Informações atualizadas em: 27/03/2024 18:30:04
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1416 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 30/03/2016 | Valor: 9.445,34 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.2093 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administativas - SCFV. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1415 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 30/03/2016 | Valor: 868,80 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Aposentarias Custeadas com Recursos do Tesouro | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1414 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 30/03/2016 | Valor: 11.463,47 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1413 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 30/03/2016 | Valor: 2.018,45 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2058 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Reparo e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1412 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 30/03/2016 | Valor: 2.029,63 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2023 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Contabilidade | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1333 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 31/03/2016 | Valor: 70,00 |
| Credor: Roney Soares Andrade | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 096.188.846-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2028 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Capacitacao e Qualificacao de Recursos Humanos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, transportar alunas da Escola Municipal "Santo Antonio" para atendimento junto a APAE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1238 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 30/03/2016 | Valor: 70,00 |
| Credor: UMBERTO ALMEIDA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.285.986-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.05.27.122.2701.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividade da Secretaria de Desporto e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de DAMIANÓPOLIS-GO, levar jogadores para participar de um campeonato. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1237 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 28/03/2016 | Valor: 70,00 |
| Credor: Roney Soares Andrade | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 096.188.846-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, buscar e lavar a conciliadora junto o Forum, para audiência de conciliação no CRAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1230 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 30/03/2016 | Valor: 75,00 |
| Credor: Joana Mendes dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 540.116.041-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, acompanhando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital HUB, conf. req. no 363. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1229 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 29/03/2016 | Valor: 70,00 |
| Credor: Maria Eunice Fernandes das Neves | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 006.825.616-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, acompanhando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital São Lucas, conf. req. no 349. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1228 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 28/03/2016 | Valor: 70,00 |
| Credor: SANDRA SUZINEI MOREIRA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 055.193.946-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, acompanhando pacientes para tratamento de saúde junto ao Postão, conf. req. no 330. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1227 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 24/03/2016 | Valor: 140,00 |
| Credor: ADENOR SILVA GOMES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 014.394.376-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria c/ pernoite, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, participar de reunião sobre Aedes Aegypty e trazer vacina, conf. req. no 345. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1219 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 31/03/2016 | Valor: 1.500,00 |
| Credor: Kenia Tellez Frandin | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 068.073.401-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao abono pecuniário, destinado a ajuda de custos p/ MÉDICO do Programa Mais Médicos p/ o Brasil, no atendimento na UMS, na ausência do médico plantonista, referente ao mes de março de 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1218 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 30/03/2016 | Valor: 67,14 |
| Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DO IMÓVEL SITUADO A RUA DO COMÉRCIO No 180-CENTRO, ONDE FUNCIONA A FUNASA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1217 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 15/03/2016 | Valor: 50,45 |
| Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DO IMÓVEL, SITUADO A RUA DO COMÉRCIO No 180, ONDE FUNCIONA A FUNASA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1214 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 31/03/2016 | Valor: 135,65 |
| Credor: João Muniz dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 017.099.136-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO COM DESPESAS DE TARIFAS DE AGUA E ENERGIA ELÉTRICA DO SR. JOÃO MUNIZ DOS SANTOS, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL, | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1210 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 31/03/2016 | Valor: 300,00 |
| Credor: João dos Reis Aragão | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 725.120.911-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.05.27.122.2701.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividade da Secretaria de Desporto e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 02 (duas) diarias c/ pernoite, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, comprar material esportivo para ser utilizado nas quadras de esporte e Ginasio Poliesportivo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1209 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 30/03/2016 | Valor: 70,00 |
| Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de FORMOSA-GO, levar material para reciclagem. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1208 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 18/03/2016 | Valor: 140,00 |
| Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria c/ pernoite, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de FORMOSA-GO, levar material para reciclagem. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1204 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 22/03/2016 | Valor: 600,00 |
| Credor: Eder Lucio Santana Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 03 (tres) diarias, p/ o Secretário M. de Saúde, que se desloca da sede do Município a cidade de UBERLANDIA-MG, participar de reunião da CIR e prestar contas para GEICON. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1198 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 14/03/2016 | Valor: 396,00 |
| Credor: Cesar Teixeira Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 119.629.136-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.244.0014.3005 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicilio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPES EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, ACOMPANHANDO A PACIENTE LUIZA TEIXEIRA DOS SANTOS, EM UNAÍ-MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1193 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 31/03/2016 | Valor: 250,00 |
| Credor: Joselita Ferreira de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.611.466-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Tratamento Saúde Fora do Domicilio - TFD. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, ACOMPANHANDO O PACIENTE RIVALINO FERREIRA DE BRITO, EM BRASILIA-DF. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1192 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 31/03/2016 | Valor: 150,00 |
| Credor: Antonia Gomes dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.349.576-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Tratamento Saúde Fora do Domicilio - TFD. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, ACOMPANHANDO O PACIENTE VALTER CARNEIRO JOSÉ, EM BRASILIA-DF. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1191 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 31/03/2016 | Valor: 250,00 |
| Credor: Merineide Moreira Ornelas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 981.739.876-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Tratamento Saúde Fora do Domicilio - TFD. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, ACOMPANHANDO O PACIENTE DENITO MOREIRA DOS SANTOS, EM BRASILIA-DF. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1190 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 31/03/2016 | Valor: 500,00 |
| Credor: IVANILDE FERREIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.182.936-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Tratamento Saúde Fora do Domicilio - TFD. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, DA PACIENTE IVANILDE FERREIRA DE SOUZA, EM BARRETOS-SP. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1186 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 31/03/2016 | Valor: 297,48 |
| Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE M. GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE ART DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E POÇOS ARTESIANOS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1179 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 31/03/2016 | Valor: 600,00 |
| Credor: Zilma de Jesus Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 935.777.106-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.695.0019.3037 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Dptº de Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 02 (duas) diarias, p/ o Secretário M. de Turismo, que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, participar da 6a conferência Nacional das cidades. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1177 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 23/03/2016 | Valor: 75,00 |
| Credor: Joana Mendes dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 540.116.041-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria c/ pernoite, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF acompanhando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital HUB, conf. req. no 324. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1176 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 21/03/2016 | Valor: 75,00 |
| Credor: ILDA RIBEIRO DE ASSUNÇÃO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.387.006-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF acompanhando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital de Base, conf. req. no 326. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1175 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 23/03/2016 | Valor: 150,00 |
| Credor: Maria Raimunda Cardoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 470.408.906-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria c/ pernoite, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF acompanhando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital Reg. de Planaltina, conf. req. no 327. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1174 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 18/03/2016 | Valor: 70,00 |
| Credor: Lyliane Silva Del Forno | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 974.071.431-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de SITIO D'ABADIA-GO, acompanhando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital Municipal, conf. req. no 329. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1173 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 11/03/2016 | Valor: 75,00 |
| Credor: Mônica Mendes Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 610.495.061-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, acompanhar usuário do CRAS em casa de recuperação de vicios. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1172 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 16/03/2016 | Valor: 70,00 |
| Credor: Mariele Clemente da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 107.084.956-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, buscar material para o serviço de convivencia. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1171 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 30/03/2016 | Valor: 450,00 |
| Credor: Maria Domingas Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 576.793.711-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para Prefeita Municipal, que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, tratar de assuntos de interesse do municipio com o Eng. junto ao INCRA, Caixa E. Federal e FNDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1170 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 30/03/2016 | Valor: 300,00 |
| Credor: Evilasio Ferreira dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 721.215.216-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, p/ o Secretário M. de Governo, que se desloca da sede do Município a cidade de BEASILIA-DF, acompanhar a prefeita p/ tratar de assuntos c/ o Eng. junto ao INCRA, Caixa E. Federal e FNDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1169 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 30/03/2016 | Valor: 70,00 |
| Credor: WAGNER NASCIMENTO ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.500.356-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG., buscar correia do alternador e mangueira do radiador da máquina carregadeira caterpillar 924G junto a Bandeirantes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1168 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 28/03/2016 | Valor: 150,00 |
| Credor: ROMEU BATISTA NERES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.773.466-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria c/ pernoite, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, comprar jogo de reparos da bomba injetora da máquina carregadeira caterpillar 924G. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1167 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 28/03/2016 | Valor: 150,00 |
| Credor: WAGNER NASCIMENTO ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.500.356-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria c/ pernoite, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, levar material para reciclagem. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1166 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 18/03/2016 | Valor: 150,00 |
| Credor: Adão dos Reis de Oliveira Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.641.576-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria c/ pernoite, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, levar caixa de mudança de marcha da máquina retroescavadeira case, para fazer revisão. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1165 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 29/03/2016 | Valor: 70,00 |
| Credor: MILENA JOSE DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 071.298.136-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, participar de audiência junto ao Forum. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1164 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 29/03/2016 | Valor: 70,00 |
| Credor: Edijalma Barbosa de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 817.926.891-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, participar de audiência junto ao Forum. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1163 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 29/03/2016 | Valor: 70,00 |
| Credor: JOELMAR FRANCISCO DE BRITO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.918.086-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, transportar Conselheiros. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1162 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 31/03/2016 | Valor: 1.500,00 |
| Credor: Osmay Vasquez Leyva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 066.028.501-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao abono pecuniário, destinado a ajuda de custos p/ MÉDICO do Programa Mais Médicos p/ o Brasil, no atendimento na UMS, na ausência do médico plantonista, referente ao mes de março de 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1160 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 18/03/2016 | Valor: 100,00 |
| Credor: Lindaura Francisco Magalhães | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 471.909.731-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, p/ o Secretário M. de Assistencia Social, que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, abrir conta do social junto ao Banco do Brasil. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1155 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 31/03/2016 | Valor: 1.500,00 |
| Credor: Wilkis Maria Castellanos Gonzalez | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 067.547.391-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao abono pecuniário, destinado a ajuda de custos p/ MÉDICO do Programa Mais Médicos p/ o Brasil, no atendimento na UMS, na ausência do médico plantonista, referente ao mes de março de 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1149 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 30/03/2016 | Valor: 1.543,05 |
| Credor: PETTYTA ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL LAZARO XAVIER PIRES. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1120 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 09/03/2016 | Valor: 700,00 |
| Credor: Contabilidade Povoa e Silva Ltda -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.038.751/0001-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente certificado Digital para envio de Informação de Siconf | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1115 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 11/03/2016 | Valor: 75,00 |
| Credor: Roney Soares Andrade | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 096.188.846-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, levar usuário do CRAS, para internação em fazenda terapeutica. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1114 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 11/03/2016 | Valor: 100,00 |
| Credor: Lindaura Francisco Magalhães | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 471.909.731-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 01 (uma) diarias, p/ o Secretário M. de Assistencia Social, que se desloca da sede do Município a cidade de PLANALTINA-DF, intermediar a internação de um usuário do CRAS em casa de recuperação de vicios. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1113 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 09/03/2016 | Valor: 70,00 |
| Credor: IVANILTO ROCHA FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.828.841-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.1201.2031 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas - Creches | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, transportar Coord. e Professora da Creche, p/ participarem do I Encontro Gerencial de Educ. Infantil. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1110 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 19/03/2016 | Valor: 70,00 |
| Credor: Roney Soares Andrade | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 096.188.846-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.05.27.122.2701.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividade da Secretaria de Desporto e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de IACIARA-GO, acompanhar atletas de futebol de campo, para teste. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1108 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 29/03/2016 | Valor: 70,00 |
| Credor: ILDA RIBEIRO DE ASSUNÇÃO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.387.006-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, acompanhando pacientes para tratamento de saúde junto ao Postão, conf. req. no 275. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1107 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 29/03/2016 | Valor: 140,00 |
| Credor: Ana Paula Martins de Melo | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 103.736.586-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Civil | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 02 (duas) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, levar Inquéritos Policiais, para serem finalizados junto a 2a DP. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1098 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 23/03/2016 | Valor: 384,00 |
| Credor: Vanderlei Pereira Luz | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.996.508/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PLENEJAMENTO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1097 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 14/03/2016 | Valor: 600,00 |
| Credor: Itamar Luiz Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 280.845.510-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2021 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 02 (duas) diarias, p/ o Secretário M. de Fazenda, que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, tratar de assuntos de interesse do municipio junto aos Órgãos Administrativos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1096 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 23/03/2016 | Valor: 216,00 |
| Credor: Vanderlei Pereira Luz | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.996.508/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2014 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Militar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A POLÍCIA MILITAR, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1095 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 29/03/2016 | Valor: 336,00 |
| Credor: Vanderlei Pereira Luz | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.996.508/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Civil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A POLÍCIA CIVIL, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1094 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 23/03/2016 | Valor: 948,00 |
| Credor: Vanderlei Pereira Luz | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.996.508/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES QUE ESTÃO EM SERVIÇO NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1093 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 23/03/2016 | Valor: 48,00 |
| Credor: Vanderlei Pereira Luz | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.996.508/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PACIENTES INTERNADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1092 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 23/03/2016 | Valor: 60,00 |
| Credor: Vanderlei Pereira Luz | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.996.508/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.2093 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administativas - SCFV. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA AÇÕES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1091 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 23/03/2016 | Valor: 708,00 |
| Credor: Vanderlei Pereira Luz | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.996.508/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.2093 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administativas - SCFV. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA AÇÕES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1090 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 19/03/2016 | Valor: 70,00 |
| Credor: IVANILTO ROCHA FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.828.841-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, levar a Orientadora do Par-Plano de Ações Articuladas que está dando assistencia ao municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1078 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 16/03/2016 | Valor: 70,00 |
| Credor: Roney Soares Andrade | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 096.188.846-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, levar usuário do CRAS, para perícia médica junto ao INSS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1077 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 15/03/2016 | Valor: 70,00 |
| Credor: Roney Soares Andrade | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 096.188.846-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, levar usuário do CRAS, para perícia médica junto ao INSS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1076 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 14/03/2016 | Valor: 70,00 |
| Credor: Roney Soares Andrade | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 096.188.846-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de FORMOSA-GO, levar usuário do CRAS, para perícia médica junto ao INSS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1059 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 01/03/2016 | Valor: 150,00 |
| Credor: Abadia Barbosa da Cruz | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 096.188.886-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO COM DESPESAS DE PASSAGENS DE ONIBUS, DE FORMOSO-MG A GOIÂNIA-GO, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1058 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 01/03/2016 | Valor: 20,96 |
| Credor: TELEFONICA BRASIL S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICO DAS LINHAS E PREFIXOS 3647.1552 E 3647.1264, DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1057 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 08/03/2016 | Valor: 16,17 |
| Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.451.1501.2050 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao as Atividades do Cemiterio Publico Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DO CEMITÉRIO LOCAL, SITUADO A RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA No 397-CENTRO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1055 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 16/03/2016 | Valor: 236,50 |
| Credor: Eloilton Rafael Tavares | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 810.123.819-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao adiantamento para pagamento de despesas com combustiveis, em viagem a BRASILIA-DF, tratar de assuntos de interesse do municipio junto a GIGOV, ref. aos contratos de repasse 1.005.413-68/2013 e 1.009.077-71/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1054 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 18/03/2016 | Valor: 1.000,00 |
| Credor: Lindaura Francisco Magalhães | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 471.909.731-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 253 DE 29 DE JUNHO DE 2005. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1053 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 16/03/2016 | Valor: 150,00 |
| Credor: Eloilton Rafael Tavares | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 810.123.819-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor refere-se a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, tratar de assuntos de interesse do municipio junto a GIGOV, ref. aos contratos de repasse 1.005.413-68/2013 e 1.009.077-71/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1052 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 22/03/2016 | Valor: 140,00 |
| Credor: Pedro Barbosa dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.244.326-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2089 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas para Dptº. de Cultura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 02 (duas) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, tratar de assuntos, ref. a XIX cavalgada ecológica de Fomoso, com o proprietário da fazenda e na gráfica universo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1049 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 21/03/2016 | Valor: 1.650,00 |
| Credor: Maria Domingas Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 576.793.711-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 03 (tres) diarias, para Prefeita Municipal, que se desloca da sede do Município a cidade de BELO HORIZONTE, assinar Convenio na SETOP e tratar de assuntos junto a Vice-Governadoria. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1048 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 23/03/2016 | Valor: 3.861,84 |
| Credor: FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.133.408/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.3007 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Farmacia Basica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA FARMÁCIA DE MINAS, INERENTE AS COMPETENCIAS 01, 02 E 03 DE 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1047 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 21/03/2016 | Valor: 950,00 |
