Informações atualizadas em: 09/07/2024 10:36:51
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1416 | Ano: 2016 | Data: 30/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 9.445,34 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.2093 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administativas - SCFV. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1415 | Ano: 2016 | Data: 30/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 868,80 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Aposentarias Custeadas com Recursos do Tesouro | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1414 | Ano: 2016 | Data: 30/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 11.463,47 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1413 | Ano: 2016 | Data: 30/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.018,45 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2058 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Reparo e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1412 | Ano: 2016 | Data: 30/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.029,63 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2023 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Contabilidade | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1341 | Ano: 2016 | Data: 31/03/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.402,99 |
Credor: PETTYTA ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Aquisição de Material de Expediente para manutenção da Secretaria Municipal de Administração |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 214 | Ano: 2015 | Data: 23/07/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 21/12/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1340 | Ano: 2016 | Data: 31/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 832,00 |
Credor: V.V.L GÁS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.440.240/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.306.1204.2038 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Alimentação Escolar - PNAE | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GAS GLP DE 13 (TREZE) KG, PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS "SANTO ANTONIO E LAZARO XAVIER PIRES". |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 132 | Ano: 2016 | Data: 24/03/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 119 | Data da Licitaçao: 24/03/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1339 | Ano: 2016 | Data: 31/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.173,23 |
Credor: PETTYTA ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.2093 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administativas - SCFV. | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA O CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 214 | Ano: 2015 | Data: 23/07/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 21/12/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1338 | Ano: 2016 | Data: 31/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 522,64 |
Credor: PETTYTA ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2014 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Militar | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA A POLÍCIA MILITAR, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 214 | Ano: 2015 | Data: 23/07/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 21/12/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1337 | Ano: 2016 | Data: 31/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.368,95 |
Credor: PETTYTA ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2083 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Cestas Basicas. | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) CESTAS BÁSICAS, PARA AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 53 | Ano: 2016 | Data: 19/02/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 07/03/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1336 | Ano: 2016 | Data: 31/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: PETTYTA ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) FITAS PARA IMPRESSORA EPSON LX 300, PARA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 149 | Ano: 2016 | Data: 31/03/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 136 | Data da Licitaçao: 31/03/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1335 | Ano: 2016 | Data: 31/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 242,00 |
Credor: MAYARA PEREIRA ROCHA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.341.073/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.2093 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administativas - SCFV. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRATOS E GARFOS DESCARTÁVEIS E PAPEL ALUMINIO, PARA O CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DO VINCULO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 150 | Ano: 2016 | Data: 31/03/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 137 | Data da Licitaçao: 31/03/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1334 | Ano: 2016 | Data: 30/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: Roney Soares Andrade | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 096.188.846-60 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2028 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Programa de Capacitacao e Qualificacao de Recursos Humanos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, transportar alunas da Escola Municipal "Santo Antonio" para atendimento junto a APAE. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1333 | Ano: 2016 | Data: 30/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: Roney Soares Andrade | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 096.188.846-60 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2028 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Programa de Capacitacao e Qualificacao de Recursos Humanos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, transportar alunas da Escola Municipal "Santo Antonio" para atendimento junto a APAE. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1332 | Ano: 2016 | Data: 30/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 420,00 |
Credor: Roney Soares Andrade | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 096.188.846-60 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2028 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Programa de Capacitacao e Qualificacao de Recursos Humanos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 06 (seis) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, transportar alunas da Escola Municipal "Santo Antonio" para atendimento junto a APAE. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1331 | Ano: 2016 | Data: 30/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 437,00 |
Credor: MARLENE SILVA DEL FORNO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.559.506/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE SOLDA E TORNO NA BOBRADIÇA DAS PORTAS DA AMBULANCIA DOBLO, PLACA PVC-6787 E SERVIÇO DE TORNO NO PROTETOR DO CARTER DA VAN DUCATO, PLACA OQC-3803. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 83 | Ano: 2015 | Data: 31/03/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 22/04/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1330 | Ano: 2016 | Data: 30/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 817,00 |
Credor: MARLENE SILVA DEL FORNO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.559.506/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE TORNO E SOLDA NO VEÍCULO GOL, PLACA JFG-8095 E NO TRATOR NEWHOLLAND TL85. DA SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 83 | Ano: 2015 | Data: 31/03/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 22/04/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1329 | Ano: 2016 | Data: 30/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.900,00 |
Credor: MARLENE SILVA DEL FORNO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.559.506/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2030 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE TORNO E EMBUCHAMENTO DO EIXO DIANTEIRO DOS VEÍCULOS ONIBUS, PLACAS HLF-8276 E HLF-8277, LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 83 | Ano: 2015 | Data: 31/03/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 22/04/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1328 | Ano: 2016 | Data: 30/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 114,00 |
Credor: MARLENE SILVA DEL FORNO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.559.506/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE TORNO E SOLDA NO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA OPW-2761, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 83 | Ano: 2015 | Data: 31/03/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 22/04/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1327 | Ano: 2016 | Data: 30/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.232,50 |
Credor: MARLENE SILVA DEL FORNO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.559.506/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE TORNO, SOLDA E RECUPERAÇÃO DA PEÇA DO EIXO DO TRATOR VALMET E SOLDA NOS BRAÇOS DA CONCHA DA MÁQUINA JCB. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 83 | Ano: 2015 | Data: 31/03/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 22/04/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1326 | Ano: 2016 | Data: 30/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.087,50 |
Credor: MARLENE SILVA DEL FORNO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.559.506/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE TORNO E SOLDA DOS CAMINHÕES CAÇAMBA PLACAS OXB-5454, HMH-0371 E MQC-5370, LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 83 | Ano: 2015 | Data: 31/03/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 22/04/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1325 | Ano: 2016 | Data: 30/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.308,50 |
Credor: MARLENE SILVA DEL FORNO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.559.506/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE TORNO. SOLDA E RECUPERAÇÃO DE PEÇA DA CONCHA DA MÁQUINA CATERPILLAR 924G E DA PEÇA DA ROÇADEIRA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 83 | Ano: 2015 | Data: 31/03/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 22/04/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1324 | Ano: 2016 | Data: 30/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 495,00 |
Credor: Marley Rodrigues dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 066.352.426-19 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.244.0014.3005 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicilio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, ACOMPANHANDO O PACIENTE GILSON MOREIRA DOS SANTOS, EM BELO HORIZONTE-MG. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1323 | Ano: 2016 | Data: 30/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 148,50 |
Credor: CARLOS ROBERTO DIAS DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 911.713.421-87 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.244.0014.3005 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicilio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, ACOMPANHANDO A PACIENTE HELOISA BARBOSA DIAS DE SOUZA, EM BELO HORIZONTE-MG. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1322 | Ano: 2016 | Data: 30/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 77,57 |
Credor: Josimar Dutra Dias | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 483.416.730-53 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao adiantamento para pagamento de despesas com combustiveis, em viagem a FORMOSA-GO, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital São Camilo e Clínica Infinita. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1321 | Ano: 2016 | Data: 30/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: Josimar Dutra Dias | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 483.416.730-53 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de FORMOSA-GO, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital São Camilo e Clínica Infinita. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1320 | Ano: 2016 | Data: 30/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
Credor: Valdevi Francisco de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 011.344.371-45 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO COM DESPESAS DE EXAMES DO SR. VALDEVI FRANCISCO DE SOUZA, CONFORME RELATÓRIO DE BENEFICIO EVENTUAL. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1319 | Ano: 2016 | Data: 30/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 109,62 |
Credor: Dileuza Francisca da Trindade | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 098.843.456-35 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO COM DESPESAS FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SRA. DILEUZA FRANCISCA DA TRINDADE, CONFORME RELATÓRIO DE BENEFICIO EVENTUAL. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1318 | Ano: 2016 | Data: 30/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 900,00 |
Credor: Maria Domingas Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 576.793.711-72 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 02 (duas) diarias, para Prefeita Municipal, que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, tratar de assuntos de interesse do municipio junto ao FNDE, INCRA e Caixa E. Federal. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1317 | Ano: 2016 | Data: 30/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 600,00 |
Credor: Evilasio Ferreira dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 721.215.216-15 | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 02 (duas) diarias, p/ o Secretário M. de Governo, que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, acompanhar a prefeita p/ tratar de assuntos de interesse do municipio junto ao FNDE, Incra, Caixa. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1316 | Ano: 2016 | Data: 30/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao adiantamento para pagamento de despesas com combustiveis, em viagem a BRASILIA-DF, levar o caminhão VW 26.280, para fazer substituição de cruzeta do cardam e revisar o sistema de freios. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1315 | Ano: 2016 | Data: 30/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria c/ pernoite, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, levar o caminhão VW 26.280, para fazer substituição de cruzeta do cardam e revisar o sistema de freios. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1314 | Ano: 2016 | Data: 30/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.318,29 |
Credor: OFICIO DO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.286.718/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS CARTORÁRIOS, REFERENTE RECONHECIMENTO DE FIRMAS, AUTENTICAÇÕES, PROCURAÇÕES E ESCRITURAS |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1313 | Ano: 2016 | Data: 30/03/2016 | Tipo: Global | Valor: 10.400,00 |
Credor: DORIVAL SILVA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 032.649.201-15 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.3.90.92.51 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Tecnicos Profissionais | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de medico como plantonista na Unidade Mista de Saúde sendo: 06(seis) plantões de 24 horas,e, 01 Plantão de 12 horas no mês de janeiro de 2015, conforme Clausula Terceira do contrato no. 290/2013. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1312 | Ano: 2016 | Data: 30/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: Hugo Queiroz da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 076.632.046-46 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, acompanhando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital São Lucas, conf. req. no 385. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1311 | Ano: 2016 | Data: 30/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 161,16 |
Credor: Hugo Queiroz da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 076.632.046-46 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao adiantamento para pagamento de despesas com combustiveis, em viagem a BURITIS-MG, acompanhando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital São Lucas. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1310 | Ano: 2016 | Data: 30/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: Hugo Queiroz da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 076.632.046-46 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, acompanhando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital São Lucas. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1309 | Ano: 2016 | Data: 30/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 138,00 |
Credor: Doralice Barbosa Magalhães | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 361.191.991-87 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao adiantamento para pagamento de despesas com combustiveis, em viagem a BRASILIA-DF, acompanhando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital de Planaltina. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1308 | Ano: 2016 | Data: 30/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: Doralice Barbosa Magalhães | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 361.191.991-87 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria c/ pernoite, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, acompanhando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital de Planaltina. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1307 | Ano: 2016 | Data: 30/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: Osvaldino José de Ornelas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 139.944.336-49 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Tratamento Saúde Fora do Domicilio - TFD. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, DO PACIENTE OSVALDINO JOSE DE ORNELAS, EM BRASILIA-DF. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1306 | Ano: 2016 | Data: 30/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: Deborah Gonçalves Barbosa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.428.196-61 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO COM DESPESAS DE ALUGUEL SOCIAL DA SRA. DEBORAH GONÇALVES BARBOSA, CONFORME RELATÓRIO DE BENEFICIO EVENTUAL, |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1305 | Ano: 2016 | Data: 30/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 118,24 |
Credor: Maria Lucia de Souza e Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 926.790.486-87 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO COM DESPESAS DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SRA. MARIA LUCIA DE SOUZA E SILVA, CONFORME RELATÓRIO DE BENEFICIO EVENTUAL. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1304 | Ano: 2016 | Data: 30/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 517,16 |
Credor: Maria de Lurdes Francisco Martins | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 981.739.606-15 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO COM DESPESAS DE VACINAS ANTI-ALÉRGICA PARA O NETO DA SRA. MARIA DE LURDES FRANCISCO MARTINS, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1303 | Ano: 2016 | Data: 30/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.000,00 |
Credor: Itamar Luiz Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 280.845.510-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2021 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CONFORME LEI MUNICIPAL 253 DE 29 DE JUNHO DE 2005. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1302 | Ano: 2016 | Data: 30/03/2016 | Tipo: Global | Valor: 5.400,00 |
Credor: VINICIOS EMPREENDIMENTOS FUNERARIOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.612.366/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.3.90.39.39 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a serviços funerários p/ Asilados ou Indigenas c/ fornecimento de urna mortuária, madeira, zinco especial para cadáver em decomposição, de corpos e traslado, conf. 2o (segundo) termo aditivo ao contrato 001/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 871 | Ano: 2013 | Data: 03/12/2013 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 13/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1301 | Ano: 2016 | Data: 30/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 52,00 |
Credor: V.V.L GÁS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.440.240/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BOTIJÃO DE GAS GLP, PARA USO NA CANTINA DA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 132 | Ano: 2016 | Data: 24/03/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 119 | Data da Licitaçao: 24/03/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1300 | Ano: 2016 | Data: 30/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.710,00 |
Credor: FABIANA BRAGA FIGUEREDO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.404.079/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.244.0014.3004 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social de Saúde. | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 11 (ONZE) CILINDROS DE 10 E 1M3 DE OXIGENIO MEDICINAL, PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAUDE |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 87 | Ano: 2015 | Data: 30/03/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 08/05/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1298 | Ano: 2016 | Data: 29/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 583,20 |
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA, PARA USO NA CANTINA DA GARAGEM. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 184 | Ano: 2015 | Data: 30/06/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 28/07/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1297 | Ano: 2016 | Data: 29/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 865,73 |
Credor: Maria Domingas Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 576.793.711-72 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES COM DESPESA DE COMBUSTÍVEIS E OUTROS GASTOS EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1296 | Ano: 2016 | Data: 29/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 600,00 |
Credor: Zilma de Jesus Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 935.777.106-91 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.695.0019.3037 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Dptº de Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 02 (duas) diarias, p/ o Secretário M. de Turismo, que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, participar de reunião para tratar de assuntos sob meio ambiente. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1295 | Ano: 2016 | Data: 29/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 292,77 |
Credor: VALENCE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.250.241/0002-81 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR PRIMÁRIO E ELEMENTO DO FILTRO DE AR SECUNDÁRIO, PARA REVISÃO DA MÁQUINA JCB, LOTADA NA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 147 | Ano: 2016 | Data: 29/03/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 134 | Data da Licitaçao: 29/03/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1294 | Ano: 2016 | Data: 29/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 540,00 |
Credor: CRISTINA ARTES GRAFICAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.665.885/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 30 (TRINTA) BLOCOS DE FORMULÁRIOS, PARA ATENDER A VIGILANCIA EM SAÚDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 145 | Ano: 2016 | Data: 29/03/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 132 | Data da Licitaçao: 29/03/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1293 | Ano: 2016 | Data: 28/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 108,46 |
Credor: Denise Rodrigues da Conceição | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 104.012.486-07 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO COM DESPESAS FATURAS DE ENERGIA, CONFORME RELATÓRIO DE BENEFICIO EVENTUAL EM ANEXO. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1292 | Ano: 2016 | Data: 28/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: Thaynara Aparecida Rodrigues da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 088.811.666-74 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, acompanhando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital São Lucas, conf. req. no 175. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1291 | Ano: 2016 | Data: 28/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 890,00 |
Credor: MOTO FORMOSA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.619.318/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.1004.2071 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Controle Epidemiologico | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM MOTOR ESTACIONÁRIO, PARA A ROÇADEIRA PRF 123, P/ ATENDER NAS AÇÕES DE FORTALECIMENTO P/ CONTROLE E REDUÇÃO DE RISCOS DE DENGUE, CHIKUNGUNYA E ZIKA VIRUS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 144 | Ano: 2016 | Data: 28/03/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 131 | Data da Licitaçao: 28/03/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1290 | Ano: 2016 | Data: 28/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: MOTO FORMOSA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.619.318/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.1004.2071 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Controle Epidemiologico | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NO CONSERTO DA ROÇADEIRA, PARA ATENDER NAS AÇÕES DE FORTALECIMENTO P/ CONTROLE DE REDUÇÃO DE RISCOS DE DENGUE, CHIKUNGUNYA E ZIKA VIRUS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 143 | Ano: 2016 | Data: 28/03/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 130 | Data da Licitaçao: 28/03/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1289 | Ano: 2016 | Data: 28/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.899,00 |
Credor: MASTER MEDICO HOSPITALAR LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.188.208/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.244.0014.3004 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE NUTRISON SOYA MULTI FIBER, EQUIPO E FRASCO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL, PARA PACIENTE PORTADOR DE PARALISIA CEREBRAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 142 | Ano: 2016 | Data: 28/03/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 129 | Data da Licitaçao: 28/03/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1288 | Ano: 2016 | Data: 28/03/2016 | Tipo: Global | Valor: 27.900,00 |
Credor: Priscila Lima de Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 036.070.391-78 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de Fisioterapeuta, para atender a Unidade Mista de Saúde, com carga horária de 30 (trinta) horas semanais, conforme contrato 033/2016, |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 84 | Ano: 2016 | Data: 18/02/2016 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 15/03/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1287 | Ano: 2016 | Data: 28/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 500,00 |
Credor: JOÃO PAULO DOS SANTOS SOUZA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.253.925/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.1201.2031 | Natureza: 3.3.90.39.61 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas - Creches | Descrição Natureza: Limpeza e Conservação | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE DESINFECÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DETETIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DA CAIXA D'AGUA DA CRECHE PARAISO INFANTIL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 138 | Ano: 2016 | Data: 28/03/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 125 | Data da Licitaçao: 28/03/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1286 | Ano: 2016 | Data: 28/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.500,00 |
Credor: JOÃO PAULO DOS SANTOS SOUZA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.253.925/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE DESINFECÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DETETIZAÇÃO, NAS ESCOLAS E.M. FELINTRO DIAS ANDRADE E E.M. SANTO ANTONIO E HIGIENIZAÇÃO DAS CAIXAS D'AGUA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 137 | Ano: 2016 | Data: 28/03/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 124 | Data da Licitaçao: 28/03/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1285 | Ano: 2016 | Data: 28/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 600,00 |
Credor: JOÃO PAULO DOS SANTOS SOUZA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.253.925/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2087 | Natureza: 3.3.90.39.61 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para a Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Limpeza e Conservação | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE DESINFECÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DETETIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DA CAIXA D'AGUA DA COZINHA COMUNITÁRIA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 139 | Ano: 2016 | Data: 28/03/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 126 | Data da Licitaçao: 28/03/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1284 | Ano: 2016 | Data: 28/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 600,00 |
Credor: JOÃO PAULO DOS SANTOS SOUZA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.253.925/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.3030 | Natureza: 3.3.90.39.61 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas para a Casa de Passagem. | Descrição Natureza: Limpeza e Conservação | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE DESINFECÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DETETIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DA CAIXA D'AGUA DA CASA LAR. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 140 | Ano: 2016 | Data: 28/03/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 127 | Data da Licitaçao: 28/03/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1283 | Ano: 2016 | Data: 28/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 600,00 |
Credor: JOÃO PAULO DOS SANTOS SOUZA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.253.925/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.3.90.39.61 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Limpeza e Conservação | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE DESINFECÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DETETIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DA CAIXA D'AGUA DO CRAS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 141 | Ano: 2016 | Data: 28/03/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 128 | Data da Licitaçao: 28/03/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1282 | Ano: 2016 | Data: 28/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 312,00 |
Credor: V.V.L GÁS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.440.240/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.1201.2031 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas - Creches | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) BOTIJÕES DE GAS GLP, PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL PARAISO INFANTIL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 132 | Ano: 2016 | Data: 24/03/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 119 | Data da Licitaçao: 24/03/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1281 | Ano: 2016 | Data: 28/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 524,00 |
Credor: ANILDA DAL BEM GALLERT | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.313.250/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.2093 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administativas - SCFV. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES, PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, NO NÚCLEO DO DISTRITO DE GOIAMINAS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 134 | Ano: 2016 | Data: 28/03/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 121 | Data da Licitaçao: 28/03/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1280 | Ano: 2016 | Data: 28/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 864,50 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.2093 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administativas - SCFV. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES, PARA REUNIÕES REALIZADA NO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA SE ASSIOSTENCIA SOCIAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 135 | Ano: 2016 | Data: 28/03/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 122 | Data da Licitaçao: 28/03/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1279 | Ano: 2016 | Data: 28/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 260,00 |
Credor: DARCI CARNEIRO DE ALMEIDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.036.679/0001-18 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.1004.2071 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Controle Epidemiologico | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES, PARA A EQUIPE DA SAUDE, EM AÇÕES DE FORTALECIMENTO, P/ CONTROLE E REDUÇÃO DE RISCOS DE DENGUE, CHIKUNGUNYA E ZICA VIRUS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 136 | Ano: 2016 | Data: 28/03/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 123 | Data da Licitaçao: 28/03/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1278 | Ano: 2016 | Data: 24/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
Credor: Maria Domingas Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 576.793.711-72 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES COM DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE EMERGENCIA E OUTROS NO VEÍCULO OFICIAL, PLACA PUB-5088. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1277 | Ano: 2016 | Data: 24/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: CORACI BARBOSA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 054.138.626-36 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, levar documentos para protocolar junto ao Banco do Brasil. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1276 | Ano: 2016 | Data: 24/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.000,00 |
Credor: Eder Lucio Santana Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL 253 DE 29 DE JUNHO DE 2005. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1275 | Ano: 2016 | Data: 24/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 192,80 |
Credor: Domingas Ferreira Trindade | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 030.227.216-09 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO COM DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME RELATÓRIO DE BENEFICIO EVENTUAL. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1274 | Ano: 2016 | Data: 24/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: Lindaura Francisco Magalhães | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 471.909.731-68 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, a serviço da Secretaria Assistencia Social, p/ encaminhar pessoas carentes, p/ regularizar de documentos. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1273 | Ano: 2016 | Data: 24/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: Rita de Castro Lopes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 787.166.911-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, acompanhar usuários do CRAS. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1272 | Ano: 2016 | Data: 24/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 157,39 |
Credor: Maria de Lurdes Pereira dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 061.800.966-35 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO COM DESPESAS DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME RELATORIO DE BENEFICIO EVENTUAL. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1271 | Ano: 2016 | Data: 24/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.200,00 |
Credor: Maria Lídia Vaz Justino | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.652.648/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2014 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Militar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO PLACA HMH-3254, DA POLICIA MILITAR, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 130 | Ano: 2015 | Data: 14/05/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 10/06/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1270 | Ano: 2016 | Data: 24/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 52,00 |
Credor: V.V.L GÁS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.440.240/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BOTIJÃO DE GAS GLP, PARA USO NA CANTINA DA GARAGEM DA PREFEITURA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 132 | Ano: 2016 | Data: 24/03/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 119 | Data da Licitaçao: 24/03/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1269 | Ano: 2016 | Data: 24/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 52,00 |
Credor: V.V.L GÁS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.440.240/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BOTIJÃO DE GAS GLP, PARA USO NO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 132 | Ano: 2016 | Data: 24/03/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 119 | Data da Licitaçao: 24/03/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1268 | Ano: 2016 | Data: 24/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: Maria Aparecida Ornelas Barros, | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 001.850.756-57 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Tratamento Saúde Fora do Domicilio - TFD. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, ACOMPANHANDO A PACIENTE CLARICE ALMEIDA ORNELAS, EM BRASILIA-DF. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1267 | Ano: 2016 | Data: 24/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 250,00 |
Credor: Janara Alves dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 569.204.746-20 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Tratamento Saúde Fora do Domicilio - TFD. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, ACOMPANHANDO O PACIENTE VILDIANO COSTA DOS SANTOS, EM BRASILIA-DF. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1266 | Ano: 2016 | Data: 24/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 250,00 |
Credor: Merineide Moreira Ornelas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 981.739.876-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Tratamento Saúde Fora do Domicilio - TFD. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, ACOMPANHANDO A PACIENTE TEREZINHA TEIXEIRA ORNELAS, EM BRASILIA-DF. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1265 | Ano: 2016 | Data: 24/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 400,00 |
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 032.921.666-08 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao adiantamento para pagamento de despesas com combustiveis, em viagem a BELO HORIZONTE-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1264 | Ano: 2016 | Data: 24/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 148,50 |
Credor: CARLOS ROBERTO DIAS DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 911.713.421-87 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.244.0014.3005 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicilio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, ACOMPANHANDO A PACIENTE HELOISA BARBOSA DIAS DE SOUZA, EM BELO HORIZONTE-MG. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1263 | Ano: 2016 | Data: 24/03/2016 | Tipo: Global | Valor: 274.065,16 |
Credor: HL TERRAPLENAGEM LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.739.793/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.2601.1026 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Pavimentacao e Infra Estrutura de Vias Urbanas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente prestação de serviços de execução de serviços de obras de pavimentação de calçamento em bloquetes sextavados - PROGRAMA - NOVO SOMMA URBANIZA, ref. a TERCEIRA medição. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 154 | Ano: 2015 | Data: 08/06/2015 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 14/07/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1262 | Ano: 2016 | Data: 24/03/2016 | Tipo: Global | Valor: 30.451,69 |
Credor: HL TERRAPLENAGEM LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.739.793/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.2601.1026 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Pavimentacao e Infra Estrutura de Vias Urbanas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serv. de execução de serv. de obras de pavimentação de calçamento em bloquetes sextavados PROGRAMA - NOVO SOMMA URBANIZA, ref. pagamento de acordo c/ paragrafo unico do contrato de financiamento BDMG 15846-12 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 154 | Ano: 2015 | Data: 08/06/2015 | Modalidade: Concorrência | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 14/07/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1261 | Ano: 2016 | Data: 24/03/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 600,00 |
Credor: Luis Rocha de Sena | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 075.442.926-14 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.1004.2071 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Controle Epidemiologico | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO COM CARRO DE SOM DE PROPAGANDA EM AÇÓES DE FORTALECIMENTO, PARA CONTROLE E REDUÇÃO DE RISCOS DE DENGUE, CHIKUNGUNYA E ZICA VIRUS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 131 | Ano: 2016 | Data: 24/03/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 118 | Data da Licitaçao: 24/03/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1260 | Ano: 2016 | Data: 24/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: Roney Soares Andrade | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 096.188.846-60 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, transportando pacientes para consulta especializada junto a APAE, conf. req. no 310. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1259 | Ano: 2016 | Data: 24/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.000,00 |
Credor: Dailson Carneiro de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 832.343.061-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME LEI MUNICIPAL 253 DE 29 DE JUNHO DE 2005. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1258 | Ano: 2016 | Data: 24/03/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.180,00 |
Credor: Joneci José da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 646.691.061-04 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.2093 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administativas - SCFV. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DE FESTA DE PASCOA, PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO VÍNCULOS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 130 | Ano: 2016 | Data: 24/03/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 117 | Data da Licitaçao: 24/03/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1257 | Ano: 2016 | Data: 24/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 317,00 |
Credor: DARCI CARNEIRO DE ALMEIDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.036.679/0001-18 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.2093 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administativas - SCFV. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES, PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 129 | Ano: 2016 | Data: 24/03/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 116 | Data da Licitaçao: 24/03/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1256 | Ano: 2016 | Data: 24/03/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 180,00 |
Credor: Luis Rocha de Sena | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 075.442.926-14 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.2093 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administativas - SCFV. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ANUNCIO COM CARRO DE SOM SOBRE REUNIÕES DOS PROJETOS DE CASA POPULAR (MINHA CASA VIDA E COHAB). |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 127 | Ano: 2016 | Data: 24/03/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 114 | Data da Licitaçao: 24/03/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1255 | Ano: 2016 | Data: 24/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.827,08 |
Credor: SOUZA & PEREIRA PRODUTOS METALURGICOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 97.553.005/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.1046 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Construção/Ampliação e Reforma do Galpão do Produtor | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERAIIS, PARA PEQUENOS REPAROS NO GALPÃO DA FEIRA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 128 | Ano: 2016 | Data: 24/03/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 115 | Data da Licitaçao: 24/03/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1254 | Ano: 2016 | Data: 24/03/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.400,00 |
Credor: JOSE ANTONIO DA ROCHA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 144.410.201-04 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 126 | Ano: 2016 | Data: 24/03/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 113 | Data da Licitaçao: 24/03/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1253 | Ano: 2016 | Data: 24/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 841,50 |
Credor: Divina Eterna de Almeida Moura | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 186.653.571-49 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.244.0014.3005 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicilio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, ACOMPANHANDO O PACIENTE ADERBAL MOREIRA DE MOURA, EM BELO HORIZONTE-MG. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1252 | Ano: 2016 | Data: 24/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 600,00 |
Credor: Itamar Luiz Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 280.845.510-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2021 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 02 (duas) diarias, p/ o Secretário M. de Fazenda, que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, tratar de assuntos de interesse do municipio junto ao Ministério de Agricultura e INCRA. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1251 | Ano: 2016 | Data: 24/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: CORACI BARBOSA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 054.138.626-36 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria c/ pernoite, p/ o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, acompanhando a prefeita p/ tratar de assuntos de interesse do municipio junto aos Órgãos Administratiivos. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1250 | Ano: 2016 | Data: 24/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.920,00 |
Credor: CRISTINA ARTES GRAFICAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.665.885/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇÃO DE PLACA E BANNER, PARA INAUGURAÇÃO DA OBRA DA PONTE SOBRE O RIO PIRATINGA, NESTE MUNICIPIO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 122 | Ano: 2016 | Data: 24/03/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 112 | Data da Licitaçao: 24/03/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1249 | Ano: 2016 | Data: 24/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.565,40 |
Credor: PETTYTA ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 214 | Ano: 2015 | Data: 23/07/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 21/12/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1248 | Ano: 2016 | Data: 24/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.078,00 |
Credor: PETTYTA ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 214 | Ano: 2015 | Data: 23/07/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 21/12/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1247 | Ano: 2016 | Data: 24/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.023,98 |
Credor: PETTYTA ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2021 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 214 | Ano: 2015 | Data: 23/07/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 21/12/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1245 | Ano: 2016 | Data: 24/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: Hélio Ferreira de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 499.834.406-44 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, levar documentação na Polícia Civil, para regularização dos documentos do veículo PLACA-9905. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1244 | Ano: 2016 | Data: 24/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: Gilson Pereira de Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 039.000.366-24 | ||||
Funcional Programática: 02.04.05.27.122.2701.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividade da Secretaria de Desporto e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, buscar atletas que retornam de Belo Horizonte-MG, após participarem de uma etapa seletiva de futebol society. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1243 | Ano: 2016 | Data: 24/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: Roney Soares Andrade | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 096.188.846-60 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, transportar técnicos do CRAS e menor da casa lar junto ao Forum. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1242 | Ano: 2016 | Data: 24/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: MARCIA LOPO DE ARAUJO FELICIANO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 036.913.036-76 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.3030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas para a Casa de Passagem. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, acompanhar menor da casa lar em oitiva junto a promotora. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1241 | Ano: 2016 | Data: 24/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: Rita de Castro Lopes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 787.166.911-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.3030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas para a Casa de Passagem. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, acompanhar menor da casa lar em oitiva junto a promotora. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1240 | Ano: 2016 | Data: 24/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: Mônica Mendes Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 610.495.061-20 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.3030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas para a Casa de Passagem. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, acompanhar menor da casa lar em oitiva junto a promotora. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1239 | Ano: 2016 | Data: 24/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: UMBERTO ALMEIDA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 030.285.986-12 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, levar cano do compressor de ar do caminhão mercedes, placa MQC-5370, para ser consertado junto a Bandeirantes. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1238 | Ano: 2016 | Data: 24/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: UMBERTO ALMEIDA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 030.285.986-12 | ||||
Funcional Programática: 02.04.05.27.122.2701.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividade da Secretaria de Desporto e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de DAMIANÓPOLIS-GO, levar jogadores para participar de um campeonato. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1237 | Ano: 2016 | Data: 24/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: Roney Soares Andrade | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 096.188.846-60 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, buscar e lavar a conciliadora junto o Forum, para audiência de conciliação no CRAS. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1236 | Ano: 2016 | Data: 24/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 600,00 |
Credor: Evilasio Ferreira dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 721.215.216-15 | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 02 (duas) diarias, p/ o Secretário M. de Governo, que se desloca da sede do Município a cidade de BSB-DF, acompanhar a prefeita, p/ tratar de assuntos de interesse do municipio junto aos Órgãos Administrativos. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1235 | Ano: 2016 | Data: 24/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 900,00 |
Credor: Maria Domingas Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 576.793.711-72 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 02 (duas) diarias, para Prefeita Municipal, que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, tratar de assuntos de interesse do municipio junto aos Órgãos Administrativos. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1234 | Ano: 2016 | Data: 24/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 368,17 |
Credor: UNICA BRASILIA AUTOMOVEIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.754.987/0005-14 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA O VEÍCULO CAMINHONETE RANGER, PLACA PUB-5088, LOTADA NO GABINETE DA PREFEITA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 119 | Ano: 2016 | Data: 24/03/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 110 | Data da Licitaçao: 24/03/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1233 | Ano: 2016 | Data: 24/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 180,00 |
Credor: UNICA BRASILIA AUTOMOVEIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.754.987/0005-14 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS REPAROS, REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE PASTILHAS DE FREIO, PARA O VEÍCULO CAMINHONETE RANGER, PLACA PUB-5088, LOTADA NO GABINETE DA PREFEITA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 120 | Ano: 2016 | Data: 24/03/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 111 | Data da Licitaçao: 24/03/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1232 | Ano: 2016 | Data: 24/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: Pedro Barbosa dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 045.244.326-12 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao adiantamento para pagamento de despesas com combustiveis, em viagem a ALORADA DO NORTE-GO, tratar de assuntos, referente a festa de inauguração da ponte do rio piratinga. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1231 | Ano: 2016 | Data: 24/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: Pedro Barbosa dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 045.244.326-12 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de ALVORADA DO NORTE-GO, tratar de assuntos, referente a festa de inauguração da ponte do rio piratinga. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1230 | Ano: 2016 | Data: 24/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: Joana Mendes dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 540.116.041-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, acompanhando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital HUB, conf. req. no 363. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1229 | Ano: 2016 | Data: 24/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: Maria Eunice Fernandes das Neves | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 006.825.616-73 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, acompanhando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital São Lucas, conf. req. no 349. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1228 | Ano: 2016 | Data: 23/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: SANDRA SUZINEI MOREIRA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 055.193.946-01 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, acompanhando pacientes para tratamento de saúde junto ao Postão, conf. req. no 330. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1227 | Ano: 2016 | Data: 23/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 140,00 |
Credor: ADENOR SILVA GOMES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 014.394.376-61 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria c/ pernoite, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, participar de reunião sobre Aedes Aegypty e trazer vacina, conf. req. no 345. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1226 | Ano: 2016 | Data: 22/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: Luci da Silva Lopes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.721.686-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, acompanhando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital São Lucas, conf. req. no 346. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1225 | Ano: 2016 | Data: 22/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: Ileida Silva dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.698.986-90 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria c/ pernoite, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, acompanhando pacientes para tratamento de saúde, conf. req. no 350. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1224 | Ano: 2016 | Data: 21/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: Cleison Nascimento Ornelas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.022.586-47 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital do SARAH e Base, conf. req. no 316. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1223 | Ano: 2016 | Data: 21/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: Cleison Nascimento Ornelas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.022.586-47 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria c/ pernoite, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, transportando pacientes p/ tratamento de saúde junto aos Hospitais HMIB, HUB e HFA, conf. req. no 317. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1222 | Ano: 2016 | Data: 18/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: Cleison Nascimento Ornelas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.022.586-47 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital de Base, conf. req. no 315. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1221 | Ano: 2016 | Data: 17/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: Ileida Silva dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.698.986-90 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, acompanhando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital do Paranoá, conf. req. no 311. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1220 | Ano: 2016 | Data: 16/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 280,00 |
Credor: Roney Soares Andrade | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 096.188.846-60 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 04 (quatro) diarias, p/ o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, transportando pacientes p/ tratamento especializado c/ psiquiatria junto a APAE, conf. req. nos 337, 338, 339 e 340. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1219 | Ano: 2016 | Data: 15/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.500,00 |
Credor: Kenia Tellez Frandin | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 068.073.401-50 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao abono pecuniário, destinado a ajuda de custos p/ MÉDICO do Programa Mais Médicos p/ o Brasil, no atendimento na UMS, na ausência do médico plantonista, |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1218 | Ano: 2016 | Data: 15/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 67,14 |
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DO IMÓVEL SITUADO A RUA DO COMÉRCIO No 180-CENTRO, ONDE FUNCIONA A FUNASA, |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1217 | Ano: 2016 | Data: 15/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,45 |
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DO IMÓVEL, SITUADO A RUA DO COMÉRCIO No 180, ONDE FUNCIONA A FUNASA, |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1216 | Ano: 2016 | Data: 15/03/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 210,50 |
Credor: DETRAN-DF | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.488.478/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO GM/VECTRA SEDAN, PLACA JFP-9905, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO No 09/2014. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1215 | Ano: 2016 | Data: 15/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 250,00 |
Credor: Lenice Gomes da Silva Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.142.856-47 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Tratamento Saúde Fora do Domicilio - TFD. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, ACOMPANHANDO A PACIENTE BRUNA GOMES CARNEIRO, EM BRASILIA-DF. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1214 | Ano: 2016 | Data: 15/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 135,65 |
Credor: João Muniz dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 017.099.136-90 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO COM DESPESAS DE TARIFAS DE AGUA E ENERGIA ELÉTRICA DO SR. JOÃO MUNIZ DOS SANTOS, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL, |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1213 | Ano: 2016 | Data: 15/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: Gilson Pereira de Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 039.000.366-24 | ||||
Funcional Programática: 02.04.05.27.122.2701.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividade da Secretaria de Desporto e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, buscar atletas que retornam da cidade de BH-MG, após participarem de uma etapa seletiva de futebol society. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1212 | Ano: 2016 | Data: 15/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: Gilson Pereira de Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 039.000.366-24 | ||||
Funcional Programática: 02.04.05.27.122.2701.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividade da Secretaria de Desporto e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, transportar atletas, para seguir viagem até BH-MG, para participarem de uma etapa seletiva de futebol society. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1211 | Ano: 2016 | Data: 15/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 140,00 |
Credor: Neurivilson Pereira de Andrade | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 981.742.316-68 | ||||
Funcional Programática: 02.04.05.27.122.2701.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividade da Secretaria de Desporto e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria c/ pernoite, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, acompanhar alunos da "Escolinha Nova Geração" para fazer documento de Identidade. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1210 | Ano: 2016 | Data: 15/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
Credor: João dos Reis Aragão | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 725.120.911-04 | ||||
Funcional Programática: 02.04.05.27.122.2701.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividade da Secretaria de Desporto e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 02 (duas) diarias c/ pernoite, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, comprar material esportivo para ser utilizado nas quadras de esporte e Ginasio Poliesportivo. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1209 | Ano: 2016 | Data: 15/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de FORMOSA-GO, levar material para reciclagem. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1208 | Ano: 2016 | Data: 15/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 140,00 |
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria c/ pernoite, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de FORMOSA-GO, levar material para reciclagem. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1207 | Ano: 2016 | Data: 15/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria c/ pernoite, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, levar o caminhão VW 26.280 para fazer revisão programada junto Nasa Caminhões. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1206 | Ano: 2016 | Data: 15/03/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.400,00 |
Credor: Thayana Barros Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 004.614.281-99 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a contratação de um Coodenador, para atuar como responsável do Projeto entre o Municipio de Formoso-MG e o IFNMG-Instituto Federal do Norte de Minas, conf. 1a (primeiro) termo aditivo ao contrato 016/2016, |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 58 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 58 | Data da Licitaçao: 04/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1205 | Ano: 2016 | Data: 15/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 224,62 |
Credor: Eder Lucio Santana Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao adiantamento para pagamento de despesas com combustiveis, em viagem a UBERLANDIA-MG, participar de reunião da CIR e prestar contas para GEICON. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1204 | Ano: 2016 | Data: 15/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 600,00 |
Credor: Eder Lucio Santana Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 03 (tres) diarias, p/ o Secretário M. de Saúde, que se desloca da sede do Município a cidade de UBERLANDIA-MG, participar de reunião da CIR e prestar contas para GEICON. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1203 | Ano: 2016 | Data: 15/03/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 18.400,00 |
Credor: Hugo Queiroz da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 076.632.046-46 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a prestação de serviços técnicos, na U.M.S, como profissional Médico Clínico Geral, devendo o mesmo cumprir 08 (oito) plantões de 24 hs e 07 (sete) plantões de 12 hs mensais, conf. contrato 040/2016, |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 113 | Ano: 2016 | Data: 04/03/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 103 | Data da Licitaçao: 04/03/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1202 | Ano: 2016 | Data: 15/03/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 14.000,00 |
Credor: Hugo Queiroz da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 076.632.046-46 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a prestação de serviços técnicos, como profissional Médico Clínico Geral, devendo o mesmo cumprir jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais, a ser desenpenhado na U.M.S., conf. contrato 036/2016, |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 110 | Ano: 2016 | Data: 04/03/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 102 | Data da Licitaçao: 04/03/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1201 | Ano: 2016 | Data: 15/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 328,00 |
Credor: CURINGA DOS PNEUS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.041.327/0053-32 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS 175/70 R13, PARA O VEÍCULO FIA UNO MILLE, PLACA OPW-2761, LOTADO NAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMILIA-ESF I, II E III. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 82 | Ano: 2015 | Data: 30/03/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 22/04/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1200 | Ano: 2016 | Data: 15/03/2016 | Tipo: Global | Valor: 4.056,00 |
Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.1004.2071 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Controle Epidemiologico | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços na qualidade de Agente no combate e controle de escorpião (Vigilancia em Saúde) com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, conforme contrato 07/2016, |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 43 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 46 | Data da Licitaçao: 04/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1199 | Ano: 2016 | Data: 14/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 900,00 |
Credor: PAULO HENRIQUE CARNEIRO PIMENTEL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 096.189.166-18 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.813.0009.2092 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Apoio a Festividades Culturais do Municipio | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM, DESTINADOS A FESTIVIDADE CULTURAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 118 | Ano: 2016 | Data: 14/03/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 108 | Data da Licitaçao: 14/03/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1198 | Ano: 2016 | Data: 14/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 396,00 |
Credor: Cesar Teixeira Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 119.629.136-51 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.244.0014.3005 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicilio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPES EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, ACOMPANHANDO A PACIENTE LUIZA TEIXEIRA DOS SANTOS, EM UNAÍ-MG. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1197 | Ano: 2016 | Data: 14/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 250,00 |
Credor: Janara Alves dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 569.204.746-20 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Tratamento Saúde Fora do Domicilio - TFD. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, ACOMPANHANDO O PACIENTE VILDIANO COSTA DOS SANTOS, EM BRASILIA-DF. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1196 | Ano: 2016 | Data: 14/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 250,00 |
Credor: Janara Alves dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 569.204.746-20 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Tratamento Saúde Fora do Domicilio - TFD. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, ACOMPANHANDO O PACIENTE VILDIANO COSTA DOS SANTOS, EM BRASILIA-DF. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1195 | Ano: 2016 | Data: 14/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 962,77 |
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.306.1204.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Alimentação Escolar - PNAE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS "GERALDO FURTADO ROCHA 1 E 2 E FRANCISCO CARNEIRO DE ALMEIDA." |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 184 | Ano: 2015 | Data: 30/06/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 28/07/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1194 | Ano: 2016 | Data: 14/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 16,90 |
Credor: JOAO FRANCISCO DE ARAÚJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.428.307/0001-37 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.306.1204.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Alimentação Escolar - PNAE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS "GERALDO FURTADO ROCHA 1 E 2 E FRANCISCO CARNEIRO DE ALMEIDA." |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 184 | Ano: 2015 | Data: 30/06/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 28/07/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1193 | Ano: 2016 | Data: 14/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 250,00 |
Credor: Joselita Ferreira de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 069.611.466-60 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Tratamento Saúde Fora do Domicilio - TFD. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, ACOMPANHANDO O PACIENTE RIVALINO FERREIRA DE BRITO, EM BRASILIA-DF. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1192 | Ano: 2016 | Data: 14/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: Antonia Gomes dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.349.576-17 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Tratamento Saúde Fora do Domicilio - TFD. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, ACOMPANHANDO O PACIENTE VALTER CARNEIRO JOSÉ, EM BRASILIA-DF. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1191 | Ano: 2016 | Data: 14/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 250,00 |
Credor: Merineide Moreira Ornelas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 981.739.876-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Tratamento Saúde Fora do Domicilio - TFD. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, ACOMPANHANDO O PACIENTE DENITO MOREIRA DOS SANTOS, EM BRASILIA-DF. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1190 | Ano: 2016 | Data: 14/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 500,00 |
Credor: IVANILDE FERREIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 054.182.936-05 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Tratamento Saúde Fora do Domicilio - TFD. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, DA PACIENTE IVANILDE FERREIRA DE SOUZA, EM BARRETOS-SP. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1189 | Ano: 2016 | Data: 14/03/2016 | Tipo: Global | Valor: 7.252,00 |
Credor: Valdenilson Rocha de Sena | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 032.858.721-44 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços técnicos na área de manutenção de computadores e impressoras das Secretarias Municipais, conforme contrato 034/2016, |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 104 | Ano: 2016 | Data: 01/03/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 100 | Data da Licitaçao: 01/03/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1188 | Ano: 2016 | Data: 14/03/2016 | Tipo: Global | Valor: 1.797,30 |
Credor: COMERCIAL CESAR DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.616.178/0001-15 | ||||
Funcional Programática: 02.04.05.27.122.2701.2046 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividade da Secretaria de Desporto e Lazer | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE ESPORTE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 115 | Ano: 2016 | Data: 14/03/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 109 | Data da Licitaçao: 14/03/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1187 | Ano: 2016 | Data: 14/03/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.500,00 |
Credor: ANTONIO GERALDO DO CARMO ALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 443.317.201-44 | ||||
Funcional Programática: 02.04.05.27.122.2701.2046 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividade da Secretaria de Desporto e Lazer | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços no acompanhamento e orientação de 11 atletas de famílias de baixa renda, para participarem de uma pré-seleção esportiva, na cidade de Belo Horizonte-MG, nos dias 07, 08 e 09 de abril de 2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 116 | Ano: 2016 | Data: 12/03/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 106 | Data da Licitaçao: 12/03/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1186 | Ano: 2016 | Data: 14/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 297,48 |
Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE M. GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE ART DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E POÇOS ARTESIANOS. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1185 | Ano: 2016 | Data: 14/03/2016 | Tipo: Global | Valor: 29.499,10 |
Credor: ELIZANGELA ALVES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.834.406-71 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviços de Enferfermeiro, para Coordenação de Setor Epidemiológico (Vigilancia em Saúde) conforme termo aditivo ao contrato 028/2014, |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 83 | Ano: 2014 | Data: 21/03/2014 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 08/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1184 | Ano: 2016 | Data: 12/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 840,00 |
Credor: AMARAL FERREIRA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.526.061/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 | Natureza: 3.3.90.39.63 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. | Descrição Natureza: Hospedagens | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A HOSPEDAGENS EM FAVOR DE FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, POR ESTAR PRESTANDO ASSESSORIA P/ A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 151 | Ano: 2016 | Data: 12/03/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 138 | Data da Licitaçao: 12/03/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1183 | Ano: 2016 | Data: 12/03/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 140,00 |
Credor: RITA ELAINE DIAS DIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 001.834.396-19 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2022 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Departamento Financeiro | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de ....... ( ) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de ........., para tratar ou participar ............ junto a ............... |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1182 | Ano: 2016 | Data: 12/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 645,24 |
Credor: PETTYTA ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 214 | Ano: 2015 | Data: 23/07/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 21/12/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1181 | Ano: 2016 | Data: 12/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 965,32 |
Credor: PETTYTA ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2018 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Departamento Recursos Humanos | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 214 | Ano: 2015 | Data: 23/07/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 21/12/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1180 | Ano: 2016 | Data: 11/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.166,53 |
Credor: PETTYTA ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF I, II E III. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 105 | Ano: 2016 | Data: 02/03/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 101 | Data da Licitaçao: 02/03/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1179 | Ano: 2016 | Data: 11/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 600,00 |
Credor: Zilma de Jesus Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 935.777.106-91 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.695.0019.3037 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Dptº de Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 02 (duas) diarias, p/ o Secretário M. de Turismo, que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, participar da 6a conferência Nacional das cidades. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1178 | Ano: 2016 | Data: 11/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
Credor: Dailson Carneiro de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 832.343.061-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, p/ o Secretário M. de Infraestrutura, que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, levar o piston e o cabeçote da retroescavadeira, para conserto junto a Cagin autorizada da JCB. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1177 | Ano: 2016 | Data: 11/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: Joana Mendes dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 540.116.041-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria c/ pernoite, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF acompanhando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital HUB, conf. req. no 324. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1176 | Ano: 2016 | Data: 11/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: ILDA RIBEIRO DE ASSUNÇÃO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 051.387.006-77 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF acompanhando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital de Base, conf. req. no 326. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1175 | Ano: 2016 | Data: 11/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: Maria Raimunda Cardoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 470.408.906-15 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria c/ pernoite, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF acompanhando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital Reg. de Planaltina, conf. req. no 327. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1174 | Ano: 2016 | Data: 11/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: Lyliane Silva Del Forno | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 974.071.431-53 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de SITIO D'ABADIA-GO, acompanhando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital Municipal, conf. req. no 329. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1173 | Ano: 2016 | Data: 11/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: Mônica Mendes Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 610.495.061-20 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, acompanhar usuário do CRAS em casa de recuperação de vicios. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1172 | Ano: 2016 | Data: 11/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: Mariele Clemente da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 107.084.956-13 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, buscar material para o serviço de convivencia. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1171 | Ano: 2016 | Data: 11/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 450,00 |
Credor: Maria Domingas Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 576.793.711-72 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para Prefeita Municipal, que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, tratar de assuntos de interesse do municipio com o Eng. junto ao INCRA, Caixa E. Federal e FNDE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1170 | Ano: 2016 | Data: 11/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
Credor: Evilasio Ferreira dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 721.215.216-15 | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, p/ o Secretário M. de Governo, que se desloca da sede do Município a cidade de BEASILIA-DF, acompanhar a prefeita p/ tratar de assuntos c/ o Eng. junto ao INCRA, Caixa E. Federal e FNDE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1169 | Ano: 2016 | Data: 11/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: WAGNER NASCIMENTO ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 030.500.356-92 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG., buscar correia do alternador e mangueira do radiador da máquina carregadeira caterpillar 924G junto a Bandeirantes. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1168 | Ano: 2016 | Data: 11/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: ROMEU BATISTA NERES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 047.773.466-92 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria c/ pernoite, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, comprar jogo de reparos da bomba injetora da máquina carregadeira caterpillar 924G. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1167 | Ano: 2016 | Data: 11/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: WAGNER NASCIMENTO ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 030.500.356-92 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria c/ pernoite, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, levar material para reciclagem. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1166 | Ano: 2016 | Data: 11/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: Adão dos Reis de Oliveira Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 065.641.576-22 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria c/ pernoite, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, levar caixa de mudança de marcha da máquina retroescavadeira case, para fazer revisão. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1165 | Ano: 2016 | Data: 11/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: MILENA JOSE DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 071.298.136-52 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, participar de audiência junto ao Forum. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1164 | Ano: 2016 | Data: 11/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: Edijalma Barbosa de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 817.926.891-87 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, participar de audiência junto ao Forum. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1163 | Ano: 2016 | Data: 10/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: JOELMAR FRANCISCO DE BRITO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 012.918.086-63 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, transportar Conselheiros. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1162 | Ano: 2016 | Data: 09/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.500,00 |
Credor: Osmay Vasquez Leyva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 066.028.501-05 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao abono pecuniário, destinado a ajuda de custos p/ MÉDICO do Programa Mais Médicos p/ o Brasil, no atendimento na UMS, na ausência do médico plantonista, |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1161 | Ano: 2016 | Data: 09/03/2016 | Tipo: Global | Valor: 600,00 |
Credor: Elizana Lima de Moura | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 016.017.406-62 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO COM DESPESA DE ALUGUEL SOCIAL DA SRA. ELIZANA LIMA DE MOURA, CONFORME RELOTÁRIO SOCIAL, |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1160 | Ano: 2016 | Data: 09/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: Lindaura Francisco Magalhães | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 471.909.731-68 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, p/ o Secretário M. de Assistencia Social, que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, abrir conta do social junto ao Banco do Brasil. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1159 | Ano: 2016 | Data: 08/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: MARCIA LOPO DE ARAUJO FELICIANO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 036.913.036-76 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de SITIO D'ABADIA-GO, acompanhar menor da casa lar para, acompanhamento com psicólogo no CREAS. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1158 | Ano: 2016 | Data: 07/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: Rita de Castro Lopes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 787.166.911-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de SITIO D'ABADIA-GO, acompanhar menor da casa lar em consulta com psicólogo. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1157 | Ano: 2016 | Data: 04/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.843,82 |
Credor: Posto e Restaurante São Paulo LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.290.060/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE, PLACAS OPQ-9226, PVC-6787-6840, PXH-2113 E OQL-9378. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 35 | Ano: 2015 | Data: 20/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 15/04/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1156 | Ano: 2016 | Data: 04/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 262,50 |
Credor: PETTYTA ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 (CINQUENTA) DIÁRIOS DE CLASSE, NÍVEL III, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 214 | Ano: 2015 | Data: 23/07/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 21/12/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1155 | Ano: 2016 | Data: 03/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.500,00 |
Credor: Wilkis Maria Castellanos Gonzalez | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 067.547.391-85 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao abono pecuniário, destinado a ajuda de custos p/ MÉDICO do Programa Mais Médicos p/ o Brasil, no atendimento na UMS, na ausência do médico plantonista, |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1154 | Ano: 2016 | Data: 03/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 583,20 |
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, BISCOITO, CAFÉ, LEITE E SUCO, PARA USO NA CANTINA DA GARAGEM, VINCULADO A SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 184 | Ano: 2015 | Data: 30/06/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 28/07/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1153 | Ano: 2016 | Data: 03/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.012,59 |
Credor: PETTYTA ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2014 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Militar | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DO QUARTEL DA POLÍCIA MILITAR, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 105 | Ano: 2016 | Data: 02/03/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 101 | Data da Licitaçao: 02/03/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1152 | Ano: 2016 | Data: 03/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.143,43 |
Credor: PETTYTA ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 105 | Ano: 2016 | Data: 02/03/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 101 | Data da Licitaçao: 02/03/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1151 | Ano: 2016 | Data: 03/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 588,95 |
Credor: PETTYTA ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL GERALDO FURTADO ROCHA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 105 | Ano: 2016 | Data: 02/03/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 101 | Data da Licitaçao: 02/03/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1150 | Ano: 2016 | Data: 03/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 460,31 |
Credor: PETTYTA ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Civil | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE DA POLÍCIA CIVIL, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 105 | Ano: 2016 | Data: 02/03/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 101 | Data da Licitaçao: 02/03/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1149 | Ano: 2016 | Data: 03/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.543,05 |
Credor: PETTYTA ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL LAZARO XAVIER PIRES. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 105 | Ano: 2016 | Data: 02/03/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 101 | Data da Licitaçao: 02/03/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1148 | Ano: 2016 | Data: 03/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 617,00 |
Credor: Maria Lídia Vaz Justino | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.652.648/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRAXA E ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA OS VEÍCULOS ONIBUS, PLACAS HLF-8276, 8277, 8988 E PWH-9771, LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 34 | Ano: 2015 | Data: 19/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 17/04/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1147 | Ano: 2016 | Data: 02/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.070,00 |
Credor: PAULO FERNANDES MARINHO 105.192.456-10 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.150.993/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.3.90.36.15 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Locação de Bens Móveis e Intangíveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a locação de veículo onibus, incluindo motorista, para o transporte de idosos e pessoas de baixa renda dos assentamentos à sede do municipio em atendimento aos Programas, conf. contrato 037/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 114 | Ano: 2016 | Data: 02/03/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 104 | Data da Licitaçao: 02/03/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1145 | Ano: 2016 | Data: 02/03/2016 | Tipo: Global | Valor: 4.979,94 |
Credor: Elismar Francisco de Brito-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.917.525/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Ref. à contração de (1) veículo onibus p/ o transp. de alunos da rede mun. de ensino, LINHA no. L2, trajeto São do Buriti e P.A 3 Capões a Coopertinga, percorrendo XXXXX, no período XXXXX Conf. 6a termo Adtivo ao Contrato 09/2015 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 4 | Ano: 2015 | Data: 09/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 26/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1144 | Ano: 2016 | Data: 02/03/2016 | Tipo: Global | Valor: 6.820,00 |
Credor: Elismar Francisco de Brito-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.917.525/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Ref. à contração de (1) veículo onibus p/ o transp. de alunos da rede mun. de ensino, LINHA no. ST3, trajeto Distrito de Passa Tres ao Distrito de Goiaminas, percorrendo XXXXX, no período XX Conf. 6a termo Adtivo ao Contrato 09/2015 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 4 | Ano: 2015 | Data: 09/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 26/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1143 | Ano: 2016 | Data: 02/03/2016 | Tipo: Global | Valor: 8.820,00 |
Credor: Elismar Francisco de Brito-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.917.525/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Ref. à contração de (1) veículo ônibus p/ o transp. de alunos da rede mun. de ensino, LINHA no. L5, trajeto Faz. Piratinga a Coopertinga, percorrendo XXXXX, no período XXXXX Conf. 6a termo Aditivo ao Contrato 09/2015 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 4 | Ano: 2015 | Data: 09/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 26/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1142 | Ano: 2016 | Data: 02/03/2016 | Tipo: Global | Valor: 6.300,00 |
Credor: Dalvani Pereira Gomes Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 721.215.306-06 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Ref. à contração de (1) veículo tipo Kombi p/ o transp. de alunos da rede mun. de ensino, LINHA no. ST2, trajeto Assent. Caiçara ao Distrito de Goiaminas, percorrendo XXXXX no período XXXXXXX Conf. 7a termo aditivo ao contrato 17/2015 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 4 | Ano: 2015 | Data: 09/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 26/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1141 | Ano: 2016 | Data: 02/03/2016 | Tipo: Global | Valor: 5.772,00 |
Credor: Elismar Francisco de Brito-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.917.525/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Referente à contração de (1) veículo tipo ônibus p/ o transp. de alunos da rede mun. de ensino, LINHA no. F2D, trajeto P.A São Franscisco a Formoso, percorrendo XXXXX , no período XXXXXX Conf. Contrato 17/2016 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 34 | Ano: 2016 | Data: 02/02/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 26/02/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1140 | Ano: 2016 | Data: 02/03/2016 | Tipo: Global | Valor: 10.750,00 |
Credor: Ronaldo Batista Neres | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.692.319/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Ref. à contração de (1) veículo tipo ônibus p/ o transp.de alunos da rede mun.de ensino, LINHA no. ST4, trajeto P.A. Três Capões ao Distrito de Goiaminas, percorrendo XXXXXXXX , no período XXXXXXXXXX Conf. 7 termo aditivo ao Contrato 010/2015 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 4 | Ano: 2015 | Data: 09/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 26/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1138 | Ano: 2016 | Data: 02/03/2016 | Tipo: Global | Valor: 8.640,00 |
Credor: Elio Domingos Foletto | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.990.472/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Referente a contração de (1) veículo tipo ônibus p/ o transporte de alunos da rede municipal de ensino, LINHA no. F4 trajeto Faz. Cossul a Formoso percorrendo XXXXX , no período XXXXXX Conf. 8 termo aditivo ao Contrato 012/2015 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 4 | Ano: 2015 | Data: 09/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 26/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1137 | Ano: 2016 | Data: 02/03/2016 | Tipo: Global | Valor: 6.300,00 |
Credor: JOÃO RODRIGUES DA CONCEIÇÃO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.790.236/0001-71 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Referente à contração de (1) veículo tipo ônibus p/ o transporte de alunos da rede mun. de ensino, LINHA no L4, trajeto Distrito de Goiaminas a Coopertinga, percorrendo XXXXX , no período XXXXXX Conf. 6 termo aditivo ao Contrato 013/2015 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 4 | Ano: 2015 | Data: 09/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 26/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1136 | Ano: 2016 | Data: 02/03/2016 | Tipo: Global | Valor: 4.752,00 |
Credor: Edmar Carneiro Gonçalves -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.689.506/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Referente à contração de (1) veículo tipo Kombi p/ o transp. de alunos da rede mun. de ensino, LINHA no. F1A, trajeto Faz. Extrema ao São Joaquim, percorrendo XXXXXX, no período XXXXXXXXXXXX Conf. 7 termo aditivo ao contrato 22/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 4 | Ano: 2015 | Data: 09/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 26/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1135 | Ano: 2016 | Data: 16/03/2016 | Tipo: Global | Valor: 28.024,00 |
Credor: Lyliane Silva Del Forno | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 974.071.431-53 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços como ENFERMEIRA junto ao programa saúde da familia ( PSF II), conforme PROCESSO SELETIVO No. 003/2016, referente mês xxxxxxxxx de 2016. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1134 | Ano: 2016 | Data: 02/03/2016 | Tipo: Global | Valor: 5.280,00 |
Credor: Cidnei Santana Carneiro dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.055.916/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte Escolar - PNAT | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Referente à contração de (1) veículo tipo ônibus p/ o transp. de alunos da rede mun. de ensino, LINHA no. F4A, trajeto Faz. Boa Vista e Capão do Mel a Formoso percorrendo XXXXX , no período XXXXXXXXXXX Conf. 8 termo aditivo ao contrato 014/2015 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 4 | Ano: 2015 | Data: 09/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 26/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1133 | Ano: 2016 | Data: 02/03/2016 | Tipo: Global | Valor: 5.184,00 |
Credor: Carlos Henrique Vieira Lisboa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.226-08 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2030 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Referente à contração de (1) veículo tipo kombi p/ o transp. de alunos da rede mun. de ensino, LINHA no. L8A trajeto P.A. Capão do Mel ao Ponto da Linha L8, percorrendo XXXXX , no período XXXXXXXXXXXXX Conf. 6 termo aditivo ao contrato 16/2015 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 4 | Ano: 2015 | Data: 09/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 26/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1132 | Ano: 2016 | Data: 02/03/2016 | Tipo: Global | Valor: 5.405,40 |
Credor: Elismar Francisco de Brito-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.917.525/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2030 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Referente à contração de (1) veículo tipo ônibus p/ o transp. de alunos da rede mun. de ensino, LINHA no. L7, trajeto P.A São João do Buriti a Coopertinga, percorrendo XXXXX , no período XXXXXX Conf. Contrato 17/2016 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 34 | Ano: 2016 | Data: 02/02/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 26/02/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1131 | Ano: 2016 | Data: 02/03/2016 | Tipo: Global | Valor: 5.400,78 |
Credor: Elismar Francisco de Brito-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.917.525/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2030 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Ref. à contração de (1) veículo tipo ônibus p/ o transp. de alunos da rede mun. de ensino, LINHA no. L8, trajeto P.A Capão do Mel com destino a Coopertinga, percorrendo um total de XXXXX , no período XXXXXX Conf. 6o termo aditivo ao contrato 09/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 4 | Ano: 2015 | Data: 09/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 26/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1130 | Ano: 2016 | Data: 02/03/2016 | Tipo: Global | Valor: 6.120,40 |
Credor: Osmar José Bito | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.407.418/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2030 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Referente à contração de (1) veículo tipo Van p/ o transp. de alunos da rede municipal de ensino, LINHA no. F2C, trajeto P.A. Coronel a Área 04, percorrendo XXXXX , no período XXXXXX Conf. 6 termo aditivo ao Contrato 015/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 4 | Ano: 2015 | Data: 09/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 26/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1129 | Ano: 2016 | Data: 02/03/2016 | Tipo: Global | Valor: 5.875,20 |
Credor: Ildebrando Pereira Lisboa ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.109.766/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2030 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Ref. à contração de (1) veículo Kombi p/ o transp. de alunos da rede mun. de ensino, LINHA no. F2B, trajeto Faz. Vargem Larga c/ destino ao Ponto da Linha F2, percorrendo XXXXX, no período XXXXXX Conf. 6a termo aditivo ao contrato 020/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 4 | Ano: 2015 | Data: 09/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 26/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1128 | Ano: 2016 | Data: 02/03/2016 | Tipo: Global | Valor: 3.153,60 |
Credor: MARCELINO DA SILVA BARBOSA 49899783153- MEI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.661.829/0001-78 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2030 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Referente à contração de (1) veículo tipo komb p/ o transp. de alunos da rede mun. de ensino, LINHA no. F1D, trajeto FAZ. Rasgado e Passagem vermelha ao ponto da linha F2D, percorrendo XXXXX , no período XXXXXX Conf 5 termo Aditivo ao contrato 60/2015 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 170 | Ano: 2015 | Data: 19/06/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 03/07/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1127 | Ano: 2016 | Data: 02/03/2016 | Tipo: Global | Valor: 6.200,00 |
Credor: ANTÔNIO RODRIGUES DE SOUZA 967100806-25 MEI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.123.260/0001-12 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2030 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Referente à contração de (1) veículo tipo ônibus p/ o transporte de alunos da rede mun. de ensino, LINHA no F1, trajeto P.A São Francisco á Formoso, percorrendo XXXXXXXX , no período XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Conforme Contrato 018//2016 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 34 | Ano: 2016 | Data: 02/02/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 26/02/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1126 | Ano: 2016 | Data: 02/03/2016 | Tipo: Global | Valor: 8.150,00 |
Credor: JAIR TAVARES RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.555.083/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte Escolar - PNAT | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Ref. à contração de (1) veículo tipo ônibus p/ o transp. de alunos da rede mun. de ensino, LINHA no. F3, trajeto P.A Querência e Faz. Palmeira a Formoso, percorrendo XXXXX no período XXX Conf. 6o termo aditivo ao contrato 23/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 4 | Ano: 2015 | Data: 09/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 26/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1125 | Ano: 2016 | Data: 02/03/2016 | Tipo: Global | Valor: 6.037,50 |
Credor: André Luiz Fernandes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.717.388/0001-49 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2030 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Referente à contração de (1) veículo tipo ônibus p/ o transporte de alunos da rede mun. de ensino, LINHA no L3, trajeto Faz. Boa Vista a Coopertinga, percorrendo XXXXX , no período XXXXXX Conf. 7 termo aditivo ao Contrato 08/2015 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 4 | Ano: 2015 | Data: 09/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 26/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1124 | Ano: 2016 | Data: 02/03/2016 | Tipo: Global | Valor: 6.550,00 |
Credor: Claudiney Tavares Ribeiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.692.416/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2030 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Referente à contração de (1) veículo tipo ônibus p/ o transp. de alunos da rede municipal de ensino, LINHA no. F2, trajeto Faz. Carinhanha a Formoso, percorrendo XXXXX , no período XXXXXXXX Conf. 7 termo aditivo ao Contrato 011/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 4 | Ano: 2015 | Data: 09/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 26/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1123 | Ano: 2016 | Data: 02/03/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.474,95 |
Credor: Lyliane Silva Del Forno | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 974.071.431-53 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Valor refere-se a serviços de Enfermeira, na composição da Equipe de Saúde da Família (em virtude da ordem judicial da rescisão do contrato da enfermeira Doralice Barbosa Magalhães), conf. 2o termo aditivo ao contrato 079/2016, |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 297 | Ano: 2015 | Data: 24/09/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 255 | Data da Licitaçao: 24/09/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1122 | Ano: 2016 | Data: 02/03/2016 | Tipo: Global | Valor: 8.553,60 |
Credor: GLAUBER TIAGO ORNELAS-MEI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.299.559/0001-71 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Ref. à contração de (1) veículo tipo Kombi p/ o transp. de alunos da rede mun. de ensino, LINHA no. F5A, trajeto Faz. Campo de Fora ao Ponto da Linha F5, percorrendo XXXXX , no período XXXXXXConf. 7 termo aditivo ao Contrato 021/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 4 | Ano: 2015 | Data: 09/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 26/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1121 | Ano: 2016 | Data: 02/03/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.412,00 |
Credor: Adriano de Oliveira Neves | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 721.697.531-68 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Referente à contração de (1) veículo tipo ônibus p/ o transporte de alunos da rede municipal de ensino, LINHA no. F5D, trajeto Faz. Palmeira a Área do Lote 53 , percorrendo XXXXX , no período XXXXXXXX Conf. 6 termo aditivo ao Contrato 18/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 4 | Ano: 2015 | Data: 09/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 26/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1120 | Ano: 2016 | Data: 02/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 700,00 |
Credor: Contabilidade Povoa e Silva Ltda -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.038.751/0001-71 | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente certificado Digital para envio de Informação de Siconf |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1119 | Ano: 2016 | Data: 02/03/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.097,60 |
Credor: VALMIR GOMES OLIVEIRA 04646416670 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.990.178/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Referente à contração de (1) veículo tipo ônibus p/ o transp. de alunos da rede mun. de ensino, LINHA no. F1B, trajeto Faz. Cajueiro ao P.A Gentil, percorrendo XXXXX ,no período XXXXXX Conf. 6 termo aditivo ao Contrato 019/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 4 | Ano: 2015 | Data: 09/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 26/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1118 | Ano: 2016 | Data: 02/03/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.562,50 |
Credor: Antonio Vitor Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.717.298/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Ref. à contração de (1) veículo ônibus para o transp. de alunos da rede municipal de ensino, LINHA no. L6, trajeto Faz. Piratinga com destino a Coopertinga percorrendo um total de XXXXX , no período XXXXXX Conf. 7o termo aditivo ao contrato 07/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 4 | Ano: 2015 | Data: 09/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 26/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1117 | Ano: 2016 | Data: 02/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: Thaynara Aparecida Rodrigues da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 088.811.666-74 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, acompanhando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital HMIB, conf. req. no 187. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1116 | Ano: 2016 | Data: 02/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: IVANILTO ROCHA FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 031.828.841-90 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, transportar a Orientadora do Par-Plano de Ações Articuladas, para dar assistencia à elaboração do mesmo. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1115 | Ano: 2016 | Data: 02/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: Roney Soares Andrade | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 096.188.846-60 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, levar usuário do CRAS, para internação em fazenda terapeutica. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1114 | Ano: 2016 | Data: 02/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: Lindaura Francisco Magalhães | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 471.909.731-68 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 01 (uma) diarias, p/ o Secretário M. de Assistencia Social, que se desloca da sede do Município a cidade de PLANALTINA-DF, intermediar a internação de um usuário do CRAS em casa de recuperação de vicios. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1113 | Ano: 2016 | Data: 02/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: IVANILTO ROCHA FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 031.828.841-90 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.1201.2031 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas - Creches | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, transportar Coord. e Professora da Creche, p/ participarem do I Encontro Gerencial de Educ. Infantil. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1112 | Ano: 2016 | Data: 02/03/2016 | Tipo: Global | Valor: 300,00 |
Credor: Aparecida Nunes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 126.784.316-06 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO COM DESPESAS DE ALUGUEL SOCIAL, PELO PERIODO DE 03 (TRES) MESES, CONFORME RELATÓRIO DE BENEFICIO EVENTUAL, |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1111 | Ano: 2016 | Data: 02/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 950,00 |
Credor: Irene Dias Andrade | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 194.102.121-20 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 02 e 1/2 (duas diárias e meia) p/ o Secretário M. de Educação, que se desloca da sede do Município a cidade de BELO HORIZONTE-MG, participar de Reunião, ref. ao PME-Plano Municipal de Educação junto SEE/MG. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1110 | Ano: 2016 | Data: 02/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: Roney Soares Andrade | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 096.188.846-60 | ||||
Funcional Programática: 02.04.05.27.122.2701.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividade da Secretaria de Desporto e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de IACIARA-GO, acompanhar atletas de futebol de campo, para teste. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1109 | Ano: 2016 | Data: 02/03/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.114,88 |
Credor: Elismar Francisco de Brito-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.917.525/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Ref. à contração de (1) veículo tipo ônibus p/ o transp. de alunos da rede mun. de ensino, LINHA no. L8, trajeto P.A Capão do Mel com destino a Coopertinga, percorrendo um total de XXXXX , no período XXXXXX Conf. 6o termo aditivo ao contrato 09/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 4 | Ano: 2015 | Data: 09/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 26/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1108 | Ano: 2016 | Data: 02/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: ILDA RIBEIRO DE ASSUNÇÃO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 051.387.006-77 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, acompanhando pacientes para tratamento de saúde junto ao Postão, conf. req. no 275. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1107 | Ano: 2016 | Data: 02/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 140,00 |
Credor: Ana Paula Martins de Melo | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 103.736.586-05 | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Civil | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 02 (duas) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, levar Inquéritos Policiais, para serem finalizados junto a 2a DP. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1098 | Ano: 2016 | Data: 02/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 384,00 |
Credor: Vanderlei Pereira Luz | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.996.508/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PLENEJAMENTO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 181 | Ano: 2015 | Data: 29/06/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 30/07/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1097 | Ano: 2016 | Data: 02/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 600,00 |
Credor: Itamar Luiz Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 280.845.510-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2021 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 02 (duas) diarias, p/ o Secretário M. de Fazenda, que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, tratar de assuntos de interesse do municipio junto aos Órgãos Administrativos. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1096 | Ano: 2016 | Data: 02/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 216,00 |
Credor: Vanderlei Pereira Luz | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.996.508/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2014 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Militar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A POLÍCIA MILITAR, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 181 | Ano: 2015 | Data: 29/06/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 30/07/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1095 | Ano: 2016 | Data: 02/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 336,00 |
Credor: Vanderlei Pereira Luz | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.996.508/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Civil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A POLÍCIA CIVIL, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 181 | Ano: 2015 | Data: 29/06/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 30/07/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1094 | Ano: 2016 | Data: 02/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 948,00 |
Credor: Vanderlei Pereira Luz | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.996.508/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES QUE ESTÃO EM SERVIÇO NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 181 | Ano: 2015 | Data: 29/06/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 30/07/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1093 | Ano: 2016 | Data: 02/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 48,00 |
Credor: Vanderlei Pereira Luz | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.996.508/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PACIENTES INTERNADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 181 | Ano: 2015 | Data: 29/06/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 30/07/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1092 | Ano: 2016 | Data: 02/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: Vanderlei Pereira Luz | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.996.508/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.2093 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administativas - SCFV. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA AÇÕES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 181 | Ano: 2015 | Data: 29/06/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 30/07/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1091 | Ano: 2016 | Data: 02/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 708,00 |
Credor: Vanderlei Pereira Luz | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.996.508/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.2093 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administativas - SCFV. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA AÇÕES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 181 | Ano: 2015 | Data: 29/06/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 30/07/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1090 | Ano: 2016 | Data: 02/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: IVANILTO ROCHA FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 031.828.841-90 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, levar a Orientadora do Par-Plano de Ações Articuladas que está dando assistencia ao municipio. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1087 | Ano: 2016 | Data: 01/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.574,43 |
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.306.1204.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Alimentação Escolar - PNAE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL FELINTRO DIAS ANDRADE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 184 | Ano: 2015 | Data: 30/06/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 28/07/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1086 | Ano: 2016 | Data: 01/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 276,31 |
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.2093 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administativas - SCFV. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PREPARO DE LANCHES AO ALUNOS DO PROGRAMA-SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS) ATENDIDOS NA REGIÃO DO CAPÃO DO MEL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 184 | Ano: 2015 | Data: 30/06/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 28/07/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1085 | Ano: 2016 | Data: 01/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 272,16 |
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA CRECHE MUNICIPAL PARAISO INFANTIL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 184 | Ano: 2015 | Data: 30/06/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 28/07/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1084 | Ano: 2016 | Data: 01/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 774,20 |
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.2093 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administativas - SCFV. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PREPARO DE LANCHES AO ALUNOS DO PROGRAMA-SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS) |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 184 | Ano: 2015 | Data: 30/06/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 28/07/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1083 | Ano: 2016 | Data: 01/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 393,98 |
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO, DISTRITO DE GOIAMINAS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 184 | Ano: 2015 | Data: 30/06/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 28/07/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1082 | Ano: 2016 | Data: 01/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.058,49 |
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.1201.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas - Creches | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL PARAISO INFANTIL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 184 | Ano: 2015 | Data: 30/06/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 28/07/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1081 | Ano: 2016 | Data: 01/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.712,72 |
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.306.1204.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Alimentação Escolar - PNAE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA ESCOLA SANTO ANTONIO, NO DISTRITO DE GOIAMINAS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 184 | Ano: 2015 | Data: 30/06/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 28/07/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1080 | Ano: 2016 | Data: 01/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 402,30 |
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.3030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas para a Casa de Passagem. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ALIMENTAÇÃO DA CASA DE PASSAGEM. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 184 | Ano: 2015 | Data: 30/06/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 28/07/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1079 | Ano: 2016 | Data: 01/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 33,80 |
Credor: JOAO FRANCISCO DE ARAÚJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.428.307/0001-37 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.3030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas para a Casa de Passagem. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ALIMENTAÇÃO DA CASA DE PASSAGEM. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 184 | Ano: 2015 | Data: 30/06/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 28/07/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1078 | Ano: 2016 | Data: 01/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: Roney Soares Andrade | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 096.188.846-60 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, levar usuário do CRAS, para perícia médica junto ao INSS. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1077 | Ano: 2016 | Data: 01/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: Roney Soares Andrade | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 096.188.846-60 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, levar usuário do CRAS, para perícia médica junto ao INSS. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1076 | Ano: 2016 | Data: 01/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: Roney Soares Andrade | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 096.188.846-60 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de FORMOSA-GO, levar usuário do CRAS, para perícia médica junto ao INSS. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1074 | Ano: 2016 | Data: 01/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.840,00 |
Credor: FABIANA BRAGA FIGUEREDO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.404.079/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 17 (DEZESSETE) CILINDROS DE 10 E 1M3 DE OXIGENIO MEDICINAL, PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 87 | Ano: 2015 | Data: 30/03/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 08/05/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1073 | Ano: 2016 | Data: 01/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 52,00 |
Credor: V.V.L GÁS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.440.240/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BOTIJÃO DE GAS GLP, PARA USO NA CANTINA DA PREFEITURA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 19 | Ano: 2015 | Data: 02/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 26/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1072 | Ano: 2016 | Data: 01/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 52,00 |
Credor: V.V.L GÁS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.440.240/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BOTIJÃO DE GAS GLP, PARA USO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 19 | Ano: 2015 | Data: 02/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 26/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1071 | Ano: 2016 | Data: 01/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.324,70 |
Credor: Maria Lídia Vaz Justino | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.652.648/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.1004.2066 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Vigilancia Sanitária | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A CAMINHONETE MITSUBISHI, L200, PLACA HLF-2372, PARA USO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 130 | Ano: 2015 | Data: 14/05/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 10/06/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1070 | Ano: 2016 | Data: 01/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 380,00 |
Credor: Maria Lídia Vaz Justino | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.652.648/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.1004.2066 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Vigilancia Sanitária | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA DA CAMINHONETE L200, PLACA HLF-2372, PARA USO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 83 | Ano: 2015 | Data: 31/03/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 22/04/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1069 | Ano: 2016 | Data: 01/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 576,45 |
Credor: Maria Lídia Vaz Justino | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.652.648/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO RENAULT KANGO, PLACA OPQ-9226, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 130 | Ano: 2015 | Data: 14/05/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 10/06/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1068 | Ano: 2016 | Data: 01/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 380,00 |
Credor: Maria Lídia Vaz Justino | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.652.648/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA DO VEÍCULO RENAULT KANGO, PLACA OPQ-9226, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 83 | Ano: 2015 | Data: 31/03/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 22/04/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1032 | Ano: 2016 | Data: 02/03/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 270.000,00 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de contribuição PATRONAL - INSS, relativo a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês xxxxxx de 2016. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1031 | Ano: 2016 | Data: 02/03/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 320.000,00 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2034 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de contribuição PATRONAL - INSS, relativo a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês xxxxxx de 2016. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 983 | Ano: 2016 | Data: 02/03/2016 | Tipo: Global | Valor: 300,00 |
Credor: Sisley Muniz dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 130.256.376-92 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO COM DESPESAS DE ALUGUEL SOCIAL, PELO PERIODO DE 03 (TRES) MESES, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL, |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 937 | Ano: 2016 | Data: 15/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 280,00 |
Credor: ANTONIO MARCOS REZENDE DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 017.013.886-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2023 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Contabilidade | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 02( duas ) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAI-MG, para tratar de Assuntos juntos à Caixa Federal, GRS e Superintendência Regional de Ensino. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 936 | Ano: 2016 | Data: 15/03/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 420,00 |
Credor: ANTONIO MARCOS REZENDE DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 017.013.886-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2023 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Contabilidade | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 03 ( TRÊS ) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Montes Claros-MG, para tratar de Assuntos juntos à Receita de sobre débitos Previdenciarios |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 881 | Ano: 2016 | Data: 02/03/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 145.000,00 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de contribuição PATRONAL - INSS, relativo a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês xxxxxx de 2016. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 880 | Ano: 2016 | Data: 02/03/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 410.000,00 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de contribuição PATRONAL - INSS, relativo a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês xxxxxx de 2016. |
Total dos empenhos: | 1.923.514,61 |