Informações atualizadas em: 27/03/2024 18:30:04
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3872 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 31/10/2016 | Valor: 1.196,80 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3871 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 31/10/2016 | Valor: 2.973,74 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3870 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 31/10/2016 | Valor: 3.013,61 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3869 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 31/10/2016 | Valor: 1.957,90 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2058 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Reparo e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3868 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 31/10/2016 | Valor: 1.764,36 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3867 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 31/10/2016 | Valor: 1.719,94 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3866 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 31/10/2016 | Valor: 1.662,23 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3865 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 31/10/2016 | Valor: 1.794,19 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3864 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 31/10/2016 | Valor: 1.550,60 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3863 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 31/10/2016 | Valor: 1.760,00 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3862 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 31/10/2016 | Valor: 1.662,23 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3861 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 31/10/2016 | Valor: 4.106,67 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3860 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 31/10/2016 | Valor: 5.858,68 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3859 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 31/10/2016 | Valor: 880,00 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3858 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 31/10/2016 | Valor: 1.173,34 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3857 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 31/10/2016 | Valor: 1.802,67 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3856 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 31/10/2016 | Valor: 4.302,22 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3855 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 31/10/2016 | Valor: 5.245,12 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3854 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 31/10/2016 | Valor: 1.985,75 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3853 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 31/10/2016 | Valor: 4.791,13 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3852 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 31/10/2016 | Valor: 684,44 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3850 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 31/10/2016 | Valor: 880,00 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.2093 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administativas - SCFV. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3849 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 31/10/2016 | Valor: 1.402,70 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3848 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 31/10/2016 | Valor: 563,33 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3847 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 31/10/2016 | Valor: 74.988,14 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2034 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3846 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 31/10/2016 | Valor: 136.924,09 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2034 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3825 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 31/10/2016 | Valor: 4.400,00 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.2093 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administativas - SCFV. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3824 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 31/10/2016 | Valor: 2.728,73 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3823 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 31/10/2016 | Valor: 3.549,11 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3822 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 31/10/2016 | Valor: 1.503,44 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3821 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 31/10/2016 | Valor: 977,77 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3820 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 31/10/2016 | Valor: 3.114,92 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3819 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 31/10/2016 | Valor: 1.955,54 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3818 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 31/10/2016 | Valor: 2.242,71 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3817 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 31/10/2016 | Valor: 2.280,54 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3816 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 31/10/2016 | Valor: 1.691,36 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3815 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 31/10/2016 | Valor: 782,23 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3814 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 31/10/2016 | Valor: 8.159,69 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3813 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 31/10/2016 | Valor: 880,00 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3812 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 31/10/2016 | Valor: 7.042,99 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3810 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 31/10/2016 | Valor: 5.292,38 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.2093 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administativas - SCFV. | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3808 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 31/10/2016 | Valor: 4.235,34 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.2093 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administativas - SCFV. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3807 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 31/10/2016 | Valor: 58.775,64 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3806 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 31/10/2016 | Valor: 7.129,76 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3805 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 31/10/2016 | Valor: 23.998,23 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3804 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 31/10/2016 | Valor: 4.400,00 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3803 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 31/10/2016 | Valor: 2.029,63 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2023 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Contabilidade | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3802 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 31/10/2016 | Valor: 7.336,52 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.1.90.03.02 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3801 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 31/10/2016 | Valor: 880,00 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Aposentarias Custeadas com Recursos do Tesouro | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3800 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 31/10/2016 | Valor: 880,00 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3798 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 31/10/2016 | Valor: 3.567,43 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3667 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 31/10/2016 | Valor: 140,00 |
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2068 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Programa Saude em Casa | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao adiantamento para pagamento de despesas com combustiveis, em viagem a BRASILIA-DF, levar usuária do Programa de Saúde em Casa junto ao Hospital HRAM. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3666 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 31/10/2016 | Valor: 75,00 |
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Programa Saude em Casa | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01(uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, levar usuária do Programa de Saúde em Casa junto ao Hospital HRAM. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3585 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 18/10/2016 | Valor: 70,00 |
Credor: MILENA JOSE DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 071.298.136-52 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, participar de audiência junto ao Forum. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3561 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 21/10/2016 | Valor: 140,00 |
Credor: Guilherme Eleutério Graça Mello | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 087.532.486-00 | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Civil | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 02 (duas) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, levar Inquéritos Policiais, para serem finalizados junto a 2a DP. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3559 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 14/10/2016 | Valor: 140,00 |
Credor: Guilherme Eleutério Graça Mello | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 087.532.486-00 | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Civil | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 02 (duas) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, levar Inquéritos Policiais, para serem finalizados junto a 2a DP. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3558 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 20/10/2016 | Valor: 1.000,00 |
Credor: Lindaura Francisco Magalhães | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 471.909.731-68 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. A CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 253 DE 29 DE JUNHO DE 2005. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3557 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 17/10/2016 | Valor: 200,00 |
Credor: Lindaura Francisco Magalhães | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 471.909.731-68 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria , p/ o Secretário M. de Assistencia Social, que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, para averiguação de situação do municipio quanto aos repasses da proteção basca. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3534 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 27/10/2016 | Valor: 190,07 |
Credor: Eder Lucio Santana Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEIS, PARA O VÍCULO AMBULANCIA, PLACA PVC-6787, EM VIAGEM À BRASILIA, TRANSPORTANDO PACIENTES JUNTO AOS HOSPITAIS DE BASE E HUB. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3533 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 27/10/2016 | Valor: 420,00 |
Credor: Eder Lucio Santana Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇO DE TROCA DE PEÇA DO VEÍCULO VAN DUCATO, PLACA OQC-3803, EM VIAGEM À BRASILIA TRANSPORTANDO PACIENTES JUNTO AO hOSPITAL DE BASE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3532 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 27/10/2016 | Valor: 180,00 |
Credor: CAIXA ECON. FEDERAL UNAI-MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.323.746/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de taxa de publicação de contratos 785243/2013,791351/2013 e 800887/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3531 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 28/10/2016 | Valor: 140,00 |
Credor: Guilherme Eleutério Graça Mello | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 087.532.486-00 | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Civil | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 02 (duas) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, levar Inquéritos Policiais, para serem finalizados junto a 2o DP. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3530 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 10/10/2016 | Valor: 160,00 |
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao adiantamento para pagamento de despesas com combustiveis, em viagem a BURITIS-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3529 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 10/10/2016 | Valor: 210,00 |
Credor: Claudiomar Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 1/2 (uma diária e meia), para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, Tranportando equipe da atenção Primaria para Capacitação na GRS conf. req. 858 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3528 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 26/10/2016 | Valor: 225,00 |
Credor: IVANILTO ROCHA FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 031.828.841-90 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria e meia, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital da Criança, conf. req. no 1010. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3527 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 14/10/2016 | Valor: 75,00 |
Credor: Ivani Teixeira Bito | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 696.464.571-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital de Planaltina-DF conf. req. no 1040. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3526 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 20/10/2016 | Valor: 140,00 |
Credor: Ileida Silva dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.698.986-90 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria c/ pernoite, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital Municipal, conf. req. no 1067.. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3525 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 20/10/2016 | Valor: 150,00 |
Credor: Maria Raimunda Cardoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 470.408.906-15 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria c/ pernoite para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital de Base, conf. req. no 1068. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3524 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 18/10/2016 | Valor: 140,00 |
Credor: Solange Barbosa de Abreu | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 098.802.126-90 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria c/ pernoite, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital Municipal, conf. req. no 1043. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3523 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 18/10/2016 | Valor: 140,00 |
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria c/ pernoite, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital Municipal, conf. req. no 1044. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3522 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 10/10/2016 | Valor: 150,00 |
Credor: Elaine Barboza da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.438.246-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria c/ pernoite, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital de Base, conf. req. no 1052. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3521 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 18/10/2016 | Valor: 150,00 |
Credor: Charles Alves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria c/ pernoite, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital de Base, conf. req. no 1051. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3520 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 14/10/2016 | Valor: 70,00 |
Credor: Luci da Silva Lopes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.721.686-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Postão, conf. req. no 1054. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3519 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 14/10/2016 | Valor: 150,00 |
Credor: Elaine Barboza da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.438.246-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor refere-se a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria c/ pernoite, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde junto aos Hospitais de Sobradinho e Planaltina, conf. req.no 1037. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3487 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 13/10/2016 | Valor: 140,00 |
Credor: SANDRA SUZINEI MOREIRA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 055.193.946-01 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria c/ pernoite, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital Municipal, conf. req. no 1026. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3486 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 11/10/2016 | Valor: 75,00 |
Credor: IVANILTO ROCHA FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 031.828.841-90 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital HUB, conf. req. no 1073. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3485 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 11/10/2016 | Valor: 70,00 |
Credor: Doralice Barbosa Magalhães | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 361.191.991-87 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital São Lucas, conf. req. no 1033. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3484 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 26/10/2016 | Valor: 1.189,40 |
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para a Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de Gêneros Alimentícios, para atender as necessidades de alimentação da Cozinha Comunitária. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3483 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 26/10/2016 | Valor: 241,35 |
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.3030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas para a Casa de Passagem. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de Gêneros Alimentícios, para atender as necessidades de alimentação da casa de Passagem. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3482 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 26/10/2016 | Valor: 970,20 |
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.1201.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas - Creches | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de Gêneros Alimentícios, para atender as necessidades de alimentação dos alunos da Creche Municipal Paraiso Infantil. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3481 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 26/10/2016 | Valor: 1.078,95 |
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.306.1204.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Alimentação Escolar - PNAE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de Gêneros Alimentícios, para atender as necessidades de alimentação dos alunos das Escolas Municipais "Geraldo Furtado Rocha 1 e 2 e Francisco Carneiro de Almeida". |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3480 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 26/10/2016 | Valor: 1.736,69 |
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.306.1204.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Alimentação Escolar - PNAE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de Gêneros Alimentícios, para atender as necessidades de alimentação dos alunos da Escola Municipal Santo Antonio. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3479 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 26/10/2016 | Valor: 1.774,30 |
