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Prefeitura Municipal de Formoso

Prefeitura Municipal de Formoso

Estado de Minas Gerais

De

Dezembro de 2016

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Dados da Anulação
Número do empenho: 17 Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 95,00
Credor: BIOTEK ODONTO-HOSPITALAR LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.527.173/0001-01
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.3008 Natureza: 3.3.90.39.58
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro Odontologico. Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de frete de peças do consultorio Odontológico, de Goiânia-GO a Formoso-MG.
Dados da Anulação
Número do empenho: 60 Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 3.400,00
Credor: Osmay Vasquez Leyva
CPF credor / CNPJ credor: 066.028.501-05
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao abono pecuniário, destinado a alimentação e hospedagem para MÉDICO do Programa Mais Médicos para o Brasil, conforme Edital 38, referente ao mes de xxxxxx de 2016.
Dados da Anulação
Número do empenho: 150 Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 75,00
Credor: Junio Cesar Rodrigues da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 043.783.976-17
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de PLANALTINA-DF, acompanhando pacientes para tratamento de saúde junto a Clinica Médica, conf. req. no 73.
Dados da Anulação
Número do empenho: 156 Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 2.489,10
Credor: ELIVALDO TAVARES DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 07.426.071/0001-08
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA REFORMA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE EM CARATER EMERGENCIAL, CONFORME NOTIFICAÇÃO DA VIGILANCIA SANITÁRIA.
Dados da Anulação
Número do empenho: 161 Ano do empenho: 2016 Data: 14/12/2016 Valor: 0,50
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de ....... ( ) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de ........., acompanhando ou transportando pacientes para tratamento de saúde.
Dados da Anulação
Número do empenho: 162 Ano do empenho: 2016 Data: 14/12/2016 Valor: 2,92
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao adiantamento para pagamento de despesas com combustiveis, em viagem a xxxxxx, para tratar de assuntos de interesse do Municipio.
Dados da Anulação
Número do empenho: 163 Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 215,00
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de ....... ( ) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de ........., acompanhando ou transportando pacientes para tratamento de saúde.
Dados da Anulação
Número do empenho: 163 Ano do empenho: 2016 Data: 14/12/2016 Valor: 120,00
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de ....... ( ) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de ........., acompanhando ou transportando pacientes para tratamento de saúde.
Dados da Anulação
Número do empenho: 165 Ano do empenho: 2016 Data: 14/12/2016 Valor: 115,00
Credor: Euler Lopes dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 023.353.631-07
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de ....... ( ) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de ........., acompanhando ou transportando pacientes para tratamento de saúde.
Dados da Anulação
Número do empenho: 166 Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 150,00
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de ....... ( ) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de ........., acompanhando ou transportando pacientes para tratamento de saúde.
Dados da Anulação
Número do empenho: 166 Ano do empenho: 2016 Data: 14/12/2016 Valor: 80,00
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de ....... ( ) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de ........., acompanhando ou transportando pacientes para tratamento de saúde.
Dados da Anulação
Número do empenho: 167 Ano do empenho: 2016 Data: 14/12/2016 Valor: 1.341,45
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao adiantamento para pagamento de despesas com combustiveis, em viagem a xxxxxx, para tratar de assuntos de interesse do Municipio.
Dados da Anulação
Número do empenho: 168 Ano do empenho: 2016 Data: 14/12/2016 Valor: 5,00
Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior
CPF credor / CNPJ credor: 101.380.316-73
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de ....... ( ) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de ........., acompanhando ou transportando pacientes para tratamento de saúde.
Dados da Anulação
Número do empenho: 169 Ano do empenho: 2016 Data: 14/12/2016 Valor: 165,00
Credor: Claudiomar Gomes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de ....... ( ) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de ........., acompanhando ou transportando pacientes para tratamento de saúde.
Dados da Anulação
Número do empenho: 170 Ano do empenho: 2016 Data: 14/12/2016 Valor: 991,17
Credor: Claudiomar Gomes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao adiantamento para pagamento de despesas com combustiveis, em viagem a xxxxxx, para tratar de assuntos de interesse do Municipio.
Dados da Anulação
Número do empenho: 220 Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 500,00
Credor: MARIA DA CONCEIÇAO COSTA BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 066.844.996-95
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO COM DESPESAS DE CUSTEIO DE PASSAGENS E HOSPEDAGENS, CONFORME RELATÓRIO DE BENEFICIO EVENTUAL EM AXEXO.
Dados da Anulação
Número do empenho: 248 Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 2.173,27
Credor: SAÚDE E VIDA MÉDICO HOSPITALAR LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.248.009/0001-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF Descrição Natureza: Material Hospitalar
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAUDE.
Dados da Anulação
Número do empenho: 271 Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 6.159,25
Credor: SAÚDE E VIDA MÉDICO HOSPITALAR LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.248.009/0001-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF Descrição Natureza: Material Hospitalar
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA MANUTENÇÃO DA EQUIPE SAÚDE DA FAMILIA-E.S.F. I, II E III.
Dados da Anulação
Número do empenho: 272 Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 19.878,50
Credor: BH DIAGRAMAÇÃO DE TEXTOS E PUBLICAÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.303.485/0001-02
Funcional Programática: 02.01.02.04.131.0402.2011 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Publicação de Editais e Outras Publicações Legais Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Histórico: Valor Refere-se a Serviços prestados de publicações de Centímetros de colunas em Jornais totalizando, xxxxx Centímetros no Jornal Diário O. da União, xxx no Jornal Diário Oficial de Minas Gerais e jornal de grande circulação, conforme Contrato No 41/15,
Dados da Anulação
Número do empenho: 274 Ano do empenho: 2016 Data: 30/12/2016 Valor: 3.685,60
Credor: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamento de postagens de correspondências de documentos da administração, referente a fatura xxxxxxxxxx do mes de xxxxxxx de 2016.
Dados da Anulação
Número do empenho: 305 Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 10.703,95
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimonio do Servidor Público - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição ao PASEP, debitado na c/ xxxxxxx no mês de: xxxxxx de 2016.
Dados da Anulação
Número do empenho: 306 Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 2.387,26
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.1013 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Manutencao da Divida Fundada Interna Contratual Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento da divida junto ao INSS, conforme Lei 12.810/2013, referente mes de xxxxxx de 2016.
Dados da Anulação
Número do empenho: 312 Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 663,24
Credor: Joel Ferreira dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 217.792.011-68
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.3029 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas do PETI. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a locação de um imóvel, sito a Rua Minas Gerais no 76-Distrito de Goiasminas, destinado a atendimento no Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, conf. 1o (primeiro) termo aditivo ao contrato 002/2015,
Dados da Anulação
Número do empenho: 322 Ano do empenho: 2016 Data: 30/12/2016 Valor: 1.750,00
Credor: AUREA ORNELAS NETTA
CPF credor / CNPJ credor: 983.284.411-87
Funcional Programática: 02.04.04.12.306.1204.2038 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Programa de Alimentação Escolar - PNAE Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a prestação de serviços de Nutricionista, para atender as exigências do Programa Nacional de Alimentação Escolar-PNAE, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, conf. 2o (segundo) termo aditivo ao contrato 085/2014,
Dados da Anulação
Número do empenho: 335 Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 1.350,00
Credor: Fabricio Lima Bianchi
CPF credor / CNPJ credor: 012.205.931-09
Funcional Programática: 02.04.05.27.122.2701.2046 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividade da Secretaria de Desporto e Lazer Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços na prática esportiva e treinamento na atividade jiu-jitsu, para jovens e crianças na faixa etária de 04 a 17 anos, a ser desenvolvido no centro poliesportivo, conforme contrato 012/2016,
Dados da Anulação
Número do empenho: 343 Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 381,03
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.3009 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Saúde em Casa Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa sendo (xxxxxxx) debitado na conta xxxxxx, no mês de xxxxx de 2016.
Dados da Anulação
Número do empenho: 344 Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 281,10
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.2093 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administativas - SCFV. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa sendo (xxxxxxx) debitado na conta xxxxxx, no mês de xxxxx de 2016.
Dados da Anulação
Número do empenho: 346 Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 282,95
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.1004.2071 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Controle Epidemiologico Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa sendo (xxxxxxx) debitado na conta xxxxxx, no mês de xxxxx de 2016.
Dados da Anulação
Número do empenho: 347 Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 97,53
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa sendo (xxxxxxx) debitado na conta xxxxxx, no mês de xxxxx de 2016.
Dados da Anulação
Número do empenho: 348 Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 4.898,17
Credor: SAÚDE E VIDA MÉDICO HOSPITALAR LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.248.009/0001-68
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material Hospitalar
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE.
Dados da Anulação
Número do empenho: 415 Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 532,40
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.2093 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administativas - SCFV. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa sendo (xxxxxxx) debitado na conta xxxxxx, no mês de xxxxx de 2016.
Dados da Anulação
Número do empenho: 416 Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 304,53
Credor: BANCO SICOOB NOROESTE
CPF credor / CNPJ credor: 34.148.882/0001-59
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa sendo (xxxxxxx) debitado na conta xxxxxx, no mês de xxxxx de 2016.
Dados da Anulação
Número do empenho: 417 Ano do empenho: 2016 Data: 22/12/2016 Valor: 76,72
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.2093 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administativas - SCFV. Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores CONTRATADOS - BOLSA FAMILIA-, referente mês de: xxxxx de 2016
Dados da Anulação
Número do empenho: 427 Ano do empenho: 2016 Data: 30/12/2016 Valor: 1.326,72
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.1201.2031 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas - Creches Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento de servidores EFETIVOS - CRECHE, referente mês de xxxxxxx de 2016.
Dados da Anulação
Número do empenho: 429 Ano do empenho: 2016 Data: 30/12/2016 Valor: 2.833,86
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento de servidores COMISSIONADOS - ENSINO FUNDAMENTAL, referente mês de xxxxxxx de 2016.