| Credor: Evilasio Ferreira dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 721.215.216-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 2 1/2 (duas) diarias e meia, p/ o Secretário M. de Governo, que se desloca da sede do Município a cidade de BH-MG, acompanhar a Prefeita, p/ assinar Convenio e tratar de assuntos junto a Vice-Governadoria. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1046 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 09/03/2016 | Valor: 70,00 |
| Credor: Josiane Rodrigues Barbosa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.632.696-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, acompanhando pacientes para tratamento de saúde junto a Policlínica, conf. req. no 276. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1045 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 09/03/2016 | Valor: 75,00 |
| Credor: SANDRA SUZINEI MOREIRA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 055.193.946-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, acompanhando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital de Base, conf. req. no 289. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1044 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 06/03/2016 | Valor: 75,00 |
| Credor: Joeny Rodrigues da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 014.416.956-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, acompanhando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital de Base, conf. req. no 284. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1043 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 04/03/2016 | Valor: 150,00 |
| Credor: Maria Anita da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 753.292.634-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, acompanhando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital Reg. de Planaltina, conf. req. no 279. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1042 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 02/03/2016 | Valor: 75,00 |
| Credor: Joana Mendes dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 540.116.041-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, acompanhando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital HUB, conf. req. no 269. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1039 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 16/03/2016 | Valor: 210,00 |
| Credor: Claudiomar Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, para capacitação do programa SARGSUS, conf. req. no 307. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1038 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 16/03/2016 | Valor: 300,00 |
| Credor: Eder Lucio Santana Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 1/2 (uma diária) e meia para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, para capacitação do programa do SARGSUS, conf. req. no 308. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1037 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 01/03/2016 | Valor: 140,00 |
| Credor: Anetelcia Pereira de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 285.027.441-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria c/ pernoite para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de PARACATU-MG, acompanhando pacientes para tratamento de saúde, conf. req. no 277. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1036 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 07/03/2016 | Valor: 75,00 |
| Credor: Marina de Almeida Lemes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.749.526-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, acompanhando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital de Base e HRAM, conf. req. no 273. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1035 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 18/03/2016 | Valor: 1.000,00 |
| Credor: PAULO HENRIQUE CARNEIRO PIMENTEL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 096.189.166-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.813.0009.2092 | Natureza: 3.3.90.36.15 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio a Festividades Culturais do Municipio | Descrição Natureza: Locação de Bens Móveis e Intangíveis | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM, PARA REALIZAÇÃO DE SHOW BAILE, EM COMEMORAÇÃO AO 53o ANO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE FORMOSO-MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1034 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 18/03/2016 | Valor: 400,00 |
| Credor: PAULO HENRIQUE CARNEIRO PIMENTEL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 096.189.166-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.813.0009.2092 | Natureza: 3.3.90.36.15 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio a Festividades Culturais do Municipio | Descrição Natureza: Locação de Bens Móveis e Intangíveis | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM, PARA INAUGURAÇÃO DO CONJUNTO HABITACIONAL JUCA FALCÃO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1025 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 17/03/2016 | Valor: 613,71 |
| Credor: DETRAN-DF | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.488.478/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE IPVA DO VEÍCULO GM/VECTRA SEDAN, PLACA JFP-9905, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO No 09/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1024 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 17/03/2016 | Valor: 64,00 |
| Credor: DETRAN-DF | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.488.478/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.39.21 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Multas Dedutíveis | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO GM/VECTRA SEDAN, PLACA JFP-9905, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO No 09/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1022 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 14/03/2016 | Valor: 600,00 |
| Credor: ODAIR GUEDES PIMENTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 787.119.321-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 02 (duas) diarias, p/ o Secretário M. de Meio Ambiente, que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, fazer ajustes de convenios. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1021 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 17/03/2016 | Valor: 300,00 |
| Credor: Evilasio Ferreira dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 721.215.216-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Valor refere-se a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, p/ o Secretário M. de Governo, que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, acompanhar a prefeita, para tratar de assuntos de interesse do municipio junto ao Ministério do Esporte e Caixa. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1020 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 06/03/2016 | Valor: 75,00 |
| Credor: Cleison Nascimento Ornelas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.022.586-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria c/ pernoite, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital de Base, conf. req. no 281. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1019 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 05/03/2016 | Valor: 70,00 |
| Credor: Cleison Nascimento Ornelas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.022.586-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria c/ pernoite, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde, conf. req. no 282. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1018 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 04/03/2016 | Valor: 70,00 |
| Credor: Cleison Nascimento Ornelas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.022.586-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria c/ pernoite, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde junto NASF, conf. req. no 281. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1017 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 10/03/2016 | Valor: 75,00 |
| Credor: Cleison Nascimento Ornelas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.022.586-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria c/ pernoite, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, acompanhando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital HUB, conf. req. no 285. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1016 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 13/03/2016 | Valor: 70,00 |
| Credor: Maria Eunice Fernandes das Neves | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 006.825.616-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, acompanhando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital São Lucas, conf. req. no 299. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1015 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 06/03/2016 | Valor: 150,00 |
| Credor: Maria Eunice Fernandes das Neves | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 006.825.616-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria c/ pernoite, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, acompanhando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hosp. Reg. de Planaltina, conf. req. no 272. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1014 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 02/03/2016 | Valor: 79,10 |
| Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 101.380.316-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao adiantamento para pagamento de despesas com combustiveis, em viagem a UNAÍ-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde, conf. req. no 291. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1011 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 18/03/2016 | Valor: 70,00 |
| Credor: Sarafim Miguel dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 540.287.016-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.05.27.122.2701.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividade da Secretaria de Desporto e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de SITIO D'ABADIA-GO, transportar alunos da Escolinha Nova Geração, para participar de Seletiva. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1010 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 17/03/2016 | Valor: 140,00 |
| Credor: Neurivilson Pereira de Andrade | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 981.742.316-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.05.27.122.2701.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividade da Secretaria de Desporto e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, participar de Reunião Gerencial da Federação de Esportes Estudantis, p/ tratar de assuntos, ref. aos "Jogos Estudantis." | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1009 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 18/03/2016 | Valor: 280,00 |
| Credor: João dos Reis Aragão | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 725.120.911-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.05.27.122.2701.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividade da Secretaria de Desporto e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor refere-se a CONCESSÃO de 02 (duas) diarias c/ pernoite para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, participar de Reunião Gerencial da Federação de Esportes Estudantis, p/ tratar de assuntos, ref. aos Jogos Estudantis. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1008 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 16/03/2016 | Valor: 140,00 |
| Credor: Eudiene Carlos da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 877.293.506-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria c/ pernoite, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de FORMOSA-GO, levar o interlocutor da JCB, para conserto junto a mais diesel. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1007 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 09/03/2016 | Valor: 140,00 |
| Credor: Sarafim Miguel dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 540.287.016-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria c/ pernoite, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, levar ps pneus da carregadeira caterpillar 924g, para fazer vulcanização. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1006 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 16/03/2016 | Valor: 70,00 |
| Credor: Adão dos Reis de Oliveira Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.641.576-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, levar a mangueira da retroescavadeira case, para prensar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1005 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 10/03/2016 | Valor: 140,00 |
| Credor: Adão dos Reis de Oliveira Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.641.576-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de FORMOSA-GO, levar a caixa de marcha da retroescavadeira case, para o conserto. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1004 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 16/03/2016 | Valor: 250,00 |
| Credor: Janara Alves dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 569.204.746-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Tratamento Saúde Fora do Domicilio - TFD. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, ACOMPANHANDO O PACIENTE VILDIANO COSTA DOS SANTOS, EM BRASILIA-DF. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1003 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 16/03/2016 | Valor: 120,00 |
| Credor: Maria Lopes de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 006.825.986-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Tratamento Saúde Fora do Domicilio - TFD. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, ACOMPANHANDO A PACIENTE ANGELINA LOPES DE OLIVEIRA, EM BRASILIA-DF. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1002 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 16/03/2016 | Valor: 250,00 |
| Credor: Maria Aparecida Ornelas Barros, | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 001.850.756-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Tratamento Saúde Fora do Domicilio - TFD. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, ACOMPANHANDO A PACIENTE CLARICE ALMEIDA ORNELAS, EM BRASILIA-DF. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1001 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 11/03/2016 | Valor: 150,00 |
| Credor: WAGNER NASCIMENTO ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.500.356-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, levar material para reciclagem. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1000 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 09/03/2016 | Valor: 300,00 |
| Credor: Dailson Carneiro de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 832.343.061-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 01 (uma) diarias, p/ o Secretário M. de Infraestrutura, que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, comprar filtros para as máquinas retroescavadeira JCB e motoniveladora caterpillar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 999 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 09/03/2016 | Valor: 70,00 |
| Credor: Roney Soares Andrade | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 096.188.846-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de ALVORADA DO NORTE-GO, buscar peças da retroescavadeira case. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 997 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 23/03/2016 | Valor: 2.719,63 |
| Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL E GASOLINA, PARA CONSUMO DA ROÇADEIRA PRF 123 E BOMBA PRF 0102. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 995 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 12/03/2016 | Valor: 70,00 |
| Credor: João dos Reis Aragão | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 725.120.911-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.05.27.122.2701.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividade da Secretaria de Desporto e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, acompanhar alunos da "Escolinha Nova Geração" para participar de seletiva. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 994 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 12/03/2016 | Valor: 70,00 |
| Credor: Neurivilson Pereira de Andrade | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 981.742.316-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.05.27.122.2701.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividade da Secretaria de Desporto e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, acompanhando alunos da "Escolinha Nova Geração" para participar de seletiva. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 993 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 12/03/2016 | Valor: 70,00 |
| Credor: Sarafim Miguel dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 540.287.016-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.05.27.122.2701.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividade da Secretaria de Desporto e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, transportar alunos da "Escolinha Nova Geração" para participar de seletiva. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 992 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 11/03/2016 | Valor: 150,00 |
| Credor: CORACI BARBOSA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.138.626-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, c/ pernoite para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, acompanhando a Prefeita junto a FUNASA, Ministério da Agricultura e FNDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 991 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 08/03/2016 | Valor: 150,00 |
| Credor: CORACI BARBOSA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.138.626-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria c/ pernoite, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, acompanhando a Prefeita junto a Caixa, INCRA e Ministério do Esporte. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 990 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 15/03/2016 | Valor: 140,00 |
| Credor: ROMEU BATISTA NERES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.773.466-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria c/ pernoite, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, buscar lâmina da motoniveladora newrolland RB170. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 985 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 15/03/2016 | Valor: 116,40 |
| Credor: Maria de Lurdes Pereira dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.800.966-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO COM DESPESAS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SRA. MARIA DE LURDES PEREIRA DOS SANTOS, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL, | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 977 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 16/03/2016 | Valor: 70,00 |
| Credor: IVANILTO ROCHA FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.828.841-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, transportara Orientadora do Par-Plano de Ações Articuladas, para dar assistencia à elaboração do mesmo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 976 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 15/03/2016 | Valor: 80,00 |
| Credor: Leidiane Fernandes Cotrim | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 014.355.911-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO COM DESPESAS DE EXAMES DA SRA. LEIDIANE FERNANDES COTRIM, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 975 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 15/03/2016 | Valor: 350,00 |
| Credor: Izauro Gomes Barbosa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 863.769.001-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO COM DESPESAS DE EXAMES DE RESÔNANCIA MAGNETICA DO JOELHO DIREITO DO SR. IZAURO GOMES BARBOSA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 973 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 15/03/2016 | Valor: 350,00 |
| Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.921.666-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao adiantamento para pagamento de despesas com combustiveis e pedágio, em viagem a CARMO DO PARNAIBA-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital Santa Casa. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 972 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 14/03/2016 | Valor: 250,00 |
| Credor: Janara Alves dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 569.204.746-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Tratamento Saúde Fora do Domicilio - TFD. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, ACOMPANHANDO O PACIENTE VILDIANO COSTA DOS SANTOS, EM BRASILIA-DF. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 971 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 14/03/2016 | Valor: 1.470,05 |
| Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, PLACAS OQL-9378, OPQ-9226, OPW-2761, PXH-2113 E PVC-6787-6840. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 970 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 14/03/2016 | Valor: 1.864,72 |
| Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 969 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 14/03/2016 | Valor: 181,27 |
| Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2053 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA CONSUMO DA MOTOBOMBA-PRF E ROÇADEIRA PRF 123. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 968 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 14/03/2016 | Valor: 9.607,11 |
| Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS E MÁQUIMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 967 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 14/03/2016 | Valor: 19.321,95 |
| Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS E MÁQUIMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 966 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 14/03/2016 | Valor: 4.743,44 |
| Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE, PLACAS OQL-9378, PVC-6787-6840, OPQ-9226, OPW-2761 E PXH-2113. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 965 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 14/03/2016 | Valor: 7.949,25 |
| Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE, PLACAS OQL-9378, PVC-6787-6840, OPQ-9226, OPW-2761 E PXH-2113. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 964 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 14/03/2016 | Valor: 2.564,38 |
| Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL E GASOLINA, PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 963 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 14/03/2016 | Valor: 677,62 |
| Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA CONSUMO DO VEÍCULO CORSA, PLACA JFP-2385, LOTADO NO CONSELHO TUTELAR. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 961 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 14/03/2016 | Valor: 2.312,50 |
| Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2014 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL E GASOLINA, PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS DA POLICIA MILITAR, PLACAS ORC-7023, HMH-3254, HMH-8174 E MOTO XLR 125, PLACA CZZ0049. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 960 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 14/03/2016 | Valor: 2.571,65 |
| Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFEFENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA CONSUMO DA CAMINHONETE RANGER, PLACA PUB-5088, LOTADA NO GABINETE DA PREFEITA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 959 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 14/03/2016 | Valor: 2.166,54 |
| Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA CONSUMO DO VEÍCULO ONIBUS, PLACA KBJ-5827, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 957 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 11/03/2016 | Valor: 450,00 |
| Credor: Maria Domingas Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 576.793.711-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para Prefeita Municipal, que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, tratar de assuntos de interesse do municipio junto a FUNASA, Ministério da Agricultura e FNDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 956 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 11/03/2016 | Valor: 1.003,09 |
| Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.1004.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL E GASOLINA, PARA CONSUMO DA CAMINHONETE L200, PLACA HLF-2372 E DA MOTO, PLACA HFJ-6906, DA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 955 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 11/03/2016 | Valor: 2.220,48 |
| Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.2093 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administativas - SCFV. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA CONSUMO DO VEÍCULO PALIO, PLACA JJE-0377, DA SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 954 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 11/03/2016 | Valor: 6.930,67 |
| Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Aquisição de Combustível (Óleo Diesel) para consumo dos Veículos Onibus, placas HLF-8276, HLF-8277, HLF-8988 E PWH-9771, utilizados para o transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 953 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 10/03/2016 | Valor: 74,37 |
| Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE M. GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE ART DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁTICA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 952 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 11/03/2016 | Valor: 150,00 |
| Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao adiantamento para pagamento de despesas com combustiveis, em viagem a BURITIS-MG, transportar pessoas pela Secretaria Mun. de Assistencia Social, para regularizarção de documentos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 951 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 11/03/2016 | Valor: 70,00 |
| Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, transportar pessoas pela Secretaria Mun. de Assistencia Social, para regularizarção de documentos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 950 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 11/03/2016 | Valor: 1.500,00 |
| Credor: Wilkis Maria Castellanos Gonzalez | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 067.547.391-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao abono pecuniário, destinado a ajuda de custos p/ MÉDICO do Programa Mais Médicos p/ o Brasil, no atendimento na UMS, na ausência do médico plantonista, referente ao mes de fevereiro de 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 949 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 11/03/2016 | Valor: 1.500,00 |
| Credor: Osmay Vasquez Leyva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 066.028.501-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao abono pecuniário, destinado a ajuda de custos p/ MÉDICO do Programa Mais Médicos p/ o Brasil, no atendimento na UMS, na ausência do médico plantonista, referente ao mes de fevereiro de 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 948 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 11/03/2016 | Valor: 1.500,00 |
| Credor: Kenia Tellez Frandin | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 068.073.401-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao abono pecuniário, destinado a ajuda de custos p/ MÉDICO do Programa Mais Médicos p/ o Brasil, no atendimento na UMS, na ausência do médico plantonista, referente ao mes de fevereiro de 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 947 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 11/03/2016 | Valor: 250,00 |
| Credor: Antonia Tiago dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.184.626-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Tratamento Saúde Fora do Domicilio - TFD. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, ACOMPANHANDO O PACIENTE MARCOS ANDRÉ TIAGO DOS SANTOS, EM BRASILIA-DF. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 946 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 11/03/2016 | Valor: 150,00 |
| Credor: Dalvanici Moreira Tavares | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 719.456.521-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Tratamento Saúde Fora do Domicilio - TFD. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, ACOMPANHANDO A PACIENTE SENHORINHA MOREIRA TAVARES, EM BRASILIA-DF. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 945 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 11/03/2016 | Valor: 250,00 |
| Credor: DENISE PIRES MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 720.776.541-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Tratamento Saúde Fora do Domicilio - TFD. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, ACOMPANHANDO A PACIENTE GABRIELA PIRES MARTINS, EM BRASILIA-DF. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 944 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 11/03/2016 | Valor: 250,00 |
