | Data: 30/06/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 28/07/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1603 | Ano: 2016 | Data: 20/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 423,76 |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL PARAISO INFANTIL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 184 | Ano: 2015 | Data: 30/06/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 28/07/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1602 | Ano: 2016 | Data: 20/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.247,72 |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.306.1204.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Alimentação Escolar - PNAE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 184 | Ano: 2015 | Data: 30/06/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 28/07/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1601 | Ano: 2016 | Data: 20/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.421,71 |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.306.1204.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Alimentação Escolar - PNAE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL FELINTRO DIAS ANDRADE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 184 | Ano: 2015 | Data: 30/06/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 28/07/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1600 | Ano: 2016 | Data: 20/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.536,76 |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.306.1204.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Alimentação Escolar - PNAE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL LAZARO XAVIER PIRES. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 184 | Ano: 2015 | Data: 30/06/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 28/07/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1599 | Ano: 2016 | Data: 20/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 646,07 |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL LAZARO XAVIER PIRES. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 184 | Ano: 2015 | Data: 30/06/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 28/07/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1598 | Ano: 2016 | Data: 20/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 445,38 |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 184 | Ano: 2015 | Data: 30/06/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 28/07/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1597 | Ano: 2016 | Data: 20/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.472,50 |
| Credor: Maria Lídia Vaz Justino | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.652.648/0001-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA NAS MÁQUINAS CARREGADEIRA CATERPILLAR 924G E ESCAVADEIRA HIDRAULICA, LOTADAS NA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 83 | Ano: 2015 | Data: 31/03/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 22/04/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1596 | Ano: 2016 | Data: 20/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 573,60 |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.3030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas para a Casa de Passagem. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ALIMENTAÇÃO DA CASA DE PASSAGEM. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 184 | Ano: 2015 | Data: 30/06/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 28/07/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1595 | Ano: 2016 | Data: 20/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.385,48 |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.1201.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas - Creches | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL PARAISO INFANTIL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 184 | Ano: 2015 | Data: 30/06/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 28/07/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1594 | Ano: 2016 | Data: 20/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 853,16 |
| Credor: PETTYTA ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2023 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Contabilidade | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA O SETOR DE CONTABILIDADE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 214 | Ano: 2015 | Data: 23/07/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 21/12/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1593 | Ano: 2016 | Data: 20/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.557,70 |
| Credor: PETTYTA ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2017 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Setro de Patrimonio e Almoxarifado | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, PARA USO NO SETOR DE ARQUIVO E ENCADERNAÇÃO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 214 | Ano: 2015 | Data: 23/07/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 21/12/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1592 | Ano: 2016 | Data: 20/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.610,00 |
| Credor: Maria Lídia Vaz Justino | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.652.648/0001-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA DA MÁQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA SHANTUI, LOTADA NA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 83 | Ano: 2015 | Data: 31/03/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 22/04/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1591 | Ano: 2016 | Data: 20/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 807,50 |
| Credor: Maria Lídia Vaz Justino | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.652.648/0001-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA DO CAMINHÃO MERCEDES 1418, PLACA HMH-0371, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 83 | Ano: 2015 | Data: 31/03/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 22/04/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1590 | Ano: 2016 | Data: 20/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 475,00 |
| Credor: Maria Lídia Vaz Justino | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.652.648/0001-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2030 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA DO VEÍCULO ONIBUS, PLACA HLF-8277, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 83 | Ano: 2015 | Data: 31/03/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 22/04/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1587 | Ano: 2016 | Data: 20/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: Roney Soares Andrade | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 096.188.846-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, transportar alunas da Escola Municipal Santo Antonio, para atendimento junto a APAE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1586 | Ano: 2016 | Data: 20/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 250,00 |
| Credor: Itamar Luiz Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 280.845.510-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2021 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao adiantamento para pagamento de despesas com combustiveis, em viagem a BRASILIA-DF, tratar de assuntos de interesse do municipio junto aos Órgãos Administrativos. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1585 | Ano: 2016 | Data: 20/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 600,00 |
| Credor: Itamar Luiz Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 280.845.510-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2021 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 02 (duas) diarias, p/ o Secretário M. de Fazenda, que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, tratar de assuntos de interesse do municipio junto aos Órgãos Administrativos. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1584 | Ano: 2016 | Data: 20/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 681,90 |
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: Pela Despesa empenhada refernte ao pagamento de diárias, relativo as despesas com alimentação e hospedagens e deslocamento por quilometro rodado, de técnicos em visita, conforme clausula contratual. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1583 | Ano: 2016 | Data: 20/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 68,50 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO IMÓVEL, SITUADO A RUA DO COMÉRCIO No 180, ONDE FUNCIONA A FUNASA, | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1582 | Ano: 2016 | Data: 20/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: Roney Soares Andrade | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 096.188.846-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2028 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Capacitacao e Qualificacao de Recursos Humanos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, transportar alunas da Escola Municipal "Santo Antonio" para atendimento junto a APAE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1581 | Ano: 2016 | Data: 20/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 179,62 |
| Credor: Roseli Carneiro de Queiroz | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 017.240.031-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO COM DESPESAS DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME RELATÓRIO DE BENEFICIO EVENTUAL, EM ANEXO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1580 | Ano: 2016 | Data: 20/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 500,00 |
| Credor: Geraldo Lopes Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 024.900.966-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO COM DESPESAS DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL, EM ANEXO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1579 | Ano: 2016 | Data: 20/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 267,64 |
| Credor: Antonia Pereira dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.934.436-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO COM DESPESAS DE FATURA DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELÉTRICA DA SRA. ANTONIA PEREIRA DOS SANTOS, CONFORME RELATORIO SOCIAL. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1578 | Ano: 2016 | Data: 20/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
| Credor: Dailson Carneiro de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 832.343.061-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 01 (uma) diarias, p/ o Secretário M. de Infraestrutura, que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, comprar cruzeta do cardã do caminhão Volks 26.280 junto a NASA Caminhões. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1577 | Ano: 2016 | Data: 20/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: Dailson Carneiro de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 832.343.061-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 01 (uma) diarias, p/ o Secretário M. de Infraestrutura, que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, buscar o motorista Gilson que foi buscar o onibus, placa HLF-8277, que estava na revisão. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1576 | Ano: 2016 | Data: 20/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: Gilson Pereira de Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.000.366-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, buscar o onibus, placa HLF-8277, que estava fazendo revisão no sistema elétrico. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1573 | Ano: 2016 | Data: 19/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 225,00 |
| Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 02 e 1/2 (duas) diarias e meia, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, levar material para reciciclagem e trazer manilhas para bueiros. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1572 | Ano: 2016 | Data: 19/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 633,12 |
| Credor: PETTYTA ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 214 | Ano: 2015 | Data: 23/07/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 21/12/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1571 | Ano: 2016 | Data: 19/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 160,90 |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.2093 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administativas - SCFV. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA USO NO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 184 | Ano: 2015 | Data: 30/06/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 28/07/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1570 | Ano: 2016 | Data: 19/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: Dailson Carneiro de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 832.343.061-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Valor refere-se a CONCESSÃO de 01 (uma) diarias, p/ o Secretário M. de Infraestrutura, que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, levar o motorista Gilson que foi levar o onibus, placa HLF-8277, para fazer revisão no sistema elétrico. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1569 | Ano: 2016 | Data: 19/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: Gilson Pereira de Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.000.366-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, levar o onibus, placa HLF-8277, para fazer revisão no sistema elétrico. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1568 | Ano: 2016 | Data: 19/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: Dailson Carneiro de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 832.343.061-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Valor refere-se a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, p/ o Secretário M. de Infraestrutura, que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, prensar mangueira da Carregadeira caterpillar 924g e comprar cilindros de embreagem do Ford Cargo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1567 | Ano: 2016 | Data: 19/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 600,00 |
| Credor: Evilasio Ferreira dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 721.215.216-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Valor refere-se a CONCESSÃO de 02 (duas) diarias, p/ o Secretário M. de Governo, que se desloca da sede do Município a cidade de BSB-DF,acompanhar a prefeita p/ tratar de assuntos de interesse do municipio junto ao FNDE, Caixa, M. da Agricultura e INCRA. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1566 | Ano: 2016 | Data: 19/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