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.306.1204.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Alimentação Escolar - PNAE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de Gêneros Alimentícios, para atender as necessidades de alimentação dos alunos da Escola Municipal Felintro Dias Andrade. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3478 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 26/10/2016 | Valor: 2.447,85 |
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.306.1204.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Alimentação Escolar - PNAE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de Gêneros Alimentícios, para atender as necessidades de alimentação dos alunos da Escola Municipal Lázaro Xavier Pires. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3477 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 11/10/2016 | Valor: 140,00 |
Credor: Juliana Diéssica de Oliveira Ribeiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 099.808.206-67 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria c/ pernoite, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, acompanhar Secretário de Saúde na reunião da CIR e CONSENS junto a GRS, conf. ref. no 1017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3476 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 10/10/2016 | Valor: 75,00 |
Credor: IVANILTO ROCHA FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 031.828.841-90 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital HUB, conf. req. no 1072. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3475 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 10/10/2016 | Valor: 70,00 |
Credor: Anetelcia Pereira de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 285.027.441-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital São Lucas, conf. req. no 1039. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3474 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 10/10/2016 | Valor: 150,00 |
Credor: Veronice Roderigues Farias | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 518.041.401-63 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria c/ pernoite, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital do Paranoá, conf. req. no 1031. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3472 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 08/10/2016 | Valor: 70,00 |
Credor: IVANILTO ROCHA FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 031.828.841-90 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital a Policlínica, conf. req. no 1074. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3471 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 07/10/2016 | Valor: 70,00 |
Credor: IVANILTO ROCHA FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 031.828.841-90 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital São Lucas, conf. req. no 1075. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3467 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 01/10/2016 | Valor: 70,00 |
Credor: Anetelcia Pereira de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 285.027.441-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital Municipal, conf. req. no 922. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3432 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 26/10/2016 | Valor: 954,80 |
Credor: BANDEIRANTES COMERCIAL DE PEÇAS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.856.675/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA O TRATOR NEWHOLLAND TL 85, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3431 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 26/10/2016 | Valor: 2.049,76 |
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.1004.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA E ÓLEODIESEL PARA CONSUMO DA CAMINHONETE L200, PLACA HLF-2372, VEÍCULO PALIO, PLACA PXH-2113, BOMBA COSTAL E MOTO BOMBA., PARA ATENDER A VIGILANCIA EM SAUDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3430 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 26/10/2016 | Valor: 2.478,16 |
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2068 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Programa Saude em Casa | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA CONSUMO DO VEÍCULO PALIO, PLACA PXH-2113, PARA ATENDER AS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE EM CASA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3429 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 26/10/2016 | Valor: 149,17 |
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2068 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Programa Saude em Casa | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS, PLACAS PXH-2113 E OQL-9378, PARA ATENDER AS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE EM CASA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3428 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 26/10/2016 | Valor: 1.133,30 |
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS, PLACAS OQL-9378,PVC-6787 E OPQ-9226, PARA ATENDER AS EQUIPES DE SAUDE DA FAMIÍLIA I, II E III. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3427 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 27/10/2016 | Valor: 1.170,00 |
Credor: LUCIA HELENA DE SOUSA E SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.436.159/0001-93 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.244.0014.3004 | Natureza: 3.3.90.39.63 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social de Saúde. | Descrição Natureza: Hospedagens | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A HOSPEDAGEM DA EQUIPE DE SAUDE EM CAMPANHA DE PREVENÇÃO OFTAMOLÓGICA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3426 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 25/10/2016 | Valor: 363,29 |
Credor: Marcilene Pereira dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 064.649.976-96 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO COM DESPESAS FUNERÁRIAS DE SEU IRMÃO HILTON SERGIO PEREIRA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3423 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 25/10/2016 | Valor: 220,00 |
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 032.921.666-08 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao adiantamento para pagamento de despesas com combustiveis, em viagem a PATOS DE MINAS-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Centro Oncológico. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3419 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 25/10/2016 | Valor: 325,00 |
Credor: PANIFICADORA REQUINTE GAUCHO EIRELI -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.301.556/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.1004.2067 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES, PARA A EQUIPE DA VIGILANCIA EM SAUDE EM CAMPANHA DE VACINAÇÃO NA ZONA RURAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3418 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 25/10/2016 | Valor: 1.729,40 |
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE, PLACAS OQL-9378, PVC-6787 E OPQ-9226, PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAUDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3417 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 25/10/2016 | Valor: 4.520,56 |
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE, PLACAS OQL-9378, PVC-6787 E OPQ-9226, PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAUDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3414 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 24/10/2016 | Valor: 1.000,00 |
Credor: Irene Dias Andrade | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 194.102.121-20 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL 253 DE 29 DE JUNHO DE 2005. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3413 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 21/10/2016 | Valor: 139,95 |
Credor: Eder Lucio Santana Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao adiantamento para pagamento de despesas com combustiveis, em viagem a UNAÍ-MG,participar de reunião com equipe da atenção primaria na GRS |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3412 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 21/10/2016 | Valor: 300,00 |
Credor: Eder Lucio Santana Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 01 (uma) diarias, p/ o Secretário M. de Saúde., que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, participar de reunião com equipe da atenção primaria na GRS |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3409 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 21/10/2016 | Valor: 300,00 |
Credor: Eder Lucio Santana Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao adiantamento para pagamento de despesas com combustiveis, em viagem a Uberlandia-MG, transportando paciente para tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3408 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 21/10/2016 | Valor: 500,00 |
Credor: Eder Lucio Santana Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 03 (tres) diarias, p/ o Secretário M. de Saúde., que se desloca da sede do Município a cidade de Uberlandia -MG transportando paciente para tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3403 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 19/10/2016 | Valor: 280,00 |
Credor: Juliana Diéssica de Oliveira Ribeiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 099.808.206-67 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 02 (duas) diarias c/ pernoite, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, para capacitação de profissionais de saúde no CER II - APAE, conf. req. no 1061. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3402 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 19/10/2016 | Valor: 280,00 |
Credor: Claudiomar Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 02 (duas) diarias c/ pernoite, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, para capacitação de profissionais de saúde no CER II - APAE, conf. req. no 1062. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3401 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 19/10/2016 | Valor: 280,00 |
Credor: Priscila Lima de Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 036.070.391-78 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 02 (duas) diarias c/ pernoite, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, para capacitação de profissionais de saúde no CER II - APAE, conf. req. no 1059. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3400 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 19/10/2016 | Valor: 280,00 |
Credor: Lyliane Silva Del Forno | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 974.071.431-53 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 02 (duas) diarias c/ pernoite, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, para capacitação de profissionais de saúde no CER II - APAE, conf. req. no 1060. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3399 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 21/10/2016 | Valor: 210,00 |
Credor: Anetelcia Pereira de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 285.027.441-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.1004.2071 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Controle Epidemiologico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref.a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria c/ pernoite e outra sem, p/ o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG,p/ capacitação de vacina junto a GRS e buscar material p/ campanha de vacinação,conf. req. no 1057. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3398 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 21/10/2016 | Valor: 210,00 |
Credor: Veronice Roderigues Farias | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 518.041.401-63 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.1004.2071 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Controle Epidemiologico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref.a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria c/ pernoite e outra sem, p/ o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, p/capacitação de vacina junto a GRS e buscar material p/ campanha de vacinação,conf. req.no 1012. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3397 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 19/10/2016 | Valor: 380,00 |
Credor: QUEITE MEIRE OLIVEIRA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 935.773.386-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao adiantamento para pagamento de despesas com combustiveis, em viagem a MONTES CLAROS-MG, participar da Formação do Pacto Nacional pela Alfabetização da Idade Certa. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3396 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 19/10/2016 | Valor: 490,00 |
Credor: QUEITE MEIRE OLIVEIRA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 935.773.386-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 03 (tres) diarias c/ pernoite e uma sem, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de MONTES CLAROS-MG., participar da Formação do Pacto Nacional pela Alfabetização da Idade Certa. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3391 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 24/10/2016 | Valor: 2.059,83 |
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2014 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL E GASOLINA, PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS DA POLÍCIA MILITAR, PLACAS ORC-7023, HMH--3254 E HMH-8174, CONFORME CONVENIO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3390 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 24/10/2016 | Valor: 7.813,64 |
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL E GASOLINA, PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3389 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 24/10/2016 | Valor: 3.660,73 |
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL E GASOLINA, PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS ONIBUS, PLACAS PWH-9771, HLF-8277, HLF-8276 E DO VEÍCULO FIAT, PLACA OPW-2761, LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3388 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 24/10/2016 | Valor: 1.381,50 |
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL E GASOLINA, PARA CONSUMO DO VEÍCULO GOL, PLACA JFQ-8095 E DO TRATOR NEWHOLLAND, LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3387 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 24/10/2016 | Valor: 1.430,55 |
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA CONSUMO DO VEÍCULO ONIBUS, PLACA KBJ-5827, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3386 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 24/10/2016 | Valor: 202,54 |
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA CONSUMO DO VEÍCULO CORSA, PLACA JFP-2385, LOTADO NO CONSELHO TUTELAR. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3385 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 25/10/2016 | Valor: 3.736,52 |
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA CONSUMO DOS CAMINHÕES E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3384 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 24/10/2016 | Valor: 1.783,31 |
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA CONSUMO DA CAMINHONETE RANGER, PLACA PUB-5088, LOTADA NO GABINETE DA PREFEITA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3383 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 24/10/2016 | Valor: 900,20 |
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA CONSUMO DA CAMINHONETE RANGER, PLACA PUB-5088, LOTADA NO GABINETE DA PREFEITA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3382 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 24/10/2016 | Valor: 1.035,00 |
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA 08201063643 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, PARA PEQUENOS REPAROS EM REPARTIÇÕES PÚBLICA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3381 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 24/10/2016 | Valor: 1.290,00 |
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA 08201063643 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PADRÃO BIFÁSICO, PARA INSTALAÇÃO NO CANTEIRO CENTRAL DA JK, NESTA CIDADE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3380 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 20/10/2016 | Valor: 70,00 |
Credor: Vanderlei Pereira Luz | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.996.508/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA SERVIDORES EM SERVIÇO NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3379 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 20/10/2016 | Valor: 252,00 |
Credor: Vanderlei Pereira Luz | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.996.508/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3378 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 20/10/2016 | Valor: 84,00 |
Credor: Vanderlei Pereira Luz | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.996.508/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2014 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Militar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA A POLICIA MILITAR, CONFORME CONVENCIO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3375 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 19/10/2016 | Valor: 300,00 |
Credor: Evilasio Ferreira dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 721.215.216-15 | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Valor refere-se a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, p/ o Secrt. M. de Governo, que se desloca da sede do Município a cidade de BSB-DF, acompanhar a Prefeita p/ tratar de assuntos do mun. junto ao INCRA, Gab. do Dep. G. Guimarães e Minist. do Meio Ambiente. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3373 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 19/10/2016 | Valor: 70,00 |
Credor: Liliane Regina da Silva Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 072.441.566-18 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, buscar avaliações do Sistema Mineiro de Avaliação e Equidade da Educação Pública. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3372 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 19/10/2016 | Valor: 380,00 |
Credor: Sirley Rodrigues de Araujo | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 042.897.806-10 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao adiantamento para pagamento de despesas com combustiveis, em viagem a MONTES CLAROS-MG, participar da Formação do Pacto Nacional pela Alfabetizaçao na Idade Certa. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3371 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 19/10/2016 | Valor: 490,00 |
Credor: Sirley Rodrigues de Araujo | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 042.897.806-10 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 03 (tres) diarias c/ pernoite e uma sem, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de MONTES CLAROS-MG, participar da Formação do Pacto Nacional pela Alfabetizaçao na Idade Certa. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3370 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 20/10/2016 | Valor: 4.380,35 |
Credor: PETTYTA ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3369 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 19/10/2016 | Valor: 2.856,54 |
Credor: OFICIO DO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.286.718/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS CARTORÁRIOS, REFERENTE PROCURAÇÕES, CERTIDÕES, AUTENTICAÇÕES E RECOHECIMENTO DE FIRMAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3368 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 19/10/2016 | Valor: 450,00 |
