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Informações atualizadas em: 03/07/2025 08:52:03

Prefeitura Municipal de Formoso

Prefeitura Municipal de Formoso

Estado de Minas Gerais

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Dezembro de 2016

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 4289 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/12/2016 Valor: 510,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: Luci da Silva Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 046.721.686-03
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4287 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 55,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4286 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 5.959,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 16794-0
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2030 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 4285 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 3.329,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 16794-0
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 4284 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 575,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 16794-0
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 4283 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 6.823,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4582-9
Credor: HL TERRAPLENAGEM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.739.793/0001-19
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.2601.1026 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Pavimentacao e Infra Estrutura de Vias Urbanas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4282 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 200,00
Nº do documento: 14700 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Evilasio Ferreira dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 721.215.216-15
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4281 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 600,00
Nº do documento: 14696 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Itamar Luiz Marchese
CPF credor / CNPJ credor: 280.845.510-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2021 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4280 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/12/2016 Valor: 158.410,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27562-9
Credor: ANTÔNIO MARCO MACHADO PEREIRA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.294.293/0001-06
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.0021.1024 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Canalização de Agua das Comunidades Rurais Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4252 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/12/2016 Valor: 241,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4251 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/12/2016 Valor: 3.869,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4250 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/12/2016 Valor: 186,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4249 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/12/2016 Valor: 1.344,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4248 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/12/2016 Valor: 1.728,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4247 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/12/2016 Valor: 795,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4246 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/12/2016 Valor: 4.322,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4245 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/12/2016 Valor: 1.691,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2017 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Setro de Patrimonio e Almoxarifado Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4244 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/12/2016 Valor: 4.172,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4243 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/12/2016 Valor: 2.029,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2023 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Contabilidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4242 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/12/2016 Valor: 197,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2023 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Contabilidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4241 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/12/2016 Valor: 241,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2018 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Departamento Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4240 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/12/2016 Valor: 5.000,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 8943-5
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4239 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/12/2016 Valor: 11.083,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4237 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/12/2016 Valor: 73.281,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4236 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/12/2016 Valor: 50.264,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2034 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4235 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/12/2016 Valor: 180,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4233 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/12/2016 Valor: 4.510,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4232 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/12/2016 Valor: 2.346,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4231 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/12/2016 Valor: 4.056,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4230 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/12/2016 Valor: 5.314,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4229 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/12/2016 Valor: 22.195,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4228 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/12/2016 Valor: 2.646,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.2093 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administativas - SCFV. Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4227 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/12/2016 Valor: 6.440,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4226 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/12/2016 Valor: 4.492,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4225 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/12/2016 Valor: 2.230,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4224 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/12/2016 Valor: 2.551,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.06.01.10.304.1004.2066 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Vigilancia Sanitária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4223 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 5.262,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 13865-7
Credor: PETTYTA ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4222 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/12/2016 Valor: 4.693,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4221 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/12/2016 Valor: 1.173,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
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Número do empenho: 4220 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/12/2016 Valor: 1.383,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
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Número do empenho: 4219 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/12/2016 Valor: 1.955,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
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Número do empenho: 4218 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/12/2016 Valor: 56.378,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
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Número do empenho: 4217 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/12/2016 Valor: 1.410,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
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Número do empenho: 4216 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/12/2016 Valor: 3.377,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
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Número do empenho: 4215 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/12/2016 Valor: 18.573,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
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Número do empenho: 4214 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/12/2016 Valor: 1.078,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
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Número do empenho: 4213 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 26/12/2016 Valor: 664,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
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Número do empenho: 4212 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/12/2016 Valor: 883,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4211 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 26/12/2016 Valor: 427,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
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Número do empenho: 4210 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/12/2016 Valor: 215,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4209 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/12/2016 Valor: 13.122,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4208 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/12/2016 Valor: 166,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4207 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/12/2016 Valor: 207,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4206 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/12/2016 Valor: 809,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4205 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/12/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 13865-7
Credor: Michael Dias Dias
CPF credor / CNPJ credor: 086.875.666-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4204 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/12/2016 Valor: 194,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 13865-7
Credor: Michael Dias Dias
CPF credor / CNPJ credor: 086.875.666-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4203 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 29/12/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 13865-7
Credor: Michael Dias Dias
CPF credor / CNPJ credor: 086.875.666-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4202 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/12/2016 Valor: 69,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Eder Lucio Santana Carneiro
CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4201 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/12/2016 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Eder Lucio Santana Carneiro
CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4200 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/12/2016 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: Claudiomar Gomes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4199 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/12/2016 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: Claudiomar Gomes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Programa Saude em Casa Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4198 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/12/2016 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA
CPF credor / CNPJ credor: 032.921.666-08
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4197 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/12/2016 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA
CPF credor / CNPJ credor: 032.921.666-08
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4194 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/12/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 419.854.600-25
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4193 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/12/2016 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4192 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/12/2016 Valor: 382,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21362-4
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.1004.2071 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Controle Epidemiologico Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4191 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/12/2016 Valor: 310,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2068 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Programa Saude em Casa Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4190 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 395,00
Nº do documento: 14759 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: JOSE NILSON BARBOSA DO NASCIMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 066.259.016-36
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4189 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 450,00
Nº do documento: 14757 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Deborah Gonçalves Barbosa
CPF credor / CNPJ credor: 106.428.196-61
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4188 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 30/12/2016 Valor: 400,00
Nº do documento: 14758 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: OSMAR FRANCISCO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 114.287.751-53
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades - SEGOV Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4187 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/12/2016 Valor: 438,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4185 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/12/2016 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior
CPF credor / CNPJ credor: 101.380.316-73
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4184 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/12/2016 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4183 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/12/2016 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4182 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/12/2016 Valor: 300,00
Nº do documento: 14732 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Itamar Luiz Marchese
CPF credor / CNPJ credor: 280.845.510-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4181 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/12/2016 Valor: 7.799,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21542-2
Credor: MARCO ANTONIO PEREIRA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 38.579.132/0001-92
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4180 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/12/2016 Valor: 1.678,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 8943-5
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4174 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/12/2016 Valor: 9.400,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21542-2
Credor: DROGARIA SANTOS E ANDRADE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.360.562/0001-08
Funcional Programática: 02.06.01.10.303.1002.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4173 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/12/2016 Valor: 250,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4172 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 1.395,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 13865-7
Credor: PETTYTA ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4170 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 978,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 13865-7
Credor: PETTYTA ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4169 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 1.200,00
Nº do documento: 4442 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: PAULO HENRIQUE CARNEIRO PIMENTEL
CPF credor / CNPJ credor: 096.189.166-18
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 Natureza: 3.3.90.36.15
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Locação de Bens Móveis e Intangíveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4168 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 527,10
Nº do documento: 14748 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: ELIVALDO TAVARES DE OLIVEIRA E CIA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.141.791/0001-72
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4166 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/12/2016 Valor: 960,00
Nº do documento: 14740 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: CAIXA ECON. FEDERAL UNAI-MG
CPF credor / CNPJ credor: 02.323.746/0001-61
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4165 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/12/2016 Valor: 994,84
Nº do documento: 14755 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: OFICIO DO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS
CPF credor / CNPJ credor: 05.286.718/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4164 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/12/2016 Valor: 2.674,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 13865-7
Credor: Vanderlei Pereira Luz
CPF credor / CNPJ credor: 12.996.508/0001-70
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.2093 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administativas - SCFV. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4163 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 28/12/2016 Valor: 5.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: HL TERRAPLENAGEM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.739.793/0001-19
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.2601.1026 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Pavimentacao e Infra Estrutura de Vias Urbanas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4163 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 28/12/2016 Valor: 10.273,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: HL TERRAPLENAGEM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.739.793/0001-19
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.2601.1026 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Pavimentacao e Infra Estrutura de Vias Urbanas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4162 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/12/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: Charles Alves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4161 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/12/2016 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior
CPF credor / CNPJ credor: 101.380.316-73
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4159 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/12/2016 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: Gleide Tavares Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 929.046.101-20
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4158 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/12/2016 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: Gleide Tavares Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 929.046.101-20
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4157 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/12/2016 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: ROSANGELA DA SILVA ANDRADE
CPF credor / CNPJ credor: 801.716.211-15
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4156 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/12/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: ROSANGELA DA SILVA ANDRADE
CPF credor / CNPJ credor: 801.716.211-15
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4155 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/12/2016 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4154 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/12/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4153 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/12/2016 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4152 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/12/2016 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4151 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/12/2016 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA
CPF credor / CNPJ credor: 032.921.666-08
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4150 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/12/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA
CPF credor / CNPJ credor: 032.921.666-08
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4149 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/12/2016 Valor: 925,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4148 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/12/2016 Valor: 541,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21362-4
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.1004.2067 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4147 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/12/2016 Valor: 344,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4146 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 27/12/2016 Valor: 6.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 13865-7
Credor: OPÇÃO COMERCIO E SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.744.332/0001-06
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4145 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/12/2016 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: Claudiomar Gomes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4144 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/12/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: Claudiomar Gomes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4143 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/12/2016 Valor: 130,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4142 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 27/12/2016 Valor: 2.318,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: ILTON JOSE MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 26.697.540/0001-60
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4140 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 27/12/2016 Valor: 1.363,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 8943-5
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4139 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 26/12/2016 Valor: 395,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20779-9
Credor: Marcilene Pereira dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 064.649.976-96
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4137 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/12/2016 Valor: 135,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: Michael Dias Dias
CPF credor / CNPJ credor: 086.875.666-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4136 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/12/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: Michael Dias Dias
CPF credor / CNPJ credor: 086.875.666-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4135 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/12/2016 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: Anetelcia Pereira de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 285.027.441-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4134 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/12/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: Anetelcia Pereira de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 285.027.441-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4133 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 26/12/2016 Valor: 2.160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: Jaudivam Vaz Justino
CPF credor / CNPJ credor: 025.982.776-27
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.36.34
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4132 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 490,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Thayana Barros Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 004.614.281-99
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4131 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 26/12/2016 Valor: 1.320,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: Vanderlei Pereira Luz
CPF credor / CNPJ credor: 12.996.508/0001-70
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4130 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/12/2016 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: Hotel JC Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.658.966/0001-08
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 Natureza: 3.3.90.39.63
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF Descrição Natureza: Hospedagens
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Número do empenho: 4128 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/12/2016 Valor: 2.764,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21542-2
Credor: Maria Lídia Vaz Justino
CPF credor / CNPJ credor: 22.652.648/0001-85
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4116 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4586-1
Credor: Sinara Carneiro de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 080.834.246-09
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4113 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/12/2016 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20815-9
Credor: Michael Dias Dias
CPF credor / CNPJ credor: 086.875.666-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4110 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/12/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: RITA ELAINE DIAS DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 001.834.396-19
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2023 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Contabilidade Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 4109 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/12/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: RITA ELAINE DIAS DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 001.834.396-19
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2023 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Contabilidade Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4108 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/12/2016 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 13865-7
Credor: ANTONIO MARCOS REZENDE DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 017.013.886-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2023 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Contabilidade Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4107 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 2.371,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: Elismar Francisco de Brito-ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.917.525/0001-99
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2030 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4103 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 1.447,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 16794-0
Credor: Adriano de Oliveira Neves
CPF credor / CNPJ credor: 721.697.531-68
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2030 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4102 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 26/12/2016 Valor: 1.261,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21542-2
Credor: Maria Lídia Vaz Justino
CPF credor / CNPJ credor: 22.652.648/0001-85
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2068 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Programa Saude em Casa Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4101 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/12/2016 Valor: 1.309,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: Maria Lídia Vaz Justino
CPF credor / CNPJ credor: 22.652.648/0001-85
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2068 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Programa Saude em Casa Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4100 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/12/2016 Valor: 3.201,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21542-2
Credor: Maria Lídia Vaz Justino
CPF credor / CNPJ credor: 22.652.648/0001-85
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4099 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/12/2016 Valor: 595,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21362-4
Credor: Maria Lídia Vaz Justino
CPF credor / CNPJ credor: 22.652.648/0001-85
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.1004.2071 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Controle Epidemiologico Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4098 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/12/2016 Valor: 3.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21542-2
Credor: Maria Lídia Vaz Justino
CPF credor / CNPJ credor: 22.652.648/0001-85
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2068 Natureza: 3.3.90.39.46
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Programa Saude em Casa Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4097 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/12/2016 Valor: 848,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 22451-0
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.1004.2071 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Controle Epidemiologico Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4096 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 27/12/2016 Valor: 708,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4095 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/12/2016 Valor: 14.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: HUGO QUEIROZ DA SILVA ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.374.685/0001-02
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4094 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/12/2016 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: Elaine Barboza da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 058.438.246-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4093 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/12/2016 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: ROSANGELA DA SILVA ANDRADE
CPF credor / CNPJ credor: 801.716.211-15
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4092 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 27/12/2016 Valor: 300,00
Nº do documento: 14728 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: ODAIR GUEDES PIMENTA
CPF credor / CNPJ credor: 787.119.321-04
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4089 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 1.814,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 16794-0
Credor: Carlos Henrique Vieira Lisboa
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.226-08
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2030 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4083 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 2.056,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 16794-0
Credor: Ildebrando Pereira Lisboa ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.109.766/0001-16
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2030 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4082 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 2.700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: JOÃO RODRIGUES DA CONCEIÇÃO
CPF credor / CNPJ credor: 17.790.236/0001-71
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2030 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4076 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 1.801,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 16794-0
Credor: Elismar Francisco de Brito-ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.917.525/0001-99
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2030 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4075 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/12/2016 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA
CPF credor / CNPJ credor: 032.921.666-08
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4074 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/12/2016 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: Claudiomar Gomes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4073 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/12/2016 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: Claudiomar Gomes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2068 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Programa Saude em Casa Descrição Natureza: Diárias de Vereadores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4070 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/12/2016 Valor: 18.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: HUGO QUEIROZ DA SILVA ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.374.685/0001-02
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4068 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/12/2016 Valor: 132,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 419.854.600-25
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4067 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/12/2016 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 419.854.600-25
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4066 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/12/2016 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: ADENOR SILVA GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 014.394.376-61
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.1004.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4065 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 2.170,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 13843-6
Credor: Adriano de Oliveira Neves
CPF credor / CNPJ credor: 721.697.531-68
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2030 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4064 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 7.270,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 16794-0
Credor: GLAUBER TIAGO ORNELAS-MEI
CPF credor / CNPJ credor: 20.299.559/0001-71
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2030 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4063 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 2.548,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 16794-0
Credor: VALMIR GOMES OLIVEIRA 04646416670
CPF credor / CNPJ credor: 18.990.178/0001-92
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2030 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4061 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 2.851,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 16794-0
Credor: Carlos Henrique Vieira Lisboa
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.226-08
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2030 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4057 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 3.437,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: Antonio Vitor Gomes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 17.717.298/0001-58
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2030 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4055 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 3.231,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 13843-6
Credor: Ildebrando Pereira Lisboa ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.109.766/0001-16
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2030 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4053 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 3.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 16794-0
Credor: JOÃO RODRIGUES DA CONCEIÇÃO
CPF credor / CNPJ credor: 17.790.236/0001-71
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2030 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4049 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 2.371,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 16794-0
Credor: Elismar Francisco de Brito-ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.917.525/0001-99
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2030 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4047 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 3.720,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 16794-0
Credor: Elismar Francisco de Brito-ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.917.525/0001-99
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2030 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4046 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 3.088,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 16794-0
Credor: Elismar Francisco de Brito-ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.917.525/0001-99
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2030 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4045 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 3.410,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: ANTÔNIO RODRIGUES DE SOUZA 967100806-25 MEI
CPF credor / CNPJ credor: 24.123.260/0001-12
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2030 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4042 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/12/2016 Valor: 284,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21362-4
Credor: L.E.DA SILVA E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.555.765/0001-98
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.1004.2067 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4041 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/12/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7273-7
Credor: Aguinaldo da Silva Reis
CPF credor / CNPJ credor: 944.152.936-20
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4040 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/12/2016 Valor: 140,00
Nº do documento: 14727 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Aguinaldo da Silva Reis
CPF credor / CNPJ credor: 944.152.936-20
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2053 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Limpeza Urbana Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4039 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 26/12/2016 Valor: 11.921,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21542-2
Credor: DROGARIA SANTOS E ANDRADE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.360.562/0001-08
Funcional Programática: 02.06.01.10.303.1002.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4037 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/12/2016 Valor: 142,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: Eder Lucio Santana Carneiro
CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
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Número do empenho: 4036 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/12/2016 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: Eder Lucio Santana Carneiro
CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4035 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/12/2016 Valor: 90,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: Eder Lucio Santana Carneiro
CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
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Número do empenho: 4034 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/12/2016 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: Eder Lucio Santana Carneiro
CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
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Número do empenho: 4033 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/12/2016 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: Maria Raimunda Cardoso
CPF credor / CNPJ credor: 470.408.906-15
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4032 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/12/2016 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: SANDRA SUZINEI MOREIRA ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 055.193.946-01
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4031 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/12/2016 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: ILDA RIBEIRO DE ASSUNÇÃO
CPF credor / CNPJ credor: 051.387.006-77
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4030 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/12/2016 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: Charles Alves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4029 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/12/2016 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: Charles Alves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4028 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/12/2016 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: Marina de Almeida Lemes
CPF credor / CNPJ credor: 054.749.526-94
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4027 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/12/2016 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: Marina de Almeida Lemes
CPF credor / CNPJ credor: 054.749.526-94
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4026 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/12/2016 Valor: 650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 14113-5
Credor: Diogo Freire Soares
CPF credor / CNPJ credor: 18.067.197/0001-41
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4025 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/12/2016 Valor: 210,00
Nº do documento: 14708 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Maria Silvia Ferreira Brito
CPF credor / CNPJ credor: 038.663.106-92
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4024 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/12/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21362-4
Credor: ADENOR SILVA GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 014.394.376-61
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.1004.2071 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Controle Epidemiologico Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4023 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/12/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21362-4
Credor: ADENOR SILVA GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 014.394.376-61
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.1004.2071 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Controle Epidemiologico Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4015 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/12/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21362-4
Credor: ELIZANGELA ALVES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 038.834.406-71
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.1004.2071 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Controle Epidemiologico Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4014 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/12/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21362-4
Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.1004.2071 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Controle Epidemiologico Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4013 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/12/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21362-4
Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.1004.2071 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Controle Epidemiologico Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4012 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/12/2016 Valor: 1.320,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 8943-5
Credor: Maria Lídia Vaz Justino
CPF credor / CNPJ credor: 22.652.648/0001-85
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4011 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/12/2016 Valor: 1.552,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 8943-5
Credor: Maria Lídia Vaz Justino
CPF credor / CNPJ credor: 22.652.648/0001-85
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4010 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/12/2016 Valor: 345,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 8943-5
Credor: Maria Lídia Vaz Justino
CPF credor / CNPJ credor: 22.652.648/0001-85
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4009 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/12/2016 Valor: 716,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4008 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/12/2016 Valor: 485,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 8943-5
Credor: Maria Lídia Vaz Justino
CPF credor / CNPJ credor: 22.652.648/0001-85
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4007 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/12/2016 Valor: 1.132,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 8943-5
Credor: Maria Lídia Vaz Justino
CPF credor / CNPJ credor: 22.652.648/0001-85
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4006 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/12/2016 Valor: 1.420,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: Maria Lídia Vaz Justino
CPF credor / CNPJ credor: 22.652.648/0001-85
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2068 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Programa Saude em Casa Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4005 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/12/2016 Valor: 1.593,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21542-2
Credor: Maria Lídia Vaz Justino
CPF credor / CNPJ credor: 22.652.648/0001-85
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2068 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Programa Saude em Casa Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4004 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/12/2016 Valor: 3.001,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2068 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Programa Saude em Casa Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4003 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/12/2016 Valor: 1.676,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2068 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Programa Saude em Casa Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4002 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 29/12/2016 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7217-6
Credor: MILTON RODRIGUES COELHO
CPF credor / CNPJ credor: 498.798.805-44
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4001 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/12/2016 Valor: 3.033,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2068 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Programa Saude em Casa Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4000 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/12/2016 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21362-4
Credor: SELIY PEREIRA GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 083.351.696-59
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.1004.2071 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Controle Epidemiologico Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3999 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/12/2016 Valor: 210,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21362-4
Credor: ADENOR SILVA GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 014.394.376-61
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.1004.2071 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Controle Epidemiologico Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3998 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/12/2016 Valor: 128,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: Eder Lucio Santana Carneiro
CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3997 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/12/2016 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: Eder Lucio Santana Carneiro
CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3996 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/12/2016 Valor: 350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: VALÉRIA CARNEIRO DE ARAÚJO
CPF credor / CNPJ credor: 003.417.261-09
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3995 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/12/2016 Valor: 350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: Juliana Diéssica de Oliveira Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 099.808.206-67
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3994 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/12/2016 Valor: 350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: Lyliane Silva Del Forno
CPF credor / CNPJ credor: 974.071.431-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3993 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/12/2016 Valor: 350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: Anetelcia Pereira de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 285.027.441-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3992 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/12/2016 Valor: 350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: Veronice Roderigues Farias
CPF credor / CNPJ credor: 518.041.401-63
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3991 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/12/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: Claudiomar Gomes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3990 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/12/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: Claudiomar Gomes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3989 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/12/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: Gleide Tavares Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 929.046.101-20
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3988 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/12/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: Gleide Tavares Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 929.046.101-20
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3987 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/12/2016 Valor: 350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: Gleide Tavares Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 929.046.101-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3986 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/12/2016 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 419.854.600-25
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3985 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/12/2016 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 419.854.600-25
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3983 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/12/2016 Valor: 3.150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4582-9
Credor: MARLENE SILVA DEL FORNO
CPF credor / CNPJ credor: 13.559.506/0001-87
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3980 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/12/2016 Valor: 1.547,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: PETTYTA ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3979 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/12/2016 Valor: 2.585,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: FABIANA BRAGA FIGUEREDO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.404.079/0001-90
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3977 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/12/2016 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3976 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/12/2016 Valor: 3.050,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 8943-5
Credor: Posto e Restaurante São Paulo LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.290.060/0001-96
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3975 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/12/2016 Valor: 1.154,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: Posto e Restaurante São Paulo LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.290.060/0001-96
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2068 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Programa Saude em Casa Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3974 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 19/12/2016 Valor: 8.753,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21542-2
Credor: DROGARIA SANTOS E ANDRADE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.360.562/0001-08
Funcional Programática: 02.06.01.10.303.1002.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3971 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/12/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7273-7
Credor: CASSILENE LOPES DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 089.170.916-95
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3970 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/12/2016 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7273-7
Credor: JOELMAR FRANCISCO DE BRITO
CPF credor / CNPJ credor: 012.918.086-63
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3969 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/12/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7273-7
Credor: JOELMAR FRANCISCO DE BRITO
CPF credor / CNPJ credor: 012.918.086-63
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3964 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/12/2016 Valor: 56.084,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3963 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/12/2016 Valor: 880,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3961 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/12/2016 Valor: 24.041,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3960 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/12/2016 Valor: 5.302,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3959 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/12/2016 Valor: 7.336,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3958 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/12/2016 Valor: 1.584,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Aposentarias Custeadas com Recursos do Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3957 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/12/2016 Valor: 1.572,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4582-9
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3957 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/12/2016 Valor: 1.994,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3956 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/12/2016 Valor: 3.388,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3955 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/12/2016 Valor: 126.321,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2034 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3954 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/12/2016 Valor: 73.042,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2034 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%)
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Número do empenho: 3953 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/12/2016 Valor: 901,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
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Número do empenho: 3952 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/12/2016 Valor: 5.283,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
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Número do empenho: 3951 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/12/2016 Valor: 4.623,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2062 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Programa Agentes Comunitários Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
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Número do empenho: 3950 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 19/12/2016 Valor: 500,00
Nº do documento: 003.555 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7217-6
Credor: Irene Dias Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 194.102.121-20
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 3949 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 13/12/2016 Valor: 173,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 3948 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/12/2016 Valor: 658,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: Vanderlei Pereira Luz
CPF credor / CNPJ credor: 12.996.508/0001-70
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2013 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Civil Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 3947 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/12/2016 Valor: 532,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: Vanderlei Pereira Luz
CPF credor / CNPJ credor: 12.996.508/0001-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2068 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Programa Saude em Casa Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 3946 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/12/2016 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7217-6
Credor: Irene Dias Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 194.102.121-20
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao Descrição Natureza: Diárias de Secretários
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Número do empenho: 3945 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/12/2016 Valor: 230,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA
CPF credor / CNPJ credor: 032.921.666-08
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
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Número do empenho: 3944 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/12/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA
CPF credor / CNPJ credor: 032.921.666-08
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 3943 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/12/2016 Valor: 11.083,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
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Número do empenho: 3942 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/12/2016 Valor: 2.029,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2023 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Contabilidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
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Número do empenho: 3941 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: Guilherme Eleutério Graça Mello
CPF credor / CNPJ credor: 087.532.486-00
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3940 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: Guilherme Eleutério Graça Mello
CPF credor / CNPJ credor: 087.532.486-00
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3939 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: Guilherme Eleutério Graça Mello
CPF credor / CNPJ credor: 087.532.486-00
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3938 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: Guilherme Eleutério Graça Mello
CPF credor / CNPJ credor: 087.532.486-00
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3937 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: Guilherme Eleutério Graça Mello
CPF credor / CNPJ credor: 087.532.486-00
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3936 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: Guilherme Eleutério Graça Mello
CPF credor / CNPJ credor: 087.532.486-00
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3935 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: Guilherme Eleutério Graça Mello
CPF credor / CNPJ credor: 087.532.486-00
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3934 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: Guilherme Eleutério Graça Mello
CPF credor / CNPJ credor: 087.532.486-00
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3933 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: Guilherme Eleutério Graça Mello
CPF credor / CNPJ credor: 087.532.486-00
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3932 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 13/12/2016 Valor: 280,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA
CPF credor / CNPJ credor: 032.921.666-08
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3931 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 13/12/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7273-7
Credor: MARCIA LOPO DE ARAUJO FELICIANO
CPF credor / CNPJ credor: 036.913.036-76
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.3030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas para a Casa de Passagem. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3930 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 27/12/2016 Valor: 398,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3929 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/12/2016 Valor: 125,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3928 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/12/2016 Valor: 180,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7273-7
Credor: RITA ELAINE DIAS DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 001.834.396-19
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2021 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3927 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/12/2016 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7273-7
Credor: RITA ELAINE DIAS DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 001.834.396-19
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2021 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3926 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/12/2016 Valor: 674,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 23895-3
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.1004.2071 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Controle Epidemiologico Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3925 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/12/2016 Valor: 1.487,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 23895-3
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.1004.2067 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3924 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/12/2016 Valor: 1.618,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21542-2
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2068 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Programa Saude em Casa Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3923 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 27/12/2016 Valor: 487,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3922 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/12/2016 Valor: 709,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3921 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/12/2016 Valor: 200,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3920 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/12/2016 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Irene Dias Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 194.102.121-20
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3919 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/12/2016 Valor: 14.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: HUGO QUEIROZ DA SILVA ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.374.685/0001-02
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3917 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/12/2016 Valor: 1.602,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21542-2
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2068 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Programa Saude em Casa Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3916 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 27/12/2016 Valor: 365,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3915 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/12/2016 Valor: 2.425,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3914 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 27/12/2016 Valor: 2.786,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3913 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/12/2016 Valor: 20,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3912 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/12/2016 Valor: 1.707,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3911 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 2.907,00
Nº do documento: 14745 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA 08201063643
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3910 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/12/2016 Valor: 1.315,00
Nº do documento: 14719 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA 08201063643
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3909 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 07/12/2016 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21542-2
Credor: Claudiomar Gomes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2068 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Programa Saude em Casa Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3908 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 07/12/2016 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21542-2
Credor: Claudiomar Gomes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2068 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Programa Saude em Casa Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3907 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 07/12/2016 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21542-2
Credor: Claudiomar Gomes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Programa Saude em Casa Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3906 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 07/12/2016 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21542-2
Credor: Claudiomar Gomes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Programa Saude em Casa Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3905 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/12/2016 Valor: 1.123,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3904 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 27/12/2016 Valor: 1.486,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3903 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/12/2016 Valor: 260,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3902 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/12/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21362-4
Credor: Elizete Pereira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 083.969.116-57
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.1004.2071 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Controle Epidemiologico Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3901 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/12/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21362-4
Credor: ELIZANGELA ALVES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 038.834.406-71
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.1004.2071 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Controle Epidemiologico Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3900 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 07/12/2016 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: Andrailma Rodrigues Araujo
CPF credor / CNPJ credor: 009.249.851-51
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.3009 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Saúde em Casa Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3899 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/12/2016 Valor: 518,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 13843-6
Credor: PETTYTA ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3898 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/12/2016 Valor: 619,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 13843-6
Credor: PETTYTA ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3897 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/12/2016 Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Evilasio Ferreira dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 721.215.216-15
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3896 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/12/2016 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Evilasio Ferreira dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 721.215.216-15
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3895 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/12/2016 Valor: 1.650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20779-9
Credor: Maria Domingas Marchese
CPF credor / CNPJ credor: 576.793.711-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias do Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3893 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/12/2016 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: Elaine Barboza da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 058.438.246-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3892 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 29/12/2016 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 24686-7
Credor: RERISSON CARNEIRO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 107.006.116-65
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.3030 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas para a Casa de Passagem. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3891 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 27/12/2016 Valor: 3.800,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3890 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/12/2016 Valor: 1.280,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21542-2
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3889 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 27/12/2016 Valor: 799,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3888 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/12/2016 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 4440 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: ZILMA DE JESUS OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 12.856.417/0001-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 Natureza: 3.3.90.39.63
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF Descrição Natureza: Hospedagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3887 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 140,00
Nº do documento: 14689 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Aguinaldo da Silva Reis
CPF credor / CNPJ credor: 944.152.936-20
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3886 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 140,00
Nº do documento: 14692 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: UMBERTO ALMEIDA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 030.285.986-12
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3885 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 350,00
Nº do documento: 14691 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Maria Alice da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 477.523.781-00
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3881 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: Eder Lucio Santana Carneiro
CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2068 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Programa Saude em Casa Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3880 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: Eder Lucio Santana Carneiro
CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2068 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Programa Saude em Casa Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3879 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/12/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21362-4
Credor: ADENOR SILVA GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 014.394.376-61
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.1004.2071 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Controle Epidemiologico Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3878 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/12/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21362-4
Credor: ADENOR SILVA GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 014.394.376-61
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.1004.2071 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Controle Epidemiologico Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3877 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/12/2016 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21362-4
Credor: ADENOR SILVA GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 014.394.376-61
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.1004.2071 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Controle Epidemiologico Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3876 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 3553 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7217-6
Credor: Irene Dias Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 194.102.121-20
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3875 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/12/2016 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: Charles Alves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3874 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 590,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: Gilvane Dias de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 495.054.836-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2023 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Contabilidade Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3873 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 210,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: Gilvane Dias de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 495.054.836-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2023 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Contabilidade Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3872 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/12/2016 Valor: 1.196,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3871 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/12/2016 Valor: 2.973,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3866 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/12/2016 Valor: 1.662,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3864 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/12/2016 Valor: 1.550,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3863 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/12/2016 Valor: 1.760,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3861 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/12/2016 Valor: 4.106,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3853 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/12/2016 Valor: 4.791,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3851 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 28/12/2016 Valor: 2.160,00
Nº do documento: 14739 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: José Reinaldo Carneiro dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 032.951.086-09
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3845 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 773,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: PETTYTA ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3844 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 20/12/2016 Valor: 110,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26874-7
Credor: Valdenilson Rocha de Sena
CPF credor / CNPJ credor: 032.858.721-44
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.2093 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administativas - SCFV. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3843 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/12/2016 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: Gleide Tavares Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 929.046.101-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3842 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/12/2016 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: Marina de Almeida Lemes
CPF credor / CNPJ credor: 054.749.526-94
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3841 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/12/2016 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: Charles Alves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3840 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/12/2016 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: Charles Alves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3839 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/12/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: Luci da Silva Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 046.721.686-03
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3838 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/12/2016 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: Charles Alves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3837 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/12/2016 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: Charles Alves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3836 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/12/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: Charles Alves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3835 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/12/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: VALÉRIA CARNEIRO DE ARAÚJO
CPF credor / CNPJ credor: 003.417.261-09
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3834 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/12/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: SANDRA SUZINEI MOREIRA ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 055.193.946-01
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3833 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/12/2016 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: Charles Alves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3832 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/12/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: SANDRA SUZINEI MOREIRA ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 055.193.946-01
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3831 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/12/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: SANDRA SUZINEI MOREIRA ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 055.193.946-01
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3830 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/12/2016 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: Marina de Almeida Lemes
CPF credor / CNPJ credor: 054.749.526-94
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3829 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/12/2016 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: VALÉRIA CARNEIRO DE ARAÚJO
CPF credor / CNPJ credor: 003.417.261-09
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3828 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/12/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: Luci da Silva Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 046.721.686-03
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3827 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/12/2016 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: VALÉRIA CARNEIRO DE ARAÚJO
CPF credor / CNPJ credor: 003.417.261-09
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3808 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/12/2016 Valor: 4.235,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.2093 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administativas - SCFV. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3807 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/12/2016 Valor: 58.775,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3806 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/12/2016 Valor: 7.129,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3805 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/12/2016 Valor: 23.998,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3804 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/12/2016 Valor: 4.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3803 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/12/2016 Valor: 2.029,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2023 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Contabilidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3802 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/12/2016 Valor: 7.336,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3801 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/12/2016 Valor: 880,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Aposentarias Custeadas com Recursos do Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3800 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/12/2016 Valor: 880,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3799 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/12/2016 Valor: 11.083,80
Nº do documento: 14723 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3798 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/12/2016 Valor: 3.567,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3797 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7273-7
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3796 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7273-7
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3795 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/12/2016 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: Elaine Barboza da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 058.438.246-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 3794 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/12/2016 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: Ileida Silva dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 038.698.986-90
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 3793 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/12/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: Joeny Rodrigues da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 014.416.956-80
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 3792 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/12/2016 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: Ivani Teixeira Bito
CPF credor / CNPJ credor: 696.464.571-34
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 3791 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/12/2016 Valor: 65,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: Euler Lopes dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 023.353.631-07
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
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Número do empenho: 3790 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 110,00
Nº do documento: 14731 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Valdenilson Rocha de Sena
CPF credor / CNPJ credor: 032.858.721-44
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0403.2024 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Setor de Cadastro e Tributacao Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3789 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 05/12/2016 Valor: 4.477,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21542-2
Credor: DROGARIA SANTOS E ANDRADE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.360.562/0001-08
Funcional Programática: 02.06.01.10.303.1002.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 3787 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 26/12/2016 Valor: 88,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20815-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2014 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Militar Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3786 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 152,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7273-7
Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 419.854.600-25
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
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Número do empenho: 3785 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7273-7
Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 419.854.600-25
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3784 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/12/2016 Valor: 380,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Sirley Rodrigues de Araujo
CPF credor / CNPJ credor: 042.897.806-10
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3783 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/12/2016 Valor: 380,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: QUEITE MEIRE OLIVEIRA ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 935.773.386-87
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3782 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/12/2016 Valor: 420,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Sirley Rodrigues de Araujo
CPF credor / CNPJ credor: 042.897.806-10
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3781 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/12/2016 Valor: 420,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: QUEITE MEIRE OLIVEIRA ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 935.773.386-87
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3778 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 27/12/2016 Valor: 649,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3777 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/12/2016 Valor: 1.531,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3775 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/12/2016 Valor: 153,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3773 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/12/2016 Valor: 768,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3772 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 22451-0