| Credor: CORACI BARBOSA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.138.626-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 02 (duas) diarias, p/ o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, acompanhando prefeita p/ tratar de assuntos de interesse do municipio junto a Caixa, FNDE, M. da Agricultura e INCRA. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1565 | Ano: 2016 | Data: 19/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 140,00 |
| Credor: JOSE CARLOS PEREIRA DE ALMEIDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.778.606-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria c/ pernoite, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de FORMOSA-GO, tratar de assuntos, referente recebimento de material reciclável. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1564 | Ano: 2016 | Data: 19/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: Roney Soares Andrade | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 096.188.846-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de ALVORADA DO NORTE-GO, buscar peças do trator valmet. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1563 | Ano: 2016 | Data: 19/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: Mônica Mendes Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 610.495.061-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.3030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas para a Casa de Passagem. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, participar de oitiva com a Promotora sobre menor da casa lar. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1562 | Ano: 2016 | Data: 19/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: MARCIA LOPO DE ARAUJO FELICIANO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 036.913.036-76 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.3030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas para a Casa de Passagem. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, participar de oitiva com a Promotora sobre menor da casa lar. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1561 | Ano: 2016 | Data: 19/04/2016 | Tipo: Global | Valor: 300,00 |
| Credor: Ivoneide Correia Nunes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 812.339.141-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO COM DESPESAS DE ALUGUEL SOCIAL DE IVONEIDE CORREIA NUNES, PELO PERIODO DE 03 (TRES) MESES, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL, | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1560 | Ano: 2016 | Data: 19/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 934,78 |
| Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE, PLACAS OQL-9378, PVC-6787-6840 E OPQ-9226, PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAUDE, EM VIAGENS DE URGENCIA/EMERGENCIA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 87 | Ano: 2016 | Data: 15/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 01/04/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1559 | Ano: 2016 | Data: 19/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 618,63 |
| Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.1004.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA CONSUMO DA CAMINHONETE L200, PLACA HLF--2372, PARA ATENDER A VIGILANCIA EM SAÚDE NA CAMPANHA CONTRA A DENGUE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 87 | Ano: 2016 | Data: 15/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 01/04/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1558 | Ano: 2016 | Data: 19/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.085,06 |
| Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2068 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Programa Saude em Casa | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE, PLACAS OQL-9378, PVC-6787-6840 E OPQ-9226, PARA ATENDER AS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE EM CASA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 87 | Ano: 2016 | Data: 15/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 01/04/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1557 | Ano: 2016 | Data: 19/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.975,73 |
| Credor: OFÍCIO DO REG. DE IMÓVEIS DA COMARCA DE BURITIS-MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.338.524/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente serviços cartorários referente Prenotações, Arquivamentos e Averbações de construções de 49 casas Matriculas 8.809 a 8.826 , 8.828 a 8.855 ,1.129 ate 10.131 do PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1556 | Ano: 2016 | Data: 19/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.000,00 |
| Credor: S&M MINEIRÃO AUTO PEÇAS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.720.674/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.304.1004.2066 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Vigilancia Sanitária | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A CAMINHONETE MITSUBISCHI L200, PLACA HLF-2372, PARA USO DA VIGILANCIA EM SAUDE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 170 | Ano: 2016 | Data: 19/04/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 152 | Data da Licitaçao: 19/04/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1555 | Ano: 2016 | Data: 19/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 900,00 |
| Credor: Maria Domingas Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 576.793.711-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 02 (duas) diarias, para Prefeita Municipal, que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, tratar de assuntos de interesse do municipio junto a Caixa, FNDE, Ministério da Agricultura e INCRA. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1554 | Ano: 2016 | Data: 19/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.099,54 |
| Credor: PETTYTA ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA A SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 214 | Ano: 2015 | Data: 23/07/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 21/12/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1553 | Ano: 2016 | Data: 19/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.043,69 |
| Credor: PETTYTA ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2023 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Contabilidade | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO SETOR DE CONTABILIDADE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 214 | Ano: 2015 | Data: 23/07/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 21/12/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1552 | Ano: 2016 | Data: 19/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.197,46 |
| Credor: PETTYTA ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2018 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Departamento Recursos Humanos | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 214 | Ano: 2015 | Data: 23/07/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 21/12/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1550 | Ano: 2016 | Data: 19/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.960,00 |
| Credor: Bamaq SA Bandeirantes Máquinas e Equipamentos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.209.965/0003-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE FRETE E REVISÃO DE 1.000 HS DA MOTONIVELADORA NEWHOLLAND, LOTADA NA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 168 | Ano: 2016 | Data: 29/02/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 150 | Data da Licitaçao: 29/02/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1549 | Ano: 2016 | Data: 19/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.029,18 |
| Credor: Bamaq SA Bandeirantes Máquinas e Equipamentos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.209.965/0003-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REVISÃO DE 1000 HS DA MOTONIVELADORA NEWHOLLAND, LOTADA NA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 169 | Ano: 2016 | Data: 29/02/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 151 | Data da Licitaçao: 29/02/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1548 | Ano: 2016 | Data: 19/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 400,00 |
| Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.921.666-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao adiantamento para pagamento de despesas com combustiveis, em viagem a BELO HORIZONTE-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1547 | Ano: 2016 | Data: 19/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 210,00 |
| Credor: Hugo Queiroz da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.632.046-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 1/2 (uma diária e meia) para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, participar de reunião na GRS e capacitação de hanseníase, conf. req. no 483. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1546 | Ano: 2016 | Data: 19/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 210,00 |
| Credor: Lyliane Silva Del Forno | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 974.071.431-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 1/2 (uma diária e meia) para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, participar de reunião na GRS e capacitação de hanseníase, conf. req. no 480. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1545 | Ano: 2016 | Data: 19/04/2016 | Tipo: Global | Valor: 128.800,00 |
| Credor: HUGO QUEIROZ DA SILVA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.374.685/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a prestação de serviços médico plantonista, sendo 49 (quarente e nove) plantões de 12 hs e 56 (cinquenta e seis) plantões de 24 hs, conf. contrato 045/2016, no periodo de maio a novembro/2016, | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 125 | Ano: 2016 | Data: 06/04/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 06/04/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1544 | Ano: 2016 | Data: 19/04/2016 | Tipo: Global | Valor: 14.000,00 |
| Credor: HUGO QUEIROZ DA SILVA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.374.685/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços médicos, para plantão de 40 (quarenta) horas semanais a serem desenpenhados no ESF II, conforme contrato 045/2016, | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 125 | Ano: 2016 | Data: 06/04/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 06/04/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1543 | Ano: 2016 | Data: 19/04/2016 | Tipo: Global | Valor: 8.800,00 |
| Credor: HUGO QUEIROZ DA SILVA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.374.685/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços médicos, para cumprir 03 (tres) plantões de 12 hs e 04 (quatro) plantões de 24 hs, na Unidade Mista de Saúde, conforme contrato 045/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 125 | Ano: 2016 | Data: 06/04/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 06/04/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1542 | Ano: 2016 | Data: 19/04/2016 | Tipo: Global | Valor: 5.600,00 |
| Credor: HUGO QUEIROZ DA SILVA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.374.685/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços médicos, para plantão de 40 (quarenta) horas semanais a serem desenpenhados no ESF II, conforme contrato 049/2016, | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 125 | Ano: 2016 | Data: 06/04/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 06/04/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1541 | Ano: 2016 | Data: 19/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.179,06 |
| Credor: PETTYTA ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL LAZARO XAVIER PIRES. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 111 | Ano: 2016 | Data: 30/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 14/04/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1540 | Ano: 2016 | Data: 19/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 841,50 |
| Credor: Aderbal Moreira de Moura | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 050.457.541-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.244.0014.3005 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicilio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, DO PACIENTE ADERBAL MOREIRA DE MOURA, EM BELO HORIZONTE-MG. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1539 | Ano: 2016 | Data: 19/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 141,50 |
| Credor: CARLOS ROBERTO DIAS DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 911.713.421-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.244.0014.3005 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicilio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, ACOMPANHANDO A PACIENTE HELOISA BARBOSA DIAS DE SOUZA, EM BELO HORIZONTE-MG. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1538 | Ano: 2016 | Data: 19/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 693,00 |
| Credor: Gizelia Pereira de Araújo | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 041.845.536-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.244.0014.3005 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicilio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, ACOMPANHANDO O PACIENTE MARCOS DIVINO RIBEIRO DE ARAUJO, EM BELO HORIZONTE-MG. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1537 | Ano: 2016 | Data: 18/04/2016 | Tipo: Global | Valor: 20.000,00 |
| Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.244.0016.3043 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
| Projeto Atividade: Transferências a Consórcios Públicos Mediante a Contrato de Rateio | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao repasse destinados a despesas de procedimentos, conforme contrato no. 083/2015, referente ao mês de XXXXXXXXXXXXXXXXX de 2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1536 | Ano: 2016 | Data: 18/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 140,00 |
| Credor: RITA ELAINE DIAS DIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 001.834.396-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2022 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Departamento Financeiro | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, participar de treinamento para responsaveis do Setor Financeiro p/ aderirem a regionalização do CBAF | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1535 | Ano: 2016 | Data: 18/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 140,00 |
| Credor: ANTONIO MARCOS REZENDE DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 017.013.886-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2023 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Contabilidade | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, participar de treinamento para responsaveis do Setor Financeiro p/ aderirem a regionalização do CBAF | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1532 | Ano: 2016 | Data: 18/04/2016 | Tipo: Global | Valor: 17.751,36 |