Credor: Maria Domingas Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 576.793.711-72 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para Prefeita Municipal, que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, tratar de assuntos de interesse do municipio junto ao INCRA, Gab. do Dep. Gabriel Guimarães e INCRA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3367 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 10/10/2016 | Valor: 900,00 |
Credor: Maria Domingas Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 576.793.711-72 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 02 (duas) diarias, para Prefeita Municipal, que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, tratar de assuntos de interesse do municipio junto ao INCRA, CAIXA, FNDE e Gab. do Dep. Gabriel Guimarães. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3366 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 20/10/2016 | Valor: 700,00 |
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA 08201063643 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3042 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Construção Ref. de Casas -familias alto grau vulnerabilidade social | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PADRÃO CEMIG MONOFÁSICO, PARA PESSOAS DE ALTO GRAU DE VULNERABILIDADE SOCIAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3364 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 20/10/2016 | Valor: 501,40 |
Credor: PETTYTA ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL LAZARO XAVIER PIRES. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3363 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 20/10/2016 | Valor: 681,36 |
Credor: PETTYTA ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.1201.2031 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas - Creches | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL PARAISO INFANTIL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3362 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 11/10/2016 | Valor: 600,00 |
Credor: Zilma de Jesus Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 935.777.106-91 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.695.0019.3036 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas da Secretaria de Turismo. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 02 (duas) diaria, p/ o Secretário M. de Turismo, que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, tratar de assuntos de interesse do municipio. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3361 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 06/10/2016 | Valor: 100,00 |
Credor: Zilma de Jesus Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 935.777.106-91 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.695.0019.3036 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas da Secretaria de Turismo. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, p/ o Secretário M. de Turismo, que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, tratar de assuntos de interesse do municipio. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3360 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 19/10/2016 | Valor: 1.000,00 |
Credor: Itamar Luiz Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 280.845.510-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2021 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CONFORME LEI MUNICIPAL 253 DE 29 DE JUNHO DE 2005. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3359 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 02/10/2016 | Valor: 25,19 |
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela Despesa Empenhada Referente Pagamento de Serviço de Agua para Funcionamento do Imovel, situado a Rua do Comércio no 180-centro, onde funciona a FUNASA, referente ao mes de setembro de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3358 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 02/10/2016 | Valor: 35,10 |
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.1501.2050 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutencao as Atividades do Cemiterio Publico Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela Despesa Empenhada Referente Pagamento de fatura de agua do cemitério local, situado a Rua Presidente Costa e Silva no 397, referente ao mes de setembro de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3354 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 14/10/2016 | Valor: 345,00 |
Credor: Med Center Arinos-LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.271.413/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.244.0014.3004 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM CARÁTER DE URGENCIA/EMERGENCIA EM GESTANTES ACOMPANHADAS NA U.M.S. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3353 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 14/10/2016 | Valor: 627,00 |
Credor: DIAGNOSTICUS LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.350.071/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.244.0014.3004 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM CARÁTER DE URGENCIA/EMERGENCIA EM GESTANTES ACOMPANHADAS NA U.M.S. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3352 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 14/10/2016 | Valor: 9.358,57 |
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL E GASOLINA, PARA CONSUMO DAS MÁQUINAS E CAMINHÕES DA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3332 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 10/10/2016 | Valor: 300,00 |
Credor: Itamar Luiz Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 280.845.510-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2021 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 01 (uma) diarias, p/ o Secretário M. de Fazenda, que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, tratar de assuntos de interesse do municipio junto aos Órgãos Administrativos. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3331 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 04/10/2016 | Valor: 300,00 |
Credor: Itamar Luiz Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 280.845.510-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2021 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 01 (uma) diarias, p/ o Secretário M. de Fazenda, que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, tratar de assuntos de interesse do municipio junto ao FNDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3330 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 11/10/2016 | Valor: 70,00 |
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3329 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 01/10/2016 | Valor: 48,90 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO IMÓVEL, SITUADO À RUA VICENTE M. DE MOURA No 15-CENTRO, P/ FINS DE INSTALAÇÃO DE ESCRITÓRIO DO DEPTo DE OBRAS, CONF. CONTRATO 023/2016, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3328 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 05/10/2016 | Valor: 18,01 |
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.1501.2050 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutencao as Atividades do Cemiterio Publico Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela Despesa Empenhada Referente Pagamento de Serviço de Agua para Funcionamento do cemitério local, situado a Rua Presidente costa e silva no 397, centro, referente ao mes de outubro de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3324 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 11/10/2016 | Valor: 503,04 |
Credor: Itamar Luiz Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 280.845.510-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2021 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO COM DESPESA DE COMBUSTÍVEIS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3321 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 11/10/2016 | Valor: 295,00 |
Credor: Eder Lucio Santana Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO COM DESPESA DE COMBUSTÍVEIS, EM VIAGEM A BRASILIA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA O HOSPITAL DE BASE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3298 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 10/10/2016 | Valor: 75,00 |
Credor: Renata Bertoldo de Araújo Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 071.752.686-02 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital da Criança, conf. req. 878. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3297 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 10/10/2016 | Valor: 230,00 |
Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 101.380.316-73 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao adiantamento para pagamento de despesas com combustiveis, em viagem a UNAÍ-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3296 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 10/10/2016 | Valor: 200,00 |
Credor: Eder Lucio Santana Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao adiantamento para pagamento de despesas com combustiveis, em viagem a UNAÍ-MG, participar de reunião da CIR e CONSEMS junto a GRS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3295 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 10/10/2016 | Valor: 300,00 |
Credor: Eder Lucio Santana Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 02 (duas) diarias, uma c/ pernoite e outra sem, p/ o Secretário M. de Saúde., que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, participar de reunião da CIR e CONSEMS junto a GRS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3294 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 10/10/2016 | Valor: 270,00 |
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 032.921.666-08 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao adiantamento para pagamento de despesas com combustiveis, em viagem a BRASILIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3293 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 10/10/2016 | Valor: 70,00 |
Credor: Euler Lopes dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 023.353.631-07 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.244.0014.3004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, levar pessoas, para perícia junto ao INSS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3292 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 10/10/2016 | Valor: 945,39 |
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL E GASOLINA, PARA CONSUMO DO VEÍCULO PALIO, PLACA PVC-6840 E DA CAMINHONETE L200, PLACA HLF-2372, PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAUDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3285 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 06/10/2016 | Valor: 33,80 |
Credor: JOAO FRANCISCO DE ARAÚJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.428.307/0001-37 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para a Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ALIMENTAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3284 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 07/10/2016 | Valor: 33,80 |
Credor: JOAO FRANCISCO DE ARAÚJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.428.307/0001-37 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.3030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas para a Casa de Passagem. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ALIMENTAÇÃO DA CASA DE PASSAGEM. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3283 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 06/10/2016 | Valor: 33,80 |
Credor: JOAO FRANCISCO DE ARAÚJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.428.307/0001-37 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.1201.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas - Creches | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL PARAISO INFANTIL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3282 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 06/10/2016 | Valor: 169,00 |
Credor: JOAO FRANCISCO DE ARAÚJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.428.307/0001-37 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.306.1204.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Alimentação Escolar - PNAE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3281 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 06/10/2016 | Valor: 205,30 |
Credor: JOAO FRANCISCO DE ARAÚJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.428.307/0001-37 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.2093 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administativas - SCFV. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PREPARO DE LANCHES AOS ALUNOS DO PROGRAMA - SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS) |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3280 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 26/10/2016 | Valor: 2.017,50 |
Credor: JOAO FRANCISCO DE ARAÚJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.428.307/0001-37 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para a Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ALIMENTAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3279 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 07/10/2016 | Valor: 918,40 |
Credor: JOAO FRANCISCO DE ARAÚJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.428.307/0001-37 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.3030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas para a Casa de Passagem. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ALIMENTAÇÃO DA CASA DE PASSAGEM. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3278 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 07/10/2016 | Valor: 1.543,80 |
Credor: JOAO FRANCISCO DE ARAÚJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.428.307/0001-37 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.1201.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas - Creches | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL PARAISO INFANTIL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3277 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 07/10/2016 | Valor: 534,15 |
Credor: JOAO FRANCISCO DE ARAÚJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.428.307/0001-37 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.306.1204.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Alimentação Escolar - PNAE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS GERALDO FURTADO ROCHA 1 E 2 E FRANCISCO CARNEIRO DE ALMEIDA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3276 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 26/10/2016 | Valor: 2.271,30 |
Credor: JOAO FRANCISCO DE ARAÚJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.428.307/0001-37 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.306.1204.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Alimentação Escolar - PNAE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL FELINTRO DIAS ANDRADE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3275 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 26/10/2016 | Valor: 2.255,80 |
Credor: JOAO FRANCISCO DE ARAÚJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.428.307/0001-37 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.306.1204.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Alimentação Escolar - PNAE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3274 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 26/10/2016 | Valor: 2.138,80 |
Credor: JOAO FRANCISCO DE ARAÚJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.428.307/0001-37 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.306.1204.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Alimentação Escolar - PNAE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL LÁZARO XAVIER PIRES. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3273 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 05/10/2016 | Valor: 230,00 |
Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 101.380.316-73 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao adiantamento para pagamento de despesas com combustiveis, em viagem a UNAI-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3272 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 05/10/2016 | Valor: 396,00 |
Credor: Cassio Batista de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.971.896-35 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.244.0014.3005 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicilio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, ACOMPANHANDO A PACIENTE LUIZA TEXEIRA DOS SANTOS, EM UNAÍ-MG.. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3271 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 05/10/2016 | Valor: 1.000,00 |
Credor: Irene Dias Andrade | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 194.102.121-20 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL 253 DE 29 DE JUNHO DE 2005. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3270 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 06/10/2016 | Valor: 268,90 |
Credor: JOAO FRANCISCO DE ARAÚJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.428.307/0001-37 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.2093 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administativas - SCFV. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para preparo de lanches destinado ao alunos do programa SCFV ( Serviço de Convivência e fortalecimento de vinculo |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3239 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 05/10/2016 | Valor: 270,00 |
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 032.921.666-08 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao adiantamento para pagamento de despesas com combustiveis, em viagem a BRASILIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3229 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 30/10/2016 | Valor: 300,00 |
Credor: Irene Dias Andrade | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 194.102.121-20 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria c/ pernoite, p/ o Secretário M. de Educação, que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, para resolver oendências referente aos convênios do municipio junto ao FNDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3209 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 05/10/2016 | Valor: 70,00 |
Credor: Liliane Regina da Silva Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 072.441.566-18 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAI-MG, para participar de capacitação para aplicação das avaliações do SIMAVE 2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3208 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 05/10/2016 | Valor: 80,00 |
Credor: Irene Dias Andrade | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 194.102.121-20 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao adiantamento para pagamento de despesas com combustiveis, em viagem a UNAI-MG, para participar de capacitação para aplicação das avaliações do SIMAVE 2016 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3207 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 05/10/2016 | Valor: 100,00 |
Credor: Irene Dias Andrade | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 194.102.121-20 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria , p/ o Secretário M. de Educação, que se desloca da sede do Município a cidade de UNAI-MG, para participar de capacitação para aplicação das avaliações do SIMAVE 2016 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3091 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 18/10/2016 | Valor: 250,00 |
Credor: Ilmar Pereira Barbosa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 049.986.946-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Tratamento Saúde Fora do Domicilio - TFD. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, ACOMPANHANDO O PACIENTE CARLOS PEREEIRA BARBOSA, EM BRASILIA-DF. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2977 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 13/10/2016 | Valor: 977,15 |
Credor: Tiago Merchan Vargas Borges- ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.625.519/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente referente aquisição de materias para, para reforma de pontes no municipio |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2573 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 21/10/2016 | Valor: 4.000,00 |
