Informações atualizadas em: 27/03/2024 18:30:04
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4065 | Ano: 2016 | Data: 11/11/2016 | Tipo: Global | Valor: 2.170,80 |
Credor: Adriano de Oliveira Neves | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 721.697.531-68 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2030 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Referente à contração de (1) veículo tipo ônibus p/ o transporte de alunos da rede municipal de ensino, LINHA no. F5D, trajeto Faz. Palmeira a Área do Lote 53 , percorrendo XXXXX , no período XXXXXXXX Conf. 6 termo aditivo ao Contrato 18/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 4 | Ano: 2015 | Data: 09/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 26/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4064 | Ano: 2016 | Data: 11/11/2016 | Tipo: Global | Valor: 7.270,56 |
Credor: GLAUBER TIAGO ORNELAS-MEI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.299.559/0001-71 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2030 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Ref. à contração de (1) veículo tipo Kombi p/ o transp. de alunos da rede mun. de ensino, LINHA no. F5A, trajeto Faz. Campo de Fora ao Ponto da Linha F5, percorrendo XXXXX , no período XXXXXXConf. 7 termo aditivo ao Contrato 021/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 4 | Ano: 2015 | Data: 09/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 26/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4063 | Ano: 2016 | Data: 11/11/2016 | Tipo: Global | Valor: 2.548,80 |
Credor: VALMIR GOMES OLIVEIRA 04646416670 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.990.178/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2030 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Referente à contração de (1) veículo tipo ônibus p/ o transp. de alunos da rede mun. de ensino, LINHA no. F1B, trajeto Faz. Cajueiro ao P.A Gentil, percorrendo XXXXX ,no período XXXXXX Conf. 6 termo aditivo ao Contrato 019/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 4 | Ano: 2015 | Data: 09/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 26/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4062 | Ano: 2016 | Data: 11/11/2016 | Tipo: Global | Valor: 5.912,50 |
Credor: Ronaldo Batista Neres | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.692.319/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2030 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Ref. à contração de (1) veículo tipo ônibus p/ o transp.de alunos da rede mun.de ensino, LINHA no. ST4, trajeto P.A. Três Capões ao Distrito de Goiaminas, percorrendo XXXXXXXX , no período XXXXXXXXXX Conf. 7 termo aditivo ao Contrato 010/2015 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 4 | Ano: 2015 | Data: 09/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 26/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4061 | Ano: 2016 | Data: 11/11/2016 | Tipo: Global | Valor: 2.851,20 |
Credor: Carlos Henrique Vieira Lisboa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.226-08 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2030 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Referente à contração de (1) veículo tipo kombi p/ o transp. de alunos da rede mun. de ensino, LINHA no. L8A trajeto P.A. Capão do Mel ao Ponto da Linha L8, percorrendo XXXXX , no período XXXXXXXXXXXXX Conf. 6 termo aditivo ao contrato 16/2015 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 4 | Ano: 2015 | Data: 09/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 26/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4060 | Ano: 2016 | Data: 11/11/2016 | Tipo: Global | Valor: 2.613,60 |
Credor: Edmar Carneiro Gonçalves -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.689.506/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2030 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Referente à contração de (1) veículo tipo Kombi p/ o transp. de alunos da rede mun. de ensino, LINHA no. F1A, trajeto Faz. Extrema ao São Joaquim, percorrendo XXXXXX, no período XXXXXXXXXXXX Conf. 7 termo aditivo ao contrato 22/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 4 | Ano: 2015 | Data: 09/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 26/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4059 | Ano: 2016 | Data: 11/11/2016 | Tipo: Global | Valor: 3.174,60 |
Credor: Elismar Francisco de Brito-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.917.525/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2030 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Referente à contração de (1) veículo tipo ônibus p/ o transp. de alunos da rede mun. de ensino, LINHA no. F2D, trajeto P.A São Franscisco a Formoso, percorrendo XXXXX , no período XXXXXX Conf. Contrato 17/2016 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 34 | Ano: 2016 | Data: 02/02/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 26/02/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4058 | Ano: 2016 | Data: 11/11/2016 | Tipo: Global | Valor: 5.508,36 |
Credor: Osmar José Bito | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.407.418/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2030 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Referente à contração de (1) veículo tipo Van p/ o transp. de alunos da rede municipal de ensino, LINHA no. F2C, trajeto P.A. Coronel a Área 04, percorrendo XXXXX , no período XXXXXX Conf. 6 termo aditivo ao Contrato 015/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 4 | Ano: 2015 | Data: 09/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 26/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4057 | Ano: 2016 | Data: 11/11/2016 | Tipo: Global | Valor: 3.437,50 |
Credor: Antonio Vitor Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.717.298/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2030 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Ref. à contração de (1) veículo ônibus para o transp. de alunos da rede municipal de ensino, LINHA no. L6, trajeto Faz. Piratinga com destino a Coopertinga percorrendo um total de XXXXX , no período XXXXXX Conf. 7o termo aditivo ao contrato 07/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 4 | Ano: 2015 | Data: 09/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 26/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4056 | Ano: 2016 | Data: 11/11/2016 | Tipo: Global | Valor: 5.912,50 |
Credor: Elio Domingos Foletto | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.990.472/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2030 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Referente a contração de (1) veículo tipo ônibus p/ o transporte de alunos da rede municipal de ensino, LINHA no. F4 trajeto Faz. Cossul a Formoso percorrendo XXXXX , no período XXXXXX Conf. 8 termo aditivo ao Contrato 012/2015 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 4 | Ano: 2015 | Data: 09/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 26/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4055 | Ano: 2016 | Data: 11/11/2016 | Tipo: Global | Valor: 3.231,36 |
Credor: Ildebrando Pereira Lisboa ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.109.766/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2030 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Ref. à contração de (1) veículo Kombi p/ o transp. de alunos da rede mun. de ensino, LINHA no. F2B, trajeto Faz. Vargem Larga c/ destino ao Ponto da Linha F2, percorrendo XXXXX, no período XXXXXX Conf. 6a termo aditivo ao contrato 020/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 4 | Ano: 2015 | Data: 09/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 26/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4054 | Ano: 2016 | Data: 11/11/2016 | Tipo: Global | Valor: 3.602,50 |
Credor: Claudiney Tavares Ribeiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.692.416/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2030 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Referente à contração de (1) veículo tipo ônibus p/ o transp. de alunos da rede municipal de ensino, LINHA no. F2, trajeto Faz. Carinhanha a Formoso, percorrendo XXXXX , no período XXXXXXXX Conf. 7 termo aditivo ao Contrato 011/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 4 | Ano: 2015 | Data: 09/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 26/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4053 | Ano: 2016 | Data: 11/11/2016 | Tipo: Global | Valor: 3.300,00 |
Credor: JOÃO RODRIGUES DA CONCEIÇÃO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.790.236/0001-71 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2030 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Referente à contração de (1) veículo tipo ônibus p/ o transporte de alunos da rede mun. de ensino, LINHA no L4, trajeto Distrito de Goiaminas a Coopertinga, percorrendo XXXXX , no período XXXXXX Conf. 6 termo aditivo ao Contrato 013/2015 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 4 | Ano: 2015 | Data: 09/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 26/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4052 | Ano: 2016 | Data: 11/11/2016 | Tipo: Global | Valor: 3.630,00 |
Credor: Cidnei Santana Carneiro dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.055.916/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2030 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Referente à contração de (1) veículo tipo ônibus p/ o transp. de alunos da rede mun. de ensino, LINHA no. F4A, trajeto Faz. Boa Vista e Capão do Mel a Formoso percorrendo XXXXX , no período XXXXXXXXXXX Conf. 8 termo aditivo ao contrato 014/2015 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 4 | Ano: 2015 | Data: 09/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 26/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4051 | Ano: 2016 | Data: 11/11/2016 | Tipo: Global | Valor: 3.850,00 |
Credor: André Luiz Fernandes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.717.388/0001-49 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2030 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Referente à contração de (1) veículo tipo ônibus p/ o transporte de alunos da rede mun. de ensino, LINHA no L3, trajeto Faz. Boa Vista a Coopertinga, percorrendo XXXXX , no período XXXXXX Conf. 7 termo aditivo ao Contrato 08/2015 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 4 | Ano: 2015 | Data: 09/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 26/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4050 | Ano: 2016 | Data: 11/11/2016 | Tipo: Global | Valor: 4.200,00 |
Credor: Elismar Francisco de Brito-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.917.525/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2030 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Ref. à contração de (1) veículo ônibus p/ o transp. de alunos da rede mun. de ensino, LINHA no. L5, trajeto Faz. Piratinga a Coopertinga, percorrendo XXXXX, no período XXXXX Conf. 6a termo Aditivo ao Contrato 09/2015 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 4 | Ano: 2015 | Data: 09/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 26/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4049 | Ano: 2016 | Data: 11/11/2016 | Tipo: Global | Valor: 2.371,40 |
Credor: Elismar Francisco de Brito-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.917.525/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2030 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: contratação de empresas e ou pessoa física para a prestação dos serviços de Transporte Escolar no Município de FORMOSO, para o Ensino Fundamental- Secretaria Municipal de Educação, para as linhas descritas no anexo I, para os exercícios de 2015 e 2016 de |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 4 | Ano: 2015 | Data: 09/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 26/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4048 | Ano: 2016 | Data: 11/11/2016 | Tipo: Global | Valor: 2.571,80 |
Credor: Elismar Francisco de Brito-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.917.525/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2030 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Ref. à contração de (1) veículo tipo ônibus p/ o transp. de alunos da rede mun. de ensino, LINHA no. L8, trajeto P.A Capão do Mel com destino a Coopertinga, percorrendo XXXXX , no período XXXXXX Conf. 6o termo aditivo ao contrato 09/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 4 | Ano: 2015 | Data: 09/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 26/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4047 | Ano: 2016 | Data: 11/11/2016 | Tipo: Global | Valor: 3.720,00 |
Credor: Elismar Francisco de Brito-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.917.525/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2030 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Ref. à contração de (1) veículo onibus p/ o transp. de alunos da rede mun. de ensino, LINHA no. ST3, trajeto Distrito de Passa Tres ao Distrito de Goiaminas, percorrendo XXXXX, no período XX Conf. 6a termo Adtivo ao Contrato 09/2015 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 4 | Ano: 2015 | Data: 09/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 26/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4046 | Ano: 2016 | Data: 11/11/2016 | Tipo: Global | Valor: 3.088,80 |
Credor: Elismar Francisco de Brito-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.917.525/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2030 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Referente à contração de (1) veículo tipo ônibus p/ o transp. de alunos da rede mun. de ensino, LINHA no. L7, trajeto P.A São João do Buriti a Coopertinga, percorrendo XXXXX , no período XXXXXX Conf. Contrato 17/2016 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 34 | Ano: 2016 | Data: 02/02/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 26/02/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4045 | Ano: 2016 | Data: 11/11/2016 | Tipo: Global | Valor: 3.410,00 |
Credor: ANTÔNIO RODRIGUES DE SOUZA 967100806-25 MEI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.123.260/0001-12 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2030 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Referente à contração de (1) veículo tipo ônibus p/ o transporte de alunos da rede mun. de ensino, LINHA no F1, trajeto P.A São Francisco á Formoso, percorrendo XXXXXXXX , no período XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Conforme Contrato 018//2016 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 34 | Ano: 2016 | Data: 02/02/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 26/02/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4044 | Ano: 2016 | Data: 11/11/2016 | Tipo: Global | Valor: 4.482,50 |
Credor: JAIR TAVARES RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.555.083/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2030 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Ref. à contração de (1) veículo tipo ônibus p/ o transp. de alunos da rede mun. de ensino, LINHA no. F3, trajeto P.A Querência e Faz. Palmeira a Formoso, percorrendo XXXXX no período XXX Conf. 6o termo aditivo ao contrato 23/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 4 | Ano: 2015 | Data: 09/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 26/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4043 | Ano: 2016 | Data: 04/11/2016 | Tipo: Global | Valor: 3.538,08 |
Credor: MARCELINO DA SILVA BARBOSA 49899783153- MEI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.661.829/0001-78 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2030 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Referente à contração de (1) veículo tipo komb p/ o transp. de alunos da rede mun. de ensino, LINHA no. F1D, trajeto FAZ. Rasgado e Passagem vermelha ao ponto da linha F2D, percorrendo XXXXX , no período XXXXXX Conf 5 termo Aditivo ao contrato 60/2015 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 170 | Ano: 2015 | Data: 19/06/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 03/07/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3981 | Ano: 2016 | Data: 22/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: Eder Lucio Santana Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 01 (uma) diarias, p/ o Secretário M. de Saúde., que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, participar de reunião com equipe da atenção primaria na GRS |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3980 | Ano: 2016 | Data: 25/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.547,80 |
Credor: PETTYTA ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) CAIXAS DE PAPEL A4 GRAMATURA 75G/m, PARA USO NO SETOR DE ARQUIVO E ENCADERNAÇÃO DA PREFEITURA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 214 | Ano: 2015 | Data: 23/07/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 21/12/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3979 | Ano: 2016 | Data: 25/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.585,00 |
Credor: FABIANA BRAGA FIGUEREDO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.404.079/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 11 (ONZE ) CILINDROS DE 10 E 1M3 DE OXIGENIO MEDICINAL, PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 161 | Ano: 2016 | Data: 25/04/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 01/06/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3973 | Ano: 2016 | Data: 30/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: MILENA JOSE DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 071.298.136-52 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, participar de Audiência junto a Comarca. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3972 | Ano: 2016 | Data: 30/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: MAURISANE PEREIRA VILAS BOAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 098.464.346-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, participar de Audiência junto a Comarca. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3971 | Ano: 2016 | Data: 30/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: CASSILENE LOPES DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 089.170.916-95 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, participar de Audiência junto a Comarca. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3970 | Ano: 2016 | Data: 30/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: JOELMAR FRANCISCO DE BRITO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 012.918.086-63 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao adiantamento para pagamento de despesas com combustiveis, em viagem a BURITIS-MG, transportar os Conselheiros. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3969 | Ano: 2016 | Data: 30/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: JOELMAR FRANCISCO DE BRITO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 012.918.086-63 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, transportar os Conselheiros. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3964 | Ano: 2016 | Data: 30/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 56.084,28 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Novembro/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3963 | Ano: 2016 | Data: 30/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 880,00 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Novembro/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3961 | Ano: 2016 | Data: 30/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 24.041,07 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Novembro/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3960 | Ano: 2016 | Data: 30/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.302,00 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Novembro/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3959 | Ano: 2016 | Data: 30/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.336,52 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.1.90.03.02 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Novembro/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3958 | Ano: 2016 | Data: 30/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.584,00 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Aposentarias Custeadas com Recursos do Tesouro | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Novembro/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3957 | Ano: 2016 | Data: 30/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.567,43 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Novembro/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3956 | Ano: 2016 | Data: 30/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.388,55 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Novembro/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3955 | Ano: 2016 | Data: 30/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 126.321,91 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2034 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Novembro/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3954 | Ano: 2016 | Data: 30/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 73.042,11 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2034 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Novembro/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3953 | Ano: 2016 | Data: 30/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 901,33 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Novembro/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3952 | Ano: 2016 | Data: 30/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.283,81 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Novembro/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3951 | Ano: 2016 | Data: 30/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.623,84 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2062 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Programa Agentes Comunitários | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Novembro/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3950 | Ano: 2016 | Data: 25/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 500,00 |
Credor: Irene Dias Andrade | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 194.102.121-20 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL 253 DE 29 DE JUNHO DE 2005. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3949 | Ano: 2016 | Data: 25/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 173,66 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento do INSS desconto nos pagmentos dos prestadores de transporte escolar autonomo, referente mes OUTUBRO de 2016. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3948 | Ano: 2016 | Data: 25/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 658,00 |
Credor: Vanderlei Pereira Luz | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.996.508/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Civil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO REFEIÇÕES, PARA POLICIA CIVIL, CONFORME CONVENIO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 310 | Ano: 2016 | Data: 10/10/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 270 | Data da Licitaçao: 10/10/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3947 | Ano: 2016 | Data: 25/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 532,00 |
Credor: Vanderlei Pereira Luz | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.996.508/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2068 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Programa Saude em Casa | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DA SAUDE EM CASA, NO DESLOCAMENTO À ZONA RURAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 310 | Ano: 2016 | Data: 10/10/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 270 | Data da Licitaçao: 10/10/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3946 | Ano: 2016 | Data: 24/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
Credor: Irene Dias Andrade | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 194.102.121-20 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 02 (duas) diarias, p/ o Secretário M. de Educação, que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, participar de reunião junto a Superintendência. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3945 | Ano: 2016 | Data: 24/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 230,00 |
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 032.921.666-08 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao adiantamento para pagamento de despesas com combustiveis, em viagem a UNAI-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde junto a Policlínica. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3944 | Ano: 2016 | Data: 24/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 032.921.666-08 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde junto a Policlínica. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3943 | Ano: 2016 | Data: 30/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 11.083,80 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.1.90.11.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Novembro/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3942 | Ano: 2016 | Data: 30/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.029,63 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2023 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Contabilidade | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Novembro/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3941 | Ano: 2016 | Data: 24/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 140,00 |
Credor: Guilherme Eleutério Graça Mello | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 087.532.486-00 | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 02 (duas) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, levar Inqúeritos Policiais, para serem finalizados junto a 2a DP. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3940 | Ano: 2016 | Data: 24/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 140,00 |
Credor: Guilherme Eleutério Graça Mello | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 087.532.486-00 | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 02 (duas) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, levar Inqúeritos Policiais, para serem finalizados junto a 2a DP. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3939 | Ano: 2016 | Data: 24/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 140,00 |
Credor: Guilherme Eleutério Graça Mello | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 087.532.486-00 | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 02 (duas) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, levar Inqúeritos Policiais, para serem finalizados junto a 2a DP. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3938 | Ano: 2016 | Data: 24/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 140,00 |
Credor: Guilherme Eleutério Graça Mello | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 087.532.486-00 | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 02 (duas) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, levar Inqúeritos Policiais, para serem finalizados junto a 2a DP. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3937 | Ano: 2016 | Data: 24/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 140,00 |
Credor: Guilherme Eleutério Graça Mello | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 087.532.486-00 | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 02 (duas) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, levar Inqúeritos Policiais, para serem finalizados junto a 2a DP. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3936 | Ano: 2016 | Data: 24/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 140,00 |
Credor: Guilherme Eleutério Graça Mello | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 087.532.486-00 | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 02 (duas) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, levar Inqúeritos Policiais, para serem finalizados junto a 2a DP. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3935 | Ano: 2016 | Data: 24/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 140,00 |
Credor: Guilherme Eleutério Graça Mello | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 087.532.486-00 | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 02 (duas) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, levar Inqúeritos Policiais, para serem finalizados junto a 2a DP. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3934 | Ano: 2016 | Data: 24/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 140,00 |
Credor: Guilherme Eleutério Graça Mello | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 087.532.486-00 | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 02 (duas) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, levar Inqúeritos Policiais, para serem finalizados junto a 2a DP. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3933 | Ano: 2016 | Data: 24/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 140,00 |
Credor: Guilherme Eleutério Graça Mello | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 087.532.486-00 | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 02 (duas) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, levar Inqúeritos Policiais, para serem finalizados junto a 2a DP. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3932 | Ano: 2016 | Data: 24/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 280,00 |
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 032.921.666-08 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao adiantamento para pagamento de despesas com combustiveis, em viagem a BRASILIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3931 | Ano: 2016 | Data: 24/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: MARCIA LOPO DE ARAUJO FELICIANO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 036.913.036-76 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.3030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas para a Casa de Passagem. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, participar de Audiência junto ao Fórum. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3930 | Ano: 2016 | Data: 24/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 398,00 |
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA RERERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA CONSUMO DO VEÍCULO ONIBUS, PLACA HLF-8277, LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 87 | Ano: 2016 | Data: 15/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 01/04/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3929 | Ano: 2016 | Data: 24/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 125,03 |
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA CONSUMO DO VEÍCULO DOBLO, PLACA OQL-9378, PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 87 | Ano: 2016 | Data: 15/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 01/04/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3928 | Ano: 2016 | Data: 23/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 180,79 |
Credor: RITA ELAINE DIAS DIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 001.834.396-19 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2021 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao adiantamento para pagamento de despesas com combustiveis,em viagem a Buritis-MG, tratar de assuntos de interesse deste municipio junto ao banco do Brasil, Caixa Federal e Forum. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3927 | Ano: 2016 | Data: 23/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 140,00 |
Credor: RITA ELAINE DIAS DIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 001.834.396-19 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 02 (duas) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Buritis-MG, tratar de assuntos de interesse deste municipio junto a Caixa Economica Federal, Banco do Brasil e Forum. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3926 | Ano: 2016 | Data: 23/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 674,78 |
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.1004.2071 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Controle Epidemiologico | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL E GASOLINA, PARA CONSUMO DA CAMINHONETE L200, PLACA HLF-2372, MOTO XTZ, PLACA HFJ-6906 E BOMBA COSTAL, PARA ATENDER A VIGILANCIA EM SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 87 | Ano: 2016 | Data: 15/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 01/04/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3925 | Ano: 2016 | Data: 23/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.487,94 |
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.1004.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL E GASOLINA, PARA CONSUMO DA CAMINHONETE L200, PLACA HLF-2372, MOTO XTZ, PLACA HFJ-6906 E BOMBA COSTAL, PARA ATENDER A VIGILANCIA EM SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 87 | Ano: 2016 | Data: 15/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 01/04/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3924 | Ano: 2016 | Data: 23/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.618,44 |
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2068 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Programa Saude em Casa | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL E GASOLINA, PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS, PLACAS OPQ-9226, PXH-2113 E OQL-9378, PARA ATENDER AS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE EM CASA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 87 | Ano: 2016 | Data: 15/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 01/04/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3923 | Ano: 2016 | Data: 23/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 487,54 |
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL, PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS ONIBUS, PLACAS PWH-9771 E HLF-8277, LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 87 | Ano: 2016 | Data: 15/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 01/04/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3922 | Ano: 2016 | Data: 23/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 709,08 |
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS, PLACAS PVC-6787 E OPQ-9226, PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 87 | Ano: 2016 | Data: 15/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 01/04/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3921 | Ano: 2016 | Data: 23/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,01 |
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA CONSUMO DE VEÍCULO DA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 87 | Ano: 2016 | Data: 15/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 01/04/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3920 | Ano: 2016 | Data: 22/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
Credor: Irene Dias Andrade | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 194.102.121-20 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 01(uma) diarias, p/ o Secretário M. de Educação, que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, participar de reunião junto a SRE, para tratar de orinentações p/ término do ano letivo. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3919 | Ano: 2016 | Data: 22/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 14.000,00 |
Credor: HUGO QUEIROZ DA SILVA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.374.685/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços Médicos, para plantão de 40 (quarenta) horas semanais a serem desempenhadas no PSF II, conforme contrato 05/2016, |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 125 | Ano: 2016 | Data: 06/04/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 06/04/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3918 | Ano: 2016 | Data: 21/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 527,10 |
Credor: ELIVALDO TAVARES DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.426.071/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS A REFORMA DA CASA LAR, PARA O ATENDIMENTO DOS MENORES ACOLHIDOS JUDICIALMENTE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 331 | Ano: 2016 | Data: 18/11/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 291 | Data da Licitaçao: 18/11/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3917 | Ano: 2016 | Data: 21/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.602,46 |
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2068 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Programa Saude em Casa | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL E GASOLINA, PARA CONSUMO DA CAMINHONETE L200, PLACA HLF-2372 E DO VEÍCULO PALIO, PLACA PXH-2113, PARA ATENDER AS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE EM CASA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 87 | Ano: 2016 | Data: 15/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 01/04/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3916 | Ano: 2016 | Data: 21/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 365,01 |
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL, PARA CONSUMO DO VEÍCULO ONIBUS, PLACA HLF-8277, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 87 | Ano: 2016 | Data: 15/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 01/04/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3915 | Ano: 2016 | Data: 21/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.425,01 |
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL, PARA CONSUMO DA MÁQUINA MOTONIVELADORA E DA CAÇAMBA, PLACA OXB-5454, LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 87 | Ano: 2016 | Data: 15/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 01/04/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3914 | Ano: 2016 | Data: 21/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.786,33 |
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL, PARA CONSUMO DOS CAMINHÕES E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 87 | Ano: 2016 | Data: 15/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 01/04/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3913 | Ano: 2016 | Data: 21/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,27 |
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA CONSUMO DO VEÍCULO PALIO, PLACA JJE-0377, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 87 | Ano: 2016 | Data: 15/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 01/04/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3912 | Ano: 2016 | Data: 21/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.707,60 |
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS, PLACAS, PVC-6787 E OQL-9378, PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 87 | Ano: 2016 | Data: 15/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 01/04/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3911 | Ano: 2016 | Data: 21/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.907,00 |
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA 08201063643 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 341 | Ano: 2015 | Data: 04/12/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 29 | Data da Licitaçao: 22/12/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3910 | Ano: 2016 | Data: 21/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.315,00 |
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA 08201063643 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO BAIRRO VALE DO AMANHECER. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 341 | Ano: 2015 | Data: 04/12/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 29 | Data da Licitaçao: 22/12/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3909 | Ano: 2016 | Data: 21/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: Claudiomar Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2068 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Programa Saude em Casa | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao adiantamento para pagamento de despesas com combustiveis, em viagem a BRASILIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital SARAH. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3908 | Ano: 2016 | Data: 21/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: Claudiomar Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2068 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Programa Saude em Casa | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao adiantamento para pagamento de despesas com combustíveis, em viagem a BRASILIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital HUB. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3907 | Ano: 2016 | Data: 21/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: Claudiomar Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Programa Saude em Casa | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital SARAH. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3906 | Ano: 2016 | Data: 21/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: Claudiomar Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Programa Saude em Casa | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital HUB. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3905 | Ano: 2016 | Data: 21/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.123,09 |
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL E GASOLINA, PARA CONSUMO DOS CAMINHÕES CAÇAMBA, PLACAS KCR-2947 E HMH-0371, LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 87 | Ano: 2016 | Data: 15/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 01/04/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3904 | Ano: 2016 | Data: 21/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.486,04 |
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS ONIBUS, PLACAS HLF-8277 E PWH-9771, LOTADDOS NA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 87 | Ano: 2016 | Data: 15/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 01/04/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3903 | Ano: 2016 | Data: 21/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 260,04 |
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA CONSUMO DA CAMINHONETE RANGER, PLACA PUB-5088, LOTADA NO GABINETE DA PREFEITA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 87 | Ano: 2016 | Data: 15/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 01/04/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3902 | Ano: 2016 | Data: 17/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: Elizete Pereira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 083.969.116-57 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.1004.2071 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Controle Epidemiologico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor refere-se a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de SITIO D'ABADIA-GO, buscar vacina que estava refrigerando na unidade daquela cidade, por falta de energia em Formoso, conf. req. no 1172. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3901 | Ano: 2016 | Data: 17/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: ELIZANGELA ALVES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.834.406-71 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.1004.2071 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Controle Epidemiologico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de SITIO D'ABADIA-GO, levar vacina para refrigerar na unidade daquela cidade, por falta de energia em Formoso, conf. req. no 1171. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3900 | Ano: 2016 | Data: 17/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: Andrailma Rodrigues Araujo | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 009.249.851-51 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.3009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Saúde em Casa | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, acompanhando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital HUB, conf. req. no 1162. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3899 | Ano: 2016 | Data: 18/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 518,20 |
Credor: PETTYTA ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL LAZARO XAVIER PIRES. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 111 | Ano: 2016 | Data: 30/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 14/04/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3898 | Ano: 2016 | Data: 18/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 619,12 |
Credor: PETTYTA ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) CAIXAS DE PAPEL A4 GRAMATURA 75G/m, PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 214 | Ano: 2015 | Data: 23/07/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 21/12/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3897 | Ano: 2016 | Data: 17/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 800,00 |
Credor: Evilasio Ferreira dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 721.215.216-15 | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao adiantamento para pagamento de despesas com combustiveis, em viagem a BELO HORIZONTE-MG, acompanhar a prefeita, p/ tratar de assuntos deste municipio junto a Vice Governadoria, SETOP e SEDA. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3896 | Ano: 2016 | Data: 17/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.200,00 |
Credor: Evilasio Ferreira dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 721.215.216-15 | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 03 (uma) diarias, p/ o Secretário M. de Governo, que se desloca da sede do Município a cidade de BH-MG, acompanhar a prefeita, p/ tratar de assuntos deste municipio junto a Vice Governadoria, SETOP e SEDA. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3895 | Ano: 2016 | Data: 17/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.650,00 |
Credor: Maria Domingas Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 576.793.711-72 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 03 (uma) diaria, para Prefeita Municipal, que se desloca da sede do Município a cidade de BELO HORIZONTE-MG, tratar de assuntos de interesse do municipio junto a Vice-Governadoria, SETOP, SEGOV e SEDA. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3894 | Ano: 2016 | Data: 17/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 693,00 |
Credor: Divina Eterna de Almeida Moura | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 186.653.571-49 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.244.0014.3005 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicilio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, ACOMPANHANDO O PACIENTE ADERBAL MOREIRA DE MOURA, EM BELO HORIZONTE-MG.. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3893 | Ano: 2016 | Data: 17/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: Elaine Barboza da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.438.246-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria c/ pernoite, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, acompanhando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital HRAM, conf. req. no 1187. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3892 | Ano: 2016 | Data: 17/11/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 140,00 |
Credor: RERISSON CARNEIRO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 107.006.116-65 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.3030 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas para a Casa de Passagem. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE ARMÁRIO NA CASA LAR, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 330 | Ano: 2016 | Data: 17/11/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 290 | Data da Licitaçao: 17/11/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3891 | Ano: 2016 | Data: 17/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.800,37 |
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL E GASOLINA, PARA CONSUMO DOS CAMINHÕES CAÇAMBA, PLACAS HMH-0371, OXB-5454, PATROL NEWHOLLAND, MOTO BOMBA E APARADOR DE GRAMA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 87 | Ano: 2016 | Data: 15/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 01/04/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3890 | Ano: 2016 | Data: 17/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.280,97 |
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS PALIO, PLACAS PVC-6840 E PXH-2113, PARA ATENDER AS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE EM CASA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 87 | Ano: 2016 | Data: 15/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 01/04/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3889 | Ano: 2016 | Data: 17/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 799,34 |
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS ONIBUS, PLACAS PWH-9771 E HLF-8277, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 87 | Ano: 2016 | Data: 15/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 01/04/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3888 | Ano: 2016 | Data: 17/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.000,00 |
Credor: ZILMA DE JESUS OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.856.417/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.39.63 | |||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Hospedagens | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE HOSPEDAGENS DE PROFISSIONAIS DA EQUIPE DE SAUDE DE BELO HORIZONTE-MG, EM TRABALHO JUNTO À EQUIPE DE SAÚDE DE FORMOSO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 329 | Ano: 2016 | Data: 17/11/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 289 | Data da Licitaçao: 17/11/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3887 | Ano: 2016 | Data: 17/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 140,00 |
Credor: Aguinaldo da Silva Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 944.152.936-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria c/ pernoite, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de FORMOSA-GO, acompanhar o conserto do caminhão ford cargo. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3886 | Ano: 2016 | Data: 17/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 140,00 |
Credor: UMBERTO ALMEIDA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 030.285.986-12 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria c/ pernoite, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de FORMOSA-GO, levar o caminhão Ford cargo, para o conserto. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3885 | Ano: 2016 | Data: 17/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 350,00 |
Credor: Maria Alice da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 477.523.781-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO COM DESPESAS DE EXAME E CONSULTA MÉDICA DA SRA. MARIA ALICE DA SILVA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3884 | Ano: 2016 | Data: 17/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 24,44 |
Credor: Claro S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DAS LINHAS E PREFIXOS 3647.1111 E 3647.1552, DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLENEJAMENTO, |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3883 | Ano: 2016 | Data: 17/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 64,05 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO IMÓVEL SITUADO À RUA DO COMÉRCIO No 180-CENTRO, ONDE FUNCIONA A FUNASA, |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3882 | Ano: 2016 | Data: 17/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 51,13 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DO ENERGIA DO IMÓVEL, SITUADO À RUA VICENTE M. DE MOURA No 15-CENTRO, P/ FINS DE INSTALAÇÃO DE ESCRITÓRIO DO DEPTo DE OBRAS, CONF. CONTRATO 023/2016, |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3881 | Ano: 2016 | Data: 17/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: Eder Lucio Santana Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2068 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Programa Saude em Casa | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao adiantamento para pagamento de despesas com combustiveis, em viagem a UNAÍ-MG, participar de reunião da CIR/COSEMS junto a GRS, referente ao SISPACTO/CIRURGIAS. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3880 | Ano: 2016 | Data: 17/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
Credor: Eder Lucio Santana Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2068 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Programa Saude em Casa | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 02 (duas) diarias, sendo uma c/ pernoite e outra sem, p/ o Secretário M. de Saúde, que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, participar de reunião da CIR/CONSEMS, referente ao SISPACTO/CIRURGIAS. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3879 | Ano: 2016 | Data: 17/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: ADENOR SILVA GOMES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 014.394.376-61 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.1004.2071 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Controle Epidemiologico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de SITIO D'ABADIA-GO, levar vacina, para refrigerar na unidade daquela cidade, por falta de energia em Formoso, conf. req. no 1170. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3878 | Ano: 2016 | Data: 17/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: ADENOR SILVA GOMES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 014.394.376-61 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.1004.2071 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Controle Epidemiologico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de SITIO D'ABADIA-GO, levar vacina, para refrigerar na unidade daquela cidade, por falta de energia em Formoso, conf. req. no 1169. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3877 | Ano: 2016 | Data: 17/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 140,00 |
Credor: ADENOR SILVA GOMES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 014.394.376-61 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.1004.2071 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Controle Epidemiologico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria c/ pernoite, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, buscar material de inseticida, conf. req. no 1011. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3876 | Ano: 2016 | Data: 17/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.000,00 |
Credor: Irene Dias Andrade | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 194.102.121-20 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL 253 DE 29 DE JUNHO DE 2005. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3875 | Ano: 2016 | Data: 17/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: Charles Alves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria c/ pernoite, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital de Base, conf. req. no 1051. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3874 | Ano: 2016 | Data: 17/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 590,00 |
Credor: Gilvane Dias de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 495.054.836-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2023 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Contabilidade | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref despeças com locomoção(combustiveis e locação de veículo) em viajem a Montes Claros, p/ tratar de assuntos junto Receita Federal, sobre divergencias de contribuições previdenciarias, p/ emissão da Certidão Negativa de Débitos |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3873 | Ano: 2016 | Data: 17/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 210,00 |
Credor: Gilvane Dias de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 495.054.836-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2023 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Contabilidade | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de diarias em viajem a Montes Claros, para tratar de assuntos junto a Receita Federal, sobre divergencias de contribuições previdenciarias, para emissão da Certidão Negativa de Débitos CND |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3851 | Ano: 2016 | Data: 17/11/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.160,00 |
Credor: José Reinaldo Carneiro dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 032.951.086-09 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 18 HORAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ARAÇÃO DE TERRA, NA COMUNIDADE LINGUIÇA, NESTE MUNICIPIO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 328 | Ano: 2016 | Data: 17/11/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 288 | Data da Licitaçao: 17/11/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3845 | Ano: 2016 | Data: 16/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 773,90 |
Credor: PETTYTA ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) CAIXAS DE PAPEL A4 GRAMATURA 75G/m, PARA USO NO SETOR DE LICITAÇÕES. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 214 | Ano: 2015 | Data: 23/07/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 21/12/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3844 | Ano: 2016 | Data: 16/11/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 110,00 |
Credor: Valdenilson Rocha de Sena | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 032.858.721-44 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.2093 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administativas - SCFV. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANUNCIO EM CARRO DE SOM, NA CONVOCAÇÃO DE MUTUÁRIO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 327 | Ano: 2016 | Data: 16/11/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 287 | Data da Licitaçao: 16/11/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3843 | Ano: 2016 | Data: 16/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 140,00 |
Credor: Gleide Tavares Ribeiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 929.046.101-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital São Lucas, conf. req. no 1143. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3842 | Ano: 2016 | Data: 16/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: Marina de Almeida Lemes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 054.749.526-94 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital de Base, conf. req. no 1156. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3841 | Ano: 2016 | Data: 16/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: Charles Alves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria c/ pernoite, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital HRAM, conf. req. no 1139. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3840 | Ano: 2016 | Data: 16/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: Charles Alves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria c/ pernoite, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital de Base, conf. req. no 1151. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3839 | Ano: 2016 | Data: 16/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: Luci da Silva Lopes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.721.686-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria c/ pernoite, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Postão, conf. req. no 1046. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3838 | Ano: 2016 | Data: 16/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: Charles Alves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria c/ pernoite, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital Municipal, conf. req. no 1133. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3837 | Ano: 2016 | Data: 16/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: Charles Alves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria c/ pernoite, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital de Base, conf. req. no 1118. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3836 | Ano: 2016 | Data: 16/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: Charles Alves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital Municipal, conf. req. no 1119. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3835 | Ano: 2016 | Data: 16/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: VALÉRIA CARNEIRO DE ARAÚJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 003.417.261-09 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital Municipal, conf. req. no 1113. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3834 | Ano: 2016 | Data: 16/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: SANDRA SUZINEI MOREIRA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 055.193.946-01 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital Municipal, conf. req. no 1112. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3833 | Ano: 2016 | Data: 16/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: Charles Alves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria c/ pernoite, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital HRAM, conf. req. no 1102. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3832 | Ano: 2016 | Data: 16/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: SANDRA SUZINEI MOREIRA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 055.193.946-01 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital Municipal, conf. req. no 1097. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3831 | Ano: 2016 | Data: 16/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: SANDRA SUZINEI MOREIRA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 055.193.946-01 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital Municipal, conf. req. no 1100. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3830 | Ano: 2016 | Data: 16/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: Marina de Almeida Lemes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 054.749.526-94 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital de Base, conf. req. no 1095. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3829 | Ano: 2016 | Data: 16/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 140,00 |
Credor: VALÉRIA CARNEIRO DE ARAÚJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 003.417.261-09 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital Municipal, conf. req. no 1098. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3828 | Ano: 2016 | Data: 16/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: Luci da Silva Lopes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.721.686-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital Municipal, conf. req. no 1090. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3827 | Ano: 2016 | Data: 16/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: VALÉRIA CARNEIRO DE ARAÚJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 003.417.261-09 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria c/ pernoite, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital HMIB e HRAM, conf. req. no 109 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3826 | Ano: 2016 | Data: 16/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.100,63 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento do INSS desconto nos pagmentos dos prestadores de transporte escolar autonomo, referente meses de: ABRIL a SETEMBRO de 2016. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3811 | Ano: 2016 | Data: 16/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
Credor: Gilson Pereira de Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 039.000.366-24 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao adiantamento para pagamento de despesas com combustiveis, em viagem a UNAÍ-MG, transportar alunos da E.E. Martinho Antonio Ornelas, para participarem da Etapa Regional do Projeto Soletrando. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3809 | Ano: 2016 | Data: 16/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: Gilson Pereira de Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 039.000.366-24 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, transportar alunos da E.E. Martinho Antonio Ornelas, para participarem da Etapa Regional do Projeto Soletrando. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3797 | Ano: 2016 | Data: 16/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde, conf. req. no 1059. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3796 | Ano: 2016 | Data: 16/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 140,00 |
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria c/ pernoite, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital Municipal, conf. req. no 1096. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3795 | Ano: 2016 | Data: 16/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: Elaine Barboza da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.438.246-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria c/ pernoite, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, acompanhando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital HRAM, conf. req. no 1105. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3794 | Ano: 2016 | Data: 16/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: Ileida Silva dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.698.986-90 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria c/ pernoite, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, acompanhando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital de Base, conf. req. no 1148. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3793 | Ano: 2016 | Data: 16/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: Joeny Rodrigues da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 014.416.956-80 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, acompanhando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital São Lucas, conf. req. no 1053. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3792 | Ano: 2016 | Data: 16/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: Ivani Teixeira Bito | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 696.464.571-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria c/ pernoite, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, acompanhando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital de Base, conf. req. no 1032. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3791 | Ano: 2016 | Data: 16/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 65,00 |
Credor: Euler Lopes dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 023.353.631-07 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao adiantamento para pagamento de despesas com combustiveis, em viagem a UNAÍ-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3790 | Ano: 2016 | Data: 16/11/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 110,00 |
Credor: Valdenilson Rocha de Sena | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 032.858.721-44 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0403.2024 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Setor de Cadastro e Tributacao | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO DE ANUNCIOS EM CARRO DE SOM, PARA DIVULGAÇÃO DE PAGAMENTO DE IPTU DO EXERCÍCIO DE 2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 326 | Ano: 2016 | Data: 16/11/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 286 | Data da Licitaçao: 16/11/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3789 | Ano: 2016 | Data: 16/11/2016 | Tipo: Global | Valor: 4.477,90 |
Credor: DROGARIA SANTOS E ANDRADE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.360.562/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.303.1002.2065 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER O PROGRAMA SAUDE EM CASA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 112 | Ano: 2016 | Data: 30/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 18/04/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3787 | Ano: 2016 | Data: 14/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 88,65 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2014 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Militar | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DA LINHA E PREFIXO 3647.1137, DA POLICIA MILIAR, CONFORME CONVENIO, |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3786 | Ano: 2016 | Data: 14/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 152,02 |
Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 419.854.600-25 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao adiantamento para pagamento de despesas com combustiveis, em viagem a BRASILIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital de Base e HRAM. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3785 | Ano: 2016 | Data: 14/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 419.854.600-25 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital de Base e HRAM. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3784 | Ano: 2016 | Data: 14/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 380,00 |
Credor: Sirley Rodrigues de Araujo | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 042.897.806-10 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao adiantamento para pagamento de despesas com locomoção( passagens interestaduais) em viagem a Montes Claros para participar da Formação do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3783 | Ano: 2016 | Data: 14/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 380,00 |
Credor: QUEITE MEIRE OLIVEIRA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 935.773.386-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao adiantamento para pagamento de despesas com locomoção( passagens interestaduais) em viagem a Montes Claros para participar da Formação do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3782 | Ano: 2016 | Data: 14/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 420,00 |
Credor: Sirley Rodrigues de Araujo | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 042.897.806-10 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 03 (tres) diaria, p/ o servidor Municipal, em viagem a Montes Claros, para participar da Formação do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3781 | Ano: 2016 | Data: 14/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 420,00 |
Credor: QUEITE MEIRE OLIVEIRA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 935.773.386-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 03 (tres) diaria, p/ o servidor Municipal, em viagem a Montes Claros, para participar da Formação do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3780 | Ano: 2016 | Data: 14/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 600,00 |
Credor: Irene Dias Andrade | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 194.102.121-20 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, p/ o Secretário Municipal, em viagem a Brasilia, para tratar de assuntos junto ao FNDE sobre pendencias do PAR. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3779 | Ano: 2016 | Data: 14/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 918,33 |
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.1004.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA E OLEO DIESEL,PARA CONSUMO DO CAMINHÃO, PLACA KCR-0947, PALIO PLACA PXH-2113, CAMINHONETE L200, PLACA HLF-2372 E MOTO XTZ, PLACA 6906, P/ ATENDER A VIGILANCIA EM SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 87 | Ano: 2016 | Data: 15/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 01/04/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3778 | Ano: 2016 | Data: 14/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 649,05 |
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA CONSUMO DO VEÍCULO ONIBUS, PLACA HLF-8277, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 87 | Ano: 2016 | Data: 15/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 01/04/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3777 | Ano: 2016 | Data: 14/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.531,05 |
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL, PARA CONSUMO DO CAMINHÃO, PLACA OXB-5454, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 87 | Ano: 2016 | Data: 15/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 01/04/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3776 | Ano: 2016 | Data: 14/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 557,04 |
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.1004.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA CONSUMO DO CAMINHÃO, PLACA KCR-0947, PARA ATENDER A VIGILANCIA EM SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 87 | Ano: 2016 | Data: 15/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 01/04/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3775 | Ano: 2016 | Data: 14/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 153,02 |
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA CONSUMO DA CAMINHONETE RANGER, PLACA PUB-5088, LOTADA NO GABINETE DA PREFEITA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 87 | Ano: 2016 | Data: 15/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 01/04/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3774 | Ano: 2016 | Data: 14/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 824,05 |
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA CONSUMO DO VEÍCULO PALIO, PLACA PXH-2113, PARA ATENDER AS EQUIPES SAUDE DA FAMILIA I, II E III. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 87 | Ano: 2016 | Data: 15/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 01/04/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3773 | Ano: 2016 | Data: 14/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 768,30 |
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUN. DA SAÚDE, PLACAS OQL-9378, PVC-6787 E OPQ-9226, PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 87 | Ano: 2016 | Data: 15/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 01/04/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3772 | Ano: 2016 | Data: 14/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: MARLENE SILVA DEL FORNO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.559.506/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.1004.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PÍCOLAS DE FURAR LATAS, PARA VIGILANCIA EM SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 325 | Ano: 2016 | Data: 14/11/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 285 | Data da Licitaçao: 14/11/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3771 | Ano: 2016 | Data: 14/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.133,75 |
Credor: DROGARIA SANTOS E ANDRADE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.360.562/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A EQUIPE SAUDE DA FAMILIA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 112 | Ano: 2016 | Data: 30/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 18/04/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3770 | Ano: 2016 | Data: 14/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.000,00 |
Credor: Evilasio Ferreira dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 721.215.216-15 | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao adiantamento para pagamento de despesas com combustiveis,em viagem a Belo Horizonte-MG, acompanhar a prefeita p/ tratar de assuntos de interesse do Municipio junto a vice Governadoria, BDMG.SETOP, SEGOV e SEDA. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3769 | Ano: 2016 | Data: 14/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 750,00 |
Credor: UNICA BRASILIA AUTOMOVEIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.754.987/0005-14 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REVISÃO DA CAMINHONETE RANGER, PLACA PUB-5088, LOTADA NO GABINETE DA PREFEITA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 323 | Ano: 2016 | Data: 11/11/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 283 | Data da Licitaçao: 11/11/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3768 | Ano: 2016 | Data: 14/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.084,69 |
Credor: UNICA BRASILIA AUTOMOVEIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.754.987/0005-14 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REVISÃO DA CAMINHONETE RANGER, PLACA PUB-5088, LOTADA NO GABINETE DA PREFEITA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 324 | Ano: 2016 | Data: 11/11/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 284 | Data da Licitaçao: 11/11/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3767 | Ano: 2016 | Data: 12/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.200,00 |
Credor: Evilasio Ferreira dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 721.215.216-15 | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Valor-se a CONCESSÃO de 03 (tres) diarias, p/ o Secretário M. de Governo, que se desloca da sede do Município a cidade de BH-MG, acompanhar a prefeita, p/ tratar de assuntos de interesse do Municipio junto a Vice Governadoria,BDMG,SETOP e SEDA. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3766 | Ano: 2016 | Data: 12/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.200,00 |
Credor: Maria Domingas Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 576.793.711-72 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 03 (tres) diarias, para Prefeita Municipal, que se desloca da sede do Município a cidade de BELO HORIZONTE-MG, tratar de assuntos de interesse deste municipio junto a Vice-Governadoria, BMG,Setop e Segov e SEDA. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3765 | Ano: 2016 | Data: 12/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.239,30 |
Credor: PANIFICADORA REQUINTE GAUCHO EIRELI -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.301.556/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.2093 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administativas - SCFV. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES, SERVIDOS NA CRAS E NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 227 | Ano: 2016 | Data: 22/06/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 08/07/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3764 | Ano: 2016 | Data: 12/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 43,44 |
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela Despesa Empenhada Referente Pagamento de fatura de Agua para Funcionamento do Imovel, situado à Rua do Comércio no 180, onde funciona a FUNASA, |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3763 | Ano: 2016 | Data: 12/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 180,00 |
Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 101.380.316-73 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao adiantamento para pagamento de despesas com combustiveis, em viagem a PATOS DE MINAS-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3762 | Ano: 2016 | Data: 12/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 257,04 |
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA CONSUMO DO TRATOR NEWHALLAND, LOTADO NA SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 87 | Ano: 2016 | Data: 15/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 01/04/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3761 | Ano: 2016 | Data: 12/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 501,56 |
Credor: JOAO FRANCISCO DE ARAÚJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.428.307/0001-37 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.1004.2067 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A EQUIPE DA VIGILÂNCIA, EM DESLOCAMENTO À ZONA RURAL.. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 111 | Ano: 2016 | Data: 30/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 14/04/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3760 | Ano: 2016 | Data: 12/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 422,39 |
Credor: JOAO FRANCISCO DE ARAÚJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.428.307/0001-37 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A EQUIPES DO PROGRAMA DO PSF, EM ATENDIMENTO NA ZONA RURAL.. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 111 | Ano: 2016 | Data: 30/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 14/04/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3759 | Ano: 2016 | Data: 11/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.039,44 |
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA CONSUMO DO VEÍCULO PALIO, PLACA PXH-2113, PARA ATENDER AS EQUIPES SAUDE SA FAMILIA I, II E III. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 87 | Ano: 2016 | Data: 15/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 01/04/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3758 | Ano: 2016 | Data: 10/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.493,07 |
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.1004.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL E GASOLINA, PARA CONSUMO DA CAMINHONETE L200, PLACA HLF-2372 E DO VEÍCULO PALIO, PLACA PXH-2113, PARA ATENDER A VIGILANCIA EM SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 87 | Ano: 2016 | Data: 15/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 01/04/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3757 | Ano: 2016 | Data: 09/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 979,05 |
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL, PARA CONSUMO DO VEÍCULO ONIBUS, PLACA HLF-8277, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 87 | Ano: 2016 | Data: 15/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 01/04/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3755 | Ano: 2016 | Data: 11/11/2016 | Tipo: Global | Valor: 14.689,50 |
Credor: UNIQUE-INCORPORAÇÃO, CONSTRUÇÃO E VENDA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.258.640/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.1015 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Construcao, Ampliacao e Reforma de Unidades Escolares. | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Pela despesas empenhada referente a contratação de uma empresa para execução de serviços para construção de uma quadra esportiva, na Avenida Tancredo Neves, ref. a QUARTA medição. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 414 | Ano: 2014 | Data: 26/11/2014 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 19/12/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3754 | Ano: 2016 | Data: 08/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 505,05 |
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA CONSUMO DA CAMINHONETE RANGER, PLACA PUB-5088, LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 87 | Ano: 2016 | Data: 15/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 01/04/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3753 | Ano: 2016 | Data: 07/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.401,08 |
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL E GASOLINA, PARA CONSUMO DOS CAMINHÕES E MÁQUINAS, LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 87 | Ano: 2016 | Data: 15/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 01/04/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3752 | Ano: 2016 | Data: 05/11/2016 | Tipo: Global | Valor: 5.299,92 |
Credor: MASTER MEDICO HOSPITALAR LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.188.208/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2068 | Natureza: 3.3.90.30.10 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Programa Saude em Casa | Descrição Natureza: Material Odontológico | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, PARA ATENDER AS EQUIPES SAUDE DA FAMILIA I, II E III, CONFORME CONTRATO 130/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 316 | Ano: 2016 | Data: 05/11/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 276 | Data da Licitaçao: 05/11/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3751 | Ano: 2016 | Data: 04/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.497,79 |
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS DOBLO, PLACAS OQL-9378, PVC-6787 E RENAULT, PLACA OPQ-9226, PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 87 | Ano: 2016 | Data: 15/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 01/04/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3750 | Ano: 2016 | Data: 03/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 457,23 |
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2068 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Programa Saude em Casa | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS PALIO, PLACA PXH-2113 E MOTOCICLETA, PLACA HFJ-6906, PARA ATENDER AS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE EM CASA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 87 | Ano: 2016 | Data: 15/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 01/04/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3749 | Ano: 2016 | Data: 03/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 504,00 |
Credor: V.V.L GÁS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.440.240/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) BOTIJÕES DE GAS GLP, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL FELINTRO DIAS ANDRADE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 123 | Ano: 2016 | Data: 05/04/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 25/04/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3748 | Ano: 2016 | Data: 03/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 63,00 |
Credor: V.V.L GÁS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.440.240/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BOTIJÃO DE GAS GLP, PARA USO NA CANTINA DA PREFEITURA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 123 | Ano: 2016 | Data: 05/04/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 25/04/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3745 | Ano: 2016 | Data: 01/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
Credor: Irene Dias Andrade | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 194.102.121-20 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, p/ o Secretário M. de Educação, que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, participar de reunião, referente a aplicação das avaliações do PROEB e PROALFA na SRE/ Unai/MG |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3744 | Ano: 2016 | Data: 01/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 148,50 |
Credor: CARLOS ROBERTO DIAS DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 911.713.421-87 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.244.0014.3005 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicilio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, ACOMPANHANDO A PACIENTE HELOISA BARBOSA DIAS DE SOUZA, EM BELO HORIZONTE-MG. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3743 | Ano: 2016 | Data: 01/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 400,00 |
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 032.921.666-08 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao adiantamento para pagamento de despesas com combustiveis, em viagem a BELO HORIZONTE-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital das Clínicas. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3742 | Ano: 2016 | Data: 01/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: Claudiomar Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Programa Saude em Casa | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01(uma) diaria c/ pernoite, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital HUB. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3741 | Ano: 2016 | Data: 01/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 484,00 |
Credor: ALVES E KLITZKE LTDA-ME MEGA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.456.720/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DO CAMINHÃO, PLACA OXB-5454, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 321 | Ano: 2016 | Data: 01/11/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 281 | Data da Licitaçao: 01/11/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3740 | Ano: 2016 | Data: 01/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: Gleide Tavares Ribeiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 929.046.101-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01(uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, acompanhar pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital São Lucas, conf. req. no 1134. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3739 | Ano: 2016 | Data: 01/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: VALÉRIA CARNEIRO DE ARAÚJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 003.417.261-09 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Programa Saude em Casa | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01(uma) diaria c/ pernoite, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, acompanhar pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital HUB, conf. req. no 1120. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3738 | Ano: 2016 | Data: 01/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: Anetelcia Pereira de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 285.027.441-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01(uma) diaria c/ pernoite, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, acompanhar pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital de Base, conf. req. no 1124. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3737 | Ano: 2016 | Data: 01/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: Anetelcia Pereira de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 285.027.441-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01(uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, acompanhar pacientes para tratamento de saúde junto ao Postão, conf. req. no 1107.. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3736 | Ano: 2016 | Data: 01/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: Gleide Tavares Ribeiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 929.046.101-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01(uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, acompanhar pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital Municipal, conf. req. no 1135. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3735 | Ano: 2016 | Data: 01/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: Gleide Tavares Ribeiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 929.046.101-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01(uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, acompanhar pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital São Lucas, conf. req. no 1134. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3734 | Ano: 2016 | Data: 01/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: Anetelcia Pereira de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 285.027.441-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a RESTITUIÇÃO de 01(uma) diaria c/ pernoite, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASÍLIA-DF, acompanhar pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital Reg. do Paranoá, conf. req. no 1082. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3733 | Ano: 2016 | Data: 01/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: Claudiomar Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01(uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, transportando pacientes para tirar raio X junto ao Postão, conf. req. no 1138.. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3732 | Ano: 2016 | Data: 01/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 140,00 |
Credor: Claudiomar Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01(uma) diaria c/ pernoite, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital Municipal, conf. req. no 1137. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3731 | Ano: 2016 | Data: 01/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 7,18 |
Credor: TELEFONICA BRASIL S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DAS LINHAS E PREFIXOS 3647.1552 E 3647.1264, DA SECRETARIA MUN. DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3730 | Ano: 2016 | Data: 01/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.000,00 |
Credor: Kenia Tellez Frandin | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 068.073.401-50 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao abono pecuniário, destinado a ajuda de custos p/ MÉDICO do Programa Mais Médicos p/ o Brasil, no atendimento na UMS, na ausência do médico plantonista, |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3729 | Ano: 2016 | Data: 01/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 633,10 |
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA CONSUMO DA CAMINHONETE RANGER, PLACA PUB-5088, LOTADA NO GABINETE DA PREFEITA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 87 | Ano: 2016 | Data: 15/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 01/04/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3728 | Ano: 2016 | Data: 01/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.182,50 |
Credor: BOA ESPERANÇA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.009.209/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.1004.2067 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO, COM CAPACIDADE DE 100 LITROS, PARA LIMPEZA DA CIDADE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 327 | Ano: 2014 | Data: 27/08/2014 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 17/09/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3727 | Ano: 2016 | Data: 01/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
Credor: ADEMAR DOS REIS PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.851.031/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MÃO DE OBRA NA REVISÃO DO SISTEMA DE FREIOS DO CAMINHÃO, PLACA OXB-5454, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 320 | Ano: 2016 | Data: 01/11/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 280 | Data da Licitaçao: 01/11/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3726 | Ano: 2016 | Data: 01/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 732,03 |
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.1004.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL E GASOLINA, PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS PALIO, PLACAS PXH-2213 E PVC-6840 E DA CAMINHONETE L200, PLACA HLF-2372, PARA ATENDER A VIGILANCIA EM SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 87 | Ano: 2016 | Data: 15/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 01/04/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3725 | Ano: 2016 | Data: 01/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.317,63 |
Credor: Posto e Restaurante São Paulo LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.290.060/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2068 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Programa Saude em Casa | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA, PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS, PLACAS PXH-2113 E OPW-2761, PARA TRANSPORTE DE USUÁRIOS DA EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE EM CASA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 109 | Ano: 2016 | Data: 30/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 15/04/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3724 | Ano: 2016 | Data: 01/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.448,81 |
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS PALIO, PLACAS PXH-2113 E PVC-6840, PARA ATENDER AS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA I, II E III. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 87 | Ano: 2016 | Data: 15/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 01/04/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3723 | Ano: 2016 | Data: 01/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 220,00 |
Credor: NASA CAMINHÕES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.532.342/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE REVISÃO DO CAMINHÃO, PLACA OXB-5454, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 319 | Ano: 2016 | Data: 01/11/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 279 | Data da Licitaçao: 01/11/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3722 | Ano: 2016 | Data: 01/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 961,82 |
Credor: NASA CAMINHÕES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.532.342/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DO CAMINHÃO, PLACA OXB-5454, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 318 | Ano: 2016 | Data: 01/11/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 278 | Data da Licitaçao: 01/11/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3721 | Ano: 2016 | Data: 01/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
Credor: Claudiomar Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2068 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Programa Saude em Casa | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao adiantamento para pagamento de despesas com combustiveis, em viagem a BRASILIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital HUB. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3720 | Ano: 2016 | Data: 01/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 291,00 |
Credor: Maria Lídia Vaz Justino | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.652.648/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA DO VEÍCULO DOBLO, PLACA PVC-6787, A SERVIÇO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 158 | Ano: 2016 | Data: 20/04/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 06/05/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3719 | Ano: 2016 | Data: 01/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 942,98 |
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS, PLACAS OQL-9378, PVC-6787 E OPQ-9226, LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 87 | Ano: 2016 | Data: 15/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 01/04/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3718 | Ano: 2016 | Data: 01/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.217,71 |
Credor: Posto e Restaurante São Paulo LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.290.060/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS, PLACAS OQL-9378, PVC-6787 E OPQ-9226, LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, ABASTECIDOS NA ROTA FORMOSO-MG A BRASILIA-DF. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 109 | Ano: 2016 | Data: 30/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 15/04/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3717 | Ano: 2016 | Data: 01/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.547,80 |
Credor: PETTYTA ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10(DEZ) CAIXA DE PAPEL A4 GRAMATURA 75G/m, PARA USO NO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 214 | Ano: 2015 | Data: 23/07/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 21/12/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3716 | Ano: 2016 | Data: 01/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.785,60 |
Credor: Maria Lídia Vaz Justino | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.652.648/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA O CAMINHÃO, PLACA OXB-5454, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 157 | Ano: 2016 | Data: 20/04/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 05/05/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3715 | Ano: 2016 | Data: 01/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 412,80 |
Credor: Maria Lídia Vaz Justino | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.652.648/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA O VEÍCULO GOL, PLACA JFQ-8095, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 157 | Ano: 2016 | Data: 20/04/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 05/05/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3714 | Ano: 2016 | Data: 01/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 748,02 |
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LITROS DE ÓLEO DIESEL, PARA CONSUMO DO VEÍCULO ONIBUS, PLACA HLF-8277, LOTADO NA SECRETARIA MUN.DE EDUCAÇÃO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 87 | Ano: 2016 | Data: 15/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 01/04/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3713 | Ano: 2016 | Data: 01/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.699,11 |
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LITROS DE ÓLEO DIESEL, PARA CONSUMO DO CAMINHÃO CAÇAMBA, PLACA HMH-0371, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 87 | Ano: 2016 | Data: 15/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 01/04/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3712 | Ano: 2016 | Data: 01/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 633,10 |
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LITROS DE GASOLINA PARA CONSUMO DA CAMINHONETE RANGER, PLACA PUB-5088, LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 87 | Ano: 2016 | Data: 15/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 01/04/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3711 | Ano: 2016 | Data: 01/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 407,40 |
Credor: Maria Lídia Vaz Justino | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.652.648/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA DA VAN DUCATO, PLACA OQC-3803, PAR ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 158 | Ano: 2016 | Data: 20/04/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 06/05/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3626 | Ano: 2016 | Data: 07/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.543,80 |
Credor: JOAO FRANCISCO DE ARAÚJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.428.307/0001-37 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.1201.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas - Creches | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL PARAISO INFANTIL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 111 | Ano: 2016 | Data: 30/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 14/04/2016 |
Total dos empenhos: | 566.390,91 |