| Credor: RERISSON CARNEIRO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 107.006.116-65 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Ref. à contração de (1) veículo p/ o transp. de alunos da rede mun. de ensino, LINHA no.F5B, trajeto Faz. Logradouro a Passsarela sobre Rio Priratinga, percorrendo um total de XXXXX , no período XXXXXX Conf.Contrato 99/2016 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 220 | Ano: 2016 | Data: 01/04/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 197 | Data da Licitaçao: 01/04/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1531 | Ano: 2016 | Data: 18/04/2016 | Tipo: Global | Valor: 16.800,00 |
| Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.244.0016.3043 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
| Projeto Atividade: Transferências a Consórcios Públicos Mediante a Contrato de Rateio | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao repasse destinados a despesas correntes do contrato de rateio N 083/2015 referente ao mês de XXXXXXXXXXXXXXXXX de 2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1530 | Ano: 2016 | Data: 18/04/2016 | Tipo: Global | Valor: 5.483,40 |
| Credor: Elismar Francisco de Brito-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.917.525/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Referente à contração de (1) veículo tipo ônibus p/ o transp. de alunos da rede mun. de ensino, LINHA no. F2D, trajeto P.A São Franscisco a Formoso, percorrendo XXXXX , no período XXXXXX Conf. Contrato 17/2016 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 34 | Ano: 2016 | Data: 02/02/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 26/02/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1529 | Ano: 2016 | Data: 18/04/2016 | Tipo: Global | Valor: 7.980,00 |
| Credor: Elismar Francisco de Brito-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.917.525/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Ref. à contração de (1) veículo ônibus p/ o transp. de alunos da rede mun. de ensino, LINHA no. L5, trajeto Faz. Piratinga a Coopertinga, percorrendo XXXXX, no período XXXXX Conf. 6a termo Aditivo ao Contrato 09/2015 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 4 | Ano: 2015 | Data: 09/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 26/01/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1528 | Ano: 2016 | Data: 18/04/2016 | Tipo: Global | Valor: 5.890,00 |
| Credor: Elismar Francisco de Brito-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.917.525/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Ref. à contração de (1) veículo onibus p/ o transp. de alunos da rede mun. de ensino, LINHA no. ST3, trajeto Distrito de Passa Tres ao Distrito de Goiaminas, percorrendo XXXXX, no período XX Conf. 6a termo Adtivo ao Contrato 09/2015 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 4 | Ano: 2015 | Data: 09/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 26/01/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1527 | Ano: 2016 | Data: 18/04/2016 | Tipo: Global | Valor: 4.505,66 |
| Credor: Elismar Francisco de Brito-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.917.525/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Ref. à contração de (1) veículo onibus p/ o transp. de alunos da rede mun. de ensino, LINHA no. L2, trajeto São do Buriti e P.A 3 Capões a Coopertinga, percorrendo XXXXX, no período XXXXX Conf. 6a termo Adtivo ao Contrato 09/2015 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 4 | Ano: 2015 | Data: 09/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 26/01/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1526 | Ano: 2016 | Data: 18/04/2016 | Tipo: Global | Valor: 10.212,50 |
| Credor: Ronaldo Batista Neres | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.692.319/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Ref. à contração de (1) veículo tipo ônibus p/ o transp.de alunos da rede mun.de ensino, LINHA no. ST4, trajeto P.A. Três Capões ao Distrito de Goiaminas, percorrendo XXXXXXXX , no período XXXXXXXXXX Conf. 7 termo aditivo ao Contrato 010/2015 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 4 | Ano: 2015 | Data: 09/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 26/01/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1525 | Ano: 2016 | Data: 18/04/2016 | Tipo: Global | Valor: 10.260,00 |
| Credor: Elio Domingos Foletto | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.990.472/0001-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Referente a contração de (1) veículo tipo ônibus p/ o transporte de alunos da rede municipal de ensino, LINHA no. F4 trajeto Faz. Cossul a Formoso percorrendo XXXXX , no período XXXXXX Conf. 8 termo aditivo ao Contrato 012/2015 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 4 | Ano: 2015 | Data: 09/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 26/01/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1524 | Ano: 2016 | Data: 18/04/2016 | Tipo: Global | Valor: 5.700,00 |
| Credor: JOÃO RODRIGUES DA CONCEIÇÃO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.790.236/0001-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Referente à contração de (1) veículo tipo ônibus p/ o transporte de alunos da rede mun. de ensino, LINHA no L4, trajeto Distrito de Goiaminas a Coopertinga, percorrendo XXXXX , no período XXXXXX Conf. 6 termo aditivo ao Contrato 013/2015 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 4 | Ano: 2015 | Data: 09/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 26/01/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1523 | Ano: 2016 | Data: 18/04/2016 | Tipo: Global | Valor: 5.462,50 |
| Credor: André Luiz Fernandes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.717.388/0001-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Referente à contração de (1) veículo tipo ônibus p/ o transporte de alunos da rede mun. de ensino, LINHA no L3, trajeto Faz. Boa Vista a Coopertinga, percorrendo XXXXX , no período XXXXXX Conf. 7 termo aditivo ao Contrato 08/2015 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 4 | Ano: 2015 | Data: 09/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 26/01/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1522 | Ano: 2016 | Data: 18/04/2016 | Tipo: Global | Valor: 8.125,92 |
| Credor: GLAUBER TIAGO ORNELAS-MEI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.299.559/0001-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Ref. à contração de (1) veículo tipo Kombi p/ o transp. de alunos da rede mun. de ensino, LINHA no. F5A, trajeto Faz. Campo de Fora ao Ponto da Linha F5, percorrendo XXXXX , no período XXXXXXConf. 7 termo aditivo ao Contrato 021/2015. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 4 | Ano: 2015 | Data: 09/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 26/01/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1521 | Ano: 2016 | Data: 18/04/2016 | Tipo: Global | Valor: 4.514,40 |
| Credor: Edmar Carneiro Gonçalves -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.689.506/0001-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Referente à contração de (1) veículo tipo Kombi p/ o transp. de alunos da rede mun. de ensino, LINHA no. F1A, trajeto Faz. Extrema ao São Joaquim, percorrendo XXXXXX, no período XXXXXXXXXXXX Conf. 7 termo aditivo ao contrato 22/2015. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 4 | Ano: 2015 | Data: 09/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 26/01/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1520 | Ano: 2016 | Data: 18/04/2016 | Tipo: Global | Valor: 5.814,38 |
| Credor: Osmar José Bito | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.407.418/0001-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Referente à contração de (1) veículo tipo Van p/ o transp. de alunos da rede municipal de ensino, LINHA no. F2C, trajeto P.A. Coronel a Área 04, percorrendo XXXXX , no período XXXXXX Conf. 6 termo aditivo ao Contrato 015/2015. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 4 | Ano: 2015 | Data: 09/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 26/01/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1519 | Ano: 2016 | Data: 18/04/2016 | Tipo: Global | Valor: 6.270,00 |
| Credor: Cidnei Santana Carneiro dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.055.916/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Referente à contração de (1) veículo tipo ônibus p/ o transp. de alunos da rede mun. de ensino, LINHA no. F4A, trajeto Faz. Boa Vista e Capão do Mel a Formoso percorrendo XXXXX , no período XXXXXXXXXXX Conf. 8 termo aditivo ao contrato 014/2015 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 4 | Ano: 2015 | Data: 09/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 26/01/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1518 | Ano: 2016 | Data: 18/04/2016 | Tipo: Global | Valor: 4.924,80 |
| Credor: Carlos Henrique Vieira Lisboa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.972.226-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Referente à contração de (1) veículo tipo kombi p/ o transp. de alunos da rede mun. de ensino, LINHA no. L8A trajeto P.A. Capão do Mel ao Ponto da Linha L8, percorrendo XXXXX , no período XXXXXXXXXXXXX Conf. 6 termo aditivo ao contrato 16/2015 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 4 | Ano: 2015 | Data: 09/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 26/01/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1517 | Ano: 2016 | Data: 18/04/2016 | Tipo: Global | Valor: 5.985,00 |
| Credor: Dalvani Pereira Gomes Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 721.215.306-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Ref. à contração de (1) veículo tipo Kombi p/ o transp. de alunos da rede mun. de ensino, LINHA no. ST2, trajeto Assent. Caiçara ao Distrito de Goiaminas, percorrendo XXXXX no período XXXXXXX Conf. 7a termo aditivo ao contrato 17/2015 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 4 | Ano: 2015 | Data: 09/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 26/01/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1516 | Ano: 2016 | Data: 18/04/2016 | Tipo: Global | Valor: 4.886,42 |
| Credor: Elismar Francisco de Brito-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.917.525/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Ref. à contração de (1) veículo tipo ônibus p/ o transp. de alunos da rede mun. de ensino, LINHA no. L8, trajeto P.A Capão do Mel com destino a Coopertinga, percorrendo XXXXX , no período XXXXXX Conf. 6o termo aditivo ao contrato 09/2015. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 4 | Ano: 2015 | Data: 09/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 26/01/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1515 | Ano: 2016 | Data: 18/04/2016 | Tipo: Global | Valor: 4.890,60 |
| Credor: Elismar Francisco de Brito-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.917.525/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Referente à contração de (1) veículo tipo ônibus p/ o transp. de alunos da rede mun. de ensino, LINHA no. L7, trajeto P.A São João do Buriti a Coopertinga, percorrendo XXXXX , no período XXXXXX Conf. Contrato 17/2016 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 34 | Ano: 2016 | Data: 02/02/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 26/02/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1514 | Ano: 2016 | Data: 18/04/2016 | Tipo: Global | Valor: 5.890,00 |
| Credor: ANTÔNIO RODRIGUES DE SOUZA 967100806-25 MEI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.123.260/0001-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Referente à contração de (1) veículo tipo ônibus p/ o transporte de alunos da rede mun. de ensino, LINHA no F1, trajeto P.A São Francisco á Formoso, percorrendo XXXXXXXX , no período XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Conforme Contrato 018//2016 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 34 | Ano: 2016 | Data: 02/02/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 26/02/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1513 | Ano: 2016 | Data: 18/04/2016 | Tipo: Global | Valor: 2.995,92 |
| Credor: MARCELINO DA SILVA BARBOSA 49899783153- MEI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.661.829/0001-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Referente à contração de (1) veículo tipo komb p/ o transp. de alunos da rede mun. de ensino, LINHA no. F1D, trajeto FAZ. Rasgado e Passagem vermelha ao ponto da linha F2D, percorrendo XXXXX , no período XXXXXX Conf 5 termo Aditivo ao contrato 60/2015 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 170 | Ano: 2015 | Data: 19/06/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 03/07/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1512 | Ano: 2016 | Data: 18/04/2016 | Tipo: Global | Valor: 5.581,44 |
| Credor: Ildebrando Pereira Lisboa ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.109.766/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte Escolar - PNAT | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Ref. à contração de (1) veículo Kombi p/ o transp. de alunos da rede mun. de ensino, LINHA no. F2B, trajeto Faz. Vargem Larga c/ destino ao Ponto da Linha F2, percorrendo XXXXX, no período XXXXXX Conf. 6a termo aditivo ao contrato 020/2015. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 4 | Ano: 2015 | Data: 09/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 26/01/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1511 | Ano: 2016 | Data: 18/04/2016 | Tipo: Global | Valor: 6.222,50 |
| Credor: Claudiney Tavares Ribeiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.692.416/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte Escolar - PNAT | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Referente à contração de (1) veículo tipo ônibus p/ o transp. de alunos da rede municipal de ensino, LINHA no. F2, trajeto Faz. Carinhanha a Formoso, percorrendo XXXXX , no período XXXXXXXX Conf. 7 termo aditivo ao Contrato 011/2015. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 4 | Ano: 2015 | Data: 09/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 26/01/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1510 | Ano: 2016 | Data: 18/04/2016 | Tipo: Global | Valor: 4.587,84 |
| Credor: VALMIR GOMES OLIVEIRA 04646416670 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.990.178/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte Escolar - PNAT | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Referente à contração de (1) veículo tipo ônibus p/ o transp. de alunos da rede mun. de ensino, LINHA no. F1B, trajeto Faz. Cajueiro ao P.A Gentil, percorrendo XXXXX ,no período XXXXXX Conf. 6 termo aditivo ao Contrato 019/2015. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 4 | Ano: 2015 | Data: 09/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 26/01/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1509 | Ano: 2016 | Data: 18/04/2016 | Tipo: Global | Valor: 7.742,50 |