Credor: GRACIELE CALÇADOS E CONFECÇÕES LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.034.194/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.04.05.27.812.2701.2047 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
Projeto Atividade: Manutencao e Conservação de Quadras e Campos Municipais | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) REDES ESPORTIVA, COM 35M DE COMPRIMETO E 05M DE ALTURA, PARA USO NO GINASIO POLIESPORTIVO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2498 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 04/10/2016 | Valor: 280,00 |
Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 101.380.316-73 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 04 ( quatro ) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de: Unai e Formosa, acompanhando ou transportando pacientes para tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2469 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 07/10/2016 | Valor: 3.125,00 |
Credor: Antonio Vitor Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.717.298/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Ref. à contração de (1) veículo ônibus para o transp. de alunos da rede municipal de ensino, LINHA no. L6, trajeto Faz. Piratinga com destino a Coopertinga percorrendo 1250KM, no período de 10 dias em 07/2016 Conf. 7o termo aditivo ao contrato 07/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2400 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 11/10/2016 | Valor: 210,00 |
Credor: ADENOR SILVA GOMES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 014.394.376-61 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.1004.2071 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Controle Epidemiologico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria c/ pernoite e outra sem, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, para capacitaçãoi de manuseio de inseticida, conf. req. no 627. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2220 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 07/10/2016 | Valor: 1.115,50 |
Credor: Maria Lídia Vaz Justino | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.652.648/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO OBRA MECANICA DO VEÍCULO DOBLO/AMBULANCIA, PLACA OQL-9378, PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAUDE, NAS VIAGENS DE URGENCIA/EMERGENCIA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2216 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 07/10/2016 | Valor: 2.095,20 |
Credor: Maria Lídia Vaz Justino | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.652.648/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECANICA DO VEÍCULO RENAULT, PLACA OPQ-9226, PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAUDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 211 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 07/10/2016 | Valor: 323,00 |
Credor: Maria Lídia Vaz Justino | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.652.648/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.2093 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administativas - SCFV. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA DO VEÍCULO PALIO, PLACA JJE-0377, DA SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3435 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/10/2016 | Valor: 475,00 |
Credor: Oneci Jesus Marinho | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 009.003.566-69 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.2093 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administativas - SCFV. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a serviços prestados de organização de evento em comemoração ao dia das crianças direcionado as familias acompanhadas pelo CRAS e integrantes de serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3425 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/10/2016 | Valor: 1.035,30 |
Credor: Rubem Teixeira passos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 154.682.376-01 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2053 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINA, ROÇADA E LIMPEZA DE TERRENOS, NO PERIMETRO URBANO DA CIDADE. REF AO MES DE OUTUBRO 2016 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3424 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/10/2016 | Valor: 1.035,30 |
Credor: OTACILIO PAIS DE ALVARENGA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 334.567.801-25 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2053 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINA, ROÇADAE LIMPEZA DE TERRENOS, NO PERIMETRO URBANO DA CIDADE.REF AO MES DE OUTUBRO 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3422 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/10/2016 | Valor: 163.122,58 |
Credor: HL TERRAPLENAGEM LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.739.793/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.2601.1026 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Pavimentacao e Infra Estrutura de Vias Urbanas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente prestação de serviços de execução de serviços de obras de pavimentação de calçamento em bloquetes sextavados - PROGRAMA - NOVO SOMMA URBANIZA, ref. a SEXTA medição. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3421 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/10/2016 | Valor: 18.124,73 |
Credor: HL TERRAPLENAGEM LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.739.793/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.2601.1026 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Pavimentacao e Infra Estrutura de Vias Urbanas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serv. de execução de serv. de obras de pavimentação de calçamento em bloquetes sextavados PROGRAMA - NOVO SOMMA URBANIZA, ref. pagamento de acordo c/ paragrafo unico do contrato de financiamento BDMG 15846-12 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3407 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/10/2016 | Valor: 4.411,94 |
Credor: DROGARIA SANTOS E ANDRADE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.360.562/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2068 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Programa Saude em Casa | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM CARATER DE UERGENCIA, PARA ATENDER O PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3406 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/10/2016 | Valor: 3.577,49 |
Credor: DROGARIA SANTOS E ANDRADE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.360.562/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.303.1002.2065 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM CARATER DE UERGENCIA, PARA ATENDER A UNIDADE DE MISTA DE SAUDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3404 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/10/2016 | Valor: 2.500,00 |
Credor: Osmay Vasquez Leyva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 066.028.501-05 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao abono pecuniário, destinado a ajuda de custos p/ MÉDICO do Programa Mais Médicos p/ o Brasil, no atendimento na UMS, na ausencia do médico plantonista. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3365 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/10/2016 | Valor: 1.678,10 |
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Aquisição de Combustível (Óleo Diesel) para consumo dos Veículos Onibus, placas HLF-8276 e HLF-8277, utilizados para o transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2907 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/10/2016 | Valor: 4.324,32 |
Credor: MARCELINO DA SILVA BARBOSA 49899783153- MEI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.661.829/0001-78 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Ref. à contração de (1) veículo tipo komb p/ o transp. de alunos da rede mun. de ensino, LINHA no. F1D, trajeto FAZ. Rasgado e Passagem vermelha a linha F2D, percorrendo 2.002km , no período de 22 dias em 08/2016 Conf 5 termo Aditivo ao contrato 60/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2890 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/10/2016 | Valor: 3.750,00 |
Credor: Antonio Vitor Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.717.298/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Ref. à contração de (1) veículo ônibus para o transp. de alunos da rede municipal de ensino, LINHA no. L6, trajeto Faz. Piratinga com destino a Coopertinga percorrendo 1500,km , no período de 12 dias em 08/2016 Conf. 7o termo aditivo ao contrato 07/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2587 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/10/2016 | Valor: 660,00 |
Credor: HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.921.908/0002-02 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.303.1002.2065 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos para distribuição aos usuários do PROGRAMA ESTADUAL DE FARMACIA, conforme Ata de Registro de Preços n . 113/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2586 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/10/2016 | Valor: 434,00 |
Credor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0002-98 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.303.1002.2065 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos para distribuição aos usuários do PROGRAMA ESTADUAL DE FARMACIA, conforme Ata de Registro de Preços n . 113/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2585 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/10/2016 | Valor: 486,88 |
Credor: GEOLAB INDUSTRIA FARMACÊUTICA S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.485.572/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.303.1002.2065 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos para distribuição aos usuários do PROGRAMA ESTADUAL DE FARMACIA, conforme Ata de Registro de Preços n . 113/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2584 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/10/2016 | Valor: 1.029,60 |
Credor: ACCORD FARMACÊUTICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 64.171.697/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.303.1002.2065 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos para distribuição aos usuários do PROGRAMA ESTADUAL DE FARMACIA, conforme Ata de Registro de Preços n . 113/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2583 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/10/2016 | Valor: 1.470,00 |
Credor: ART VITA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E ALIMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.340.228/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.303.1002.2065 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos para distribuição aos usuários do PROGRAMA ESTADUAL DE FARMACIA, conforme Ata de Registro de Preços n . 113/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2578 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/10/2016 | Valor: 231,37 |
Credor: ALFALAGOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.303.1002.2065 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos para distribuição aos usuários do PROGRAMA ESTADUAL DE FARMACIA, conforme Ata de Registro de Preços n . 113/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2577 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/10/2016 | Valor: 1.433,58 |
Credor: BH FARMA COMERCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.303.1002.2065 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos para distribuição aos usuários do PROGRAMA ESTADUAL DE FARMACIA, conforme Ata de Registro de Preços n . 113/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2576 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/10/2016 | Valor: 3.119,02 |
Credor: DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.303.1002.2065 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos para distribuição aos usuários do PROGRAMA ESTADUAL DE FARMACIA, conforme Ata de Registro de Preços n . 113/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2574 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/10/2016 | Valor: 871,00 |
Credor: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.303.1002.2065 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos para distribuição aos usuários do PROGRAMA ESTADUAL DE FARMACIA, conforme Ata de Registro de Preços n . 113/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2565 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/10/2016 | Valor: 12.120,00 |
Credor: SOARES PRODUÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.158.609/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.813.0009.2092 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Apoio a Festividades Culturais do Municipio | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a contratação de Empresa p/ locação de palco, som, tendas, groud,banheiros químicos, camarins, iluminação e demais estruturas, para realização da 53a Tradicional Festa de Julho/2016, conf. contrato 108/2016,REF. 1a PARCELA |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2486 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/10/2016 | Valor: 2.574,00 |
Credor: Elismar Francisco de Brito-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.917.525/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Referente à contração de (1) veículo tipo ônibus p/ o transp. de alunos da rede mun. de ensino, LINHA no. L7, trajeto P.A São João do Buriti a Coopertinga, percorrendo 990km , no período de 10 dias em 07/2016 Conf. Contrato 17/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2483 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/10/2016 | Valor: 2.592,00 |
Credor: Carlos Henrique Vieira Lisboa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.226-08 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Referente à contração de (1) veículo tipo kombi p/ o transp. de alunos da rede mun. de ensino, LINHA no. L8A trajeto P.A. Capão do Mel ao Ponto da Linha L8, percorrendo 1200km , no período de 10 dias em 07/2016 Conf. 6 termo aditivo ao contrato 16/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2470 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/10/2016 | Valor: 1.576,80 |
Credor: MARCELINO DA SILVA BARBOSA 49899783153- MEI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.661.829/0001-78 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Ref.à contração de (1) veículo tipo komb p/ o transp. de alunos da rede mun. de ensino, LINHA no. F1D, trajeto FAZ. Rasgado e Passagem vermelha a linha F2D, percorrendo 730KM, no período de 10 dias em 07/2016 Conf 5 termo Aditivo ao contrato 60/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2328 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/10/2016 | Valor: 3.350,40 |
Credor: Maria Lídia Vaz Justino | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.652.648/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção e conservação do veiculo placa JFQ 8095 lotada na Sec. M de Meio Ambiente |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3675 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/10/2016 | Valor: 648,27 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3025 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 20/10/2016 | Valor: 408,60 |
Credor: Raquel Gonçalves de Castro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 124.943.426-27 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO COM DESPESAS FUNERÁRIAS , PELO PERIODO DE 03 (TRES) MESES, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL, REFERENTE 2a PARCELA |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3011 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/10/2016 | Valor: 2.378,00 |
Credor: Evaldo Ilha de Carvalho | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 390.226.760-72 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0403.2024 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Setor de Cadastro e Tributacao | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente prestação de serviço de acompanhamento do VAF para o exercicios 2017, conforme contrato 127/2016.Ref a segunda parcela. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2565 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 18/10/2016 | Valor: 67.020,00 |
Credor: SOARES PRODUÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.158.609/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.813.0009.2092 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Apoio a Festividades Culturais do Municipio | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a contratação de Empresa p/ locação de palco, som, tendas, groud,banheiros químicos, camarins, iluminação e demais estruturas, para realização da 53a Tradicional Festa de Julho/2016, conf. contrato 108/2016, REF. 2a PARCELA |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2435 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/10/2016 | Valor: 14.000,00 |
Credor: HUGO QUEIROZ DA SILVA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.374.685/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a prestação de serviços técnicos na área médica, como profissional Médico Clínico Geral, para cumprir jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais, no E.S.F III, conf. contrato 05/2016, ref. ao mes de setembro de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2115 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/10/2016 | Valor: 3.120,00 |
Credor: SOARES PRODUÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.158.609/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.813.0009.2092 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Apoio a Festividades Culturais do Municipio | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE PALCO, TENDAS, GRUPO GERADOR E SISTEMA DE ILUMINAÇÃO, PARA A FESTA DA XIX CAVALGADA ECOLOGICA, REFERENTE A ÚLTIMA PARCELA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2057 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/10/2016 | Valor: 15.100,00 |
Credor: SOARES PRODUÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.158.609/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.813.0009.2092 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Apoio a Festividades Culturais do Municipio | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE PALCO, SOM E GERADOR DE ILUMINAÇÃO, PARA FESTA DE SANTO ANTONIO, NO DISTRITO DE GOIAMINAS CONFORME CONTRATO 98/2016, REFERENTE A ÚLTIMA PARCELA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 436 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/10/2016 | Valor: 2.631,90 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2022 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Departamento Financeiro | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3025 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 20/10/2016 | Valor: 383,36 |
Credor: Raquel Gonçalves de Castro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 124.943.426-27 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO COM DESPESAS FUNERÁRIAS , PELO PERIODO DE 03 (TRES) MESES, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL, REFERENTE 3a PARCELA |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2970 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 19/10/2016 | Valor: 366,93 |
Credor: Maria do Carmo Ribeiro Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 063.095.836-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO COM DESPESAS FUNERÁRIAS DE SUA IRMÃ MARIA DOS REIS, PELO PERIODO DE 03 (TRES) MESES, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL, REFERENTE A 3a (TERCEIRA) PARCELA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2918 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/10/2016 | Valor: 3.924,77 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento de servidor COMISSIONADO ( ITAMAR LUIZ MARCHESE), referente mês de OUTUBRO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2711 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 06/10/2016 | Valor: 390,00 |
Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.229.142/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Provedor de internet, credenciado pela Anatel, p/ fornecimento de sinal banda larga c/ velocidade de 01 MB, p/ a Escola Municipal Felintro Dias Andade, conf. 1o termo aditivo ao contrato 101/2016, ref. ao mes de setembro/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2551 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 07/10/2016 | Valor: 730,00 |
Credor: Antonio Carlos Morais de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 094.084.476-11 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.544.1801.2074 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Conservação e Preservação de Recursos Hidricos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviço de manutenção e reparos na rede de água, na região denominada Fazenda Linguiça, neste municipio, conforme 1o (primeiro) termo aditivo ao contrato 013/2016.Ref ao mes de Setembro de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2532 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 06/10/2016 | Valor: 7.000,00 |
Credor: SOARES PRODUÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.158.609/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.813.0009.2092 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Apoio a Festividades Culturais do Municipio | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação da Dupla Sertaneja "Rick e Rangel", para realização de Show Artístico, na 53a Tradicional Festa de Julho, conforme contrato 109/2016, referente a última parcela. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2510 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 07/10/2016 | Valor: 1.200,00 |
Credor: Thayana Barros Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 004.614.281-99 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Ref a prestação de serviços como Coordenadora do Termo de Cooperação entre o municipio de Formoso/MG e o IFNMG-Instituto Federal de Educação do Norte de Minas, conf. 3o termp aditivo ao contrato 016/2016.Ref ao mes de Setembro 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2450 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 07/10/2016 | Valor: 1.014,00 |
Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.1004.2071 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Controle Epidemiologico | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços na qualidade de agente no combate e controle de escorpião (vigilância em saúde) conforme 2o (segundo) termo aditivo ao contrato 07/2016. Ref ao mes de Setembro 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2449 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 06/10/2016 | Valor: 1.014,00 |
Credor: JOVENICE CARNEIRO DE SOUSA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 981.737.666-49 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.1004.2067 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Ref a prestação de serviços na qualidade de Agente no combate e controle do Escorpião (Vigilância em Saúde Pública) c; carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, conf. 2o termo aditivo ao contrato 011/2016.Ref ao mes de Setembro. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2436 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 06/10/2016 | Valor: 4.070,00 |
Credor: PAULO FERNANDES MARINHO 105.192.456-10 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.150.993/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.3.90.36.15 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Locação de Bens Móveis e Intangíveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a locação de 01 (um) Veículo Onibus, incluindo motorista, para transporte de idosos e pessoas de baixa renda dos assentamentos à sede do municipio, conf. contrato 042/2016, referente ao mes de setembro de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 509 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 26/10/2016 | Valor: 8,60 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa sendo (DOC/TED) debitado na conta 27090-3(698), no mês de OUTUBRO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2438 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 06/10/2016 | Valor: 5.350,00 |
Credor: FABIO LOPES BRANDAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 981.858.616-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.36.15 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Locação de Bens Móveis e Intangíveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a locação de 01 (um) caminhão compactador, p/o serviço de coleta de lixo, na área urbana do municipio, sendo a manut. por conta do contratado, o combustível e o motorista por conta da contratante, ref. ao mes de setembro/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2344 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 06/10/2016 | Valor: 390,00 |
Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.229.142/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.1004.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Provedor de internet, credenciado pela Anatel, p/ fornecimento de sinal banda larga com velocidade de 512 kbps, p/ atender a Vigilancia Epidemiológica, pelo período de junho a dezembro/2016, ref. ao mes de setembro de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2343 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 06/10/2016 | Valor: 1.560,00 |
Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.229.142/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Provedor de internet, credenciado pela Anatel, p/ fornecimento de sinal banda larga com velocidade de 04 MB, p/ atender a Secretaria Mun. de Administração, pelo período de junho a dezembro/2016, ref. ao mes de setembro/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2342 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 06/10/2016 | Valor: 770,00 |
Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.229.142/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Provedor de internet, credenciado pela Anatel, para fornecimento de sinal banda larga com velocidade de 02 MB, para atender a Unidade Mista de Saúde, pelo período de junho a dezembro/2016, ref. ao mes de setembro de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2341 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 06/10/2016 | Valor: 195,00 |
Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.229.142/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Civil | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Provedor de internet, credenciado pela Anatel, para fornecimento de sinal banda larga com velocidade de 512 kbps, para atender a Polícia Civil, pelo período de junho a dezembro/2016, ref. ao mes de setembro de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2340 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 06/10/2016 | Valor: 390,00 |
Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.229.142/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Provedor de internet, credenciado pela Anatel, p/ fornecimento de sinal banda larga com velocidade de 01 MB, p/ atender a Secretaria Mun. de Educação, pelo período de junho a dezembro/2016, ref. ao mes de setembro de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2339 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 06/10/2016 | Valor: 195,00 |
Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.229.142/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.3007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Farmacia Basica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Provedor de internet, credenciado pela Anatel, para fornecimento de sinal banda larga com velocidade de 512 kbps, para atender a Farmácia, pelo período de junho a dezembro/2016, ref. ao mes de setembro de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2338 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 06/10/2016 | Valor: 770,00 |
Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.229.142/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Provedor de internet, credenciado pela Anatel, p/ fornecimento de sinal banda larga com velocidade de 02 MB, p/ atender a Secretaria Mun. de Infraestrutura, pelo período de junho a dezembro/2016, ref. ao mes de setembro/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2337 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 06/10/2016 | Valor: 96,67 |
Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.229.142/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.695.0019.3036 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas da Secretaria de Turismo. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Provedor de internet, credenciado pela Anatel, p/ fornecimento de sinal banda larga com velocidade de 256 kbps, para atender a Secretaria Mun. de Turismo, pelo período de junho a dezembro/2016, ref. ao mes de setembro de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2336 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 06/10/2016 | Valor: 390,00 |
Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.229.142/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Provedor de internet, credenciado pela Anatel, p/ fornecimento de sinal banda larga com velocidade de 512 kbps, p/ tender a Secretaria Mun. de Meio Ambiente, pelo período de junho a dezembro/2016, ref. ao mes de setembro/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2335 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 06/10/2016 | Valor: 770,00 |
Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.229.142/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.2093 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administativas - SCFV. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. Provedor de internet, credenciado pela Anatel, p/ fornecimento de sinal banda larga c/ velocidade de 02 MB, p/ atender a Secretaria Mun. de Assist. Social, pelo período de junho a dezembro/2016, ref. ao mes de setembro/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2334 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 06/10/2016 | Valor: 390,00 |
Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.229.142/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Provedor de internet, credenciado pela Anatel, para fornecimento de sinal banda larga com velocidade de 512 kbps, para atender o PSF III, pelo período de junho a dezembro/2016, ref. ao mes de setembro de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1780 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 13/10/2016 | Valor: 10.400,00 |
Credor: DORIVAL SILVA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 032.649.201-15 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.3.90.92.51 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Tecnicos Profissionais | |||
Histórico: Ref ao pagamento medico como plantonista na Unidade Mista de Saúde sendo: 06(seis) plantões de 24 horas,e, 01 Plantão de 12 horas no mês de janeiro de 2015, conforme Clausula Terceira do contrato no. 290/2013 e DECRETO no.945/16 Ref ao mes de JUNHO 2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1545 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 06/10/2016 | Valor: 18.400,00 |
Credor: HUGO QUEIROZ DA SILVA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.374.685/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a prestação de serviços médico plantonista, sendo 49 (quarente e nove) plantões de 12 hs e 56 (cinquenta e seis) plantões de 24 hs, conf. contrato 045/2016, no periodo de maio a novembro/2016, ref. ao mes de setembro de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 498 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 10/10/2016 | Valor: 19,90 |
Credor: BANCO SICOOB NOROESTE | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.148.882/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa sendo (TARIFA BANCÁRIA) debitado na conta 7217-6(408), no mês de OUTUBRO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 448 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/10/2016 | Valor: 3.301,58 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1639 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 6 | Data: 06/10/2016 | Valor: 1.100,00 |
Credor: Janiclea Moreira da Conceição | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 036.597.291-67 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços de Coordenadoria de Programas na Atenção Primária, para compor a Equipe dos ESF I, II E III, conforme contrato 046/2016.Ref ao mes de Outubro 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1288 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 6 | Data: 06/10/2016 | Valor: 3.100,00 |
Credor: Priscila Lima de Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 036.070.391-78 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de Fisioterapeuta, para atender a Unidade Mista de Saúde, com carga horária de 30 (trinta) horas semanais, conforme contrato 033/2016.Ref ao mes de Setembro 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 482 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 6 | Data: 31/10/2016 | Valor: 880,00 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 458 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 6 | Data: 31/10/2016 | Valor: 4.300,43 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1531 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 7 | Data: 07/10/2016 | Valor: 1.680,00 |
Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.244.0016.3043 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Transferências a Consórcios Públicos Mediante a Contrato de Rateio | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao repasse destinados a despesas correntes do contrato de rateio N 083/2015, referente ao mês de SETEMBRO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1189 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 7 | Data: 07/10/2016 | Valor: 1.036,00 |
Credor: Valdenilson Rocha de Sena | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 032.858.721-44 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços técnicos na área de manutenção de computadores e impressoras das Secretarias Municipais, conforme contrato 034/2016.Ref ao mes de Setembro 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1185 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 7 | Data: 06/10/2016 | Valor: 2.949,91 |
Credor: ELIZANGELA ALVES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.834.406-71 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviços de Enferfermeiro, para Coordenação de Setor Epidemiológico (Vigilancia em Saúde) conforme termo aditivo ao contrato 028/2014.Ref ao mes de Setembro 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1135 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 7 | Data: 05/10/2016 | Valor: 2.949,91 |
Credor: Lyliane Silva Del Forno | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 974.071.431-53 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços como ENFERMEIRA junto ao programa saúde da familia ( PSF II), conforme PROCESSO SELETIVO No. 003/2016, referente mês de setembro de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 475 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 7 | Data: 31/10/2016 | Valor: 10.427,42 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 458 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 7 | Data: 31/10/2016 | Valor: 3.924,77 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 453 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 7 | Data: 31/10/2016 | Valor: 850,67 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Civil | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1832 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 8 | Data: 31/10/2016 | Valor: 10.277,68 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 982 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 8 | Data: 06/10/2016 | Valor: 3.600,00 |
Credor: GETULIO PEREIRA LISBOA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 443.308.206-68 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2076 | Natureza: 3.3.90.36.15 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas-Prog.Apoio a Agric.Familiar. | Descrição Natureza: Locação de Bens Móveis e Intangíveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. locação de um veículo, tipo caminhonete, com carroceria aberta, para atender a Secretaria Mun. de Meio Ambiente, conf. 2o (segundo) termo aditivo ao contrato 120/2014, referente ao mes de setembro de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 931 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 8 | Data: 06/10/2016 | Valor: 300,00 |
Credor: CELESTINO MARTINS DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 031.310.186-82 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a locação de 01 (um) imóvel, situado à Rua Antero Brito dos Santos no 121-Arinos-MG, destinado a instalação de alunos aprovados em processo seletivo do IFNMG, conforme contrato 030/2016, referente ao mes de setembro de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 930 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 8 | Data: 06/10/2016 | Valor: 300,00 |
Credor: GILSON NUNES MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 944.122.276-34 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a locação de 01 (um) imóvel, situado à Rua José Gomes Viana no 57-Arinos-MG, destinado a instalação de alunos aprovados em processo seletivo do IFNMG, conforme contrato 029/2016, referente ao mes de setembro de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 502 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 8 | Data: 10/10/2016 | Valor: 557,00 |
Credor: CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.208.608/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.130.0402.2010 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuicoes com a AMAB/ AMNOR/ AMM/CNM | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para CNM , debitado na c/c 4580-2(48) no mês de OUTUBRO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 483 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 8 | Data: 31/10/2016 | Valor: 5.368,00 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 458 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 8 | Data: 31/10/2016 | Valor: 3.149,88 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 453 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 8 | Data: 31/10/2016 | Valor: 1.099,20 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Civil | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 274 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 8 | Data: 06/10/2016 | Valor: 282,34 |
Credor: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamento de postagens de correspondências de documentos da administração, referente a fatura 525085 do mes de setembro de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 261 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 8 | Data: 20/10/2016 | Valor: 150,08 |
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.1201.2031 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas - Creches | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DA CRECHE MUNICIPAL PARAISO INFANTIL, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2016, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 260 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 8 | Data: 20/10/2016 | Valor: 2.212,90 |
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE E POSTO DE SAUDE, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2016, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 252 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 8 | Data: 01/10/2016 | Valor: 118,63 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DA LINHA E PREFIXO 3647.1305, DO GABINETE DO PREFEITO, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2016, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1832 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 9 | Data: 31/10/2016 | Valor: 2.877,60 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 481 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 9 | Data: 31/10/2016 | Valor: 3.211,60 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 437 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 9 | Data: 31/10/2016 | Valor: 12.730,62 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 426 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 9 | Data: 31/10/2016 | Valor: 22.514,43 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 417 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 9 | Data: 31/10/2016 | Valor: 1.760,00 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.2093 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administativas - SCFV. | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 351 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 9 | Data: 06/10/2016 | Valor: 800,00 |