Dados da Anulação
Número do empenho: 431 Ano do empenho: 2016 Data: 30/12/2016 Valor: 1.151,04
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento de servidores EFETIVOS - EDUCAÇÃO, referente mês de xxxxxxx de 2016.
Dados da Anulação
Número do empenho: 435 Ano do empenho: 2016 Data: 30/12/2016 Valor: 1.774,46
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0403.2024 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Setor de Cadastro e Tributacao Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento de servidores COMISSIONADO- TRIBUTAÇÃO, referente mês de xxxxxxx de 2016.
Dados da Anulação
Número do empenho: 436 Ano do empenho: 2016 Data: 30/12/2016 Valor: 4.313,51
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2022 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Departamento Financeiro Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento de servidores COMISSIONADO- FINANCEIRO, referente mês de xxxxxxx de 2016.
Dados da Anulação
Número do empenho: 437 Ano do empenho: 2016 Data: 15/12/2016 Valor: 24.179,90
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento de servidores EFETIVOS - PLANEJAMENTO e GESTÃO referente mês de xxxxxxx de 2016.
Dados da Anulação
Número do empenho: 442 Ano do empenho: 2016 Data: 30/12/2016 Valor: 318,11
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento de servidor SUBSIDIO de SECRETARIO - MEIO AMBIENTE, referente mês de xxxxxxx de 2016.
Dados da Anulação
Número do empenho: 444 Ano do empenho: 2016 Data: 30/12/2016 Valor: 3.122,25
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2058 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Reparo e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento de servidores COMISSIONADOS - ESTRADAS -TRANSPORTES, referente mês de xxxxxxx de 2016.
Dados da Anulação
Número do empenho: 445 Ano do empenho: 2016 Data: 30/12/2016 Valor: 704,94
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2058 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Reparo e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento de servidores EFETIVOS - ESTRADAS -TRANSPORTES, referente mês de xxxxxxx de 2016.
Dados da Anulação
Número do empenho: 447 Ano do empenho: 2016 Data: 30/12/2016 Valor: 3.377,92
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento de servidor SUBSISIO de SECRETÁRIO - INFRA-ESTRUTURA, referente mês de xxxxxxx de 2016.
Dados da Anulação
Número do empenho: 447 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 22,52
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento de servidor SUBSISIO de SECRETÁRIO - INFRA-ESTRUTURA, referente mês de xxxxxxx de 2016.
Dados da Anulação
Número do empenho: 448 Ano do empenho: 2016 Data: 30/12/2016 Valor: 4.851,79
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento de servidores COMSSIONADOS - INFRA-ESTRUTURA, referente mês de xxxxxxx de 2016.
Dados da Anulação
Número do empenho: 449 Ano do empenho: 2016 Data: 30/12/2016 Valor: 6.400,50
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento de servidores EFETIVOS - INFRA-ESTRUTURA, referente mês de xxxxxxx de 2016.
Dados da Anulação
Número do empenho: 451 Ano do empenho: 2016 Data: 30/12/2016 Valor: 1.493,86
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2017 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Setro de Patrimonio e Almoxarifado Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento de servidores COMISSIONADO - ALMOXERIFADO, referente mês de xxxxxxx de 2016.
Dados da Anulação
Número do empenho: 452 Ano do empenho: 2016 Data: 15/12/2016 Valor: 24.626,55
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento de servidores COMISSIONADO - PLANEJAMENTO E GESTÃO, referente mês de xxxxxxx de 2016.
Dados da Anulação
Número do empenho: 453 Ano do empenho: 2016 Data: 30/12/2016 Valor: 3.192,17
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2013 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Civil Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento de servidores CONTRATADO - POLICIA CIVIL, referente mês de xxxxxxx de 2016.
Dados da Anulação
Número do empenho: 454 Ano do empenho: 2016 Data: 30/12/2016 Valor: 744,61
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0403.2024 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Setor de Cadastro e Tributacao Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento de servidores EFETIVOS - TRIBUTAÇÃO, referente mês de xxxxxxx de 2016.
Dados da Anulação
Número do empenho: 455 Ano do empenho: 2016 Data: 15/12/2016 Valor: 918,96
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.01.02.04.124.0406.2009 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Controle Interno Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento de servidores COMISSIODOS - CONTROLE INTERNO, referente mês de xxxxxxx de 2016.
Dados da Anulação
Número do empenho: 456 Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 4.169,94
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.01.02.02.061.0401.2005 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento de servidores EFETIVOS - ASSESSORIA JURIDICA, referente mês de xxxxxxx de 2016.
Dados da Anulação
Número do empenho: 457 Ano do empenho: 2016 Data: 22/12/2016 Valor: 55,90
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento de SUBSIDIO de SECRETARIO MUNICIPAL, referente mês de xxxxxxx de 2016.
Dados da Anulação
Número do empenho: 458 Ano do empenho: 2016 Data: 22/12/2016 Valor: 532,23
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento de servidor COMISSIONADO ( GABINETE DO PREFEITO), referente mês de xxxxxxx de 2016.
Dados da Anulação
Número do empenho: 460 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 586,67
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento CONTRATADOS - PSF, no mês de xxxx de 2016.
Dados da Anulação
Número do empenho: 461 Ano do empenho: 2016 Data: 30/12/2016 Valor: 2.211,01
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.06.01.10.304.1004.2066 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Vigilancia Sanitária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento EFETIVOS - VIGILANCIA, no mês de xxxx de 2016.
Dados da Anulação
Número do empenho: 462 Ano do empenho: 2016 Data: 30/12/2016 Valor: 445,00
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2062 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Programa Agentes Comunitários Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento EFETIVOS - ACS-, no mês de xxxx de 2016.
Dados da Anulação
Número do empenho: 464 Ano do empenho: 2016 Data: 30/12/2016 Valor: 1.530,14
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.3030 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas para a Casa de Passagem. Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento CONTATADOS - CASA DE PASSAGEM-, no mês de xxxx de 2016.
Dados da Anulação
Número do empenho: 465 Ano do empenho: 2016 Data: 30/12/2016 Valor: 152,22
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.3030 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas para a Casa de Passagem. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento COMISSIONADOS - CASA DE PASSAGEM-, no mês de xxxx de 2016.
Dados da Anulação
Número do empenho: 466 Ano do empenho: 2016 Data: 30/12/2016 Valor: 2.404,98
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2062 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Programa Agentes Comunitários Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento CONTRATADOS - ACS -, no mês de xxxx de 2016.
Dados da Anulação
Número do empenho: 468 Ano do empenho: 2016 Data: 30/12/2016 Valor: 3.167,43
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento CONTRATADOS - TRANSPORTES DE PACIENTES -, no mês de xxxx de 2016.
Dados da Anulação
Número do empenho: 469 Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 880,13
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento EFETIVOS - TRANSPORTES DE PACIENTES -, no mês de xxxx de 2016.
Dados da Anulação
Número do empenho: 471 Ano do empenho: 2016 Data: 30/12/2016 Valor: 104,23
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento EFETIVOS - SAUDE -, no mês de xxxx de 2016.
Dados da Anulação
Número do empenho: 473 Ano do empenho: 2016 Data: 30/12/2016 Valor: 4.784,32
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Aposentarias Custeadas com Recursos do Tesouro
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento APÓSENTADOS -, no mês de xxxx de 2016.
Dados da Anulação
Número do empenho: 475 Ano do empenho: 2016 Data: 30/12/2016 Valor: 15.412,72
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento EFETIVOS - EDUCAÇÃO, no mês de xxxx de 2016.
Dados da Anulação
Número do empenho: 477 Ano do empenho: 2016 Data: 30/12/2016 Valor: 4.047,03
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento CONTRATADOS - AÇÃO SOCIAL, no mês de xxxx de 2016.
Dados da Anulação
Número do empenho: 481 Ano do empenho: 2016 Data: 30/12/2016 Valor: 3.575,53
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento EFETIVOS - MEIO AMBIENTE, no mês de xxxx de 2016.
Dados da Anulação
Número do empenho: 484 Ano do empenho: 2016 Data: 30/12/2016 Valor: 5.823,45
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento CONTRATADOS - TRANS PORTES, no mês de xxxx de 2016.
Dados da Anulação
Número do empenho: 485 Ano do empenho: 2016 Data: 30/12/2016 Valor: 206,39
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores COMISSIONADOS - INFRA-ESTRUTURA, no mês de xxxx de 2016.
Dados da Anulação
Número do empenho: 489 Ano do empenho: 2016 Data: 30/12/2016 Valor: 3.523,49
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.3040 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Departamento Compras e Licitações Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores COMISSIONADOS - COMPRAS E LICITAÇÕES, no mês de xxxx de 2016.
Dados da Anulação
Número do empenho: 490 Ano do empenho: 2016 Data: 30/12/2016 Valor: 1.171,07
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.3040 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Departamento Compras e Licitações Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores CONTRATADOS - COMPRAS E LICITAÇÕES, no mês de xxxx de 2016.
Dados da Anulação
Número do empenho: 493 Ano do empenho: 2016 Data: 30/12/2016 Valor: 1.332,92
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores CONTRATADOS - PLANEJAMENTO E GESTÃO, no mês de xxxx de 2016.
Dados da Anulação
Número do empenho: 494 Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 1.615,09
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2013 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Civil Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores EFETIVOS - POLICIA CIVIL, no mês de xxxx de 2016.
Dados da Anulação
Número do empenho: 498 Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 267,00
Credor: BANCO SICOOB NOROESTE
CPF credor / CNPJ credor: 34.148.882/0001-59
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa sendo (xxxxxxx) debitado na conta xxxxxx, no mês de xxxxx de 2016.
Dados da Anulação
Número do empenho: 499 Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 2.890,29
Credor: EMATER EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXT. RURAL
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.07.01.20.606.2001.2075 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios / EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para EMATER , debitado na c/c 4580-2(48) no mês de xxxxx de 2016.