| Credor: Maria Catarina Dias de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 874.675.691-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Tratamento Saúde Fora do Domicilio - TFD. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, ACOMPANHANDO A PACIENTE NATHALIA DIAS NASCIMENTO, EM BRASILIA-DF. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 943 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 15/03/2016 | Valor: 2.697,03 |
| Credor: Maria Lídia Vaz Justino | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.652.648/0001-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2030 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO ONIBUS, PLACA HLF-8988, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 942 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 14/03/2016 | Valor: 354,00 |
| Credor: DARCI CARNEIRO DE ALMEIDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.036.679/0001-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.2093 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administativas - SCFV. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 941 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 15/03/2016 | Valor: 684,00 |
| Credor: Maria Lídia Vaz Justino | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.652.648/0001-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2030 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE MAÃO DE OBRA MECANICA DO VEÍCULO ONIBUS, PLACA HLF-8988, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 937 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 22/03/2016 | Valor: 280,00 |
| Credor: ANTONIO MARCOS REZENDE DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 017.013.886-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2023 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Contabilidade | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 02( duas ) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAI-MG, para tratar de Assuntos juntos à Caixa Federal, GRS e Superintendência Regional de Ensino. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 936 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 15/03/2016 | Valor: 420,00 |
| Credor: ANTONIO MARCOS REZENDE DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 017.013.886-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2023 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Contabilidade | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 03 ( TRÊS ) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Montes Claros-MG, para tratar de Assuntos juntos à Receita de sobre débitos Previdenciarios | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 907 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 03/03/2016 | Valor: 150,00 |
| Credor: Tatiana Batista de Andrade | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 099.147.876-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO COM DESPESAS DE EXAMES DA SRA. TATIANE BATISTA DE ANDRADE, CONFORME RELATÓRIO DE BENEFICIO EVENTUAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 906 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 03/03/2016 | Valor: 130,00 |
| Credor: Milton Pereira Alves | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.768.716-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO COM DESPESAS DE EXAMES DA SR. MILTON PEREIRA ALVES, CONFORME BENEFICIO EVENTUAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 905 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 03/03/2016 | Valor: 150,00 |
| Credor: Lenir Francisco de Abadia | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 060.544.536-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO COM DESPESAS DE EXAMES DA SRA. LENIR FRANCISCO DE ABADIA, CONFORME BENEFICIO EVENTUAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 903 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 03/03/2016 | Valor: 313,12 |
| Credor: Viviane da Costa Teixeira | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 127.164.956-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO COM DESPESAS DE FATURA DE CONTA DE AGUA DA SRA. VIVIANE DA COSTA TEIXEIRA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 901 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 03/03/2016 | Valor: 121,92 |
| Credor: Maria da Penha Batista de Araújo | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 935.772.576-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO COM DESPESAS DE FATURA DE CONTA DE AGUA DA SRA. MARIA DA PENHA BATISTA DE ARAÚJO, CONFORME RELATÓRIO DE BENEFICIO EVENTUAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 900 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 09/03/2016 | Valor: 795,00 |
| Credor: UNICA BRASILIA AUTOMOVEIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.754.987/0005-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE REVISÃO DA CAMINHONETE RANGER, PLACA PUB-5088, LOTADA NO GABINETE DA PREFEITA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 899 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 09/03/2016 | Valor: 459,24 |
| Credor: UNICA BRASILIA AUTOMOVEIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.754.987/0005-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A CAMINHONETE RANGER, PLACA PUB-5088, LOTADA NO GABINETE DA PREFEITA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 898 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 15/03/2016 | Valor: 506,00 |
| Credor: Maria Lídia Vaz Justino | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.652.648/0001-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de graxa e óleo lubrificante, para o caminhão, placa MQC-5370 e para as Máquinas da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 897 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 09/03/2016 | Valor: 300,00 |
| Credor: Evilasio Ferreira dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 721.215.216-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, p/ o Secretário M. de Governo, que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, acompanhar a prefeita. p/ tratar de assuntos junto ao Ministério do Esporte, CAIXA e INCRA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 896 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 04/03/2016 | Valor: 100,00 |
| Credor: Evilasio Ferreira dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 721.215.216-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de01 (uma) diaria, p/ o Secretário M.de Governo, que se desloca da sede do Município a cidade de BSB-DF, acompanhar a prefeita. p/ tratar de assuntos de interesse do municipio junto ao INCRA, FUNASA e Defesa Civil. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 895 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 08/03/2016 | Valor: 130,00 |
| Credor: Itamar Luiz Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 280.845.510-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2021 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao adiantamento para pagamento de despesas com combustiveis, em viagem a BURITIS-MG, para emissão do Certificado, para o envio de Relatórios junto ao Tesouro Nacional (SICONF). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 894 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 08/03/2016 | Valor: 100,00 |
| Credor: Itamar Luiz Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 280.845.510-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2021 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o Secretario M. de Fazenda, que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, para emissão de Certificado, para envio de Relatórios junto ao Tesouro Nacional (SICONF). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 893 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 08/03/2016 | Valor: 70,00 |
| Credor: Sinara Carneiro de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 080.834.246-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2023 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Contabilidade | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, para emissão de Certificado, para envio de Relatórios junto ao Tesouro Nacional (SICONF). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 892 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 08/03/2016 | Valor: 100,00 |
| Credor: Dailson Carneiro de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 832.343.061-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 01 (uma ) diaria, p/ o Secretário M. de Infraestrutura, que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, comprar macaco e chaves de rodas para borracharia. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 891 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 08/03/2016 | Valor: 742,50 |
| Credor: Diva de Andrade Dias | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.708.256-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.244.0014.3005 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicilio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, ACOMPANHANDO O PACIENTE RODRIGO GOMES DE OLIVEIRA, EM BELO HORIZONTE-MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 890 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 08/03/2016 | Valor: 742,50 |
| Credor: CARLOS ROBERTO DIAS DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 911.713.421-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.244.0014.3005 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicilio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, ACOMPANHANDO O PACIENTE MATHEUS BARBOSA DIAS DE SOUZA, EM BELO HORIZONTE-MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 889 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 08/03/2016 | Valor: 396,00 |
| Credor: Cesar Teixeira Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 119.629.136-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.244.0014.3005 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicilio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, ACOMPANHANDO A PACIENTE LUIZA TEIXEIRA DOS SANTOS, EM UNAÍ-MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 888 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 08/03/2016 | Valor: 450,00 |
| Credor: Maria Domingas Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 576.793.711-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para Prefeita Municipal, que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, tratar de assuntos de interesse do municipio junto ao Ministério do Esporte, CAIXA e INCRA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 887 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 04/03/2016 | Valor: 200,00 |
| Credor: Maria Domingas Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 576.793.711-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para Prefeita Municipal, que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, tratar de assuntos de interesse do municipio junto ao INCRA, FUNASA e Defesa Civil. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 886 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 08/03/2016 | Valor: 70,00 |
| Credor: Roney Soares Andrade | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 096.188.846-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor refere-se a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, p/ o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, transportar Coord. e Profa p/ participarem do I Encontro Gerencial de Educação Infantil-Um Novo Tempo junto a Superintendencia. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 885 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 08/03/2016 | Valor: 70,00 |
| Credor: Mirani Ornelas de Barros | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 072.222.326-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, participar do I Encontro Gerencial de Educação Infantil-Um Novo Tempo junto a Superintendencia. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 884 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 09/03/2016 | Valor: 70,00 |
| Credor: QUEITE MEIRE OLIVEIRA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 935.773.386-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao adiantamento para pagamento de despesas com combustiveis, em viagem a UNAÍ-MG, participar do I Encontro Gerencial de Educação Infantil-Um Novo Tempo junto a Superintendencia. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 883 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 08/03/2016 | Valor: 70,00 |
| Credor: QUEITE MEIRE OLIVEIRA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 935.773.386-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, participar do I Encontro Gerencial de Educação Infantil-Um Novo Tempo junto a Superintendencia. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 879 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 23/03/2016 | Valor: 555,90 |
| Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL E GASOLINA, PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE, PLACAS OQL-9378, PVC-6787-6840, OPQ-9226, OPW-2761 E PXH-2113, PARA ATENDER A E.S.F. I, II E III. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 878 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 29/03/2016 | Valor: 2.876,03 |
| Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL E GASOLINA, PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE, PLACAS OQL-9378, PVC-6787-6840, OPQ-9226, OPW-2761 E PXH-2113. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 877 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 23/03/2016 | Valor: 762,17 |
| Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA CONSUMO DA CAMINHONETE MITSUBISCHI, L200, PLACA HLF-2372, NA CAMPANHA CONTRA A DENGUE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 875 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 10/03/2016 | Valor: 275,00 |
| Credor: Dailson Carneiro de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 832.343.061-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES COM DESPESA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 874 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 09/03/2016 | Valor: 200,00 |
| Credor: BENICIO FRANCISCO DE BRITO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 372.165.461-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.13.392.0009.3035 | Natureza: 3.3.90.36.15 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas p/Conselho Munic. de Cultura | Descrição Natureza: Locação de Bens Móveis e Intangíveis | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS 10X10, PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 871 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 08/03/2016 | Valor: 70,00 |
| Credor: Roney Soares Andrade | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 096.188.846-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor refere-se a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de ARINOS-MG, transportar Coord. dos Cursos Técnicos p/ buscar apostilas dos Cursos Técnicos do IFNMG,que estão sendo oferecidos pelo municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 870 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 08/03/2016 | Valor: 50,00 |
| Credor: Thayana Barros Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 004.614.281-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao adiantamento para pagamento de despesas com combustiveis, em viagem a ARINOS-MG, buscar apostilas dos Cursos Técnicos do IFNMG, que estão sendo oferecidos pelo municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 869 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 08/03/2016 | Valor: 70,00 |
| Credor: Thayana Barros Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 004.614.281-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de ARINOS-MG, buscar apostilas dos Cursos Técnicos do IFNMG, que estão sendo oferecidos pelo municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 868 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 07/03/2016 | Valor: 600,00 |
| Credor: Irene Dias Andrade | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 194.102.121-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 02 (duas) diarias, p/ o Secretário M. de Educação, que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, resolver pendências do PAR-Plano de Ações Articuladas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 867 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 08/03/2016 | Valor: 5.086,09 |
| Credor: Posto e Restaurante São Paulo LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.290.060/0001-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PLACAS OPQ-9226, OPW-2761 E PVC-6787-6840, NA ROTA FORMOSO A BRASILIA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 865 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 08/03/2016 | Valor: 2.099,46 |
| Credor: Posto e Restaurante São Paulo LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.290.060/0001-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE, PLACAS OPQ-9226, OPW-2761 E PVC-6787-6840, NA ROTA FORMOSO A BRASILIA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 863 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 09/03/2016 | Valor: 140,00 |
| Credor: Ana Paula Martins de Melo | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 103.736.586-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Civil | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 02 (duas) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, levar Inquéritos Policiais, para serem finalizados junto a DP. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 862 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 01/03/2016 | Valor: 300,00 |
| Credor: Evilasio Ferreira dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 721.215.216-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, p/ o Secretário M.de Governo, que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, acompanhar a prefeita, p/ tratar de assuntos no Ministério do Esporte e Gab. do Dep.Gabriel Gauimarães. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 861 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 01/03/2016 | Valor: 450,00 |
| Credor: Maria Domingas Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 576.793.711-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, p/ Prefeita Municipal, que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, tratar de assuntos de interesse do Municipio junto ao Ministério do Esporte e Gab. do Dep. Gabriel Guimarães. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 853 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 03/03/2016 | Valor: 140,00 |
| Credor: Juliana Diéssica de Oliveira Ribeiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 099.808.206-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, participar de reunião com a Equipe de Regulação de cirurgia eletivas e consultas especializadas, conf. req. no 267. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 846 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 02/03/2016 | Valor: 50,00 |
| Credor: Claudiomar Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao adiantamento para pagamento de despesas com combustiveis, em viagem a UNAÍ-MG e PARACATU-MG, participar de reunião de Equipes de Regulação de cirurgias eletivas e consultas especializadas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 845 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 02/03/2016 | Valor: 210,00 |
| Credor: Claudiomar Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 03 (tres) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG e PARACATU-MG, participar de reunião de Equipes de Regulação de cirurgias eletivas e consultas especializadas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 840 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 03/03/2016 | Valor: 250,00 |
| Credor: Gercilene Pereira dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 022.165.851-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Tratamento Saúde Fora do Domicilio - TFD. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, ACOMPANHANDO A PACIENTE GERCILIA FERREIRA DOS REIS, EM BRASILIA-DF. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 839 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 16/03/2016 | Valor: 3.044,12 |
| Credor: Tiago Merchan Vargas Borges- ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.625.519/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Reparos e Conservação Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA CONSTRUÇÃO DA PONTE SOBRE O RIO QUEBRAQUINAL, NESTE MUNICIPIO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 838 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 03/03/2016 | Valor: 448,88 |
| Credor: FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.133.408/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.3007 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Farmacia Basica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ADQUIRIDOS ATRAVES DO PROGRAMA FARMÁCIA DE MINAS, INERENTE A COMPETENCIA 09/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 837 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 03/03/2016 | Valor: 142,72 |
| Credor: Sunhost Informática LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.689.306/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.11 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Locação de Software | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE, REFERENTE HOSPEDAGEM DO SITE DA PREFEITURA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 836 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 03/03/2016 | Valor: 1.914,64 |
| Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS, PLACAS OQL-9378, OPQ-9226, PVC-6787 E OPW-2761, PARA ATENDIMENTO AS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMILIA I, II E III E NAS VIAGENS P/ A ZONA RURAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 835 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 03/03/2016 | Valor: 250,00 |
| Credor: CLEUDIANO FERNANDES BRITO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 010.968.301-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Tratamento Saúde Fora do Domicilio - TFD. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, ACOMPANHANDO O PACIENTE ORILO FERNANDES DE OLIVEIRA, EM BRASILIA-DF. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 834 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 03/03/2016 | Valor: 250,00 |
| Credor: Noemia Costa Barbosa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 133.081.286-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Tratamento Saúde Fora do Domicilio - TFD. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, ACOMPANHANDO A PACIENTE GEOVANA BARBOSA DE OLIVEIRA, EM BRASILIA-DF. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 833 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 03/03/2016 | Valor: 250,00 |
| Credor: Janara Alves dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 569.204.746-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Tratamento Saúde Fora do Domicilio - TFD. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, ACOMPANHANDO O PACIENTE VILDIANO COSTA DOS SANTOS, EM BRASILIA-DF. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 831 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 03/03/2016 | Valor: 2.614,29 |
| Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS, PLACAS OQL-9378, OPQ-9226, PVC-6787-6840 E OPW-2761, PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAUDE, NAS VIAGENS DE URGENCIAS E EMERGENCIAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 830 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 03/03/2016 | Valor: 752,61 |
| Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS, P/ ATENDER A EQUIPE DE VIGILANCIA EM SAUDE E SANITÁRIA EM ATENDIMENTO EM OCORRÊNCIA E EM VISITAS NO MUNICIPIO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 829 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 03/03/2016 | Valor: 1.848,61 |
| Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS, P/ ATENDER A EQUIPE DE VIGILANCIA EM SAUDE EM CAMPANHA CONTRA A DENGUE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 827 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 02/03/2016 | Valor: 150,00 |
| Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao adiantamento para pagamento de despesas com combustiveis, em viagem a BURITIS-MG, levar pessoas pela Secretaria Mun. de Assistencia Social, para regularização de documentos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 826 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 02/03/2016 | Valor: 70,00 |
| Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, levar pessoas pela Secretaria Mun. de Assistencia Social, para regularização de documentos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 815 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 03/03/2016 | Valor: 70,00 |
| Credor: João dos Reis Aragão | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 725.120.911-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.05.27.122.2701.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividade da Secretaria de Desporto e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de DAMIANÓPOLIS-GO, acompanhar a equipe de futsal sub-20, para disputa de um torneio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 813 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 01/03/2016 | Valor: 150,00 |
| Credor: ROMEU BATISTA NERES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.773.466-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria c/ pernoite, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, comprar peças para o microonibus iveco junto a empesa TCAM. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 811 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 03/03/2016 | Valor: 1.500,00 |
| Credor: Bus Car Ltda-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.267.100/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2030 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DO PARABRISA DIANTEIRO DO VEÍCULO ONIBUS, PLACA HLF-8277, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 810 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 02/03/2016 | Valor: 2.900,00 |
| Credor: Comercial Vepel de Peças para Ônibus LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.512.088/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2030 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PARABRISA DIANTEIRO DO VEÍCULO ONIBUS, PLACA HLF-8277, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 804 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 02/03/2016 | Valor: 50,00 |
| Credor: Roney Soares Andrade | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 096.188.846-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao adiantamento para pagamento de despesas com combustiveis, em viagem a UNAÍ-MG, levar usuário do CRAS, para perícia médica junto ao INSS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 803 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 02/03/2016 | Valor: 70,00 |
| Credor: Roney Soares Andrade | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 096.188.846-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, levar usuário do CRAS, para perícia médica junto ao INSS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 801 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 01/03/2016 | Valor: 200,00 |
| Credor: Gilson Pereira de Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.000.366-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao adiantamento para pagamento de despesas com combustiveis, em viagem a BRASILIA-DF, buscar o veículo onibus, placa HLF-8277, que estava fazendo troca de parabrisa. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 800 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 01/03/2016 | Valor: 225,00 |
| Credor: Gilson Pereira de Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.000.366-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 02 (duas) diarias c/ pernoite, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, buscar o veículo onibus, placa HLF-8277, que estava fazendo troca de parabrisa. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 791 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 15/03/2016 | Valor: 594,00 |
| Credor: Maria Lídia Vaz Justino | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.652.648/0001-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de 02 (dois) galões de óleo 15w40 para motor a diesel, da retroescavadeira caterpillar 924G, lotada na secretaria mun. de infraestrutura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 785 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 01/03/2016 | Valor: 595,00 |
| Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA 08201063643 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.2093 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administativas - SCFV. | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, PARA REPARO NAS INSTALAÇÕES DO CRAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 695 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 02/03/2016 | Valor: 1.934,15 |
| Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente Aquisição de combustível (ÓLEO DIESEL) destinado aos veículos placas HLF-8277,8279,8988 e PWH-9771, Utilizado para o Transporte de Alunos da rede Municipal de Ensino | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 578 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 11/03/2016 | Valor: 292,88 |
| Credor: JOAO FRANCISCO DE ARAÚJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.428.307/0001-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.2093 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administativas - SCFV. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PREPARO DE LANCHES AOS ALUNOS DO PROGRAMA-SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS) ATENDIDOS NA REGIÃO DO P.A CAPÃO DO MEL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 577 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 02/03/2016 | Valor: 487,49 |
| Credor: JOAO FRANCISCO DE ARAÚJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.428.307/0001-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.2093 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administativas - SCFV. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PREPARO DE LANCHES AOS ALUNOS DO PROGRAMA-SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS) NA COZINHA COMUNITÁRIA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 571 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 02/03/2016 | Valor: 650,61 |
| Credor: JOAO FRANCISCO DE ARAÚJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.428.307/0001-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.3030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas para a Casa de Passagem. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ALIMENTAÇÃO DA CASA DE PASSAGEM, VINCULADO A SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 569 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 29/03/2016 | Valor: 313,90 |
| Credor: JOAO FRANCISCO DE ARAÚJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.428.307/0001-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.1201.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas - Creches | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA CRECHE MUNICIPAL PARAISO INFANTIL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 568 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 29/03/2016 | Valor: 808,24 |
| Credor: JOAO FRANCISCO DE ARAÚJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.428.307/0001-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA ESCOLA MUNICIPAL LAZARO XAVIER PIRES. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 563 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 29/03/2016 | Valor: 2.034,63 |
| Credor: JOAO FRANCISCO DE ARAÚJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.428.307/0001-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para a Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ALIMENTAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 562 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 11/03/2016 | Valor: 1.138,19 |
| Credor: JOAO FRANCISCO DE ARAÚJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.428.307/0001-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.1201.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas - Creches | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL PARAISO INFANTIL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 561 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 02/03/2016 | Valor: 2.737,53 |
| Credor: JOAO FRANCISCO DE ARAÚJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.428.307/0001-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.306.1204.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Alimentação Escolar - PNAE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL FELINTRO DIAS ANDRADE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 560 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 02/03/2016 | Valor: 435,61 |
| Credor: JOAO FRANCISCO DE ARAÚJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.428.307/0001-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.306.1204.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Alimentação Escolar - PNAE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS RURAIS GERALDO FURTADO ROCHA 1 E 2 E FRANCISCO CARNEIRO DE ALMEIDA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 559 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 02/03/2016 | Valor: 2.733,83 |
| Credor: JOAO FRANCISCO DE ARAÚJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.428.307/0001-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.306.1204.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Alimentação Escolar - PNAE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO, NO DISTRITO DE GOIAMINAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 558 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 11/03/2016 | Valor: 2.651,03 |
| Credor: JOAO FRANCISCO DE ARAÚJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.428.307/0001-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.306.1204.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Alimentação Escolar - PNAE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL LAZARO XAVIER PIRES. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 519 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 09/03/2016 | Valor: 605,59 |
| Credor: MB VARIEDADES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.902.382/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.1087 | Natureza: 4.4.90.52.18 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários e Equipamentos para Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESTETOSCÓPIOS E CAMARA DIGITAL, PARA ATENDER O PROGRAMA CULTIVAR, NUTRIR E EDUCAR DA VIGILANCIA SANITÁRIA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 320 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 17/03/2016 | Valor: 1.214,00 |
| Credor: MB VARIEDADES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.902.382/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.1003 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Aquisicao de Mobiliários, Equipamentos e Veículos. | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRATELEIRAS DE AÇO E VENTILADORES, PARA USO NO DEPARTAMENTO PESSOAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 109 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 01/03/2016 | Valor: 25,00 |
| Credor: ELIVALDO TAVARES DE OLIVEIRA E CIA LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.141.791/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CAIXA DE DESCARGA, PARA REPOSIÇÃO NAS DEPENDENCIAS DA PREFEITURA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1216 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/03/2016 | Valor: 105,25 |
| Credor: DETRAN-DF | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.488.478/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO GM/VECTRA SEDAN, PLACA JFP-9905, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO No 09/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1183 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/03/2016 | Valor: 70,00 |
| Credor: RITA ELAINE DIAS DIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 001.834.396-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2022 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Departamento Financeiro | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Buritis-MG, para Protocolar Documentos junto ao Banco do Barsil. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1112 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/03/2016 | Valor: 100,00 |
| Credor: Aparecida Nunes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 126.784.316-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO COM DESPESAS DE ALUGUEL SOCIAL, PELO PERIODO DE 03 (TRES) MESES, CONFORME RELATÓRIO DE BENEFICIO EVENTUAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1109 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/03/2016 | Valor: 4.114,88 |
| Credor: Elismar Francisco de Brito-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.917.525/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Ref. à contração de (1) veículo tipo ônibus p/ o transp. de alunos da rede mun. de ensino, LINHA no. L8, trajeto P.A Capão do Mel com destino a Coopertinga, percorrendo 1232km, no período de 16 dias em 02/2016 Conf. 6o termo aditivo ao contrato 09/2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1032 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/03/2016 | Valor: 19.390,76 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de contribuição PATRONAL - INSS, relativo a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês JANEIRO de 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1031 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/03/2016 | Valor: 33.148,08 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2034 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) | |||
| Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de contribuição PATRONAL - INSS, relativo a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês JANEIRO de 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1029 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/03/2016 | Valor: 210,00 |
| Credor: RERISSON CARNEIRO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 107.006.116-65 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.3030 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas para a Casa de Passagem. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MONTAGEM DE MÓVEIS E INSTALAÇÃO DE PARABÓLICA NA CASA LAR, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 996 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/03/2016 | Valor: 1.014,00 |
| Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.1004.2071 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Controle Epidemiologico | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços na qualidade de agente no combate e controle de escorpião (vigilância em saúde) conforme 1o (primeiro) termo aditivo ao contrato 07/2016. Referente a Fevereiro 2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 989 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/03/2016 | Valor: 23.421,40 |
| Credor: UNIQUE-INCORPORAÇÃO, CONSTRUÇÃO E VENDA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.258.640/0001-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.1015 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Construcao, Ampliacao e Reforma de Unidades Escolares. | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a contratação de uma empresa p/ execução de obras p/ construção da quadra esportiva coberta com vestiário, na Escola Municipal Felintro Dias Andrade, conf. 2o (termo aditivo ao contrato 127/2014, Ref. a Terceira Medição. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 988 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/03/2016 | Valor: 1.130,00 |
| Credor: JAUDIVAL JUSTINO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 089.323.101-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇÃO DE LENÇÕES E CAMPOS PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA I, II E III. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 987 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/03/2016 | Valor: 1.130,00 |
| Credor: JAUDIVAL JUSTINO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 089.323.101-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇÃO DE LENÇÕES E CAMPOS PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 984 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/03/2016 | Valor: 100,00 |
| Credor: Maria Lucia Almeida da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 099.403.956-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO COM DESPESAS DE ALUGUEL SOCIAL, PELO PERIODO DE 03 (TRES) MESES, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 983 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/03/2016 | Valor: 100,00 |
| Credor: Sisley Muniz dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 130.256.376-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO COM DESPESAS DE ALUGUEL SOCIAL, PELO PERIODO DE 03 (TRES) MESES, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 982 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/03/2016 | Valor: 3.600,00 |
| Credor: GETULIO PEREIRA LISBOA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 443.308.206-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2076 | Natureza: 3.3.90.36.15 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas-Prog.Apoio a Agric.Familiar. | Descrição Natureza: Locação de Bens Móveis e Intangíveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente locação de um veículo, tipo caminhonete, com carroceria aberta, para atender a Secretaria Mun. de Meio Ambiente, conf. 2o (segundo) termo aditivo ao contrato 120/2014, referente ao mes de fevereiro de 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 974 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/03/2016 | Valor: 1.000,00 |
| Credor: ARISTIANE JOSE LISBOA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.325.266-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.813.0009.2092 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio a Festividades Culturais do Municipio | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SHOW ARTÍSTICO EM COMEMORAÇÃO AO 53o ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO, A SER REALIZADO NO DIA 04 DE MARÇO DE 2016, | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 958 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/03/2016 | Valor: 1.014,00 |
| Credor: JOVENICE CARNEIRO DE SOUSA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 981.737.666-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.1004.2071 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Controle Epidemiologico | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a prestação de serviços na qualidade de Agente no combate e controle de Esorpião (Vigilancia em Saúde Pública) c/ carga horária de 40 (quarenta) horas samanais, conf. 1o termo Aditivo ao contrato 011, ref. ao Fevereiro 2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 935 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/03/2016 | Valor: 3.861,00 |
| Credor: Elismar Francisco de Brito-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.917.525/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Referente à contração de (1) veículo tipo ônibus p/ o transp. de alunos da rede mun. de ensino, LINHA no. L7, trajeto P.A São João do Buriti a Coopertinga, percorrendo1485km, no período de 15 dias em 02/2016 Conf. Contrato 20/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 934 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/03/2016 | Valor: 8.062,50 |
| Credor: Ronaldo Batista Neres | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.692.319/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Ref. à contração de (1) veículo tipo ônibus p/ o transp.de alunos da rede mun.de ensino, LINHA no. ST4, trajeto P.A. Três Capões ao Distrito de Goiaminas, percorrendo 3.225km, no período de 15 dias em 02/2016 Conf. 7 termo aditivo ao Contrato 010/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 933 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/03/2016 | Valor: 1.035,30 |
| Credor: Rubem Teixeira passos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 154.682.376-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2053 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA DA CIDADE, CONFORME CONTRATO No 032/2016, Ref. 01 parcela | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 932 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/03/2016 | Valor: 3.463,20 |
| Credor: Elismar Francisco de Brito-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.917.525/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Referente à contração de (1) veículo tipo ônibus p/ o transp. de alunos da rede mun. de ensino, LINHA no. F2D, trajeto P.A São Franscisco a Formoso, percorrendo 1332 KM, no período de 12 dias em 02/2016 Conf. Contrato 21/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 931 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/03/2016 | Valor: 300,00 |
| Credor: CELESTINO MARTINS DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.310.186-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a locação de 01 (um) imóvel, situado à Rua Antero Brito dos Santos no 121-Arinos-MG, destinado a instalação de alunos aprovados em processo seletivo do IFNMG, conforme contrato 030/2016, referente ao mes de fevereiro de 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 930 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/03/2016 | Valor: 300,00 |
| Credor: GILSON NUNES MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 944.122.276-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a locação de 01 (um) imóvel, situado à Rua José Gomes Viana no 57-Arinos-MG, destinado a instalação de alunos aprovados em processo seletivo do IFNMG, conforme contrato 029/2016, referente ao mes de fevereiro de 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 929 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/03/2016 | Valor: 6.720,00 |
| Credor: Elismar Francisco de Brito-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.917.525/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Ref. à contração de (1) veículo ônibus p/ o transp. de alunos da rede mun. de ensino, LINHA no. L5, trajeto Faz. Piratinga a Coopertinga, percorrendo 2.688km, no período de 16 dias em 02/2015 Conf. 6a termo Aditivo ao Contrato 09/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 928 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/03/2016 | Valor: 4.960,00 |
| Credor: Elismar Francisco de Brito-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.917.525/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Ref. à contração de (1) veículo onibus p/ o transp. de alunos da rede mun. de ensino, LINHA no. ST3, trajeto Distrito de Passa Tres ao Distrito de Goiaminas, percorrendo 1984km no período de 16 dias em 02/2016 Conf. 6a termo Adtivo ao Contrato 09/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 927 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/03/2016 | Valor: 3.794,24 |
| Credor: Elismar Francisco de Brito-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.917.525/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Ref. à contração de (1) veículo onibus p/ o transp. de alunos da rede mun. de ensino, LINHA no. L2, trajeto São do Buriti e P.A 3 Capões a Coopertinga, percorrendo 1136 km, no período de 16 dias em 02/2016 Conf. 6a termo Adtivo ao Contrato 09/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 925 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/03/2016 | Valor: 3.720,00 |
| Credor: ANTÔNIO RODRIGUES DE SOUZA 967100806-25 MEI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.123.260/0001-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Referente à contração de (1) veículo tipo ônibus p/ o transporte de alunos da rede mun. de ensino, LINHA no F1, trajeto P.A São Francisco á Formoso, percorrendo 1488km, no período de 12 dias em 02/2016 Conforme Contrato 019//2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 924 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/03/2016 | Valor: 2.851,20 |
| Credor: Edmar Carneiro Gonçalves -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.689.506/0001-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Referente à contração de (1) veículo tipo Kombi p/ o transp. de alunos da rede mun. de ensino, LINHA no. F1A, trajeto Faz. Extrema ao São Joaquim, percorrendo 1320km, no período de 12 dias em 02/2016 Conf. 7 termo aditivo ao contrato 22/2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 923 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/03/2016 | Valor: 5.000,00 |
| Credor: Antonio Vitor Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.717.298/0001-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Ref. à contração de (1) veículo ônibus para o transp. de alunos da rede municipal de ensino, LINHA no. L6, trajeto Faz. Piratinga com destino a Coopertinga percorrendo 2.000km, no período de 15 dias em 02/2016 Conf. 7o termo aditivo ao contrato 07/2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 922 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/03/2016 | Valor: 2.365,20 |
| Credor: MARCELINO DA SILVA BARBOSA 49899783153- MEI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.661.829/0001-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Ref. contração de (1) veículo tipo komb p/ o transp. de alunos da rede mun. de ensino, LINHA no. F1D, trajeto FAZ. Rasgado e Passagem vermelha a linha F2D, percorrendo 1095km, no período de 15 dias em 02/2016 conf. 5 termo Aditivo ao contrato 60/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 921 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/03/2016 | Valor: 6.415,20 |
| Credor: GLAUBER TIAGO ORNELAS-MEI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.299.559/0001-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Ref. à contração de (1) veículo tipo Kombi p/ o transp. de alunos da rede mun. de ensino, LINHA no. F5A, trajeto Faz. Campo de Fora ao Ponto da Linha F5, percorrendo 2970km, no período de 15 dias em 02/2016 Conf. 7 termo aditivo ao Contrato 021/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 920 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/03/2016 | Valor: 4.600,00 |
| Credor: André Luiz Fernandes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.717.388/0001-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Referente à contração de (1) veículo tipo ônibus p/ o transporte de alunos da rede mun. de ensino, LINHA no L3, trajeto Faz. Boa Vista a Coopertinga, percorrendo 1.840km, no período de 16 dias em 02/2016,Conf. 7 termo aditivo ao Contrato 08/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 919 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/03/2016 | Valor: 3.465,00 |
| Credor: Dalvani Pereira Gomes Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 721.215.306-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Ref. à contração de (1) veículo tipo Kombi p/ o transp. de alunos da rede mun. de ensino, LINHA no. ST2, trajeto Assent. Caiçara ao Distrito de Goiaminas, percorrendo 1.386km no período de 11 dias em 02/2016 Conf. 7a termo aditivo ao contrato 17/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 918 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/03/2016 | Valor: 4.950,00 |
| Credor: Cidnei Santana Carneiro dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.055.916/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Ref. contração de (1) veículo tipo ônibus p/ o transp. de alunos da rede mun. de ensino, LINHA no. F4A, trajeto Faz. Boa Vista e Capão do Mel a Formoso percorrendo 1.980km, no período de 15 dias em 02/2016 Conf. 8 termo aditivo ao contrato 014/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 917 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/03/2016 | Valor: 1.688,40 |
| Credor: Adriano de Oliveira Neves | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 721.697.531-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Referente à contração de (1) veículo tipo ônibus p/ o transp.de alunos da rede mun.de ensino, LINHA no. F5D, trajeto Faz. Palmeira a Área do Lote 53 , percorrendo 504km, no período de 14 dias em 02/2016 Conf. 6 termo aditivo ao Contrato 18/2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 916 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/03/2016 | Valor: 3.930,00 |
| Credor: Claudiney Tavares Ribeiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.692.416/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Ref. contração de (1) veículo tipo ônibus p/ o transp. de alunos da rede mun de ensino, LINHA no. F2, trajeto Faz. Carinhanha a Formoso, percorrendo 1572km, no período de 12 dias em 02016 Conf. 7 termo aditivo ao Contrato 011/2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 915 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/03/2016 | Valor: 8.437,50 |
| Credor: Elio Domingos Foletto | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.990.472/0001-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Referente a contração de (1) veículo tipo ônibus p/ o transporte de alunos da rede municipal de ensino, LINHA no. F4 trajeto Faz. Cossul a Formoso percorrendo 3.375km, no período de 15 dias em 02/2015 Conf. 8 termo aditivo ao Contrato 012/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 914 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/03/2016 | Valor: 3.888,00 |
| Credor: Carlos Henrique Vieira Lisboa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.972.226-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Referente à contração de (1) veículo tipo kombi p/ o transp. de alunos da rede mun. de ensino, LINHA no. L8A trajeto P.A. Capão do Mel ao Ponto da Linha L8, percorrendo1800km, no período 15 dias em 02/2016 conf. 6 termo Aditivo ao Contrato 16/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 913 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/03/2016 | Valor: 3.525,12 |
| Credor: Ildebrando Pereira Lisboa ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.109.766/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Ref. à contração de (1) veículo Kombi p/ o transp. de alunos da rede mun. de ensino, LINHA no. F2B, trajeto Faz. Vargem Larga c/ destino ao Ponto da Linha F2, percorrendo 1632km, no período de 12 Dias em 02/2016 Conf. 6a termo aditivo ao contrato 20/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 912 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/03/2016 | Valor: 2.803,68 |
| Credor: VALMIR GOMES OLIVEIRA 04646416670 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.990.178/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Referente à contração de (1) veículo tipo ônibus p/ o transp. de alunos da rede mun. de ensino, LINHA no. F1B, trajeto Faz. Cajueiro ao P.A Gentil, percorrendo 1.298km,no período de 11 dias em 12/2016 Conf. 6 termo aditivo ao Contrato 019/2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 911 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/03/2016 | Valor: 6.112,50 |
| Credor: JAIR TAVARES RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.555.083/0001-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Ref. à contração de (1) veículo tipo ônibus p/ o transp. de alunos da rede mun. de ensino, LINHA no. F3, trajeto P.A Querência e Faz. Palmeira a Formoso, percorrendo 2445 km,no período de 15 dias em 02/2016 Conf. 6o termo aditivo ao contrato 23/2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 910 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/03/2016 | Valor: 4.284,28 |
| Credor: Osmar José Bito | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.407.418/0001-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Referente à contração de (1) veículo tipo Van p/ o transp. de alunos da rede municipal de ensino, LINHA no. F2C, trajeto P.A. Coronel a Área 04, percorrendo 2002kmal, no período de 14 dias em 02/2016 Conf. 6 termo Aditivo ao Contrato 015/2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 909 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/03/2016 | Valor: 4.560,00 |
| Credor: JOÃO RODRIGUES DA CONCEIÇÃO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.790.236/0001-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Referente à contração de (1) veículo tipo ônibus p/ o transporte de alunos da rede mun. de ensino, LINHA no L4, trajeto Distrito de Goiaminas a Coopertinga, percorrendo 1824km, no período de 16 dias em 02/2016 Conf. 6 termo aditivo ao Contrato 013/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 902 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/03/2016 | Valor: 1.035,30 |
| Credor: OTACILIO PAIS DE ALVARENGA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 334.567.801-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2053 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, CONFORME CONTRATO No 022/2016, Referente 1a Parcela | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 881 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/03/2016 | Valor: 18.093,52 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de contribuição PATRONAL - INSS, relativo a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês JANEIRO de 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 866 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/03/2016 | Valor: 880,00 |
| Credor: MIRACI ANDRADE ORNELAS LINS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 218.306.571-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO A RUA GOV. MILTON CAMPOS No 12 DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE ARQUIVO PÚBLICO MUNICIPAL, CONF. 4o (QUARTO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO 445/2013, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 842 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/03/2016 | Valor: 200,82 |
| Credor: MOTO FORMOSA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.619.318/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2053 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peça para manutenção e conservação da roçadeira utilizada na Sec. Secretaria de Municipal de Infraestrutura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 841 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/03/2016 | Valor: 159,90 |