Credor: MARLENE SILVA DEL FORNO
CPF credor / CNPJ credor: 13.559.506/0001-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.1004.2067 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3771 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/12/2016 Valor: 5.133,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21542-2
Credor: DROGARIA SANTOS E ANDRADE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.360.562/0001-08
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3765 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 1.239,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26868-2
Credor: PANIFICADORA REQUINTE GAUCHO EIRELI -ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.301.556/0001-98
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.2093 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administativas - SCFV. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3762 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 27/12/2016 Valor: 257,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3761 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/12/2016 Valor: 501,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 22451-0
Credor: JOAO FRANCISCO DE ARAÚJO
CPF credor / CNPJ credor: 07.428.307/0001-37
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.1004.2067 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3760 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/12/2016 Valor: 422,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: JOAO FRANCISCO DE ARAÚJO
CPF credor / CNPJ credor: 07.428.307/0001-37
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3757 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 979,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3754 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/12/2016 Valor: 505,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3753 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/12/2016 Valor: 1.401,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3752 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 21/12/2016 Valor: 5.299,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: MASTER MEDICO HOSPITALAR LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.188.208/0001-08
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2068 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Programa Saude em Casa Descrição Natureza: Material Odontológico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3751 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/12/2016 Valor: 1.497,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3749 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/12/2016 Valor: 504,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: V.V.L GÁS
CPF credor / CNPJ credor: 18.440.240/0001-72
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3748 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 63,00
Nº do documento: 14743 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: V.V.L GÁS
CPF credor / CNPJ credor: 18.440.240/0001-72
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3740 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 02/12/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: Gleide Tavares Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 929.046.101-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3739 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: VALÉRIA CARNEIRO DE ARAÚJO
CPF credor / CNPJ credor: 003.417.261-09
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Programa Saude em Casa Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3738 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: Anetelcia Pereira de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 285.027.441-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3737 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: Anetelcia Pereira de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 285.027.441-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3736 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 02/12/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: Gleide Tavares Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 929.046.101-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3735 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 02/12/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: Gleide Tavares Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 929.046.101-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3734 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: Anetelcia Pereira de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 285.027.441-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3729 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/12/2016 Valor: 633,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3719 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 942,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3718 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/12/2016 Valor: 5.217,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Posto e Restaurante São Paulo LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.290.060/0001-96
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3717 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 1.547,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: PETTYTA ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3716 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 1.785,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: Maria Lídia Vaz Justino
CPF credor / CNPJ credor: 22.652.648/0001-85
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3715 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 412,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: Maria Lídia Vaz Justino
CPF credor / CNPJ credor: 22.652.648/0001-85
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3714 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 748,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3713 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/12/2016 Valor: 1.699,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3709 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 848,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3708 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 1.824,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: Maria Lídia Vaz Justino
CPF credor / CNPJ credor: 22.652.648/0001-85
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3703 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: Maria Lídia Vaz Justino
CPF credor / CNPJ credor: 22.652.648/0001-85
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3702 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 1.862,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: Maria Lídia Vaz Justino
CPF credor / CNPJ credor: 22.652.648/0001-85
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3701 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 1.680,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: Maria Lídia Vaz Justino
CPF credor / CNPJ credor: 22.652.648/0001-85
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3700 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 2.716,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: Maria Lídia Vaz Justino
CPF credor / CNPJ credor: 22.652.648/0001-85
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3697 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 2.910,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: Maria Lídia Vaz Justino
CPF credor / CNPJ credor: 22.652.648/0001-85
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2030 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3694 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 161,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Eder Lucio Santana Carneiro
CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3693 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Eder Lucio Santana Carneiro
CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3690 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 535,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26874-7
Credor: PETTYTA ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.2093 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administativas - SCFV. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3689 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/12/2016 Valor: 378,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: V.V.L GÁS
CPF credor / CNPJ credor: 18.440.240/0001-72
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3675 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 29/12/2016 Valor: 1.728,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3668 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 26/12/2016 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 4437 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Eder Lucio Santana Carneiro
CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3664 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/12/2016 Valor: 1.558,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4582-9
Credor: MARLENE SILVA DEL FORNO
CPF credor / CNPJ credor: 13.559.506/0001-87
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3660 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/12/2016 Valor: 840,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4582-9
Credor: MARLENE SILVA DEL FORNO
CPF credor / CNPJ credor: 13.559.506/0001-87
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3658 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/12/2016 Valor: 1.765,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: FABIANA BRAGA FIGUEREDO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.404.079/0001-90
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3657 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/12/2016 Valor: 320,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3656 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/12/2016 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20779-9
Credor: Maria Domingas Marchese
CPF credor / CNPJ credor: 576.793.711-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias do Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3653 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 540,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2030 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3652 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/12/2016 Valor: 60,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3651 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 476,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3650 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 60,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3627 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/12/2016 Valor: 370,48
Nº do documento: 14707 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: AUTO POSTO FORMOSO
CPF credor / CNPJ credor: 10.884.209/0001-19
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2014 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Militar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3626 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 1.543,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: JOAO FRANCISCO DE ARAÚJO
CPF credor / CNPJ credor: 07.428.307/0001-37
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.1201.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas - Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3625 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 534,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: JOAO FRANCISCO DE ARAÚJO
CPF credor / CNPJ credor: 07.428.307/0001-37
Funcional Programática: 02.04.04.12.306.1204.2038 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Alimentação Escolar - PNAE Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3624 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/12/2016 Valor: 2.255,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: JOAO FRANCISCO DE ARAÚJO
CPF credor / CNPJ credor: 07.428.307/0001-37
Funcional Programática: 02.04.04.12.306.1204.2038 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Alimentação Escolar - PNAE Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3623 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/12/2016 Valor: 2.271,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: JOAO FRANCISCO DE ARAÚJO
CPF credor / CNPJ credor: 07.428.307/0001-37
Funcional Programática: 02.04.04.12.306.1204.2038 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Alimentação Escolar - PNAE Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3621 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/12/2016 Valor: 918,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: JOAO FRANCISCO DE ARAÚJO
CPF credor / CNPJ credor: 07.428.307/0001-37
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.3030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas para a Casa de Passagem. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3604 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 250,00
Nº do documento: 14690 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Maria Catarina Dias de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 874.675.691-49
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Programa de Tratamento Saúde Fora do Domicilio - TFD. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3603 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 19/12/2016 Valor: 270,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior
CPF credor / CNPJ credor: 101.380.316-73
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3600 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7273-7
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3578 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/12/2016 Valor: 89,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: PETTYTA ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3575 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/12/2016 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: Marina de Almeida Lemes
CPF credor / CNPJ credor: 054.749.526-94
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3574 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/12/2016 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: Maria Raimunda Cardoso
CPF credor / CNPJ credor: 470.408.906-15
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3573 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/12/2016 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: Anetelcia Pereira de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 285.027.441-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3572 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/12/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: Veronice Roderigues Farias
CPF credor / CNPJ credor: 518.041.401-63
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3570 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/12/2016 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: Charles Alves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3568 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/12/2016 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: Marina de Almeida Lemes
CPF credor / CNPJ credor: 054.749.526-94
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3567 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/12/2016 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: Maria Raimunda Cardoso
CPF credor / CNPJ credor: 470.408.906-15
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3566 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/12/2016 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: Gleide Tavares Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 929.046.101-20
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3565 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/12/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: Celia Costa Silva
CPF credor / CNPJ credor: 089.170.936-39
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3564 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/12/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: ADENOR SILVA GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 014.394.376-61
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3563 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/12/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: ROSANGELA DA SILVA ANDRADE
CPF credor / CNPJ credor: 801.716.211-15
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3561 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: Guilherme Eleutério Graça Mello
CPF credor / CNPJ credor: 087.532.486-00
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Civil Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3560 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 600,00
Nº do documento: 14700 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Evilasio Ferreira dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 721.215.216-15
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3559 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: Guilherme Eleutério Graça Mello
CPF credor / CNPJ credor: 087.532.486-00
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Civil Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3557 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/12/2016 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20779-9
Credor: Lindaura Francisco Magalhães
CPF credor / CNPJ credor: 471.909.731-68
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3556 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: Guilherme Eleutério Graça Mello
CPF credor / CNPJ credor: 087.532.486-00
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Civil Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3553 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/12/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: Renata Bertoldo de Araújo Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 071.752.686-02
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3552 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/12/2016 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: Celia Costa Silva
CPF credor / CNPJ credor: 089.170.936-39
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3551 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/12/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: Elaine Barboza da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 058.438.246-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3549 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/12/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: VALÉRIA CARNEIRO DE ARAÚJO
CPF credor / CNPJ credor: 003.417.261-09
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3548 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/12/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: Ileida Silva dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 038.698.986-90
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3547 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/12/2016 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: Sebastiana Barbosa de Abreu
CPF credor / CNPJ credor: 072.593.456-59
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3546 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/12/2016 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: Charles Alves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3538 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/12/2016 Valor: 630,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: V.V.L GÁS
CPF credor / CNPJ credor: 18.440.240/0001-72
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3532 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 180,00
Nº do documento: 14693 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: CAIXA ECON. FEDERAL UNAI-MG
CPF credor / CNPJ credor: 02.323.746/0001-61
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3531 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: Guilherme Eleutério Graça Mello
CPF credor / CNPJ credor: 087.532.486-00
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Civil Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3528 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 07/12/2016 Valor: 225,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: IVANILTO ROCHA FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 031.828.841-90
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3527 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/12/2016 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: Ivani Teixeira Bito
CPF credor / CNPJ credor: 696.464.571-34
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3526 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/12/2016 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: Ileida Silva dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 038.698.986-90
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3525 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/12/2016 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: Maria Raimunda Cardoso
CPF credor / CNPJ credor: 470.408.906-15
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3524 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/12/2016 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: Solange Barbosa de Abreu
CPF credor / CNPJ credor: 098.802.126-90
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3522 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/12/2016 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: Elaine Barboza da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 058.438.246-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3521 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/12/2016 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: Charles Alves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3520 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/12/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: Luci da Silva Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 046.721.686-03
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3519 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/12/2016 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: Elaine Barboza da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 058.438.246-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3511 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 30/12/2016 Valor: 6.415,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: GLAUBER TIAGO ORNELAS-MEI
CPF credor / CNPJ credor: 20.299.559/0001-71
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3510 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 30/12/2016 Valor: 2.803,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27090-3
Credor: VALMIR GOMES OLIVEIRA 04646416670
CPF credor / CNPJ credor: 18.990.178/0001-92
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3509 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 30/12/2016 Valor: 6.987,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27090-3
Credor: Ronaldo Batista Neres
CPF credor / CNPJ credor: 17.692.319/0001-28
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3508 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 30/12/2016 Valor: 3.369,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27090-3
Credor: Carlos Henrique Vieira Lisboa
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.226-08
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2030 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3506 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 30/12/2016 Valor: 4.329,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27090-3
Credor: Elismar Francisco de Brito-ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.917.525/0001-99
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3504 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 30/12/2016 Valor: 4.687,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Antonio Vitor Gomes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 17.717.298/0001-58
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3503 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 30/12/2016 Valor: 5.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Elio Domingos Foletto
CPF credor / CNPJ credor: 17.990.472/0001-31
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3502 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 30/12/2016 Valor: 4.406,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 14047-3
Credor: Ildebrando Pereira Lisboa ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.109.766/0001-16
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3501 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 30/12/2016 Valor: 4.585,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27090-3
Credor: Claudiney Tavares Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 17.692.416/0001-10
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3500 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 30/12/2016 Valor: 4.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27090-3
Credor: JOÃO RODRIGUES DA CONCEIÇÃO
CPF credor / CNPJ credor: 17.790.236/0001-71
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3498 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 30/12/2016 Valor: 5.250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: André Luiz Fernandes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 17.717.388/0001-49
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3497 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 30/12/2016 Valor: 6.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27090-3
Credor: Elismar Francisco de Brito-ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.917.525/0001-99
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3496 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 30/12/2016 Valor: 3.557,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27090-3
Credor: Elismar Francisco de Brito-ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.917.525/0001-99
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3495 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 30/12/2016 Valor: 3.600,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27090-3
Credor: Elismar Francisco de Brito-ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.917.525/0001-99
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3494 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 30/12/2016 Valor: 4.030,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27090-3
Credor: Elismar Francisco de Brito-ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.917.525/0001-99
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3492 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 30/12/2016 Valor: 3.861,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27090-3
Credor: Elismar Francisco de Brito-ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.917.525/0001-99
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3491 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 30/12/2016 Valor: 4.340,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 14047-3
Credor: ANTÔNIO RODRIGUES DE SOUZA 967100806-25 MEI
CPF credor / CNPJ credor: 24.123.260/0001-12
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3490 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 30/12/2016 Valor: 6.112,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27090-3
Credor: JAIR TAVARES RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 17.555.083/0001-88
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3489 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 30/12/2016 Valor: 1.809,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27090-3
Credor: Adriano de Oliveira Neves
CPF credor / CNPJ credor: 721.697.531-68
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2030 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3488 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: ROMÁRIO PEREIRA MULLER
CPF credor / CNPJ credor: 106.971.946-39
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0403.2024 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Setor de Cadastro e Tributacao Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3486 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 07/12/2016 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: IVANILTO ROCHA FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 031.828.841-90
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3485 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/12/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: Doralice Barbosa Magalhães
CPF credor / CNPJ credor: 361.191.991-87
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3476 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 07/12/2016 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: IVANILTO ROCHA FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 031.828.841-90
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3475 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/12/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: Anetelcia Pereira de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 285.027.441-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3474 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/12/2016 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: Veronice Roderigues Farias
CPF credor / CNPJ credor: 518.041.401-63
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3472 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 07/12/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: IVANILTO ROCHA FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 031.828.841-90
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3471 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 07/12/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: IVANILTO ROCHA FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 031.828.841-90
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3465 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 28/12/2016 Valor: 11.340,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27090-3
Credor: Elio Domingos Foletto
CPF credor / CNPJ credor: 17.990.472/0001-31
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3459 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 29/12/2016 Valor: 11.287,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 13843-6
Credor: Ronaldo Batista Neres
CPF credor / CNPJ credor: 17.692.319/0001-28
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3458 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 28/12/2016 Valor: 7.350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27090-3
Credor: André Luiz Fernandes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 17.717.388/0001-49
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3457 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 28/12/2016 Valor: 5.875,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27090-3
Credor: Ildebrando Pereira Lisboa ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.109.766/0001-16
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3441 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 421,25
Nº do documento: 14711 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Fabiano Moreira Rocha
CPF credor / CNPJ credor: 114.739.806-23
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3441 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 421,25
Nº do documento: 14711 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Fabiano Moreira Rocha
CPF credor / CNPJ credor: 114.739.806-23
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3441 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 421,25
Nº do documento: 14711 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Fabiano Moreira Rocha
CPF credor / CNPJ credor: 114.739.806-23
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3440 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 1.100,00
Nº do documento: 14736 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: MIRACI ANDRADE ORNELAS LINS
CPF credor / CNPJ credor: 218.306.571-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3440 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 1.100,00
Nº do documento: 14736 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: MIRACI ANDRADE ORNELAS LINS
CPF credor / CNPJ credor: 218.306.571-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3440 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 1.100,00
Nº do documento: 14736 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: MIRACI ANDRADE ORNELAS LINS
CPF credor / CNPJ credor: 218.306.571-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3440 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 1.100,00
Nº do documento: 14736 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: MIRACI ANDRADE ORNELAS LINS
CPF credor / CNPJ credor: 218.306.571-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3437 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 718,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3435 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 02/12/2016 Valor: 475,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26874-7
Credor: Oneci Jesus Marinho
CPF credor / CNPJ credor: 009.003.566-69
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.2093 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administativas - SCFV. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3433 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 28/12/2016 Valor: 5.443,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27090-3
Credor: Carlos Henrique Vieira Lisboa
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.226-08
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3427 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/12/2016 Valor: 1.170,00
Nº do documento: 14684 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: LUCIA HELENA DE SOUSA E SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 16.436.159/0001-93
Funcional Programática: 02.06.01.10.244.0014.3004 Natureza: 3.3.90.39.63
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social de Saúde. Descrição Natureza: Hospedagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3393 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 28/12/2016 Valor: 8.981,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27090-3
Credor: GLAUBER TIAGO ORNELAS-MEI
CPF credor / CNPJ credor: 20.299.559/0001-71
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3392 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 28/12/2016 Valor: 2.532,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27090-3
Credor: Adriano de Oliveira Neves
CPF credor / CNPJ credor: 721.697.531-68
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3384 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 1.783,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3382 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/12/2016 Valor: 1.035,00
Nº do documento: 14720 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA 08201063643
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3381 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/12/2016 Valor: 1.290,00
Nº do documento: 14720 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA 08201063643
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3380 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 19/12/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20779-9
Credor: Vanderlei Pereira Luz
CPF credor / CNPJ credor: 12.996.508/0001-70
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3379 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 19/12/2016 Valor: 252,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20779-9
Credor: Vanderlei Pereira Luz
CPF credor / CNPJ credor: 12.996.508/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3378 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 19/12/2016 Valor: 84,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20779-9
Credor: Vanderlei Pereira Luz
CPF credor / CNPJ credor: 12.996.508/0001-70
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2014 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Militar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3377 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 28/12/2016 Valor: 6.877,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27090-3
Credor: Claudiney Tavares Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 17.692.416/0001-10
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3374 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 28/12/2016 Valor: 5.352,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27090-3
Credor: VALMIR GOMES OLIVEIRA 04646416670
CPF credor / CNPJ credor: 18.990.178/0001-92
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3367 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/12/2016 Valor: 900,00
Nº do documento: 14669 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Maria Domingas Marchese
CPF credor / CNPJ credor: 576.793.711-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias do Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3366 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/12/2016 Valor: 700,00
Nº do documento: 14720 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA 08201063643
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3042 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Construção Ref. de Casas -familias alto grau vulnerabilidade social Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3364 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/12/2016 Valor: 501,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: PETTYTA ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3363 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/12/2016 Valor: 681,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: PETTYTA ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.1201.2031 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas - Creches Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3356 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 29/12/2016 Valor: 4.410,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 13843-6
Credor: Eleu Martins de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 492.947.846-49
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3355 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 09/12/2016 Valor: 2.001,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Luiz Carlos da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 058.026.856-03
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 Natureza: 3.3.90.36.15
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Descrição Natureza: Locação de Bens Móveis e Intangíveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3355 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 15/12/2016 Valor: 3.000,40
Nº do documento: 14718 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Luiz Carlos da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 058.026.856-03
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 Natureza: 3.3.90.36.15
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Descrição Natureza: Locação de Bens Móveis e Intangíveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3354 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/12/2016 Valor: 345,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: Med Center Arinos-LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.271.413/0001-85
Funcional Programática: 02.06.01.10.244.0014.3004 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social de Saúde. Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3353 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/12/2016 Valor: 627,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: DIAGNOSTICUS LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.350.071/0001-14
Funcional Programática: 02.06.01.10.244.0014.3004 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social de Saúde. Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3320 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 28/12/2016 Valor: 5.483,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27090-3
Credor: Elismar Francisco de Brito-ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.917.525/0001-99
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3319 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 28/12/2016 Valor: 5.405,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27090-3
Credor: Elismar Francisco de Brito-ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.917.525/0001-99
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3317 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 28/12/2016 Valor: 6.510,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27090-3
Credor: Elismar Francisco de Brito-ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.917.525/0001-99
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3316 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 28/12/2016 Valor: 4.979,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27090-3
Credor: Elismar Francisco de Brito-ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.917.525/0001-99
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3315 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 28/12/2016 Valor: 8.820,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27090-3
Credor: Elismar Francisco de Brito-ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.917.525/0001-99
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3314 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/12/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: IVANILTO ROCHA FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 031.828.841-90
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3312 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 28/12/2016 Valor: 5.400,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27090-3
Credor: Elismar Francisco de Brito-ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.917.525/0001-99
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3310 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 28/12/2016 Valor: 6.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27090-3
Credor: JOÃO RODRIGUES DA CONCEIÇÃO
CPF credor / CNPJ credor: 17.790.236/0001-71
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3309 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 28/12/2016 Valor: 8.557,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27090-3
Credor: JAIR TAVARES RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 17.555.083/0001-88
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3308 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/12/2016 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: IVANILTO ROCHA FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 031.828.841-90
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3307 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/12/2016 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: Doralice Barbosa Magalhães
CPF credor / CNPJ credor: 361.191.991-87
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3304 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/12/2016 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: IVANILTO ROCHA FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 031.828.841-90
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3302 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/12/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: IVANILTO ROCHA FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 031.828.841-90