Dados da Anulação
Número do empenho: 500 Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 4.406,71
Credor: AMNOR ASSOCIACAO M. DA MICRO REGIAO DO N. DE M.G
CPF credor / CNPJ credor: 18.888.560/0001-90
Funcional Programática: 02.01.02.04.130.0402.2010 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuicoes com a AMAB/ AMNOR/ AMM/CNM Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para AMNOR , debitado na c/c 4580-2(48) no mês de xxxxx de 2016.
Dados da Anulação
Número do empenho: 501 Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 1.240,00
Credor: AMM - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.01.02.04.130.0402.2010 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuicoes com a AMAB/ AMNOR/ AMM/CNM Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para AMM , debitado na c/c 4580-2(48) no mês de xxxxx de 2016.
Dados da Anulação
Número do empenho: 502 Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 1.385,00
Credor: CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM
CPF credor / CNPJ credor: 07.208.608/0001-55
Funcional Programática: 02.01.02.04.130.0402.2010 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuicoes com a AMAB/ AMNOR/ AMM/CNM Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para CNM , debitado na c/c 4580-2(48) no mês de xxxxx de 2016.
Dados da Anulação
Número do empenho: 503 Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 30,37
Credor: BANCO SICOOB NOROESTE
CPF credor / CNPJ credor: 34.148.882/0001-59
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa sendo (xxxxxxx) debitado na conta xxxxxx, no mês de xxxxx de 2016.
Dados da Anulação
Número do empenho: 503 Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 936,00
Credor: BANCO SICOOB NOROESTE
CPF credor / CNPJ credor: 34.148.882/0001-59
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa sendo (xxxxxxx) debitado na conta xxxxxx, no mês de xxxxx de 2016.
Dados da Anulação
Número do empenho: 504 Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 130,00
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa sendo (xxxxxxx) debitado na conta xxxxxx, no mês de xxxxx de 2016.
Dados da Anulação
Número do empenho: 505 Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 855,82
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa sendo (xxxxxxx) debitado na conta xxxxxx, no mês de xxxxx de 2016.
Dados da Anulação
Número do empenho: 506 Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 19.385,02
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S/A BDMG
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.1013 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Manutencao da Divida Fundada Interna Contratual Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento da divida junto ao BDMG - PROGRAMA SOMMA, referente mes de xxxxxx de 2015.
Dados da Anulação
Número do empenho: 507 Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 380,94
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa sendo (xxxxxxx) debitado na conta xxxxxx, no mês de xxxxx de 2016.
Dados da Anulação
Número do empenho: 508 Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 195,50
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2030 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa sendo (xxxxxxx) debitado na conta xxxxxx, no mês de xxxxx de 2016.
Dados da Anulação
Número do empenho: 509 Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 596,55
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2030 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa sendo (xxxxxxx) debitado na conta xxxxxx, no mês de xxxxx de 2016.
Dados da Anulação
Número do empenho: 524 Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 66,16
Credor: NASA CAMINHÕES
CPF credor / CNPJ credor: 33.532.342/0001-01
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DO CAMINHÃO, PLACA OXB-5454, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA.
Dados da Anulação
Número do empenho: 594 Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 70,00
Credor: MARCIA LOPO DE ARAUJO FELICIANO
CPF credor / CNPJ credor: 036.913.036-76
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.3030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas para a Casa de Passagem. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de SÍTIO D'ABADIA-GO, levar menor da casa lar, para acompanhamento com psicólogo junto o CREAS.
Dados da Anulação
Número do empenho: 660 Ano do empenho: 2016 Data: 30/12/2016 Valor: 52,20
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR E CAFÉ, PARA MANUTENÇÃO DA CANTINA DO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES.
Dados da Anulação
Número do empenho: 678 Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 4.380,00
Credor: CURINGA DOS PNEUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.041.327/0053-32
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) PNEUS 1.000 R20, PARA O CAMINHÃO FORD CARGO, PLACA HMH-0371, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA.
Dados da Anulação
Número do empenho: 698 Ano do empenho: 2016 Data: 30/12/2016 Valor: 3.074,16
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento de PENSIONITA ( INES MARCIEL DE CASTRO), referente mês de xxxxxxx de 2016.
Dados da Anulação
Número do empenho: 709 Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 41.828,00
Credor: VIVA ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.566.509/0001-50
Funcional Programática: 02.01.02.02.061.0401.2005 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Consultoria Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de prestação de serviços técincos especializados, concernente a assessoria e consultoria jurídica, administrativa e correlata, conforme 1o (primeiro) termo aditivo ao contrato 006/2015,
Dados da Anulação
Número do empenho: 770 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 2.598,14
Credor: PETTYTA ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.2093 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administativas - SCFV. Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV.
Dados da Anulação
Número do empenho: 788 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 74,37
Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE M. GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE ART DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E POÇO ARTESIANO.
Dados da Anulação
Número do empenho: 789 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 74,37
Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE M. GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE ART DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO BAIRRO VILA NOVA, NESTA CIDADE.
Dados da Anulação
Número do empenho: 832 Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 210,34
Credor: Lilian Muniz da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 104.193.356-84
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO COM PAGAMENTO DE DESPESAS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SRA. LILIAN MUNIZ DA SILVA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 880 Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 5,05
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de contribuição PATRONAL - INSS, relativo a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês xxxxxx de 2016.
Dados da Anulação
Número do empenho: 881 Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 8.668,74
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de contribuição PATRONAL - INSS, relativo a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês xxxxxx de 2016.
Dados da Anulação
Número do empenho: 904 Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 198,89
Credor: Marli Costa dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 018.882.241-00
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO COM DESPESAS DE FATURA DE CONTA DE ENERGIA DA SRA. MARLI COSTA DOS SANTOS, CONFORME RELATÓRIO DE BENEFICIO EVENTUAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 930 Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 760,00
Credor: GILSON NUNES MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 944.122.276-34
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Pela despesa empenhada referente a locação de 01 (um) imóvel, situado à Rua José Gomes Viana no 57-Arinos-MG, destinado a instalação de alunos aprovados em processo seletivo do IFNMG, conforme contrato 029/2016,
Dados da Anulação
Número do empenho: 931 Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 760,00
Credor: CELESTINO MARTINS DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 031.310.186-82
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Pela despesa empenhada referente a locação de 01 (um) imóvel, situado à Rua Antero Brito dos Santos no 121-Arinos-MG, destinado a instalação de alunos aprovados em processo seletivo do IFNMG, conforme contrato 030/2016,
Dados da Anulação
Número do empenho: 962 Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 1.679,00
Credor: Maria Lídia Vaz Justino
CPF credor / CNPJ credor: 22.652.648/0001-85
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de óleo lubrificante e graxa, para os tratores da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.
Dados da Anulação
Número do empenho: 984 Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 100,00
Credor: Maria Lucia Almeida da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 099.403.956-55
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO COM DESPESAS DE ALUGUEL SOCIAL, PELO PERIODO DE 03 (TRES) MESES, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL,
Dados da Anulação
Número do empenho: 1012 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 150,00
Credor: Eloilton Rafael Tavares
CPF credor / CNPJ credor: 810.123.819-00
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor refere-se a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria c/ pernoite, p/ o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BSB-DF, tratar de assuntos de interesse do municipio junto à GIGOV, ref. contrato de repasse 1.005.413-68/2013 e 1.009.077-71/2013.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1013 Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 236,50
Credor: Eloilton Rafael Tavares
CPF credor / CNPJ credor: 810.123.819-00
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao adiantamento para pagamento de despesas com combustiveis, em viagem a BRASILIA-DF, tratar de assuntos de interesse do municipio junto à GIGOV, ref. contrato de repasse 1.005.413-68/2013 e 1.009.077-71/2013.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1031 Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 4,87
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2034 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de contribuição PATRONAL - INSS, relativo a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês xxxxxx de 2016.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1112 Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 100,00
Credor: Aparecida Nunes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 126.784.316-06
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO COM DESPESAS DE ALUGUEL SOCIAL, PELO PERIODO DE 03 (TRES) MESES, CONFORME RELATÓRIO DE BENEFICIO EVENTUAL,
Dados da Anulação
Número do empenho: 1112 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 100,00
Credor: Aparecida Nunes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 126.784.316-06
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO COM DESPESAS DE ALUGUEL SOCIAL, PELO PERIODO DE 03 (TRES) MESES, CONFORME RELATÓRIO DE BENEFICIO EVENTUAL,
Dados da Anulação
Número do empenho: 1158 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 70,00
Credor: Rita de Castro Lopes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 787.166.911-72
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de SITIO D'ABADIA-GO, acompanhar menor da casa lar em consulta com psicólogo.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1159 Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 70,00
Credor: MARCIA LOPO DE ARAUJO FELICIANO
CPF credor / CNPJ credor: 036.913.036-76
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de SITIO D'ABADIA-GO, acompanhar menor da casa lar para, acompanhamento com psicólogo no CREAS.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1161 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 450,00
Credor: Elizana Lima de Moura
CPF credor / CNPJ credor: 016.017.406-62
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO COM DESPESA DE ALUGUEL SOCIAL DA SRA. ELIZANA LIMA DE MOURA, CONFORME RELOTÁRIO SOCIAL,
Dados da Anulação
Número do empenho: 1205 Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 224,62
Credor: Eder Lucio Santana Carneiro
CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao adiantamento para pagamento de despesas com combustiveis, em viagem a UBERLANDIA-MG, participar de reunião da CIR e prestar contas para GEICON.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1213 Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 70,00
Credor: Gilson Pereira de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 039.000.366-24
Funcional Programática: 02.04.05.27.122.2701.2046 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividade da Secretaria de Desporto e Lazer Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, buscar atletas que retornam da cidade de BH-MG, após participarem de uma etapa seletiva de futebol society.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1242 Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 70,00
Credor: MARCIA LOPO DE ARAUJO FELICIANO
CPF credor / CNPJ credor: 036.913.036-76
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.3030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas para a Casa de Passagem. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, acompanhar menor da casa lar em oitiva junto a promotora.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1269 Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 52,00
Credor: V.V.L GÁS
CPF credor / CNPJ credor: 18.440.240/0001-72
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BOTIJÃO DE GAS GLP, PARA USO NO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1271 Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 1.200,00
Credor: Maria Lídia Vaz Justino
CPF credor / CNPJ credor: 22.652.648/0001-85
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2014 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Militar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO PLACA HMH-3254, DA POLICIA MILITAR, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1272 Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 157,39
Credor: Maria de Lurdes Pereira dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 061.800.966-35
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO COM DESPESAS DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME RELATORIO DE BENEFICIO EVENTUAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1276 Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 3.000,00
Credor: Eder Lucio Santana Carneiro
CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: VALOR REFERE-SE A CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL 253 DE 29 DE JUNHO DE 2005.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1293 Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 108,46
Credor: Denise Rodrigues da Conceição
CPF credor / CNPJ credor: 104.012.486-07
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO COM DESPESAS FATURAS DE ENERGIA, CONFORME RELATÓRIO DE BENEFICIO EVENTUAL EM ANEXO.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1302 Ano do empenho: 2016 Data: 30/12/2016 Valor: 2.263,60
Credor: VINICIOS EMPREENDIMENTOS FUNERARIOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.612.366/0001-63
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 Natureza: 3.3.90.39.39
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a serviços funerários p/ Asilados ou Indigenas c/ fornecimento de urna mortuária, madeira, zinco especial para cadáver em decomposição, de corpos e traslado, conf. 2o (segundo) termo aditivo ao contrato 001/2014.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1306 Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 150,00
Credor: Deborah Gonçalves Barbosa
CPF credor / CNPJ credor: 106.428.196-61
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO COM DESPESAS DE ALUGUEL SOCIAL DA SRA. DEBORAH GONÇALVES BARBOSA, CONFORME RELATÓRIO DE BENEFICIO EVENTUAL,
Dados da Anulação
Número do empenho: 1320 Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 200,00
Credor: Valdevi Francisco de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 011.344.371-45
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO COM DESPESAS DE EXAMES DO SR. VALDEVI FRANCISCO DE SOUZA, CONFORME RELATÓRIO DE BENEFICIO EVENTUAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1350 Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 300,00
Credor: Cleison Nascimento Ornelas
CPF credor / CNPJ credor: 037.022.586-47
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de ....... ( ) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de ........., acompanhando ou transportando pacientes para tratamento de saúde.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1350 Ano do empenho: 2016 Data: 14/12/2016 Valor: 795,00
Credor: Cleison Nascimento Ornelas
CPF credor / CNPJ credor: 037.022.586-47
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de ....... ( ) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de ........., acompanhando ou transportando pacientes para tratamento de saúde.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1365 Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 300,00
Credor: Eder Lucio Santana Carneiro
CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a RESTITUIÇÃO de 1 1/2 (uma) diaria e meia, p/ o Secretário M.de Saúde, que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, participar de reunião do CISREUNO e tratar de assuntos da implantação do SAMU, conf. req. no 422.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1374 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 75,00
Credor: Dilvani Rodrigues de Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 052.446.156-29
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, acompanhando pacientes para tratamento de saúde junto a Clínica Brasília, conf. req. no 419.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1377 Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 300,00
Credor: Eder Lucio Santana Carneiro
CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 01 1/2 (uma) diaria e meia, p/ o Secretário M. de Saúde, que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, participar de reunião da CIR, CONSENS e do programa do SISCAN.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1390 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 68,47
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO IMÓVEL, SITUADO A RUA DO COMÉRCIO No 180, ONDE FUNCIONA A FUNASA,
Dados da Anulação
Número do empenho: 1417 Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 163,37
Credor: Abadia Pereira dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 074.135.766-60
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO COM DESPESAS DE FATURA DE AGUA, CONFORME RELATÓRIO DE BENEFICIO EVENTUAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1464 Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 70,00
Credor: Rosangela Rodrigues Barbosa
CPF credor / CNPJ credor: 089.170.926-67
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, participar de audiência junto ao Forum.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1499 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 70,00
Credor: Mariele Clemente da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 107.084.956-13
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, acompanhar usuários do CRAS, para legalização de documentos.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1532 Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 1.948,32
Credor: RERISSON CARNEIRO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 107.006.116-65
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Ref. à contração de (1) veículo p/ o transp. de alunos da rede mun. de ensino, LINHA no.F5B, trajeto Faz. Logradouro a Passsarela sobre Rio Priratinga, percorrendo um total de XXXXX , no período XXXXXX Conf.Contrato 99/2016
Dados da Anulação
Número do empenho: 1537 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 19.855,00
Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25
Funcional Programática: 02.06.01.10.244.0016.3043 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Transferências a Consórcios Públicos Mediante a Contrato de Rateio Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao repasse destinados a despesas de procedimentos, conforme contrato no. 083/2015, referente ao mês de XXXXXXXXXXXXXXXXX de 2016
Dados da Anulação
Número do empenho: 1561 Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 100,00
Credor: Ivoneide Correia Nunes
CPF credor / CNPJ credor: 812.339.141-20
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO COM DESPESAS DE ALUGUEL SOCIAL DE IVONEIDE CORREIA NUNES, PELO PERIODO DE 03 (TRES) MESES, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL,
Dados da Anulação
Número do empenho: 1565 Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 140,00
Credor: JOSE CARLOS PEREIRA DE ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 070.778.606-12
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria c/ pernoite, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de FORMOSA-GO, tratar de assuntos, referente recebimento de material reciclável.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1580 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 500,00
Credor: Geraldo Lopes Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 024.900.966-80
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO COM DESPESAS DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL, EM ANEXO.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1640 Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 2.351,04
Credor: CAIXA ECON. FEDERAL UNAI-MG
CPF credor / CNPJ credor: 02.323.746/0001-61
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento da taxa de publicação de contrato 785243/2013/MCIDADES.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1648 Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 146,20
Credor: MB VARIEDADES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.902.382/0001-28
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ROTEADOR WIRELESS, 300Mbps, PARA A ESCOLA MUNICIPAL FELINTRO DIAS ANDRADE.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1660 Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 70,00
Credor: Adão dos Reis de Oliveira Santos
CPF credor / CNPJ credor: 065.641.576-22
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2053 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Limpeza Urbana Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diarias, para o servidor que se desloca da sede do municipio a cidade de FORMOSA-GO, levar máquina de cortar grama, para conserto junto a Moto Formosa.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1675 Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 1.750,99
Credor: UNICA BRASILIA AUTOMOVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.754.987/0005-14
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REVISÃO DA CAMINHONETE RANGER, PLACA PUB-5088, LOTADA NO GABINETE DA PREFEITA.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1715 Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 40,00
Credor: AGNELO BATISTA DE ARAÚJO
CPF credor / CNPJ credor: 446.996.896-04
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Programa de Tratamento Saúde Fora do Domicilio - TFD. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, DO PACIENTE AGNELO BATISTA DE ARAUJO, EM BRASILIA-DF.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1751 Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 7.200,00
Credor: CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.165.985/0001-17
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Limpeza e Conservação
Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços de coleta, transporte, seleção, tratamento e incineração de lixo hospitalar, no periodo de maio a dezembro/2016, conforme contrato 050/2016,
Dados da Anulação
Número do empenho: 1761 Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 1.500,00
Credor: CONSTRUFACIL BURITIS COM MATE DE CONSTRUÇÃO
CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2054 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutencao de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAL, PARA PINTURA DE MEIO FIOS, PRAÇAS E AVENIDAS DA CIDADE.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1773 Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 6.000,00
Credor: BURITIS BTS MED SEGURANÇA , MEDICINA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.262.098/0001-05
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 Natureza: 3.3.90.39.41
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV Descrição Natureza: Serviços de Perícias Médicas por Benefícios
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a contratação de Serviços Médicos do Trabalho, p/ a realização de LTCAT (Laudo Téc. das Condições ambientais do Trabalho, a serem realizados na Secretaria de Governo, conf. contrato 039/2016,
Dados da Anulação
Número do empenho: 1776 Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 1.368,95
Credor: PETTYTA ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2083 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Cestas Basicas. Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNEBILIDADE SOCIAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1800 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 70,00
Credor: Mariele Clemente da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 107.084.956-13
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.2093 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administativas - SCFV. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, comprar material, para o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1803 Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 11.420,68
Credor: Mappa Engenharia LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.060.883/0001-50
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.1034 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção e Reformas de Pontes e Mataburros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DA PONTE SOBRE O RIO PIRATINGA QUE LIGA O MUNICIPIO DE FORMOSO-MG A BR 020, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 128/2014,
Dados da Anulação
Número do empenho: 1832 Ano do empenho: 2016 Data: 30/12/2016 Valor: 10.533,12
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês xxxxxxxx de 2016.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1835 Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 948,55
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa sendo (xxxxxxx) debitado na conta xxxxxx, no mês de xxxxx de 2016.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1837 Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 11.779,38
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de obrigações devidas junto ao INSS, relativo aos prestadores de transporte escolar, referente mes xxxx de xxxx,
Dados da Anulação
Número do empenho: 1896 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 70,00
Credor: Ana Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 057.768.396-96
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, acompanhando pacientes para tratamento de saúde junto ao Postão, conf. req. no 548.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1911 Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 325,01