Credor: LUIS HUMBERTO DE MENDONCA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 269.464.591-72 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.36.15 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Locação de Bens Móveis e Intangíveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente locação de equipamentos de laboratórios, pelo período de janeiro a setembro de 2016, conforme contrato 026/2016, referente ao mes de setembro de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 349 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 9 | Data: 06/10/2016 | Valor: 240,00 |
Credor: CHEIRLE LOPES ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 043.598.276-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a locação de 01 (um) imóvel, situado a Rua Vicente Moreira de Moura no 15-centro, para fins de instalação do escritório do Departamento de Obras, conforme contrato 023/2016, referente ao mes de setembro de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 337 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 9 | Data: 06/10/2016 | Valor: 871,05 |
Credor: Harthuro Yacintho Alves Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 891.197.971-68 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.3022 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Convênio IMA. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a locação de im imóvel, situado à Praça da Matriz no 48, destinado a instalação da EMATER, IMA E AGRICULTURA, conforme 1o (primeiro) termo aditivo ao contrato 031/2015, referente ao mes de setembro de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 335 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 9 | Data: 06/10/2016 | Valor: 450,00 |
Credor: Fabricio Lima Bianchi | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 012.205.931-09 | ||||
Funcional Programática: 02.04.05.27.122.2701.2046 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividade da Secretaria de Desporto e Lazer | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a prestação de serviços na prática esportiva e treinamento na atividade jiu-jitsu, p/ jovens e crianças na faixa etária de 04 a 17 anos, a ser desenvolvido no centro poliesportivo, conf. contrato 012/2016, ref. ao mes 10/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 331 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 9 | Data: 06/10/2016 | Valor: 2.949,91 |
Credor: VALÉRIA CARNEIRO DE ARAÚJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 003.417.261-09 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços como ENFERMEIRA junto ao PSF III, conforme 2o (segundo) termo aditivo ao contrato 031/2014, referente ao mes de outubro de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 330 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 9 | Data: 06/10/2016 | Valor: 2.949,91 |
Credor: Veronice Roderigues Farias | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 518.041.401-63 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços profissionais na categoria de enfermeiro do PSF II, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, conforme 2o (segundo) termo aditivo ao contrato 030/2014 Ref ao mes de setembro 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 329 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 9 | Data: 06/10/2016 | Valor: 552,70 |
Credor: Jéssica Pereira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 105.304.516-62 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.692.0004.3024 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Programa - PAA. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a locação de imóvel, sito a R. Paracatu no 582, p/ fins de instalação do centro de recebimento do PAA-Programa de Aquisição de Alimentos, conf. 2o (segundo) termo aditivo ao contrato 083/2014, ref. ao mes de setembro de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 325 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 9 | Data: 03/10/2016 | Valor: 15.258,20 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0402.2019 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com Serviços de Iluminação Publica - COSIP | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DOS PRÉDIOS E PRAÇAS DA SEDE DO MUNICIPIO E DO DISTRITO DE GOIAMINAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 324 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 9 | Data: 03/10/2016 | Valor: 7.220,54 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 322 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 9 | Data: 07/10/2016 | Valor: 3.500,00 |
Credor: AUREA ORNELAS NETTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 983.284.411-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.306.1204.2038 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Alimentação Escolar - PNAE | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Ref. a prestação de serviços de Nutricionista, para atender as exigências do Programa Nacional de Alimentação Escolar-PNAE, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais,conf. 2o (segundo) termo adit ao contrato 085/2014, Ref. ao mes de Setembro 2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 314 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 9 | Data: 06/10/2016 | Valor: 387,33 |
Credor: DORIVAL SILVA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 032.649.201-15 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a locação de um imóvel, sito a Rua Pres. Costa e Silva no 162, destinado a instalação do Conselho Tutelar, conf. 3o (terceiro) termo aditivo ao contrato 005/2013, referente ao mes de setembro de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 312 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 9 | Data: 06/10/2016 | Valor: 331,62 |
Credor: Joel Ferreira dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 217.792.011-68 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.3029 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas do PETI. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a locação de um imóvel, sito a R. Minas Gerais no 76-Distrito de Goiasminas, dest.a atendimento no Serviço de Convivencia e Fort. de Vinculos, conf. 1o termo aditivo ao contrato 002/2015, ref. ao mes de setembro/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 311 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 9 | Data: 06/10/2016 | Valor: 819,74 |
Credor: Jéssica Pereira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 105.304.516-62 | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Civil | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a locação de 01 (um) imóvel situado à Rua Paracatu no 459-centro, destinado a instalação e funcionamento da Delegacia de Polícia Civil, conforme contrato15/2016, referente ao mes de setembro de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 310 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 9 | Data: 06/10/2016 | Valor: 1.064,00 |
Credor: IRINEU FERREIRA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 128.527.751-15 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a locação de um imóvel, sito a Rua Pedro Aleixo no 180, dest. a instalação da Agencia dos Correios, conf. 3o (terceiro) termo aditivo ao contrato 008/2013 e convenio firmado entre as partes, ref. ao mes de setembro de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 309 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 9 | Data: 06/10/2016 | Valor: 829,68 |
Credor: ZACARIAS FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 184.460.511-68 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2090 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Biblioteca Publica Municipal | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a locação de um imóvel, sito a Rua Pedro M. de Moura no 420, destinado a instalação e func. da Biblioteca Pública/Telecentro, conf. 3o (terceiro) termo aditivo ao contrato 006/2013, referente ao mes de setembro de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 308 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 9 | Data: 06/10/2016 | Valor: 414,83 |
Credor: Mário José da Rocha | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 149.736.426-49 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a locação de um imóvel, sito a Rua Bahia no 585-Buritis-MG, para abrigar as instalações do Cartório Eleitoral, conf. 2o (segundo) termo aditivo ao contrato 018/2014, referente ao mes de setembro de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 302 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 9 | Data: 07/10/2016 | Valor: 435,52 |
Credor: RAIMUNDA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 051.003.016-51 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2053 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de coleta de lixo, no Distrito de Goiaminas, municipio de Formoso-mg, com uso de uma caroça animal, conforme 2o (segundo) Termo Aditivo ao contrato 014/2014. Ref ao mes de Setembro 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 262 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 9 | Data: 20/10/2016 | Valor: 668,88 |
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2014 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Militar | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DO QUARTEL DA POLICIA MILITAR, CONFORME CONVENIO, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2016, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 259 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 9 | Data: 20/10/2016 | Valor: 992,00 |
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2016, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 253 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 9 | Data: 01/10/2016 | Valor: 157,27 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.3040 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Departamento Compras e Licitações | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DA LINHA E PREFIXO 3647.1264, DO SETOR DE COMPRAS, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2016, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 242 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 9 | Data: 07/10/2016 | Valor: 198,84 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.692.0004.3024 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Programa - PAA. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PARACATU No 582, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO, CONF. T. ADITIVO AO CONTRATO 83/2014, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 237 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 9 | Data: 05/10/2016 | Valor: 95,87 |
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.3030 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas para a Casa de Passagem. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DO IMÓVEL SITUADO A AV. CASTELO BRANCO No 528, ONDE FUNCIONA A CASA DE PASSAGEM, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 194 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 9 | Data: 06/10/2016 | Valor: 50,60 |
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DO IMÓVEL, SITUADO À PRAÇA DA MATRIZ No 48, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNC. DO IMA E EMATER, CONF. T. ADITIVO AO CONTRATO 31/2015, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 690 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 10 | Data: 31/10/2016 | Valor: 3.377,92 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento do - SECRETARO MUNICIPAL - EDER LUCIO SANTANA CARNEIRO - referente mês de: Outubro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 497 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 10 | Data: 31/10/2016 | Valor: 968,00 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 494 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 10 | Data: 31/10/2016 | Valor: 992,64 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Civil | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 493 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 10 | Data: 31/10/2016 | Valor: 1.210,00 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 491 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 10 | Data: 31/10/2016 | Valor: 2.546,65 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2018 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Departamento Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 490 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 10 | Data: 31/10/2016 | Valor: 1.355,20 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.3040 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Departamento Compras e Licitações | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 489 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 10 | Data: 31/10/2016 | Valor: 2.041,08 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.3040 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Departamento Compras e Licitações | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 479 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 10 | Data: 31/10/2016 | Valor: 3.377,92 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 477 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 10 | Data: 31/10/2016 | Valor: 4.930,35 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 473 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 10 | Data: 31/10/2016 | Valor: 1.748,80 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Aposentarias Custeadas com Recursos do Tesouro | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 465 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 10 | Data: 31/10/2016 | Valor: 1.691,36 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.3030 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas para a Casa de Passagem. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 462 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 10 | Data: 31/10/2016 | Valor: 3.650,40 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2062 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Programa Agentes Comunitários | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 461 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 10 | Data: 31/10/2016 | Valor: 3.571,67 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.304.1004.2066 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Vigilancia Sanitária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 459 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 10 | Data: 31/10/2016 | Valor: 6.458,97 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 457 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 10 | Data: 31/10/2016 | Valor: 3.135,77 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 456 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 10 | Data: 31/10/2016 | Valor: 3.638,72 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.02.061.0401.2005 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 455 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 10 | Data: 31/10/2016 | Valor: 3.044,45 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.124.0406.2009 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Controle Interno | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 452 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 10 | Data: 31/10/2016 | Valor: 5.572,88 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 451 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 10 | Data: 31/10/2016 | Valor: 1.691,36 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2017 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Setro de Patrimonio e Almoxarifado | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 442 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 10 | Data: 31/10/2016 | Valor: 3.637,76 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 439 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 10 | Data: 31/10/2016 | Valor: 5.838,11 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.695.0019.3036 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas da Secretaria de Turismo. | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 435 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 10 | Data: 31/10/2016 | Valor: 2.442,98 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0403.2024 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Setor de Cadastro e Tributacao | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 432 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 10 | Data: 31/10/2016 | Valor: 3.869,41 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 429 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 10 | Data: 31/10/2016 | Valor: 2.158,96 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 257 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 10 | Data: 28/10/2016 | Valor: 302,02 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2014 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Militar | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DA LINHA E PREFIXO 3647.1427 E E DA BINA 000-0190-0-2, DA POLÍCIA MILITAR, CONFORME CONVENIO, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2016, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 251 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 10 | Data: 10/10/2016 | Valor: 379,30 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DAS LINHAS E PREFIXOS 3647.1111 E 3647.1552, DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2016, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 243 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 10 | Data: 07/10/2016 | Valor: 39,60 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2090 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Biblioteca Publica Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PEDRO M. DE MOURA Mo 420, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNC. DA BIBLIOTECA PÚBLICA, CONF. T. ADITIVO AO CONTRATO 06/2013, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 241 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 10 | Data: 13/10/2016 | Valor: 53,69 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2017 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Setro de Patrimonio e Almoxarifado | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO IMÓVEL, SITUADO À RUA GOV. MILTON CAMPOS No 12, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNC. DO ARQUIVO MUNICIPAL, CONF. T. ADITIVO AO CONTRATO 445/2013, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 239 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 10 | Data: 07/10/2016 | Valor: 141,58 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Civil | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF.A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PARACATU No 469, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNC. DA DELEGACIA CIVIL, CONF. T. ADITIVO AO CONTRATO 10/2013, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 237 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 10 | Data: 02/10/2016 | Valor: 131,89 |
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.3030 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas para a Casa de Passagem. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DO IMÓVEL SITUADO A AV. CASTELO BRANCO No 528, ONDE FUNCIONA A CASA DE PASSAGEM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 198 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 10 | Data: 07/10/2016 | Valor: 42,64 |