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3301 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/12/2016 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: IVANILTO ROCHA FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 031.828.841-90
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3298 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/12/2016 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: Renata Bertoldo de Araújo Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 071.752.686-02
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3293 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/12/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: Euler Lopes dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 023.353.631-07
Funcional Programática: 02.06.01.10.244.0014.3004 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3290 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/12/2016 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20779-9
Credor: Lindaura Francisco Magalhães
CPF credor / CNPJ credor: 471.909.731-68
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3289 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/12/2016 Valor: 280,00
Nº do documento: 3552 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7217-6
Credor: Hélio Ferreira de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 499.834.406-44
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3288 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/12/2016 Valor: 1.860,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: FABIANA BRAGA FIGUEREDO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.404.079/0001-90
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3287 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/12/2016 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: Euler Lopes dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 023.353.631-07
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3286 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/12/2016 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: Euler Lopes dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 023.353.631-07
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3280 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/12/2016 Valor: 2.017,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: JOAO FRANCISCO DE ARAÚJO
CPF credor / CNPJ credor: 07.428.307/0001-37
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para a Cozinha Comunitária. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3276 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/12/2016 Valor: 2.271,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: JOAO FRANCISCO DE ARAÚJO
CPF credor / CNPJ credor: 07.428.307/0001-37
Funcional Programática: 02.04.04.12.306.1204.2038 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Alimentação Escolar - PNAE Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3275 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/12/2016 Valor: 2.255,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: JOAO FRANCISCO DE ARAÚJO
CPF credor / CNPJ credor: 07.428.307/0001-37
Funcional Programática: 02.04.04.12.306.1204.2038 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Alimentação Escolar - PNAE Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3274 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 2.138,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: JOAO FRANCISCO DE ARAÚJO
CPF credor / CNPJ credor: 07.428.307/0001-37
Funcional Programática: 02.04.04.12.306.1204.2038 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Alimentação Escolar - PNAE Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3253 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 16/12/2016 Valor: 735,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27214-0
Credor: ART VITA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E ALIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.340.228/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.10.303.1002.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3252 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 15/12/2016 Valor: 660,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27214-0
Credor: HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.921.908/0002-02
Funcional Programática: 02.06.01.10.303.1002.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3251 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 16/12/2016 Valor: 741,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27214-0
Credor: COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.10.303.1002.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3250 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 07/12/2016 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27214-0
Credor: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51
Funcional Programática: 02.06.01.10.303.1002.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3249 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 07/12/2016 Valor: 527,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27214-0
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.06.01.10.303.1002.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3247 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 07/12/2016 Valor: 350,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27214-0
Credor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57
Funcional Programática: 02.06.01.10.303.1002.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3247 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 07/12/2016 Valor: 262,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27214-0
Credor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57
Funcional Programática: 02.06.01.10.303.1002.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3247 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 15/12/2016 Valor: 245,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27214-0
Credor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57
Funcional Programática: 02.06.01.10.303.1002.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3246 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 15/12/2016 Valor: 1.903,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27214-0
Credor: DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 02.06.01.10.303.1002.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3244 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 07/12/2016 Valor: 817,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27214-0
Credor: BH FARMA COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.06.01.10.303.1002.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3244 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 07/12/2016 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27214-0
Credor: BH FARMA COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.06.01.10.303.1002.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3243 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 07/12/2016 Valor: 428,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27214-0
Credor: PRATI DONADUZZI E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0001-66
Funcional Programática: 02.06.01.10.303.1002.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3243 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 07/12/2016 Valor: 201,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27214-0
Credor: PRATI DONADUZZI E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0001-66
Funcional Programática: 02.06.01.10.303.1002.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3243 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 07/12/2016 Valor: 919,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27214-0
Credor: PRATI DONADUZZI E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0001-66
Funcional Programática: 02.06.01.10.303.1002.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3243 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 07/12/2016 Valor: 270,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27214-0
Credor: PRATI DONADUZZI E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0001-66
Funcional Programática: 02.06.01.10.303.1002.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3243 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 16/12/2016 Valor: 3.271,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27214-0
Credor: PRATI DONADUZZI E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0001-66
Funcional Programática: 02.06.01.10.303.1002.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3243 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 16/12/2016 Valor: 549,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27214-0
Credor: PRATI DONADUZZI E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0001-66
Funcional Programática: 02.06.01.10.303.1002.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3231 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: Guilherme Eleutério Graça Mello
CPF credor / CNPJ credor: 087.532.486-00
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Civil Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3230 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: Guilherme Eleutério Graça Mello
CPF credor / CNPJ credor: 087.532.486-00
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Civil Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3225 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/12/2016 Valor: 138,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: PETTYTA ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.04.05.27.122.2701.2046 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividade da Secretaria de Desporto e Lazer Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3221 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 1.760,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3219 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/12/2016 Valor: 4.426,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Posto e Restaurante São Paulo LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.290.060/0001-96
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3217 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/12/2016 Valor: 2.835,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: FABIANA BRAGA FIGUEREDO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.404.079/0001-90
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3194 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 378,00
Nº do documento: 14743 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: V.V.L GÁS
CPF credor / CNPJ credor: 18.440.240/0001-72
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2087 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para a Cozinha Comunitária. Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3186 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/12/2016 Valor: 1.571,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4582-9
Credor: MARLENE SILVA DEL FORNO
CPF credor / CNPJ credor: 13.559.506/0001-87
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3181 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/12/2016 Valor: 101,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Telma Barbosa Alecrim
CPF credor / CNPJ credor: 068.978.816-94
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3170 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 1.105,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: FABIANA BRAGA FIGUEREDO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.404.079/0001-90
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3169 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/12/2016 Valor: 100,00
Nº do documento: 14638 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Pedro Barbosa da Cruz
CPF credor / CNPJ credor: 085.648.896-84
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3109 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 3.093,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 3086 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: Guilherme Eleutério Graça Mello
CPF credor / CNPJ credor: 087.532.486-00
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Civil Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 3063 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/12/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: 72176 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7217-6
Credor: Roney Soares Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 096.188.846-60
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 3062 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/12/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: 3554 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7217-6
Credor: Roney Soares Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 096.188.846-60
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 3059 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/12/2016 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: IVANILTO ROCHA FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 031.828.841-90
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 3058 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/12/2016 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: IVANILTO ROCHA FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 031.828.841-90
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 3056 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/12/2016 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: Charles Alves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 3055 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/12/2016 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: Charles Alves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 3054 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/12/2016 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: Marina de Almeida Lemes
CPF credor / CNPJ credor: 054.749.526-94
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 3052 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/12/2016 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: Ileida Silva dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 038.698.986-90
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 3051 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/12/2016 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: VALÉRIA CARNEIRO DE ARAÚJO
CPF credor / CNPJ credor: 003.417.261-09
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 3049 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/12/2016 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: IVANILTO ROCHA FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 031.828.841-90
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 3048 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 23/12/2016 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: Hugo Queiroz da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 076.632.046-46
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 3044 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/12/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: Maria Eunice Fernandes das Neves
CPF credor / CNPJ credor: 006.825.616-73
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 3017 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 1.230,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: Maria Lídia Vaz Justino
CPF credor / CNPJ credor: 22.652.648/0001-85
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 3016 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 310,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: Maria Lídia Vaz Justino
CPF credor / CNPJ credor: 22.652.648/0001-85
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 3015 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 1.899,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3011 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 02/12/2016 Valor: 2.378,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: Evaldo Ilha de Carvalho
CPF credor / CNPJ credor: 390.226.760-72
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0403.2024 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Setor de Cadastro e Tributacao Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 2978 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 2.590,00
Nº do documento: 14729 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: AMARAL FERREIRA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 13.526.061/0001-39
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 Natureza: 3.3.90.39.63
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Descrição Natureza: Hospedagens
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Número do empenho: 2977 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 977,15
Nº do documento: 14746 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Tiago Merchan Vargas Borges- ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.625.519/0001-68
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 2961 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/12/2016 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20779-9
Credor: Lindaura Francisco Magalhães
CPF credor / CNPJ credor: 471.909.731-68
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social Descrição Natureza: Diárias de Secretários
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Número do empenho: 2959 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 02/12/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26870-4
Credor: Rita de Castro Lopes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 787.166.911-72
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2958 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: Guilherme Eleutério Graça Mello
CPF credor / CNPJ credor: 087.532.486-00
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Civil Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2950 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/12/2016 Valor: 1.210,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: JOAO FRANCISCO DE ARAÚJO
CPF credor / CNPJ credor: 07.428.307/0001-37
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2949 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/12/2016 Valor: 341,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOAO FRANCISCO DE ARAÚJO
CPF credor / CNPJ credor: 07.428.307/0001-37
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2942 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 2.138,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: JOAO FRANCISCO DE ARAÚJO
CPF credor / CNPJ credor: 07.428.307/0001-37
Funcional Programática: 02.04.04.12.306.1204.2038 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Alimentação Escolar - PNAE Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2928 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/12/2016 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: ILDA RIBEIRO DE ASSUNÇÃO
CPF credor / CNPJ credor: 051.387.006-77
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2927 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/12/2016 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: Renata Bertoldo de Araújo Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 071.752.686-02
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2926 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/12/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: Ileida Silva dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 038.698.986-90
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2925 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/12/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: Veronice Roderigues Farias
CPF credor / CNPJ credor: 518.041.401-63
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2922 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/12/2016 Valor: 2.270,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: FABIANA BRAGA FIGUEREDO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.404.079/0001-90
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2918 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 29/12/2016 Valor: 3.924,77
Nº do documento: 14733 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2918 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 21/12/2016 Valor: 3.924,77
Nº do documento: 14722 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2918 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 3.924,77
Nº do documento: 14695 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2918 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 30/12/2016 Valor: 2.609,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2888 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/12/2016 Valor: 134,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: PETTYTA ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2013 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Civil Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2887 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/12/2016 Valor: 64,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: PETTYTA ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2014 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Militar Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2885 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/12/2016 Valor: 537,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: PETTYTA ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2884 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/12/2016 Valor: 309,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: PETTYTA ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.04.05.27.122.2701.2046 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutencao das Atividade da Secretaria de Desporto e Lazer Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 2829 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 3.542,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: Maria Lídia Vaz Justino
CPF credor / CNPJ credor: 22.652.648/0001-85
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 2821 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 1.028,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
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Número do empenho: 2814 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 918,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 24686-7
Credor: JOAO FRANCISCO DE ARAÚJO
CPF credor / CNPJ credor: 07.428.307/0001-37
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.3030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas para a Casa de Passagem. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 2811 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 33,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 25737-0
Credor: JOAO FRANCISCO DE ARAÚJO
CPF credor / CNPJ credor: 07.428.307/0001-37
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.1201.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas - Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 2801 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/12/2016 Valor: 3.719,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Posto e Restaurante São Paulo LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.290.060/0001-96
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 2794 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 1.094,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: Maria Lídia Vaz Justino
CPF credor / CNPJ credor: 22.652.648/0001-85
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 2793 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 729,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: Maria Lídia Vaz Justino
CPF credor / CNPJ credor: 22.652.648/0001-85
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 2793 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 1.104,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: Maria Lídia Vaz Justino
CPF credor / CNPJ credor: 22.652.648/0001-85
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 2792 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 480,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: Maria Lídia Vaz Justino
CPF credor / CNPJ credor: 22.652.648/0001-85
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2792 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 422,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: Maria Lídia Vaz Justino
CPF credor / CNPJ credor: 22.652.648/0001-85
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 2780 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 652,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: Maria Lídia Vaz Justino
CPF credor / CNPJ credor: 22.652.648/0001-85
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2030 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2779 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 1.843,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: Maria Lídia Vaz Justino
CPF credor / CNPJ credor: 22.652.648/0001-85
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2778 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 2.803,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: Maria Lídia Vaz Justino
CPF credor / CNPJ credor: 22.652.648/0001-85
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2777 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 1.455,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: Maria Lídia Vaz Justino
CPF credor / CNPJ credor: 22.652.648/0001-85
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2030 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2776 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 368,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: Maria Lídia Vaz Justino
CPF credor / CNPJ credor: 22.652.648/0001-85
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2775 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/12/2016 Valor: 380,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: FABIANA BRAGA FIGUEREDO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.404.079/0001-90
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2774 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 4.074,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: Maria Lídia Vaz Justino
CPF credor / CNPJ credor: 22.652.648/0001-85
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2772 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/12/2016 Valor: 1.260,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: FABIANA BRAGA FIGUEREDO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.404.079/0001-90
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2771 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 70,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: Maria Lídia Vaz Justino
CPF credor / CNPJ credor: 22.652.648/0001-85
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Civil Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2744 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: Maria Lídia Vaz Justino
CPF credor / CNPJ credor: 22.652.648/0001-85
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2013 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Civil Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2711 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 15/12/2016 Valor: 390,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4586-1
Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.229.142/0001-41
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2661 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 820,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: FABIANA BRAGA FIGUEREDO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.404.079/0001-90
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2651 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/12/2016 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: Hugo Queiroz da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 076.632.046-46
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2648 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/12/2016 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: Marina de Almeida Lemes
CPF credor / CNPJ credor: 054.749.526-94
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2647 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/12/2016 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: Marina de Almeida Lemes
CPF credor / CNPJ credor: 054.749.526-94
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2646 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/12/2016 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: Marina de Almeida Lemes
CPF credor / CNPJ credor: 054.749.526-94
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2637 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/12/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: Veronice Roderigues Farias
CPF credor / CNPJ credor: 518.041.401-63
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2636 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/12/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: Veronice Roderigues Farias
CPF credor / CNPJ credor: 518.041.401-63
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2635 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/12/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: Veronice Roderigues Farias
CPF credor / CNPJ credor: 518.041.401-63
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2623 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 19/12/2016 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Vanderlei Pereira Luz
CPF credor / CNPJ credor: 12.996.508/0001-70
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2615 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/12/2016 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: Euler Lopes dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 023.353.631-07
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2604 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 1.400,00
Nº do documento: 14729 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: AMARAL FERREIRA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 032.749.086-14
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2600 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 19/12/2016 Valor: 2.532,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27214-0
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.06.01.10.303.1002.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2592 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: JF CARTUCHOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.558.541/0001-53
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2023 Natureza: 3.3.90.39.42
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Contabilidade Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2592 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: JF CARTUCHOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.558.541/0001-53
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2023 Natureza: 3.3.90.39.42
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Contabilidade Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2592 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 06/12/2016 Valor: 360,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4582-9
Credor: JF CARTUCHOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.558.541/0001-53
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2023 Natureza: 3.3.90.39.42
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Contabilidade Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2591 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 06/12/2016 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4582-9
Credor: JF CARTUCHOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.558.541/0001-53
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2023 Natureza: 3.3.90.39.42
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Contabilidade Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2591 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: JF CARTUCHOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.558.541/0001-53
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2023 Natureza: 3.3.90.39.42
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Contabilidade Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2591 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 640,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: JF CARTUCHOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.558.541/0001-53
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2023 Natureza: 3.3.90.39.42
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Contabilidade Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados
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Número do empenho: 2591 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 320,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: JF CARTUCHOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.558.541/0001-53
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2023 Natureza: 3.3.90.39.42
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Contabilidade Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados
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Número do empenho: 2590 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: JF CARTUCHOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.558.541/0001-53
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.3040 Natureza: 3.3.90.39.42
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Departamento Compras e Licitações Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados
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Número do empenho: 2590 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: JF CARTUCHOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.558.541/0001-53
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.3040 Natureza: 3.3.90.39.42
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Departamento Compras e Licitações Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados
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Número do empenho: 2590 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 06/12/2016 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4582-9
Credor: JF CARTUCHOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.558.541/0001-53
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.3040 Natureza: 3.3.90.39.42
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Departamento Compras e Licitações Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados
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Número do empenho: 2589 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: JF CARTUCHOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.558.541/0001-53
Funcional Programática: 02.10.01.04.695.0019.3037 Natureza: 3.3.90.39.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Dptº de Turismo Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados
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Número do empenho: 2589 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 06/12/2016 Valor: 320,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4582-9
Credor: JF CARTUCHOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.558.541/0001-53
Funcional Programática: 02.10.01.04.695.0019.3037 Natureza: 3.3.90.39.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Dptº de Turismo Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2588 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 06/12/2016 Valor: 135,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4582-9
Credor: JF CARTUCHOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.558.541/0001-53
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.42
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Civil Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados
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Número do empenho: 2588 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 225,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: JF CARTUCHOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.558.541/0001-53
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.42
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Civil Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2587 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 15/12/2016 Valor: 660,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27214-0
Credor: HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.921.908/0002-02
Funcional Programática: 02.06.01.10.303.1002.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 2586 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 15/12/2016 Valor: 434,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27214-0
Credor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0002-98
Funcional Programática: 02.06.01.10.303.1002.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2584 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 16/12/2016 Valor: 1.029,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27214-0
Credor: ACCORD FARMACÊUTICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 64.171.697/0001-46
Funcional Programática: 02.06.01.10.303.1002.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2583 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 06/12/2016 Valor: 1.470,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27170-5
Credor: ART VITA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E ALIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.340.228/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.10.303.1002.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2580 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 06/12/2016 Valor: 205,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27170-5
Credor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57
Funcional Programática: 02.06.01.10.303.1002.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2580 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 19/12/2016 Valor: 1.274,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27214-0
Credor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57
Funcional Programática: 02.06.01.10.303.1002.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2579 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 06/12/2016 Valor: 4.764,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27170-5
Credor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42
Funcional Programática: 02.06.01.10.303.1002.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2578 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 19/12/2016 Valor: 231,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27214-0
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.06.01.10.303.1002.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2577 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 06/12/2016 Valor: 1.433,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27170-5
Credor: BH FARMA COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.06.01.10.303.1002.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2576 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 15/12/2016 Valor: 3.119,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27214-0
Credor: DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 02.06.01.10.303.1002.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2574 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 06/12/2016 Valor: 871,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27170-5
Credor: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51
Funcional Programática: 02.06.01.10.303.1002.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2572 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 06/12/2016 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4582-9
Credor: JF CARTUCHOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.558.541/0001-53
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2014 Natureza: 3.3.90.39.42
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Militar Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2571 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: JF CARTUCHOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.558.541/0001-53
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2018 Natureza: 3.3.90.39.42
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Departamento Recursos Humanos Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2571 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: JF CARTUCHOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.558.541/0001-53
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2018 Natureza: 3.3.90.39.42
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Departamento Recursos Humanos Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2571 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: JF CARTUCHOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.558.541/0001-53
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2018 Natureza: 3.3.90.39.42
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Departamento Recursos Humanos Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2571 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: JF CARTUCHOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.558.541/0001-53
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2018 Natureza: 3.3.90.39.42
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Departamento Recursos Humanos Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2570 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 590,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: JF CARTUCHOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.558.541/0001-53
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 Natureza: 3.3.90.39.42
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2570 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 680,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: JF CARTUCHOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.558.541/0001-53
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 Natureza: 3.3.90.39.42
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2570 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 670,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: JF CARTUCHOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.558.541/0001-53
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 Natureza: 3.3.90.39.42
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2569 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: JF CARTUCHOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.558.541/0001-53
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0403.2024 Natureza: 3.3.90.39.42
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Setor de Cadastro e Tributacao Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2569 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: JF CARTUCHOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.558.541/0001-53
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0403.2024 Natureza: 3.3.90.39.42
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Setor de Cadastro e Tributacao Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2569 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 06/12/2016 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4582-9
Credor: JF CARTUCHOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.558.541/0001-53
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0403.2024 Natureza: 3.3.90.39.42
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Setor de Cadastro e Tributacao Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2568 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 535,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: JF CARTUCHOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.558.541/0001-53