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA CONSUMO DO TRATOR NEWHOLLAND TL85, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1921 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 110,00
Credor: Marlene Cabral de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 090.158.646-32
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO COM DESPESAS DE EXAME DE MARLENE CABRAL DE SOUZA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1932 Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 1.307,06
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL PARA CONSUMO DA MÁQUINA RETRO ESCAVADEIRA JCB, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1965 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 100,00
Credor: Gabriela Pires Martins
CPF credor / CNPJ credor: 129.308.246-54
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO COM DESPESAS DE ALUGUEL SOCIAL DE GABRIELA PIRES MARTINS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO,
Dados da Anulação
Número do empenho: 1966 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 450,00
Credor: Poliana Rodrigues Gonçalves
CPF credor / CNPJ credor: 093.025.866-50
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO COM DESPESAS DE ALUGUEL SOCIAL DE POLIANA RODRIGUES GONÇALVES, CONFORME RELATÓRIO DE BENEFICIO EVENTUAL,
Dados da Anulação
Número do empenho: 2039 Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 3.931,00
Credor: BH DIAGRAMAÇÃO DE TEXTOS E PUBLICAÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.303.485/0001-02
Funcional Programática: 02.01.02.04.131.0402.2012 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Atividade de Publicacao e Divulgacao de Atos Oficiais Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Histórico: Valor refere-se a Serviços prestados de publicações de Centímetros de colunas em Jornais totalizando, 200 Centímetros no Jornal Diário O. da União e 50 , no jornal de Grande Circulação 73 no Jornal Diário O. de Minas Gerais,conf. Contrato 90/16.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2073 Ano do empenho: 2016 Data: 30/12/2016 Valor: 734,00
Credor: VINICIOS EMPREENDIMENTOS FUNERARIOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.612.366/0001-63
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 Natureza: 3.3.90.39.39
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços funerários p/ asilados ou indígentes c/ fornecimento de uma mortuária, madeira, zinco especial, para cadáver em decomposição e preparação de corpo.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2110 Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 143,62
Credor: PETTYTA ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DA CANTINA DA PREFEITURA.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2117 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 100,00
Credor: Simone Cabral Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 082.331.326-32
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO COM DESPESAS ALUGUEL SOCIAL DE SIMONE CABRAL FERREIRA, PELO PERIODO DE 03 (TRES) MESES, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2138 Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 70,00
Credor: Adão dos Reis de Oliveira Santos
CPF credor / CNPJ credor: 065.641.576-22
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2053 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Limpeza Urbana Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, comprar cal virgem, para pintura dos meio fios das ruas e avenidas da cidade.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2173 Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 1.200,00
Credor: RSM COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E SERVIÇOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.942.582/0001-41
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 175/70 R14, PARA O VEÍCULO , PLACA OQL-9378, PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAUDE.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2190 Ano do empenho: 2016 Data: 30/12/2016 Valor: 70,00
Credor: Eudiene Carlos da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 877.293.506-53
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital Municipal.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2195 Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 122,84
Credor: PMH Produtos Médicos Hospitalar
CPF credor / CNPJ credor: 00.740.696/0001-92
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2196 Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 83,00
Credor: PMH Produtos Médicos Hospitalar
CPF credor / CNPJ credor: 00.740.696/0001-92
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER OS PSFs (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA) I, II E III.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2204 Ano do empenho: 2016 Data: 30/12/2016 Valor: 38,00
Credor: BH FARMA COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAUDE.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2205 Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 445,00
Credor: BH FARMA COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A EQUIPE DA SAUDE DA FAMILIA I, II E III.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2222 Ano do empenho: 2016 Data: 30/12/2016 Valor: 117,00
Credor: CRISTINA ARTES GRAFICAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.665.885/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇÃO DE ENVELOPES TIPO SACO, COM TIMBRE E SEM TIMBRE, PARA USO NO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2223 Ano do empenho: 2016 Data: 30/12/2016 Valor: 45,00
Credor: HELIO FABIO DA SILVA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.218.069/0001-29
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇÃO DE PASTAS, PARA MOVIMENTAÇÃO DE PROCESSO, DESTINADAS AO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2224 Ano do empenho: 2016 Data: 30/12/2016 Valor: 1.123,50
Credor: HELIO FABIO DA SILVA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.218.069/0001-29
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇÃO DE FORMULÁRIOS, PARA FICHA, AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO, PEDIDO DE EXAME E RECEITUÁRIO, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2225 Ano do empenho: 2016 Data: 30/12/2016 Valor: 1.053,20
Credor: CRISTINA ARTES GRAFICAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.665.885/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS, ENVELOPES, FORMULÁRIOS E PAPEL TIMBRADO, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2226 Ano do empenho: 2016 Data: 30/12/2016 Valor: 799,50
Credor: HELIO FABIO DA SILVA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.218.069/0001-29
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS, FORMULÁRIOS, PARA FICHA, AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO, PEDIDO DE EXAME E RECEITUÁRIO, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2250 Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 248,91
Credor: Sotreq S/A
CPF credor / CNPJ credor: 34.151.100/0017-06
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) RETENTOR, PARA A MÁQUINA CATERPILLAR 924G, LOTADA NA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2332 Ano do empenho: 2016 Data: 29/12/2016 Valor: 96,66
Credor: Eder Lucio Santana Carneiro
CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao adiantamento para pagamento de despesas com combustiveis, em viagem a BRASILIA - DF,tratar de assuntos junto a empresa Master medico Hospitalar e RSM Comercio
Dados da Anulação
Número do empenho: 2334 Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 390,00
Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.229.142/0001-41
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada referente Provedor de internet, credenciado pela Anatel, para fornecimento de sinal banda larga com velocidade de 512 kbps, para atender o PSF III, pelo período de junho a dezembro/2016,
Dados da Anulação
Número do empenho: 2335 Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 770,00
Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.229.142/0001-41
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.2093 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administativas - SCFV. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente Provedor de internet, credenciado pela Anatel, para fornecimento de sinal banda larga com velocidade de 02 MB, para atender a Secretaria Mun. de Assistencia Social, pelo período de junho a dezembro/2016,
Dados da Anulação
Número do empenho: 2336 Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 390,00
Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.229.142/0001-41
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada referente Provedor de internet, credenciado pela Anatel, para fornecimento de sinal banda larga com velocidade de 512 kbps, para a tender a Secretaria Mun. de Meio Ambiente, pelo período de junho a dezembro/2016,
Dados da Anulação
Número do empenho: 2338 Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 770,00
Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.229.142/0001-41
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada referente Provedor de internet, credenciado pela Anatel, para fornecimento de sinal banda larga com velocidade de 02 MB, para atender a Secretaria Mun. de Infraestrutura, pelo período de junho a dezembro/2016,
Dados da Anulação
Número do empenho: 2339 Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 195,00
Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.229.142/0001-41
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.3007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Farmacia Basica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada referente Provedor de internet, credenciado pela Anatel, para fornecimento de sinal banda larga com velocidade de 512 kbps, para atender a Farmácia, pelo período de junho a dezembro/2016,
Dados da Anulação
Número do empenho: 2340 Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 390,00
Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.229.142/0001-41
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada referente Provedor de internet, credenciado pela Anatel, para fornecimento de sinal banda larga com velocidade de 01 MB, para atender a Secretaria Mun. de Educação, pelo período de junho a dezembro/2016,
Dados da Anulação
Número do empenho: 2342 Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 770,00
Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.229.142/0001-41
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada referente Provedor de internet, credenciado pela Anatel, para fornecimento de sinal banda larga com velocidade de 02 MB, para atender a Unidade Mista de Saúde, pelo período de junho a dezembro/2016,
Dados da Anulação
Número do empenho: 2344 Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 390,00
Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.229.142/0001-41
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.1004.2067 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada referente Provedor de internet, credenciado pela Anatel, para fornecimento de sinal banda larga com velocidade de 512 kbps, para atender a Vigilancia Epidemiológica, pelo período de junho a dezembro/2016,
Dados da Anulação
Número do empenho: 2353 Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 412,18
Credor: DETRAN-MG
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.532/0001-70
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao Descrição Natureza: Seguros em Geral
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ONIBUS VW/15.190, PLACA PWH-9771, INERENTE AOS EXERCÍCIOS DE 2015 E 2016, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2355 Ano do empenho: 2016 Data: 30/12/2016 Valor: 300,00
Credor: Deborah Gonçalves Barbosa
CPF credor / CNPJ credor: 106.428.196-61
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO COM DESPESAS DE ALUGUEL SOCIAL DA SRA. DEBORAH GONÇALVES BARBOSA, PELO PERIODO DE 03 MESES, CONFORME RELATÓRIO DE BENEFICIO EVENTUAL,
Dados da Anulação
Número do empenho: 2374 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 140,00
Credor: Guilherme Eleutério Graça Mello
CPF credor / CNPJ credor: 087.532.486-00
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Civil Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 02 (duas) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, levar Inquéritos Policiais, para serem finalizados junto a 2a DP.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2417 Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 1.000,00
Credor: ALDAIR CARNEIRO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 618.493.591-72
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO COM DESPESAS DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS DA SOBRINHA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2436 Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 8.140,00
Credor: PAULO FERNANDES MARINHO 105.192.456-10
CPF credor / CNPJ credor: 24.150.993/0001-46
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 Natureza: 3.3.90.36.15
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social Descrição Natureza: Locação de Bens Móveis e Intangíveis
Histórico: Pela despesa empenhada referente a locação de 01 (um) Veículo Onibus, incluindo motorista, para transporte de idosos e pessoas de baixa renda dos assentamentos à sede do municipio, conforme contrato 042/2016,
Dados da Anulação
Número do empenho: 2449 Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 2.028,00
Credor: JOVENICE CARNEIRO DE SOUSA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 981.737.666-49
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.1004.2067 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empemhada ref. a prestação de serviços na qualidade de Agente no combate e controle do Escorpião (Vigilância em Saúde Pública) c; carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, conf. 2o termo aditivo ao contrato 011/2016.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2451 Ano do empenho: 2016 Data: 30/12/2016 Valor: 1.822,86