| Credor: JAIR TAVARES RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.555.083/0001-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Ref. à contração de (1) veículo tipo ônibus p/ o transp. de alunos da rede mun. de ensino, LINHA no. F3, trajeto P.A Querência e Faz. Palmeira a Formoso, percorrendo XXXXX no período XXX Conf. 6o termo aditivo ao contrato 23/2015. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 4 | Ano: 2015 | Data: 09/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 26/01/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1508 | Ano: 2016 | Data: 18/04/2016 | Tipo: Global | Valor: 5.937,50 |
| Credor: Antonio Vitor Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.717.298/0001-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Ref. à contração de (1) veículo ônibus para o transp. de alunos da rede municipal de ensino, LINHA no. L6, trajeto Faz. Piratinga com destino a Coopertinga percorrendo um total de XXXXX , no período XXXXXX Conf. 7o termo aditivo ao contrato 07/2015. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 4 | Ano: 2015 | Data: 09/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 26/01/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1507 | Ano: 2016 | Data: 18/04/2016 | Tipo: Global | Valor: 2.291,40 |
| Credor: Adriano de Oliveira Neves | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 721.697.531-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Referente à contração de (1) veículo tipo ônibus p/ o transporte de alunos da rede municipal de ensino, LINHA no. F5D, trajeto Faz. Palmeira a Área do Lote 53 , percorrendo XXXXX , no período XXXXXXXX Conf. 6 termo aditivo ao Contrato 18/2015. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 4 | Ano: 2015 | Data: 09/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 26/01/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1506 | Ano: 2016 | Data: 18/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 166,40 |
| Credor: PETTYTA ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2014 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Militar | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA A POLÍCIA CIVIL, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 214 | Ano: 2015 | Data: 23/07/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 21/12/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1505 | Ano: 2016 | Data: 18/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.600,00 |
| Credor: TRIBUNA PROMOCAO E PUBLICIDADE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.824.194/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.02.04.131.0402.2012 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Atividade de Publicacao e Divulgacao de Atos Oficiais Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO JORNAL TRIBUNA, EDIÇÃO 358, PÁGINAS 06 E 07. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 164 | Ano: 2016 | Data: 18/04/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 146 | Data da Licitaçao: 18/04/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1504 | Ano: 2016 | Data: 18/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 842,03 |
| Credor: CAIXA ECON. FEDERAL UNAI-MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.323.746/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento da taxa de publicação de contrato 791351/2013/MCIDADES. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1503 | Ano: 2016 | Data: 18/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: Edijalma Barbosa de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 817.926.891-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, acompanhar adolescente, para atendimento psiquiátrico. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1502 | Ano: 2016 | Data: 18/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: MAURISANE PEREIRA VILAS BOAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 098.464.346-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, acompanhar adolescente, para atendimento psiquiátrico. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1501 | Ano: 2016 | Data: 18/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: JOELMAR FRANCISCO DE BRITO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.918.086-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, transportar Conselheiros. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1500 | Ano: 2016 | Data: 18/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: Roney Soares Andrade | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 096.188.846-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de FORMOSA-GO, transportar usuários do CRAS, para parícia junto ao INSS. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1499 | Ano: 2016 | Data: 18/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: Mariele Clemente da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 107.084.956-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, acompanhar usuários do CRAS, para legalização de documentos. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1498 | Ano: 2016 | Data: 18/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: Lindaura Francisco Magalhães | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 471.909.731-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 01 (ima) diaria, p/ o Secretário M. de Assistencia Social, que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, encaminhar pessoas carentes, para regularização de documentos. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1497 | Ano: 2016 | Data: 18/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 877,47 |
| Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.1004.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL E GASOLINA, PARA CONSUMO DA CAMINHONETE L200, PLACA HLF-2372, VEICULO PALIO, PLACA PVC-6840 E MOTO YAMAHA XTZ 125, PLACA HFJ-6906, PARA USO NA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 87 | Ano: 2016 | Data: 15/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 01/04/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1496 | Ano: 2016 | Data: 18/04/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 101.550,00 |
| Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL E GASOLINA, PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 87 | Ano: 2016 | Data: 15/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 01/04/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1495 | Ano: 2016 | Data: 18/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.000,00 |
| Credor: Glassinei Pereira da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 125.627.496-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.36.15 | |||
| Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades - SEGOV | Descrição Natureza: Locação de Bens Móveis e Intangíveis | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM, PARA INAUGURAÇÃO DA PONTE SOBRE O RIO PIRATIMGA, NESTE MUNICIPIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 165 | Ano: 2016 | Data: 18/04/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 147 | Data da Licitaçao: 18/04/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1494 | Ano: 2016 | Data: 18/04/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.770,00 |
| Credor: Glassinei Pereira da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 125.627.496-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades - SEGOV | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE SHOW ARTÍSTICO, COM A BANDA FAVORITOS DO FORRÓ, PELA INAUGURAÇÃO DA PONTE SOBRE O RIO PIRATINGA, NESTE MUNICIPIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 166 | Ano: 2016 | Data: 18/04/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 148 | Data da Licitaçao: 18/04/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1493 | Ano: 2016 | Data: 18/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,40 |
| Credor: PETTYTA ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.3030 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas para a Casa de Passagem. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DA CASA LAR,VINCULADO A SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 111 | Ano: 2016 | Data: 30/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 14/04/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1492 | Ano: 2016 | Data: 18/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 202,97 |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 184 | Ano: 2015 | Data: 30/06/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 28/07/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1491 | Ano: 2016 | Data: 18/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 675,45 |
| Credor: PETTYTA ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 111 | Ano: 2016 | Data: 30/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 14/04/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1490 | Ano: 2016 | Data: 18/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 335,82 |
| Credor: PETTYTA ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.2093 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administativas - SCFV. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 111 | Ano: 2016 | Data: 30/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 14/04/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1489 | Ano: 2016 | Data: 18/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.536,39 |
| Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao dos Serviços Educacionais - QESE | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL E GASOLINA, PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS ONIBUS, PLACAS HLF-8276, HLF-8277, HLF-8988 E PWH-9771 E DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA OPW-2773. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 87 | Ano: 2016 | Data: 15/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 01/04/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1488 | Ano: 2016 | Data: 18/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.224,50 |
| Credor: JOAO FRANCISCO DE ARAÚJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.428.307/0001-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.1201.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas - Creches | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL PARAISO INFANTIL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 111 | Ano: 2016 | Data: 30/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 14/04/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1487 | Ano: 2016 | Data: 18/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.497,30 |
| Credor: JOAO FRANCISCO DE ARAÚJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.428.307/0001-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.306.1204.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Alimentação Escolar - PNAE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL LAZARO XAVIER PIRES. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 111 | Ano: 2016 | Data: 30/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 14/04/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1486 | Ano: 2016 | Data: 18/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.777,40 |
| Credor: JOAO FRANCISCO DE ARAÚJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.428.307/0001-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.306.1204.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Alimentação Escolar - PNAE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL FELINTRO DIAS ANDRADE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 111 | Ano: 2016 | Data: 30/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 14/04/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1485 | Ano: 2016 | Data: 18/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.370,85 |
| Credor: JOAO FRANCISCO DE ARAÚJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.428.307/0001-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.306.1204.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Alimentação Escolar - PNAE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 111 | Ano: 2016 | Data: 30/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 14/04/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1484 | Ano: 2016 | Data: 18/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 252,00 |
| Credor: Vanderlei Pereira Luz | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.996.508/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA PACIENTES INTERNADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 181 | Ano: 2015 | Data: 29/06/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 30/07/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1483 | Ano: 2016 | Data: 18/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 84,00 |
| Credor: Vanderlei Pereira Luz | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.996.508/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM FORA DO EXPEDIENTE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 181 | Ano: 2015 | Data: 29/06/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 30/07/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1482 | Ano: 2016 | Data: 18/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 48,00 |
| Credor: Vanderlei Pereira Luz | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.996.508/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2015 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Florestal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENETE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA A POLICIA FLORESTAL, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 181 | Ano: 2015 | Data: 29/06/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 30/07/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1481 | Ano: 2016 | Data: 18/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: Vanderlei Pereira Luz | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.996.508/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2014 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Militar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA A POLICIA MILITAR, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 181 | Ano: 2015 | Data: 29/06/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 30/07/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1480 | Ano: 2016 | Data: 18/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 180,00 |