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 Natureza: 3.3.90.39.42
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2568 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 06/12/2016 Valor: 560,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4582-9
Credor: JF CARTUCHOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.558.541/0001-53
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 Natureza: 3.3.90.39.42
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2567 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 135,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: JF CARTUCHOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.558.541/0001-53
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 Natureza: 3.3.90.39.42
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2565 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 21/12/2016 Valor: 12.120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4582-9
Credor: SOARES PRODUÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.158.609/0001-68
Funcional Programática: 02.09.01.27.813.0009.2092 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Atividades de Apoio a Festividades Culturais do Municipio Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2565 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 67.020,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: SOARES PRODUÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.158.609/0001-68
Funcional Programática: 02.09.01.27.813.0009.2092 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Atividades de Apoio a Festividades Culturais do Municipio Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2551 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 730,00
Nº do documento: 14741 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Antonio Carlos Morais de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 094.084.476-11
Funcional Programática: 02.07.01.20.544.1801.2074 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades de Conservação e Preservação de Recursos Hidricos Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2551 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 730,00
Nº do documento: 14741 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Antonio Carlos Morais de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 094.084.476-11
Funcional Programática: 02.07.01.20.544.1801.2074 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades de Conservação e Preservação de Recursos Hidricos Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 2539 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 1.512,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: Maria Lídia Vaz Justino
CPF credor / CNPJ credor: 22.652.648/0001-85
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2030 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2538 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: Maria Lídia Vaz Justino
CPF credor / CNPJ credor: 22.652.648/0001-85
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2014 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Militar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 2533 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/12/2016 Valor: 1.190,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: MARLENE SILVA DEL FORNO
CPF credor / CNPJ credor: 13.559.506/0001-87
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2030 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 2518 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 505,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: FABIANA BRAGA FIGUEREDO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.404.079/0001-90
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2510 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 22/12/2016 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: Thayana Barros Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 004.614.281-99
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2510 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 22/12/2016 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: Thayana Barros Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 004.614.281-99
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2510 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 22/12/2016 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: Thayana Barros Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 004.614.281-99
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 2499 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/12/2016 Valor: 356,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: PETTYTA ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2087 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para a Cozinha Comunitária. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 2461 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 16/12/2016 Valor: 3.975,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26064-9
Credor: ELIZABETH PORTO PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 310.119.691-49
Funcional Programática: 02.04.04.12.306.1204.2038 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Alimentação Escolar - PNAE Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 2450 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 08/12/2016 Valor: 1.014,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21362-4
Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.1004.2071 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Controle Epidemiologico Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2450 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 19/12/2016 Valor: 1.014,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21362-4
Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.1004.2071 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Controle Epidemiologico Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 2438 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 22/12/2016 Valor: 5.350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: FABIO LOPES BRANDAO
CPF credor / CNPJ credor: 981.858.616-68
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 Natureza: 3.3.90.36.15
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Descrição Natureza: Locação de Bens Móveis e Intangíveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2438 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 5.350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: FABIO LOPES BRANDAO
CPF credor / CNPJ credor: 981.858.616-68
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 Natureza: 3.3.90.36.15
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Descrição Natureza: Locação de Bens Móveis e Intangíveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2438 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 5.350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: FABIO LOPES BRANDAO
CPF credor / CNPJ credor: 981.858.616-68
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 Natureza: 3.3.90.36.15
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Descrição Natureza: Locação de Bens Móveis e Intangíveis
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Número do empenho: 2438 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 5.350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: FABIO LOPES BRANDAO
CPF credor / CNPJ credor: 981.858.616-68
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 Natureza: 3.3.90.36.15
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Descrição Natureza: Locação de Bens Móveis e Intangíveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2437 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 10.457,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: Marcus V.V. Gontijo Sociedade de Advogados
CPF credor / CNPJ credor: 24.461.924/0001-53
Funcional Programática: 02.01.02.02.061.0401.2005 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Consultoria Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2437 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 21/12/2016 Valor: 10.457,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Marcus V.V. Gontijo Sociedade de Advogados
CPF credor / CNPJ credor: 24.461.924/0001-53
Funcional Programática: 02.01.02.02.061.0401.2005 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Consultoria Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2437 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 10.457,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: Marcus V.V. Gontijo Sociedade de Advogados
CPF credor / CNPJ credor: 24.461.924/0001-53
Funcional Programática: 02.01.02.02.061.0401.2005 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Consultoria Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2437 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 10.457,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: Marcus V.V. Gontijo Sociedade de Advogados
CPF credor / CNPJ credor: 24.461.924/0001-53
Funcional Programática: 02.01.02.02.061.0401.2005 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Consultoria Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2437 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 10.457,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: Marcus V.V. Gontijo Sociedade de Advogados
CPF credor / CNPJ credor: 24.461.924/0001-53
Funcional Programática: 02.01.02.02.061.0401.2005 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Consultoria Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2437 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 10.457,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: Marcus V.V. Gontijo Sociedade de Advogados
CPF credor / CNPJ credor: 24.461.924/0001-53
Funcional Programática: 02.01.02.02.061.0401.2005 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Consultoria Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2436 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 4.070,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: PAULO FERNANDES MARINHO 105.192.456-10
CPF credor / CNPJ credor: 24.150.993/0001-46
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 Natureza: 3.3.90.36.15
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social Descrição Natureza: Locação de Bens Móveis e Intangíveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2436 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 4.070,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: PAULO FERNANDES MARINHO 105.192.456-10
CPF credor / CNPJ credor: 24.150.993/0001-46
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 Natureza: 3.3.90.36.15
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social Descrição Natureza: Locação de Bens Móveis e Intangíveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2436 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 4.070,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: PAULO FERNANDES MARINHO 105.192.456-10
CPF credor / CNPJ credor: 24.150.993/0001-46
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 Natureza: 3.3.90.36.15
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social Descrição Natureza: Locação de Bens Móveis e Intangíveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2436 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 4.070,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: PAULO FERNANDES MARINHO 105.192.456-10
CPF credor / CNPJ credor: 24.150.993/0001-46
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 Natureza: 3.3.90.36.15
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social Descrição Natureza: Locação de Bens Móveis e Intangíveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2420 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/12/2016 Valor: 468,00
Nº do documento: 3533 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7217-6
Credor: Irene Dias Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 194.102.121-20
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2401 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/12/2016 Valor: 1.940,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: RSM COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E SERVIÇOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.942.582/0001-41
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2390 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 07/12/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Hugo Queiroz da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 076.632.046-46
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2389 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 07/12/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Hugo Queiroz da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 076.632.046-46
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2388 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 07/12/2016 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Hugo Queiroz da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 076.632.046-46
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2359 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/12/2016 Valor: 118,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: PETTYTA ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2358 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 790,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: FABIANA BRAGA FIGUEREDO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.404.079/0001-90
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2350 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 3.325,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: Haroldo Barbosa Filho
CPF credor / CNPJ credor: 002.968.936-84
Funcional Programática: 02.09.01.27.813.0009.2092 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades de Apoio a Festividades Culturais do Municipio Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2344 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 13/12/2016 Valor: 390,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 16660-X
Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.229.142/0001-41
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.1004.2067 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2343 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 15/12/2016 Valor: 1.560,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4586-1
Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.229.142/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2342 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 15/12/2016 Valor: 770,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.229.142/0001-41
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2341 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 15/12/2016 Valor: 195,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4586-1
Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.229.142/0001-41
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Civil Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2340 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 15/12/2016 Valor: 390,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.229.142/0001-41
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 2339 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 13/12/2016 Valor: 195,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.229.142/0001-41
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.3007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Farmacia Basica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 2338 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 13/12/2016 Valor: 770,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4586-1
Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.229.142/0001-41
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2337 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 15/12/2016 Valor: 96,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4586-1
Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.229.142/0001-41
Funcional Programática: 02.10.01.04.695.0019.3036 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas da Secretaria de Turismo. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 2336 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 15/12/2016 Valor: 390,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.229.142/0001-41
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 2335 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 13/12/2016 Valor: 770,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26868-2
Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.229.142/0001-41
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.2093 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administativas - SCFV. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 2334 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 13/12/2016 Valor: 390,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.229.142/0001-41
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 2329 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 717,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: Maria Lídia Vaz Justino
CPF credor / CNPJ credor: 22.652.648/0001-85
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 2328 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 3.350,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: Maria Lídia Vaz Justino
CPF credor / CNPJ credor: 22.652.648/0001-85
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 2324 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 1.725,00
Nº do documento: 14745 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA 08201063643
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2054 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutencao de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
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Número do empenho: 2324 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 16/12/2016 Valor: 3.822,75
Nº do documento: 14719 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA 08201063643
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2054 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutencao de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
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Número do empenho: 2310 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 21/12/2016 Valor: 8.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4582-9
Credor: SOARES PRODUÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.158.609/0001-68
Funcional Programática: 02.09.01.27.813.0009.2092 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Atividades de Apoio a Festividades Culturais do Municipio Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
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Número do empenho: 2301 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/12/2016 Valor: 1.955,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: FABIANA BRAGA FIGUEREDO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.404.079/0001-90
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Gás Engarrafado
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Número do empenho: 2248 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 730,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
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Número do empenho: 2247 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 08/12/2016 Valor: 141.192,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 24015-x
Credor: HL TERRAPLENAGEM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.739.793/0001-19
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.2601.1026 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Pavimentacao e Infra Estrutura de Vias Urbanas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
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Número do empenho: 2240 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/12/2016 Valor: 950,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 13843-6
Credor: ELIVALDO TAVARES DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 07.426.071/0001-08
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2042 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com o FNDE / PDDE Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2216 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/12/2016 Valor: 2.095,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: Maria Lídia Vaz Justino
CPF credor / CNPJ credor: 22.652.648/0001-85
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2203 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 19/12/2016 Valor: 251,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELLI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.189.554/0001-59
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2153 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/12/2016 Valor: 2.842,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26064-9
Credor: JOAO FRANCISCO DE ARAÚJO
CPF credor / CNPJ credor: 07.428.307/0001-37
Funcional Programática: 02.04.04.12.306.1204.2038 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Alimentação Escolar - PNAE Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2124 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/12/2016 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: Euler Lopes dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 023.353.631-07
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2111 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 2.360,00
Nº do documento: 14747 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: CARNEIRO E MATOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.077.079/0001-23
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2108 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 19/12/2016 Valor: 48,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7217-6
Credor: Vanderlei Pereira Luz
CPF credor / CNPJ credor: 12.996.508/0001-70
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2071 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 21/12/2016 Valor: 10.457,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Marcus V.V. Gontijo Sociedade de Advogados
CPF credor / CNPJ credor: 24.461.924/0001-53
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2066 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 26/12/2016 Valor: 960,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: CRISTINA ARTES GRAFICAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.665.885/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2010 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Thayana Barros Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 004.614.281-99
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1963 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 1.868,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: GONTIJO E PEREIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 33.617.945/0001-06
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1946 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 2.134,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: Maria Lídia Vaz Justino
CPF credor / CNPJ credor: 22.652.648/0001-85
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1926 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/12/2016 Valor: 41,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: PETTYTA ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1916 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/12/2016 Valor: 1.200,00
Nº do documento: 14682 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: MANOEL APARECIDO ALVES DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 103.002.186-48
Funcional Programática: 02.09.01.27.813.0009.2092 Natureza: 3.3.90.36.15
Projeto Atividade: Atividades de Apoio a Festividades Culturais do Municipio Descrição Natureza: Locação de Bens Móveis e Intangíveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1915 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/12/2016 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: MANOEL APARECIDO ALVES DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 103.002.186-48
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 Natureza: 3.3.90.36.15
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao Descrição Natureza: Locação de Bens Móveis e Intangíveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1914 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/12/2016 Valor: 620,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: PETTYTA ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.04.05.27.122.2701.2046 Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Manutencao das Atividade da Secretaria de Desporto e Lazer Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1876 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/12/2016 Valor: 3.180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: FABIANA BRAGA FIGUEREDO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.404.079/0001-90
Funcional Programática: 02.06.01.10.244.0014.3004 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social de Saúde. Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1871 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/12/2016 Valor: 190,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: PETTYTA ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2014 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Militar Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1832 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 22/12/2016 Valor: 10.277,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1832 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 08/12/2016 Valor: 2.877,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1832 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 30/12/2016 Valor: 8.283,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1832 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 30/12/2016 Valor: 5.705,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
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Número do empenho: 1832 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2016 Data: 30/12/2016 Valor: 105,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
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Número do empenho: 1807 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Thayana Barros Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 004.614.281-99
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
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Número do empenho: 1777 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/12/2016 Valor: 392,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: PETTYTA ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2087 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para a Cozinha Comunitária. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 1772 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: BURITIS BTS MED SEGURANÇA , MEDICINA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.262.098/0001-05
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 Natureza: 3.3.90.39.41
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social Descrição Natureza: Serviços de Perícias Médicas por Benefícios
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Número do empenho: 1771 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: BURITIS BTS MED SEGURANÇA , MEDICINA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.262.098/0001-05
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 Natureza: 3.3.90.39.41
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao Descrição Natureza: Serviços de Perícias Médicas por Benefícios
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Número do empenho: 1745 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 3.051,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: PETTYTA ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2018 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Departamento Recursos Humanos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 1736 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 4.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: PETTYTA ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.01.02.04.131.0402.2012 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Atividade de Publicacao e Divulgacao de Atos Oficiais Administrativos Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos
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Número do empenho: 1725 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 23/12/2016 Valor: 2.844,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: ANTÔNIO RODRIGUES DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 967.100.806-25
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1721 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/12/2016 Valor: 150,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: PETTYTA ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 1719 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/12/2016 Valor: 787,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: PETTYTA ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1716 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/12/2016 Valor: 1.005,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1665 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Thayana Barros Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 004.614.281-99
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1650 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/12/2016 Valor: 276,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: PETTYTA ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1631 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/12/2016 Valor: 530,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: PETTYTA ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.04.05.27.122.2701.2046 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutencao das Atividade da Secretaria de Desporto e Lazer Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1629 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/12/2016 Valor: 211,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: PETTYTA ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1606 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/12/2016 Valor: 2.311,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para a Cozinha Comunitária. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1603 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/12/2016 Valor: 423,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1602 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/12/2016 Valor: 3.247,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.04.04.12.306.1204.2038 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Alimentação Escolar - PNAE Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1601 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/12/2016 Valor: 4.421,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.04.04.12.306.1204.2038 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Alimentação Escolar - PNAE Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1595 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/12/2016 Valor: 2.385,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.1201.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas - Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1594 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 853,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 13865-7
Credor: PETTYTA ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2023 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Contabilidade Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1593 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 1.557,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: PETTYTA ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2017 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Setro de Patrimonio e Almoxarifado Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1591 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 807,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: Maria Lídia Vaz Justino
CPF credor / CNPJ credor: 22.652.648/0001-85
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1590 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 475,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: Maria Lídia Vaz Justino
CPF credor / CNPJ credor: 22.652.648/0001-85
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2030 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1584 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 681,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1545 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 09/12/2016 Valor: 18.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: HUGO QUEIROZ DA SILVA ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.374.685/0001-02
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1545 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 21/12/2016 Valor: 18.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: HUGO QUEIROZ DA SILVA ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.374.685/0001-02
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1537 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 21/12/2016 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25
Funcional Programática: 02.06.01.10.244.0016.3043 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Transferências a Consórcios Públicos Mediante a Contrato de Rateio Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1532 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 30/12/2016 Valor: 2.381,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: RERISSON CARNEIRO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 107.006.116-65
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1532 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 29/12/2016 Valor: 2.273,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 13843-6
Credor: RERISSON CARNEIRO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 107.006.116-65
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1531 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 21/12/2016 Valor: 1.680,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25
Funcional Programática: 02.06.01.10.244.0016.3043 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Transferências a Consórcios Públicos Mediante a Contrato de Rateio Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1531 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 21/12/2016 Valor: 1.680,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25
Funcional Programática: 02.06.01.10.244.0016.3043 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Transferências a Consórcios Públicos Mediante a Contrato de Rateio Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1531 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 21/12/2016 Valor: 1.680,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25
Funcional Programática: 02.06.01.10.244.0016.3043 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Transferências a Consórcios Públicos Mediante a Contrato de Rateio Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1531 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 21/12/2016 Valor: 1.680,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25
Funcional Programática: 02.06.01.10.244.0016.3043 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Transferências a Consórcios Públicos Mediante a Contrato de Rateio Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1531 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 21/12/2016 Valor: 1.680,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25
Funcional Programática: 02.06.01.10.244.0016.3043 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Transferências a Consórcios Públicos Mediante a Contrato de Rateio Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1531 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 21/12/2016 Valor: 1.680,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25
Funcional Programática: 02.06.01.10.244.0016.3043 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Transferências a Consórcios Públicos Mediante a Contrato de Rateio Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1531 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 21/12/2016 Valor: 1.680,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25
Funcional Programática: 02.06.01.10.244.0016.3043 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Transferências a Consórcios Públicos Mediante a Contrato de Rateio Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1531 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 21/12/2016 Valor: 1.680,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25
Funcional Programática: 02.06.01.10.244.0016.3043 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Transferências a Consórcios Públicos Mediante a Contrato de Rateio Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1531 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 30/12/2016 Valor: 1.680,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25
Funcional Programática: 02.06.01.10.244.0016.3043 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Transferências a Consórcios Públicos Mediante a Contrato de Rateio Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1531 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 30/12/2016 Valor: 1.680,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25
Funcional Programática: 02.06.01.10.244.0016.3043 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Transferências a Consórcios Públicos Mediante a Contrato de Rateio Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1506 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/12/2016 Valor: 166,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: PETTYTA ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2014 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Militar Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1505 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 3.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: TRIBUNA PROMOCAO E PUBLICIDADE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.824.194/0001-27
Funcional Programática: 02.01.02.04.131.0402.2012 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Atividade de Publicacao e Divulgacao de Atos Oficiais Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1492 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/12/2016 Valor: 202,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1491 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/12/2016 Valor: 675,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: PETTYTA ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1483 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 19/12/2016 Valor: 84,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7217-6
Credor: Vanderlei Pereira Luz
CPF credor / CNPJ credor: 12.996.508/0001-70
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1434 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 8.934,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: CURINGA DOS PNEUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.041.327/0053-32
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2030 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1401 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 503,30
Nº do documento: 14748 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: ELIVALDO TAVARES DE OLIVEIRA E CIA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.141.791/0001-72
Funcional Programática: 02.04.05.27.812.2701.2047 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutencao e Conservação de Quadras e Campos Municipais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1388 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 22/12/2016 Valor: 4.070,00
Nº do documento: 14725 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: PAULO FERNANDES MARINHO 105.192.456-10
CPF credor / CNPJ credor: 24.150.993/0001-46
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 Natureza: 3.3.90.36.15
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social Descrição Natureza: Locação de Bens Móveis e Intangíveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1350 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 22/12/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: Cleison Nascimento Ornelas
CPF credor / CNPJ credor: 037.022.586-47
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1350 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2016 Data: 22/12/2016 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: Cleison Nascimento Ornelas
CPF credor / CNPJ credor: 037.022.586-47
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1350 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2016 Data: 22/12/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: Cleison Nascimento Ornelas
CPF credor / CNPJ credor: 037.022.586-47
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1350 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2016 Data: 22/12/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: Cleison Nascimento Ornelas
CPF credor / CNPJ credor: 037.022.586-47
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1350 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2016 Data: 22/12/2016 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: Cleison Nascimento Ornelas
CPF credor / CNPJ credor: 037.022.586-47
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1350 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2016 Data: 22/12/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: Cleison Nascimento Ornelas
CPF credor / CNPJ credor: 037.022.586-47
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1350 Número do subempenho: 59 Ano do empenho: 2016 Data: 22/12/2016 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: Cleison Nascimento Ornelas
CPF credor / CNPJ credor: 037.022.586-47
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1350 Número do subempenho: 60 Ano do empenho: 2016 Data: 22/12/2016 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: Cleison Nascimento Ornelas
CPF credor / CNPJ credor: 037.022.586-47
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1350 Número do subempenho: 61 Ano do empenho: 2016 Data: 22/12/2016 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: Cleison Nascimento Ornelas
CPF credor / CNPJ credor: 037.022.586-47
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1350 Número do subempenho: 62 Ano do empenho: 2016 Data: 22/12/2016 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: Cleison Nascimento Ornelas
CPF credor / CNPJ credor: 037.022.586-47
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1350 Número do subempenho: 63 Ano do empenho: 2016 Data: 22/12/2016 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: Cleison Nascimento Ornelas
CPF credor / CNPJ credor: 037.022.586-47
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1350 Número do subempenho: 64 Ano do empenho: 2016 Data: 22/12/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: Cleison Nascimento Ornelas
CPF credor / CNPJ credor: 037.022.586-47
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1350 Número do subempenho: 65 Ano do empenho: 2016 Data: 22/12/2016 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: Cleison Nascimento Ornelas
CPF credor / CNPJ credor: 037.022.586-47
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1350 Número do subempenho: 66 Ano do empenho: 2016 Data: 22/12/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: Cleison Nascimento Ornelas
CPF credor / CNPJ credor: 037.022.586-47
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1350 Número do subempenho: 67 Ano do empenho: 2016 Data: 22/12/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: Cleison Nascimento Ornelas