| Credor: MOTO FORMOSA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.619.318/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente prestação de Serviço de manutenção e conservação da roçadeira utilizada na Sec. Secretaria de Municipal de Infraestrutura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 821 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/03/2016 | Valor: 100,75 |
| Credor: JOAO FRANCISCO DE ARAÚJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.428.307/0001-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.1004.2067 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER A VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 820 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/03/2016 | Valor: 2.949,91 |
| Credor: ELIZANGELA ALVES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.834.406-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.1004.2067 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ENFERMEIRO, PARA COORDENAÇÃO DE SETOR EPIDEMIOLÓGICO (VIGILANCIA EM SAÚDE) CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 028/2014.REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 809 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/03/2016 | Valor: 59.066,54 |
| Credor: DANIEL NASCIMENTO FRANÇA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.086.534/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.1201.1016 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Construcao, Ampliacao e Reforma de Creches. | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Contratação de empresa para a construção da remanescente da Escola do Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede Escolar Pública de Educação Infantil- PROINFÂNCIA, referente Quarta medição. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 797 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/03/2016 | Valor: 150,00 |
| Credor: Pedro Barbosa da Cruz | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 085.648.896-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO COM DESPESAS DE ALUGUEL SOCIAL DO SR. PEDRO BARBOSA DA CRUZ, PELO PERIODO DE 03 MESES, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL, REFERENTE AO MES MARÇO DE 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 794 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/03/2016 | Valor: 6.001,00 |
| Credor: Luiz Carlos da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.026.856-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 | Natureza: 3.3.90.36.34 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE DE CAMINHÃO, PARA TRANSPORTE DE PEDRAS PARA CONCLUSÃO DE FOSSAS SANITÁRIAS DO CONJUNTO HABITACIONAL JUCA FALCÃO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 784 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/03/2016 | Valor: 7.000,00 |
| Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA 08201063643 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.25.751.1501.2055 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Encargos de Iluminação Publica | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE, REFERENTE A 1a (PRIMEIRA) PARCELA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 709 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/03/2016 | Valor: 10.457,00 |
| Credor: VIVA ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.566.509/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.02.02.061.0401.2005 | Natureza: 3.3.90.35.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a serviços de prestação de serviços técincos especializados, concernente a assessoria e consultoria jurídica, administrativa e correlata, conf.1o (primeiro) termo aditivo ao contrato 006/2015, ref. ao mes de fevereiro de 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 679 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/03/2016 | Valor: 2.949,91 |
| Credor: Thaynara Aparecida Rodrigues da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.811.666-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a serviços Técnicos na área de enfermagem, p/ compor a Equipe de Saúde da Família (ESF II) devendo a mesma cumprir jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais, conf. contrato 025/2016, REf. Periodo 18/01 a18/02/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 643 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/03/2016 | Valor: 7.896,60 |
| Credor: MASTER MEDICO HOSPITALAR LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.188.208/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EMERGENCIAL, PARA ATENDER AS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMILIA-ESF I, II E III. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 443 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/03/2016 | Valor: 5.838,09 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 351 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/03/2016 | Valor: 800,00 |
| Credor: LUIS HUMBERTO DE MENDONCA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 269.464.591-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.36.15 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Locação de Bens Móveis e Intangíveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente locação de equipamentos de laboratórios, pelo período de janeiro a setembro de 2016, conforme contrato 026/2016, referente ao mes de janeiro de 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 349 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/03/2016 | Valor: 240,00 |
| Credor: CHEIRLE LOPES ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.598.276-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a locação de 01 (um) imóvel, situado a Rua Vicente Moreira de Moura no 15-centro, para fins de instalação do escritório do Departamento de Obras, conforme contrato 023/2016, referente ao mes de janeiro de 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 348 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/03/2016 | Valor: 221,62 |
| Credor: SAÚDE E VIDA MÉDICO HOSPITALAR LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.248.009/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 345 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/03/2016 | Valor: 3.900,00 |
| Credor: FABIO LOPES BRANDAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 981.858.616-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2053 | Natureza: 3.3.90.36.15 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Locação de Bens Móveis e Intangíveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a locação de caminhão compactador VW 13.130, ano/modelo 1984, para atender a Secretaria Mun. de Infraestrutura, no serviço de coleto de lixo urbana, conforme contrato 024/2016, referente ao mes de janeiro de 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 342 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/03/2016 | Valor: 2.870,70 |
| Credor: VINICIOS EMPREENDIMENTOS FUNERARIOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.612.366/0001-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.3.90.39.39 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a serviços funerários p/ asilados ou indígenas com fornecimento de urna mortuária, madeira, zinco especial, para cadáver em decomposição de corpos e traslado, conf. 2o (segundo) termo aditivo ao contrato 001/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 327 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/03/2016 | Valor: 474,24 |
| Credor: VELP TECNOLOGIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.127.711/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.25.751.1501.2055 | Natureza: 3.3.90.39.11 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Encargos de Iluminação Publica | Descrição Natureza: Locação de Software | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente locação de software (call center) para gestão, fiscalização, despacho e recepçao de manutenção dos sistemas de iluminação pública em atendimento ao Municipio de Formoso, referente ao mes de janeiro de 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 262 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/03/2016 | Valor: 40,47 |
| Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2014 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Militar | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DO QUARTEL DA POLICIA MILITAR, CONFORME CONVENIO, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2016, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 261 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/03/2016 | Valor: 177,80 |
| Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.1201.2031 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas - Creches | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DA CRECHE MUNICIPAL PARAISO INFANTIL, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2016, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 260 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/03/2016 | Valor: 813,01 |
| Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE E POSTO DE SAUDE, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2016, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 259 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/03/2016 | Valor: 407,49 |
| Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2016, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 258 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/03/2016 | Valor: 2.074,79 |
| Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DOS PREDIOS PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2016, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 170 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/03/2016 | Valor: 103,30 |
| Credor: Claudiomar Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao adiantamento para pagamento de despesas com combustiveis, em viagem a BRASILIA-DF, participar de reunião sobre o Programa PMAC. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 931 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/03/2016 | Valor: 300,00 |
| Credor: CELESTINO MARTINS DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.310.186-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a locação de 01 (um) imóvel, situado à Rua Antero Brito dos Santos no 121-Arinos-MG, destinado a instalação de alunos aprovados em processo seletivo do IFNMG, conforme contrato 030/2016, ref. ao mes de março de 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 930 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/03/2016 | Valor: 300,00 |
| Credor: GILSON NUNES MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 944.122.276-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a locação de 01 (um) imóvel, situado à Rua José Gomes Viana no 57-Arinos-MG, destinado a instalação de alunos aprovados em processo seletivo do IFNMG, conforme contrato 029/2016, referente ao mes de março de 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 866 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/03/2016 | Valor: 880,00 |
| Credor: MIRACI ANDRADE ORNELAS LINS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 218.306.571-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO A RUA GOV. MILTON CAMPOS No 12 DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE ARQUIVO PÚBLICO MUNICIPAL, CONF. 4o (QUARTO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO 445/2013, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 797 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 15/03/2016 | Valor: 150,00 |
| Credor: Pedro Barbosa da Cruz | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 085.648.896-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO COM DESPESAS DE ALUGUEL SOCIAL DO SR. PEDRO BARBOSA DA CRUZ, PELO PERIODO DE 03 MESES, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL, | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 784 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/03/2016 | Valor: 3.804,00 |
| Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA 08201063643 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.25.751.1501.2055 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Encargos de Iluminação Publica | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE, REFERENTE A ÚLTIMA PARCELA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 690 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/03/2016 | Valor: 3.377,92 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento de SUBSIDIO de SECRETARIO MUNICIPAL ( EDER LUCIO SANTANA CARNEIRO), referente mês de MARÇO de 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 511 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/03/2016 | Valor: 3.924,77 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento de servidor COMISSIONADO ( ITAMAR LUIZ MARCHESE), referente mês de MARÇO de 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 510 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/03/2016 | Valor: 11.083,80 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.1.90.11.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento do SUBSIDIO de PREFEITO( MARIA DOMINGAS MARCHESE) referente mês de MARÇO de 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 508 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/03/2016 | Valor: 67,60 |
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa sendo (DOC/TED) debitado na conta 13843-6(401), no mês de MARCO de 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 506 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 15/03/2016 | Valor: 11.671,59 |
| Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S/A BDMG | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.1013 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao da Divida Fundada Interna Contratual | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento da divida junto ao BDMG - PROGRAMA SOMMA, referente mes de MARÇO de 2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 502 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 10/03/2016 | Valor: 557,00 |
| Credor: CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.208.608/0001-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.02.04.130.0402.2010 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuicoes com a AMAB/ AMNOR/ AMM/CNM | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para CNM , debitado na c/c 4580-2(48) no mês de MARÇO de 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 478 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/03/2016 | Valor: 12.669,69 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 419 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/03/2016 | Valor: 6.050,05 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 418 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/03/2016 | Valor: 1.399,20 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 417 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/03/2016 | Valor: 1.789,00 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.2093 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administativas - SCFV. | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 415 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/03/2016 | Valor: 16,90 |
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.2093 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administativas - SCFV. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa sendo (DOC/TED) debitado na conta 23481-8(657), no mês de MARÇO de 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 351 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/03/2016 | Valor: 800,00 |
| Credor: LUIS HUMBERTO DE MENDONCA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 269.464.591-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.36.15 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Locação de Bens Móveis e Intangíveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente locação de equipamentos de laboratórios, pelo período de janeiro a setembro de 2016, conforme contrato 026/2016, referente ao mes de fevereiro de 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 350 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 14/03/2016 | Valor: 1.338,00 |
| Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.229.142/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente Provedor de internet, credenciado pela Anatel, para fornecimento de sinal banda larga com velocidade de 02 Megas, para a Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mes de fevereiro de 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 349 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 14/03/2016 | Valor: 240,00 |
| Credor: CHEIRLE LOPES ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.598.276-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a locação de 01 (um) imóvel, situado a Rua Vicente Moreira de Moura no 15-centro, para fins de instalação do escritório do Departamento de Obras, conforme contrato 023/2016, referente ao mes de fevereiro de 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 345 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 09/03/2016 | Valor: 3.900,00 |
| Credor: FABIO LOPES BRANDAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 981.858.616-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2053 | Natureza: 3.3.90.36.15 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Locação de Bens Móveis e Intangíveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a locação de caminhão compactador VW 13.130, ano/modelo 1984, para atender a Secretaria Mun. de Infraestrutura, no serviço de coleto de lixo urbana, conforme contrato 024/2016, referente ao mes de fevereiro de 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 342 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 09/03/2016 | Valor: 1.225,40 |
| Credor: VINICIOS EMPREENDIMENTOS FUNERARIOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.612.366/0001-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.3.90.39.39 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a serviços funerários p/ asilados ou indígenas com fornecimento de urna mortuária, madeira, zinco especial, para cadáver em decomposição de corpos e traslado, conf. 2o (segundo) termo aditivo ao contrato 001/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 340 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 22/03/2016 | Valor: 1.305,00 |
| Credor: JF CARTUCHOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.558.541/0001-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.39.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviço de 206 recargas de cartuchos e toner das impressoras HP e Brother, lotadas na Secretaria Mun. de Educação, no periodo de 01 de junho/2015 a 01 de junho/2016, conforme contrato 055/2015, | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 339 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 09/03/2016 | Valor: 1.200,00 |
| Credor: Thayana Barros Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 004.614.281-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de um Coordenador, para atuar como responsável pela implantação e Desenvolvimento do projeto no Municipio, bem como pela comunicação entre o municipio e o INFMG, conf. contrato 016/2016.Ref ao mes de Fevereiro 2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 338 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/03/2016 | Valor: 2.000,00 |
| Credor: Priscila Lima de Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 036.070.391-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços fisioterapeuticos, para atendimento aos programas e projetos da Secretaria Municipal de Saúde, conforme 4o (quarto) termo aditivo ao contrato 465/2013,Ref ao mes de fevereiro 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 337 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 09/03/2016 | Valor: 871,05 |
| Credor: Harthuro Yacintho Alves Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 891.197.971-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.3022 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Convênio IMA. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a locação de im imóvel, situado à Praça da Matriz no 48, destinado a instalação da EMATER, IMA E AGRICULTURA, conforme 1o (primeiro) termo aditivo ao contrato 031/2015, referente ao mes de fevereiro de 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 336 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 09/03/2016 | Valor: 560,00 |
| Credor: Antonio Carlos Morais de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.084.476-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.544.1801.2074 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Conservação e Preservação de Recursos Hidricos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços de manutenção da rede de água, na região denominada Fazenda Linguiça, neste municipio, conforme contrato .Ref ao mes de Fevereiro de 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 335 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 10/03/2016 | Valor: 450,00 |
| Credor: Fabricio Lima Bianchi | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.205.931-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.05.27.122.2701.2046 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividade da Secretaria de Desporto e Lazer | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviços na prática esportiva e treinamento na atividade jiu-jitsu, para jovens e crianças na faixa etária de 04 a 17 anos, a ser desenvolvido no centro poliesportivo, conforme contrato 012/2016.Ref ao mes de Fevereiro 2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 333 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 10/03/2016 | Valor: 4.070,00 |
| Credor: LUCINEI TAVARES RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.418.006-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente a locação de um veículo onibus, incluindo motorista, para transporte de idosos e pessoas de baixa renda, dos assentamentos à sede do municipio, conf. 4o (quarto) termo aditivo ao contrato 26/2014 .Ref ao mes de fevereiro 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 332 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/03/2016 | Valor: 2.949,91 |
| Credor: Lyliane Silva Del Forno | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 974.071.431-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Ref a prestação de serviços de Enfermeira p/ compor a Equipe de Saúde da Família (ESF II) em virtude da ordem judicial da rescisão do contrato da enfermeira Doralice Barbosa Magalhães, conf. 1o termo aditivo ao contrato 079/2015 .ref ao mes de fevereiro | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 331 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/03/2016 | Valor: 2.949,91 |
| Credor: VALÉRIA CARNEIRO DE ARAÚJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 003.417.261-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços como ENFERMEIRA junto ao PSF III, conforme 2o (segundo) termo aditivo ao contrato 031/2014, referente ao mes Fevereiro de 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 330 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/03/2016 | Valor: 2.949,91 |
| Credor: Veronice Roderigues Farias | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 518.041.401-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços profissionais na categoria de enfermeiro do PSF II, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, conforme 2o (segundo) termo aditivo ao contrato 030/2014.Ref ao mes de Fevereiro 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 329 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 09/03/2016 | Valor: 552,70 |
| Credor: Jéssica Pereira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 105.304.516-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.692.0004.3024 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Programa - PAA. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a locação de imóvel, sito a Rua Paracatu no 582, para fins de instalação do centro de recebimento do PAA-Programa de Aquisição de Alimentos, conf. 2o (segundo) termo aditivo ao contrato 083/2014, ref. ao mes de fevereiro/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 326 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/03/2016 | Valor: 6.827,08 |
| Credor: ENGELMIG ELÉTRICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.066.139/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.25.751.1501.2055 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Encargos de Iluminação Publica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a contratação de uma empresa, para execução de serviços de engenharia elétrica, na manutenção corretiva e preventiva de todo sistema de iluminação pública do Município de Formoso, ref. ao mes fevereiro de 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 325 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/03/2016 | Valor: 15.394,01 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0402.2019 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com Serviços de Iluminação Publica - COSIP | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DOS PRÉDIOS E PRAÇAS DA SEDE DO MUNICIPIO E DO DISTRITO DE GOIAMINAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 324 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/03/2016 | Valor: 6.029,77 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 322 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 10/03/2016 | Valor: 3.500,00 |
| Credor: AUREA ORNELAS NETTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 983.284.411-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.306.1204.2038 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Alimentação Escolar - PNAE | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Ref a prestação de serviços de Nutricionista, para atender as exigências do Programa Nacional de Alimentação Escolar-PNAE, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, conf. 2o (segundo) termo aditivo ao contrato 085/2014.Ref ao mes de Fevereiro . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 317 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 15/03/2016 | Valor: 310,82 |
| Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.229.142/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.2093 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administativas - SCFV. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Provedor de internet, credenciado pela Anatel, p/ fornecimento de sinal banda larga com velocidade de 01 Mega, para atender o Pet/Projovem, vinculado a Secretaria Mun. de Assistencia Social, ref. ao mes de fevereiro de 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 316 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 14/03/2016 | Valor: 666,00 |
| Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.229.142/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2090 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Biblioteca Publica Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. Provedor de internet, credenciado pela Anatel, para fornecimento de sinal banda larga com velocidade de 01 Mega, para atender a Secretaria Mun. de Cultura (Biblioteca Pública), referente ao mes de fevereiro de 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 315 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/03/2016 | Valor: 8.800,00 |
| Credor: Hugo Queiroz da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.632.046-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Ref. a prestação de serviços técincos na área médica, como profissional Médico Clínico Geral, devendo o mesmo 05 (cinco) plantões de 24 horas e 01 (um) plantão de 12 horas mensais, conf. contrato 006/2016 .Ref ao mes de Janeiro 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 314 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 09/03/2016 | Valor: 387,33 |
| Credor: DORIVAL SILVA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.649.201-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a locação de um imóvel, sito a Rua Pres. Costa e Silva no 162, destinado a instalação do Conselho Tutelar, conf. 3o (terceiro) termo aditivo ao contrato 005/2013, referente ao mes de fevereiro de 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 313 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 09/03/2016 | Valor: 337,00 |
| Credor: Fabiano Moreira Rocha | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 114.739.806-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a locação de um imóvel, no Distrito de Goiaminas, para fins de instalação do Posto de Correios-Distribuição de Correspondencias e Similares, conforme contrato 077/2015, referente ao mes de fevereiro de 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 312 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 09/03/2016 | Valor: 331,62 |
| Credor: Joel Ferreira dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 217.792.011-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.3029 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas do PETI. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a locação de um imóvel, sito a Rua Minas Gerais no 76-Distrito de Goiasminas, dest. a atendimento no Serviço de Convivencia e Fort. de Vinculos, conf. 1o (primeiro) termo aditivo ao contrato 002/2015, ref. ao mes 02/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 311 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 09/03/2016 | Valor: 819,74 |