| Credor: Vanderlei Pereira Luz | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.996.508/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.2093 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administativas - SCFV. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS DA COHAB. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 181 | Ano: 2015 | Data: 29/06/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 30/07/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1479 | Ano: 2016 | Data: 18/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 360,00 |
| Credor: Vanderlei Pereira Luz | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.996.508/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES: PARA TRABALHADORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA A SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 181 | Ano: 2015 | Data: 29/06/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 30/07/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1478 | Ano: 2016 | Data: 18/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 420,00 |
| Credor: Vanderlei Pereira Luz | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.996.508/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Civil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES: PARA A POLICIA CIVIL, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 181 | Ano: 2015 | Data: 29/06/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 30/07/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1477 | Ano: 2016 | Data: 18/04/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 7.300,00 |
| Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2053 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL E GASOLINA PARA CONSUMO DA MOTO BOMBA PRF 0102 E ROÇADEIRA PRF 123, DA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 87 | Ano: 2016 | Data: 15/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 01/04/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1476 | Ano: 2016 | Data: 18/04/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 7.150,00 |
| Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA CONSUMO DO VEÍCULO ONIBUS, PLACA KBJ-5827, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 87 | Ano: 2016 | Data: 15/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 01/04/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1475 | Ano: 2016 | Data: 18/04/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 26.800,00 |
| Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS ONIBUS, PLACAS HLF-8276, HLF-8277, HLF-8988, PWH-9771 E FIAT UNO, PLACA OPW-2773, LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 87 | Ano: 2016 | Data: 15/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 01/04/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1474 | Ano: 2016 | Data: 18/04/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 12.000,00 |
| Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL E GASOLINA, PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS GOL, PLACA JFQ-8095, FIAT UNO PLACA HNH-0671 E DOS TRATORES NEWROLLAND TLE 85, LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 87 | Ano: 2016 | Data: 15/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 01/04/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1473 | Ano: 2016 | Data: 18/04/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 9.735,00 |
| Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2014 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL E GASOLINA, PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS DA POLICIA MILITAR, CONFORMECONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 87 | Ano: 2016 | Data: 15/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 01/04/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1472 | Ano: 2016 | Data: 18/04/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 32.500,00 |
| Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao dos Serviços Educacionais - QESE | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS ONIBUS, PLACAS HLF-8276, HLF-8277, HLF-8988 E PWH-9771, LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, P/ TRANSP. DE ALUNOS DA REDE MUN. DE ENSINO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 87 | Ano: 2016 | Data: 15/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 01/04/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1470 | Ano: 2016 | Data: 18/04/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.430,00 |
| Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA CONSUMO DO VEÍCULO CORSA, PLACA JFP-2385, DO CONSELHO TUTELAR VINCULADO A SECRETARIA MUN. ASSISTENCIA SOCIAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 87 | Ano: 2016 | Data: 15/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 01/04/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1469 | Ano: 2016 | Data: 18/04/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 8.910,00 |
| Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA CONSUMO DA CAMINHONETE RANGER, PLACA PUB-5088, LOTADA NO GABINETE DA PREFEITA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 87 | Ano: 2016 | Data: 15/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 01/04/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1468 | Ano: 2016 | Data: 18/04/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 60.750,00 |
| Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE, PLACAS OQL-9378, PVC-6787-6840, OPQ-9226, OPW-2761 E PXH-2113. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 87 | Ano: 2016 | Data: 15/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 01/04/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1467 | Ano: 2016 | Data: 18/04/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 12.150,00 |
| Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.2093 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administativas - SCFV. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA CONSUMO DO VEÍCULO FIAT PALIO, PLACA JJE-0377, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 87 | Ano: 2016 | Data: 15/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 01/04/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1466 | Ano: 2016 | Data: 18/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: JOELMAR FRANCISCO DE BRITO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.918.086-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, transportar os Conselheiros, para participar de audiência junto ao Forum. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1465 | Ano: 2016 | Data: 18/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: CASSILENE LOPES DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 089.170.916-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, participar de audiência junto ao Forum. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1464 | Ano: 2016 | Data: 18/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: Rosangela Rodrigues Barbosa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 089.170.926-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, participar de audiência junto ao Forum. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1463 | Ano: 2016 | Data: 18/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: Roney Soares Andrade | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 096.188.846-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, buscar e levar conciliadora no Forum, para audiência de conciliação junto ao CRAS. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1462 | Ano: 2016 | Data: 18/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: Lindaura Francisco Magalhães | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 471.909.731-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 01 (uma) diarias, p/ o Secretário M. de Assistencia Social, que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, encaminhar pessoas carentes para regularização de documentos. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1461 | Ano: 2016 | Data: 15/04/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.176,50 |
| Credor: OTACILIO PAIS DE ALVARENGA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 334.567.801-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2053 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DA CIDADE, CONFORME CONTRATO 056/2016, | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 191 | Ano: 2016 | Data: 15/04/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 173 | Data da Licitaçao: 15/04/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1460 | Ano: 2016 | Data: 15/04/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.176,50 |
| Credor: Rubem Teixeira passos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 154.682.376-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2053 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DA CIDADE, CONFORME CONTRATO 056/2016, | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 192 | Ano: 2016 | Data: 15/04/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 174 | Data da Licitaçao: 15/04/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1459 | Ano: 2016 | Data: 15/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: Roney Soares Andrade | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 096.188.846-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, levar usuários do CRAS, para perícia junto ao INSS. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1458 | Ano: 2016 | Data: 15/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: Roney Soares Andrade | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 096.188.846-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, levar usuários do CRAS, para legalização de documentos. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1457 | Ano: 2016 | Data: 15/04/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.550,00 |
| Credor: GILBERTO PINHEIRO DA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 042.938.596-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.2093 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administativas - SCFV. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE VIDROS NO PRÉDIO DO CRAS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 163 | Ano: 2016 | Data: 15/04/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 145 | Data da Licitaçao: 15/04/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1456 | Ano: 2016 | Data: 15/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
| Credor: Elizeth Carneiro de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.003.436-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO COM DESPESAS DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DO JOELHO, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1455 | Ano: 2016 | Data: 15/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 206,00 |
| Credor: Gilson Pereira de Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.000.366-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao adiantamento para pagamento de despesas com combustiveis, em viagem a ARINOS-MG, transportar alunos do municipio que estudam no IFNMG-Instituto Federal de Minas Gerais. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1454 | Ano: 2016 | Data: 15/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 181,00 |
| Credor: Gilson Pereira de Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.000.366-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao adiantamento para pagamento de despesas com combustiveis, em viagem a ARINOS-MG, buscar alunos do municipio que estudam no IFNMG-Instituto Federal de Minas Gerais. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1453 | Ano: 2016 | Data: 15/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: Gilson Pereira de Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.000.366-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de ARINOS-MG, transportar alunos do municipio que estudam no IFNMG-Instituto Federal de Minas Gerais. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1452 | Ano: 2016 | Data: 15/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: Gilson Pereira de Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.000.366-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de ARINOS-MG, buscar alunos do municipio que estudam no IFNMG-Instituto Federal de Minas Gerais. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1451 | Ano: 2016 | Data: 15/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: WAGNER NASCIMENTO ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.500.356-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, participar de audiência como testemunha em ação contra a prefeitura junto ao Forum. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1450 | Ano: 2016 | Data: 15/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 250,00 |
| Credor: Merineide Moreira Ornelas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 981.739.876-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Tratamento Saúde Fora do Domicilio - TFD. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, ACOMPANHANDO A PACIENTE TEREZINHA TEIXEIRA ORNELAS, EM BRASILIA-DF. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1449 | Ano: 2016 | Data: 15/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 250,00 |
| Credor: Sebastiana Barbosa de Abreu | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 072.593.456-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Tratamento Saúde Fora do Domicilio - TFD. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, ACOMPANHANDO A PACIENTE LORRANY BARBOSA SANTOS, EM BRASILIA-DF. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1448 | Ano: 2016 | Data: 15/04/2016 | Tipo: Global | Valor: 72.315,61 |
| Credor: HL TERRAPLENAGEM LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.739.793/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.451.2601.1026 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Pavimentacao e Infra Estrutura de Vias Urbanas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Contratação de empresa para a prestação do serviço de pavimentação asfáltica na rua Antônio Ornelas, no Dist. de Goiaminas, conforme CONVENIO no. 1078/2015. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 356 | Ano: 2015 | Data: 23/12/2015 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 27/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1447 | Ano: 2016 | Data: 15/04/2016 | Tipo: Global | Valor: 66.799,90 |
| Credor: HL TERRAPLENAGEM LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.739.793/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.451.2601.1026 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Pavimentacao e Infra Estrutura de Vias Urbanas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Contratação de empresa para a prestação do serviço de pavimentação asfáltica por tratamento superficial simples em 3.150 m e execução de 610 metros de meio fio no Distrito de Goiaminas, conforme CONVENIO no.768/2013 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 357 | Ano: 2015 | Data: 23/12/2015 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 25/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1446 | Ano: 2016 | Data: 15/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 163,64 |
| Credor: Doralice Barbosa Magalhães | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 361.191.991-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao adiantamento para pagamento de despesas com combustiveis, em viagem a BRASÍLIA-DF, levar pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital de Planaltina. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1445 | Ano: 2016 | Data: 15/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
| Credor: Doralice Barbosa Magalhães | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 361.191.991-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria c/ pernoite, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, levar pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital de Planaltina. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1444 | Ano: 2016 | Data: 15/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: Roney Soares Andrade | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 096.188.846-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, acompanhando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital São Lucas, conf. req. no 445. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1443 | Ano: 2016 | Data: 15/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: Maria Anita da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 753.292.634-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, acompanhando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital São Lucas, conf. req. no 437. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1442 | Ano: 2016 | Data: 14/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: Alessandra Barbosa dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 119.898.656-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de POSSE-GO, transportando pacientes para tratamento de saúde junto a Clínica CMO, conf. req. no 444. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1441 | Ano: 2016 | Data: 14/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: Junio Cesar Rodrigues da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.783.976-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital São Lucas, conf. req. no 428. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1440 | Ano: 2016 | Data: 14/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
| Credor: Joana Mendes dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 540.116.041-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria c/ pernoite, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, acompanhando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital HUB, conf. req. no 429. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1439 | Ano: 2016 | Data: 13/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
| Credor: Luci da Silva Lopes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.721.686-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, acompanhando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital de Planaltina, conf. req. no 414. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1438 | Ano: 2016 | Data: 13/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: Luci da Silva Lopes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.721.686-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, acompanhando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital São Lucas, conf. req. no 437. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1437 | Ano: 2016 | Data: 12/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 883,00 |
| Credor: GONTIJO E PEREIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.617.945/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRAXA E ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA OS VEÍCULOS ONIBUS, PLACAS HLF-8276 E HLF-8277, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 106 | Ano: 2016 | Data: 29/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 12/04/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1436 | Ano: 2016 | Data: 12/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 605,00 |
| Credor: GONTIJO E PEREIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.617.945/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA A RETROESCAVADEIRA CASE, TRATOR VALMET E CARREGADEIRA CATERPILLAR 924G, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 106 | Ano: 2016 | Data: 29/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 12/04/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1435 | Ano: 2016 | Data: 12/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 284,00 |
| Credor: GONTIJO E PEREIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.617.945/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA A RETROESCAVADEIRA E CAMINHÃO CAÇAMBA, PLACA MQC-5370, LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 106 | Ano: 2016 | Data: 29/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 12/04/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1434 | Ano: 2016 | Data: 12/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.934,00 |
| Credor: CURINGA DOS PNEUS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.041.327/0053-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2030 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) PNEUS E 06 (SEIS) CAMARA DE AR, PARA O VEÍCULO ONIBUS, PLACA HLF-8276, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 98 | Ano: 2016 | Data: 15/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 01/04/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1433 | Ano: 2016 | Data: 12/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
| Credor: Ileida Silva dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.698.986-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria c/ pernoite, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, acompanhando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital do Paranoá, conf. req. no 430. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1432 | Ano: 2016 | Data: 12/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: Veronice Roderigues Farias | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 518.041.401-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, acompanhando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital São Lucas, conf. req. no 432. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1431 | Ano: 2016 | Data: 11/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
| Credor: Luci da Silva Lopes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.721.686-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria c/ pernoite, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF,acompanhando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital de Sobradinho, conf. req. no 438. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1430 | Ano: 2016 | Data: 11/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: Solange Barbosa de Abreu | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 098.802.126-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, acompanhando pacientes para tratamento de saúde junto ao Postão, conf. req. no 450. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1429 | Ano: 2016 | Data: 05/04/2016 | Tipo: Global | Valor: 7.000,00 |
| Credor: HUGO QUEIROZ DA SILVA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.374.685/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a prestação de serviços técnicos, na área médica, para plantão de 40 (quarenta) horas semanais a serem desenpenhados no ESF II, conf. contrato 049/2016, | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 159 | Ano: 2016 | Data: 05/04/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 143 | Data da Licitaçao: 05/04/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1428 | Ano: 2016 | Data: 08/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.406,50 |
| Credor: PETTYTA ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 214 | Ano: 2015 | Data: 23/07/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 21/12/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1427 | Ano: 2016 | Data: 08/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.220,00 |
| Credor: Rosimar Soares Vale | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.950.449/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2030 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA DE TROCA DE ÓLEO E REPAROS NO PAINEL E JUNTAS DO VEÍCULO ONIBUS, PLACA HLF-8277, USADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 160 | Ano: 2016 | Data: 08/04/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 144 | Data da Licitaçao: 08/04/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1426 | Ano: 2016 | Data: 07/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 650,00 |
| Credor: DURVALINO PIRES DE MORAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.311.663/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.30.15 | |||
| Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades - SEGOV | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GIRANDOLAS (FOGOS DE ARTÍFICIOS) UTILIZADOS NA RECEPTIVIDADE DE AUTORIDADES EM INAUGURAÇÃO DA PONTE SOBRE O RIO PIRATINGA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 173 | Ano: 2016 | Data: 07/04/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 155 | Data da Licitaçao: 07/04/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1425 | Ano: 2016 | Data: 07/04/2016 | Tipo: Global | Valor: 9.600,00 |
| Credor: HUGO QUEIROZ DA SILVA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.374.685/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a prestação de serviços, na árera médica, na Unidade Mista de Saúde, como profissional Médico Clínico Geral, devendo cumprir 04 (quatro) plantões de 24 hs e 04 (quatro) plantões de 12 hs, conf. contrato 049/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 159 | Ano: 2016 | Data: 05/04/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 143 | Data da Licitaçao: 05/04/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1424 | Ano: 2016 | Data: 07/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
| Credor: Gilsa Muniz dos santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 119.800.276-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO COM DESPESAS DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE UM QUARTO NA CASA DA MESMA, PARA ACOMODAR O PAI, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1423 | Ano: 2016 | Data: 07/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: Roney Soares Andrade | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 096.188.846-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, transportar alunas da Escola Municipal "Santo Antonio", para atendimento junto a APAE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1422 | Ano: 2016 | Data: 07/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: Roney Soares Andrade | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 096.188.846-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, transportar alunas da Escola Municipal "Santo Antonio", para atendimento junto a APAE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1421 | Ano: 2016 | Data: 07/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: UMBERTO ALMEIDA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.285.986-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.05.27.122.2701.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividade da Secretaria de Desporto e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de SANTA MARIA-GO, transportar atletas do municipio, para disputa de torneio. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1420 | Ano: 2016 | Data: 07/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: Roney Soares Andrade | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 096.188.846-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.05.27.122.2701.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividade da Secretaria de Desporto e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de SANTA MARIA-GO, acompanhar atletas do municipio, para disputa de toneio. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1419 | Ano: 2016 | Data: 07/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.400,00 |
| Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA 08201063643 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.05.27.812.2701.2047 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao e Conservação de Quadras e Campos Municipais | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAI ELÉTRICO, PARA REPAROS NA INSTALAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DO DISTRITO DE GOIAMINAS, MUNICIPIO DE FORMOSO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 341 | Ano: 2015 | Data: 04/12/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 29 | Data da Licitaçao: 22/12/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1418 | Ano: 2016 | Data: 07/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 23,94 |
| Credor: TELEFONICA BRASIL S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.3040 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Departamento Compras e Licitações | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DA LINHA E PREFIXO 3647.1264, DO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES, | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1417 | Ano: 2016 | Data: 07/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 163,37 |
| Credor: Abadia Pereira dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 074.135.766-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO COM DESPESAS DE FATURA DE AGUA, CONFORME RELATÓRIO DE BENEFICIO EVENTUAL. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1411 | Ano: 2016 | Data: 07/04/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.756,77 |
| Credor: Priscila Lima de Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 036.070.391-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de Fisioterapeuta, para atender na Unidade Mista de Saúde, com 30 (trinta) horas semanais, pelo periodo de 15 a 31 de março de 2016, | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 84 | Ano: 2016 | Data: 18/02/2016 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 15/03/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1410 | Ano: 2016 | Data: 07/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 90,00 |
| Credor: CRISTINA ARTES GRAFICAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.665.885/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHAADA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 02 (DOIS) CARIMBOS, PARA USO DA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL FELINTRO DIAS ANDRADE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 155 | Ano: 2016 | Data: 07/04/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 141 | Data da Licitaçao: 07/04/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1409 | Ano: 2016 | Data: 07/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 210,00 |
| Credor: Lyliane Silva Del Forno | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 974.071.431-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 1 1/2 (uma diária e meia), para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, participar de reunião junto a GRS, para capacitação do Programa SISCAN, com a Equipe de Saúde da Família. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1408 | Ano: 2016 | Data: 07/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 210,00 |
| Credor: Veronice Roderigues Farias | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 518.041.401-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 1 1/2 (uma diária e meia), para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, participar de reunião junto a GRS, para capacitação do Programa SISCAN, com a Equipe de Saúde da Família. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1407 | Ano: 2016 | Data: 07/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 210,00 |
| Credor: Claudiomar Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 1/2 (uma diária e meia), para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, participar de reunião junto a GRS, para capacitação do Programa SISCAN, com a Equipe de Saúde da Familia. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1406 | Ano: 2016 | Data: 07/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: Rosangela Rodrigues Barbosa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 089.170.926-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, acompanhamento psicológico. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1405 | Ano: 2016 | Data: 07/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: MILENA JOSE DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 071.298.136-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, acompanhamento psicológico. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1404 | Ano: 2016 | Data: 07/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: JOELMAR FRANCISCO DE BRITO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.918.086-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, transportar Conselheiros. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1403 | Ano: 2016 | Data: 07/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: Roney Soares Andrade | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 096.188.846-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, transportar alunas da Escola Municipal "Santo Antonio," para atendimento junto a APAE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1402 | Ano: 2016 | Data: 07/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: Roney Soares Andrade | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 096.188.846-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, transportar alunas da Escola Municipal "Santo Antonio," para atendimento junto a APAE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1401 | Ano: 2016 | Data: 07/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 503,30 |
| Credor: ELIVALDO TAVARES DE OLIVEIRA E CIA LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.141.791/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.05.27.812.2701.2047 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao e Conservação de Quadras e Campos Municipais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA REPAROS NOS BANHEIROS DO GINÁSIO POLIESPORTIVO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 153 | Ano: 2016 | Data: 07/04/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 140 | Data da Licitaçao: 07/04/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1400 | Ano: 2016 | Data: 07/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.045,00 |
| Credor: Maria Lídia Vaz Justino | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.652.648/0001-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECANICA DE REPAROS NO EIXO TRASEIRO, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DA RODA DO VEÍCULO RENAULT KANGO, PLACA OPQ-9226, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE SAUDE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 83 | Ano: 2015 | Data: 31/03/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 22/04/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1399 | Ano: 2016 | Data: 07/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.736,00 |
| Credor: BOA ESPERANÇA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.009.209/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.1004.2067 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO, DESTINADOS A EQUIPE DE LIMPEZA DA CAMPANHA CONTRA DENGUE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 327 | Ano: 2014 | Data: 27/08/2014 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 17/09/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1398 | Ano: 2016 | Data: 07/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.500,00 |
| Credor: Mundial Locação de Equipamentos Elétricos e Comércio EIRELI-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.568.004/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2089 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas para Dptº. de Cultura | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a locação de Equipamentos de som, banheiros químicos, tendas e grupo gerador, para realização de cerimônia de inauguração da ponte sobre o rio piratinga, neste municipio, conforme contrato de locação 043/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 148 | Ano: 2016 | Data: 07/04/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 135 | Data da Licitaçao: 07/04/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1397 | Ano: 2016 | Data: 06/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 353,97 |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO AÇUCAR, BISCOITOS, CAFÉ, POLVILHO E SUCO, PARA A CANTINA DA PREFEITURA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 184 | Ano: 2015 | Data: 30/06/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 28/07/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1396 | Ano: 2016 | Data: 06/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 140,00 |
| Credor: Ana Paula Martins de Melo | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 103.736.586-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Civil | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 02 (duas) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, levar Inquéritos Policiais, para serem finalizados junto a 2a DP. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1395 | Ano: 2016 | Data: 06/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 99,00 |
| Credor: Ana Maria Dias Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 126.662.456-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.244.0014.3005 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicilio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, ACOMPANHANDO O PACIENTE VITOR DIAS GOMES, EM PARACATU-MG. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1394 | Ano: 2016 | Data: 06/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 250,00 |
| Credor: Maria Aparecida Ornelas Barros, | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 001.850.756-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Tratamento Saúde Fora do Domicilio - TFD. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, ACOMPANHANDO O PACIENTE CLARICE ALMEIDA ORNELAS, EM BRASILIA-DF. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1393 | Ano: 2016 | Data: 06/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
| Credor: Maria Lopes de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 006.825.986-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Tratamento Saúde Fora do Domicilio - TFD. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, ACOMPANHANDO O PACIENTE IRAMAR LOPES DE OLIVEIRA, EM BRASILIA-DF. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1392 | Ano: 2016 | Data: 06/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 250,00 |
| Credor: Janara Alves dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 569.204.746-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Tratamento Saúde Fora do Domicilio - TFD. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, ACOMPANHANDO O PACIENTE VILDIANO COSTA DOS SANTOS, EM BRASILIA-DF. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1391 | Ano: 2016 | Data: 06/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 555,10 |
| Credor: MARCUS VINÍCIUS VAZ GONTIJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 175.441.226-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.92.25 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV | Descrição Natureza: Hospedagens | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesas com hospedagens e copias de documentos em viajem a Belo Horioznte para participar de uma reunião com o represante da empresa ARG sobre a ação judicial. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1390 | Ano: 2016 | Data: 06/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 68,47 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO IMÓVEL, SITUADO A RUA DO COMÉRCIO No 180, ONDE FUNCIONA A FUNASA, | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1389 | Ano: 2016 | Data: 06/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 67,45 |
| Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DO IMÓVEL, SITUADO A RUA DO COMÉRCIO No 180, ONDE FUNCIONA A FUNASA, | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1388 | Ano: 2016 | Data: 06/04/2016 | Tipo: Global | Valor: 12.210,00 |
| Credor: PAULO FERNANDES MARINHO 105.192.456-10 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.150.993/0001-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.3.90.36.15 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Locação de Bens Móveis e Intangíveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a locação de 01 (um) veículo Onibus, incluindo motorista, para transporte de idosos e pessoas de baixa renda dos assentamentos à sede do municipio, conforme contrato 042/2016, | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 52 | Ano: 2016 | Data: 17/02/2016 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 06/04/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1387 | Ano: 2016 | Data: 06/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 334,00 |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 184 | Ano: 2015 | Data: 30/06/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 28/07/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1386 | Ano: 2016 | Data: 06/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 167,00 |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ, PARA A CANTINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 184 | Ano: 2015 | Data: 30/06/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 28/07/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1385 | Ano: 2016 | Data: 05/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 404,90 |
| Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA 08201063643 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS FLUORESCENTES DE 14 VATES E 220 WOLTES, PARA INSTALAÇÃO NO PATIO DA GARAGEM MUNICIPAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 341 | Ano: 2015 | Data: 04/12/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 29 | Data da Licitaçao: 22/12/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1384 | Ano: 2016 | Data: 05/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
| Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao adiantamento para pagamento de despesas com combustiveis, em viagem a BURITIS-MG, transportar pessoas, pela Secretaria de Assistencia Social, para regularização de documentos. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1383 | Ano: 2016 | Data: 05/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 800,00 |
| Credor: Evilasio Ferreira dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 721.215.216-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao adiantamento para pagamento de despesas com combustiveis, em viagem a BELO HORIZONTE-MG, acompanhar a prefeita p/ tratar de assuntos de interesse do municipio junto ao BDMG, SEGOV, Vice-Governadoria e Transp. Escolar. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1382 | Ano: 2016 | Data: 05/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.000,00 |
| Credor: Evilasio Ferreira dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 721.215.216-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Valor refere-se CONCESSÃO de 03 (tres) diarias, p/ o Secretário M. de Governo, que se desloca da sede do Mun. a cidade de BH-MG, acompanhar a prefeita p/ tratar de assuntos de interesse do municipio junto ao BDMG, SEGOV, Vice-Governadoria e T. Escolar. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1381 | Ano: 2016 | Data: 05/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 400,00 |
| Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.921.666-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao adiantamento para pagamento de despesas com combustíveis, em viagem a BRASILIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1380 | Ano: 2016 | Data: 05/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.650,00 |
| Credor: Maria Domingas Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 576.793.711-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 03 (tres) diarias, para Prefeita Municipal, que se desloca da sede do Município a cidade de BELO HORIZONTE, tratar de assuntos de interesse do municipio junto a Vice-Governadoria, BDMG, SEGOV e Transp. Escolar. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1379 | Ano: 2016 | Data: 05/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
| Credor: ILDA RIBEIRO DE ASSUNÇÃO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.387.006-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria c/ pernoite, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, acompanhar pacientes para tratamento de saúde junto ao Postão, conf. req. no 413. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1378 | Ano: 2016 | Data: 05/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: Ileida Silva dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.698.986-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, acompanhar pacientes para tratamento de saúde junto ao Postão, conf. req. no 400. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1377 | Ano: 2016 | Data: 05/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
| Credor: Eder Lucio Santana Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 01 1/2 (uma) diaria e meia, p/ o Secretário M. de Saúde, que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, participar de reunião da CIR, CONSENS e do programa do SISCAN. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1376 | Ano: 2016 | Data: 05/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: IZABEL BARBOSA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 639.604.196-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, para capacitação e videoconferência da campanha da vacina influenza, conf. req. no 403. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1375 | Ano: 2016 | Data: 05/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: ELIZANGELA ALVES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.834.406-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, para capacitação e videoconferência da campanha da vacina influenza, conf. req. no 367. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1374 | Ano: 2016 | Data: 05/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
| Credor: Dilvani Rodrigues de Araújo | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.446.156-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, acompanhando pacientes para tratamento de saúde junto a Clínica Brasília, conf. req. no 419. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1373 | Ano: 2016 | Data: 05/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: Roney Soares Andrade | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 096.188.846-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, transportar alunas da Escola Municipal "Santo Antonio", para atendimento junto a APAE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1372 | Ano: 2016 | Data: 05/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 140,00 |
| Credor: Juliana Diéssica de Oliveira Ribeiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 099.808.206-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria c/ pernoite, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, participar de reunião do programa do SISCAN, conf. req. no. 421. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1371 | Ano: 2016 | Data: 05/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: Joeny Rodrigues da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 014.416.956-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, acompanhando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital São Lucas, conf. req. no. 384. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1370 | Ano: 2016 | Data: 05/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 140,00 |
| Credor: ADENOR SILVA GOMES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 014.394.376-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, levar funcionários para participar de reunião junto a GRS, conf. req. no. 406. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1369 | Ano: 2016 | Data: 05/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
| Credor: Joana Mendes dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 540.116.041-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria c/ pernoite, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, acompanhando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital HUB, conf. req. no. 382. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1368 | Ano: 2016 | Data: 05/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
| Credor: ROSANGELA DA SILVA ANDRADE | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 801.716.211-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria c/ pernoite, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, acompanhando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital de Base, conf. req. no. 402. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1367 | Ano: 2016 | Data: 05/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: ROSANGELA DA SILVA ANDRADE | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 801.716.211-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, acompanhando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital São Lucas, conf. req. no. 377. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1366 | Ano: 2016 | Data: 05/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: Doralice Barbosa Magalhães | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 361.191.991-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, acompanhando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital São Lucas, conf. req. no. 418. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1365 | Ano: 2016 | Data: 05/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
| Credor: Eder Lucio Santana Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a RESTITUIÇÃO de 1 1/2 (uma) diaria e meia, p/ o Secretário M.de Saúde, que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, participar de reunião do CISREUNO e tratar de assuntos da implantação do SAMU, conf. req. no 422. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1364 | Ano: 2016 | Data: 05/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
| Credor: Maria Raimunda Cardoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 470.408.906-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria c/ pernoite, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, acompanhando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital HRAM, conf. req. no. 373 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1363 | Ano: 2016 | Data: 05/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: Gleide Tavares Ribeiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 929.046.101-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, acompanhando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital São Lucas, conf. req. no. 388. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1362 | Ano: 2016 | Data: 05/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: Gleide Tavares Ribeiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 929.046.101-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, acompanhando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital HRAM, conf. req. no. 374 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1361 | Ano: 2016 | Data: 05/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 375,00 |
| Credor: Maria Eunice Fernandes das Neves | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 006.825.616-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a RESTITUIÇÃO de 03 (tres) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, acompanhando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital de Base, conf. req. nos. 366, 370 e 371. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1360 | Ano: 2016 | Data: 05/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: Joana Mendes dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 540.116.041-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de SITIO D'ABADIA-GO, acompanhando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital Municipal, conf. req. no. 322. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1359 | Ano: 2016 | Data: 05/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
| Credor: Luci da Silva Lopes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.721.686-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria c/ pernoite, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, acompanhando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital de Planaltina, conf. req. no. 414. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1358 | Ano: 2016 | Data: 05/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 140,00 |
| Credor: Liliane Fernandes das Neves | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.723.686-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria c/ pernoite, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de FORMOSA-GO, acompanhando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital Municipal, conf. req. no. 368. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1357 | Ano: 2016 | Data: 05/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
| Credor: SANDRA SUZINEI MOREIRA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 055.193.946-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, acompanhando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital HRAM, conf. req. no. 374 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1356 | Ano: 2016 | Data: 05/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
| Credor: Marina de Almeida Lemes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.749.526-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a RESTITUIÇÃO de 02 (duas) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, acompanhando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital de Base e HRAM, conf. req. nos. 404 e 405. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1355 | Ano: 2016 | Data: 05/04/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 95,00 |
| Credor: Evaldo Ilha de Carvalho | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 390.226.760-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.3007 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Farmacia Basica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente prestação de Serviço do conserto da Maquina de Lavar da Unidade Mista de Sáude. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1354 | Ano: 2016 | Data: 05/04/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 295,00 |
| Credor: Evaldo Ilha de Carvalho | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 390.226.760-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.3007 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Farmacia Basica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente prestação de Serviço do conserto do Ar Condicionado da Farmacia Basica. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1353 | Ano: 2016 | Data: 05/04/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.360,00 |
| Credor: Jaudivam Vaz Justino | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 025.982.776-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviço de frete no deslocamento de servidores da E.S.F. para capacitação junto a GRS em Unaí-MG, sendo 04 (quatro) viagens num total de 2.360 km. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 152 | Ano: 2016 | Data: 01/04/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 139 | Data da Licitaçao: 01/04/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1350 | Ano: 2016 | Data: 04/04/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.500,00 |
| Credor: Cleison Nascimento Ornelas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.022.586-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de ....... ( ) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de ........., acompanhando ou transportando pacientes para tratamento de saúde. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1349 | Ano: 2016 | Data: 04/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, transportar pessoas, pela Secretaria de Assistencia Social, para regularização de documentos. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1348 | Ano: 2016 | Data: 04/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
| Credor: Lindaura Francisco Magalhães | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 471.909.731-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, para capacitação da gestão financeira do SUAS. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1347 | Ano: 2016 | Data: 04/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: Roney Soares Andrade | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 096.188.846-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2028 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Capacitacao e Qualificacao de Recursos Humanos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, transportar alunas da Escola Municipal "Santo Antonio" para atendimento junto a APAE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1346 | Ano: 2016 | Data: 04/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: Roney Soares Andrade | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 096.188.846-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2028 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Capacitacao e Qualificacao de Recursos Humanos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, transportar alunas da Escola Municipal "Santo Antonio" para atendimento junto a APAE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1345 | Ano: 2016 | Data: 01/04/2016 | Tipo: Global | Valor: 10.700,00 |
| Credor: FABIO LOPES BRANDAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 981.858.616-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2053 | Natureza: 3.3.90.36.15 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Locação de Bens Móveis e Intangíveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a locação de 01 (um) caminhão compactador, para o serviço de coleta de lixo, na área urbana do municipio, sendo a manutenção por conta do contratado o combustível e o motorista por conta da contratante, | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 60 | Ano: 2016 | Data: 25/02/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 30/03/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1344 | Ano: 2016 | Data: 01/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.535,90 |
| Credor: Posto e Restaurante São Paulo LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.290.060/0001-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE, PLACAS PVC-6787-6840, PXH-2113 E OQL-9378, NA ROTA FORMOSO/MG A BRASILIA/DF. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 35 | Ano: 2015 | Data: 20/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 15/04/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1343 | Ano: 2016 | Data: 01/04/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: Roney Soares Andrade | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 096.188.846-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, buascar filtros da máquina JCB. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1342 | Ano: 2016 | Data: 01/04/2016 | Tipo: Global | Valor: 2.000,00 |
| Credor: BURITIS BTS MED SEGURANÇA , MEDICINA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.262.098/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.3.90.39.41 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Perícias Médicas por Benefícios | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a contratação de Serviços Médicos do Trabalho, p/ a realização de LTCAT (Laudo Téc. das Condições ambientais do Trabalho, a serem realizados no setor de saúde, conf. contrato 039/2016, | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 83 | Ano: 2016 | Data: 18/02/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 31/03/2016 | ||||||
| Total dos empenhos: | 1.117.036,22 | |||