Credor: MANOEL DOMINGOS MOREIRA RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 040.997.636-92
Funcional Programática: 02.04.04.12.306.1204.2038 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Alimentação Escolar - PNAE Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a aquisição de generos alimentícios, dest. ao preparo das refeições oferecidas aos alunos da educação básica, em atendimento ao Programa Nac. de Alimentação Escolar-PNAE, conf. contrato xxxxxxxx.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2452 Ano do empenho: 2016 Data: 30/12/2016 Valor: 4.770,00
Credor: Roney Barbosa Mendes
CPF credor / CNPJ credor: 021.071.161-21
Funcional Programática: 02.04.04.12.306.1204.2038 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Alimentação Escolar - PNAE Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a aquisição de generos alimentícios, dest. ao preparo das refeições oferecidas aos alunos da educação básica, em atendimento ao Programa Nac. de Alimentação Escolar-PNAE, conf. contrato 125/2016.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2453 Ano do empenho: 2016 Data: 30/12/2016 Valor: 786,89
Credor: Robson Moreira de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 063.833.376-88
Funcional Programática: 02.04.04.12.306.1204.2038 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Alimentação Escolar - PNAE Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a aquisição de generos alimentícios, dest. ao preparo das refeições oferecidas aos alunos da educação básica, em atendimento ao Programa Nac. de Alimentação Escolar-PNAE, conf. contrato 123/2016.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2454 Ano do empenho: 2016 Data: 30/12/2016 Valor: 2.357,18
Credor: NIVALDO LOPES DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 935.770.016-15
Funcional Programática: 02.04.04.12.306.1204.2038 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Alimentação Escolar - PNAE Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a aquisição de generos alimentícios, dest. ao preparo das refeições oferecidas aos alunos da educação básica, em atendimento ao Programa Nac. de Alimentação Escolar-PNAE, conf. contrato 118/2016.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2455 Ano do empenho: 2016 Data: 30/12/2016 Valor: 2.594,26
Credor: LUIS DOS SANTOS GARCIA
CPF credor / CNPJ credor: 552.264.421-49
Funcional Programática: 02.04.04.12.306.1204.2038 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Alimentação Escolar - PNAE Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a aquisição de generos alimentícios, dest. ao preparo das refeições oferecidas aos alunos da educação básica, em atendimento ao Programa Nac. de Alimentação Escolar-PNAE, conf. contrato 113/2016.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2458 Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 1.680,63
Credor: HELIO LOPES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 043.092.546-83
Funcional Programática: 02.04.04.12.306.1204.2038 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Alimentação Escolar - PNAE Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a aquisição de generos alimentícios, dest. ao preparo das refeições oferecidas aos alunos da educação básica, em atendimento ao Programa Nac. de Alimentação Escolar-PNAE, conf. contrato 112/2016.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2459 Ano do empenho: 2016 Data: 30/12/2016 Valor: 3.438,11
Credor: Geraldo Felix da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 184.869.591-87
Funcional Programática: 02.04.04.12.306.1204.2038 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Alimentação Escolar - PNAE Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a aquisição de generos alimentícios, dest. ao preparo das refeições oferecidas aos alunos da educação básica, em atendimento ao Programa Nac. de Alimentação Escolar-PNAE, conf. contrato 121/2016.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2460 Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 1.309,70
Credor: Denise de Oliveira Silva
CPF credor / CNPJ credor: 491.493.001-30
Funcional Programática: 02.04.04.12.306.1204.2038 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Alimentação Escolar - PNAE Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a aquisição de generos alimentícios, dest. ao preparo das refeições oferecidas aos alunos da educação básica, em atendimento ao Programa Nac. de Alimentação Escolar-PNAE, conf. contrato 120/2016.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2461 Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 886,00
Credor: ELIZABETH PORTO PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 310.119.691-49
Funcional Programática: 02.04.04.12.306.1204.2038 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Alimentação Escolar - PNAE Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a aquisição de generos alimentícios, dest. ao preparo das refeições oferecidas aos alunos da educação básica, em atendimento ao Programa Nac. de Alimentação Escolar-PNAE, conf. contrato 122/2016.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2462 Ano do empenho: 2016 Data: 30/12/2016 Valor: 2.840,14
Credor: DEUZANI SILVA MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 877.490.336-53
Funcional Programática: 02.04.04.12.306.1204.2038 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Alimentação Escolar - PNAE Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a aquisição de generos alimentícios, dest. ao preparo das refeições oferecidas aos alunos da educação básica, em atendimento ao Programa Nac. de Alimentação Escolar-PNAE, conf. contrato 116/2016.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2463 Ano do empenho: 2016 Data: 30/12/2016 Valor: 1.524,99
Credor: Denito Moreira dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 338.375.206-25
Funcional Programática: 02.04.04.12.306.1204.2038 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Alimentação Escolar - PNAE Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a aquisição de generos alimentícios, dest. ao preparo das refeições oferecidas aos alunos da educação básica, em atendimento ao Programa Nac. de Alimentação Escolar-PNAE, conf. contrato 124/2016.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2464 Ano do empenho: 2016 Data: 30/12/2016 Valor: 1.466,08
Credor: ANTONIA APARECIDA DAS NEVES
CPF credor / CNPJ credor: 052.440.656-10
Funcional Programática: 02.04.04.12.306.1204.2038 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Alimentação Escolar - PNAE Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a aquisição de generos alimentícios, dest. ao preparo das refeições oferecidas aos alunos da educação básica, em atendimento ao Programa Nac. de Alimentação Escolar-PNAE, conf. contrato 115/2016.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2509 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 119,06
Credor: Luzia Lima Montalvão
CPF credor / CNPJ credor: 059.324.386-22
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO COM DESPESAS DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SRA. LUZIA LIMA MONTALVÃO, CONFORME RELATÓRIO DE BENEFICIO EVENTUAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2516 Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 148,00
Credor: MARLÚCIA FRANCISCA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 004.175.931-12
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.2093 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administativas - SCFV. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CARRO DE SOM EM ANUNCIO DE REUNIÕES DOS PROJETOS DAS CASAS POPULARES (MINHA CASA MINHA VIDA).
Dados da Anulação
Número do empenho: 2520 Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 352,03
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.2093 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administativas - SCFV. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA CONSUMO DO VEÍCULO PALIO, PLACA JJE-0377, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2551 Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 730,00
Credor: Antonio Carlos Morais de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 094.084.476-11
Funcional Programática: 02.07.01.20.544.1801.2074 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades de Conservação e Preservação de Recursos Hidricos Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviço de manutenção e reparos na rede de água, na região denominada Fazenda Linguiça, neste municipio, conforme 1o (primeiro) termo aditivo ao contrato 013/2016.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2567 Ano do empenho: 2016 Data: 30/12/2016 Valor: 90,00
Credor: JF CARTUCHOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.558.541/0001-53
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 Natureza: 3.3.90.39.42
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a serviço de 10 recargas de toner das impressoras HP laser, lotadas na Secretaria Mun. de Infraestrutura, no periodo de 13 de julho a 31 de dezembro/2016, conforme contrato 110/2016,
Dados da Anulação
Número do empenho: 2569 Ano do empenho: 2016 Data: 30/12/2016 Valor: 720,00
Credor: JF CARTUCHOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.558.541/0001-53
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0403.2024 Natureza: 3.3.90.39.42
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Setor de Cadastro e Tributacao Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a serviço de 24 recargas de toner da impressora Brother, lotada no Setor de Cadastro e Tributação (Siat), no periodo de 13 de julho a 31 de dezembro/2016, conforme contrato 110/2016,
Dados da Anulação
Número do empenho: 2570 Ano do empenho: 2016 Data: 30/12/2016 Valor: 430,00
Credor: JF CARTUCHOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.558.541/0001-53
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 Natureza: 3.3.90.39.42
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a serviço de 84 recargas de cartuchos das impressoras HP e Brother, lotadas na Secretaria Mun. de Educação, no periodo de 13 de julho a 31 de dezembro/2016, conforme contrato 110/2016,
Dados da Anulação
Número do empenho: 2571 Ano do empenho: 2016 Data: 30/12/2016 Valor: 240,00
Credor: JF CARTUCHOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.558.541/0001-53
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2018 Natureza: 3.3.90.39.42
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Departamento Recursos Humanos Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a serviço de 18 recargas de toner da impressora Samsung, lotada no Setor de Recursos Humanos no periodo de 13 de julho a 31 de dezembro/2016, conforme contrato 110/2016,
Dados da Anulação
Número do empenho: 2580 Ano do empenho: 2016 Data: 30/12/2016 Valor: 76,68
Credor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57
Funcional Programática: 02.06.01.10.303.1002.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos para distribuição aos usuários do PROGRAMA ESTADUAL DE FARMACIA, conforme Ata de Registro de Preços n . 113/2016
Dados da Anulação
Número do empenho: 2588 Ano do empenho: 2016 Data: 30/12/2016 Valor: 945,00
Credor: JF CARTUCHOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.558.541/0001-53
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.42
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Civil Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a serviço de 29 recargas de toner das impressoras HP laser, lotadas na Polícia Civil, conforme convenio, no periodo de 13 de julho a 31 de dezembro/2016, conforme contrato 110/2016,
Dados da Anulação
Número do empenho: 2591 Ano do empenho: 2016 Data: 30/12/2016 Valor: 400,00
Credor: JF CARTUCHOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.558.541/0001-53
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2023 Natureza: 3.3.90.39.42
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Contabilidade Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a serviço de 24 recargas de toner da impressora Samsung, lotada na Secretaria Mun. de Fazenda, no periodo de 13 de julho a 31 de dezembro/2016, conforme contrato 110/2016,
Dados da Anulação
Número do empenho: 2592 Ano do empenho: 2016 Data: 30/12/2016 Valor: 1.440,00
Credor: JF CARTUCHOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.558.541/0001-53
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2023 Natureza: 3.3.90.39.42
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Contabilidade Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a serviço de 40 recargas de toner da impressora Brother, lotada no Setor de Contabilidade, no periodo de 13 de julho a 31 de dezembro/2016, conforme contrato 110/2016,
Dados da Anulação
Número do empenho: 2598 Ano do empenho: 2016 Data: 30/12/2016 Valor: 435,32
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2014 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Militar Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DA LINHA E PREFIXO 3647.1137, DA POLÍCIA MILITAR, CONFORME CONVENIO,
Dados da Anulação
Número do empenho: 2613 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 6.650,28
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2016
Dados da Anulação
Número do empenho: 2623 Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 420,00
Credor: Vanderlei Pereira Luz
CPF credor / CNPJ credor: 12.996.508/0001-70
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS A PACIENTES UNTERNADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2624 Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 840,00
Credor: Vanderlei Pereira Luz
CPF credor / CNPJ credor: 12.996.508/0001-70
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2013 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Civil Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS A POLÍCIA CIVIL, CONFORME CONVENIO.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2625 Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 1.104,00
Credor: Vanderlei Pereira Luz
CPF credor / CNPJ credor: 12.996.508/0001-70
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS A SERVIDORES NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2626 Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 288,00
Credor: Vanderlei Pereira Luz
CPF credor / CNPJ credor: 12.996.508/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA AÇÕES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2659 Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 1.995,50
Credor: LEONARDO HENRIQUE GOMES ALVES DE MELO E CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.664.873/0001-52
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para fornecimento a população atraves da E.S.F (Equipe de Saúde da Familia) I.II, III
Dados da Anulação
Número do empenho: 2660 Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 1.460,00
Credor: LEONARDO HENRIQUE GOMES ALVES DE MELO E CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.664.873/0001-52
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER OS PSFs (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA) I, II E III.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2674 Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 528,82
Credor: Sotreq S/A
CPF credor / CNPJ credor: 34.151.100/0032-37
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DE 02 (DOIS) KIT DE RETENTORES, PARA A MÁQUINA ESCAVADEIRA CASE, LOTADA NA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2711 Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 2.899,00
Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.229.142/0001-41
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada referente Provedor de internet, credenciado pela Anatel, para fornecimento de sinal banda larga com velocidade de 01 MB, para a Escola Municipal Felintro Dias Andade, conf. 1o termo aditivo ao contrato 101/2016.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2755 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 300,00
Credor: Edimilton Alves de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 020.389.151-13
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO COM DESPESAS DE ALUGUEL SOCIAL DO SR. EDIMILTON ALVES DE CASTRO, PELO PERIODO DE 03 (TRES) MESES, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2762 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 140,00
Credor: Guilherme Eleutério Graça Mello
CPF credor / CNPJ credor: 087.532.486-00
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Civil Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 02 (duas) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, levar Inquéritos Policiais, para serem finalizados junto a 2a DP.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2781 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 140,00
Credor: Guilherme Eleutério Graça Mello
CPF credor / CNPJ credor: 087.532.486-00
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Civil Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 02 (duas) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, levar Inquéritos Policiais, para serem finalizados junto a 2a DP.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2822 Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 1.084,86
Credor: Maria do Carmo Ribeiro Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 063.095.836-03
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO COM DESPESAS FUNERÁRIAS, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2824 Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 41.207,60
Credor: HL TERRAPLENAGEM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.739.793/0001-19
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.2601.1026 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Pavimentacao e Infra Estrutura de Vias Urbanas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços na exeção de obras de pavimentação asfaltica para melhoramento de vias urbans, conforme convenio 5191000606-2016, ref. a xxxxx medição. - contrato no. 100/2016
Dados da Anulação
Número do empenho: 2824 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 15.273,96
Credor: HL TERRAPLENAGEM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.739.793/0001-19
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.2601.1026 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Pavimentacao e Infra Estrutura de Vias Urbanas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços na exeção de obras de pavimentação asfaltica para melhoramento de vias urbans, conforme convenio 5191000606-2016, ref. a xxxxx medição. - contrato no. 100/2016
Dados da Anulação
Número do empenho: 2827 Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 190.586,15
Credor: HL TERRAPLENAGEM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.739.793/0001-19
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.1028 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção, Ampliacao de Reforma de Praças Publicas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços na execução de obras para construção de Praça Pública, conforme CONVENIO 800887-2014, ref. a xxxxx medição. - Contrato no. 035/2016
Dados da Anulação
Número do empenho: 2831 Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 2.000,00
Credor: Huglésio Pereira de Queiroz
CPF credor / CNPJ credor: 102.507.966-35
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO COM DESPESAS DE UMA CIRURGIA DE EMERGENCIA DO TENDÃO DE AQUILES DO SR. HUGLESIO PEREIRA DE QUEIROZ, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2836 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 140,00
Credor: Guilherme Eleutério Graça Mello
CPF credor / CNPJ credor: 087.532.486-00
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Civil Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 02 (duas) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, levar Inquéritos Policiais, para serem finalizados junto a 2a DP.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2861 Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 280,00
Credor: Thayana Barros Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 004.614.281-99
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 02 (duas) diarias c/ pernoite, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de MONTES CLAROS-MG, participar de capacitação em Educação a Distância.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2918 Ano do empenho: 2016 Data: 22/12/2016 Valor: 840,47
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento de servidores COMISSIONADOS , referente mês de xxxxxxx de 2016.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2920 Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 140,00
Credor: Neocleison Barbosa Silva
CPF credor / CNPJ credor: 869.214.281-68
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria c/ pernoite, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, acompanhando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital Municipal, conf. req. no 732.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2924 Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 75,00
Credor: NILVA PEREIRA DE ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 536.834.631-04
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, acompanhando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital de Base, conf. req. no 763.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2940 Ano do empenho: 2016 Data: 30/12/2016 Valor: 2.255,80
Credor: JOAO FRANCISCO DE ARAÚJO
CPF credor / CNPJ credor: 07.428.307/0001-37
Funcional Programática: 02.04.04.12.306.1204.2038 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Alimentação Escolar - PNAE Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2960 Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 70,00
Credor: Mônica Mendes Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 610.495.061-20
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.2093 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administativas - SCFV. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, para participar do 1a encontro de alinhamento de informações previdenciárias voltadas para o BPC.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2976 Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 60,00
Credor: PANIFICADORA REQUINTE GAUCHO EIRELI -ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.301.556/0001-98
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisições de pães para confecções de lanches utilizados em reunião junto aos usuários do programa saúde da Família.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2998 Ano do empenho: 2016 Data: 30/12/2016 Valor: 100,00
Credor: Sisley Muniz dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 130.256.376-92
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO COM DESPESAS DE ALUGUEL SOCIAL, PELO PERIODO DE 02 (Dois) MESES, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL,
Dados da Anulação
Número do empenho: 3034 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 500,00
Credor: Roseni Rodrigues Santos
CPF credor / CNPJ credor: 113.135.996-89
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO COM DESPESAS FUNERÁRIAS , CONFORME RELATÓRIO SOCIAL,
Dados da Anulação
Número do empenho: 3035 Ano do empenho: 2016 Data: 30/12/2016 Valor: 315,00
Credor: GONTIJO E PEREIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 33.617.945/0001-06
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisção de graxa lubrificante para manutenção e conservação da frota de veiculos da sec. Mun. Infraestrutura.
Dados da Anulação
Número do empenho: 3040 Ano do empenho: 2016 Data: 30/12/2016 Valor: 360,00
Credor: Andreia Santos Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 005.459.831-18
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO COM DESPESAS DE ALUGUEL SOCIAL, PELO PERIODO DE 03 (TRES) MESES, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL,
Dados da Anulação
Número do empenho: 3053 Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 70,00
Credor: Ileida Silva dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 038.698.986-90
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, acompanhando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital São Lucas , conf, req. no 799.
Dados da Anulação
Número do empenho: 3099 Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 250,00
Credor: Maria Aparecida Neres dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 041.700.336-63
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Programa de Tratamento Saúde Fora do Domicilio - TFD. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, ACOMPANHANDO O PACIENTE NATALIA NERES MAGALHAES , EM BRASILIA-DF.
Dados da Anulação
Número do empenho: 3100 Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 150,00
Credor: Maria do Carmo Ferreira de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 185.371.111-04
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Programa de Tratamento Saúde Fora do Domicilio - TFD. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, DA PACIENTE MARIA DO CARMO FERREIRA DE ALMEIDA , EM BRASILIA-DF.
Dados da Anulação
Número do empenho: 3131 Ano do empenho: 2016 Data: 30/12/2016 Valor: 70,00
Credor: RITA ELAINE DIAS DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 001.834.396-19
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2022 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Departamento Financeiro Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, tratar de assuntos de interesse deste municipio junto ao banco do Brasil
Dados da Anulação
Número do empenho: 3133 Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 313,00
Credor: Vinicios Gomes de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 106.971.676-66
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO COM DESPESAS DE EXAMES (EDA) DO SR. JOVINO PEREIRA DE SOUZA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 3142 Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 450,00
Credor: Jose Caitano de Araujo
CPF credor / CNPJ credor: 157.620.646-70
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO COM DESPESAS DE EXAMES DO SR. JOSE CAITANO DE ARAUJO, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 3177 Ano do empenho: 2016 Data: 30/12/2016 Valor: 40,42
Credor: JOAO FRANCISCO DE ARAÚJO
CPF credor / CNPJ credor: 07.428.307/0001-37
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.1004.2067 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Material de Limpeza para manutenção e conservação da vigilancia junto a Sec. Mun. de Saúde.
Dados da Anulação
Número do empenho: 3178 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 376,08
Credor: Suzana Maria da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 138.306.536-54
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO COM DESPESAS DE FATURA DE AGUA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 3179 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 106,99
Credor: Cleonice Francisca da Trindade
CPF credor / CNPJ credor: 014.029.901-70
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO COM DESPESAS DE FATURA DE AGUA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 3180 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 77,53
Credor: Izabel Ferreira de Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 823.212.054-15
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO COM DESPESAS DE FATURA DE AGUA E ENERGIA , CONFORME RELATÓRIO SOCIAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 3210 Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 480,06
Credor: Hélio Ferreira de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 499.834.406-44
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES COM DESPESA COM COMBUSTIVEL DO VEICULO PLACA PWH 9771.
Dados da Anulação
Número do empenho: 3226 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 250,00
Credor: Maria Lopes de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 006.825.986-74
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Programa de Tratamento Saúde Fora do Domicilio - TFD. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, ACOMPANHANDO O PACIENTE IRAMAR LOPES DE OLIVEIRA, EM BRASILIA-DF.
Dados da Anulação
Número do empenho: 3228 Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 350,00
Credor: Leusa Barbosa do Paraiso
CPF credor / CNPJ credor: 996.190.831-72
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Programa de Tratamento Saúde Fora do Domicilio - TFD. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, DA PACIENTE, EM GOIANIA-GO.
Dados da Anulação
Número do empenho: 3238 Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 210,00
Credor: Celia Costa Silva
CPF credor / CNPJ credor: 089.170.936-39
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 01 (uma) diaria c/ pernoite e outa sem, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, para avaliação e capacitação de Equipe da Atenção Primária junto a GRS, conf. req. no856.
Dados da Anulação
Número do empenho: 3240 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 639,00
Credor: Divina Eterna de Almeida Moura
CPF credor / CNPJ credor: 186.653.571-49
Funcional Programática: 02.06.01.10.244.0014.3005 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicilio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, ACOMPANAHNDO O PACIENTE AMANDA ALKAMIM SANTOS, EM BELO HORIZONTE-MG.
Dados da Anulação
Número do empenho: 3299 Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 210,00
Credor: ADENOR SILVA GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 014.394.376-61
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.1004.2071 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Controle Epidemiologico Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria c/ pernoite e outra sem, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, para capacitação de vacina junto a GRS, conf. req. no 1011.
Dados da Anulação
Número do empenho: 3320 Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 577,20
Credor: Elismar Francisco de Brito-ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.917.525/0001-99
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Referente à contração de (1) veículo tipo ônibus p/ o transp. de alunos da rede mun. de ensino, LINHA no. F2D, trajeto P.A São Franscisco a Formoso, percorrendo XXXXX , no período XXXXXX Conf. Contrato 17/2016
Dados da Anulação
Número do empenho: 3334 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 2.112,00
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Agosto/2016
Dados da Anulação
Número do empenho: 3355 Ano do empenho: 2016 Data: 30/12/2016 Valor: 0,01
Credor: Luiz Carlos da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 058.026.856-03
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 Natureza: 3.3.90.36.15
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Descrição Natureza: Locação de Bens Móveis e Intangíveis
Histórico: Pela despesa empenhada referente a locação de caminhão pipa, com motorista responsável pelo veículo, para disbruição de água na zona rural, nas localidades castigadas pela seca, conf. contrato 128/2016.
Dados da Anulação
Número do empenho: 3411 Ano do empenho: 2016 Data: 29/12/2016 Valor: 139,95
Credor: Eder Lucio Santana Carneiro
CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao adiantamento para pagamento de despesas com combustiveis, em viagem a UNAÍ-MG,participar de reunião com equipe da atenção primaria na GRS
Dados da Anulação
Número do empenho: 3457 Ano do empenho: 2016 Data: 30/12/2016 Valor: 293,76
Credor: Ildebrando Pereira Lisboa ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.109.766/0001-16
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Ref. à contração de (1) veículo Kombi p/ o transp. de alunos da rede mun. de ensino, LINHA no. F2B, trajeto Faz. Vargem Larga c/ destino ao Ponto da Linha F2, percorrendo XXXXX, no período XXXXXX Conf. 6a termo aditivo ao contrato 020/2015.
Dados da Anulação
Número do empenho: 3550 Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 75,00
Credor: Marina de Almeida Lemes
CPF credor / CNPJ credor: 054.749.526-94
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de SITIO D'ABADIA-GO, transportando pacientes para tratamento de saúde junto, conf. req. no 895.
Dados da Anulação
Número do empenho: 3622 Ano do empenho: 2016 Data: 30/12/2016 Valor: 2.138,80
Credor: JOAO FRANCISCO DE ARAÚJO
CPF credor / CNPJ credor: 07.428.307/0001-37
Funcional Programática: 02.04.04.12.306.1204.2038 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Alimentação Escolar - PNAE Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCÍOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL LAZARO XAVIER PIRES.
Dados da Anulação
Número do empenho: 3640 Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 315,00
Credor: V.V.L GÁS
CPF credor / CNPJ credor: 18.440.240/0001-72
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.1201.2031 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas - Creches Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) BOTIJÕES DE GAS GLP, PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL PARAISO INFANTIL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 3643 Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 300,00
Credor: Itamar Luiz Marchese
CPF credor / CNPJ credor: 280.845.510-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2021 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 01 (uma) diarias, p/ o Secretário M. de Fazenda, que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, tratar de assuntos de interesse deste municipio junto a Secretária de Agricultura.
Dados da Anulação
Número do empenho: 3675 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 345,62
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês de Setembro/2016.
Dados da Anulação
Número do empenho: 3712 Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 633,10
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LITROS DE GASOLINA PARA CONSUMO DA CAMINHONETE RANGER, PLACA PUB-5088, LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA.
Dados da Anulação
Número do empenho: 3744 Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 148,50
Credor: CARLOS ROBERTO DIAS DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 911.713.421-87
Funcional Programática: 02.06.01.10.244.0014.3005 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicilio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, ACOMPANHANDO A PACIENTE HELOISA BARBOSA DIAS DE SOUZA, EM BELO HORIZONTE-MG.
Dados da Anulação
Número do empenho: 3769 Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 750,00
Credor: UNICA BRASILIA AUTOMOVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.754.987/0005-14
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REVISÃO DA CAMINHONETE RANGER, PLACA PUB-5088, LOTADA NO GABINETE DA PREFEITA.
Dados da Anulação
Número do empenho: 3918 Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 527,10
Credor: ELIVALDO TAVARES DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 07.426.071/0001-08
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS A REFORMA DA CASA LAR, PARA O ATENDIMENTO DOS MENORES ACOLHIDOS JUDICIALMENTE.
Dados da Anulação
Número do empenho: 3972 Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 70,00
Credor: MAURISANE PEREIRA VILAS BOAS
CPF credor / CNPJ credor: 098.464.346-00
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, participar de Audiência junto a Comarca.
Dados da Anulação
Número do empenho: 4038 Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 20,00
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA
CPF credor / CNPJ credor: 032.921.666-08
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao adiantamento para pagamento de despesas com combustiveis, em viagem a UNAÍ-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital Municipal.
Dados da Anulação
Número do empenho: 4048 Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 2.571,80
Credor: Elismar Francisco de Brito-ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.917.525/0001-99
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2030 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Ref. à contração de (1) veículo tipo ônibus p/ o transp. de alunos da rede mun. de ensino, LINHA no. L8, trajeto P.A Capão do Mel com destino a Coopertinga, percorrendo XXXXX , no período XXXXXX Conf. 6o termo aditivo ao contrato 09/2015.
Dados da Anulação
Número do empenho: 4078 Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 1.800,26
Credor: Elismar Francisco de Brito-ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.917.525/0001-99
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2030 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Ref. à contração de (1) veículo tipo ônibus p/ o transp. de alunos da rede mun. de ensino, LINHA no. L8, trajeto P.A Capão do Mel com destino a Coopertinga, percorrendo XXXXX , no período XXXXXX Conf. 6o termo aditivo ao contrato 09/2015.
Dados da Anulação
Número do empenho: 4126 Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 63,00
Credor: V.V.L GÁS
CPF credor / CNPJ credor: 18.440.240/0001-72
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BOTIJÃO DE GAS GLP, PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Dados da Anulação
Número do empenho: 4138 Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 315,00
Credor: Eleu Martins de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 492.947.846-49
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2030 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada ref. à contração de (1) veículo tipo ônibus para o transporte de alunos da rede municipal de ensino, LINHA no. ST2, trajeto Assentamento Caiçara com destino ao Distrito de Goiaminas.
Dados da Anulação
Número do empenho: 4186 Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 140,00
Credor: Charles Alves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria c/ pernoite, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, encaminhar pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital Municipal, conf. req. no 1259.
Dados da Anulação
Número do empenho: 4195 Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 150,00
Credor: Claudiomar Gomes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria c/ pernoite, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital de Base.
Dados da Anulação
Número do empenho: 4196 Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 140,00
Credor: Claudiomar Gomes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao adiantamento para pagamento de despesas com combustiveis, em viagem a BRASILIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital de Base.
Dados da Anulação
Número do empenho: 4260 Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 289,78
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento 13o /2016
Dados da Anulação
Número do empenho: 4261 Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 4.400,00
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2016
Dados da Anulação
Número do empenho: 4262 Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 880,00
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2016
Dados da Anulação
Número do empenho: 4263 Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 4.857,60
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2016
Dados da Anulação
Número do empenho: 4264 Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 4.413,50
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.2093 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administativas - SCFV. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2016
Dados da Anulação
Número do empenho: 4266 Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 2.346,66
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2016
Dados da Anulação
Número do empenho: 4267 Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 6.551,12
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2016
Dados da Anulação
Número do empenho: 4268 Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 5.671,09
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2016
Dados da Anulação
Número do empenho: 4269 Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 9.288,87
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2016
Dados da Anulação
Número do empenho: 4270 Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 1.075,56
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2016
Dados da Anulação
Número do empenho: 4271 Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 116,16
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2016
Dados da Anulação
Número do empenho: 4272 Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 176,00
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Aposentarias Custeadas com Recursos do Tesouro
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2016
Dados da Anulação
Número do empenho: 4273 Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 459,12
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2016
Dados da Anulação
Número do empenho: 4275 Ano do empenho: 2016 Data: 31/12/2016 Valor: 1.084,89
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2016
Total das anulações: /strong> 786.081,71