CPF credor / CNPJ credor: 037.022.586-47
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1350 Número do subempenho: 68 Ano do empenho: 2016 Data: 22/12/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: Cleison Nascimento Ornelas
CPF credor / CNPJ credor: 037.022.586-47
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1350 Número do subempenho: 69 Ano do empenho: 2016 Data: 22/12/2016 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: Cleison Nascimento Ornelas
CPF credor / CNPJ credor: 037.022.586-47
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1350 Número do subempenho: 70 Ano do empenho: 2016 Data: 22/12/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: 14727 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Cleison Nascimento Ornelas
CPF credor / CNPJ credor: 037.022.586-47
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1350 Número do subempenho: 71 Ano do empenho: 2016 Data: 22/12/2016 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: Cleison Nascimento Ornelas
CPF credor / CNPJ credor: 037.022.586-47
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1350 Número do subempenho: 72 Ano do empenho: 2016 Data: 22/12/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: Cleison Nascimento Ornelas
CPF credor / CNPJ credor: 037.022.586-47
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1350 Número do subempenho: 73 Ano do empenho: 2016 Data: 22/12/2016 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: Cleison Nascimento Ornelas
CPF credor / CNPJ credor: 037.022.586-47
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1342 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 29/12/2016 Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: BURITIS BTS MED SEGURANÇA , MEDICINA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.262.098/0001-05
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 Natureza: 3.3.90.39.41
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Perícias Médicas por Benefícios
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1341 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 20/12/2016 Valor: 2.402,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: PETTYTA ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1338 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/12/2016 Valor: 522,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: PETTYTA ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2014 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Militar Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1336 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/12/2016 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: PETTYTA ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
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Número do empenho: 1331 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/12/2016 Valor: 437,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: MARLENE SILVA DEL FORNO
CPF credor / CNPJ credor: 13.559.506/0001-87
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
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Número do empenho: 1312 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 07/12/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Hugo Queiroz da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 076.632.046-46
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1311 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 07/12/2016 Valor: 161,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Hugo Queiroz da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 076.632.046-46
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
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Número do empenho: 1310 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 07/12/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Hugo Queiroz da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 076.632.046-46
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1288 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 21/12/2016 Valor: 3.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: Priscila Lima de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 036.070.391-78
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 1288 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 21/12/2016 Valor: 3.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: Priscila Lima de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 036.070.391-78
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 1288 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 30/12/2016 Valor: 3.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Priscila Lima de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 036.070.391-78
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 1287 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/12/2016 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: JOÃO PAULO DOS SANTOS SOUZA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.253.925/0001-96
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.1201.2031 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas - Creches Descrição Natureza: Limpeza e Conservação
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Número do empenho: 1286 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/12/2016 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: JOÃO PAULO DOS SANTOS SOUZA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.253.925/0001-96
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 1189 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 22/12/2016 Valor: 1.036,00
Nº do documento: 14726 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Valdenilson Rocha de Sena
CPF credor / CNPJ credor: 032.858.721-44
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 1189 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 22/12/2016 Valor: 1.036,00
Nº do documento: 14726 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Valdenilson Rocha de Sena
CPF credor / CNPJ credor: 032.858.721-44
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 1185 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 12/12/2016 Valor: 2.949,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 22451-0
Credor: ELIZANGELA ALVES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 038.834.406-71
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1185 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 19/12/2016 Valor: 2.949,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21362-4
Credor: ELIZANGELA ALVES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 038.834.406-71
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1182 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/12/2016 Valor: 645,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: PETTYTA ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1181 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/12/2016 Valor: 965,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: PETTYTA ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2018 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Departamento Recursos Humanos Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1153 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 1.012,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 13865-7
Credor: PETTYTA ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2014 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Militar Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1150 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/12/2016 Valor: 460,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: PETTYTA ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2013 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Civil Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1148 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 617,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: Maria Lídia Vaz Justino
CPF credor / CNPJ credor: 22.652.648/0001-85
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2030 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1146 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 30/12/2016 Valor: 19.740,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: Globaliza Projetos Assessoria Contabil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 17.355.627/0001-68
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2023 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Contabilidade Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1146 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 6.580,00
Nº do documento: 850.561 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: Globaliza Projetos Assessoria Contabil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 17.355.627/0001-68
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2023 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Contabilidade Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1135 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 08/12/2016 Valor: 2.949,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: Lyliane Silva Del Forno
CPF credor / CNPJ credor: 974.071.431-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1135 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 19/12/2016 Valor: 2.951,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: Lyliane Silva Del Forno
CPF credor / CNPJ credor: 974.071.431-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1087 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/12/2016 Valor: 3.574,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.04.04.12.306.1204.2038 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Alimentação Escolar - PNAE Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1083 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/12/2016 Valor: 393,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1074 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/12/2016 Valor: 2.840,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: FABIANA BRAGA FIGUEREDO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.404.079/0001-90
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1032 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2016 Data: 09/12/2016 Valor: 47.323,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1031 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2016 Data: 09/12/2016 Valor: 45.045,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2034 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 998 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/12/2016 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: PETTYTA ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 982 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 21/12/2016 Valor: 3.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: GETULIO PEREIRA LISBOA
CPF credor / CNPJ credor: 443.308.206-68
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2076 Natureza: 3.3.90.36.15
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas-Prog.Apoio a Agric.Familiar. Descrição Natureza: Locação de Bens Móveis e Intangíveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 982 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 21/12/2016 Valor: 3.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: GETULIO PEREIRA LISBOA
CPF credor / CNPJ credor: 443.308.206-68
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2076 Natureza: 3.3.90.36.15
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas-Prog.Apoio a Agric.Familiar. Descrição Natureza: Locação de Bens Móveis e Intangíveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 941 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 684,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: Maria Lídia Vaz Justino
CPF credor / CNPJ credor: 22.652.648/0001-85
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2030 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 908 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 725,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: Maria Lídia Vaz Justino
CPF credor / CNPJ credor: 22.652.648/0001-85
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 Natureza: 3.3.90.30.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente Descrição Natureza: Sobressalentes, Máquinas, Motores e Embarcações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 866 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 880,00
Nº do documento: 14736 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: MIRACI ANDRADE ORNELAS LINS
CPF credor / CNPJ credor: 218.306.571-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 866 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 880,00
Nº do documento: 14736 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: MIRACI ANDRADE ORNELAS LINS
CPF credor / CNPJ credor: 218.306.571-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 866 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 880,00
Nº do documento: 14736 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: MIRACI ANDRADE ORNELAS LINS
CPF credor / CNPJ credor: 218.306.571-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 866 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 880,00
Nº do documento: 14736 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: MIRACI ANDRADE ORNELAS LINS
CPF credor / CNPJ credor: 218.306.571-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 819 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 1.710,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: FABIANA BRAGA FIGUEREDO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.404.079/0001-90
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 817 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 1.755,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: Maria Lídia Vaz Justino
CPF credor / CNPJ credor: 22.652.648/0001-85
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2014 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Militar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 816 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 351,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: Maria Lídia Vaz Justino
CPF credor / CNPJ credor: 22.652.648/0001-85
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2014 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Militar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 792 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 1.102,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: Maria Lídia Vaz Justino
CPF credor / CNPJ credor: 22.652.648/0001-85
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2030 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 763 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 561,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: Maria Lídia Vaz Justino
CPF credor / CNPJ credor: 22.652.648/0001-85
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 716 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/12/2016 Valor: 1.424,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: PETTYTA ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 715 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/12/2016 Valor: 1.131,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: PETTYTA ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 709 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 13/12/2016 Valor: 10.457,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: VIVA ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.566.509/0001-50
Funcional Programática: 02.01.02.02.061.0401.2005 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Consultoria Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 709 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 13/12/2016 Valor: 10.457,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: VIVA ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.566.509/0001-50
Funcional Programática: 02.01.02.02.061.0401.2005 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Consultoria Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 709 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 21/12/2016 Valor: 10.457,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: VIVA ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.566.509/0001-50
Funcional Programática: 02.01.02.02.061.0401.2005 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Consultoria Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 709 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 21/12/2016 Valor: 10.457,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: VIVA ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.566.509/0001-50
Funcional Programática: 02.01.02.02.061.0401.2005 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Consultoria Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 698 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2016 Data: 30/12/2016 Valor: 665,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 696 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/12/2016 Valor: 858,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: PETTYTA ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2013 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Civil Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 690 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 21/12/2016 Valor: 3.377,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 690 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 21/12/2016 Valor: 3.377,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 659 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/12/2016 Valor: 155,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: PETTYTA ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 606 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 1.209,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: Maria Lídia Vaz Justino
CPF credor / CNPJ credor: 22.652.648/0001-85
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 583 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/12/2016 Valor: 309,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 574 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/12/2016 Valor: 3.505,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.04.04.12.306.1204.2038 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Alimentação Escolar - PNAE Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 573 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/12/2016 Valor: 450,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 511 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 30/12/2016 Valor: 1.488,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 509 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 29/12/2016 Valor: 94,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27090-3
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2030 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 509 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 30/12/2016 Valor: 60,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27090-3
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2030 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 508 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 29/12/2016 Valor: 25,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 13843-6
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2030 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 507 Número do subempenho: 89 Ano do empenho: 2016 Data: 30/12/2016 Valor: 146,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 507 Número do subempenho: 90 Ano do empenho: 2016 Data: 13/12/2016 Valor: 8,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4586-1
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 507 Número do subempenho: 91 Ano do empenho: 2016 Data: 29/12/2016 Valor: 25,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 13865-7
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 507 Número do subempenho: 92 Ano do empenho: 2016 Data: 19/12/2016 Valor: 8,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20779-9
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 507 Número do subempenho: 93 Ano do empenho: 2016 Data: 06/12/2016 Valor: 8,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20815-9
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 507 Número do subempenho: 94 Ano do empenho: 2016 Data: 29/12/2016 Valor: 25,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 17056-9
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 507 Número do subempenho: 95 Ano do empenho: 2016 Data: 22/12/2016 Valor: 17,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4582-9
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 507 Número do subempenho: 96 Ano do empenho: 2016 Data: 28/12/2016 Valor: 120,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 507 Número do subempenho: 97 Ano do empenho: 2016 Data: 26/12/2016 Valor: 8,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 505 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2016 Data: 30/12/2016 Valor: 129,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 504 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2016 Data: 29/12/2016 Valor: 197,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 503 Número do subempenho: 45 Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 144,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7273-7
Credor: BANCO SICOOB NOROESTE
CPF credor / CNPJ credor: 34.148.882/0001-59
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 503 Número do subempenho: 46 Ano do empenho: 2016 Data: 12/12/2016 Valor: 19,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: BANCO SICOOB NOROESTE
CPF credor / CNPJ credor: 34.148.882/0001-59
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 503 Número do subempenho: 47 Ano do empenho: 2016 Data: 12/12/2016 Valor: 106,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: BANCO SICOOB NOROESTE
CPF credor / CNPJ credor: 34.148.882/0001-59
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 503 Número do subempenho: 48 Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 1.272,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: BANCO SICOOB NOROESTE
CPF credor / CNPJ credor: 34.148.882/0001-59
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 503 Número do subempenho: 49 Ano do empenho: 2016 Data: 15/12/2016 Valor: 1.001,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: BANCO SICOOB NOROESTE
CPF credor / CNPJ credor: 34.148.882/0001-59
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 501 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 20/12/2016 Valor: 620,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: AMM - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.01.02.04.130.0402.2010 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuicoes com a AMAB/ AMNOR/ AMM/CNM Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 500 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2016 Data: 30/12/2016 Valor: 1.425,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: AMNOR ASSOCIACAO M. DA MICRO REGIAO DO N. DE M.G
CPF credor / CNPJ credor: 18.888.560/0001-90
Funcional Programática: 02.01.02.04.130.0402.2010 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuicoes com a AMAB/ AMNOR/ AMM/CNM Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 500 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 1.425,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: AMNOR ASSOCIACAO M. DA MICRO REGIAO DO N. DE M.G
CPF credor / CNPJ credor: 18.888.560/0001-90
Funcional Programática: 02.01.02.04.130.0402.2010 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuicoes com a AMAB/ AMNOR/ AMM/CNM Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 500 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2016 Data: 09/12/2016 Valor: 1.738,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: AMNOR ASSOCIACAO M. DA MICRO REGIAO DO N. DE M.G
CPF credor / CNPJ credor: 18.888.560/0001-90
Funcional Programática: 02.01.02.04.130.0402.2010 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuicoes com a AMAB/ AMNOR/ AMM/CNM Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 500 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2016 Data: 20/12/2016 Valor: 3.408,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: AMNOR ASSOCIACAO M. DA MICRO REGIAO DO N. DE M.G
CPF credor / CNPJ credor: 18.888.560/0001-90
Funcional Programática: 02.01.02.04.130.0402.2010 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuicoes com a AMAB/ AMNOR/ AMM/CNM Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 500 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2016 Data: 29/12/2016 Valor: 1.111,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: AMNOR ASSOCIACAO M. DA MICRO REGIAO DO N. DE M.G
CPF credor / CNPJ credor: 18.888.560/0001-90
Funcional Programática: 02.01.02.04.130.0402.2010 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuicoes com a AMAB/ AMNOR/ AMM/CNM Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 499 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 3.650,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: EMATER EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXT. RURAL
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.07.01.20.606.2001.2075 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios / EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 499 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 967,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: EMATER EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXT. RURAL
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.07.01.20.606.2001.2075 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios / EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 499 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2016 Data: 22/12/2016 Valor: 1.219,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: EMATER EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXT. RURAL
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.07.01.20.606.2001.2075 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios / EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 498 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 12/12/2016 Valor: 19,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7217-6
Credor: BANCO SICOOB NOROESTE
CPF credor / CNPJ credor: 34.148.882/0001-59
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 497 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 30/12/2016 Valor: 968,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 497 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 30/12/2016 Valor: 968,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 494 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 30/12/2016 Valor: 992,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2013 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Civil Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 494 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 30/12/2016 Valor: 985,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2013 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Civil Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 494 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2016 Data: 30/12/2016 Valor: 105,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2013 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Civil Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 493 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 30/12/2016 Valor: 1.210,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 493 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2016 Data: 30/12/2016 Valor: 1.210,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 493 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2016 Data: 30/12/2016 Valor: 2.009,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 492 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 15/12/2016 Valor: 1.364,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 491 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 30/12/2016 Valor: 2.546,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2018 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Departamento Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 491 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 15/12/2016 Valor: 2.546,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2018 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Departamento Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 490 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 08/12/2016 Valor: 1.355,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.3040 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Departamento Compras e Licitações Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 490 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 08/12/2016 Valor: 968,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.3040 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Departamento Compras e Licitações Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 490 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2016 Data: 30/12/2016 Valor: 503,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.3040 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Departamento Compras e Licitações Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 490 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2016 Data: 30/12/2016 Valor: 968,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.3040 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Departamento Compras e Licitações Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 489 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 22/12/2016 Valor: 2.041,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.3040 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Departamento Compras e Licitações Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 489 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 08/12/2016 Valor: 1.353,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.3040 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Departamento Compras e Licitações Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 489 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2016 Data: 30/12/2016 Valor: 186,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.3040 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Departamento Compras e Licitações Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 485 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 30/12/2016 Valor: 389,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 485 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 30/12/2016 Valor: 1.691,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 484 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 30/12/2016 Valor: 6.861,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 483 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 23/12/2016 Valor: 5.368,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 483 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 30/12/2016 Valor: 4.312,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 482 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 23/12/2016 Valor: 880,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 481 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 23/12/2016 Valor: 3.211,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 481 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 30/12/2016 Valor: 3.211,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 481 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 30/12/2016 Valor: 1.476,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 479 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 23/12/2016 Valor: 3.377,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 478 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2016 Data: 23/12/2016 Valor: 18.444,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 477 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 23/12/2016 Valor: 4.930,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 477 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 30/12/2016 Valor: 4.857,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 475 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 22/12/2016 Valor: 10.427,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 475 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 30/12/2016 Valor: 11.897,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 475 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 30/12/2016 Valor: 2.135,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 474 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 23/12/2016 Valor: 45.129,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 474 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2016 Data: 30/12/2016 Valor: 45.742,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 473 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 23/12/2016 Valor: 1.748,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Aposentarias Custeadas com Recursos do Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 473 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 30/12/2016 Valor: 1.748,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Aposentarias Custeadas com Recursos do Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 473 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2016 Data: 30/12/2016 Valor: 349,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Aposentarias Custeadas com Recursos do Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 471 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2016 Data: 29/12/2016 Valor: 3.773,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 469 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2016 Data: 29/12/2016 Valor: 1.320,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 469 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2016 Data: 23/12/2016 Valor: 1.383,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 469 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2016 Data: 29/12/2016 Valor: 299,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 469 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2016 Data: 29/12/2016 Valor: 359,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 468 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2016 Data: 08/12/2016 Valor: 4.371,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 468 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2016 Data: 22/12/2016 Valor: 3.688,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 468 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2016 Data: 23/12/2016 Valor: 418,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 468 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2016 Data: 29/12/2016 Valor: 422,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 468 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2016 Data: 30/12/2016 Valor: 3.197,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 467 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2016 Data: 22/12/2016 Valor: 2.230,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 466 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2016 Data: 26/12/2016 Valor: 2.703,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2062 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Programa Agentes Comunitários Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 466 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2016 Data: 30/12/2016 Valor: 17.238,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2062 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Programa Agentes Comunitários Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 466 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2016 Data: 15/12/2016 Valor: 19.975,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2062 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Programa Agentes Comunitários Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 465 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 30/12/2016 Valor: 1.691,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.3030 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas para a Casa de Passagem. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 465 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2016 Data: 26/12/2016 Valor: 186,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.3030 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas para a Casa de Passagem. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 465 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2016 Data: 30/12/2016 Valor: 1.691,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.3030 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas para a Casa de Passagem. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 464 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2016 Data: 08/12/2016 Valor: 1.977,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.3030 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas para a Casa de Passagem. Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 464 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2016 Data: 30/12/2016 Valor: 1.900,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.3030 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas para a Casa de Passagem. Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 464 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2016 Data: 26/12/2016 Valor: 211,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.3030 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas para a Casa de Passagem. Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 464 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2016 Data: 30/12/2016 Valor: 1.760,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.3030 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas para a Casa de Passagem. Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 462 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 26/12/2016 Valor: 398,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2062 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Programa Agentes Comunitários Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 462 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2016 Data: 30/12/2016 Valor: 3.650,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2062 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Programa Agentes Comunitários Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 461 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 15/12/2016 Valor: 2.551,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.06.01.10.304.1004.2066 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Vigilancia Sanitária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 461 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2016 Data: 26/12/2016 Valor: 306,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.06.01.10.304.1004.2066 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Vigilancia Sanitária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 459 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 15/12/2016 Valor: 6.421,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 458 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 08/12/2016 Valor: 4.300,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 458 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 08/12/2016 Valor: 3.924,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 458 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 15/12/2016 Valor: 1.691,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 458 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 08/12/2016 Valor: 1.651,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 458 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 184,07
Nº do documento: 14695 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 458 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2016 Data: 30/12/2016 Valor: 460,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 458 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2016 Data: 30/12/2016 Valor: 563,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 458 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2016 Data: 22/12/2016 Valor: 510,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 457 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 30/12/2016 Valor: 3.152,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 457 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2016 Data: 30/12/2016 Valor: 517,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 457 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2016 Data: 30/12/2016 Valor: 3.377,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 457 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2016 Data: 30/12/2016 Valor: 569,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 456 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 22/12/2016 Valor: 3.638,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.01.02.02.061.0401.2005 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 456 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 30/12/2016 Valor: 6.549,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.01.02.02.061.0401.2005 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 456 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2016 Data: 30/12/2016 Valor: 196,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.01.02.02.061.0401.2005 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 455 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 22/12/2016 Valor: 3.044,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.01.02.04.124.0406.2009 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Controle Interno Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 455 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 15/12/2016 Valor: 1.691,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.01.02.04.124.0406.2009 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Controle Interno Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 455 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2016 Data: 30/12/2016 Valor: 186,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.01.02.04.124.0406.2009 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Controle Interno Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 454 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 22/12/2016 Valor: 1.681,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0403.2024 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Setor de Cadastro e Tributacao Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 454 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2016 Data: 30/12/2016 Valor: 1.681,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0403.2024 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Setor de Cadastro e Tributacao Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 454 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2016 Data: 30/12/2016 Valor: 139,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0403.2024 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Setor de Cadastro e Tributacao Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 454 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2016 Data: 30/12/2016 Valor: 1.681,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0403.2024 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Setor de Cadastro e Tributacao Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 453 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 08/12/2016 Valor: 1.099,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2013 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Civil Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 452 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 22/12/2016 Valor: 5.572,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 452 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 15/12/2016 Valor: 1.894,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 452 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2016 Data: 08/12/2016 Valor: 1.779,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 452 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2016 Data: 30/12/2016 Valor: 1.899,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 452 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2016 Data: 30/12/2016 Valor: 334,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 452 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2016 Data: 30/12/2016 Valor: 3.673,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 452 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2016 Data: 30/12/2016 Valor: 276,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 451 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 22/12/2016 Valor: 1.691,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2017 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Setro de Patrimonio e Almoxarifado Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 451 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 08/12/2016 Valor: 1.691,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2017 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Setro de Patrimonio e Almoxarifado Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 451 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2016 Data: 30/12/2016 Valor: 186,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2017 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Setro de Patrimonio e Almoxarifado Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 449 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 30/12/2016 Valor: 4.615,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 448 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 23/12/2016 Valor: 3.301,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 448 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 30/12/2016 Valor: 3.470,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 448 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 30/12/2016 Valor: 291,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 448 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 30/12/2016 Valor: 510,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 445 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 30/12/2016 Valor: 1.515,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2058 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Reparo e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 442 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 23/12/2016 Valor: 3.637,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 442 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 30/12/2016 Valor: 6.547,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 442 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2016 Data: 30/12/2016 Valor: 225,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 442 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2016 Data: 30/12/2016 Valor: 3.637,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 437 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 22/12/2016 Valor: 12.730,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 437 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 08/12/2016 Valor: 1.120,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 437 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 30/12/2016 Valor: 8.978,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 437 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2016 Data: 30/12/2016 Valor: 291,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 437 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2016 Data: 30/12/2016 Valor: 2.960,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 437 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2016 Data: 30/12/2016 Valor: 969,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 436 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 22/12/2016 Valor: 2.631,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2022 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Departamento Financeiro Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 436 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 15/12/2016 Valor: 2.631,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2022 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Departamento Financeiro Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 436 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 30/12/2016 Valor: 238,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2022 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Departamento Financeiro Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 436 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 30/12/2016 Valor: 2.631,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2022 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Departamento Financeiro Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 435 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 22/12/2016 Valor: 2.442,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0403.2024 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Setor de Cadastro e Tributacao Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 435 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 30/12/2016 Valor: 2.442,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0403.2024 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Setor de Cadastro e Tributacao Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 435 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2016 Data: 30/12/2016 Valor: 268,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0403.2024 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Setor de Cadastro e Tributacao Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 435 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2016 Data: 30/12/2016 Valor: 2.442,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0403.2024 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Setor de Cadastro e Tributacao Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 434 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 08/12/2016 Valor: 1.056,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 432 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 23/12/2016 Valor: 3.869,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 432 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 30/12/2016 Valor: 3.869,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 431 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 30/12/2016 Valor: 1.224,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 430 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2016 Data: 23/12/2016 Valor: 5.305,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 430 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2016 Data: 30/12/2016 Valor: 7.158,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 429 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 23/12/2016 Valor: 2.158,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 429 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 30/12/2016 Valor: 1.779,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 429 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2016 Data: 30/12/2016 Valor: 195,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 427 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 23/12/2016 Valor: 1.144,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.1201.2031 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas - Creches Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 427 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2016 Data: 30/12/2016 Valor: 1.144,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.1201.2031 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas - Creches Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 427 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2016 Data: 30/12/2016 Valor: 137,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.1201.2031 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas - Creches Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 426 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 23/12/2016 Valor: 22.773,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 425 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2016 Data: 23/12/2016 Valor: 1.410,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 424 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 08/12/2016 Valor: 2.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 423 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 08/12/2016 Valor: 1.955,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 423 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2016 Data: 23/12/2016 Valor: 1.955,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 417 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 30/12/2016 Valor: 396,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.2093 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administativas - SCFV. Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 417 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 30/12/2016 Valor: 96,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.2093 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administativas - SCFV. Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 417 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2016 Data: 30/12/2016 Valor: 1.681,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.2093 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administativas - SCFV. Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 416 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2016 Data: 12/12/2016 Valor: 19,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: BANCO SICOOB NOROESTE
CPF credor / CNPJ credor: 34.148.882/0001-59
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 416 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2016 Data: 28/12/2016 Valor: 12,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: BANCO SICOOB NOROESTE
CPF credor / CNPJ credor: 34.148.882/0001-59
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 351 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 28/12/2016 Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: LUIS HUMBERTO DE MENDONCA
CPF credor / CNPJ credor: 269.464.591-72
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.36.15
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Locação de Bens Móveis e Intangíveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 351 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 28/12/2016 Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: LUIS HUMBERTO DE MENDONCA
CPF credor / CNPJ credor: 269.464.591-72
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.36.15
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Locação de Bens Móveis e Intangíveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 351 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 28/12/2016 Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: LUIS HUMBERTO DE MENDONCA
CPF credor / CNPJ credor: 269.464.591-72
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.36.15
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Locação de Bens Móveis e Intangíveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 349 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 240,00
Nº do documento: 14734 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: CHEIRLE LOPES ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 043.598.276-10
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 349 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 240,00
Nº do documento: 14734 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: CHEIRLE LOPES ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 043.598.276-10
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 349 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 240,00
Nº do documento: 14734 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: CHEIRLE LOPES ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 043.598.276-10
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 349 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 240,00
Nº do documento: 14734 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: CHEIRLE LOPES ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 043.598.276-10
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 349 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 240,00
Nº do documento: 14734 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: CHEIRLE LOPES ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 043.598.276-10
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 349 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 240,00
Nº do documento: 14734 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: CHEIRLE LOPES ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 043.598.276-10
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 349 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 240,00
Nº do documento: 14734 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: CHEIRLE LOPES ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 043.598.276-10
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 349 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 240,00
Nº do documento: 14734 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: CHEIRLE LOPES ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 043.598.276-10
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 349 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 240,00
Nº do documento: 14734 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: CHEIRLE LOPES ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 043.598.276-10
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 349 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 240,00
Nº do documento: 14734 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: CHEIRLE LOPES ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 043.598.276-10
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 347 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2016 Data: 26/12/2016 Valor: 77,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21542-2
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 347 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2016 Data: 23/12/2016 Valor: 51,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 22451-0
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 347 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2016 Data: 29/12/2016 Valor: 25,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 8943-5
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 347 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2016 Data: 30/12/2016 Valor: 8,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21542-2
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 346 Número do subempenho: 141 Ano do empenho: 2016 Data: 14/12/2016 Valor: 8,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 23895-3
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.1004.2071 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Controle Epidemiologico Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 344 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2016 Data: 20/12/2016 Valor: 17,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26874-7
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.2093 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administativas - SCFV. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 344 Número do subempenho: 43 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 8,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26868-2
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.2093 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administativas - SCFV. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 344 Número do subempenho: 44 Ano do empenho: 2016 Data: 29/12/2016 Valor: 8,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26868-2
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.2093 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administativas - SCFV. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 344 Número do subempenho: 45 Ano do empenho: 2016 Data: 29/12/2016 Valor: 25,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26870-4
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.2093 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administativas - SCFV. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 340 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 1.930,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: JF CARTUCHOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.558.541/0001-53
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 Natureza: 3.3.90.39.42
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 340 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 1.340,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: JF CARTUCHOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.558.541/0001-53
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 Natureza: 3.3.90.39.42
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 337 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 871,05
Nº do documento: 14735 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Harthuro Yacintho Alves Carneiro
CPF credor / CNPJ credor: 891.197.971-68
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.3022 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Convênio IMA. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 337 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 871,05
Nº do documento: 14735 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Harthuro Yacintho Alves Carneiro
CPF credor / CNPJ credor: 891.197.971-68
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.3022 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Convênio IMA. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 337 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 871,05
Nº do documento: 14735 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Harthuro Yacintho Alves Carneiro
CPF credor / CNPJ credor: 891.197.971-68
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.3022 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Convênio IMA. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 337 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 871,05
Nº do documento: 14735 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Harthuro Yacintho Alves Carneiro
CPF credor / CNPJ credor: 891.197.971-68
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.3022 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Convênio IMA. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 337 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 871,05
Nº do documento: 14735 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Harthuro Yacintho Alves Carneiro
CPF credor / CNPJ credor: 891.197.971-68
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.3022 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Convênio IMA. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 337 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 871,05
Nº do documento: 14735 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Harthuro Yacintho Alves Carneiro
CPF credor / CNPJ credor: 891.197.971-68
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.3022 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Convênio IMA. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 337 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 871,05
Nº do documento: 14735 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Harthuro Yacintho Alves Carneiro
CPF credor / CNPJ credor: 891.197.971-68
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.3022 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Convênio IMA. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 337 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 871,05
Nº do documento: 14735 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Harthuro Yacintho Alves Carneiro
CPF credor / CNPJ credor: 891.197.971-68
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.3022 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Convênio IMA. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 337 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 871,05
Nº do documento: 14735 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Harthuro Yacintho Alves Carneiro
CPF credor / CNPJ credor: 891.197.971-68
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.3022 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Convênio IMA. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 337 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 871,05
Nº do documento: 14735 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Harthuro Yacintho Alves Carneiro
CPF credor / CNPJ credor: 891.197.971-68
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.3022 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Convênio IMA. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 335 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 05/12/2016 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20815-9
Credor: Fabricio Lima Bianchi
CPF credor / CNPJ credor: 012.205.931-09
Funcional Programática: 02.04.05.27.122.2701.2046 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividade da Secretaria de Desporto e Lazer Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 331 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 08/12/2016 Valor: 2.949,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: VALÉRIA CARNEIRO DE ARAÚJO
CPF credor / CNPJ credor: 003.417.261-09
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 331 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2016 Data: 19/12/2016 Valor: 2.949,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: VALÉRIA CARNEIRO DE ARAÚJO
CPF credor / CNPJ credor: 003.417.261-09
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 330 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 08/12/2016 Valor: 2.949,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: Veronice Roderigues Farias
CPF credor / CNPJ credor: 518.041.401-63
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 330 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2016 Data: 19/12/2016 Valor: 2.949,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: Veronice Roderigues Farias
CPF credor / CNPJ credor: 518.041.401-63
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 329 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 552,70
Nº do documento: 14644 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Jéssica Pereira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 105.304.516-62
Funcional Programática: 02.07.01.20.692.0004.3024 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Programa - PAA. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 329 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 552,70
Nº do documento: 14710 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Jéssica Pereira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 105.304.516-62
Funcional Programática: 02.07.01.20.692.0004.3024 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Programa - PAA. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 329 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 552,70
Nº do documento: 14710 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Jéssica Pereira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 105.304.516-62
Funcional Programática: 02.07.01.20.692.0004.3024 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Programa - PAA. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 329 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 552,70
Nº do documento: 14710 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Jéssica Pereira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 105.304.516-62
Funcional Programática: 02.07.01.20.692.0004.3024 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Programa - PAA. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 329 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 552,70
Nº do documento: 14710 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Jéssica Pereira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 105.304.516-62
Funcional Programática: 02.07.01.20.692.0004.3024 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Programa - PAA. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 329 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 552,70
Nº do documento: 14710 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Jéssica Pereira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 105.304.516-62
Funcional Programática: 02.07.01.20.692.0004.3024 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Programa - PAA. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 329 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 552,70
Nº do documento: 14710 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Jéssica Pereira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 105.304.516-62
Funcional Programática: 02.07.01.20.692.0004.3024 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Programa - PAA. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 329 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 552,70
Nº do documento: 14710 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Jéssica Pereira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 105.304.516-62
Funcional Programática: 02.07.01.20.692.0004.3024 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Programa - PAA. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 329 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 552,70
Nº do documento: 14710 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Jéssica Pereira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 105.304.516-62
Funcional Programática: 02.07.01.20.692.0004.3024 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Programa - PAA. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 329 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 552,70
Nº do documento: 14710 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Jéssica Pereira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 105.304.516-62
Funcional Programática: 02.07.01.20.692.0004.3024 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Programa - PAA. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 329 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 552,70
Nº do documento: 14710 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Jéssica Pereira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 105.304.516-62
Funcional Programática: 02.07.01.20.692.0004.3024 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Programa - PAA. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 325 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 13/12/2016 Valor: 7.369,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0402.2019 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com Serviços de Iluminação Publica - COSIP Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 324 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 13/12/2016 Valor: 14.979,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 322 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 22/12/2016 Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: AUREA ORNELAS NETTA
CPF credor / CNPJ credor: 983.284.411-87
Funcional Programática: 02.04.04.12.306.1204.2038 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Programa de Alimentação Escolar - PNAE Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 322 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 22/12/2016 Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: AUREA ORNELAS NETTA
CPF credor / CNPJ credor: 983.284.411-87
Funcional Programática: 02.04.04.12.306.1204.2038 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Programa de Alimentação Escolar - PNAE Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 322 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2016 Data: 22/12/2016 Valor: 1.750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: AUREA ORNELAS NETTA
CPF credor / CNPJ credor: 983.284.411-87
Funcional Programática: 02.04.04.12.306.1204.2038 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Programa de Alimentação Escolar - PNAE Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 319 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/12/2016 Valor: 1.240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.1003 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Aquisicao de Mobiliários, Equipamentos e Veículos. Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 313 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 337,00
Nº do documento: 14711 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Fabiano Moreira Rocha
CPF credor / CNPJ credor: 114.739.806-23
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 313 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 337,00
Nº do documento: 14711 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Fabiano Moreira Rocha
CPF credor / CNPJ credor: 114.739.806-23
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 312 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 29/12/2016 Valor: 331,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26870-4
Credor: Joel Ferreira dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 217.792.011-68
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.3029 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas do PETI. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 312 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 29/12/2016 Valor: 331,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26870-4
Credor: Joel Ferreira dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 217.792.011-68
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.3029 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas do PETI. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 312 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 29/12/2016 Valor: 331,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26870-4
Credor: Joel Ferreira dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 217.792.011-68
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.3029 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas do PETI. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 312 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 29/12/2016 Valor: 331,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26870-4
Credor: Joel Ferreira dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 217.792.011-68
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.3029 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas do PETI. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 312 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 29/12/2016 Valor: 331,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26870-4
Credor: Joel Ferreira dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 217.792.011-68
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.3029 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas do PETI. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 311 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 819,74
Nº do documento: 14644 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Jéssica Pereira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 105.304.516-62
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2013 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Civil Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 311 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 819,74
Nº do documento: 14709 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Jéssica Pereira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 105.304.516-62
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2013 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Civil Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 311 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 819,74
Nº do documento: 14709 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Jéssica Pereira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 105.304.516-62
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2013 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Civil Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 311 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 819,74
Nº do documento: 14709 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Jéssica Pereira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 105.304.516-62
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2013 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Civil Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 311 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 819,74
Nº do documento: 14709 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Jéssica Pereira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 105.304.516-62
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2013 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Civil Descrição Natureza: Locação de Imóveis
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Número do empenho: 311 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 819,74
Nº do documento: 14709 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Jéssica Pereira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 105.304.516-62
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2013 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Civil Descrição Natureza: Locação de Imóveis
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Número do empenho: 311 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 819,74
Nº do documento: 14709 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Jéssica Pereira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 105.304.516-62
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2013 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Civil Descrição Natureza: Locação de Imóveis
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Número do empenho: 311 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 819,74
Nº do documento: 14709 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Jéssica Pereira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 105.304.516-62
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2013 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Civil Descrição Natureza: Locação de Imóveis
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Número do empenho: 311 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 819,74
Nº do documento: 14709 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Jéssica Pereira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 105.304.516-62
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2013 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Civil Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 311 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 819,74
Nº do documento: 14709 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Jéssica Pereira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 105.304.516-62
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2013 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Civil Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 311 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 819,74
Nº do documento: 14709 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Jéssica Pereira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 105.304.516-62
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2013 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Civil Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 309 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 829,68
Nº do documento: 14713 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: ZACARIAS FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 184.460.511-68
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2090 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Biblioteca Publica Municipal Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 309 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 829,68
Nº do documento: 14713 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: ZACARIAS FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 184.460.511-68
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2090 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Biblioteca Publica Municipal Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 309 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 829,68
Nº do documento: 14713 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: ZACARIAS FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 184.460.511-68
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2090 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Biblioteca Publica Municipal Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 309 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 829,68
Nº do documento: 14713 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: ZACARIAS FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 184.460.511-68
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2090 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Biblioteca Publica Municipal Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 309 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 829,68
Nº do documento: 14713 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: ZACARIAS FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 184.460.511-68
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2090 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Biblioteca Publica Municipal Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 309 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 829,68
Nº do documento: 14713 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: ZACARIAS FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 184.460.511-68
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2090 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Biblioteca Publica Municipal Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 309 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 829,68
Nº do documento: 14713 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: ZACARIAS FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 184.460.511-68
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2090 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Biblioteca Publica Municipal Descrição Natureza: Locação de Imóveis
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Número do empenho: 308 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 414,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: Mário José da Rocha
CPF credor / CNPJ credor: 149.736.426-49
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 308 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 414,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: Mário José da Rocha
CPF credor / CNPJ credor: 149.736.426-49
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 308 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 414,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: Mário José da Rocha
CPF credor / CNPJ credor: 149.736.426-49
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 308 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 414,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: Mário José da Rocha
CPF credor / CNPJ credor: 149.736.426-49
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 308 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 414,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: Mário José da Rocha
CPF credor / CNPJ credor: 149.736.426-49
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 306 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2016 Data: 14/12/2016 Valor: 7.509,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.1013 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Manutencao da Divida Fundada Interna Contratual Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 306 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2016 Data: 09/12/2016 Valor: 4.349,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.1013 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Manutencao da Divida Fundada Interna Contratual Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 306 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2016 Data: 09/12/2016 Valor: 2.738,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.1013 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Manutencao da Divida Fundada Interna Contratual Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 305 Número do subempenho: 170 Ano do empenho: 2016 Data: 30/12/2016 Valor: 27,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 283142-2
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimonio do Servidor Público - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 305 Número do subempenho: 171 Ano do empenho: 2016 Data: 08/12/2016 Valor: 3.316,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimonio do Servidor Público - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 305 Número do subempenho: 174 Ano do empenho: 2016 Data: 20/12/2016 Valor: 2.387,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimonio do Servidor Público - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 305 Número do subempenho: 175 Ano do empenho: 2016 Data: 29/12/2016 Valor: 2.222,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimonio do Servidor Público - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 305 Número do subempenho: 176 Ano do empenho: 2016 Data: 21/12/2016 Valor: 68,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 6299-5
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimonio do Servidor Público - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 305 Número do subempenho: 177 Ano do empenho: 2016 Data: 09/12/2016 Valor: 133,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4586-1
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimonio do Servidor Público - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 305 Número do subempenho: 178 Ano do empenho: 2016 Data: 20/12/2016 Valor: 3,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4586-1
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimonio do Servidor Público - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 305 Número do subempenho: 179 Ano do empenho: 2016 Data: 29/12/2016 Valor: 42,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4586-1
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimonio do Servidor Público - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 305 Número do subempenho: 180 Ano do empenho: 2016 Data: 23/12/2016 Valor: 49,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 14113-5
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimonio do Servidor Público - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 305 Número do subempenho: 181 Ano do empenho: 2016 Data: 27/12/2016 Valor: 519,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 13865-7
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimonio do Servidor Público - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 305 Número do subempenho: 182 Ano do empenho: 2016 Data: 09/12/2016 Valor: 39,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20779-9
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimonio do Servidor Público - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 305 Número do subempenho: 183 Ano do empenho: 2016 Data: 20/12/2016 Valor: 16,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20779-9
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimonio do Servidor Público - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 305 Número do subempenho: 184 Ano do empenho: 2016 Data: 29/12/2016 Valor: 8,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20779-9
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimonio do Servidor Público - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 305 Número do subempenho: 185 Ano do empenho: 2016 Data: 30/12/2016 Valor: 4.792,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimonio do Servidor Público - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 305 Número do subempenho: 186 Ano do empenho: 2016 Data: 09/12/2016 Valor: 2.770,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimonio do Servidor Público - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 302 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 08/12/2016 Valor: 435,52
Nº do documento: 14681 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: RAIMUNDA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 051.003.016-51
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2053 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Limpeza Urbana Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 302 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 435,52
Nº do documento: 14742 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: RAIMUNDA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 051.003.016-51
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2053 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Limpeza Urbana Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 302 Número do subempenho: 302 Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 435,52
Nº do documento: 14742 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: RAIMUNDA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 051.003.016-51
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2053 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Limpeza Urbana Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 302 Número do subempenho: 303 Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 435,52
Nº do documento: 14742 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: RAIMUNDA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 051.003.016-51
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2053 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Limpeza Urbana Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 298 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 06/12/2016 Valor: 270,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4582-9
Credor: JF CARTUCHOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.558.541/0001-53
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2023 Natureza: 3.3.90.39.42
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Contabilidade Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados
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Número do empenho: 298 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 360,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: JF CARTUCHOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.558.541/0001-53
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2023 Natureza: 3.3.90.39.42
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Contabilidade Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados
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Número do empenho: 297 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 06/12/2016 Valor: 390,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4582-9
Credor: JF CARTUCHOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.558.541/0001-53
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.3040 Natureza: 3.3.90.39.42
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Departamento Compras e Licitações Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados
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Número do empenho: 297 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 480,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: JF CARTUCHOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.558.541/0001-53
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.3040 Natureza: 3.3.90.39.42
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Departamento Compras e Licitações Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados
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Número do empenho: 297 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 480,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: JF CARTUCHOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.558.541/0001-53
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.3040 Natureza: 3.3.90.39.42
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Departamento Compras e Licitações Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados
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Número do empenho: 297 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 06/12/2016 Valor: 270,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4582-9
Credor: JF CARTUCHOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.558.541/0001-53
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.3040 Natureza: 3.3.90.39.42
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Departamento Compras e Licitações Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados
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Número do empenho: 296 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 06/12/2016 Valor: 345,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4582-9
Credor: JF CARTUCHOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.558.541/0001-53
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2018 Natureza: 3.3.90.39.42
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Departamento Recursos Humanos Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados
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Número do empenho: 296 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 06/12/2016 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4582-9
Credor: JF CARTUCHOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.558.541/0001-53
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2018 Natureza: 3.3.90.39.42
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Departamento Recursos Humanos Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados
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Número do empenho: 296 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: JF CARTUCHOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.558.541/0001-53
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2018 Natureza: 3.3.90.39.42
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Departamento Recursos Humanos Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados
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Número do empenho: 296 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 06/12/2016 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4582-9
Credor: JF CARTUCHOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.558.541/0001-53
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2018 Natureza: 3.3.90.39.42
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Departamento Recursos Humanos Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados
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Número do empenho: 296 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 960,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: JF CARTUCHOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.558.541/0001-53
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2018 Natureza: 3.3.90.39.42
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Departamento Recursos Humanos Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados
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Número do empenho: 295 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 06/12/2016 Valor: 105,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4582-9
Credor: JF CARTUCHOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.558.541/0001-53
Funcional Programática: 02.10.01.04.695.0019.3036 Natureza: 3.3.90.39.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas da Secretaria de Turismo. Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados
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Número do empenho: 295 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 06/12/2016 Valor: 175,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4582-9
Credor: JF CARTUCHOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.558.541/0001-53
Funcional Programática: 02.10.01.04.695.0019.3036 Natureza: 3.3.90.39.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas da Secretaria de Turismo. Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 293 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 285,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: JF CARTUCHOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.558.541/0001-53
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 Natureza: 3.3.90.39.42
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados
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Número do empenho: 293 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: JF CARTUCHOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.558.541/0001-53
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 Natureza: 3.3.90.39.42
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 293 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 375,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: JF CARTUCHOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.558.541/0001-53
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 Natureza: 3.3.90.39.42
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 293 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 340,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: JF CARTUCHOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.558.541/0001-53
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 Natureza: 3.3.90.39.42
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 292 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 06/12/2016 Valor: 195,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4582-9
Credor: JF CARTUCHOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.558.541/0001-53
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 Natureza: 3.3.90.39.42
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 292 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 660,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: JF CARTUCHOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.558.541/0001-53
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 Natureza: 3.3.90.39.42
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 292 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: JF CARTUCHOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.558.541/0001-53
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 Natureza: 3.3.90.39.42
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 291 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 06/12/2016 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4582-9
Credor: JF CARTUCHOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.558.541/0001-53
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 Natureza: 3.3.90.39.42
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 274 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 05/12/2016 Valor: 239,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4582-9
Credor: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 263 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/12/2016 Valor: 1.625,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: FABIANA BRAGA FIGUEREDO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.404.079/0001-90
Funcional Programática: 02.06.01.10.244.0014.3004 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social de Saúde. Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 256 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 26/12/2016 Valor: 177,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 251 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 13/12/2016 Valor: 573,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 242 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 05/12/2016 Valor: 198,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4582-9
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.20.692.0004.3024 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Programa - PAA. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 242 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 05/12/2016 Valor: 213,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4582-9
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.20.692.0004.3024 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Programa - PAA. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 242 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 05/12/2016 Valor: 152,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4582-9
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.20.692.0004.3024 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Programa - PAA. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 214 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 1.508,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: Maria Lídia Vaz Justino
CPF credor / CNPJ credor: 22.652.648/0001-85
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 213 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 594,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: Maria Lídia Vaz Justino
CPF credor / CNPJ credor: 22.652.648/0001-85
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2030 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 188 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 2.058,60
Nº do documento: 14748 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: ELIVALDO TAVARES DE OLIVEIRA E CIA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.141.791/0001-72
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 170 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 19/12/2016 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Claudiomar Gomes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 170 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 19/12/2016 Valor: 30,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Claudiomar Gomes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 170 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 22/12/2016 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: Claudiomar Gomes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
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Número do empenho: 170 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 19/12/2016 Valor: 105,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Claudiomar Gomes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
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Número do empenho: 170 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 22/12/2016 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: Claudiomar Gomes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
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Número do empenho: 170 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2016 Data: 22/12/2016 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: Claudiomar Gomes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
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Número do empenho: 170 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2016 Data: 22/12/2016 Valor: 82,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: Claudiomar Gomes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
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Número do empenho: 169 Número do subempenho: 50 Ano do empenho: 2016 Data: 22/12/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: Claudiomar Gomes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 169 Número do subempenho: 66 Ano do empenho: 2016 Data: 19/12/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Claudiomar Gomes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 169 Número do subempenho: 67 Ano do empenho: 2016 Data: 19/12/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Claudiomar Gomes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 169 Número do subempenho: 74 Ano do empenho: 2016 Data: 22/12/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: Claudiomar Gomes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 169 Número do subempenho: 76 Ano do empenho: 2016 Data: 19/12/2016 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Claudiomar Gomes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 169 Número do subempenho: 80 Ano do empenho: 2016 Data: 22/12/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: Claudiomar Gomes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 169 Número do subempenho: 81 Ano do empenho: 2016 Data: 22/12/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: Claudiomar Gomes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 169 Número do subempenho: 83 Ano do empenho: 2016 Data: 22/12/2016 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: Claudiomar Gomes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 169 Número do subempenho: 84 Ano do empenho: 2016 Data: 22/12/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: Claudiomar Gomes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 169 Número do subempenho: 85 Ano do empenho: 2016 Data: 22/12/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: Claudiomar Gomes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 169 Número do subempenho: 86 Ano do empenho: 2016 Data: 22/12/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: Claudiomar Gomes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 169 Número do subempenho: 87 Ano do empenho: 2016 Data: 22/12/2016 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: Claudiomar Gomes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 169 Número do subempenho: 88 Ano do empenho: 2016 Data: 22/12/2016 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: Claudiomar Gomes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 169 Número do subempenho: 89 Ano do empenho: 2016 Data: 22/12/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: Claudiomar Gomes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 169 Número do subempenho: 90 Ano do empenho: 2016 Data: 22/12/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: Claudiomar Gomes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 169 Número do subempenho: 130 Ano do empenho: 2016 Data: 22/12/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: Claudiomar Gomes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 169 Número do subempenho: 131 Ano do empenho: 2016 Data: 22/12/2016 Valor: 375,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: Claudiomar Gomes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 168 Número do subempenho: 119 Ano do empenho: 2016 Data: 19/12/2016 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior
CPF credor / CNPJ credor: 101.380.316-73
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 168 Número do subempenho: 132 Ano do empenho: 2016 Data: 22/12/2016 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior
CPF credor / CNPJ credor: 101.380.316-73
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 168 Número do subempenho: 263 Ano do empenho: 2016 Data: 19/12/2016 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior
CPF credor / CNPJ credor: 101.380.316-73
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 168 Número do subempenho: 265 Ano do empenho: 2016 Data: 19/12/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior
CPF credor / CNPJ credor: 101.380.316-73
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 168 Número do subempenho: 266 Ano do empenho: 2016 Data: 22/12/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior
CPF credor / CNPJ credor: 101.380.316-73
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 168 Número do subempenho: 267 Ano do empenho: 2016 Data: 19/12/2016 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior
CPF credor / CNPJ credor: 101.380.316-73
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 168 Número do subempenho: 268 Ano do empenho: 2016 Data: 22/12/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior
CPF credor / CNPJ credor: 101.380.316-73
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 168 Número do subempenho: 269 Ano do empenho: 2016 Data: 22/12/2016 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior
CPF credor / CNPJ credor: 101.380.316-73
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 168 Número do subempenho: 270 Ano do empenho: 2016 Data: 22/12/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior
CPF credor / CNPJ credor: 101.380.316-73
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 168 Número do subempenho: 271 Ano do empenho: 2016 Data: 22/12/2016 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior
CPF credor / CNPJ credor: 101.380.316-73
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 168 Número do subempenho: 272 Ano do empenho: 2016 Data: 22/12/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior
CPF credor / CNPJ credor: 101.380.316-73
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 168 Número do subempenho: 273 Ano do empenho: 2016 Data: 22/12/2016 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior
CPF credor / CNPJ credor: 101.380.316-73
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 168 Número do subempenho: 274 Ano do empenho: 2016 Data: 22/12/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior
CPF credor / CNPJ credor: 101.380.316-73
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 168 Número do subempenho: 275 Ano do empenho: 2016 Data: 22/12/2016 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior
CPF credor / CNPJ credor: 101.380.316-73
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 168 Número do subempenho: 276 Ano do empenho: 2016 Data: 22/12/2016 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior
CPF credor / CNPJ credor: 101.380.316-73
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 168 Número do subempenho: 277 Ano do empenho: 2016 Data: 22/12/2016 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior
CPF credor / CNPJ credor: 101.380.316-73
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 168 Número do subempenho: 278 Ano do empenho: 2016 Data: 22/12/2016 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior
CPF credor / CNPJ credor: 101.380.316-73
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 168 Número do subempenho: 279 Ano do empenho: 2016 Data: 22/12/2016 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior
CPF credor / CNPJ credor: 101.380.316-73
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 168 Número do subempenho: 280 Ano do empenho: 2016 Data: 22/12/2016 Valor: 75,00
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Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior
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Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 168 Número do subempenho: 281 Ano do empenho: 2016 Data: 22/12/2016 Valor: 70,00
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Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior
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Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 168 Número do subempenho: 282 Ano do empenho: 2016 Data: 22/12/2016 Valor: 75,00
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Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior
CPF credor / CNPJ credor: 101.380.316-73
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 168 Número do subempenho: 283 Ano do empenho: 2016 Data: 22/12/2016 Valor: 75,00
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Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 168 Número do subempenho: 284 Ano do empenho: 2016 Data: 22/12/2016 Valor: 75,00
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CPF credor / CNPJ credor: 101.380.316-73
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 168 Número do subempenho: 285 Ano do empenho: 2016 Data: 22/12/2016 Valor: 70,00
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Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior
CPF credor / CNPJ credor: 101.380.316-73
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 168 Número do subempenho: 286 Ano do empenho: 2016 Data: 19/12/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior
CPF credor / CNPJ credor: 101.380.316-73
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 168 Número do subempenho: 287 Ano do empenho: 2016 Data: 22/12/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior
CPF credor / CNPJ credor: 101.380.316-73
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 168 Número do subempenho: 288 Ano do empenho: 2016 Data: 22/12/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior
CPF credor / CNPJ credor: 101.380.316-73
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 168 Número do subempenho: 289 Ano do empenho: 2016 Data: 22/12/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior
CPF credor / CNPJ credor: 101.380.316-73
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 167 Número do subempenho: 71 Ano do empenho: 2016 Data: 12/12/2016 Valor: 270,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
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Número do empenho: 167 Número do subempenho: 72 Ano do empenho: 2016 Data: 19/12/2016 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7273-7
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 167 Número do subempenho: 73 Ano do empenho: 2016 Data: 22/12/2016 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
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Número do empenho: 166 Número do subempenho: 110 Ano do empenho: 2016 Data: 19/12/2016 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 166 Número do subempenho: 114 Ano do empenho: 2016 Data: 19/12/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 166 Número do subempenho: 115 Ano do empenho: 2016 Data: 22/12/2016 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 166 Número do subempenho: 116 Ano do empenho: 2016 Data: 22/12/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 166 Número do subempenho: 117 Ano do empenho: 2016 Data: 19/12/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 166 Número do subempenho: 120 Ano do empenho: 2016 Data: 26/12/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 166 Número do subempenho: 121 Ano do empenho: 2016 Data: 19/12/2016 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 166 Número do subempenho: 124 Ano do empenho: 2016 Data: 12/12/2016 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 166 Número do subempenho: 126 Ano do empenho: 2016 Data: 19/12/2016 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7273-7
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 166 Número do subempenho: 127 Ano do empenho: 2016 Data: 22/12/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 166 Número do subempenho: 128 Ano do empenho: 2016 Data: 22/12/2016 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 166 Número do subempenho: 129 Ano do empenho: 2016 Data: 22/12/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 166 Número do subempenho: 130 Ano do empenho: 2016 Data: 22/12/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 166 Número do subempenho: 131 Ano do empenho: 2016 Data: 22/12/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 166 Número do subempenho: 132 Ano do empenho: 2016 Data: 22/12/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 166 Número do subempenho: 133 Ano do empenho: 2016 Data: 22/12/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 166 Número do subempenho: 134 Ano do empenho: 2016 Data: 22/12/2016 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 165 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2016 Data: 22/12/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: Euler Lopes dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 023.353.631-07
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 165 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2016 Data: 22/12/2016 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: Euler Lopes dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 023.353.631-07
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 165 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2016 Data: 22/12/2016 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: Euler Lopes dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 023.353.631-07
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 165 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2016 Data: 22/12/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: Euler Lopes dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 023.353.631-07
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 165 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2016 Data: 22/12/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: Euler Lopes dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 023.353.631-07
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 165 Número do subempenho: 83 Ano do empenho: 2016 Data: 22/12/2016 Valor: 75,00
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Número do empenho: 165 Número do subempenho: 100 Ano do empenho: 2016 Data: 22/12/2016 Valor: 75,00
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Número do empenho: 165 Número do subempenho: 101 Ano do empenho: 2016 Data: 22/12/2016 Valor: 70,00
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Número do empenho: 165 Número do subempenho: 105 Ano do empenho: 2016 Data: 22/12/2016 Valor: 70,00
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Número do empenho: 165 Número do subempenho: 106 Ano do empenho: 2016 Data: 22/12/2016 Valor: 150,00
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Número do empenho: 165 Número do subempenho: 107 Ano do empenho: 2016 Data: 22/12/2016 Valor: 75,00
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Número do empenho: 165 Número do subempenho: 108 Ano do empenho: 2016 Data: 22/12/2016 Valor: 70,00
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Número do empenho: 165 Número do subempenho: 109 Ano do empenho: 2016 Data: 22/12/2016 Valor: 75,00
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Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 165 Número do subempenho: 110 Ano do empenho: 2016 Data: 22/12/2016 Valor: 75,00
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Número do empenho: 165 Número do subempenho: 111 Ano do empenho: 2016 Data: 22/12/2016 Valor: 140,00
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Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 165 Número do subempenho: 112 Ano do empenho: 2016 Data: 22/12/2016 Valor: 70,00
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Número do empenho: 165 Número do subempenho: 113 Ano do empenho: 2016 Data: 22/12/2016 Valor: 75,00
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Número do empenho: 165 Número do subempenho: 114 Ano do empenho: 2016 Data: 22/12/2016 Valor: 75,00
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Número do empenho: 165 Número do subempenho: 115 Ano do empenho: 2016 Data: 22/12/2016 Valor: 75,00
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Credor: Euler Lopes dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 023.353.631-07
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 165 Número do subempenho: 116 Ano do empenho: 2016 Data: 22/12/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: Euler Lopes dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 023.353.631-07
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 165 Número do subempenho: 117 Ano do empenho: 2016 Data: 22/12/2016 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: Euler Lopes dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 023.353.631-07
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Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 165 Número do subempenho: 118 Ano do empenho: 2016 Data: 22/12/2016 Valor: 75,00
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Credor: Euler Lopes dos Santos
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Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 165 Número do subempenho: 119 Ano do empenho: 2016 Data: 22/12/2016 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: Euler Lopes dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 023.353.631-07
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 165 Número do subempenho: 126 Ano do empenho: 2016 Data: 22/12/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: Euler Lopes dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 023.353.631-07
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 165 Número do subempenho: 127 Ano do empenho: 2016 Data: 22/12/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: Euler Lopes dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 023.353.631-07
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 165 Número do subempenho: 128 Ano do empenho: 2016 Data: 22/12/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: Euler Lopes dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 023.353.631-07
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 165 Número do subempenho: 129 Ano do empenho: 2016 Data: 22/12/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: Euler Lopes dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 023.353.631-07
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 165 Número do subempenho: 130 Ano do empenho: 2016 Data: 22/12/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: Euler Lopes dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 023.353.631-07
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 165 Número do subempenho: 131 Ano do empenho: 2016 Data: 22/12/2016 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: Euler Lopes dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 023.353.631-07
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 165 Número do subempenho: 132 Ano do empenho: 2016 Data: 22/12/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: Euler Lopes dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 023.353.631-07
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 165 Número do subempenho: 133 Ano do empenho: 2016 Data: 22/12/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: Euler Lopes dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 023.353.631-07
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 164 Número do subempenho: 118 Ano do empenho: 2016 Data: 15/12/2016 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA
CPF credor / CNPJ credor: 032.921.666-08
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 164 Número do subempenho: 119 Ano do empenho: 2016 Data: 15/12/2016 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA
CPF credor / CNPJ credor: 032.921.666-08
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 164 Número do subempenho: 120 Ano do empenho: 2016 Data: 15/12/2016 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA
CPF credor / CNPJ credor: 032.921.666-08
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 164 Número do subempenho: 121 Ano do empenho: 2016 Data: 15/12/2016 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA
CPF credor / CNPJ credor: 032.921.666-08
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 164 Número do subempenho: 122 Ano do empenho: 2016 Data: 15/12/2016 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA
CPF credor / CNPJ credor: 032.921.666-08
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 164 Número do subempenho: 123 Ano do empenho: 2016 Data: 22/12/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA
CPF credor / CNPJ credor: 032.921.666-08
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 164 Número do subempenho: 128 Ano do empenho: 2016 Data: 22/12/2016 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA
CPF credor / CNPJ credor: 032.921.666-08
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 164 Número do subempenho: 129 Ano do empenho: 2016 Data: 22/12/2016 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA
CPF credor / CNPJ credor: 032.921.666-08
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 164 Número do subempenho: 130 Ano do empenho: 2016 Data: 22/12/2016 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA
CPF credor / CNPJ credor: 032.921.666-08
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 164 Número do subempenho: 131 Ano do empenho: 2016 Data: 22/12/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA
CPF credor / CNPJ credor: 032.921.666-08
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 164 Número do subempenho: 132 Ano do empenho: 2016 Data: 22/12/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA
CPF credor / CNPJ credor: 032.921.666-08
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 164 Número do subempenho: 133 Ano do empenho: 2016 Data: 22/12/2016 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA
CPF credor / CNPJ credor: 032.921.666-08
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 164 Número do subempenho: 134 Ano do empenho: 2016 Data: 22/12/2016 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA
CPF credor / CNPJ credor: 032.921.666-08
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 164 Número do subempenho: 276 Ano do empenho: 2016 Data: 13/12/2016 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA
CPF credor / CNPJ credor: 032.921.666-08
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 164 Número do subempenho: 277 Ano do empenho: 2016 Data: 22/12/2016 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA
CPF credor / CNPJ credor: 032.921.666-08
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 164 Número do subempenho: 278 Ano do empenho: 2016 Data: 22/12/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA
CPF credor / CNPJ credor: 032.921.666-08
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 164 Número do subempenho: 279 Ano do empenho: 2016 Data: 22/12/2016 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA
CPF credor / CNPJ credor: 032.921.666-08
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 164 Número do subempenho: 280 Ano do empenho: 2016 Data: 22/12/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA
CPF credor / CNPJ credor: 032.921.666-08
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 164 Número do subempenho: 281 Ano do empenho: 2016 Data: 22/12/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA
CPF credor / CNPJ credor: 032.921.666-08
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 164 Número do subempenho: 282 Ano do empenho: 2016 Data: 22/12/2016 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA
CPF credor / CNPJ credor: 032.921.666-08
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 163 Número do subempenho: 103 Ano do empenho: 2016 Data: 22/12/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 163 Número do subempenho: 105 Ano do empenho: 2016 Data: 22/12/2016 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 163 Número do subempenho: 106 Ano do empenho: 2016 Data: 22/12/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 163 Número do subempenho: 107 Ano do empenho: 2016 Data: 22/12/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 163 Número do subempenho: 108 Ano do empenho: 2016 Data: 22/12/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 163 Número do subempenho: 109 Ano do empenho: 2016 Data: 22/12/2016 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 163 Número do subempenho: 110 Ano do empenho: 2016 Data: 22/12/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 162 Número do subempenho: 265 Ano do empenho: 2016 Data: 16/12/2016 Valor: 270,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
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Número do empenho: 162 Número do subempenho: 266 Ano do empenho: 2016 Data: 22/12/2016 Valor: 160,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 162 Número do subempenho: 267 Ano do empenho: 2016 Data: 22/12/2016 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 161 Número do subempenho: 117 Ano do empenho: 2016 Data: 15/12/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 161 Número do subempenho: 118 Ano do empenho: 2016 Data: 07/12/2016 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 161 Número do subempenho: 119 Ano do empenho: 2016 Data: 15/12/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 161 Número do subempenho: 120 Ano do empenho: 2016 Data: 15/12/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 161 Número do subempenho: 121 Ano do empenho: 2016 Data: 07/12/2016 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 161 Número do subempenho: 123 Ano do empenho: 2016 Data: 15/12/2016 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 161 Número do subempenho: 124 Ano do empenho: 2016 Data: 15/12/2016 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 161 Número do subempenho: 125 Ano do empenho: 2016 Data: 16/12/2016 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 161 Número do subempenho: 126 Ano do empenho: 2016 Data: 22/12/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 161 Número do subempenho: 127 Ano do empenho: 2016 Data: 22/12/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 161 Número do subempenho: 128 Ano do empenho: 2016 Data: 22/12/2016 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 161 Número do subempenho: 129 Ano do empenho: 2016 Data: 22/12/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 161 Número do subempenho: 130 Ano do empenho: 2016 Data: 22/12/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 161 Número do subempenho: 131 Ano do empenho: 2016 Data: 22/12/2016 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 161 Número do subempenho: 132 Ano do empenho: 2016 Data: 22/12/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 161 Número do subempenho: 133 Ano do empenho: 2016 Data: 22/12/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 161 Número do subempenho: 134 Ano do empenho: 2016 Data: 22/12/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 161 Número do subempenho: 135 Ano do empenho: 2016 Data: 22/12/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 161 Número do subempenho: 136 Ano do empenho: 2016 Data: 22/12/2016 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 161 Número do subempenho: 137 Ano do empenho: 2016 Data: 22/12/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 161 Número do subempenho: 138 Ano do empenho: 2016 Data: 22/12/2016 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 160 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 998,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 153 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 09/12/2016 Valor: 9.324,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 153 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 22/12/2016 Valor: 9.324,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 153 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 9.324,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 21/12/2016 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Wilkis Maria Castellanos Gonzalez
CPF credor / CNPJ credor: 067.547.391-85
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Total dos pagamentos: 3.147.154,66