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2090 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Biblioteca Publica Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PEDRO MAGALHÃES DE MOURA No 420, DEST. A INSTALAÇÃO E FUNC. DA BIBLIOTECA PÚBLICA, CONF. T. ADITIVO AO CONTRATO 06/2013, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 197 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 10 | Data: 07/10/2016 | Valor: 16,69 |
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.692.0004.3024 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Programa - PAA. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PARACATU No 582, DESTINADO AO FUNC. DO ALMOXARIFADO DO PAA, CONF. T. ADITIVO AO CONTRATO 83/2014, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 195 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 10 | Data: 07/10/2016 | Valor: 21,10 |
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Civil | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PARACATU No 469, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNC. DA DELEGACIA DA POLICIA CIVIL, CONF. T. ADITIVO AO CONTRATO 10/2013, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 194 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 10 | Data: 02/10/2016 | Valor: 50,36 |
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DO IMÓVEL, SITUADO À PRAÇA DA MATRIZ No 48, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNC. DO IMA E EMATER, CONF. T. ADITIVO AO CONTRATO 31/2015, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 60 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 10 | Data: 10/10/2016 | Valor: 1.700,00 |
Credor: Osmay Vasquez Leyva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 066.028.501-05 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao abono pecuniário, destinado a alimentação e hospedagem para MÉDICO do Programa Mais Médicos para o Brasil, conforme Edital 38, referente ao mes de outubro de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 59 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 10 | Data: 10/10/2016 | Valor: 1.700,00 |
Credor: Kenia Tellez Frandin | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 068.073.401-50 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao abono pecuniário, destinado a alimentação e hospedagem para MÉDICA do Programa Mais Médicos para o Brasil, conforme Edital 38, referente ao mes de outubro de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1031 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 11 | Data: 10/10/2016 | Valor: 28.089,71 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2034 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de contribuição PATRONAL - INSS, relativo a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês AGOSTO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 881 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 11 | Data: 10/10/2016 | Valor: 14.036,82 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de contribuição PATRONAL - INSS, relativo a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês AGOSTO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 505 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 11 | Data: 18/10/2016 | Valor: 25,80 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa sendo (DOC/TED) debitado na conta 26199-8(678), no mês de OUTUBRO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 504 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 11 | Data: 27/10/2016 | Valor: 129,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa sendo (DOC/TED) debitado na conta 26198-X(677), no mês de OUTUBRO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 493 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 11 | Data: 31/10/2016 | Valor: 833,08 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 474 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 11 | Data: 31/10/2016 | Valor: 45.129,34 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 466 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 11 | Data: 31/10/2016 | Valor: 18.110,04 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2062 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Programa Agentes Comunitários | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 454 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 11 | Data: 31/10/2016 | Valor: 1.681,48 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0403.2024 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Setor de Cadastro e Tributacao | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 427 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 11 | Data: 31/10/2016 | Valor: 1.144,00 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.1201.2031 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas - Creches | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 423 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 11 | Data: 31/10/2016 | Valor: 1.955,36 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 416 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 11 | Data: 10/10/2016 | Valor: 19,90 |
Credor: BANCO SICOOB NOROESTE | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.148.882/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa sendo (TARIFA DE SERVICOS) debitado na conta 7219-2(308), no mês de OUTUBRO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 343 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 11 | Data: 04/10/2016 | Valor: 8,60 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.3009 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Saúde em Casa | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa sendo (COC/TED) debitado na conta 24881-9, no mês de OUTUBRO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 198 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 11 | Data: 04/10/2016 | Valor: 40,14 |
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2090 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Biblioteca Publica Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PEDRO MAGALHÃES DE MOURA No 420, DEST. A INSTALAÇÃO E FUNC. DA BIBLIOTECA PÚBLICA, CONF. T. ADITIVO AO CONTRATO 06/2013, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 466 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 12 | Data: 31/10/2016 | Valor: 672,62 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2062 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Programa Agentes Comunitários | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 464 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 12 | Data: 31/10/2016 | Valor: 1.950,08 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.3030 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas para a Casa de Passagem. | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 460 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 12 | Data: 31/10/2016 | Valor: 392,48 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 170 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 12 | Data: 09/10/2016 | Valor: 205,24 |
Credor: Claudiomar Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao adiantamento para pagamento de despesas com combustiveis, em viagem a BRASILIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital HUB. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1032 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 13 | Data: 10/10/2016 | Valor: 37.118,86 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de contribuição PATRONAL - INSS, relativo a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês AGOSTO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 487 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 13 | Data: 31/10/2016 | Valor: 841,86 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 478 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 13 | Data: 31/10/2016 | Valor: 18.444,39 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 464 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 13 | Data: 31/10/2016 | Valor: 1.977,06 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.3030 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas para a Casa de Passagem. | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 430 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 13 | Data: 31/10/2016 | Valor: 5.305,90 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 61 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 13 | Data: 19/10/2016 | Valor: 1.000,00 |
Credor: Wilkis Maria Castellanos Gonzalez | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 067.547.391-85 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao abono pecuniário, destinado a ajuda de custos p/ MÉDICO do Programa Mais Médicos p/ o Brasil, no atendimento na UMS, na ausencia do médico plantonista. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 430 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 14 | Data: 31/10/2016 | Valor: 1.618,07 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 469 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 15 | Data: 31/10/2016 | Valor: 1.320,00 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2039 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 16 | Data: 05/10/2016 | Valor: 1.930,00 |
Credor: BH DIAGRAMAÇÃO DE TEXTOS E PUBLICAÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.303.485/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.131.0402.2012 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Atividade de Publicacao e Divulgacao de Atos Oficiais Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Valor refere-se a Serviços prestados de publicações de Centímetros de colunas em Jornais totalizando, 15 Centímetros no Jornal Diário O. da União e 07 centimetros no Jornal Diário O. de Minas Gerais,conf. Contrato 90/16. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 468 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 17 | Data: 31/10/2016 | Valor: 4.371,84 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 467 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 17 | Data: 31/10/2016 | Valor: 2.230,80 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 468 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 18 | Data: 31/10/2016 | Valor: 551,47 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 467 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 18 | Data: 31/10/2016 | Valor: 3.755,18 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 472 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 19 | Data: 31/10/2016 | Valor: 880,00 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 472 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 20 | Data: 31/10/2016 | Valor: 1.965,34 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 425 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 20 | Data: 31/10/2016 | Valor: 2.551,22 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 425 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 21 | Data: 31/10/2016 | Valor: 9.465,71 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 425 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 22 | Data: 31/10/2016 | Valor: 1.504,80 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 420 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 22 | Data: 31/10/2016 | Valor: 3.395,54 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2034 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Outubro/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 347 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 24 | Data: 26/10/2016 | Valor: 51,60 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa sendo (DOC/TED) debitado na conta 21542-2(320), no mês de OUTUBRO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 347 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 25 | Data: 26/10/2016 | Valor: 34,40 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa sendo (DOC/TED) debitado na conta 8943-5(305), no mês de OUTUBRO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 347 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 26 | Data: 04/10/2016 | Valor: 17,20 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa sendo (DOC/TED) debitado na conta 22451-0(321), no mês de OUTUBRO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 503 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 33 | Data: 10/10/2016 | Valor: 63,00 |
Credor: BANCO SICOOB NOROESTE | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.148.882/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa sendo (tarifa de doc/ted debitado na conta 21361-6(313), no mês de OUTUBRO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 503 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 34 | Data: 31/10/2016 | Valor: 53,69 |
Credor: BANCO SICOOB NOROESTE | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.148.882/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa sendo (TARIFA DE ARRECADAÇÃO) debitado na conta 7273-7(84), no mês de OUTUBRO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 344 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 34 | Data: 27/10/2016 | Valor: 25,80 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.2093 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administativas - SCFV. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa sendo (DOC/TED) debitado na conta 24686-7(692), no mês de OUTUBRO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 503 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 35 | Data: 10/10/2016 | Valor: 16,69 |
Credor: BANCO SICOOB NOROESTE | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.148.882/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa sendo (TARIFA DE ARRECADAÇÃO) debitado na conta 7273-7(84), no mês de OUTUBRO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 344 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 35 | Data: 19/10/2016 | Valor: 8,60 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.2093 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administativas - SCFV. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa sendo (DOC/TED) debitado na conta 24686-7(692), no mês de OUTUBRO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 503 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 36 | Data: 24/10/2016 | Valor: 835,91 |
Credor: BANCO SICOOB NOROESTE | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.148.882/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa sendo (TARIFA PAGAMENTO DE SALÁRIO) debitado na conta 7233-8(83), no mês de OUTUBRO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 344 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 36 | Data: 18/10/2016 | Valor: 8,60 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.2093 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administativas - SCFV. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa sendo (DOC/TED) debitado na conta 26868-2(691), no mês de OUTUBRO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 503 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 37 | Data: 04/10/2016 | Valor: 176,00 |
Credor: BANCO SICOOB NOROESTE | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.148.882/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa sendo (TARIFA PAGAMENTO DE SALÁRIO) debitado na conta 7233-8(83), no mês de OUTUBRO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 503 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 38 | Data: 26/10/2016 | Valor: 25,64 |
Credor: BANCO SICOOB NOROESTE | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.148.882/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa sendo (juros adiantamento cheque) debitado na conta 7200-1(80), no mês de OUTUBRO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 503 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 39 | Data: 21/10/2016 | Valor: 149,04 |
Credor: BANCO SICOOB NOROESTE | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.148.882/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa sendo (SERVIÇOS BANCÁRIOS) debitado na conta 7200-1(80), no mês de OUTUBRO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 167 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 64 | Data: 04/10/2016 | Valor: 230,00 |
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao adiantamento para pagamento de despesas com combustiveis, em viagem a UNAÍ-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde junto a Policlínica. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 167 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 65 | Data: 06/10/2016 | Valor: 270,00 |
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao adiantamento para pagamento de despesas com combustiveis, em viagem a BRASILIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1350 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 69 | Data: 01/10/2016 | Valor: 140,00 |
Credor: Cleison Nascimento Ornelas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.022.586-47 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria c/ pernoite, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital Municipal, conf. req. no 917. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1350 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 70 | Data: 01/10/2016 | Valor: 70,00 |
Credor: Cleison Nascimento Ornelas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.022.586-47 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital Municipal, conf. req. no 919. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1350 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 71 | Data: 03/10/2016 | Valor: 150,00 |
Credor: Cleison Nascimento Ornelas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.022.586-47 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diariac/ pernoite, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde junto a UPA de Sobradinho, conf. req. no 920. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1350 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 72 | Data: 11/10/2016 | Valor: 70,00 |
Credor: Cleison Nascimento Ornelas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.022.586-47 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital São Lucas, conf. req. no 1035. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1350 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 73 | Data: 12/10/2016 | Valor: 75,00 |
Credor: Cleison Nascimento Ornelas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.022.586-47 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital HUB, conf. req. no 1034. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 507 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 73 | Data: 14/10/2016 | Valor: 8,60 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa sendo (DOC/TED) debitado na conta 14113-5(31), no mês de OUTUBRO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 507 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 74 | Data: 03/10/2016 | Valor: 8,60 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa sendo (DOC/TED) debitado na conta 283142-2(46), no mês de OUTUBRO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 507 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 75 | Data: 07/10/2016 | Valor: 17,20 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa sendo (DOC/TED) debitado na conta 4582-2(49), no mês de OUTUBRO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 507 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 76 | Data: 03/10/2016 | Valor: 8,60 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa sendo (DOC/TED) debitado na conta 6299-5, no mês de OUTUBRO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 507 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 77 | Data: 19/10/2016 | Valor: 223,60 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa sendo (DOC/TED) debitado na conta 20813-2(130), no mês de OUTUBRO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 507 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 78 | Data: 03/10/2016 | Valor: 8,60 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa sendo (DOC/TED) debitado na conta 20815-9(131), no mês de OUTUBRO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 507 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 79 | Data: 13/10/2016 | Valor: 8,60 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa sendo (DOC/TED) debitado na conta 22531-2(143), no mês de OUTUBRO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 169 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 82 | Data: 09/10/2016 | Valor: 150,00 |
Credor: Claudiomar Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria c/ pernoite, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital HUB. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 169 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 88 | Data: 05/10/2016 | Valor: 75,00 |
Credor: Claudiomar Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital de Sarah e Hosp. de Base, conf. req. no 1021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 169 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 89 | Data: 18/10/2016 | Valor: 70,00 |
Credor: Claudiomar Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Postão, conf. req. no 1042. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 169 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 90 | Data: 20/10/2016 | Valor: 70,00 |
Credor: Claudiomar Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Postão, conf. req. no 1066. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 162 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 94 | Data: 10/10/2016 | Valor: 200,00 |
Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao adiantamento para pagamento de despesas com combustiveis, em viagem a PATOS DE MINAS-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 162 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 96 | Data: 30/10/2016 | Valor: 230,03 |
Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao adiantamento para pagamento de despesas com combustiveis, em viagem a BRASILIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital de Base. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 166 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 99 | Data: 04/10/2016 | Valor: 70,00 |
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde junto a Policlínica. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 168 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 100 | Data: 05/10/2016 | Valor: 70,00 |
Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 101.380.316-73 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 161 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 104 | Data: 10/10/2016 | Valor: 140,00 |
Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria c/ pernoite, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de PATOS DE MINAS-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 166 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 105 | Data: 06/10/2016 | Valor: 75,00 |
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIKA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 166 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 107 | Data: 14/10/2016 | Valor: 150,00 |
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor refere-se. a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria c/ pernoite, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde junto aos Hospitais de Sobradinho e Planaltina, conf. req. no 1036. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 168 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 108 | Data: 10/10/2016 | Valor: 70,00 |
Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 101.380.316-73 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 166 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 108 | Data: 18/10/2016 | Valor: 70,00 |
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital Municipal, conf. req. no 1041. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 161 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 108 | Data: 06/10/2016 | Valor: 150,00 |
Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria c/ pernoite, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital HUB, conf. req. no 1016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 166 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 109 | Data: 12/10/2016 | Valor: 150,00 |
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria c/ pernoite, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital de Base, conf. req. no 1024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 161 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 109 | Data: 10/10/2016 | Valor: 150,00 |
Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria c/ pernoite, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital do Paranoá, conf. req. no 1030. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 166 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 110 | Data: 20/10/2016 | Valor: 150,00 |
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria c/ pernoite, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital de Base, conf. req. no 1069. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 165 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 110 | Data: 11/10/2016 | Valor: 75,00 |
Credor: Euler Lopes dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 023.353.631-07 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital HRAM e de Base, conf. req. no 1079. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 161 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 110 | Data: 13/10/2016 | Valor: 70,00 |
Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital Municipal, conf. req. no 1023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 165 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 111 | Data: 12/10/2016 | Valor: 140,00 |
Credor: Euler Lopes dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 023.353.631-07 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria c/ pernoite, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de GOIANIA-GO, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital Hugo, conf. req. no 1075. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 161 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 111 | Data: 14/10/2016 | Valor: 75,00 |
Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital de Planaltina, conf. req. no 1032. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 168 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 112 | Data: 01/10/2016 | Valor: 70,00 |
Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 101.380.316-73 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde junto a Policlínica conf. req. no 1005. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 165 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 112 | Data: 14/10/2016 | Valor: 70,00 |
Credor: Euler Lopes dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 023.353.631-07 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Postão, conf. req. no 1055. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 161 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 112 | Data: 18/10/2016 | Valor: 150,00 |
Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diariac/ pernoite, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital de Base, conf. req. no 1050. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 168 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 113 | Data: 02/10/2016 | Valor: 70,00 |
Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 101.380.316-73 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de SITIO D'ABADIA-GO, transportando pacientes para tratamento de saúde, conf. req. no 1006. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 165 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 113 | Data: 18/10/2016 | Valor: 75,00 |
Credor: Euler Lopes dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 023.353.631-07 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital de Base e HUB, conf. req. no 1078. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 164 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 113 | Data: 05/10/2016 | Valor: 75,00 |
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 032.921.666-08 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 161 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 113 | Data: 30/10/2016 | Valor: 150,00 |
Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria c/ pernoite, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital de Base. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 168 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 114 | Data: 03/10/2016 | Valor: 75,00 |
Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 101.380.316-73 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital HRAM, conf. req. no 1006. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 166 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 114 | Data: 27/10/2016 | Valor: 70,00 |
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde junto a Policlínica, conf. req. no 1092. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 165 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 114 | Data: 19/10/2016 | Valor: 75,00 |
Credor: Euler Lopes dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 023.353.631-07 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital de Base, conf. req. no 1077. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 168 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 115 | Data: 04/10/2016 | Valor: 150,00 |
Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 101.380.316-73 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diariac/ pernoite, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital da Criança, conf. req. no 1008. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 166 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 115 | Data: 31/10/2016 | Valor: 75,00 |
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital HRAM e Hospital da Criança, conf. req. no 1093. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 165 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 115 | Data: 20/10/2016 | Valor: 75,00 |
Credor: Euler Lopes dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 023.353.631-07 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital do HMIB e HUB, conf. req. no 1076. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 168 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 116 | Data: 09/10/2016 | Valor: 150,00 |
Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 101.380.316-73 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria c/ pernoite, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital do Paranoá, conf. req. no 1013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 164 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 116 | Data: 10/10/2016 | Valor: 150,00 |
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 032.921.666-08 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 02 (duas) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 168 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 117 | Data: 13/10/2016 | Valor: 70,00 |
Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 101.380.316-73 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde junto a Clínica Dias, conf. req. no 1045. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 164 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 117 | Data: 25/10/2016 | Valor: 280,00 |
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 032.921.666-08 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 02 (duas) diarias c/pernoite, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de PATOS DE MINAS-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Centro Oncológico. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 168 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 118 | Data: 14/10/2016 | Valor: 75,00 |
Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 101.380.316-73 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital de Base, conf. req. no 1047. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 161 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 118 | Data: 24/10/2016 | Valor: 75,00 |
Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital HRAM e HUB, conf. req. no 1091. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 168 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 119 | Data: 18/10/2016 | Valor: 75,00 |
Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 101.380.316-73 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital de Paranoá, conf. req. no 1046. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 161 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 119 | Data: 26/10/2016 | Valor: 70,00 |
Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital Municipal, conf. req. no 1091. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 164 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 120 | Data: 04/10/2016 | Valor: 75,00 |
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 032.921.666-08 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital de Base, conf. req. no 1000. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 161 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 120 | Data: 27/10/2016 | Valor: 70,00 |
Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital Municipal, conf. req. no 1101. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 164 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 121 | Data: 13/10/2016 | Valor: 140,00 |
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 032.921.666-08 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria c/ pernoite, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital Municipal, conf. req. no 1029. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 164 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 122 | Data: 19/10/2016 | Valor: 75,00 |
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 032.921.666-08 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital de Base, conf. req. no 1048. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 164 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 123 | Data: 20/10/2016 | Valor: 70,00 |
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 032.921.666-08 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde, conf. req. no 1049. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 305 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 124 | Data: 13/10/2016 | Valor: 8.132,15 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimonio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para PASEP, relativo a 1% das receitas orçamentárias referente o mês de JULHO DE 2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 305 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 125 | Data: 13/10/2016 | Valor: 6.400,72 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimonio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para PASEP, relativo a 1% das receitas orçamentárias referente o mês de AGOSTO DE 2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 305 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 126 | Data: 13/10/2016 | Valor: 6.178,35 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimonio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para PASEP, relativo a 1% das receitas orçamentárias referente o mês de SETEMBRO DE 2016 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 164 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 128 | Data: 21/10/2016 | Valor: 75,00 |
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 032.921.666-08 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital de Planaltina, conf. req. no 1080. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 164 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 129 | Data: 24/10/2016 | Valor: 75,00 |
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 032.921.666-08 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital HUB, conf. req. no 1081. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 305 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 140 | Data: 25/10/2016 | Valor: 263,33 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimonio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para PASEP, relativo a 1% das receitas orçamentárias referente o mês de JULHO DE 2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 305 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 141 | Data: 25/10/2016 | Valor: 237,02 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimonio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para PASEP, relativo a 1% das receitas orçamentárias referente o mês de AGOSTO DE 2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 305 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 142 | Data: 10/10/2016 | Valor: 36,73 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimonio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição ao PASEP, debitado na c/c 20779-9(129) no mês de: OUTUBRO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 305 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 143 | Data: 19/10/2016 | Valor: 2,02 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimonio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição ao PASEP, debitado na c/c 20779-9(129) no mês de: OUTUBRO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 305 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 144 | Data: 20/10/2016 | Valor: 10,92 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimonio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição ao PASEP, debitado na c/c 20779-9(129) no mês de: OUTUBRO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 305 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 145 | Data: 28/10/2016 | Valor: 7,69 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimonio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição ao PASEP, debitado na c/c 20779-9(129) no mês de: OUTUBRO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 305 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 146 | Data: 06/10/2016 | Valor: 11,40 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimonio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição ao PASEP, debitado na c/c 14113-5(31) no mês de: OUTUBRO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 305 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 147 | Data: 13/10/2016 | Valor: 0,36 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimonio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição ao PASEP, debitado na c/c 14332-4(32) no mês de: OUTUBRO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 305 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 148 | Data: 31/10/2016 | Valor: 27,19 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimonio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição ao PASEP, debitado na c/c 283142-2(46) no mês de: OUTUBRO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 305 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 149 | Data: 10/10/2016 | Valor: 2.285,25 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimonio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição ao PASEP, debitado na c/c 4580-2(48) no mês de: OUTUBRO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 305 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 150 | Data: 24/10/2016 | Valor: 62,13 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimonio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição ao PASEP, debitado na c/c 6299-5(55) no mês de: OUTUBRO de 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 305 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 155 | Data: 10/10/2016 | Valor: 1.865,75 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimonio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição ao PASEP, debitado na c/c 4586-1(50) no mês de: OUTUBRO de 2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 305 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 156 | Data: 20/10/2016 | Valor: 58,23 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimonio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição ao PASEP, debitado na c/c 4586-1(50) no mês de: OUTUBRO de 2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 305 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 157 | Data: 28/10/2016 | Valor: 9,62 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimonio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição ao PASEP, debitado na c/c 4586-1(50) no mês de: OUTUBRO de 2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 163 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 261 | