Informações atualizadas em: 27/03/2024 18:30:04
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4289 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 22/12/2016 | Valor: 510,00 |
Credor: Luci da Silva Lopes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.721.686-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município, acompanhando pacientes para tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4288 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 31/12/2016 | Valor: 395,32 |
Credor: Banco Cooperativo do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.3.90.39.23 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Juros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao desconto CONSIGNADO SICOOB na folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês de DEZEMBRO DE 2016, referente ao acrescimo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4287 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 31/12/2016 | Valor: 55,43 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços de telefonia fixa no mês de dezembro de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4286 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 31/12/2016 | Valor: 5.959,79 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao estorno acerto de credito debitado em 21/12/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4285 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 31/12/2016 | Valor: 3.329,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao estorno acerto de credito debitado em 21/12/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4284 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 31/12/2016 | Valor: 575,32 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao estorno acerto de credito debitado em 21/12/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4283 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 31/12/2016 | Valor: 6.823,13 |
Credor: HL TERRAPLENAGEM LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.739.793/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.2601.1026 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Pavimentacao e Infra Estrutura de Vias Urbanas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serv. de execução de serv. de obras de pavimentação de calçamento em bloquetes sextavados PROGRAMA - NOVO SOMMA URBANIZA, ref. pagamento de acordo c/ paragrafo unico do contrato de financiamento BDMG 15846-12 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4282 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 30/12/2016 | Valor: 200,00 |
Credor: Evilasio Ferreira dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 721.215.216-15 | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a RESTITUIÇÃO de 02 (duas) diarias, p/ o Secretário M. de Governo., que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, tratar de assuntos de interesse do municipio junto ao Banco do Brasil e Caixa Economica Federal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4281 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 30/12/2016 | Valor: 600,00 |
Credor: Itamar Luiz Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 280.845.510-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2021 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a RESTITUIÇÃO de 02 (duas) diarias, p/ o Secretário M. de Fazenda., que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, tratar de assuntos de interesse do municipio junto ao FNDE e Ministério da Agricultura. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4280 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 30/12/2016 | Valor: 158.410,46 |
Credor: ANTÔNIO MARCO MACHADO PEREIRA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.294.293/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.0021.1024 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Canalização de Agua das Comunidades Rurais | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de uma empresa para execução de obras na implatação de 02(dois) sisstemas de abastecimentos de agua, com perfuração e montagem de poços artesianos, conforme CONVENIO No. 465/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4278 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 22/12/2016 | Valor: 2.244,00 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4277 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 22/12/2016 | Valor: 25.047,40 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2034 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4276 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 22/12/2016 | Valor: 3.398,34 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: 13o de 2016 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4252 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 30/12/2016 | Valor: 241,94 |
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA CONSUMO DA CAMINHONETE RANGER, PLACA PUB-5088, LOTADA NO GABINETE DA PREFEITA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4251 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 22/12/2016 | Valor: 3.869,41 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4250 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 22/12/2016 | Valor: 186,48 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4249 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 22/12/2016 | Valor: 1.344,17 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4248 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 22/12/2016 | Valor: 1.728,23 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4247 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 22/12/2016 | Valor: 795,00 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4246 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 22/12/2016 | Valor: 4.322,38 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4245 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 22/12/2016 | Valor: 1.691,36 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2017 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Setro de Patrimonio e Almoxarifado | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4244 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 22/12/2016 | Valor: 4.172,02 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4243 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 22/12/2016 | Valor: 2.029,63 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2023 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Contabilidade | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4242 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 22/12/2016 | Valor: 197,62 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2023 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Contabilidade | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4241 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 22/12/2016 | Valor: 241,66 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2018 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Departamento Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4240 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 30/12/2016 | Valor: 5.000,04 |
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de combustiveis sendo gasolina para veículos utilizados no transporte de pacientes para tratamento de saúde fora do domicilio. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4239 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 22/12/2016 | Valor: 11.083,80 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.1.90.11.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4238 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 30/12/2016 | Valor: 2.532,24 |
Credor: Maria Pelva Coelho Batista | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 036.936.266-77 | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.02.061.0401.2006 | Natureza: 3.3.90.91.99 | |||
Projeto Atividade: Pagamento de Sentenças Judiciais. | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de locação de um imovel situado a Rua Minas Gerais, 24 no Distrito Goiaminas, conforme PARECER JURIDICO |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4237 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 22/12/2016 | Valor: 73.281,72 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagmento dos servidores municipais, referente de DEZEMBRO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4236 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 22/12/2016 | Valor: 50.264,03 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2034 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagmento dos servidores municipais, referente de DEZEMBRO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4235 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 30/12/2016 | Valor: 180,04 |
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA CONSUMO DA CAMINHONETE RANGER, PLACA PUB-5088, LOTADA NO GABINETE DA PREFEITA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4233 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 22/12/2016 | Valor: 4.510,30 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4232 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 22/12/2016 | Valor: 2.346,66 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4231 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 22/12/2016 | Valor: 4.056,00 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4230 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 22/12/2016 | Valor: 5.314,51 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4229 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 22/12/2016 | Valor: 22.195,33 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4228 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 22/12/2016 | Valor: 2.646,19 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.2093 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administativas - SCFV. | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4227 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 22/12/2016 | Valor: 6.440,41 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4226 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 22/12/2016 | Valor: 4.492,89 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4225 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 22/12/2016 | Valor: 2.230,80 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4224 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 22/12/2016 | Valor: 2.551,19 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.304.1004.2066 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Vigilancia Sanitária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4223 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 30/12/2016 | Valor: 5.262,52 |
Credor: PETTYTA ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4222 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 22/12/2016 | Valor: 4.693,32 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4221 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 22/12/2016 | Valor: 1.173,33 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4220 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 22/12/2016 | Valor: 1.383,36 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4219 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 22/12/2016 | Valor: 1.955,36 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4218 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 22/12/2016 | Valor: 56.378,59 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4217 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 22/12/2016 | Valor: 1.410,12 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4216 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 22/12/2016 | Valor: 3.377,92 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4215 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 22/12/2016 | Valor: 18.573,77 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4214 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 22/12/2016 | Valor: 1.078,00 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4213 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 22/12/2016 | Valor: 664,64 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4212 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 22/12/2016 | Valor: 883,92 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4211 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 22/12/2016 | Valor: 427,89 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4210 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 22/12/2016 | Valor: 215,09 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4209 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 22/12/2016 | Valor: 13.122,47 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4208 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 22/12/2016 | Valor: 166,99 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4207 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 22/12/2016 | Valor: 207,86 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4206 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 22/12/2016 | Valor: 809,60 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4205 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 29/12/2016 | Valor: 70,00 |
Credor: Michael Dias Dias | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 086.875.666-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de uma. ( 01) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Buritis-MG, para tratar de assuntos do municipio junto ao banco do Brasil |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4204 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 29/12/2016 | Valor: 194,00 |
Credor: Michael Dias Dias | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 086.875.666-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao adiantamento para pagamento de despesas com combustiveis, em viagem a Buritis-Mg para buscar tones das impressoras da administração junto a empresa pettyta papelaria |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4202 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 22/12/2016 | Valor: 69,89 |
Credor: Eder Lucio Santana Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao adiantamento para pagamento de despesas com combustiveis, em viagem a PATOS DE MINAS-MG, participar de reunião com diretoria do centro oncologico. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4201 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 22/12/2016 | Valor: 300,00 |
Credor: Eder Lucio Santana Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref.a CONCESSÃO de 02 (duas) diarias c/ pernoite, p/ o Secretário M. de Saúde, que se desloca da sede do Município a cidade de PATOS DE MINAS-MG., participar de reunião com diretoria oncologico. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4200 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 29/12/2016 | Valor: 140,00 |
Credor: Claudiomar Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao adiantamento para pagamento de despesas com combustiveis, em viagem a BRASILIIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital de Base. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4199 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 29/12/2016 | Valor: 150,00 |
Credor: Claudiomar Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Programa Saude em Casa | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria c/ pernoite, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital de Base. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4198 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 29/12/2016 | Valor: 140,00 |
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 032.921.666-08 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao adiantamento para pagamento de despesas com combustiveis, em viagem a BRASILIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital HUB. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4197 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 29/12/2016 | Valor: 75,00 |
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 032.921.666-08 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital HUB. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4194 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 27/12/2016 | Valor: 70,00 |
Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 419.854.600-25 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Postão, conf. req. no 1200. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4193 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 24/12/2016 | Valor: 75,00 |
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, buscar pacientes de alta junto ao Hospital de Base, conf. req. no 1261. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4192 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 29/12/2016 | Valor: 382,53 |
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.1004.2071 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Controle Epidemiologico | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA CONSUMO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA JCB, PARA ATENDER A VIGILANCIA EM SAUDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4191 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 29/12/2016 | Valor: 310,16 |
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2068 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Programa Saude em Casa | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS, PLACAS OPW-2761, JJE-0377, PARA ATENDER AS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE EM CASA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4190 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 29/12/2016 | Valor: 395,00 |
Credor: JOSE NILSON BARBOSA DO NASCIMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 066.259.016-36 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO COM DESPESAS DE EXAMES DE EMERGENCIA, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4189 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 29/12/2016 | Valor: 450,00 |
Credor: Deborah Gonçalves Barbosa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.428.196-61 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO COM DESPESAS DE ALUGUEL SOCIAL DA SRA. DEBORAH GONÇALVES BARBOSA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4187 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 29/12/2016 | Valor: 438,03 |
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA CONSUMO DA CAMINHONETE RANGER, PLACA PUB-5088, LOTADA NO GABINETE DA PREFEITA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4185 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 27/12/2016 | Valor: 140,00 |
Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 101.380.316-73 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria c/ pernoite, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital Municipal, conf. req. no 1257. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4184 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 28/12/2016 | Valor: 100,00 |
Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao adiantamento para pagamento de despesas com combustiveis, em viagem a BRASILIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital HUB. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4183 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 28/12/2016 | Valor: 150,00 |
Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria c/ pernoite, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital HUB. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4182 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 26/12/2016 | Valor: 300,00 |
Credor: Itamar Luiz Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 280.845.510-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 01 (uma) diarias, p/ o Secretário M. de Fazenda, que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, tratar de assuntos de interesse do municipio junto aos Órgãos Administrativos. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4181 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 29/12/2016 | Valor: 7.799,00 |
Credor: MARCO ANTONIO PEREIRA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.579.132/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Valor refere-se a conserto do Veículo Fiat Ducato, placa OQC-3803, que se encontra-se quebrado na cidade de Unaí-MG, e levando em consideração que a empresa credenciada em Formoso-MG, não possui os profissionais e nem peças,conf. contrato 131/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4180 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 29/12/2016 | Valor: 1.678,31 |
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS AMBULANCIAS, PLACAS PVC-6787, OPQ-9226 E DO VEÍCULO PALIO PXH-2113, PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAUDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4179 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 29/12/2016 | Valor: 1.013,80 |
Credor: PETTYTA ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.1003 | Natureza: 4.4.90.52.06 | |||
Projeto Atividade: Aquisicao de Mobiliários, Equipamentos e Veículos. | Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TANQUINHO DE LAVAR ROUPA, PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES NOS ESF I, II E III. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4174 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 30/12/2016 | Valor: 9.400,64 |
Credor: DROGARIA SANTOS E ANDRADE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.360.562/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.303.1002.2065 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER MELHOR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAUDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4173 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 29/12/2016 | Valor: 250,07 |
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL E GASOLINA, PARA CONSUMO DA CAMINHONETE L200, PLACA HLF-2372 E DO VEÍCULO PALIO, PLACA PVC-6840, PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAUDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4172 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 29/12/2016 | Valor: 1.395,77 |
Credor: PETTYTA ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4171 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 29/12/2016 | Valor: 466,96 |
Credor: PETTYTA ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUN. DE SAUDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4170 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 29/12/2016 | Valor: 978,22 |
Credor: PETTYTA ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) CAIXAS DE PAPEL A4 GRAMATURA 75G/m E 09 (NOVE) PASTAS SUSPENSA, DESTINADOS A SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4169 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 29/12/2016 | Valor: 1.200,00 |
Credor: PAULO HENRIQUE CARNEIRO PIMENTEL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 096.189.166-18 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.3.90.36.15 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Bens Móveis e Intangíveis | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM, PARA REALIZAÇÃO DA CONFRATERNIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAUDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4168 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 28/12/2016 | Valor: 527,10 |
Credor: ELIVALDO TAVARES DE OLIVEIRA E CIA LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.141.791/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS A REFORMA DE EMERGENCIA NA CASA LAR, PARA MENORES ACOLHIDOS JUDICIALMENTE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4167 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 28/12/2016 | Valor: 828,30 |
Credor: ELIVALDO TAVARES DE OLIVEIRA E CIA LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.141.791/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS A PEQUENA REFORMA EM PREDIOS DAS DEPENDÊNCIAS DA ADMINISTRAÇÃO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4166 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 28/12/2016 | Valor: 960,00 |
Credor: CAIXA ECON. FEDERAL UNAI-MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.323.746/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a taxa de reprogramação contratual referente ao contrato de reapasse Ref. CT no: 1018.667-09/2014 SICONV no: 800887/2014 Objeto: Construção de Praça com Quiosque |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4165 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 27/12/2016 | Valor: 994,84 |
Credor: OFICIO DO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.286.718/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS CARTORÁRIOS, REFERENTE A AUTENTICAÇÕES, RECONHECIMENTO DE FIRMAS E PROCURAÇÕES. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4164 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 27/12/2016 | Valor: 2.674,00 |
Credor: Vanderlei Pereira Luz | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.996.508/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.2093 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administativas - SCFV. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de marmitex para responsaveis do programa minha casa minha vida no Bairro Aeroporto. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4162 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 25/12/2016 | Valor: 70,00 |
Credor: Charles Alves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria c/ pernoite, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital São Lucas, conf. req. no 1252. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4161 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 22/12/2016 | Valor: 140,00 |
Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 101.380.316-73 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria c/ pernoite, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAI-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital Municipal, conf. req. no 1250. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4160 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 25/12/2016 | Valor: 70,00 |
Credor: Maria Anita da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 753.292.634-68 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAI-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital Municipal, conf. req. no 1248. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4159 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 23/12/2016 | Valor: 150,00 |
Credor: Gleide Tavares Ribeiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 929.046.101-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria c/ pernoite, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital Anchieta, conf. req. no 1253. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4158 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 26/12/2016 | Valor: 140,00 |
Credor: Gleide Tavares Ribeiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 929.046.101-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria c/ pernoite, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAI-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital Municipal, conf. req. no 1256. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4157 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 22/12/2016 | Valor: 140,00 |
Credor: ROSANGELA DA SILVA ANDRADE | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 801.716.211-15 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria c/ pernoite, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAI-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital Municipal, conf. req. no 1254 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4156 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 25/12/2016 | Valor: 70,00 |
Credor: ROSANGELA DA SILVA ANDRADE | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 801.716.211-15 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAI-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital Municipal, conf. req. no 1249. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4155 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 26/12/2016 | Valor: 140,00 |
Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria c/ pernoite, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAI-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital Municipal, conf. req. no 1255. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4154 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 25/12/2016 | Valor: 70,00 |
Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital São Lucas, conf. req. no 1251. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4153 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 23/12/2016 | Valor: 40,00 |
Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao adiantamento para pagamento de despesas com combustiveis, em viagem a BRASILIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital Anchieta. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4152 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 23/12/2016 | Valor: 150,00 |
Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria c/ pernoite, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital Anchieta. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4151 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 25/12/2016 | Valor: 30,00 |
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 032.921.666-08 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao adiantamento para pagamento de despesas com combustiveis, em viagem a UNAÍ-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4150 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 25/12/2016 | Valor: 70,00 |
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 032.921.666-08 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAI-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4149 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 27/12/2016 | Valor: 925,06 |
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL E GASOLINA, PARA CONSUMO DO VEÍCULO PALIO, PLACA PXH-2113 E DA CAMINHONETE L200, PLACA HLF-2372, PARA ATENDER AS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA I, II E III. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4148 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 27/12/2016 | Valor: 541,29 |
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.1004.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA CONSUMO DO CAMINHÃO, PLACA KCR-0947 E DA CAMINHONETE, PLACA HLF-2372, PARA ATENDER A VIGILANCIA EM SAUDE NA CAMPANHA CONTRA A DENGUE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4147 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 27/12/2016 | Valor: 344,03 |
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA CONSUMO DO CAMINHÃO, PLACA KCR-0947, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4146 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 27/12/2016 | Valor: 6.000,00 |
Credor: OPÇÃO COMERCIO E SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.744.332/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONFEÇÃO DE PLACAS, PARA INAUGURAÇÃO DE OBRAS DO MUNICIPIO DE FORMOSO-MG. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4145 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 27/12/2016 | Valor: 100,00 |
Credor: Claudiomar Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao adiantamento para pagamento de despesas com combustiveis, em viagem a BURITIS-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Postão. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4144 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 27/12/2016 | Valor: 70,00 |
Credor: Claudiomar Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01(uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Postão. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4143 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 27/12/2016 | Valor: 130,07 |
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA CONSUMO DA CAMINHONETE RANGER, PLACA PUB-5088, LOTADA NO GABINETE DA PREFEITA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4142 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 27/12/2016 | Valor: 2.318,00 |
Credor: ILTON JOSE MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.697.540/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA DE RETÍFICA DA BOMBA INJETORA DA CAMINHÃO, PLACA HMH-0371, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4141 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 21/12/2016 | Valor: 93,55 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2014 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Militar | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DA LINHA E PREFIXOS 3647.1137, DA POLÍCIA MILITAR, CONFORME CONVENIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4140 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 27/12/2016 | Valor: 1.363,55 |
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, PLACAS PVC-6787 E OPQ-9226, PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAUDE, EM VIAGENS DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4139 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 26/12/2016 | Valor: 395,09 |
Credor: Marcilene Pereira dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 064.649.976-96 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO COM DESPESAS FUNERÁRIAS DE SEU IRMÃO HILTON SERGIO PEREIRA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4137 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 20/12/2016 | Valor: 135,00 |
Credor: Michael Dias Dias | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 086.875.666-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao adiantamento para pagamento de despesas com combustiveis, em viagem a Buritis-Mg para tratar de assuntos junto a Caixa Economica Federal para protocolar documentos oficiais desse Municipio. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4136 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 20/12/2016 | Valor: 70,00 |
Credor: Michael Dias Dias | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 086.875.666-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de uma. ( 01) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Buritis-MG, tratar de Assuntos junto a caixa economica Federal para protocolar documentos oficiais desse Municicipio. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4135 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 21/12/2016 | Valor: 150,00 |
Credor: Anetelcia Pereira de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 285.027.441-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, acompanhando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hopsital HUB, conf. req. no 1246. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4134 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 16/12/2016 | Valor: 70,00 |
Credor: Anetelcia Pereira de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 285.027.441-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, acompanhando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hopsital São Lucas, conf. req. no 1247. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4132 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 19/12/2016 | Valor: 490,00 |
Credor: Thayana Barros Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 004.614.281-99 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 03 (tres) diarias c/ pernoite e uma sem, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de MONTES CLAROS-MG, participar da Capacitação para Tutores. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4131 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 23/12/2016 | Valor: 1.320,00 |
Credor: Vanderlei Pereira Luz | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.996.508/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA ATENDER AOS CUBANOS DA REPOSIÇÃO DE MÉDICOS COOPERADOS DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4130 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 23/12/2016 | Valor: 1.000,00 |
Credor: Hotel JC Ltda-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.658.966/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.39.63 | |||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Hospedagens | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A HOSPEDAGEM NO OURO MINAS PARK HOTEL PARA ATENDER AOS CUBANOS DA REPOSIÇÃO DE MÉDICOS COOPERADOS DO PROJETOS MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4129 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 15/12/2016 | Valor: 1.800,00 |
Credor: GETULIO PEREIRA LISBOA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 443.308.206-68 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2076 | Natureza: 3.3.90.36.15 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas-Prog.Apoio a Agric.Familiar. | Descrição Natureza: Locação de Bens Móveis e Intangíveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a locação de um veículo, tipo caminhonete, com carroceria aberta, para atender a Secretaria Mun. de Meio Ambiente, conf. 2a (segundo) termo aditivo ao contrato 120/2014, |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4128 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 22/12/2016 | Valor: 2.764,80 |
Credor: Maria Lídia Vaz Justino | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.652.648/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA O VEÍCULO VAN FIAT DUCATO, PLACA OQC-3803, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE SAUDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4127 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 23/12/2016 | Valor: 898,00 |
Credor: MIKAELY JOSE DA ROCHA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.027.519/0001-78 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECANICA NA BOMBA E AGUA E NA MOTOCICLETA, PLACA HFJ-6906, PARA ATENDER A VIGILANCIA EM SAUDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4116 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 20/12/2016 | Valor: 140,00 |
Credor: Sinara Carneiro de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.834.246-09 | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de uma. ( 01) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Monte Claros-MG,tratar de Assuntos de interrese deste Municipio junto a Receita Federal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4113 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 05/12/2016 | Valor: 140,00 |
Credor: Michael Dias Dias | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 086.875.666-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de uma. ( 01) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Paracatu-MG,para participar de reunião junto a AMNOR. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4111 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 12/12/2016 | Valor: 300,00 |
Credor: ODAIR GUEDES PIMENTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 787.119.321-04 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 01 (uma) diarias, p/ o Secretário M. de Meio Ambiente, que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, tratar de Convenio junto ao MDS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4110 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 14/12/2016 | Valor: 70,00 |
Credor: RITA ELAINE DIAS DIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 001.834.396-19 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2023 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Contabilidade | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, tratar de assuntos de interesse deste municipio junto ao banco do Brasil |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4109 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 13/12/2016 | Valor: 70,00 |
Credor: RITA ELAINE DIAS DIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 001.834.396-19 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2023 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Contabilidade | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, tratar de assuntos de interesse deste municipio junto ao banco do Brasil |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4108 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 23/12/2016 | Valor: 140,00 |
Credor: ANTONIO MARCOS REZENDE DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 017.013.886-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2023 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Contabilidade | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) Diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Unai-MG, para tratar de Assuntos de interesse do municipio junto a Caixa Economica Federal |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4102 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 23/12/2016 | Valor: 1.261,00 |
Credor: Maria Lídia Vaz Justino | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.652.648/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2068 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Programa Saude em Casa | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECANICA NA REVISÃO DOS FREIOS, SUSPENSÃO, FUNCIONAMENTO E EMBRAGEM DO PALIO, PLACA PXH-2113, PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAUDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4101 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 22/12/2016 | Valor: 1.309,50 |
Credor: Maria Lídia Vaz Justino | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.652.648/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2068 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Programa Saude em Casa | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECANICA DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA OPW-2761, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE SAUDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4100 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 23/12/2016 | Valor: 3.201,00 |
Credor: Maria Lídia Vaz Justino | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.652.648/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECANICA DA VAN FIAT DUCATO, PLACA OQC-3803, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE SAUDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4099 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 22/12/2016 | Valor: 595,20 |
Credor: Maria Lídia Vaz Justino | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.652.648/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.1004.2071 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Controle Epidemiologico | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA A CAMINHONETE L200, PLACA HLF-2372, PARA A ATENDER A VIGILANCIA SANITÁRIA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4098 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 22/12/2016 | Valor: 3.000,00 |
Credor: Maria Lídia Vaz Justino | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.652.648/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2068 | Natureza: 3.3.90.39.46 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Programa Saude em Casa | Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE GUINCHO PRESTADO NO TRANSPORTE DO VEÍCULO VAN DUCATO, PLACA OQC-3803, NO PERCURSO DE FORMOSO-MG A UNAÍ-MG. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4097 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 22/12/2016 | Valor: 848,15 |
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.1004.2071 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Controle Epidemiologico | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL E GASOLINA, PARA CONSUMO DO CAMINHÃO DE LIXO, PLACA KCR-0947 E DA CAMINHONETE L200, PLACA HLF-2372, PARA ATENDER A VIGILANCIA EM SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4096 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 22/12/2016 | Valor: 708,44 |
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA CONSUMO DA CAMINHONETE RANGER, PLACA PUB-5088, LOTADA NO GABINETE DA PREFEITA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4095 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 22/12/2016 | Valor: 14.000,00 |
Credor: HUGO QUEIROZ DA SILVA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.374.685/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a prestação de serviços Médicos para plantão de 40 (quarenta) horas mensais a serem desempenhadas no ESF II, conforme contrato 005/2016, referente ao mes de DEZEMBRO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4094 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 21/12/2016 | Valor: 150,00 |
Credor: Elaine Barboza da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.438.246-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria c/ pernoite, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, acompanhando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital Paranoá. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4093 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 21/12/2016 | Valor: 150,00 |
Credor: ROSANGELA DA SILVA ANDRADE | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 801.716.211-15 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria c/ pernoite, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, acompanhando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital Paranoá. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4092 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 22/12/2016 | Valor: 300,00 |
Credor: ODAIR GUEDES PIMENTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 787.119.321-04 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, p/ o Secretário M. de Meio Ambiente, que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, tratatar de assuntos de interesse do municipio junto a GIGOV, referente a CONVÊNIO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4075 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 22/12/2016 | Valor: 120,00 |
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 032.921.666-08 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao adiantamento para pagamento de despesas com combustiveis, em viagem a UNAÍ-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospotal Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4074 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 21/12/2016 | Valor: 50,00 |
Credor: Claudiomar Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao adiantamento para pagamento de despesas com combustiveis, em viagem a BRASILIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4073 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 21/12/2016 | Valor: 75,00 |
Credor: Claudiomar Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2068 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Programa Saude em Casa | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital SARAH. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4070 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 22/12/2016 | Valor: 18.400,00 |
Credor: HUGO QUEIROZ DA SILVA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.374.685/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a prestação de serviços téc. na U.M.S. como profissional Médico Clínico Geral, devendo o mesmo cumprir 08 (oito) plantões de 24 hs e 07 (sete) plantões de 12 hs semanais, conf. contrato 040/2016, ref. ao mes de DEZEMBRO/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4068 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 14/12/2016 | Valor: 132,00 |
Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 419.854.600-25 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao adiantamento para pagamento de despesas com combustiveis, em viagem a BRASILIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4067 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 14/12/2016 | Valor: 150,00 |
Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 419.854.600-25 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria c/ pernoite, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4066 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 21/12/2016 | Valor: 150,00 |
Credor: ADENOR SILVA GOMES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 014.394.376-61 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.1004.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, levar barbeiro (triatoma sórdida e triatoma infesto) para ser examinado junto a Epidemiologia, conf. req. no 1229. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4042 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 27/12/2016 | Valor: 284,00 |
Credor: L.E.DA SILVA E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.555.765/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.1004.2067 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PILHAS MÉDIA E VELAS, PARA FILTRO DE BARRO, PARA ATENDER A VIGILÂNCIA EM SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4041 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 06/12/2016 | Valor: 70,00 |
Credor: Aguinaldo da Silva Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 944.152.936-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de uma (01) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Buritis-MG, para buscar produto licitado junto a empresa Pettyta Papelaria. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4040 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 06/12/2016 | Valor: 140,00 |
Credor: Aguinaldo da Silva Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 944.152.936-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de FORMOSA-GO, levar material para reciclagem. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4039 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 23/12/2016 | Valor: 11.921,24 |
Credor: DROGARIA SANTOS E ANDRADE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.360.562/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.303.1002.2065 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos para atendimento aos usuarios do sistema de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4037 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 11/12/2016 | Valor: 142,35 |
Credor: Eder Lucio Santana Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao adiantamento para pagamento de despesas com combustiveis, em viagem a UBERABA-MG, participar de reunião na regulação e p/ agendamento de tratamento de paciente c/ oncologia. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4036 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 11/12/2016 | Valor: 500,00 |
Credor: Eder Lucio Santana Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref.a CONCESSÃO de 02 (duas) diarias c/ pernoite, p/ o Secretário M. de Saúde, que se desloca da sede do Município a cidade de UBERABA-MG., participar de reunião na regulação e p/ agendamento de tratamento de paciente c/ oncologia. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4035 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 21/12/2016 | Valor: 90,03 |
Credor: Eder Lucio Santana Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao adiantamento para pagamento de despesas com combustiveis, em viagem a PATOS DE MINAS-MG, participar de reunião da CIRA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4034 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 21/12/2016 | Valor: 300,00 |
Credor: Eder Lucio Santana Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a RESTITUIÇÃO de 02 (duas) diarias c/ pernoite e uma sem p/ o Secretário M. de Saúde., que se desloca da sede do Município a cidade de PATOS DE MINAS-MG, participar de reunião da CIRA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4033 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 21/12/2016 | Valor: 140,00 |
Credor: Maria Raimunda Cardoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 470.408.906-15 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria c/ pernoite, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, acompanhando pacientes para tratamento de saúde junto ao Postão, conf. req. no 1096. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4032 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 21/12/2016 | Valor: 140,00 |
Credor: SANDRA SUZINEI MOREIRA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 055.193.946-01 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria c/ pernoite, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, acompanhando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital Municipal, conf. req. no 1174. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4031 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 17/12/2016 | Valor: 150,00 |
Credor: ILDA RIBEIRO DE ASSUNÇÃO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 051.387.006-77 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria c/ pernoite, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, acompanhando pacientes para tratamento de saúde, conf. req. no 1220. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4030 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 07/12/2016 | Valor: 75,00 |
Credor: Charles Alves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, acompanhando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital Reg. de Planaltina, conf. req. no 1203. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4029 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 21/12/2016 | Valor: 150,00 |
Credor: Charles Alves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria c/ pernoite, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, acompanhando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital de Base, conf. req. no 1164. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4028 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 05/12/2016 | Valor: 75,00 |
Credor: Marina de Almeida Lemes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 054.749.526-94 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, acompanhando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital de Base, conf. req. no 1212. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4027 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 21/12/2016 | Valor: 75,00 |
Credor: Marina de Almeida Lemes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 054.749.526-94 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, acompanhando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital de Base, conf. req. no 1177. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4026 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 21/12/2016 | Valor: 650,00 |
Credor: Diogo Freire Soares | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.067.197/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços(emissão de CND RFB e CND PGFN) junto a receita Federal do Brasil. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4025 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 20/12/2016 | Valor: 210,00 |
Credor: Maria Silvia Ferreira Brito | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.663.106-92 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 03 (tres) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de FORMOSA-GO, tratar de assuntos de interesse do municipio. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4024 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 12/12/2016 | Valor: 70,00 |
Credor: ADENOR SILVA GOMES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 014.394.376-61 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.1004.2071 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Controle Epidemiologico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01(uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, levar pneus recolhidos para depósito, conf. req. no 1227. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4023 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 05/12/2016 | Valor: 70,00 |
Credor: ADENOR SILVA GOMES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 014.394.376-61 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.1004.2071 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Controle Epidemiologico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01(uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde, conf. req. no 1228. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4022 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 12/12/2016 | Valor: 145,37 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2021 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DA LINHA E PREFIXO 3647.1264, DO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4021 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 08/12/2016 | Valor: 196,84 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DA LINHA E PREFIXO 3647.1356, DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4020 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 12/12/2016 | Valor: 6,09 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DA LINHA E PREFIXO 3647.1125, DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4019 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 12/12/2016 | Valor: 33,09 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0403.2024 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Setor de Cadastro e Tributacao | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DA LINHA E PREFIXO 3647.1414 DO SETOR DE TRIBUTOS E ARRECADAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4018 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 12/12/2016 | Valor: 124,33 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DA LINHA E PREFIXO 3647.1305, DO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4017 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 12/12/2016 | Valor: 494,75 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DAS LINHAS E PREFIXOS 3647.1111 E 3647.1552, DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4016 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 12/12/2016 | Valor: 236,28 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2014 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Militar | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DA LINHA E PREFIXO 3647.1427, DA POLICIA MILITAR, CONFORME CONVENIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4015 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 20/12/2016 | Valor: 70,00 |
Credor: ELIZANGELA ALVES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.834.406-71 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.1004.2071 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Controle Epidemiologico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de SITIO D'ABADIA-GO, acompanhar paciente para tratamento de saúde com Dr. Edimar, conf. req. no 1223. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4014 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 20/12/2016 | Valor: 70,00 |
Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.1004.2071 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Controle Epidemiologico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de SITIO D'ABADIA-GO, transportar pacientes para tratamento de saúde com Dr. Edimar, conf. req. no 1223. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4013 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 12/12/2016 | Valor: 70,00 |
Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.1004.2071 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Controle Epidemiologico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, levar pneus recolhidos para depósito, conf. req. no 1222. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4012 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 22/12/2016 | Valor: 1.320,00 |
Credor: Maria Lídia Vaz Justino | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.652.648/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE GUINCHO PRESTADO NO TRANSPORTE DO VEÍCULO AMBULANCIA KANGO, PLACA OPQ-9226, DE FORMOSO-MG A FORMOSA-GO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4011 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 22/12/2016 | Valor: 1.552,00 |
Credor: Maria Lídia Vaz Justino | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.652.648/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECANICA EM REPAROS DE FUNCIONAMENTO DE INJEÇÃO E MOTOR DA AMBULANCIA DOBLO, PLACA OQL-9378, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE SAUDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4010 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 22/12/2016 | Valor: 345,60 |
Credor: Maria Lídia Vaz Justino | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.652.648/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERFENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA O VEÍCULO DOBLO, PLACA OQL-9378, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4009 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 22/12/2016 | Valor: 716,26 |
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE, PLACAS OPQ-9226, PXH-2113 E OQL-9378, PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAUDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4008 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 22/12/2016 | Valor: 485,00 |
Credor: Maria Lídia Vaz Justino | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.652.648/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO OBRA MECANICA DE FREIO TRAZEIRO E TROCA DE COXIM DO MOTOR DA AMBULANCIA, PLACA PVC-6787, QUE VIAJA A SERVIÇO DA U.M.S. EM REMOÇÃO DE PACIENTE DE URGENCIA/EMERGENCIA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4007 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 22/12/2016 | Valor: 1.132,80 |
Credor: Maria Lídia Vaz Justino | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.652.648/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA O VEÍCULO DOBLO (AMBULANCIA), PLACA PVC-6787, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE SAUDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4006 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 22/12/2016 | Valor: 1.420,80 |
Credor: Maria Lídia Vaz Justino | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.652.648/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2068 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Programa Saude em Casa | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA O VEÍCULO FIAT UNO, PLACA OPW-2761, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE SAUDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4005 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 22/12/2016 | Valor: 1.593,60 |
Credor: Maria Lídia Vaz Justino | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.652.648/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2068 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Programa Saude em Casa | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA O VEÍCULO PALIO, PLACA PXH-2113, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE SAUDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4004 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 20/12/2016 | Valor: 3.001,67 |
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2068 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Programa Saude em Casa | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA CONSUMO DO CAMINHÃO DE LIXO, PLACA KCR-2323, PÁ CARREGADEIRA CATERPILLAR E CAMINHÃO, PLACA OXB-5454, PARA ATENDER AS EQUIPES DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4003 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 20/12/2016 | Valor: 1.676,05 |
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2068 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Programa Saude em Casa | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, PLACAS OPQ-9226, PXH-2113 E OQL-9378, PARA ATENDER AS EQUIPES DE SAUDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4001 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 20/12/2016 | Valor: 3.033,24 |
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2068 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Programa Saude em Casa | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL E GASOLINA, PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, PLACAS OPQ-9226, PXH-2113, OQL-9378 E HLF-2372, PARA ATENDER AS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE EM CASA E PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4000 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 13/12/2016 | Valor: 140,00 |
Credor: SELIY PEREIRA GOMES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 083.351.696-59 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.1004.2071 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Controle Epidemiologico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 02 (duas) diarias c/ pernoite e uma sem, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, para participar de reunião com Equipe de Vigilância, conf. req. no 1219. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3999 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 09/12/2016 | Valor: 210,00 |
Credor: ADENOR SILVA GOMES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 014.394.376-61 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.1004.2071 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Controle Epidemiologico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 02 (duas) diarias c/ pernoite e uma sem, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, para buscar material de inseticida, conf. req. no 1207. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3998 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 20/12/2016 | Valor: 128,71 |
Credor: Eder Lucio Santana Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao adiantamento para pagamento de despesas com combustiveis, em viagem a PARACATU-MG, participar de reunião com Equipe da Saúde Primária, para capacitação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3997 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 20/12/2016 | Valor: 500,00 |
Credor: Eder Lucio Santana Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a RESTITUIÇÃO de 03 (tres) diarias c/ pernoite e uma sem, p/ o Secretário M. de Saúde, que se desloca da sede do Município a cidade de PARACATU-MG, participar de reunião com Equipe da Saúde Primária, p/ capacitação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3996 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 20/12/2016 | Valor: 350,00 |
Credor: VALÉRIA CARNEIRO DE ARAÚJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 003.417.261-09 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 02 (duas) diarias c/ pernoite e uma sem, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de PARACATU-MG, para capacitação de Equipe da Saúde Primária, conf. req. no 1215. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3995 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 20/12/2016 | Valor: 350,00 |
Credor: Juliana Diéssica de Oliveira Ribeiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 099.808.206-67 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 02 (duas) diarias c/ pernoite e uma sem, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, para transferências de dados do E-SUS junto a GRS, conf. req. no 1219. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3994 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 20/12/2016 | Valor: 350,00 |
Credor: Lyliane Silva Del Forno | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 974.071.431-53 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 02 (duas) diarias c/ pernoite e uma sem, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, para transferências de dados do E-SUS junto a GRS, conf. req. no 1219. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3993 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 20/12/2016 | Valor: 350,00 |
Credor: Anetelcia Pereira de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 285.027.441-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 02 (duas) diarias c/ pernoite e uma sem, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de PARACATU-MG, para capacitação de Equipe da Saúde Primária, conf. req. no 1217. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3992 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 20/12/2016 | Valor: 350,00 |
Credor: Veronice Roderigues Farias | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 518.041.401-63 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 02 (duas) diarias c/ pernoite e uma sem, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de PARACATU-MG, para capacitação de Equipe da Saúde Primária, conf. req. no 1216. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3991 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 13/12/2016 | Valor: 70,00 |
Credor: Claudiomar Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, levar o veículo da saúde para a oficina, conf. req. no 1219. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3990 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 09/12/2016 | Valor: 70,00 |
Credor: Claudiomar Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, transportar pacientes para tratamento de saúde junto ao CDI, conf. req. no 1220. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3989 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 12/12/2016 | Valor: 70,00 |
Credor: Gleide Tavares Ribeiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 929.046.101-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, acompanhando pacientes para tratamento de saúde junto ao Postão, conf. req. no 1211. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3988 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 06/12/2016 | Valor: 70,00 |
Credor: Gleide Tavares Ribeiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 929.046.101-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, acompanhando usuário do Programa Saúde em Casa junto ao Hospital São Lucas, conf. req. no 1182. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3987 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 20/12/2016 | Valor: 350,00 |
Credor: Gleide Tavares Ribeiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 929.046.101-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 02 (duas) diarias c/ pernoite e uma sem, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de PARACATU-MG, para capacitação de Equipe da Saúde Primária, conf. req. no 1218. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3986 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 17/12/2016 | Valor: 100,00 |
Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 419.854.600-25 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao adiantamento para pagamento de despesas com combustiveis, em viagem a BRASILIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3985 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 17/12/2016 | Valor: 150,00 |
Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 419.854.600-25 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria c/ pernoite, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3984 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 16/12/2016 | Valor: 573,90 |
Credor: R & F MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.913.215/0001-42 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutencao de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO E REPAROS EM PRAÇAS E JARDINS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3983 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 16/12/2016 | Valor: 3.150,00 |
Credor: MARLENE SILVA DEL FORNO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.559.506/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE TORNO DO CAMINHÃO, PLACA 0371 E DA MÁQUINA CARREGADEIRA CATERPILLAR, LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3982 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 16/12/2016 | Valor: 6.089,50 |
Credor: MARLENE SILVA DEL FORNO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.559.506/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE TORNO DOS CAMINHÕES, PLACAS OXB-5454 E HMH-0371 E DA MÁQUINA CARREGADEIRA CATERPILLAR, LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3980 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 16/12/2016 | Valor: 1.547,80 |
Credor: PETTYTA ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) CAIXAS DE PAPEL A4 GRAMATURA 75G/m, PARA USO NO SETOR DE ARQUIVO E ENCADERNAÇÃO DA PREFEITURA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3979 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 20/12/2016 | Valor: 2.585,00 |
Credor: FABIANA BRAGA FIGUEREDO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.404.079/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 11 (ONZE ) CILINDROS DE 10 E 1M3 DE OXIGENIO MEDICINAL, PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAUDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3977 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 15/12/2016 | Valor: 600,00 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER O PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3976 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 15/12/2016 | Valor: 3.050,75 |
Credor: Posto e Restaurante São Paulo LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.290.060/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel tipo (GASOLINA) destinados ao veiculos placas OQL-9378, PVC 6787 e OPQ-9226 lotados na Unidade Mista de Saude. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3975 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 15/12/2016 | Valor: 1.154,09 |
Credor: Posto e Restaurante São Paulo LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.290.060/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2068 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Programa Saude em Casa | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, PLACAS PXH-2113, OPW-2761 E PVC-6787. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3974 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 16/12/2016 | Valor: 8.753,39 |
Credor: DROGARIA SANTOS E ANDRADE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.360.562/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.303.1002.2065 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAUDE EM CARATER DE URGENCIA/EMERGENCIA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3971 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 15/12/2016 | Valor: 70,00 |
Credor: CASSILENE LOPES DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 089.170.916-95 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, participar de Audiência junto a Comarca. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3970 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 15/12/2016 | Valor: 100,00 |
Credor: JOELMAR FRANCISCO DE BRITO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 012.918.086-63 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao adiantamento para pagamento de despesas com combustiveis, em viagem a BURITIS-MG, transportar os Conselheiros. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3969 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 15/12/2016 | Valor: 70,00 |
Credor: JOELMAR FRANCISCO DE BRITO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 012.918.086-63 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, transportar os Conselheiros. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3950 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 15/12/2016 | Valor: 500,00 |
Credor: Irene Dias Andrade | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 194.102.121-20 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL 253 DE 29 DE JUNHO DE 2005. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3949 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 13/12/2016 | Valor: 173,66 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento do INSS desconto nos pagmentos dos prestadores de transporte escolar autonomo, referente mes OUTUBRO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3948 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 14/12/2016 | Valor: 658,00 |
Credor: Vanderlei Pereira Luz | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.996.508/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Civil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO REFEIÇÕES, PARA POLICIA CIVIL, CONFORME CONVENIO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3947 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 14/12/2016 | Valor: 532,00 |
Credor: Vanderlei Pereira Luz | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.996.508/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2068 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Programa Saude em Casa | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DA SAUDE EM CASA, NO DESLOCAMENTO À ZONA RURAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3946 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 13/12/2016 | Valor: 300,00 |
Credor: Irene Dias Andrade | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 194.102.121-20 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 02 (duas) diarias, p/ o Secretário M. de Educação, que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, participar de reunião junto a Superintendência. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3945 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 13/12/2016 | Valor: 230,00 |
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 032.921.666-08 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao adiantamento para pagamento de despesas com combustiveis, em viagem a UNAI-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde junto a Policlínica. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3944 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 13/12/2016 | Valor: 70,00 |
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 032.921.666-08 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde junto a Policlínica. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3941 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 29/12/2016 | Valor: 140,00 |
Credor: Guilherme Eleutério Graça Mello | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 087.532.486-00 | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 02 (duas) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, levar Inqúeritos Policiais, para serem finalizados junto a 2a DP. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3940 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 23/12/2016 | Valor: 140,00 |
Credor: Guilherme Eleutério Graça Mello | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 087.532.486-00 | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 02 (duas) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, levar Inqúeritos Policiais, para serem finalizados junto a 2a DP. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3939 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 16/12/2016 | Valor: 140,00 |
Credor: Guilherme Eleutério Graça Mello | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 087.532.486-00 | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 02 (duas) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, levar Inqúeritos Policiais, para serem finalizados junto a 2a DP. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3938 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 09/12/2016 | Valor: 140,00 |
Credor: Guilherme Eleutério Graça Mello | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 087.532.486-00 | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 02 (duas) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, levar Inqúeritos Policiais, para serem finalizados junto a 2a DP. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3937 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 02/12/2016 | Valor: 140,00 |
Credor: Guilherme Eleutério Graça Mello | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 087.532.486-00 | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 02 (duas) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, levar Inqúeritos Policiais, para serem finalizados junto a 2a DP. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3935 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 14/12/2016 | Valor: 140,00 |
Credor: Guilherme Eleutério Graça Mello | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 087.532.486-00 | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 02 (duas) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, levar Inqúeritos Policiais, para serem finalizados junto a 2a DP. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3934 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 14/12/2016 | Valor: 140,00 |
Credor: Guilherme Eleutério Graça Mello | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 087.532.486-00 | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 02 (duas) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, levar Inqúeritos Policiais, para serem finalizados junto a 2a DP. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3933 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 14/12/2016 | Valor: 140,00 |
Credor: Guilherme Eleutério Graça Mello | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 087.532.486-00 | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 02 (duas) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, levar Inqúeritos Policiais, para serem finalizados junto a 2a DP. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3932 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 13/12/2016 | Valor: 280,00 |
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 032.921.666-08 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao adiantamento para pagamento de despesas com combustiveis, em viagem a BRASILIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3931 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 13/12/2016 | Valor: 70,00 |
Credor: MARCIA LOPO DE ARAUJO FELICIANO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 036.913.036-76 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.3030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas para a Casa de Passagem. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, participar de Audiência junto ao Fórum. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3930 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 12/12/2016 | Valor: 398,00 |
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA RERERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA CONSUMO DO VEÍCULO ONIBUS, PLACA HLF-8277, LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3929 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 12/12/2016 | Valor: 125,03 |
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA CONSUMO DO VEÍCULO DOBLO, PLACA OQL-9378, PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAUDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3926 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 09/12/2016 | Valor: 674,78 |
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.1004.2071 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Controle Epidemiologico | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL E GASOLINA, PARA CONSUMO DA CAMINHONETE L200, PLACA HLF-2372, MOTO XTZ, PLACA HFJ-6906 E BOMBA COSTAL, PARA ATENDER A VIGILANCIA EM SAUDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3925 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 09/12/2016 | Valor: 1.487,94 |
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.1004.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL E GASOLINA, PARA CONSUMO DA CAMINHONETE L200, PLACA HLF-2372, MOTO XTZ, PLACA HFJ-6906 E BOMBA COSTAL, PARA ATENDER A VIGILANCIA EM SAUDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3924 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 09/12/2016 | Valor: 1.618,44 |
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2068 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Programa Saude em Casa | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL E GASOLINA, PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS, PLACAS OPQ-9226, PXH-2113 E OQL-9378, PARA ATENDER AS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE EM CASA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3923 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 09/12/2016 | Valor: 487,54 |
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL, PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS ONIBUS, PLACAS PWH-9771 E HLF-8277, LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3922 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 09/12/2016 | Valor: 709,08 |
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS, PLACAS PVC-6787 E OPQ-9226, PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAUDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3921 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 09/12/2016 | Valor: 200,01 |
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA CONSUMO DE VEÍCULO DA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3920 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 07/12/2016 | Valor: 300,00 |
Credor: Irene Dias Andrade | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 194.102.121-20 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 01(uma) diarias, p/ o Secretário M. de Educação, que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, participar de reunião junto a SRE, para tratar de orinentações p/ término do ano letivo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3919 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 08/12/2016 | Valor: 14.000,00 |
Credor: HUGO QUEIROZ DA SILVA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.374.685/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços Médicos, para plantão de 40 (quarenta) horas semanais a serem desempenhadas no PSF II, conforme contrato 05/2016, referente ao mes de novembro de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3917 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 09/12/2016 | Valor: 1.602,46 |
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2068 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Programa Saude em Casa | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL E GASOLINA, PARA CONSUMO DA CAMINHONETE L200, PLACA HLF-2372 E DO VEÍCULO PALIO, PLACA PXH-2113, PARA ATENDER AS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE EM CASA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3916 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 09/12/2016 | Valor: 365,01 |
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL, PARA CONSUMO DO VEÍCULO ONIBUS, PLACA HLF-8277, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3915 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 09/12/2016 | Valor: 2.425,01 |
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL, PARA CONSUMO DA MÁQUINA MOTONIVELADORA E DA CAÇAMBA, PLACA OXB-5454, LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3914 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 09/12/2016 | Valor: 2.786,33 |
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL, PARA CONSUMO DOS CAMINHÕES E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3913 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 09/12/2016 | Valor: 20,27 |
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA CONSUMO DO VEÍCULO PALIO, PLACA JJE-0377, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3912 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 09/12/2016 | Valor: 1.707,60 |
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS, PLACAS, PVC-6787 E OQL-9378, PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAUDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3911 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 13/12/2016 | Valor: 2.907,00 |
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA 08201063643 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3910 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 13/12/2016 | Valor: 1.315,00 |
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA 08201063643 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO BAIRRO VALE DO AMANHECER. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3909 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 07/12/2016 | Valor: 100,00 |
Credor: Claudiomar Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2068 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Programa Saude em Casa | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao adiantamento para pagamento de despesas com combustiveis, em viagem a BRASILIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital SARAH. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3908 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 01/12/2016 | Valor: 100,00 |
Credor: Claudiomar Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2068 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Programa Saude em Casa | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao adiantamento para pagamento de despesas com combustíveis, em viagem a BRASILIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital HUB. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3907 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 07/12/2016 | Valor: 75,00 |
Credor: Claudiomar Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Programa Saude em Casa | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital SARAH. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3906 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 01/12/2016 | Valor: 75,00 |
Credor: Claudiomar Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Programa Saude em Casa | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital HUB. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3905 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 08/12/2016 | Valor: 1.123,09 |
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL E GASOLINA, PARA CONSUMO DOS CAMINHÕES CAÇAMBA, PLACAS KCR-2947 E HMH-0371, LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3904 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 08/12/2016 | Valor: 1.486,04 |
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS ONIBUS, PLACAS HLF-8277 E PWH-9771, LOTADDOS NA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3903 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 08/12/2016 | Valor: 260,04 |
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA CONSUMO DA CAMINHONETE RANGER, PLACA PUB-5088, LOTADA NO GABINETE DA PREFEITA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3900 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 06/12/2016 | Valor: 150,00 |
Credor: Andrailma Rodrigues Araujo | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 009.249.851-51 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.3009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Saúde em Casa | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, acompanhando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital HUB, conf. req. no 1162. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3899 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 06/12/2016 | Valor: 518,20 |
Credor: PETTYTA ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL LAZARO XAVIER PIRES. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3898 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 06/12/2016 | Valor: 619,12 |
Credor: PETTYTA ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) CAIXAS DE PAPEL A4 GRAMATURA 75G/m, PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3897 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 05/12/2016 | Valor: 800,00 |
Credor: Evilasio Ferreira dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 721.215.216-15 | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao adiantamento para pagamento de despesas com combustiveis, em viagem a BELO HORIZONTE-MG, acompanhar a prefeita, p/ tratar de assuntos deste municipio junto a Vice Governadoria, SETOP e SEDA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3896 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 05/12/2016 | Valor: 1.200,00 |
Credor: Evilasio Ferreira dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 721.215.216-15 | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 03 (uma) diarias, p/ o Secretário M. de Governo, que se desloca da sede do Município a cidade de BH-MG, acompanhar a prefeita, p/ tratar de assuntos deste municipio junto a Vice Governadoria, SETOP e SEDA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3895 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 05/12/2016 | Valor: 1.650,00 |
Credor: Maria Domingas Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 576.793.711-72 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 03 (uma) diaria, para Prefeita Municipal, que se desloca da sede do Município a cidade de BELO HORIZONTE-MG, tratar de assuntos de interesse do municipio junto a Vice-Governadoria, SETOP, SEGOV e SEDA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3893 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 05/12/2016 | Valor: 150,00 |
Credor: Elaine Barboza da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.438.246-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria c/ pernoite, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, acompanhando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital HRAM, conf. req. no 1187. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3891 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 02/12/2016 | Valor: 3.800,37 |
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL E GASOLINA, PARA CONSUMO DOS CAMINHÕES CAÇAMBA, PLACAS HMH-0371, OXB-5454, PATROL NEWHOLLAND, MOTO BOMBA E APARADOR DE GRAMA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3890 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 02/12/2016 | Valor: 1.280,97 |
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS PALIO, PLACAS PVC-6840 E PXH-2113, PARA ATENDER AS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE EM CASA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3889 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 02/12/2016 | Valor: 799,34 |
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS ONIBUS, PLACAS PWH-9771 E HLF-8277, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3888 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 02/12/2016 | Valor: 1.000,00 |
Credor: ZILMA DE JESUS OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.856.417/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.39.63 | |||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Hospedagens | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE HOSPEDAGENS DE PROFISSIONAIS DA EQUIPE DE SAUDE DE BELO HORIZONTE-MG, EM TRABALHO JUNTO À EQUIPE DE SAÚDE DE FORMOSO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3887 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 01/12/2016 | Valor: 140,00 |
Credor: Aguinaldo da Silva Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 944.152.936-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria c/ pernoite, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de FORMOSA-GO, acompanhar o conserto do caminhão ford cargo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3886 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 01/12/2016 | Valor: 140,00 |
Credor: UMBERTO ALMEIDA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 030.285.986-12 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria c/ pernoite, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de FORMOSA-GO, levar o caminhão Ford cargo, para o conserto. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3885 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 01/12/2016 | Valor: 350,00 |
Credor: Maria Alice da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 477.523.781-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO COM DESPESAS DE EXAME E CONSULTA MÉDICA DA SRA. MARIA ALICE DA SILVA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3883 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 04/12/2016 | Valor: 64,05 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO IMÓVEL SITUADO À RUA DO COMÉRCIO No 180-CENTRO, ONDE FUNCIONA A FUNASA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3882 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 01/12/2016 | Valor: 51,13 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DO ENERGIA DO IMÓVEL, SITUADO À RUA VICENTE M. DE MOURA No 15-CENTRO, P/ FINS DE INSTALAÇÃO DE ESCRITÓRIO DO DEPTo DE OBRAS, CONF. CONTRATO 023/2016, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3881 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 01/12/2016 | Valor: 150,00 |
Credor: Eder Lucio Santana Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2068 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Programa Saude em Casa | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao adiantamento para pagamento de despesas com combustiveis, em viagem a UNAÍ-MG, participar de reunião da CIR/COSEMS junto a GRS, referente ao SISPACTO/CIRURGIAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3880 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 01/12/2016 | Valor: 300,00 |
Credor: Eder Lucio Santana Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2068 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Programa Saude em Casa | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 02 (duas) diarias, sendo uma c/ pernoite e outra sem, p/ o Secretário M. de Saúde, que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, participar de reunião da CIR/CONSEMS, referente ao SISPACTO/CIRURGIAS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3845 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 01/12/2016 | Valor: 773,90 |
Credor: PETTYTA ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) CAIXAS DE PAPEL A4 GRAMATURA 75G/m, PARA USO NO SETOR DE LICITAÇÕES. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3799 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 01/12/2016 | Valor: 11.083,80 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.1.90.11.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento do SUBSIDIO DA PREFEITA MUNICIPAL - MARIA DOMINGAS MARCHESE, referente mês de: Outubro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3771 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 02/12/2016 | Valor: 5.133,75 |
Credor: DROGARIA SANTOS E ANDRADE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.360.562/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A EQUIPE SAUDE DA FAMILIA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3764 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 03/12/2016 | Valor: 43,44 |
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela Despesa Empenhada Referente Pagamento de fatura de Agua para Funcionamento do Imovel, situado à Rua do Comércio no 180, onde funciona a FUNASA, |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3761 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 08/12/2016 | Valor: 501,56 |
Credor: JOAO FRANCISCO DE ARAÚJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.428.307/0001-37 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.1004.2067 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A EQUIPE DA VIGILÂNCIA, EM DESLOCAMENTO À ZONA RURAL.. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3760 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 08/12/2016 | Valor: 422,39 |
Credor: JOAO FRANCISCO DE ARAÚJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.428.307/0001-37 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A EQUIPES DO PROGRAMA DO PSF, EM ATENDIMENTO NA ZONA RURAL.. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3717 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 01/12/2016 | Valor: 1.547,80 |
Credor: PETTYTA ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10(DEZ) CAIXA DE PAPEL A4 GRAMATURA 75G/m, PARA USO NO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3658 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 09/12/2016 | Valor: 1.765,00 |
Credor: FABIANA BRAGA FIGUEREDO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.404.079/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 07(SETE) CILINDROS DE 10 E 1M3 DE OXIGENIO MEDICINAL, PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAUDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3625 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 08/12/2016 | Valor: 534,15 |
Credor: JOAO FRANCISCO DE ARAÚJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.428.307/0001-37 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.306.1204.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Alimentação Escolar - PNAE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS RURAIS "GERALDO FURTADO ROCHA 1 E 2 E FRANCISCO CARNEIRO DE ALMEIDA". |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3624 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 08/12/2016 | Valor: 2.255,80 |
Credor: JOAO FRANCISCO DE ARAÚJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.428.307/0001-37 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.306.1204.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Alimentação Escolar - PNAE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCÍOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3621 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 08/12/2016 | Valor: 918,40 |
Credor: JOAO FRANCISCO DE ARAÚJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.428.307/0001-37 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.3030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas para a Casa de Passagem. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ALIMENTAÇÃO DA CASA DE PASSAGEM. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3598 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 15/12/2016 | Valor: 1.907,50 |
Credor: JOAO FRANCISCO DE ARAÚJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.428.307/0001-37 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para a Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ALIMENTAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3560 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 31/12/2016 | Valor: 600,00 |
Credor: Evilasio Ferreira dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 721.215.216-15 | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 02 (duas) diarias, p/ o Secretário M. de Governo, que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, acompanhar a Prefeita p/ tratar de assuntos do municipio junto ao INCRA, CAIXA E FNDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3351 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 28/12/2016 | Valor: 2.804,80 |
Credor: ELIVALDO TAVARES DE OLIVEIRA E CIA LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.141.791/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA PEQUENOS REPAROS NAS DEPENDENCIAS DA ADMINISTRAÇÃO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3288 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 08/12/2016 | Valor: 1.860,00 |
Credor: FABIANA BRAGA FIGUEREDO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.404.079/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) CILINDROS DE 10 E 1M3 DE OXIGENIO MEDICINAL, PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAUDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3215 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 16/12/2016 | Valor: 2.340,00 |
Credor: KM INDUSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS EIRELLI - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.344.993/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.1002.1042 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios/ Equip. e Veículos p/ Unidade Mista de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de mobiliarios para atender a os FSFs I e III junto a Sec. Mun de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4298 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/12/2016 | Valor: 396,00 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: 13o de 2016 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4297 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/12/2016 | Valor: 2.135,48 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: 13o de 2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4296 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/12/2016 | Valor: 2.851,21 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: 13o de 2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4295 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/12/2016 | Valor: 569,07 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: 13o de 2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4294 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/12/2016 | Valor: 563,20 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: 13o de 2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4293 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/12/2016 | Valor: 2.430,17 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4292 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/12/2016 | Valor: 42.521,40 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4291 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/12/2016 | Valor: 10.208,00 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4290 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/12/2016 | Valor: 116.007,59 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente de dezembro de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4274 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/12/2016 | Valor: 880,00 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4260 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/12/2016 | Valor: 116,16 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao 13o de 2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4257 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/12/2016 | Valor: 7.988,04 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4256 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/12/2016 | Valor: 880,00 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.1.90.94.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4234 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/12/2016 | Valor: 5.212,26 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2034 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4203 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/12/2016 | Valor: 70,00 |
Credor: Michael Dias Dias | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 086.875.666-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de uma. ( 01) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Buritis-MG,buscar tones das impressoras da administração junto a empresa pettyta papelaria |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4188 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/12/2016 | Valor: 400,00 |
Credor: OSMAR FRANCISCO DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 114.287.751-53 | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades - SEGOV | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO PARA FAZER BASE DE SUPORTE DE PLACAS, PARA INAUGURAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4163 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/12/2016 | Valor: 5.000,00 |
Credor: HL TERRAPLENAGEM LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.739.793/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.2601.1026 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Pavimentacao e Infra Estrutura de Vias Urbanas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Contratação de empresa para a prestação do serviço de pavimentação asfáltica na rua Antônio Ornelas, no Dist. de Goiaminas, conforme termo aditivo ao contratado 10/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4133 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/12/2016 | Valor: 2.160,00 |
Credor: Jaudivam Vaz Justino | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 025.982.776-27 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.36.34 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente frete no tranpsorte dos profissionais da E.S.F. e usuários em consulta consultas junto a Policlínica em Unaí-MG, sendo 03 (tres) viagens de ida e volta, num percurso de 1.800 km. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4107 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/12/2016 | Valor: 2.371,40 |
Credor: Elismar Francisco de Brito-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.917.525/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2030 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Ref. à contração de (1) veículo onibus p/ o transp. de alunos da rede mun. de ensino, LINHA no. L2, trajeto São do Buriti e P.A 3 Capões a Coopertinga, percorrendo 710km, no período de 10 dias em 12/2016Conf. 6a termo Adtivo ao Contrato 09/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4106 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/12/2016 | Valor: 2.170,00 |
Credor: ANTÔNIO RODRIGUES DE SOUZA 967100806-25 MEI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.123.260/0001-12 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2030 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Referente à contração de (1) veículo tipo ônibus p/ o transporte de alunos da rede mun. de ensino, LINHA no F1, trajeto P.A São Francisco á Formoso, percorrendo 868km , no período de 07 dias em 12/2016 Conforme Contrato 018//2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4105 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/12/2016 | Valor: 2.292,50 |
Credor: Claudiney Tavares Ribeiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.692.416/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2030 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Referente à contração de (1) veículo tipo ônibus p/ o transp. de alunos da rede municipal de ensino, LINHA no. F2, trajeto Faz. Carinhanha a Formoso, percorrendo 917km, no período de 07 dias em 12/2016 Conf. 7 termo aditivo ao Contrato 011/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4104 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/12/2016 | Valor: 5.132,16 |
Credor: GLAUBER TIAGO ORNELAS-MEI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.299.559/0001-71 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2030 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Ref. à contração de (1) veículo tipo Kombi p/ o transp. de alunos da rede mun. de ensino, LINHA no. F5A, trajeto Faz. Campo de Fora ao Ponto da Linha F5, percorrendo 2376km, no período de 12 dias em 12/2016 Conf. 7 termo aditivo ao Contrato 021/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4103 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/12/2016 | Valor: 1.447,20 |
Credor: Adriano de Oliveira Neves | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 721.697.531-68 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2030 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Referente à contração de (1) veículo tipo ônibus p/ o transp.de alunos da rede municipal de ensino, LINHA no. F5D, trajeto Faz. Palmeira a Área do Lote 53 , percorrendo 432km, no período de 12 dias em 12/2016 Conf. 6 termo aditivo ao Contrato 18/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4091 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/12/2016 | Valor: 2.548,80 |
Credor: VALMIR GOMES OLIVEIRA 04646416670 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.990.178/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2030 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Referente à contração de (1) veículo tipo ônibus p/ o transp. de alunos da rede mun. de ensino, LINHA no. F1B, trajeto Faz. Cajueiro ao P.A Gentil, percorrendo 1180km,no período de 10 dias em 12/2016 Conf. 6 termo aditivo ao Contrato 019/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4090 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/12/2016 | Valor: 3.762,50 |
Credor: Ronaldo Batista Neres | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.692.319/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2030 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Ref. à contração de (1) veículo tipo ônibus p/ o transp.de alunos da rede mun.de ensino, LINHA no. ST4, trajeto P.A. Três Capões ao Distrito de Goiaminas, percorrendo 1505km, no período de 07 dias em 12/2016 Conf. 7 termo aditivo ao Contrato 010/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4089 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/12/2016 | Valor: 1.814,40 |
Credor: Carlos Henrique Vieira Lisboa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.226-08 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2030 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Referente à contração de (1) veículo tipo kombi p/ o transp. de alunos da rede mun. de ensino, LINHA no. L8A trajeto P.A. Capão do Mel ao Ponto da Linha L8, percorrendo 840km, no período de 07 dias em 12/2016 Conf. 6 termo aditivo ao contrato 16/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4088 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/12/2016 | Valor: 1.663,20 |
Credor: Edmar Carneiro Gonçalves -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.689.506/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2030 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Referente à contração de (1) veículo tipo Kombi p/ o transp. de alunos da rede mun. de ensino, LINHA no. F1A, trajeto Faz. Extrema ao São Joaquim, percorrendo 770km, no período de 07 dias em 12/2016 Conf. 7 termo aditivo ao contrato 22/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4087 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/12/2016 | Valor: 1.731,60 |
Credor: Elismar Francisco de Brito-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.917.525/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2030 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Referente à contração de (1) veículo tipo ônibus p/ o transp. de alunos da rede mun. de ensino, LINHA no. F2D, trajeto P.A São Franscisco a Formoso, percorrendo 666km, no período de 06 dias em 12/2016 Conf. Contrato 17/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4086 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/12/2016 | Valor: 3.672,24 |
Credor: Osmar José Bito | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.407.418/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2030 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Referente à contração de (1) veículo tipo Van p/ o transp. de alunos da rede municipal de ensino, LINHA no. F2C, trajeto P.A. Coronel a Área 04, percorrendo 1716km, no período de 12 dias em 12/2016 Conf. 6 termo aditivo ao Contrato 015/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4085 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/12/2016 | Valor: 3.437,50 |
Credor: Antonio Vitor Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.717.298/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2030 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Ref. à contração de (1) veículo ônibus para o transp. de alunos da rede municipal de ensino, LINHA no. L6, trajeto Faz. Piratinga com destino a Coopertinga percorrendo 1375km , no período de 11 dias em 12/2016 Conf. 7o termo aditivo ao contrato 07/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4084 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/12/2016 | Valor: 6.450,00 |
Credor: Elio Domingos Foletto | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.990.472/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2030 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Referente a contração de (1) veículo tipo ônibus p/ o transporte de alunos da rede municipal de ensino, LINHA no. F4 trajeto Faz. Cossul a Formoso percorrendo 2580km, no período de 12 dias em 12/2016 Conf. 8 termo aditivo ao Contrato 012/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4083 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/12/2016 | Valor: 2.056,32 |
Credor: Ildebrando Pereira Lisboa ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.109.766/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2030 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Ref. à contração de (1) veículo Kombi p/ o transp. de alunos da rede mun. de ensino, LINHA no. F2B, trajeto Faz. Vargem Larga c/ destino ao Ponto da Linha F2, percorrendo 952km, no período de 07 dias em 12/2016 Conf. 6a termo aditivo ao contrato 020/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4082 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/12/2016 | Valor: 2.700,00 |
Credor: JOÃO RODRIGUES DA CONCEIÇÃO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.790.236/0001-71 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2030 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Referente à contração de (1) veículo tipo ônibus p/ o transporte de alunos da rede mun. de ensino, LINHA no L4, trajeto Distrito de Goiaminas a Coopertinga, percorrendo 1080km, no período de 09 dias em 12/2016 Conf. 6 termo aditivo ao Contrato 013/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4081 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/12/2016 | Valor: 3.960,00 |
Credor: Cidnei Santana Carneiro dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.055.916/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2030 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Ref. à contração de (1) veículo tipo ônibus p/ o transp. de alunos da rede mun. de ensino, LINHA no. F4A, trajeto Faz. Boa Vista e Capão do Mel a Formoso percorrendo 1584km, no período de 12 dias em 12/2016 Conf. 8 termo aditivo ao contrato 014/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4080 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/12/2016 | Valor: 3.150,00 |
Credor: André Luiz Fernandes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.717.388/0001-49 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2030 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Referente à contração de (1) veículo tipo ônibus p/ o transporte de alunos da rede mun. de ensino, LINHA no L3, trajeto Faz. Boa Vista a Coopertinga, percorrendo 1260km, no período de 09 dias em 12/2016 Conf. 7 termo aditivo ao Contrato 08/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4079 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/12/2016 | Valor: 4.200,00 |
Credor: Elismar Francisco de Brito-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.917.525/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2030 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Ref. à contração de (1) veículo ônibus p/ o transp. de alunos da rede mun. de ensino, LINHA no. L5, trajeto Faz. Piratinga a Coopertinga, percorrendo 1680km, no período de 10 dias em 12/2016 Conf. 6a termo Aditivo ao Contrato 09/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4077 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/12/2016 | Valor: 2.480,00 |
Credor: Elismar Francisco de Brito-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.917.525/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2030 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Ref. à contração de (1) veículo onibus p/ o transp. de alunos da rede mun. de ensino, LINHA no. ST3, trajeto Distrito de Passa Tres ao Distrito de Goiaminas, percorrendo 992km, no período de 08 dias em 12/2016 Conf. 6a termo Adtivo ao Contrato 09/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4076 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/12/2016 | Valor: 1.801,80 |
Credor: Elismar Francisco de Brito-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.917.525/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2030 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Referente à contração de (1) veículo tipo ônibus p/ o transp. de alunos da rede mun. de ensino, LINHA no. L7, trajeto P.A São João do Buriti a Coopertinga, percorrendo 693km, no período de 10 dias em 12/2016 Conf. Contrato 17/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4072 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/12/2016 | Valor: 2.852,50 |
Credor: JAIR TAVARES RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.555.083/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2030 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Ref. à contração de (1) veículo tipo ônibus p/ o transp. de alunos da rede mun. de ensino, LINHA no. F3, trajeto P.A Querência e Faz. Palmeira a Formoso, percorrendo 1141km no período de 07 dias em 12/2016 Conf. 6o termo aditivo ao contrato 23/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4071 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/12/2016 | Valor: 2.358,72 |
Credor: MARCELINO DA SILVA BARBOSA 49899783153- MEI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.661.829/0001-78 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2030 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Ref.à contração de (1) veículo tipo komb p/ o transp. de alunos da rede mun. de ensino, LINHA no. F1D, trajeto FAZ. Rasgado e Passagem vermelha a linha F2D, percorrendo 1092km, no período de 12 dias em 12/2016 Conf 5 termo Aditivo ao contrato 60/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4069 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/12/2016 | Valor: 550,00 |
Credor: Glassinei Pereira da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 125.627.496-85 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SHOW ARTÍSTICO NA REALIZAÇÃO DA FORMATURA DA TURMA DO 9o ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4065 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/12/2016 | Valor: 2.170,80 |
Credor: Adriano de Oliveira Neves | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 721.697.531-68 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2030 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Ref. à contração de (1) veículo tipo ônibus p/ o transporte de alunos da rede municipal de ensino, LINHA no. F5D, trajeto Faz. Palmeira a Área do Lote 53 , percorrendo 648km, no período de 18 dias em 11/2016 Conf. 6 termo aditivo ao Contrato 18/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4064 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/12/2016 | Valor: 7.270,56 |
Credor: GLAUBER TIAGO ORNELAS-MEI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.299.559/0001-71 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2030 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Ref. à contração de (1) veículo tipo Kombi p/ o transp. de alunos da rede mun. de ensino, LINHA no. F5A, trajeto Faz. Campo de Fora ao Ponto da Linha F5, percorrendo 3366km , no período de 17 dias em 11/2016 Conf. 7 termo aditivo ao Contrato 021/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4063 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/12/2016 | Valor: 2.548,80 |
Credor: VALMIR GOMES OLIVEIRA 04646416670 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.990.178/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2030 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Referente à contração de (1) veículo tipo ônibus p/ o transp. de alunos da rede mun. de ensino, LINHA no. F1B, trajeto Faz. Cajueiro ao P.A Gentil, percorrendo 1180km ,no período de 10 dias em 11/2016 Conf. 6 termo aditivo ao Contrato 019/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4062 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/12/2016 | Valor: 5.912,50 |
Credor: Ronaldo Batista Neres | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.692.319/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2030 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Ref. à contração de (1) veículo tipo ônibus p/ o transp.de alunos da rede mun.de ensino, LINHA no. ST4, trajeto P.A. Três Capões ao Distrito de Goiaminas, percorrendo 2365km, no período de 11 dias em 11/2016 Conf. 7 termo aditivo ao Contrato 010/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4061 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/12/2016 | Valor: 2.851,20 |
Credor: Carlos Henrique Vieira Lisboa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.226-08 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2030 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Referente à contração de (1) veículo tipo kombi p/ o transp. de alunos da rede mun. de ensino, LINHA no. L8A trajeto P.A. Capão do Mel ao Ponto da Linha L8, percorrendo 1320km, no período de 11 dias em 11/2016 Conf. 6 termo aditivo ao contrato 16/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4060 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/12/2016 | Valor: 2.613,60 |
Credor: Edmar Carneiro Gonçalves -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.689.506/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2030 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Referente à contração de (1) veículo tipo Kombi p/ o transp. de alunos da rede mun. de ensino, LINHA no. F1A, trajeto Faz. Extrema ao São Joaquim, percorrendo 1210km, no período de 11 dias em 11/2016 Conf. 7 termo aditivo ao contrato 22/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4059 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/12/2016 | Valor: 3.174,60 |
Credor: Elismar Francisco de Brito-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.917.525/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2030 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Referente à contração de (1) veículo tipo ônibus p/ o transp. de alunos da rede mun. de ensino, LINHA no. F2D, trajeto P.A São Franscisco a Formoso, percorrendo 1221km , no período de 11 dias em 11/2016 Conf. Contrato 17/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4058 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/12/2016 | Valor: 5.508,36 |
Credor: Osmar José Bito | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.407.418/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2030 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Referente à contração de (1) veículo tipo Van p/ o transp. de alunos da rede municipal de ensino, LINHA no. F2C, trajeto P.A. Coronel a Área 04, percorrendo 2574km, no período de 18 dias em 11/2016 Conf. 6 termo aditivo ao Contrato 015/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4057 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/12/2016 | Valor: 3.437,50 |
Credor: Antonio Vitor Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.717.298/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2030 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Ref. à contração de (1) veículo ônibus para o transp. de alunos da rede municipal de ensino, LINHA no. L6, trajeto Faz. Piratinga com destino a Coopertinga percorrendo 1375km , no período de 11 dias em 11/2016 Conf. 7o termo aditivo ao contrato 07/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4056 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/12/2016 | Valor: 5.912,50 |
Credor: Elio Domingos Foletto | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.990.472/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2030 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Referente a contração de (1) veículo tipo ônibus p/ o transporte de alunos da rede municipal de ensino, LINHA no. F4 trajeto Faz. Cossul a Formoso percorrendo 2365km, no período de 11 dias em 11/2016 Conf. 8 termo aditivo ao Contrato 012/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4055 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/12/2016 | Valor: 3.231,36 |
Credor: Ildebrando Pereira Lisboa ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.109.766/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2030 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Ref. à contração de (1) veículo Kombi p/ o transp. de alunos da rede mun. de ensino, LINHA no. F2B, trajeto Faz. Vargem Larga c/ destino ao Ponto da Linha F2, percorrendo 1496km,no período de 11 dias em 11/2016 Conf. 6a termo aditivo ao contrato 020/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4054 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/12/2016 | Valor: 3.602,50 |
Credor: Claudiney Tavares Ribeiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.692.416/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2030 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Referente à contração de (1) veículo tipo ônibus p/ o transp. de alunos da rede municipal de ensino, LINHA no. F2, trajeto Faz. Carinhanha a Formoso, percorrendo 1441km, no período de 11 dias em 11/2016 Conf. 7 termo aditivo ao Contrato 011/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4053 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/12/2016 | Valor: 3.300,00 |
Credor: JOÃO RODRIGUES DA CONCEIÇÃO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.790.236/0001-71 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2030 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Referente à contração de (1) veículo tipo ônibus p/ o transporte de alunos da rede mun. de ensino, LINHA no L4, trajeto Distrito de Goiaminas a Coopertinga, percorrendo 1320km, no período de 11 dias em 11/2016 Conf. 6 termo aditivo ao Contrato 013/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4052 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/12/2016 | Valor: 3.630,00 |
Credor: Cidnei Santana Carneiro dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.055.916/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2030 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Referente à contração de (1) veículo tipo ônibus p/ o transp. de alunos da rede mun. de ensino, LINHA no. F4A, trajeto Faz. Boa Vista e Capão do Mel a Formoso percorrendo 1452km,no período de 11 dias em 11/2016 Conf. 8 termo aditivo ao contrato 014/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4051 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/12/2016 | Valor: 3.850,00 |
Credor: André Luiz Fernandes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.717.388/0001-49 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2030 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Referente à contração de (1) veículo tipo ônibus p/ o transporte de alunos da rede mun. de ensino, LINHA no L3, trajeto Faz. Boa Vista a Coopertinga, percorrendo 1540km, no período de 11 dias em 11/2016 Conf. 7 termo aditivo ao Contrato 08/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4050 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/12/2016 | Valor: 4.200,00 |
Credor: Elismar Francisco de Brito-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.917.525/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2030 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Ref. à contração de (1) veículo ônibus p/ o transp. de alunos da rede mun. de ensino, LINHA no. L5, trajeto Faz. Piratinga a Coopertinga, percorrendo 1680km, no período de 10 dias em 11/2016 Conf. 6a termo Aditivo ao Contrato 09/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4049 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/12/2016 | Valor: 2.371,40 |
Credor: Elismar Francisco de Brito-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.917.525/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2030 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Ref. à contração de (1) veículo onibus p/ o transp. de alunos da rede mun. de ensino, LINHA no. L2, trajeto São do Buriti e P.A 3 Capões a Coopertinga, percorrendo 710km, no período de 10 dias em 11/2016 Conf. 6a termo Adtivo ao Contrato 09/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4047 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/12/2016 | Valor: 3.720,00 |
Credor: Elismar Francisco de Brito-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.917.525/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2030 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Ref. à contração de (1) veículo onibus p/ o transp. de alunos da rede mun. de ensino, LINHA no. ST3, trajeto Distrito de Passa Tres ao Distrito de Goiaminas, percorrendo 1488km, no período de 12 dias em 11/2016 Conf. 6a termo Adtivo ao Contrato 09/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4046 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/12/2016 | Valor: 3.088,80 |
Credor: Elismar Francisco de Brito-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.917.525/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2030 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Referente à contração de (1) veículo tipo ônibus p/ o transp. de alunos da rede mun. de ensino, LINHA no. L7, trajeto P.A São João do Buriti a Coopertinga, percorrendo 1188km, no período de 12 dias em 11/2016 Conf. Contrato 17/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4045 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/12/2016 | Valor: 3.410,00 |
Credor: ANTÔNIO RODRIGUES DE SOUZA 967100806-25 MEI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.123.260/0001-12 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2030 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Referente à contração de (1) veículo tipo ônibus p/ o transporte de alunos da rede mun. de ensino, LINHA no F1, trajeto P.A São Francisco á Formoso, percorrendo 1364km , no período de 11 dias em 11/2016 Conforme Contrato 018//2016 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4044 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/12/2016 | Valor: 4.482,50 |
Credor: JAIR TAVARES RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.555.083/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2030 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Ref. à contração de (1) veículo tipo ônibus p/ o transp. de alunos da rede mun. de ensino, LINHA no. F3, trajeto P.A Querência e Faz. Palmeira a Formoso, percorrendo 1793km, no período de 11 dias em 11/2016 Conf. 6o termo aditivo ao contrato 23/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4043 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/12/2016 | Valor: 3.538,08 |
Credor: MARCELINO DA SILVA BARBOSA 49899783153- MEI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.661.829/0001-78 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2030 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Ref.à contração de (1) veículo tipo komb p/ o transp. de alunos da rede mun. de ensino, LINHA no. F1D, trajeto FAZ. Rasgado e Passagem vermelha a linha F2D, percorrendo 1638km, no período de 18 dias em 11/2016 Conf 5 termo Aditivo ao contrato 60/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4002 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/12/2016 | Valor: 600,00 |
Credor: MILTON RODRIGUES COELHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 498.798.805-44 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SHOW ARTÍSTICO, PARA REALIZAÇÃO DE FESTA DE FORMATURA DO 9o ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL LAZARO XAVIER PIRES. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3978 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/12/2016 | Valor: 2.613,66 |
Credor: HL TERRAPLENAGEM LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.739.793/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.2601.1026 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Pavimentacao e Infra Estrutura de Vias Urbanas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente prestação de serviços de execução de serviços de obras de pavimentação de calçamento em bloquetes sextavados - PROGRAMA - NOVO SOMMA URBANIZA, ref. a SETIMA medição. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3966 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/12/2016 | Valor: 16.895,59 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3965 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/12/2016 | Valor: 1.476,28 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: 13o de 2016 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3962 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/12/2016 | Valor: 8.184,73 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: 13o de 2016 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3892 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/12/2016 | Valor: 140,00 |
Credor: RERISSON CARNEIRO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 107.006.116-65 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.3030 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas para a Casa de Passagem. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE ARMÁRIO NA CASA LAR, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3851 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/12/2016 | Valor: 2.160,00 |
Credor: José Reinaldo Carneiro dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 032.951.086-09 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 18 HORAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ARAÇÃO DE TERRA, NA COMUNIDADE LINGUIÇA, NESTE MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3844 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/12/2016 | Valor: 110,00 |
Credor: Valdenilson Rocha de Sena | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 032.858.721-44 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.2093 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administativas - SCFV. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANUNCIO EM CARRO DE SOM, NA CONVOCAÇÃO DE MUTUÁRIO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3789 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/12/2016 | Valor: 4.477,90 |
Credor: DROGARIA SANTOS E ANDRADE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.360.562/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.303.1002.2065 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER O PROGRAMA SAUDE EM CASA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3755 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/12/2016 | Valor: 14.689,50 |
Credor: UNIQUE-INCORPORAÇÃO, CONSTRUÇÃO E VENDA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.258.640/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.1015 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Construcao, Ampliacao e Reforma de Unidades Escolares. | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Pela despesas empenhada referente a contratação de uma empresa para execução de serviços para construção de uma quadra esportiva, na Avenida Tancredo Neves, ref. a QUARTA medição. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3752 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/12/2016 | Valor: 5.299,92 |
Credor: MASTER MEDICO HOSPITALAR LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.188.208/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2068 | Natureza: 3.3.90.30.10 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Programa Saude em Casa | Descrição Natureza: Material Odontológico | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, PARA ATENDER AS EQUIPES SAUDE DA FAMILIA I, II E III, CONFORME CONTRATO 130/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3511 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/12/2016 | Valor: 6.415,20 |
Credor: GLAUBER TIAGO ORNELAS-MEI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.299.559/0001-71 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Ref. à contração de (1) veículo tipo Kombi p/ o transp. de alunos da rede mun. de ensino, LINHA no. F5A, trajeto Faz. Campo de Fora ao Ponto da Linha F5, percorrendo 2970km , no período de 15 dias em 10/2016 Conf. 7 termo aditivo ao Contrato 021/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3510 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/12/2016 | Valor: 2.803,68 |
Credor: VALMIR GOMES OLIVEIRA 04646416670 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.990.178/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Referente à contração de (1) veículo tipo ônibus p/ o transp. de alunos da rede mun. de ensino, LINHA no. F1B, trajeto Faz. Cajueiro ao P.A Gentil, percorrendo 1298km,no período de 11 dias em 10/2016 Conf. 6 termo aditivo ao Contrato 019/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3509 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/12/2016 | Valor: 6.987,50 |
Credor: Ronaldo Batista Neres | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.692.319/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Ref. à contração de (1) veículo tipo ônibus p/ o transp.de alunos da rede mun.de ensino, LINHA no. ST4, trajeto P.A. Três Capões ao Distrito de Goiaminas, percorrendo 2795km, no período de 13 dias em 10/2016 Conf. 7 termo aditivo ao Contrato 010/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3508 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/12/2016 | Valor: 3.369,60 |
Credor: Carlos Henrique Vieira Lisboa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.226-08 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2030 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Referente à contração de (1) veículo tipo kombi p/ o transp. de alunos da rede mun. de ensino, LINHA no. L8A trajeto P.A. Capão do Mel ao Ponto da Linha L8, percorrendo 1560km, no período de 13 dias em 10/2016 Conf. 6 termo aditivo ao contrato 16/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3507 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/12/2016 | Valor: 2.376,00 |
Credor: Edmar Carneiro Gonçalves -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.689.506/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Referente à contração de (1) veículo tipo Kombi p/ o transp. de alunos da rede mun. de ensino, LINHA no. F1A, trajeto Faz. Extrema ao São Joaquim, percorrendo 1100km no período de dias em 10/2016 Conf. 7 termo aditivo ao contrato 22/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3506 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/12/2016 | Valor: 4.329,00 |
Credor: Elismar Francisco de Brito-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.917.525/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Referente à contração de (1) veículo tipo ônibus p/ o transp. de alunos da rede mun. de ensino, LINHA no. F2D, trajeto P.A São Franscisco a Formoso, percorrendo 1665km, no período de 15 dias em 10/2016 Conf. Contrato 17/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3505 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/12/2016 | Valor: 4.284,28 |
Credor: Osmar José Bito | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.407.418/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Referente à contração de (1) veículo tipo Van p/ o transp. de alunos da rede municipal de ensino, LINHA no. F2C, trajeto P.A. Coronel a Área 04, percorrendo 2002km, no período de 14 dias em 10/2016 Conf. 6 termo aditivo ao Contrato 015/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3504 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/12/2016 | Valor: 4.687,50 |
Credor: Antonio Vitor Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.717.298/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Ref. à contração de (1) veículo ônibus para o transp. de alunos da rede municipal de ensino, LINHA no. L6, trajeto Faz. Piratinga com destino a Coopertinga percorrendo 1875km, no período de 15 dias em 10/2016 Conf. 7o termo aditivo ao contrato 07/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3503 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/12/2016 | Valor: 5.400,00 |
Credor: Elio Domingos Foletto | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.990.472/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Referente a contração de (1) veículo tipo ônibus p/ o transporte de alunos da rede municipal de ensino, LINHA no. F4 trajeto Faz. Cossul a Formoso percorrendo 2160km, no período de 10 dias em 10/2016 Conf. 8 termo aditivo ao Contrato 012/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3502 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/12/2016 | Valor: 4.406,40 |
Credor: Ildebrando Pereira Lisboa ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.109.766/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Ref. à contração de (1) veículo Kombi p/ o transp. de alunos da rede mun. de ensino,LINHA no. F2B, trajeto Faz. Vargem Larga c/ destino ao Ponto da Linha F2, percorrendo 2040km, no período de 15 dias em 10/2016Conf. 6a termo aditivo ao contrato 020/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3501 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/12/2016 | Valor: 4.585,00 |
Credor: Claudiney Tavares Ribeiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.692.416/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Referente à contração de (1) veículo tipo ônibus p/ o transp. de alunos da rede municipal de ensino, LINHA no. F2, trajeto Faz. Carinhanha a Formoso, percorrendo 1834km, no período de 14 dias em 10/2016 Conf. 7 termo aditivo ao Contrato 011/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3500 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/12/2016 | Valor: 4.500,00 |
Credor: JOÃO RODRIGUES DA CONCEIÇÃO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.790.236/0001-71 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Referente à contração de (1) veículo tipo ônibus p/ o transporte de alunos da rede mun. de ensino, LINHA no L4, trajeto Distrito de Goiaminas a Coopertinga, percorrendo 1800km, no período de 15 dias em 10/2016 Conf. 6 termo aditivo ao Contrato 013/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3499 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/12/2016 | Valor: 3.300,00 |
Credor: Cidnei Santana Carneiro dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.055.916/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Ref. à contração de (1) veículo tipo ônibus p/ o transp. de alunos da rede mun. de ensino, LINHA no. F4A, trajeto Faz. Boa Vista e Capão do Mel a Formoso percorrendo 1320km, no período de 10 dias em 10/2016 Conf. 8 termo aditivo ao contrato 014/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3498 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/12/2016 | Valor: 5.250,00 |
Credor: André Luiz Fernandes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.717.388/0001-49 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Referente à contração de (1) veículo tipo ônibus p/ o transporte de alunos da rede mun. de ensino, LINHA no L3, trajeto Faz. Boa Vista a Coopertinga, percorrendo 2100km, no período de 15 dias em 10/2016 Conf. 7 termo aditivo ao Contrato 08/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3497 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/12/2016 | Valor: 6.300,00 |
Credor: Elismar Francisco de Brito-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.917.525/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Ref. à contração de (1) veículo ônibus p/ o transp. de alunos da rede mun. de ensino, LINHA no. L5, trajeto Faz. Piratinga a Coopertinga, percorrendo 2520km, no período de 15 dias em 10/2016 Conf. 6a termo Aditivo ao Contrato 09/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3496 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/12/2016 | Valor: 3.557,10 |
Credor: Elismar Francisco de Brito-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.917.525/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Ref. à contração de (1) veículo onibus p/ o transp. de alunos da rede mun. de ensino, LINHA no. L2, trajeto São do Buriti e P.A 3 Capões a Coopertinga, percorrendo 1065km, no período de 15 dias em 10/2016 Conf. 6a termo Adtivo ao Contrato 09/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3495 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/12/2016 | Valor: 3.600,52 |
Credor: Elismar Francisco de Brito-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.917.525/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Ref. à contração de (1) veículo tipo ônibus p/ o transp. de alunos da rede mun. de ensino, LINHA no. L8, trajeto P.A Capão do Mel com destino a Coopertinga, percorrendo 1078km, no período de 14 dias em 10/2016 Conf. 6o termo aditivo ao contrato 09/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3494 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/12/2016 | Valor: 4.030,00 |
Credor: Elismar Francisco de Brito-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.917.525/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Ref. à contração de (1) veículo onibus p/ o transp. de alunos da rede mun. de ensino, LINHA no. ST3, trajeto Distrito de Passa Tres ao Distrito de Goiaminas, percorrendo 1612km, no período de 13 dias em 10/2016 Conf. 6a termo Adtivo ao Contrato 09/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3493 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/12/2016 | Valor: 2.948,40 |
Credor: MARCELINO DA SILVA BARBOSA 49899783153- MEI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.661.829/0001-78 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Ref. à contração de (1) veículo tipo komb p/ o transp. de alunos da rede mun. de ensino, LINHA no. F1D, trajeto FAZ. Rasgado e Passagem vermelha a linha F2D, percorrendo 1365km, no período de 15 em 10/2016 Conf 5 termo Aditivo ao contrato 60/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3492 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/12/2016 | Valor: 3.861,00 |
Credor: Elismar Francisco de Brito-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.917.525/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Referente à contração de (1) veículo tipo ônibus p/ o transp. de alunos da rede mun. de ensino, LINHA no. L7, trajeto P.A São João do Buriti a Coopertinga, percorrendo 1485km, no período de 15 dias em 10/2016 Conf. Contrato 17/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3491 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/12/2016 | Valor: 4.340,00 |
Credor: ANTÔNIO RODRIGUES DE SOUZA 967100806-25 MEI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.123.260/0001-12 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Referente à contração de (1) veículo tipo ônibus p/ o transporte de alunos da rede mun. de ensino, LINHA no F1, trajeto P.A São Francisco á Formoso, percorrendo 1736km, no período de 14 dias em 10/2016 Conforme Contrato 018//2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3490 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/12/2016 | Valor: 6.112,50 |
Credor: JAIR TAVARES RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.555.083/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Ref. à contração de (1) veículo tipo ônibus p/ o transp. de alunos da rede mun. de ensino, LINHA no. F3, trajeto P.A Querência e Faz. Palmeira a Formoso, percorrendo 2445km, no período de 15 dias em 10/2016 Conf. 6o termo aditivo ao contrato 23/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3489 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/12/2016 | Valor: 1.809,00 |
Credor: Adriano de Oliveira Neves | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 721.697.531-68 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2030 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Referente à contração de (1) veículo tipo ônibus p/ o transporte de alunos da rede municipal de ensino, LINHA no. F5D, trajeto Faz. Palmeira a Área do Lote 53 ,percorrendo 540km, no período de 15 dias em 10/2016 Conf. 6 termo aditivo ao Contrato 18/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3468 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/12/2016 | Valor: 4.127,76 |
Credor: MARCELINO DA SILVA BARBOSA 49899783153- MEI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.661.829/0001-78 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Ref.à contração de (1) veículo tipo komb p/ o transp. de alunos da rede mun. de ensino,LINHA no. F1D, trajeto FAZ. Rasgado e Passagem vermelha a linha F2D, percorrendo 1911km, no período de 21 dias em 09/2016 de Conf 5 termo Aditivo ao contrato 60/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3466 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/12/2016 | Valor: 2.205,00 |
Credor: Dalvani Pereira Gomes Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 721.215.306-06 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Ref. à contração de (1) veículo tipo Kombi p/ o transp. de alunos da rede mun. de ensino, LINHA no. ST2, trajeto Assent. Caiçara ao Distrito de Goiaminas, percorrendo 882km, no período de 7 dias em 09/2016 Conf. 7a termo aditivo ao contrato 17/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3465 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/12/2016 | Valor: 11.340,00 |
Credor: Elio Domingos Foletto | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.990.472/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Referente a contração de (1) veículo tipo ônibus p/ o transporte de alunos da rede municipal de ensino, LINHA no. F4 trajeto Faz. Cossul a Formoso percorrendo 4536km, no período de 21 dias em 09/2016 Conf. 8 termo aditivo ao Contrato 012/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3464 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/12/2016 | Valor: 4.989,60 |
Credor: Edmar Carneiro Gonçalves -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.689.506/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Referente à contração de (1) veículo tipo Kombi p/ o transp. de alunos da rede mun. de ensino, LINHA no. F1A, trajeto Faz. Extrema ao São Joaquim, percorrendo,2310km, no período de 21 dias em 09/2016 Conf. 7 termo aditivo ao contrato 22/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3463 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/12/2016 | Valor: 6.426,42 |
Credor: Osmar José Bito | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.407.418/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Referente à contração de (1) veículo tipo Van p/ o transp. de alunos da rede municipal de ensino, LINHA no. F2C, trajeto P.A. Coronel a Área 04, percorrendo 3003km , no período de 21 dias em 09/2016 Conf. 6 termo aditivo ao Contrato 015/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3459 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/12/2016 | Valor: 11.287,50 |
Credor: Ronaldo Batista Neres | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.692.319/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Ref. à contração de (1) veículo tipo ônibus p/ o transp.de alunos da rede mun.de ensino, LINHA no. ST4, trajeto P.A. Três Capões ao Distrito de Goiaminas, percorrendo 4515km, no período de 21 dias em 09/2016 Conf. 7 termo aditivo ao Contrato 010/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3458 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/12/2016 | Valor: 7.350,00 |
Credor: André Luiz Fernandes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.717.388/0001-49 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Referente à contração de (1) veículo tipo ônibus p/ o transporte de alunos da rede mun. de ensino, LINHA no L3, trajeto Faz. Boa Vista a Coopertinga, percorrendo 2940km, no período de 21 dias em 09/2016 Conf. 7 termo aditivo ao Contrato 08/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3457 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/12/2016 | Valor: 5.875,20 |
Credor: Ildebrando Pereira Lisboa ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.109.766/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Ref. à contração de (1) veículo Kombi p/ o transp. de alunos da rede mun.de ensino, LINHA no. F2B, trajeto Faz. Vargem Larga c/ destino ao Ponto da Linha F2, percorrendo 2720km, no período de 20 dias em 09/2016 Conf. 6a termo aditivo ao contrato 020/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3433 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/12/2016 | Valor: 5.443,20 |
Credor: Carlos Henrique Vieira Lisboa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.226-08 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Referente à contração de (1) veículo tipo kombi p/ o transp. de alunos da rede mun. de ensino, LINHA no. L8A trajeto P.A. Capão do Mel ao Ponto da Linha L8, percorrendo 2520km, no período de 21 dias em 09/2016 Conf. 6 termo aditivo ao contrato 16/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3393 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/12/2016 | Valor: 8.981,28 |
Credor: GLAUBER TIAGO ORNELAS-MEI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.299.559/0001-71 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Ref. à contração de (1) veículo tipo Kombi p/ o transp. de alunos da rede mun. de ensino, LINHA no. F5A, trajeto Faz. Campo de Fora ao Ponto da Linha F5, percorrendo 4158km, no período de 21 dias em 09/2016 Conf. 7 termo aditivo ao Contrato 021/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3392 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/12/2016 | Valor: 2.532,60 |
Credor: Adriano de Oliveira Neves | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 721.697.531-68 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Referente à contração de (1) veículo tipo ônibus p/ o transporte de alunos da rede mun. de ensino, LINHA no. F5D, trajeto Faz. Palmeira a Área do Lote 53 , percorrendo 756km, no período de 21 dias em 09/2016 Conf. 6 termo aditivo ao Contrato 18/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3377 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/12/2016 | Valor: 6.877,50 |
Credor: Claudiney Tavares Ribeiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.692.416/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Referente à contração de (1) veículo tipo ônibus p/ o transp. de alunos da rede municipal de ensino, LINHA no. F2, trajeto Faz. Carinhanha a Formoso, percorrendo.2751km, no período de 21 dias em 09/2016 Conf. 7 termo aditivo ao Contrato 011/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3376 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/12/2016 | Valor: 6.930,00 |
Credor: Cidnei Santana Carneiro dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.055.916/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Referente à contração de (1) veículo tipo ônibus p/ o transp. de alunos da rede mun.de ensino, LINHA no. F4A, trajeto Faz. Boa Vista e Capão do Mel a Formoso percorrendo 2772km, no período de 21 dias em 09/2016 Conf. 8 termo aditivo ao contrato 014/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3374 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/12/2016 | Valor: 5.352,48 |
Credor: VALMIR GOMES OLIVEIRA 04646416670 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.990.178/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Referente à contração de (1) veículo tipo ônibus p/ o transp. de alunos da rede mun. de ensino, LINHA no. F1B, trajeto Faz. Cajueiro ao P.A Gentil, percorrendo 2478km,no período de 21 dias em 09/2016 Conf. 6 termo aditivo ao Contrato 019/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3356 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/12/2016 | Valor: 4.410,00 |
Credor: Eleu Martins de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 492.947.846-49 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Referente à contração de (1) veículo tipo ônibus para o transporte de alunos da rede municipal de ensino, LINHA no.ST2, trajeto P.A Caiçara ao Distrito de Goiaminas , percorrendo de 1764km , no período de 14 dias em 09/2016 Conforme Contrato129/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3320 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/12/2016 | Valor: 5.483,40 |
Credor: Elismar Francisco de Brito-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.917.525/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Referente à contração de (1) veículo tipo ônibus p/ o transp. de alunos da rede mun. de ensino, LINHA no. F2D, trajeto P.A São Franscisco a Formoso, percorrendo 2109km, no período de 19 dias em 09/2016 de Conf. Contrato 17/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3319 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/12/2016 | Valor: 5.405,40 |
Credor: Elismar Francisco de Brito-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.917.525/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Referente à contração de (1) veículo tipo ônibus p/ o transp. de alunos da rede mun. de ensino, LINHA no. L7, trajeto P.A São João do Buriti a Coopertinga, percorrendo 2099km , no período de 21 dias em 09/2016 Conf. Contrato 17/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3317 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/12/2016 | Valor: 6.510,00 |
Credor: Elismar Francisco de Brito-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.917.525/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Ref. à contração de (1) veículo onibus p/ o transp. de alunos da rede mun. de ensino, LINHA no. ST3, trajeto Distrito de Passa Tres ao Distrito de Goiaminas, percorrendo 2.604km, no período de 21 dias em 09/2016 Conf. 6a termo Adtivo ao Contrato 09/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3316 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/12/2016 | Valor: 4.979,94 |
Credor: Elismar Francisco de Brito-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.917.525/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Ref. à contração de (1) veículo onibus p/ o transp. de alunos da rede mun. de ensino, LINHA no. L2, trajeto São do Buriti e P.A 3 Capões a Coopertinga, percorrendo 1491km, no período de 21 dias em 09/2016 Conf. 6a termo Adtivo ao Contrato 09/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3315 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/12/2016 | Valor: 8.820,00 |
Credor: Elismar Francisco de Brito-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.917.525/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Ref. à contração de (1) veículo ônibus p/ o transp. de alunos da rede mun. de ensino, LINHA no. L5, trajeto Faz. Piratinga a Coopertinga, percorrendo 3528km, no período de 21 dias em 09/2016 Conf. 6a termo Aditivo ao Contrato 09/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3312 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/12/2016 | Valor: 5.400,78 |
Credor: Elismar Francisco de Brito-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.917.525/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Ref. à contração de (1) veículo tipo ônibus p/ o transp. de alunos da rede mun. de ensino, LINHA no. L8, trajeto P.A Capão do Mel com destino a Coopertinga, percorrendo 1617KM , no período de 21 dias em 09/2016 Conf. 6o termo aditivo ao contrato 09/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3310 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/12/2016 | Valor: 6.300,00 |
Credor: JOÃO RODRIGUES DA CONCEIÇÃO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.790.236/0001-71 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Referente à contração de (1) veículo tipo ônibus p/ o transporte de alunos da rede mun. de ensino, LINHA no L4, trajeto Distrito de Goiaminas a Coopertinga, percorrendo 2510km, no período de 21 dias em 09/2016 Conf. 6 termo aditivo ao Contrato 013/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3309 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/12/2016 | Valor: 8.557,50 |
Credor: JAIR TAVARES RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.555.083/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Ref. à contração de (1) veículo tipo ônibus p/ o transp. de alunos da rede mun. de ensino, LINHA no. F3, trajeto P.A Querência e Faz. Palmeira a Formoso, percorrendo 3423km, no período de 21 de 09/2016 Conf. 6o termo aditivo ao contrato 23/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3255 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/12/2016 | Valor: 468,00 |
Credor: ACCORD FARMACÊUTICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 64.171.697/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.303.1002.2065 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos para distribuição aos usuários do PROGRAMA ESTADUAL DE FARMACIA, conforme Ata de Registro de Preços n . 113/2016.referente 2 Ciclo |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3254 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/12/2016 | Valor: 434,00 |
Credor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0002-98 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.303.1002.2065 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos para distribuição aos usuários do PROGRAMA ESTADUAL DE FARMACIA, conforme Ata de Registro de Preços n . 113/2016.referente 2 Ciclo |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3253 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/12/2016 | Valor: 735,00 |
Credor: ART VITA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E ALIMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.340.228/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.303.1002.2065 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos para distribuição aos usuários do PROGRAMA ESTADUAL DE FARMACIA, conforme Ata de Registro de Preços n . 113/2016.referente 2 Ciclo |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3252 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/12/2016 | Valor: 660,00 |
Credor: HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.921.908/0002-02 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.303.1002.2065 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos para distribuição aos usuários do PROGRAMA ESTADUAL DE FARMACIA, conforme Ata de Registro de Preços n . 113/2016.referente 2 Ciclo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3251 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/12/2016 | Valor: 741,65 |
Credor: COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.303.1002.2065 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos para distribuição aos usuários do PROGRAMA ESTADUAL DE FARMACIA, conforme Ata de Registro de Preços n . 113/2016.referente 2 Ciclo |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3246 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/12/2016 | Valor: 1.903,60 |
Credor: DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.303.1002.2065 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos para distribuição aos usuários do PROGRAMA ESTADUAL DE FARMACIA, conforme Ata de Registro de Preços n . 113/2016.referente 2 Ciclo |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3245 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/12/2016 | Valor: 2.710,02 |
Credor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.303.1002.2065 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos para distribuição aos usuários do PROGRAMA ESTADUAL DE FARMACIA, conforme Ata de Registro de Preços n . 113/2016.referente 2 Ciclo |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2659 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/12/2016 | Valor: 1.724,70 |
Credor: LEONARDO HENRIQUE GOMES ALVES DE MELO E CIA LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.664.873/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para fornecimento a população atraves da E.S.F (Equipe de Saúde da Familia) I.II, III referente 1 parcela |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2600 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/12/2016 | Valor: 2.532,91 |
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.303.1002.2065 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos para distribuição aos usuários do PROGRAMA ESTADUAL DE FARMACIA, conforme Ata de Registro de Preços n . 113/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2582 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/12/2016 | Valor: 2.322,85 |
Credor: COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.303.1002.2065 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos para distribuição aos usuários do PROGRAMA ESTADUAL DE FARMACIA, conforme Ata de Registro de Preços n . 113/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2581 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/12/2016 | Valor: 5.450,91 |
Credor: FARMACONN LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.159.816/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.303.1002.2065 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos para distribuição aos usuários do PROGRAMA ESTADUAL DE FARMACIA, conforme Ata de Registro de Preços n . 113/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2575 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/12/2016 | Valor: 1.247,04 |
Credor: PRATI DONADUZZI E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0001-66 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.303.1002.2065 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos para distribuição aos usuários do PROGRAMA ESTADUAL DE FARMACIA, conforme Ata de Registro de Preços n . 113/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2310 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/12/2016 | Valor: 8.000,00 |
Credor: SOARES PRODUÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.158.609/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.813.0009.2092 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Apoio a Festividades Culturais do Municipio | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação do Cantor Sertanejo Flávio Brasil, para realização de show artístico, na 53a Tradicional Festa de Julho de 2016, conforme contrato 105/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2203 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/12/2016 | Valor: 251,58 |
Credor: TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELLI - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.189.554/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAUDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1146 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/12/2016 | Valor: 19.740,00 |
Credor: Globaliza Projetos Assessoria Contabil Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.355.627/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2023 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Contabilidade | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de assessoria em área contábil, consultoria financeira, pareceres contábeis e elaboração de prestação de contas, conforme Termo Aditivo ao contrato 076/2015, |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4274 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/12/2016 | Valor: 4.183,28 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4260 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/12/2016 | Valor: 196,52 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao 13o de 2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4257 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/12/2016 | Valor: 5.451,85 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4256 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/12/2016 | Valor: 3.638,72 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.1.90.94.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4234 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/12/2016 | Valor: 9.984,48 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2034 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: 13o /2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4163 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/12/2016 | Valor: 10.273,96 |
Credor: HL TERRAPLENAGEM LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.739.793/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.2601.1026 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Pavimentacao e Infra Estrutura de Vias Urbanas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Contratação de empresa para a prestação do serviço de pavimentação asfáltica na rua Antônio Ornelas, no Dist. de Goiaminas, conforme termo aditivo ao contratado 10/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3356 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 15/12/2016 | Valor: 4.410,00 |
Credor: Eleu Martins de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 492.947.846-49 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Referente à contração de (1) veículo tipo ônibus para o transporte de alunos da rede municipal de ensino, LINHA no.ST2, trajeto P.A Caiçara ao Distrito de Goiaminas , percorrendo de 1764km , no período de 14 dias em 10/2016 Conforme Contrato129/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3355 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 09/12/2016 | Valor: 2.001,70 |
Credor: Luiz Carlos da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.026.856-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.36.15 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Locação de Bens Móveis e Intangíveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a locação de caminhão pipa, com motorista responsável pelo veículo, para disbruição de água na zona rural, nas localidades castigadas pela seca, conf. contrato 128/2016, referente a 2a (segunda) parcela. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2823 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/12/2016 | Valor: 99.721,40 |
Credor: HL TERRAPLENAGEM LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.739.793/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.2601.1026 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Pavimentacao e Infra Estrutura de Vias Urbanas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de uma empresa para execução de obras de pavimewntação asfaltica em TSD, em vias urbanas, conforme CONVENIO No 5191000082/2016, ref. a medição FINAL- Contrato no. 100/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2580 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 09/12/2016 | Valor: 175,00 |
Credor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.303.1002.2065 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos para distribuição aos usuários do PROGRAMA ESTADUAL DE FARMACIA, conforme Ata de Registro de Preços n . 113/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2575 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 08/12/2016 | Valor: 5.849,56 |
Credor: PRATI DONADUZZI E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0001-66 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.303.1002.2065 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos para distribuição aos usuários do PROGRAMA ESTADUAL DE FARMACIA, conforme Ata de Registro de Preços n . 113/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2461 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 14/12/2016 | Valor: 3.975,00 |
Credor: ELIZABETH PORTO PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 310.119.691-49 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.306.1204.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Alimentação Escolar - PNAE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a aquisição de generos alimentícios, dest. ao preparo das refeições oferecidas aos alunos da educação básica, em atendimento ao Programa Nac. de Alimentação Escolar-PNAE, conf. contrato 122/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2350 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/12/2016 | Valor: 3.325,00 |
Credor: Haroldo Barbosa Filho | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 002.968.936-84 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.813.0009.2092 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Apoio a Festividades Culturais do Municipio | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços de confecção de CROQUI DO TERRENO DE DOMINIO PUBLICO, para realização da 53a Festa de Julho de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1146 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/12/2016 | Valor: 6.580,00 |
Credor: Globaliza Projetos Assessoria Contabil Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.355.627/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2023 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Contabilidade | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de assessoria em área contábil, consultoria financeira, pareceres contábeis e elaboração de prestação de contas, conforme Termo Aditivo ao contrato 076/2015, |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4274 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/12/2016 | Valor: 1.779,36 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4260 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/12/2016 | Valor: 105,60 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao 13o de 2016 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4257 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/12/2016 | Valor: 22.298,07 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4256 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/12/2016 | Valor: 5.119,76 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.1.90.94.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4234 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/12/2016 | Valor: 195,73 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2034 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: 13o /2016 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3441 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/12/2016 | Valor: 421,25 |
Credor: Fabiano Moreira Rocha | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 114.739.806-23 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a locação de um imóvel, no Distrito de Goiaminas, p/ fins de instalação do Posto de Correios-Distribuição de Correspondencias e Similares, conf. 1o termo aditivo ao contrato 077/2015, ref. ao mes de novembro de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3440 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/12/2016 | Valor: 1.100,00 |
Credor: MIRACI ANDRADE ORNELAS LINS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 218.306.571-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a locação de um imóvel, situado a Rua Gov. Milton Campos no 12, dest.a instalação e funcionamento de arquivo público municipal, conf. quinto termo aditivo ao contrato 445/2013, ref. ao mes de novembro de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3356 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 22/12/2016 | Valor: 4.410,00 |
Credor: Eleu Martins de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 492.947.846-49 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Referente à contração de (1) veículo tipo ônibus para o transporte de alunos da rede municipal de ensino, LINHA no.ST2, trajeto P.A Caiçara ao Distrito de Goiaminas , percorrendo de 1764km , no período de 14 dias em 11/2016 Conforme Contrato129/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3355 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 15/12/2016 | Valor: 3.000,40 |
Credor: Luiz Carlos da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.026.856-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.36.15 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Locação de Bens Móveis e Intangíveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a locação de caminhão pipa, com motorista responsável pelo veículo, para disbruição de água na zona rural, nas localidades castigadas pela seca, conf. contrato 128/2016, referente a 3a (terceira) parcela. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3247 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 09/12/2016 | Valor: 245,20 |
Credor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.303.1002.2065 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos para distribuição aos usuários do PROGRAMA ESTADUAL DE FARMACIA, conforme Ata de Registro de Preços n . 113/2016.referente 2 Ciclo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2824 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 27/12/2016 | Valor: 70.658,37 |
Credor: HL TERRAPLENAGEM LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.739.793/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.2601.1026 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
Projeto Atividade: Pavimentacao e Infra Estrutura de Vias Urbanas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços na exeção de obras de pavimentação asfaltica para melhoramento de vias urbans, conforme convenio 5191000606-2016, ref. a medição FINAL. - contrato no. 100/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2580 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 09/12/2016 | Valor: 1.274,31 |
Credor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.303.1002.2065 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos para distribuição aos usuários do PROGRAMA ESTADUAL DE FARMACIA, conforme Ata de Registro de Preços n . 113/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4274 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 31/12/2016 | Valor: 1.144,00 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4260 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 31/12/2016 | Valor: 176,00 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao 13o de 2016 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4257 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 31/12/2016 | Valor: 5.280,00 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4234 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 31/12/2016 | Valor: 137,28 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2034 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: 13o /2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3441 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 12/12/2016 | Valor: 421,25 |
Credor: Fabiano Moreira Rocha | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 114.739.806-23 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a locação de um imóvel, no Distrito de Goiaminas, p/ fins de instalação do Posto de Correios-Distribuição de Correspondencias e Similares, conf. 1o termo aditivo ao contrato 077/2015, referente ao mes de dezembro de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3356 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 26/12/2016 | Valor: 2.520,00 |
Credor: Eleu Martins de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 492.947.846-49 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Referente à contração de (1) veículo tipo ônibus para o transporte de alunos da rede municipal de ensino, LINHA no.ST2, trajeto P.A Caiçara ao Distrito de Goiaminas , percorrendo de 1008km , no período de 09 dias em 12/2016 Conforme Contrato129/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3355 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 28/12/2016 | Valor: 4.173,89 |
Credor: Luiz Carlos da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.026.856-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.36.15 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Locação de Bens Móveis e Intangíveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a locação de caminhão pipa, com motorista responsável pelo veículo, para disbruição de água na zona rural, nas localidades castigadas pela seca, conf. contrato 128/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2918 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 22/12/2016 | Valor: 3.924,77 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2591 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 08/12/2016 | Valor: 320,00 |
Credor: JF CARTUCHOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.558.541/0001-53 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2023 | Natureza: 3.3.90.39.42 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Contabilidade | Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a serviço de 24 recargas de toner da impressora Samsung, lotada na Secretaria Mun. de Fazenda, no periodo de 13 de julho a 31 de dezembro/2016, conforme contrato 110/2016, |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2580 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 16/12/2016 | Valor: 207,95 |
Credor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.303.1002.2065 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos para distribuição aos usuários do PROGRAMA ESTADUAL DE FARMACIA, conforme Ata de Registro de Preços n . 113/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2571 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 08/12/2016 | Valor: 400,00 |
Credor: JF CARTUCHOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.558.541/0001-53 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2018 | Natureza: 3.3.90.39.42 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Departamento Recursos Humanos | Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a serviço de 18 recargas de toner da impressora Samsung, lotada no Setor de Recursos Humanos no periodo de 13 de julho a 31 de dezembro/2016, conforme contrato 110/2016, |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2570 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 08/12/2016 | Valor: 670,00 |
Credor: JF CARTUCHOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.558.541/0001-53 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.39.42 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a serviço de 84 recargas de cartuchos das impressoras HP e Brother, lotadas na Secretaria Mun. de Educação, no periodo de 13 de julho a 31 de dezembro/2016, conforme contrato 110/2016, |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2510 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 20/12/2016 | Valor: 1.200,00 |
Credor: Thayana Barros Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 004.614.281-99 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Ref a prestação de serviços como Coordenadora do Termo de Cooperação entre o municipio de Formoso/MG e o IFNMG-Instituto Federal de Educação do Norte de Minas, conf. 3o termp aditivo ao contrato 016/2016. Ref ao mes de outubro 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2437 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 05/12/2016 | Valor: 10.457,00 |
Credor: Marcus V.V. Gontijo Sociedade de Advogados | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.461.924/0001-53 | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.02.061.0401.2005 | Natureza: 3.3.90.35.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a prestação de serviços técnicos especializados de assessoria e consultoria jurídica do Poder Executivo Municipal e patrocínio judicial das ações, conforme contrato 095/2016, referente ao mes de OUTUBRO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2436 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 01/12/2016 | Valor: 4.070,00 |
Credor: PAULO FERNANDES MARINHO 105.192.456-10 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.150.993/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.3.90.36.15 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Locação de Bens Móveis e Intangíveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a locação de 01 (um) Veículo Onibus, incluindo motorista, para transporte de idosos e pessoas de baixa renda dos assentamentos à sede do municipio, conforme contrato 042/2016, referente ao mes de outubro de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 436 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 22/12/2016 | Valor: 238,21 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2022 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Departamento Financeiro | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4260 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/12/2016 | Valor: 276,64 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao 13o de 2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4257 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/12/2016 | Valor: 1.779,36 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4234 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/12/2016 | Valor: 349,76 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2034 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: 13o /2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3243 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 09/12/2016 | Valor: 3.271,88 |
Credor: PRATI DONADUZZI E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0001-66 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.303.1002.2065 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos para distribuição aos usuários do PROGRAMA ESTADUAL DE FARMACIA, conforme Ata de Registro de Preços n . 113/2016.referente 2 Ciclo |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2918 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 22/12/2016 | Valor: 2.609,07 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2711 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 05/12/2016 | Valor: 390,00 |
Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.229.142/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Provedor de internet, credenciado pela Anatel, p/ fornecimento de sinal banda larga c/ velocidade de 01 MB, p/ a Escola Municipal Felintro Dias Andade, conf. 1o termo aditivo ao contrato 101/2016, ref. ao mes de novembro/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2551 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 01/12/2016 | Valor: 730,00 |
Credor: Antonio Carlos Morais de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 094.084.476-11 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.544.1801.2074 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Conservação e Preservação de Recursos Hidricos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviço de manutenção e reparos na rede de água, na região denominada Fazenda Linguiça, neste municipio, conforme 1o (primeiro) termo aditivo ao contrato 013/2016.Ref ao mes de Novembro 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2510 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 20/12/2016 | Valor: 1.200,00 |
Credor: Thayana Barros Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 004.614.281-99 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Ref a prestação de serviços como Coordenadora do Termo de Cooperação entre o municipio de Formoso/MG e o IFNMG-Instituto Federal de Educação do Norte de Minas, conf. 3o termp aditivo ao contrato 016/2016. Ref ao mes de Novembro 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2450 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 06/12/2016 | Valor: 1.014,00 |
Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.1004.2071 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Controle Epidemiologico | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços na qualidade de agente no combate e controle de escorpião (vigilância em saúde) conforme 2o (segundo) termo aditivo ao contrato 07/2016. Ref ao mes de novembro 2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2437 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 05/12/2016 | Valor: 10.457,00 |
Credor: Marcus V.V. Gontijo Sociedade de Advogados | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.461.924/0001-53 | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.02.061.0401.2005 | Natureza: 3.3.90.35.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a prestação de serviços técnicos especializados de assessoria e consultoria jurídica do Poder Executivo Municipal e patrocínio judicial das ações, conforme contrato 095/2016, referente ao mes de NOVEMBRO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 509 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 28/12/2016 | Valor: 94,60 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa sendo (DOC/TED) debitado na conta 27090-3(698), no mês de DEZEMBRO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 436 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 22/12/2016 | Valor: 2.631,90 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2022 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Departamento Financeiro | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4260 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 6 | Data: 31/12/2016 | Valor: 291,30 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao 13o de 2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4257 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 6 | Data: 31/12/2016 | Valor: 3.211,60 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4234 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 6 | Data: 31/12/2016 | Valor: 459,12 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2034 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: 13o /2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3243 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 6 | Data: 12/12/2016 | Valor: 549,00 |
Credor: PRATI DONADUZZI E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0001-66 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.303.1002.2065 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos para distribuição aos usuários do PROGRAMA ESTADUAL DE FARMACIA, conforme Ata de Registro de Preços n . 113/2016.referente 2 Ciclo |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2510 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 6 | Data: 20/12/2016 | Valor: 1.200,00 |
Credor: Thayana Barros Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 004.614.281-99 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Ref. a prestação de serviços como Coordenadora do Termo de Cooperação entre o municipio de Formoso/MG e o IFNMG-Instituto Federal de Educação do Norte de Minas, conf. 3o termp aditivo ao contrato 016/2016. Ref ao mes de dezembro 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2450 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 6 | Data: 12/12/2016 | Valor: 1.014,00 |
Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.1004.2071 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Controle Epidemiologico | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços na qualidade de agente no combate e controle de escorpião (vigilância em saúde) conforme 2o (segundo) termo aditivo ao contrato 07/2016.Ref ao mes de Dezembro. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2438 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 6 | Data: 01/12/2016 | Valor: 5.350,00 |
Credor: FABIO LOPES BRANDAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 981.858.616-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.36.15 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Locação de Bens Móveis e Intangíveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a locação de 01 (um) caminhão compactador, para o serviço de coleta de lixo, na área urbana do municipio, sendo a manutenção por conta do contratado, o combustível e o motorista por conta da contratante, ref. ao mes 11/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2437 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 6 | Data: 20/12/2016 | Valor: 10.457,00 |
Credor: Marcus V.V. Gontijo Sociedade de Advogados | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.461.924/0001-53 | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.02.061.0401.2005 | Natureza: 3.3.90.35.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a prestação de serviços técnicos especializados de assessoria e consultoria jurídica do Poder Executivo Municipal e patrocínio judicial das ações, conforme contrato 095/2016, referente ao mes de DEZEMBRO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2344 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 6 | Data: 05/12/2016 | Valor: 390,00 |
Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.229.142/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.1004.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Provedor de internet, credenciado pela Anatel, p/ fornecimento de sinal banda larga com velocidade de 512 kbps, para atender a Vigilancia Epidemiológica, pelo período de junho a dezembro/2016, ref. ao mes de novembro de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2343 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 6 | Data: 05/12/2016 | Valor: 1.560,00 |
Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.229.142/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Provedor de internet, credenciado pela Anatel, p/ fornecimento de sinal banda larga c/ velocidade de 04 MB, p/ atender a Secretaria Mun. de Administração, pelo período de junho a dezembro/2016, ref. ao mes de novembro de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2342 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 6 | Data: 05/12/2016 | Valor: 770,00 |
Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.229.142/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Provedor de internet, credenciado pela Anatel, para fornecimento de sinal banda larga com velocidade de 02 MB, para atender a Unidade Mista de Saúde, pelo período de junho a dezembro/2016, ref. ao mes de novembro de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2341 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 6 | Data: 05/12/2016 | Valor: 195,00 |
Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.229.142/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Civil | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Provedor de internet, credenciado pela Anatel, para fornecimento de sinal banda larga com velocidade de 512 kbps, para atender a Polícia Civil, pelo período de junho a dezembro/2016, ref. ao mes de novembro de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2340 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 6 | Data: 05/12/2016 | Valor: 390,00 |
Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.229.142/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Provedor de internet, credenciado pela Anatel, para fornecimento de sinal banda larga com velocidade de 01 MB, para atender a Secretaria Mun. de Educação, pelo período de junho a dezembro/2016, ref. ao mes de novembro de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2339 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 6 | Data: 05/12/2016 | Valor: 195,00 |
Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.229.142/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.3007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Farmacia Basica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Provedor de internet, credenciado pela Anatel, para fornecimento de sinal banda larga com velocidade de 512 kbps, para atender a Farmácia, pelo período de junho a dezembro/2016, ref. ao mes de novembro de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2338 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 6 | Data: 05/12/2016 | Valor: 770,00 |
Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.229.142/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Provedor de internet, credenciado pela Anatel, p/ fornecimento de sinal banda larga c/ velocidade de 02 MB, p/ atender a Secretaria Mun.de Infraestrutura, pelo período de junho a dezembro/2016, ref. ao mes de novembro de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2337 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 6 | Data: 05/12/2016 | Valor: 96,67 |
Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.229.142/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.695.0019.3036 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas da Secretaria de Turismo. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Provedor de internet, credenciado pela Anatel, p/ fornecimento de sinal banda larga com velocidade de 256 kbps, p/ atender a Secretaria Mun. de Turismo, pelo período de junho a dezembro/2016, ref. ao mes de novembro de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2336 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 6 | Data: 05/12/2016 | Valor: 390,00 |
Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.229.142/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Provedor de internet, credenciado pela Anatel, p/ fornecimento de sinal banda larga c/ velocidade de 512 kbps, p/ a tender a Secretaria Mun.de Meio Ambiente, pelo período de junho a dezembro/2016, ref. ao mes de novembro/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2335 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 6 | Data: 05/12/2016 | Valor: 770,00 |
Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.229.142/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.2093 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administativas - SCFV. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Provedor de internet, credenciado pela Anatel, p/ fornecimento de sinal banda larga com velocidade de 02 MB, p/ atender a Secretaria Mun. de Assist. Social, pelo período de junho a dezembro/2016, ref. ao mes de novembro/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2334 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 6 | Data: 05/12/2016 | Valor: 390,00 |
Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.229.142/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Provedor de internet, credenciado pela Anatel, para fornecimento de sinal banda larga com velocidade de 512 kbps, para atender o PSF III, pelo período de junho a dezembro/2016, ref. ao mes de novembro de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1532 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 6 | Data: 14/12/2016 | Valor: 2.273,04 |
Credor: RERISSON CARNEIRO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 107.006.116-65 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Ref. à contração de (1) veículo p/ o transp. de alunos da rede mun. de ensino, LINHA no.F5B, trajeto Faz. Logradouro a Passsarela sobre Rio Priratinga, percorrendo 924km, no período de 21 dias em 09/2016 Conf.Contrato 99/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 509 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/12/2016 | Valor: 60,20 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa sendo (DOC/TED) debitado na conta 27090-3(698), no mês de DEZEMBRO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4234 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 7 | Data: 31/12/2016 | Valor: 1.224,96 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2034 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: 13o /2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2438 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 7 | Data: 12/12/2016 | Valor: 5.350,00 |
Credor: FABIO LOPES BRANDAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 981.858.616-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.36.15 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Locação de Bens Móveis e Intangíveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a locação de 01 (um) caminhão compactador, para o serviço de coleta de lixo, na área urbana do municipio, sendo a manutenção por conta do contratado, o combustível e o motorista por conta da contratante, ref. ao mes 12/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1545 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 7 | Data: 16/12/2016 | Valor: 18.400,00 |
Credor: HUGO QUEIROZ DA SILVA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.374.685/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a prestação de serviços médico plantonista, sendo 49 (quarente e nove) plantões de 12 hs e 56 (cinquenta e seis) plantões de 24 hs, conf. contrato 045/2016, no periodo de maio a novembro/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1532 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 7 | Data: 22/12/2016 | Valor: 1.948,32 |
Credor: RERISSON CARNEIRO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 107.006.116-65 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: 42Ref. à contração de (1) veículo p/ o transp. de alunos da rede mun. de ensino, LINHA no.F5B, trajeto Faz. Logradouro a Passsarela sobre Rio Priratinga, percorrendo 792km, no período de 18dias em 11/2016 Conf.Contrato 99/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 498 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 7 | Data: 12/12/2016 | Valor: 19,90 |
Credor: BANCO SICOOB NOROESTE | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.148.882/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa sendo (TARIFA BANCÁRIA) debitado na conta 7217-6(408), no mês de DEZEMBRO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 448 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 7 | Data: 22/12/2016 | Valor: 291,30 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4234 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 8 | Data: 31/12/2016 | Valor: 105,60 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2034 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: 13o /2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1532 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 8 | Data: 30/12/2016 | Valor: 1.515,36 |
Credor: RERISSON CARNEIRO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 107.006.116-65 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Ref. à contração de (1) veículo p/ o transp. de alunos da rede mun. de ensino, LINHA no.F5B, trajeto Faz. Logradouro a Passsarela sobre Rio Priratinga, percorrendo 616km, no período de 14dias em 10/2016 Conf.Contrato 99/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1531 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 8 | Data: 21/12/2016 | Valor: 1.680,00 |
Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.244.0016.3043 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Transferências a Consórcios Públicos Mediante a Contrato de Rateio | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao repasse destinados a despesas correntes do contrato de rateio N 083/2015, referente ao mês de OUTUBRO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1288 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 8 | Data: 06/12/2016 | Valor: 3.100,00 |
Credor: Priscila Lima de Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 036.070.391-78 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de Fisioterapeuta, para atender a Unidade Mista de Saúde, com carga horária de 30 (trinta) horas semanais, conforme contrato 033/2016. Ref ao mes de Novembro. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 449 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 8 | Data: 22/12/2016 | Valor: 4.615,24 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 448 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 8 | Data: 22/12/2016 | Valor: 510,41 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4234 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 9 | Data: 31/12/2016 | Valor: 1.748,80 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2034 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1531 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 9 | Data: 27/12/2016 | Valor: 1.680,00 |
Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.244.0016.3043 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Transferências a Consórcios Públicos Mediante a Contrato de Rateio | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao repasse destinados a despesas correntes do contrato de rateio N 083/2015, referente ao mês de NOVEMBRO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1288 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 9 | Data: 12/12/2016 | Valor: 3.100,00 |
Credor: Priscila Lima de Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 036.070.391-78 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de Fisioterapeuta, para atender a Unidade Mista de Saúde, com carga horária de 30 (trinta) horas semanais, conforme contrato 033/2016. Ref ao mes de Dezembro 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1185 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 9 | Data: 06/12/2016 | Valor: 2.949,91 |
Credor: ELIZANGELA ALVES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.834.406-71 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviços de Enferfermeiro, para Coordenação de Setor Epidemiológico (Vigilancia em Saúde) conforme termo aditivo ao contrato 028/2014. Ref ao mes de Novembro 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1135 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 9 | Data: 06/12/2016 | Valor: 2.949,91 |
Credor: Lyliane Silva Del Forno | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 974.071.431-53 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços como ENFERMEIRA junto ao programa saúde da familia ( PSF II), conforme PROCESSO SELETIVO No. 003/2016, referente mês novembro de 2016 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 982 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 9 | Data: 12/12/2016 | Valor: 3.600,00 |
Credor: GETULIO PEREIRA LISBOA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 443.308.206-68 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2076 | Natureza: 3.3.90.36.15 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas-Prog.Apoio a Agric.Familiar. | Descrição Natureza: Locação de Bens Móveis e Intangíveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente locação de um veículo, tipo caminhonete, com carroceria aberta, para atender a Secretaria Mun. de Meio Ambiente, conf. 2o (segundo) termo aditivo ao contrato 120/2014, referente ao mes de novembro de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 501 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 9 | Data: 20/12/2016 | Valor: 620,00 |
Credor: AMM - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.130.0402.2010 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuicoes com a AMAB/ AMNOR/ AMM/CNM | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para AMM , debitado na c/c 4580-2(48) no mês DEZEMBRO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 485 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 9 | Data: 22/12/2016 | Valor: 389,02 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 475 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 9 | Data: 22/12/2016 | Valor: 2.135,48 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1531 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 10 | Data: 27/12/2016 | Valor: 1.680,00 |
Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.244.0016.3043 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Transferências a Consórcios Públicos Mediante a Contrato de Rateio | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao repasse destinados a despesas correntes do contrato de rateio N 083/2015, referente ao mês de DEZEMBRO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1185 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 10 | Data: 12/12/2016 | Valor: 2.949,91 |
Credor: ELIZANGELA ALVES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.834.406-71 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviços de Enferfermeiro, para Coordenação de Setor Epidemiológico (Vigilancia em Saúde) conforme termo aditivo ao contrato 028/2014. Ref ao mes de Dezembro 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1135 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 10 | Data: 12/12/2016 | Valor: 2.951,10 |
Credor: Lyliane Silva Del Forno | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 974.071.431-53 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços como ENFERMEIRA junto ao programa saúde da familia ( PSF II), conforme PROCESSO SELETIVO No. 003/2016, referente mês Dezembro de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 982 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 10 | Data: 16/12/2016 | Valor: 3.600,00 |
Credor: GETULIO PEREIRA LISBOA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 443.308.206-68 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2076 | Natureza: 3.3.90.36.15 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas-Prog.Apoio a Agric.Familiar. | Descrição Natureza: Locação de Bens Móveis e Intangíveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente locação de um veículo, tipo caminhonete, com carroceria aberta, para atender a Secretaria Mun. de Meio Ambiente, conf. 2o (segundo) termo aditivo ao contrato 120/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 485 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 10 | Data: 22/12/2016 | Valor: 1.691,36 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 445 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 10 | Data: 22/12/2016 | Valor: 1.515,36 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2058 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Reparo e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 417 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 10 | Data: 22/12/2016 | Valor: 396,00 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.2093 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administativas - SCFV. | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 322 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 10 | Data: 12/12/2016 | Valor: 3.500,00 |
Credor: AUREA ORNELAS NETTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 983.284.411-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.306.1204.2038 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Alimentação Escolar - PNAE | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Ref. a prestação de serviços de Nutricionista, para atender as exigências do Programa Nacional de Alimentação Escolar-PNAE, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais,conf. 2o (segundo) termo adit ao contrato 085/2014, Ref. ao mes de Outubro 2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 274 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 10 | Data: 07/12/2016 | Valor: 79,71 |
Credor: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamento de postagens de correspondências de documentos da administração, referente a fatura 550793 do mes de novembro de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1832 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 11 | Data: 22/12/2016 | Valor: 5.705,31 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 508 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 11 | Data: 29/12/2016 | Valor: 25,80 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa sendo (DOC/TED) debitado na conta 13843-6(401), no mês de DEZEMBRO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 484 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 11 | Data: 22/12/2016 | Valor: 6.861,65 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 481 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 11 | Data: 22/12/2016 | Valor: 1.476,28 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 462 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 11 | Data: 22/12/2016 | Valor: 398,01 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2062 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Programa Agentes Comunitários | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 458 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 11 | Data: 22/12/2016 | Valor: 184,07 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 431 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 11 | Data: 22/12/2016 | Valor: 1.224,96 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 417 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 11 | Data: 22/12/2016 | Valor: 96,80 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.2093 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administativas - SCFV. | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 349 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 11 | Data: 01/12/2016 | Valor: 240,00 |
Credor: CHEIRLE LOPES ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 043.598.276-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a locação de 01 (um) imóvel, situado a Rua Vicente Moreira de Moura no 15-centro, para fins de instalação do escritório do Departamento de Obras, conforme contrato 023/2016, ref. ao mes de novembro de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 337 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 11 | Data: 01/12/2016 | Valor: 871,05 |
Credor: Harthuro Yacintho Alves Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 891.197.971-68 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.3022 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Convênio IMA. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a locação de im imóvel, situado à Praça da Matriz no 48, destinado a instalação da EMATER, IMA E AGRICULTURA, conforme 1o (primeiro) termo aditivo ao contrato 031/2015, referente ao mes de novembro de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 331 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 11 | Data: 06/12/2016 | Valor: 2.949,91 |
Credor: VALÉRIA CARNEIRO DE ARAÚJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 003.417.261-09 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços como ENFERMEIRA junto ao PSF III, conforme 2o (segundo) termo aditivo ao contrato 031/2014, referente ao mes novembro de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 330 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 11 | Data: 06/12/2016 | Valor: 2.949,91 |
Credor: Veronice Roderigues Farias | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 518.041.401-63 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços profissionais na categoria de enfermeiro do PSF II, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, conforme 2o (segundo) termo aditivo ao contrato 030/2014. Ref ao mes de Novembro 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 329 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 11 | Data: 01/12/2016 | Valor: 552,70 |
Credor: Jéssica Pereira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 105.304.516-62 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.692.0004.3024 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Programa - PAA. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a locação de imóvel, sito a R. Paracatu no 582, p/ fins de instalação do centro de recebimento do PAA-Programa de Aquisição de Alimentos, conf. 2o (segundo) termo aditivo ao contrato 083/2014, ref. ao mes de novembro de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 322 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 11 | Data: 12/12/2016 | Valor: 3.500,00 |
Credor: AUREA ORNELAS NETTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 983.284.411-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.306.1204.2038 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Alimentação Escolar - PNAE | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Ref. a prestação de serviços de Nutricionista, para atender as exigências do Programa Nacional de Alimentação Escolar-PNAE, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais,conf. 2o (segundo) termo adit ao contrato 085/2014, Ref. ao mes de Novembro 2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 314 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 11 | Data: 01/12/2016 | Valor: 387,33 |
Credor: DORIVAL SILVA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 032.649.201-15 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a locação de um imóvel, sito a Rua Pres. Costa e Silva no 162, destinado a instalação do Conselho Tutelar, conf. 3o (terceiro) termo aditivo ao contrato 005/2013, referente ao mes de novembro de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 311 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 11 | Data: 01/12/2016 | Valor: 819,74 |
Credor: Jéssica Pereira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 105.304.516-62 | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Civil | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a locação de 01 (um) imóvel situado à Rua Paracatu no 459-centro, destinado a instalação e funcionamento da Delegacia de Polícia Civil, conforme contrato15/2016, ref. ao mes de novembro de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 310 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 11 | Data: 01/12/2016 | Valor: 1.064,00 |
Credor: IRINEU FERREIRA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 128.527.751-15 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a locação de um imóvel, sito a R. Pedro Aleixo no 180, dest. a instalação da Agencia dos Correios, conf. 3o (terceiro) termo aditivo ao contrato 008/2013 e convenio firmado entre as partes, ref. ao mes de novembro de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 309 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 11 | Data: 01/12/2016 | Valor: 829,68 |
Credor: ZACARIAS FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 184.460.511-68 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2090 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Biblioteca Publica Municipal | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a locação de um imóvel, sito a Rua Pedro M. de Moura no 420, destinado a instalação e func. da Biblioteca Pública/Telecentro, conf. 3o (terceiro) termo aditivo ao contrato 006/2013, ref. ao mes de novembro de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 308 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 11 | Data: 01/12/2016 | Valor: 414,83 |
Credor: Mário José da Rocha | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 149.736.426-49 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a locação de um imóvel, sito a Rua Bahia no 585-Buritis-MG, para abrigar as instalações do Cartório Eleitoral, conf. 2o (segundo) termo aditivo ao contrato 018/2014, ref. ao mes de novembro de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 237 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 11 | Data: 03/12/2016 | Valor: 62,43 |
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.3030 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas para a Casa de Passagem. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DO IMÓVEL SITUADO A AV. CASTELO BRANCO No 528, ONDE FUNCIONA A CASA DE PASSAGEM, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 153 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 11 | Data: 08/12/2016 | Valor: 9.324,00 |
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref.a prestação de serviço téc. profissional especializado em auditoria e consultoria contábil, administrativa, financeira e de gestão administração pública,conf. 1o termo aditivo ao contrato 130/2014, ref. ao mes de novembro/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1832 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 12 | Data: 22/12/2016 | Valor: 105,60 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 494 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 12 | Data: 22/12/2016 | Valor: 105,60 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Civil | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 490 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 12 | Data: 22/12/2016 | Valor: 503,36 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.3040 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Departamento Compras e Licitações | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 489 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 12 | Data: 22/12/2016 | Valor: 186,05 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.3040 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Departamento Compras e Licitações | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 473 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 12 | Data: 22/12/2016 | Valor: 349,76 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Aposentarias Custeadas com Recursos do Tesouro | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 471 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 12 | Data: 22/12/2016 | Valor: 3.773,58 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 465 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 12 | Data: 22/12/2016 | Valor: 186,05 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.3030 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas para a Casa de Passagem. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 462 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 12 | Data: 22/12/2016 | Valor: 3.650,40 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2062 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Programa Agentes Comunitários | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 461 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 12 | Data: 22/12/2016 | Valor: 306,16 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.304.1004.2066 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Vigilancia Sanitária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 458 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 12 | Data: 22/12/2016 | Valor: 460,02 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 457 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 12 | Data: 22/12/2016 | Valor: 517,96 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 456 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 12 | Data: 22/12/2016 | Valor: 196,52 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.02.061.0401.2005 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 455 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 12 | Data: 22/12/2016 | Valor: 186,05 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.124.0406.2009 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Controle Interno | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 451 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 12 | Data: 22/12/2016 | Valor: 186,05 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2017 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Setro de Patrimonio e Almoxarifado | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 442 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 12 | Data: 22/12/2016 | Valor: 225,00 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 437 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 12 | Data: 22/12/2016 | Valor: 291,76 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 435 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 12 | Data: 22/12/2016 | Valor: 268,74 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0403.2024 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Setor de Cadastro e Tributacao | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 429 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 12 | Data: 22/12/2016 | Valor: 195,73 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 417 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 12 | Data: 22/12/2016 | Valor: 1.681,48 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.2093 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administativas - SCFV. | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 349 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 12 | Data: 12/12/2016 | Valor: 240,00 |
Credor: CHEIRLE LOPES ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 043.598.276-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a locação de 01 (um) imóvel, situado a Rua Vicente Moreira de Moura no 15-centro, para fins de instalação do escritório do Departamento de Obras, conforme contrato 023/2016, referente ao mes de dezembro de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 337 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 12 | Data: 12/12/2016 | Valor: 871,05 |
Credor: Harthuro Yacintho Alves Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 891.197.971-68 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.3022 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Convênio IMA. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a locação de im imóvel, situado à Praça da Matriz no 48, destinado a instalação da EMATER, IMA E AGRICULTURA, conforme 1o (primeiro) termo aditivo ao contrato 031/2015, referente ao mes de dezembro de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 331 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 12 | Data: 12/12/2016 | Valor: 2.949,91 |
Credor: VALÉRIA CARNEIRO DE ARAÚJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 003.417.261-09 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços como ENFERMEIRA junto ao PSF III, conforme 2o (segundo) termo aditivo ao contrato 031/2014, referente ao mes Dezembro de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 330 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 12 | Data: 12/12/2016 | Valor: 2.949,91 |
Credor: Veronice Roderigues Farias | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 518.041.401-63 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços profissionais na categoria de enfermeiro do PSF II, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, conforme 2o (segundo) termo aditivo ao contrato 030/2014.Ref ao mes de Dezembro 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 329 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 12 | Data: 12/12/2016 | Valor: 552,70 |
Credor: Jéssica Pereira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 105.304.516-62 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.692.0004.3024 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Programa - PAA. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a locação de imóvel, sito a R. Paracatu no 582, p/ fins de instalação do centro de recebimento do PAA-Programa de Aquisição de Alimentos, conf. 2o (segundo) termo aditivo ao contrato 083/2014, ref. ao mes de dezembro de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 322 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 12 | Data: 21/12/2016 | Valor: 1.750,00 |
Credor: AUREA ORNELAS NETTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 983.284.411-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.306.1204.2038 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Alimentação Escolar - PNAE | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: ref. a prestação de serviços de Nutricionista, para atender as exigências do Programa Nacional de Alimentação Escolar-PNAE, com carga horária de 40 horas semanais, conf. 2o (segundo) termo aditivo ao contrato 085/2014,REF. 15 DIAS EM DEZEMBRO 2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 314 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 12 | Data: 12/12/2016 | Valor: 387,33 |
Credor: DORIVAL SILVA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 032.649.201-15 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a locação de um imóvel, sito a Rua Pres. Costa e Silva no 162, destinado a instalação do Conselho Tutelar, conf. 3o (terceiro) termo aditivo ao contrato 005/2013, referente ao mes de dezembro de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 311 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 12 | Data: 12/12/2016 | Valor: 819,74 |
Credor: Jéssica Pereira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 105.304.516-62 | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Civil | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a locação de 01 (um) imóvel situado à Rua Paracatu no 459-centro, destinado a instalação e funcionamento da Delegacia de Polícia Civil, conforme contrato15/2016, referente ao mes de dezembro de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 310 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 12 | Data: 12/12/2016 | Valor: 1.064,00 |
Credor: IRINEU FERREIRA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 128.527.751-15 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a locação de um imóvel, sito a R. Pedro Aleixo no 180, destinado a instalação da Agencia dos Correios, conf. 3o (terceiro) termo aditivo ao contrato 008/2013 e convenio firmado entre as partes, ref. ao mes de dezembro de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 309 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 12 | Data: 12/12/2016 | Valor: 829,68 |
Credor: ZACARIAS FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 184.460.511-68 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2090 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Biblioteca Publica Municipal | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a locação de um imóvel, sito a Rua Pedro M. de Moura no 420, destinado a instalação e func. da Biblioteca Pública/Telecentro, conf. 3o (terceiro) termo aditivo ao contrato 006/2013, referente ao mes de dezembro de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 308 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 12 | Data: 12/12/2016 | Valor: 414,83 |
Credor: Mário José da Rocha | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 149.736.426-49 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a locação de um imóvel, sito a Rua Bahia no 585-Buritis-MG, para abrigar as instalações do Cartório Eleitoral, conf. 2o (segundo) termo aditivo ao contrato 018/2014, referente ao mes de dezembro de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 242 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 12 | Data: 07/12/2016 | Valor: 217,21 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.692.0004.3024 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Programa - PAA. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PARACATU No 582, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO, CONF. T. ADITIVO AO CONTRATO 83/2014, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 153 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 12 | Data: 30/12/2016 | Valor: 9.324,00 |
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a prestação de serviço téc. profissional especializado em auditoria e consultoria contábil, administrativa, financeira e gestão administração pública, conf. 1o termo aditivo ao contrato 130/2014,ref. ao mes de dezembro/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1031 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 13 | Data: 09/12/2016 | Valor: 45.045,37 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2034 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de contribuição PATRONAL - INSS, relativo a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês OUTUBRO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 698 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 13 | Data: 22/12/2016 | Valor: 665,03 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.1.90.03.02 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 505 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 13 | Data: 30/12/2016 | Valor: 129,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa sendo (DOC/TED) debitado na conta 26199-8(678), no mês de DEZEMBRO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 504 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 13 | Data: 29/12/2016 | Valor: 197,80 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa sendo (DOC/TED) debitado na conta 26198-X(677), no mês de DEZEMBRO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 493 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 13 | Data: 22/12/2016 | Valor: 2.009,33 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 490 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 13 | Data: 22/12/2016 | Valor: 968,00 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.3040 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Departamento Compras e Licitações | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 465 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 13 | Data: 22/12/2016 | Valor: 1.691,36 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.3030 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas para a Casa de Passagem. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 458 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 13 | Data: 22/12/2016 | Valor: 563,20 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 457 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 13 | Data: 22/12/2016 | Valor: 3.377,92 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 454 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 13 | Data: 22/12/2016 | Valor: 139,16 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0403.2024 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Setor de Cadastro e Tributacao | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 442 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 13 | Data: 22/12/2016 | Valor: 3.637,76 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 437 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 13 | Data: 22/12/2016 | Valor: 2.960,29 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 435 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 13 | Data: 22/12/2016 | Valor: 2.442,98 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0403.2024 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Setor de Cadastro e Tributacao | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 427 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 13 | Data: 22/12/2016 | Valor: 137,28 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.1201.2031 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas - Creches | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 416 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 13 | Data: 12/12/2016 | Valor: 19,90 |
Credor: BANCO SICOOB NOROESTE | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.148.882/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa sendo (TARIFA DE SERVICOS) debitado na conta 7219-2(308), no mês de DEZEMBRO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 306 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 13 | Data: 13/12/2016 | Valor: 7.509,68 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.1013 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Manutencao da Divida Fundada Interna Contratual | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento da divida junto ao INSS, conforme Lei 10.522/2002, codigo 4308 - 065.745.691/0001-0 referente mes de DEZEMBRO de 2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 458 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 14 | Data: 22/12/2016 | Valor: 510,41 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 457 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 14 | Data: 22/12/2016 | Valor: 569,07 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 454 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 14 | Data: 22/12/2016 | Valor: 1.681,48 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0403.2024 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Setor de Cadastro e Tributacao | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 452 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 14 | Data: 22/12/2016 | Valor: 334,48 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 437 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 14 | Data: 22/12/2016 | Valor: 969,24 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 416 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 14 | Data: 28/12/2016 | Valor: 12,00 |
Credor: BANCO SICOOB NOROESTE | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.148.882/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa sendo (TARIFA DE SERVICOS) debitado na conta 7219-2(308), no mês de DEZEMBRO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 466 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 15 | Data: 22/12/2016 | Valor: 2.703,04 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2062 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Programa Agentes Comunitários | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 464 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 15 | Data: 22/12/2016 | Valor: 211,20 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.3030 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas para a Casa de Passagem. | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 452 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 15 | Data: 22/12/2016 | Valor: 3.673,52 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 306 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 15 | Data: 09/12/2016 | Valor: 4.349,32 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.1013 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Manutencao da Divida Fundada Interna Contratual | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento da divida junto ao INSS, conforme Lei 12.810/2013, referente mes de DEZEMBRO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 170 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 15 | Data: 14/12/2016 | Valor: 82,50 |
Credor: Claudiomar Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao adiantamento para pagamento de despesas com combustiveis, em viagem a BRASILIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital HUB. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1032 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 16 | Data: 09/12/2016 | Valor: 47.323,68 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de contribuição PATRONAL - INSS, relativo a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês outubro de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 466 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 16 | Data: 22/12/2016 | Valor: 17.238,00 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2062 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Programa Agentes Comunitários | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 464 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 16 | Data: 22/12/2016 | Valor: 1.760,00 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.3030 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas para a Casa de Passagem. | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 452 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 16 | Data: 22/12/2016 | Valor: 276,64 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 469 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 17 | Data: 22/12/2016 | Valor: 299,20 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 466 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 17 | Data: 15/12/2016 | Valor: 19.975,80 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2062 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Programa Agentes Comunitários | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento CONTRATADOS - ACS -, no mês de 13o de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 306 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 17 | Data: 09/12/2016 | Valor: 2.738,65 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.1013 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Manutencao da Divida Fundada Interna Contratual | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento da divida junto ao INSS, conforme Lei 12.810/2013, referente mes de DEZEMBRO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 469 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 18 | Data: 22/12/2016 | Valor: 359,49 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: 13o salario/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 468 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 20 | Data: 01/12/2016 | Valor: 418,79 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento CONTRATADOS - TRANSPORTES DE PACIENTES -, no mês de xxxx de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 468 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 21 | Data: 22/12/2016 | Valor: 422,40 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 468 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 22 | Data: 22/12/2016 | Valor: 3.197,33 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 499 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 24 | Data: 01/12/2016 | Valor: 3.650,48 |
Credor: EMATER EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXT. RURAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.606.2001.2075 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios / EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para EMATER , debitado na c/c 4580-2(48) no mês de DEZEMBRO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 499 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 25 | Data: 01/12/2016 | Valor: 967,40 |
Credor: EMATER EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXT. RURAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.606.2001.2075 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios / EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para EMATER , debitado na c/c 4580-2(48) no mês de DEZEMBRO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 499 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 26 | Data: 22/12/2016 | Valor: 1.219,92 |
Credor: EMATER EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXT. RURAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.606.2001.2075 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios / EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para EMATER , debitado na c/c 4580-2(48) no mês de DEZEMBRO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 500 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 28 | Data: 30/12/2016 | Valor: 1.425,93 |
Credor: AMNOR ASSOCIACAO M. DA MICRO REGIAO DO N. DE M.G | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.888.560/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.130.0402.2010 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuicoes com a AMAB/ AMNOR/ AMM/CNM | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para AMNOR , debitado na c/c 4580-2(48) no mês de DEZMBRO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 500 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 29 | Data: 01/12/2016 | Valor: 1.425,93 |
Credor: AMNOR ASSOCIACAO M. DA MICRO REGIAO DO N. DE M.G | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.888.560/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.130.0402.2010 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuicoes com a AMAB/ AMNOR/ AMM/CNM | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para AMNOR , debitado na c/c 4580-2(48) no mês de DEZMBRO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 500 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 30 | Data: 09/12/2016 | Valor: 1.738,74 |
Credor: AMNOR ASSOCIACAO M. DA MICRO REGIAO DO N. DE M.G | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.888.560/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.130.0402.2010 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuicoes com a AMAB/ AMNOR/ AMM/CNM | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para AMNOR , debitado na c/c 4580-2(48) no mês de DEZEMBRO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 347 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 30 | Data: 26/12/2016 | Valor: 77,40 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa sendo (DOC/TED) debitado na conta 21542-2(320), no mês de DEZEMBRO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 500 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 31 | Data: 20/12/2016 | Valor: 3.408,82 |
Credor: AMNOR ASSOCIACAO M. DA MICRO REGIAO DO N. DE M.G | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.888.560/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.130.0402.2010 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuicoes com a AMAB/ AMNOR/ AMM/CNM | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para AMNOR , debitado na c/c 4580-2(48) no mês de DEZEMBRO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 347 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 31 | Data: 23/12/2016 | Valor: 51,60 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa sendo (DOC/TED) debitado na conta 22451-0(321), no mês de DEZEMBRO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 500 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 32 | Data: 29/12/2016 | Valor: 1.111,29 |
Credor: AMNOR ASSOCIACAO M. DA MICRO REGIAO DO N. DE M.G | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.888.560/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.130.0402.2010 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuicoes com a AMAB/ AMNOR/ AMM/CNM | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para AMNOR , debitado na c/c 4580-2(48) no mês de DEZEMBRO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 347 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 32 | Data: 29/12/2016 | Valor: 25,80 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa sendo (DOC/TED) debitado na conta 8943-5(305), no mês de DEZEMBRO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 347 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 33 | Data: 30/12/2016 | Valor: 8,60 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa sendo (DOC/TED) debitado na conta 21542-2(320), no mês de DEZEMBRO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3440 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 37 | Data: 12/12/2016 | Valor: 1.100,00 |
Credor: MIRACI ANDRADE ORNELAS LINS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 218.306.571-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a locação de um imóvel, situado a Rua Gov. Milton Campos no 12, dest.a instalação e funcionamento de arquivo público municipal, conf. quinto termo aditivo ao contrato 445/2013, referente ao mes de dezembro de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 344 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 41 | Data: 20/12/2016 | Valor: 17,20 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.2093 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administativas - SCFV. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa sendo (DOC/TED) debitado na conta 26874-7, no mês de DEZEMBRO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 344 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 43 | Data: 01/12/2016 | Valor: 8,60 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.2093 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administativas - SCFV. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa sendo (DOC/TED) debitado na conta 26868-2(691), no mês de DEZEMBRO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 344 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 44 | Data: 29/12/2016 | Valor: 8,60 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.2093 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administativas - SCFV. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa sendo (DOC/TED) debitado na conta 26868-2(691), no mês de DEZEMBRO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 503 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 45 | Data: 31/12/2016 | Valor: 144,45 |
Credor: BANCO SICOOB NOROESTE | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.148.882/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa sendo (TARIFA DE ARRECADAÇÃO) debitado na conta 7273-7(84), no mês de DEZEMBRO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 344 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 45 | Data: 29/12/2016 | Valor: 25,80 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.2093 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administativas - SCFV. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa sendo (DOC/TED) debitado na conta 26870-4(690), no mês de DEZEMBRO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 503 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 46 | Data: 12/12/2016 | Valor: 19,90 |
Credor: BANCO SICOOB NOROESTE | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.148.882/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa sendo (juros adiantamento cheque) debitado na conta 7200-1(80), no mês de DEZEMBRO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 503 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 47 | Data: 12/12/2016 | Valor: 106,41 |
Credor: BANCO SICOOB NOROESTE | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.148.882/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa sendo (tarifa de serviços bancarios) debitado na conta 7200-1(80), no mês de dezembro de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 503 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 48 | Data: 31/12/2016 | Valor: 1.272,00 |
Credor: BANCO SICOOB NOROESTE | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.148.882/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa sendo (TARIFA PAGAMENTO DE SALÁRIO) debitado na conta 7233-8(83), no mês de DEZEMBRO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 503 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 49 | Data: 15/12/2016 | Valor: 1.001,53 |
Credor: BANCO SICOOB NOROESTE | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.148.882/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa sendo (TARIFA PAGAMENTO DE SALÁRIO) debitado na conta 7233-8(83), no mês de DEZEMBRO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 167 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 71 | Data: 09/12/2016 | Valor: 270,00 |
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao adiantamento para pagamento de despesas com combustiveis, em viagem a BRASILIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 167 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 72 | Data: 19/12/2016 | Valor: 75,00 |
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao adiantamento para pagamento de despesas com combustiveis, em viagem a BRASILIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 167 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 73 | Data: 22/12/2016 | Valor: 250,00 |
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao adiantamento para pagamento de despesas com combustiveis, em viagem a PATOS DE MINAS-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 507 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 89 | Data: 30/12/2016 | Valor: 146,20 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa sendo (DOC/TED) debitado na conta 4580-2(48), no mês de DEZEMBRO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 507 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 90 | Data: 13/12/2016 | Valor: 8,60 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa sendo (DOC/TED) debitado na conta 4586-1(50), no mês de DEZEMBRO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 507 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 91 | Data: 29/12/2016 | Valor: 25,80 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa sendo (DOC/TED) debitado na conta 13865-7 , no mês de DEZEMBRO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 507 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 92 | Data: 19/12/2016 | Valor: 8,60 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa sendo (DOC/TED) debitado na conta 20779-9 (129), no mês de DEZEMBRO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 507 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 93 | Data: 06/12/2016 | Valor: 8,60 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa sendo (DOC/TED) debitado na conta 20815-9(131), no mês de DEZEMBRO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 507 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 94 | Data: 29/12/2016 | Valor: 25,80 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa sendo (DOC/TED) debitado na conta 17056-9(641), no mês de DEZEMBRO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 507 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 95 | Data: 22/12/2016 | Valor: 17,20 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa sendo (DOC/TED) debitado na conta 4582-9(49), no mês de DEZEMBRO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 507 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 96 | Data: 28/12/2016 | Valor: 120,40 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa sendo (DOC/TED) debitado na conta 20813-2(130), no mês de DEZEMBRO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 507 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 97 | Data: 26/12/2016 | Valor: 8,60 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa sendo (DOC/TED) debitado na conta 20813-2(130), no mês de DEZEMBRO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 166 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 124 | Data: 09/12/2016 | Valor: 75,00 |
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 161 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 125 | Data: 16/12/2016 | Valor: 75,00 |
Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 166 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 126 | Data: 19/12/2016 | Valor: 75,00 |
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 165 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 126 | Data: 21/12/2016 | Valor: 70,00 |
Credor: Euler Lopes dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 023.353.631-07 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital São Lucas, conf. req. no 1197. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 161 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 126 | Data: 21/12/2016 | Valor: 70,00 |
Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde, conf. req. no 1179. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 166 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 127 | Data: 21/12/2016 | Valor: 70,00 |
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde, conf. req. no 1148. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 165 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 127 | Data: 21/12/2016 | Valor: 70,00 |
Credor: Euler Lopes dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 023.353.631-07 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital Municipal, conf. req. no 1199. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 161 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 127 | Data: 21/12/2016 | Valor: 70,00 |
Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital Municipal, conf. req. no 1180. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 166 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 128 | Data: 21/12/2016 | Valor: 75,00 |
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital da Criança, conf. req. no 1188. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 165 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 128 | Data: 21/12/2016 | Valor: 70,00 |
Credor: Euler Lopes dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 023.353.631-07 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de FORMOSA-GO, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital Municipal, conf. req. no 1200. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 161 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 128 | Data: 21/12/2016 | Valor: 150,00 |
Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria c/ pernoite, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital HUB conf. req. no 1181. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 166 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 129 | Data: 21/12/2016 | Valor: 70,00 |
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Postão, conf. req. no 1189. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 165 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 129 | Data: 21/12/2016 | Valor: 70,00 |
Credor: Euler Lopes dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 023.353.631-07 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de FORMOSA-GO, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital São Camilo, conf. req. no 1201. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 161 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 129 | Data: 21/12/2016 | Valor: 70,00 |
Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde, conf. req. no 1182. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 166 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 130 | Data: 06/12/2016 | Valor: 70,00 |
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital Municipal, conf. req. no 1196. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 165 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 130 | Data: 21/12/2016 | Valor: 70,00 |
Credor: Euler Lopes dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 023.353.631-07 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital São Lucas, conf. req. no 1198. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 161 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 130 | Data: 05/12/2016 | Valor: 70,00 |
Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de SITIO D'ABADIA-GO, transportando pacientes para tratamento de saúde com Dr. Edimar, conf. req. no 1204. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 169 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 131 | Data: 14/12/2016 | Valor: 375,00 |
Credor: Claudiomar Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 02 (duas) diarias,c/ pernoite e uma sem para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital HUB. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 166 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 131 | Data: 08/12/2016 | Valor: 70,00 |
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital Municipal, conf. req. no 1206. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 165 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 131 | Data: 21/12/2016 | Valor: 75,00 |
Credor: Euler Lopes dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 023.353.631-07 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital HUB, conf. req. no 1202. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 161 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 131 | Data: 07/12/2016 | Valor: 75,00 |
Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital SARAH, conf. req. no 1205. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 168 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 132 | Data: 21/12/2016 | Valor: 75,00 |
Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 101.380.316-73 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital HUB, conf. req. no 1165. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 166 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 132 | Data: 17/12/2016 | Valor: 70,00 |
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital Municipal, conf. req. no 1219. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 165 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 132 | Data: 06/12/2016 | Valor: 70,00 |
Credor: Euler Lopes dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 023.353.631-07 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital São Lucas, conf. req. no 1214. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 161 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 132 | Data: 12/12/2016 | Valor: 70,00 |
Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Postão, conf. req. no 1209. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 166 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 133 | Data: 22/12/2016 | Valor: 70,00 |
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde, conf. req. no 1240. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 165 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 133 | Data: 12/12/2016 | Valor: 70,00 |
Credor: Euler Lopes dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 023.353.631-07 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital São Lucas, conf. req. no 1213. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 161 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 133 | Data: 13/12/2016 | Valor: 70,00 |
Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde junto a Policlínica, conf. req. no 1210. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 166 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 134 | Data: 22/12/2016 | Valor: 140,00 |
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (um) diaria c/ pernoite, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de PATOS DE MINAS-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 161 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 134 | Data: 14/12/2016 | Valor: 70,00 |
Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de SITIO D'ABADIA-GO, transportando pacientes para tratamento de saúde com Dr. Edimar, conf. req. no 1225. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 161 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 135 | Data: 20/12/2016 | Valor: 70,00 |
Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Postão, conf. req. no 1226. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 161 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 136 | Data: 16/12/2016 | Valor: 150,00 |
Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria c/ pernoite, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 161 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 137 | Data: 22/12/2016 | Valor: 70,00 |
Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria c/ pernoite, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAI-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 161 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 138 | Data: 21/12/2016 | Valor: 150,00 |
Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria c/ pernoite, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital do Paranoá. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 346 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 141 | Data: 14/12/2016 | Valor: 8,60 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.1004.2071 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Controle Epidemiologico | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa sendo (DOC/TED) debitado na conta 23895-3(664), no mês de DEZEMBRO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 305 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 170 | Data: 30/12/2016 | Valor: 27,19 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimonio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição ao PASEP, debitado na c/c 283142-2(46) no mês de: DEZEMBRO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 305 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 171 | Data: 08/12/2016 | Valor: 3.316,34 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimonio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição ao PASEP, debitado na c/c 4580-2(48) no mês de: DEZEMBRO de 2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 305 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 174 | Data: 20/12/2016 | Valor: 2.387,26 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimonio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição ao PASEP, debitado na c/c 4580-2(48) no mês de: DEZEMBRO de 2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 305 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 175 | Data: 29/12/2016 | Valor: 2.222,57 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimonio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição ao PASEP, debitado na c/c 4580-2(48) no mês de: DEZEMBRO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 305 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 176 | Data: 21/12/2016 | Valor: 68,20 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimonio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição ao PASEP, debitado na c/c 6299-5(55) no mês de: DEZEMBRO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 305 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 177 | Data: 09/12/2016 | Valor: 133,11 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimonio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição ao PASEP, debitado na c/c 4586-1(50) no mês de: DEZEMBRO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 305 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 178 | Data: 20/12/2016 | Valor: 3,93 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimonio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição ao PASEP, debitado na c/c 4586-1(50) no mês de: DEZEMBRO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 305 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 179 | Data: 29/12/2016 | Valor: 42,39 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimonio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição ao PASEP, debitado na c/c 4586-1(50) no mês de: DEZEMBRO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 305 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 180 | Data: 23/12/2016 | Valor: 49,57 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimonio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição ao PASEP, debitado na c/c 14113-5(31) no mês de: DEZEMBRO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 305 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 181 | Data: 27/12/2016 | Valor: 519,30 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimonio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição ao PASEP, debitado na c/c 13865-7(29) no mês de: DEZEMBRO de 2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 305 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 182 | Data: 09/12/2016 | Valor: 39,05 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimonio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição ao PASEP, debitado na c/c 20779-9(129) no mês de: DEZEMBRO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 305 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 183 | Data: 20/12/2016 | Valor: 16,28 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimonio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição ao PASEP, debitado na c/c 20779-9(129) no mês de: DEZEMBRO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 305 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 184 | Data: 29/12/2016 | Valor: 8,45 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimonio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição ao PASEP, debitado na c/c 20779-9(129) no mês de: DEZEMBRO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 305 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 185 | Data: 30/12/2016 | Valor: 4.792,98 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimonio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição ao PASEP, debitado na c/c 4580-2(48) no mês de: DEZEMBRO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 305 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 186 | Data: 09/12/2016 | Valor: 2.770,74 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimonio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição ao PASEP, debitado na c/c 4580-2(48) no mês de: DEZEMBRO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 162 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 265 | Data: 16/12/2016 | Valor: 270,00 |
Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao adiantamento para pagamento de despesas com combustiveis, em viagem a BRASILIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 162 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 266 | Data: 16/12/2016 | Valor: 160,01 |
Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao adiantamento para pagamento de despesas com combustiveis, em viagem a BRASILIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 162 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 267 | Data: 21/12/2016 | Valor: 100,00 |
Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao adiantamento para pagamento de despesas com combustiveis, em viagem a BRASILIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital Paranoá. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 168 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 276 | Data: 21/12/2016 | Valor: 150,00 |
Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 101.380.316-73 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria c/ pernoite, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital de Base, conf. req. no 1163. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 164 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 276 | Data: 13/12/2016 | Valor: 75,00 |
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 032.921.666-08 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 168 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 277 | Data: 21/12/2016 | Valor: 75,00 |
Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 101.380.316-73 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital de Base e HUB, conf. req. no 1183. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 164 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 277 | Data: 21/12/2016 | Valor: 140,00 |
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 032.921.666-08 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria c/ pernoite, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 168 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 278 | Data: 21/12/2016 | Valor: 75,00 |
Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 101.380.316-73 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital de Base, conf. req. no 1184. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 164 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 278 | Data: 21/12/2016 | Valor: 70,00 |
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 032.921.666-08 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde, conf. req. no 1086. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 168 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 279 | Data: 21/12/2016 | Valor: 140,00 |
Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 101.380.316-73 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria c/ pernoite, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Postão, conf. req. no 1094. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 164 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 279 | Data: 06/12/2016 | Valor: 75,00 |
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 032.921.666-08 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital de Base, conf. req. no 1190. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 168 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 280 | Data: 05/12/2016 | Valor: 75,00 |
Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 101.380.316-73 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital de Base e HUB, conf. req. no 1183. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 164 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 280 | Data: 22/12/2016 | Valor: 70,00 |
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 032.921.666-08 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 168 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 281 | Data: 06/12/2016 | Valor: 70,00 |
Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 101.380.316-73 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital São Lucas, conf. req. no 1091. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 164 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 281 | Data: 22/12/2016 | Valor: 70,00 |
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 032.921.666-08 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde, conf. req. no 1237. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 168 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 282 | Data: 07/12/2016 | Valor: 75,00 |
Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 101.380.316-73 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital Reg. de Planaltina, conf. req. no 1204. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 164 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 282 | Data: 22/12/2016 | Valor: 140,00 |
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 032.921.666-08 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria c/ pernoite , para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de PATOS DE MINAS-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 168 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 283 | Data: 09/12/2016 | Valor: 75,00 |
Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 101.380.316-73 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital de Base, conf. req. no 1208. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 168 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 284 | Data: 12/12/2016 | Valor: 75,00 |
Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 101.380.316-73 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital HUB, conf. req. no 1242. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 168 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 285 | Data: 14/12/2016 | Valor: 70,00 |
Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 101.380.316-73 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde, conf. req. no 1230. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 168 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 286 | Data: 19/12/2016 | Valor: 70,00 |
Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 101.380.316-73 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de MAMBAÍ-GO, transportando pacientes para tratamento de saúde, conf. req. no 1231. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 168 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 287 | Data: 20/12/2016 | Valor: 70,00 |
Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 101.380.316-73 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde, conf. req. no 1233. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 168 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 288 | Data: 21/12/2016 | Valor: 70,00 |
Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 101.380.316-73 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde, conf. req. no 1234. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 168 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 289 | Data: 22/12/2016 | Valor: 70,00 |
Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 101.380.316-73 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde, conf. req. no 1235. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 302 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 302 | Data: 01/12/2016 | Valor: 435,52 |
Credor: RAIMUNDA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 051.003.016-51 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2053 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de coleta de lixo, no Distrito de Goiaminas, municipio de Formoso-mg, com uso de uma caroça animal, conforme 2o (segundo) Termo Aditivo ao contrato 014/2014.Ref ao mes de Novembro 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 302 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 303 | Data: 12/12/2016 | Valor: 435,52 |
Credor: RAIMUNDA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 051.003.016-51 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2053 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de coleta de lixo, no Distrito de Goiaminas, municipio de Formoso-mg, com uso de uma caroça animal, conforme 2o (segundo) Termo Aditivo ao contrato 014/2014.Ref ao mes de Dezembro 2016. |
Total das liquidações: | 2.228.908,09 |