| Credor: Jéssica Pereira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 105.304.516-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Civil | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a locação de 01 (um) imóvel situado à Rua Paracatu no 459-centro, destinado a instalação e funcionamento da Delegacia de Polícia Civil, conforme contrato15/2016, referente ao mes de fevereiro de 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 310 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 09/03/2016 | Valor: 1.064,00 |
| Credor: IRINEU FERREIRA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 128.527.751-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a locação de um imóvel, sito a Rua Pedro Aleixo no 180, destinado a instalação da Agencia dos Correios, conf. 3o (terceiro) termo aditivo ao contrato 008/2013 e convenio firmado entre as partes, ref. ao mes de fevereiro/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 309 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 09/03/2016 | Valor: 829,68 |
| Credor: ZACARIAS FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 184.460.511-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2090 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Biblioteca Publica Municipal | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a locação de um imóvel, sito a Rua Pedro M. de Moura no 420, destinado a instalação e func. da Biblioteca Pública/Telecentro, conf. 3o (terceiro) termo aditivo ao contrato 006/2013, referente ao mes de fevereiro de 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 308 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 09/03/2016 | Valor: 414,83 |
| Credor: Mário José da Rocha | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 149.736.426-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a locação de um imóvel, sito a Rua Bahia no 585-Buritis-MG, para abrigar as instalações do Cartório Eleitoral, conf. 2o (segundo) termo aditivo ao contrato 018/2014, referente ao mes de fevereiro de 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 302 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 09/03/2016 | Valor: 435,52 |
| Credor: RAIMUNDA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.003.016-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2053 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de coleta de lixo, no Distrito de Goiaminas, municipio de Formoso-mg, com uso de uma caroça animal, conforme 2o (segundo) Termo Aditivo ao contrato 014/2014 .Ref ao mes de Fevereiro 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 301 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/03/2016 | Valor: 13.200,00 |
| Credor: Hugo Queiroz da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.632.046-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a prestação de serviços técnicos na área médica, como profissional Médico Clínico Geral, para cumprir jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais, no E.S.F III, conf. contrato 05/2016. Ref ao mes de Fevereiro de 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 298 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 22/03/2016 | Valor: 270,00 |
| Credor: JF CARTUCHOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.558.541/0001-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2023 | Natureza: 3.3.90.39.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Contabilidade | Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviço de 09 recargas de cartuchos e toner das impressoras, lotadas no Setor de Contabilidade, no periodo de janeiro a maio de 2016, conforme contrato 055/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 297 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 22/03/2016 | Valor: 480,00 |
| Credor: JF CARTUCHOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.558.541/0001-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.3040 | Natureza: 3.3.90.39.42 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Departamento Compras e Licitações | Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviço de 29 recargas de cartuchos e toner das impressoras, lotadas na Setor de Compras e Licitações, no periodo de janeiro a maio de 2016, conforme contrato 055/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 296 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 22/03/2016 | Valor: 180,00 |
| Credor: JF CARTUCHOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.558.541/0001-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2018 | Natureza: 3.3.90.39.42 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Departamento Recursos Humanos | Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviço de 35 recargas de cartuchos e toner das impressoras, lotadas no Setor de Recursos Humanos, no periodo de janeiro a maio de 2016, conforme contrato 055/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 295 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 22/03/2016 | Valor: 105,00 |
| Credor: JF CARTUCHOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.558.541/0001-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.695.0019.3036 | Natureza: 3.3.90.39.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas da Secretaria de Turismo. | Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviço de 12 recargas de cartuchos e toner das impressoras, lotadas na Secretaria Mun. de Turismo, no periodo de janeiro a maio de 2016, conforme contrato 055/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 294 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 09/03/2016 | Valor: 30,00 |
| Credor: JF CARTUCHOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.558.541/0001-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Civil | Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviço de 10 recargas de cartuchos e toner das impressoras, lotadas no Quartel da Policia Militar, conf. convenio, no periodo de janeiro a maio de 2016, conforme contrato 055/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 293 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 22/03/2016 | Valor: 500,00 |
| Credor: JF CARTUCHOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.558.541/0001-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.3.90.39.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviço de 24 recargas de cartuchos e toner das impressoras, lotadas na Secretaria Mun. de Saúde, no periodo de janeiro a maio de 2016, conforme contrato 055/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 292 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 22/03/2016 | Valor: 195,00 |
| Credor: JF CARTUCHOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.558.541/0001-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.3.90.39.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviço de 87 recargas de cartuchos e toner das impressoras, lotadas na Secretaria Mun. de Assistencia Social, no periodo de janeiro a maio de 2016, conforme contrato 055/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 290 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 14/03/2016 | Valor: 286,00 |
| Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.229.142/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Civil | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente Provedor de internet, credenciado pela Anatel, para fornecimento de sinal banda larga com velocidade de 512 kbps, para atender a Polícia Civil, referente ao mes de fevereiro de 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 289 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 14/03/2016 | Valor: 666,00 |
| Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.229.142/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente Provedor de internet, credenciado pela Anatel, para fornecimento de sinal banda larga com velocidade de 01 Mega, para atender a Secretaria Mun. de Infraestrutura, referente ao mes de fevereiro de 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 288 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 14/03/2016 | Valor: 286,00 |
| Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.229.142/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0403.2024 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Setor de Cadastro e Tributacao | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente Provedor de internet, credenciado pela Anatel, para fornecimento de sinal banda larga com velocidade de 512 kbps, para atender o Setor do Siat, referente ao mes de fevereiro de 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 287 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 14/03/2016 | Valor: 143,00 |
| Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.229.142/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente Provedor de internet, credenciado pela Anatel, para fornecimento de sinal banda larga com velocidade de 512 kbps, para atender a Secretaria Mun. de Educação, referente ao mes de fevereiro de 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 286 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 14/03/2016 | Valor: 1.338,00 |
| Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.229.142/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente Provedor de internet, credenciado pela Anatel, para fornecimento de sinal banda larga com velocidade de 02 Megas, para atender a Secretaria Mun. de Administração, referente ao mes de fevereiro de 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 285 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 14/03/2016 | Valor: 143,00 |
| Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.229.142/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente Provedor de internet, credenciado pela Anatel, para fornecimento de sinal banda larga com velocidade de 256 kbps, para atender o PSF III, referente ao mes de fevereiro de 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 284 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 14/03/2016 | Valor: 1.338,00 |
| Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.229.142/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente Provedor de internet, credenciado pela Anatel, para fornecimento de sinal banda larga com velocidade de 02 Megas, para atender a Secretaria Mun. de Assistencia Social, referente ao mes de fevereiro de 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 283 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 14/03/2016 | Valor: 143,00 |
| Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.229.142/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.1004.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente Provedor de internet, credenciado pela Anatel, para fornecimento de sinal banda larga com velocidade de 256 kbps, para atender a Vigilância Epidemiológica, referente ao mes de fevereiro de 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 282 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 14/03/2016 | Valor: 143,00 |
| Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.229.142/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.695.0019.3036 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas da Secretaria de Turismo. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente Provedor de internet, credenciado pela Anatel, para fornecimento de sinal banda larga com velocidade de 256 kbps, para atender a Secretaria Municipal de Turismo, referente ao mes de fevereiro de 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 281 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 14/03/2016 | Valor: 143,00 |
| Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.229.142/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.3007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Farmacia Basica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente Provedor de internet, credenciado pela Anatel, para fornecimento de sinal banda larga com velocidade de 256 kbps, para atender a Farmácia Básica, referente ao mes de fevereiro de 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 280 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 14/03/2016 | Valor: 666,00 |
| Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.229.142/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente Provedor de internet, credenciado pela Anatel, para fornecimento de sinal banda larga com velocidade de 01 Mega, para atender a Secretaria Mun. de Meio Ambiente, referente ao mes de fevereiro de 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 276 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 09/03/2016 | Valor: 1.680,00 |
| Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.244.0016.3043 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
| Projeto Atividade: Transferências a Consórcios Públicos Mediante a Contrato de Rateio | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao repasse, destinados a despesa de procedimentos, conforme contrato 083/2015, referente ao mes de fevereiro de 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 274 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 07/03/2016 | Valor: 380,99 |
| Credor: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamento de postagens de correspondências de documentos da administração, referente a fatura 434096 do mes de fevereiro de 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 270 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 11/03/2016 | Valor: 236,00 |
| Credor: EQUIPAR MÉDICO E HOSPITALAR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA MANUTENÇÃO DA EQUIPE SAÚDE DA FAMILIA-ESF I, II E III. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 257 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 12/03/2016 | Valor: 210,71 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2014 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Militar | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DA LINHA E PREFIXO 3647.1427 E E DA BINA 000-0190-0-2, DA POLÍCIA MILITAR, CONFORME CONVENIO, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2016, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 255 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/03/2016 | Valor: 56,34 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DA LINHA E PREFIXO 3647.1125, DO GABINETE DO PREFEITO, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2016, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 254 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/03/2016 | Valor: 83,72 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0403.2024 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Setor de Cadastro e Tributacao | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DA LINHA E PREFIXO 3647.1414, DA SECRETARIA MUN. DE FAZENDA (SETOR SIAT), NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2016, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 253 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/03/2016 | Valor: 151,76 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.3040 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Departamento Compras e Licitações | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DA LINHA E PREFIXO 3647.1264, DO SETOR DE COMPRAS, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2016, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 252 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/03/2016 | Valor: 120,85 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DA LINHA E PREFIXO 3647.1305, DO GABINETE DO PREFEITO, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2016, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 251 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/03/2016 | Valor: 597,28 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DAS LINHAS E PREFIXOS 3647.1111 E 3647.1552, DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2016, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 247 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 11/03/2016 | Valor: 118,00 |
| Credor: EQUIPAR MÉDICO E HOSPITALAR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAUDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 237 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/03/2016 | Valor: 120,22 |
| Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.3030 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas para a Casa de Passagem. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DO IMÓVEL SITUADO A AV. CASTELO BRANCO No 528, ONDE FUNCIONA A CASA DE PASSAGEM, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 195 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/03/2016 | Valor: 9,89 |
| Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Civil | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PARACATU No 469, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNC. DA DELEGACIA DA POLICIA CIVIL, CONF. T. ADITIVO AO CONTRATO 10/2013, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 170 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/03/2016 | Valor: 125,73 |
| Credor: Claudiomar Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao adiantamento para pagamento de despesas com combustiveis, em viagem a BRASILIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital Santa Helena. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 505 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 18/03/2016 | Valor: 152,10 |
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa sendo (DOC/TED) debitado na conta 26199-8(678), no mês de MARÇO de 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 504 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2016 | Valor: 50,70 |
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa sendo (DOC/TED) debitado na conta 26198-X(677), no mês de MARÇO de 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 497 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/03/2016 | Valor: 1.364,00 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 494 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/03/2016 | Valor: 1.079,47 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Civil | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 493 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/03/2016 | Valor: 2.090,00 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 491 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/03/2016 | Valor: 2.546,65 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2018 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Departamento Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 490 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/03/2016 | Valor: 880,00 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.3040 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Departamento Compras e Licitações | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 489 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/03/2016 | Valor: 1.691,36 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.3040 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Departamento Compras e Licitações | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 480 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/03/2016 | Valor: 3.628,54 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 479 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/03/2016 | Valor: 3.377,92 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 477 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/03/2016 | Valor: 4.400,00 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 476 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/03/2016 | Valor: 674,67 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 473 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/03/2016 | Valor: 1.748,80 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Aposentarias Custeadas com Recursos do Tesouro | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 472 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/03/2016 | Valor: 704,00 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 468 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/03/2016 | Valor: 1.466,66 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 466 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/03/2016 | Valor: 21.118,24 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2062 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Programa Agentes Comunitários | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 465 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/03/2016 | Valor: 3.044,45 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.3030 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas para a Casa de Passagem. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 464 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/03/2016 | Valor: 3.738,24 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.3030 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas para a Casa de Passagem. | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 463 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/03/2016 | Valor: 2.646,19 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.2093 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administativas - SCFV. | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 462 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/03/2016 | Valor: 4.775,94 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2062 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Programa Agentes Comunitários | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 461 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/03/2016 | Valor: 2.551,19 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.304.1004.2066 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Vigilancia Sanitária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 459 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/03/2016 | Valor: 6.421,86 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 457 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/03/2016 | Valor: 3.377,92 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 456 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/03/2016 | Valor: 3.638,72 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.02.02.061.0401.2005 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 455 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/03/2016 | Valor: 2.615,98 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.02.04.124.0406.2009 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Controle Interno | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 452 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/03/2016 | Valor: 4.011,79 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 451 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/03/2016 | Valor: 1.691,36 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2017 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Setro de Patrimonio e Almoxarifado | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 450 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/03/2016 | Valor: 2.631,90 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2022 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Departamento Financeiro | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 447 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/03/2016 | Valor: 3.377,92 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 445 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/03/2016 | Valor: 2.220,30 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2058 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Reparo e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 444 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/03/2016 | Valor: 2.029,63 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2058 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Reparo e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 442 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/03/2016 | Valor: 3.637,76 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 439 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/03/2016 | Valor: 3.377,92 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.695.0019.3036 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas da Secretaria de Turismo. | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 438 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/03/2016 | Valor: 1.860,50 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.695.0019.3036 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas da Secretaria de Turismo. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 435 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/03/2016 | Valor: 2.442,98 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0403.2024 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Setor de Cadastro e Tributacao | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 434 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/03/2016 | Valor: 1.540,00 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 433 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/03/2016 | Valor: 3.469,64 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 432 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/03/2016 | Valor: 3.869,41 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 431 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/03/2016 | Valor: 11.136,40 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 429 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/03/2016 | Valor: 1.779,36 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 427 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/03/2016 | Valor: 1.282,60 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.1201.2031 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas - Creches | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 423 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/03/2016 | Valor: 3.988,25 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 421 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/03/2016 | Valor: 107.171,68 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2034 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 351 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/03/2016 | Valor: 800,00 |
| Credor: LUIS HUMBERTO DE MENDONCA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 269.464.591-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.36.15 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Locação de Bens Móveis e Intangíveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente locação de equipamentos de laboratórios, pelo período de janeiro a setembro de 2016, conforme contrato 026/2016, referente ao mes de março de 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 349 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/03/2016 | Valor: 240,00 |
| Credor: CHEIRLE LOPES ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.598.276-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a locação de 01 (um) imóvel, situado a Rua Vicente Moreira de Moura no 15-centro, para fins de instalação do escritório do Departamento de Obras, conforme contrato 023/2016, referente ao mes de março de 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 342 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 09/03/2016 | Valor: 1.709,80 |
| Credor: VINICIOS EMPREENDIMENTOS FUNERARIOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.612.366/0001-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.3.90.39.39 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a serviços funerários p/ asilados ou indígenas com fornecimento de urna mortuária, madeira, zinco especial, para cadáver em decomposição de corpos e traslado, conf. 2o (segundo) termo aditivo ao contrato 001/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 337 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/03/2016 | Valor: 871,05 |
| Credor: Harthuro Yacintho Alves Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 891.197.971-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.3022 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Convênio IMA. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a locação de im imóvel, situado à Praça da Matriz no 48, destinado a instalação da EMATER, IMA E AGRICULTURA, conforme 1o (primeiro) termo aditivo ao contrato 031/2015, referente ao mes de março de 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 329 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/03/2016 | Valor: 552,70 |
| Credor: Jéssica Pereira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 105.304.516-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.692.0004.3024 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Programa - PAA. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a locação de imóvel, sito a R. Paracatu no 582, para fins de instalação do centro de recebimento do PAA-Programa de Aquisição de Alimentos, conf. 2o (segundo) termo aditivo ao contrato 083/2014, ref. ao mes de março/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 328 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/03/2016 | Valor: 513,76 |
| Credor: CPMG DISTRIBUIÇÃO, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.169.036/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.25.751.1501.2055 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Encargos de Iluminação Publica | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente locação de software (call center) para gestão, fiscalização, despacho e recepção de manutenção dos sistemas de iluminação pública em atendimento ao Municipio de Formoso, referente ao mes de marcio de 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 325 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2016 | Valor: 14.447,06 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0402.2019 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com Serviços de Iluminação Publica - COSIP | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DOS PRÉDIOS E PRAÇAS DA SEDE DO MUNICIPIO E DO DISTRITO DE GOIAMINAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 324 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2016 | Valor: 6.059,03 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 314 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/03/2016 | Valor: 387,33 |
| Credor: DORIVAL SILVA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.649.201-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a locação de um imóvel, sito a Rua Pres. Costa e Silva no 162, destinado a instalação do Conselho Tutelar, conf. 3o (terceiro) termo aditivo ao contrato 005/2013, referente ao mes de março de 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 313 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/03/2016 | Valor: 337,00 |
| Credor: Fabiano Moreira Rocha | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 114.739.806-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a locação de um imóvel, no Distrito de Goiaminas, para fins de instalação do Posto de Correios-Distribuição de Correspondencias e Similares, conforme contrato 077/2015, referente ao mes de março de 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 312 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/03/2016 | Valor: 331,62 |
| Credor: Joel Ferreira dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 217.792.011-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.3029 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas do PETI. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a locação de um imóvel, sito a R. Minas Gerais no 76-Distrito de Goiasminas, dest. a atendimento no Serviço de Convivencia e Fort. de Vinculos, conf. 1o (primeiro) termo aditivo ao contrato 002/2015, ref. ao mes de março/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 311 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/03/2016 | Valor: 819,74 |
| Credor: Jéssica Pereira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 105.304.516-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Civil | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a locação de 01 (um) imóvel situado à Rua Paracatu no 459-centro, destinado a instalação e funcionamento da Delegacia de Polícia Civil, conforme contrato15/2016, referente ao mes de março de 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 310 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/03/2016 | Valor: 1.064,00 |
| Credor: IRINEU FERREIRA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 128.527.751-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a locação de um imóvel, sito a Rua Pedro Aleixo no 180, destinado a instalação da Agencia dos Correios, conf. 3o (terceiro) termo aditivo ao contrato 008/2013 e convenio firmado entre as partes, ref. ao mes de março de 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 309 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/03/2016 | Valor: 829,68 |
| Credor: ZACARIAS FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 184.460.511-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2090 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Biblioteca Publica Municipal | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a locação de um imóvel, sito a Rua Pedro M. de Moura no 420, destinado a instalação e func. da Biblioteca Pública/Telecentro, conf. 3o (terceiro) termo aditivo ao contrato 006/2013, referente ao mes de março de 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 308 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/03/2016 | Valor: 414,83 |
| Credor: Mário José da Rocha | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 149.736.426-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a locação de um imóvel, sito a Rua Bahia no 585-Buritis-MG, para abrigar as instalações do Cartório Eleitoral, conf. 2o (segundo) termo aditivo ao contrato 018/2014, referente ao mes de março de 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 257 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/03/2016 | Valor: 61,94 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2014 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Militar | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DA LINHA E PREFIXO 3647.1427 E E DA BINA 000-0190-0-2, DA POLÍCIA MILITAR, CONFORME CONVENIO, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2016, REFERENTE A BINA 190-0-2 DO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 243 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/03/2016 | Valor: 40,10 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2090 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Biblioteca Publica Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PEDRO M. DE MOURA Mo 420, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNC. DA BIBLIOTECA PÚBLICA, CONF. T. ADITIVO AO CONTRATO 06/2013, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 242 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/03/2016 | Valor: 209,17 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.692.0004.3024 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Programa - PAA. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PARACATU No 582, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO, CONF. T. ADITIVO AO CONTRATO 83/2014, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 241 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/03/2016 | Valor: 45,43 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2017 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Setro de Patrimonio e Almoxarifado | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO IMÓVEL, SITUADO À RUA GOV. MILTON CAMPOS No 12, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNC. DO ARQUIVO MUNICIPAL, CONF. T. ADITIVO AO CONTRATO 445/2013, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 240 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/03/2016 | Valor: 30,76 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF.A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PRES. COSTA E SILVA No 162, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNC. DO CONSELHO TUTELAR, CONF. T. ADITIVO AO CONTRATO 05/2013, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 239 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/03/2016 | Valor: 127,99 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Civil | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF.A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PARACATU No 469, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNC. DA DELEGACIA CIVIL, CONF. T. ADITIVO AO CONTRATO 10/2013, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 238 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/03/2016 | Valor: 85,10 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO IMÓVEL, SITUADO À PRAÇA DA MATRIZ No 48, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNC. DO IMA E EMATER, CONF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO 31/2015, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 198 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 10/03/2016 | Valor: 40,95 |
| Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2090 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Biblioteca Publica Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PEDRO MAGALHÃES DE MOURA No 420, DEST. A INSTALAÇÃO E FUNC. DA BIBLIOTECA PÚBLICA, CONF. T. ADITIVO AO CONTRATO 06/2013, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 197 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 10/03/2016 | Valor: 15,94 |
| Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.692.0004.3024 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Programa - PAA. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PARACATU No 582, DESTINADO AO FUNC. DO ALMOXARIFADO DO PAA, CONF. T. ADITIVO AO CONTRATO 83/2014, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 196 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 06/03/2016 | Valor: 24,85 |
| Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PRES. COSTA E SILVA No 162, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNC. DO CONSELHO TUTELAR, CONF. T. ADITIVO AO CONTRATO 05/2013, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 195 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 10/03/2016 | Valor: 9,77 |
| Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Civil | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PARACATU No 469, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNC. DA DELEGACIA DA POLICIA CIVIL, CONF. T. ADITIVO AO CONTRATO 10/2013, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 194 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 08/03/2016 | Valor: 48,21 |
| Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DO IMÓVEL, SITUADO À PRAÇA DA MATRIZ No 48, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNC. DO IMA E EMATER, CONF. T. ADITIVO AO CONTRATO 31/2015, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 193 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 08/03/2016 | Valor: 24,85 |
| Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2017 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Setro de Patrimonio e Almoxarifado | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DO IMÓVEL, SITUADO À RUA GOV. MILTON CAMPOS No 12, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNC. DO ARQUIVO MUNICIPAL, CONF. T. ADITIVO AO CONTRATO 445/2013, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 153 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/03/2016 | Valor: 9.324,00 |
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref.a prestação de serviço técnico profissional especializado em auditoria e consultoria contábil, administrativa, financeira e de gestão administração pública,conf. 1o termo aditivo ao contrato 130/2014, ref. ao mes de março/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 94 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 16/03/2016 | Valor: 7.100,00 |
| Credor: SOARES PRODUÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.158.609/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.813.0009.2092 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio a Festividades Culturais do Municipio | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE PALCO, SOM E GERADOR DE ILUMINAÇÃO, PARA FESTA DE SANTO ANTONIO, NO DISTRITO DE GOIAMINAS A REALIZA-SE NO DIAS 19 E 20 DE JANEIRO/2016, REFERENTE A ÚLTIMA PARCELA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 61 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 09/03/2016 | Valor: 1.700,00 |
| Credor: Wilkis Maria Castellanos Gonzalez | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 067.547.391-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao abono pecuniário, destinado a alimentação e hospedagem para MÉDICA do Programa Mais Médicos para o Brasil, conforme Edital 38, referente ao mes de março de 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 60 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 09/03/2016 | Valor: 1.700,00 |
| Credor: Osmay Vasquez Leyva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 066.028.501-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao abono pecuniário, destinado a alimentação e hospedagem para MÉDICO do Programa Mais Médicos para o Brasil, conforme Edital 38, referente ao mes de março de 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 59 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 09/03/2016 | Valor: 1.700,00 |
| Credor: Kenia Tellez Frandin | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 068.073.401-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao abono pecuniário, destinado a alimentação e hospedagem para MÉDICA do Programa Mais Médicos para o Brasil, conforme Edital 38, referente ao mes de março de 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 23 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 10/03/2016 | Valor: 300,00 |
| Credor: Juliana Diéssica de Oliveira Ribeiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 099.808.206-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref.a Auxilio /financeiro, p/ tratamento de dependencia química, da paciente Maria Aparecida de Oliveira, no centro de tratamento de dependencia química reviver, na cidade caldas novas-GO,conf. relatório social,ref. ao mes 03/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 472 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/03/2016 | Valor: 7.917,13 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 470 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/03/2016 | Valor: 33.396,61 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 468 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/03/2016 | Valor: 6.255,92 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 467 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/03/2016 | Valor: 7.098,00 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 463 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/03/2016 | Valor: 2.646,19 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.2093 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administativas - SCFV. | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 460 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/03/2016 | Valor: 6.278,51 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 454 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/03/2016 | Valor: 1.681,48 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0403.2024 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Setor de Cadastro e Tributacao | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 449 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/03/2016 | Valor: 5.807,31 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 446 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/03/2016 | Valor: 7.024,50 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 441 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/03/2016 | Valor: 5.014,68 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 434 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/03/2016 | Valor: 2.664,63 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 430 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/03/2016 | Valor: 5.664,89 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 428 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/03/2016 | Valor: 1.610,40 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 423 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/03/2016 | Valor: 1.955,36 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 420 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/03/2016 | Valor: 3.358,64 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2034 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 343 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 31/03/2016 | Valor: 16,90 |
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.3009 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Saúde em Casa | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa sendo (COC/TED) debitado na conta 24881-9, no mês de MARÇO de 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 495 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/03/2016 | Valor: 2.049,31 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Civil | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 492 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/03/2016 | Valor: 3.488,29 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 487 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/03/2016 | Valor: 1.447,71 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 485 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/03/2016 | Valor: 8.056,53 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 471 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/03/2016 | Valor: 7.946,92 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 470 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/03/2016 | Valor: 29.051,50 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 469 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/03/2016 | Valor: 1.779,36 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 449 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/03/2016 | Valor: 22.392,03 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 446 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/03/2016 | Valor: 12.488,52 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 430 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/03/2016 | Valor: 2.362,95 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 428 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/03/2016 | Valor: 46.351,33 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 425 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/03/2016 | Valor: 5.606,82 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 420 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/03/2016 | Valor: 58.370,90 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2034 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 347 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/03/2016 | Valor: 25,35 |
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa sendo (DOC/TED) debitado na conta 8943-5(305), no mês de MARÇO de 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 698 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/03/2016 | Valor: 6.650,28 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.1.90.03.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 503 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 6 | Data: 31/03/2016 | Valor: 40,33 |
| Credor: BANCO SICOOB NOROESTE | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.148.882/0001-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa sendo (TARIFA DE ARRECADAÇÃO) debitado na conta 7273-7(84), no mês de MARÇO de 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 496 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/03/2016 | Valor: 3.924,77 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 495 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/03/2016 | Valor: 2.299,34 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Civil | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 492 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/03/2016 | Valor: 9.913,19 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 487 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/03/2016 | Valor: 9.709,34 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 485 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/03/2016 | Valor: 1.779,36 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 471 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/03/2016 | Valor: 11.698,32 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 469 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/03/2016 | Valor: 1.144,00 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 425 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/03/2016 | Valor: 2.325,00 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 420 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/03/2016 | Valor: 3.759,54 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2034 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 272 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 6 | Data: 09/03/2016 | Valor: 2.125,00 |
| Credor: BH DIAGRAMAÇÃO DE TEXTOS E PUBLICAÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.303.485/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.02.04.131.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Publicação de Editais e Outras Publicações Legais | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: Valor Refere-se a Serviços prestados de publicações de Centímetros de colunas em Jornais totalizando, 05 Centímetros no Jornal Diário O. da União e 14 no Jornal Diário Oficial de Minas Gerais, conforme Contrato No 41/15. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 162 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 6 | Data: 07/03/2016 | Valor: 50,00 |
| Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao adiantamento para pagamento de despesas com combustiveis, em viagem a UNAÍ-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde junto a Policlínica. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 698 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 7 | Data: 30/03/2016 | Valor: 686,24 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.1.90.03.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 503 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 7 | Data: 24/03/2016 | Valor: 1.082,50 |
| Credor: BANCO SICOOB NOROESTE | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.148.882/0001-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa sendo (TARIFA PAGAMENTO DE SALÁRIO) debitado na conta 7233-8(83), no mês de MARÇO de 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 500 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 7 | Data: 10/03/2016 | Valor: 1.097,33 |
| Credor: AMNOR ASSOCIACAO M. DA MICRO REGIAO DO N. DE M.G | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.888.560/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.02.04.130.0402.2010 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuicoes com a AMAB/ AMNOR/ AMM/CNM | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para AMNOR , debitado na c/c 4580-2(48) no mês de MARÇO de 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 499 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 7 | Data: 10/03/2016 | Valor: 1.302,29 |
| Credor: EMATER EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXT. RURAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.606.2001.2075 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênios / EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para EMATER , debitado na c/c 4580-2(48) no mês de MARÇO de 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 496 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 7 | Data: 30/03/2016 | Valor: 917,71 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 420 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 7 | Data: 30/03/2016 | Valor: 817,95 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2034 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 272 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 7 | Data: 18/03/2016 | Valor: 722,50 |
| Credor: BH DIAGRAMAÇÃO DE TEXTOS E PUBLICAÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.303.485/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.02.04.131.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Publicação de Editais e Outras Publicações Legais | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: Valor Refere-se a Serviços prestados de publicações de Centímetros de colunas em Jornais totalizando, 05 Centímetros no Jornal Diário O. da União e 05 centimetros no Jornal Diário Oficial de Minas Gerais, conforme Contrato No 41/15, | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 169 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 7 | Data: 18/03/2016 | Valor: 150,00 |
| Credor: Claudiomar Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 02 (duas) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, participar de reunião sobre o Programa PMAC. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 162 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 7 | Data: 15/03/2016 | Valor: 230,00 |
| Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao adiantamento para pagamento de despesas com combustiveis, em viagem a UNAÍ-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 503 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 8 | Data: 31/03/2016 | Valor: 5,00 |
| Credor: BANCO SICOOB NOROESTE | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.148.882/0001-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa sendo (TARIFA PAGAMENTO DE SALÁRIO) debitado na conta 7233-8(83), no mês de MARÇO de 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 272 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 8 | Data: 18/03/2016 | Valor: 255,00 |
| Credor: BH DIAGRAMAÇÃO DE TEXTOS E PUBLICAÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.303.485/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.02.04.131.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Publicação de Editais e Outras Publicações Legais | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: Valor Refere-se a Serviços prestados de publicações de Centímetros de colunas em Jornais totalizando, 02 centimetros no Jornal Diário Oficial de Minas Gerais, conforme Contrato No 41/15, | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 169 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 8 | Data: 31/03/2016 | Valor: 150,00 |
| Credor: Claudiomar Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria c/ pernoite, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital Santa Helena. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 162 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 8 | Data: 18/03/2016 | Valor: 157,65 |
| Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao adiantamento para pagamento de despesas com combustiveis, em viagem a BRASILIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital HRAM e de Planaltina. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 272 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 9 | Data: 31/03/2016 | Valor: 738,00 |
| Credor: BH DIAGRAMAÇÃO DE TEXTOS E PUBLICAÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.303.485/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.02.04.131.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Publicação de Editais e Outras Publicações Legais | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: Valor Refere-se a Serviços prestados de publicações de Centímetros de colunas em Jornais totalizando, 18 Centímetros no Jornal de grande circulação, conforme Contrato No 41/15, | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 162 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 9 | Data: 22/03/2016 | Valor: 230,00 |
| Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao adiantamento para pagamento de despesas com combustiveis, em viagem a UNAÍ-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 162 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 10 | Data: 23/03/2016 | Valor: 201,01 |
| Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao adiantamento para pagamento de despesas com combustiveis, em viagem a BRASILIA-DF, transportando pacientes para tratamento junto ao Hospital HRAM. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 167 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 11 | Data: 01/03/2016 | Valor: 270,00 |
| Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao adiantamento para pagamento de despesas com combustiveis, em viagem a BRASILIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 162 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 11 | Data: 24/03/2016 | Valor: 270,00 |
| Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao adiantamento para pagamento de despesas com combustiveis, em viagem a BRASILIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 344 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 12 | Data: 30/03/2016 | Valor: 16,90 |
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.2093 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administativas - SCFV. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa sendo (DOC/TED) debitado na conta 22064-7(139), no mês de MARÇO de 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 167 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 12 | Data: 07/03/2016 | Valor: 200,00 |
| Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao adiantamento para pagamento de despesas com combustiveis, em viagem a BRASILIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 166 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 12 | Data: 01/03/2016 | Valor: 75,00 |
| Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 162 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 12 | Data: 28/03/2016 | Valor: 270,00 |
| Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao adiantamento para pagamento de despesas com combustiveis, em viagem a BRASILIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 507 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 13 | Data: 14/03/2016 | Valor: 8,45 |
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa sendo (DOC/TED) debitado na conta 14113-5(321, no mês de MARÇO de 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 344 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 13 | Data: 09/03/2016 | Valor: 8,45 |
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.2093 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administativas - SCFV. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa sendo (DOC/TED) debitado na conta 24025-7(654), no mês de MARÇO de 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 167 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 13 | Data: 08/03/2016 | Valor: 270,00 |
| Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao adiantamento para pagamento de despesas com combustiveis, em viagem a BRASILIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 166 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 13 | Data: 07/03/2016 | Valor: 75,00 |
| Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 162 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 13 | Data: 29/03/2016 | Valor: 50,00 |
| Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao adiantamento para pagamento de despesas com combustiveis, em viagem a BRASILIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 507 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 14 | Data: 29/03/2016 | Valor: 25,35 |
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa sendo (DOC/TED) debitado na conta 4582-9(49), no mês de MARÇO de 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 344 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 14 | Data: 31/03/2016 | Valor: 67,60 |
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.2093 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administativas - SCFV. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa sendo (DOC/TED) debitado na conta 26874-7, no mês de MARÇO de 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 166 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 14 | Data: 08/03/2016 | Valor: 75,00 |
| Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 507 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 15 | Data: 22/03/2016 | Valor: 16,90 |
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa sendo (DOC/TED) debitado na conta 4586-1(50), no mês de MARCO de 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 167 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 15 | Data: 14/03/2016 | Valor: 270,00 |
| Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao adiantamento para pagamento de despesas com combustiveis, em viagem a BRASILIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 507 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 16 | Data: 16/03/2016 | Valor: 16,90 |
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa sendo (DOC/TED) debitado na conta 20779-9(129), no mês de MARÇO de 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 167 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 16 | Data: 15/03/2016 | Valor: 270,00 |
| Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao adiantamento para pagamento de despesas com combustiveis, em viagem a BRASILIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 166 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 16 | Data: 14/03/2016 | Valor: 75,00 |
| Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 165 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 16 | Data: 03/03/2016 | Valor: 70,00 |
| Credor: Euler Lopes dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 023.353.631-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, transportando pacientes para tratamento especializado junto a APAE, conf. req. no 263. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 507 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 17 | Data: 29/03/2016 | Valor: 67,60 |
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa sendo (DOC/TED) debitado na conta 20813-2(130), no mês de MARÇO de 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 167 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 17 | Data: 17/03/2016 | Valor: 270,00 |
| Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao adiantamento para pagamento de despesas com combustiveis, em viagem a PARACATU-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 166 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 17 | Data: 15/03/2016 | Valor: 75,00 |
| Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 165 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 17 | Data: 02/03/2016 | Valor: 75,00 |
| Credor: Euler Lopes dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 023.353.631-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital de Base, conf. req. no 296. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 507 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 18 | Data: 18/03/2016 | Valor: 50,70 |
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa sendo (DOC/TED) debitado na conta 20815-9(131), no mês de MARCO de 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 167 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 18 | Data: 21/03/2016 | Valor: 270,00 |
| Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao adiantamento para pagamento de despesas com combustiveis, em viagem a BRASILIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 166 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 18 | Data: 17/03/2016 | Valor: 140,00 |
| Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria c/ pernoite, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de PARACATU-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 165 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 18 | Data: 04/03/2016 | Valor: 75,00 |
| Credor: Euler Lopes dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 023.353.631-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital HRAM, conf. req. no 297. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 507 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 19 | Data: 01/03/2016 | Valor: 8,45 |
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa sendo (DOC/TED) debitado na conta 22531-2(143), no mês de MARÇO de 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 167 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 19 | Data: 22/03/2016 | Valor: 270,00 |
| Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao adiantamento para pagamento de despesas com combustiveis, em viagem a BRASILIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 166 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 19 | Data: 21/03/2016 | Valor: 75,00 |
| Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 165 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 19 | Data: 08/03/2016 | Valor: 75,00 |
| Credor: Euler Lopes dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 023.353.631-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital HRAM, conf. req. no 298. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 507 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 20 | Data: 21/03/2016 | Valor: 101,40 |
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa sendo (DOC/TED) debitado na conta 4580-2(48), no mês de MARCO de 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 167 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 20 | Data: 30/03/2016 | Valor: 270,00 |
| Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao adiantamento para pagamento de despesas com combustiveis, em viagem a BRASILIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 166 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 20 | Data: 22/03/2016 | Valor: 75,00 |
| Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 507 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 21 | Data: 24/03/2016 | Valor: 13,15 |
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa sendo (DOC/TED) debitado na conta 4580-2(48) no mês de MARÇO de 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 166 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 21 | Data: 18/03/2016 | Valor: 70,00 |
| Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Postão, conf. req. no 314. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 165 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 21 | Data: 16/03/2016 | Valor: 75,00 |
| Credor: Euler Lopes dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 023.353.631-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital HRAM, conf. req. no. 341. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 165 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 22 | Data: 17/03/2016 | Valor: 150,00 |
| Credor: Euler Lopes dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 023.353.631-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital HRAM, conf. req. no. 342. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 164 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 22 | Data: 01/03/2016 | Valor: 75,00 |
| Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.921.666-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital HUB e Reg. de Planaltina, conf. req. no 265. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 166 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 23 | Data: 30/03/2016 | Valor: 150,00 |
| Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria c/ pernoite, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 165 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 23 | Data: 21/03/2016 | Valor: 70,00 |
| Credor: Euler Lopes dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 023.353.631-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de FORMOSA-GO, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital São Camilo, conf. req. no. 343. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 164 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 23 | Data: 15/03/2016 | Valor: 350,00 |
| Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.921.666-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 02 1/2 (duas) diarias c/ pernoite e mais meia, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de CARMO DO PARNAIBA-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital Santa Casa. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 165 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 24 | Data: 22/03/2016 | Valor: 70,00 |
| Credor: Euler Lopes dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 023.353.631-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde junto a APAE, conf. req. no. 344. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 164 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 24 | Data: 02/03/2016 | Valor: 70,00 |
| Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.921.666-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de DAMIANÓPOLIS-GO, buscar medicamentos junto o SIRETAN, conf. req. no 270. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 168 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 25 | Data: 01/03/2016 | Valor: 140,00 |
| Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 101.380.316-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria c/ pernoite, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de PARACATU-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hosp. de Ensino Atenas, conf. req. no 266. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 164 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 25 | Data: 06/03/2016 | Valor: 150,00 |
| Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.921.666-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria c/ pernoite, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, transportando pacientes p/ tratamento de saúde junto ao Hospital Reg. de Planaltina, conf. req. no 271. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 164 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 26 | Data: 08/03/2016 | Valor: 75,00 |
| Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.921.666-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hosp. SARAH e Reg. Planaltina, conf. req. no 288. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 168 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 27 | Data: 02/03/2016 | Valor: 70,00 |
| Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 101.380.316-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde conf. req. no 291. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 164 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 27 | Data: 09/03/2016 | Valor: 75,00 |
| Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.921.666-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital de Base, conf. req. no 287. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 305 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 28 | Data: 10/03/2016 | Valor: 2.194,66 |
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimonio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição ao PASEP, debitado na c/c 4580-2(48) no mês de: MARCO de 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 168 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 28 | Data: 03/03/2016 | Valor: 70,00 |
| Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 101.380.316-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde conf. req. no 291. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 164 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 28 | Data: 24/03/2016 | Valor: 70,00 |
| Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.921.666-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde, conf. req. no 322. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 161 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 28 | Data: 02/03/2016 | Valor: 70,00 |
| Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde junto a Policlínica, conf. req. no 261. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 305 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 29 | Data: 18/03/2016 | Valor: 610,13 |
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimonio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição ao PASEP, debitado na c/c 4580-2(48) no mês de: MARCO de 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 168 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 29 | Data: 04/03/2016 | Valor: 150,00 |
| Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 101.380.316-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria c/ pernoite, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital Reg. de Planaltina, conf. req. no 280. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 164 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 29 | Data: 31/03/2016 | Valor: 70,00 |
| Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.921.666-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde, conf. req. no. 364. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 161 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 29 | Data: 03/03/2016 | Valor: 75,00 |
| Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital HRAM, conf. req. no 260. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 305 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 30 | Data: 10/03/2016 | Valor: 9,45 |
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimonio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição ao PASEP, debitado na c/c 4586-1(50) no mês de: MARÇO de 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 168 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 30 | Data: 06/03/2016 | Valor: 70,00 |
| Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 101.380.316-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde conf. req. no 293. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 164 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 30 | Data: 21/03/2016 | Valor: 70,00 |
| Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.921.666-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde junto a Policlínica, conf. req. 320. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 161 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 30 | Data: 07/03/2016 | Valor: 70,00 |
| Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde junto a Policlínica. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 305 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 31 | Data: 18/03/2016 | Valor: 0,11 |
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimonio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição ao PASEP, debitado na c/c 4586-1(50) no mês de: MARÇO de 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 168 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 31 | Data: 07/03/2016 | Valor: 70,00 |
| Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 101.380.316-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde junto a Policlínica, conf. req. no 292. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 161 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 31 | Data: 15/03/2016 | Valor: 70,00 |
| Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 305 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 32 | Data: 30/03/2016 | Valor: 5,78 |
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimonio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição ao PASEP, debitado na c/c 20779-9(129) no mês de: MARCO de 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 168 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 32 | Data: 13/03/2016 | Valor: 75,00 |
| Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 101.380.316-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, transportando pacientes até ao Aeroporto p/ seguir viagem a Belo Horizonte,p/ fazer tratamento, conf req. no 294. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 161 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 32 | Data: 18/03/2016 | Valor: 75,00 |
| Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital HRAM e de Planaltina. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 305 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 33 | Data: 10/03/2016 | Valor: 31,63 |
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimonio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição ao PASEP, debitado na c/c 20779-9(129) no mês de: MARÇO de 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 168 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 33 | Data: 23/03/2016 | Valor: 150,00 |
| Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 101.380.316-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria c/ pernoite, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital Reg. de Planaltina, conf. req. no 328. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 305 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 34 | Data: 18/03/2016 | Valor: 14,98 |
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimonio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição ao PASEP, debitado na c/c 20779-9(129) no mês de: MARÇO de 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 168 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 34 | Data: 15/03/2016 | Valor: 75,00 |
| Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 101.380.316-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital de Base e HUB, conf. req. no. 312. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 163 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 34 | Data: 04/03/2016 | Valor: 75,00 |
| Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital de Base, conf. req. no 300. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 161 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 34 | Data: 13/03/2016 | Valor: 70,00 |
| Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, acompanhando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital São Lucas, conf. req. no 297. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 168 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 35 | Data: 16/03/2016 | Valor: 70,00 |
| Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 101.380.316-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde, conf. req. no. 313. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 163 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 35 | Data: 09/03/2016 | Valor: 70,00 |
| Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde junto a Policlínica, conf. req. no 301. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 161 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 35 | Data: 22/03/2016 | Valor: 70,00 |
| Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 168 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 36 | Data: 17/03/2016 | Valor: 70,00 |
| Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 101.380.316-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde, conf. req. no. 331. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 163 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 36 | Data: 10/03/2016 | Valor: 70,00 |
| Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de SITIO D'ABADIA-GO, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital Municipal, conf. req. no 302. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 161 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 36 | Data: 18/03/2016 | Valor: 70,00 |
| Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de SITIO D'ABADIA-GO, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital Municipal, conf. req. no 321. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 305 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 37 | Data: 07/03/2016 | Valor: 5,98 |
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimonio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição ao PASEP, debitado na c/c 14113-5(31) no mês de: MARÇO de 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 168 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 37 | Data: 18/03/2016 | Valor: 70,00 |
| Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 101.380.316-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital São Lucas, conf. req. no. 332. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 163 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 37 | Data: 11/03/2016 | Valor: 150,00 |
| Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria c/ pernoite, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital de Planaltina, conf. req. no 303. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 161 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 37 | Data: 23/03/2016 | Valor: 75,00 |
| Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital HRAM. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 305 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 38 | Data: 31/03/2016 | Valor: 27,19 |
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimonio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição ao PASEP, debitado na c/c 283142-2(46) no mês de: MARÇO de 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 168 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 38 | Data: 19/03/2016 | Valor: 150,00 |
| Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 101.380.316-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria c/ pernoite, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde, conf. req. no. 333. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 163 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 38 | Data: 13/03/2016 | Valor: 70,00 |
| Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde j conf. req. no 304. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 161 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 38 | Data: 24/03/2016 | Valor: 75,00 |
| Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 168 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 39 | Data: 22/03/2016 | Valor: 75,00 |
| Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 101.380.316-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde, conf. req. no. 334. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 163 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 39 | Data: 14/03/2016 | Valor: 70,00 |
| Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde junto a Policlínica, conf. req. no 305. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 161 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 39 | Data: 28/03/2016 | Valor: 75,00 |
| Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 168 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 40 | Data: 23/03/2016 | Valor: 150,00 |
| Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 101.380.316-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria c/ pernoite, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital de Base, conf. req. no. 335. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 163 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 40 | Data: 16/03/2016 | Valor: 70,00 |
| Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde junto a Policlínica, conf. req. no. 309. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 161 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 40 | Data: 29/03/2016 | Valor: 70,00 |
| Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 305 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 41 | Data: 30/03/2016 | Valor: 1,37 |
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimonio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição ao PASEP, debitado na c/ xxxxxxx no mês de: xxxxxx de 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 168 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 41 | Data: 24/03/2016 | Valor: 70,00 |
| Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 101.380.316-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital São Lucas, conf. req. no. 335. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 305 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 42 | Data: 28/03/2016 | Valor: 42,22 |
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimonio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição ao PASEP, debitado na c/c 6299-5(55) no mês de: MARCO de 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 168 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 42 | Data: 28/03/2016 | Valor: 70,00 |
| Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 101.380.316-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Postão, conf. req. no. 347. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 163 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 42 | Data: 19/03/2016 | Valor: 70,00 |
| Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde, conf. req. no. 353. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 305 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 43 | Data: 30/03/2016 | Valor: 1.446,03 |
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimonio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição ao PASEP, referente a 1% das receitas orçamentárias no mês de: DEZEMBRO de 2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 168 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 43 | Data: 28/03/2016 | Valor: 70,00 |
| Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 101.380.316-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital São Lucas, conf. req. no. 336. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 163 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 43 | Data: 20/03/2016 | Valor: 70,00 |
| Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital São Lucas, conf. req. no. 354. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 168 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 44 | Data: 29/03/2016 | Valor: 70,00 |
| Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 101.380.316-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital São Lucas, conf. req. no. 348. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 168 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 45 | Data: 30/03/2016 | Valor: 70,00 |
| Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 101.380.316-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital São Lucas, conf. req. no. 351. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 163 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 45 | Data: 22/03/2016 | Valor: 75,00 |
| Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, buscar pacientes junto ao Hospital do Paranoá, conf. req. no. 358. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 168 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 46 | Data: 28/03/2016 | Valor: 70,00 |
| Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 101.380.316-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital São Lucas, conf. req. no 408. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 163 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 46 | Data: 25/03/2016 | Valor: 70,00 |
| Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao São Lucas, conf. req. no. 355. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 305 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 47 | Data: 30/03/2016 | Valor: 1.896,49 |
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimonio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição ao PASEP, debitado na c/c 4580-2(48) no mês de: MARÇO de 2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 168 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 47 | Data: 30/03/2016 | Valor: 70,00 |
| Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 101.380.316-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital São Lucas, conf. req. no 407. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 163 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 47 | Data: 26/03/2016 | Valor: 70,00 |
| Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde, conf. req. no. 357. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 163 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 48 | Data: 28/03/2016 | Valor: 70,00 |
| Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de SITIO D'ABADIA-GO, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital Municipal, conf. req. no. 361. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 163 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 49 | Data: 29/03/2016 | Valor: 70,00 |
| Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde, conf. req. no. 360. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 163 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 50 | Data: 30/03/2016 | Valor: 70,00 |
| Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital São Lucas, conf. req. no. 356. | ||||
| Total das liquidações: | 1.354.214,96 | |||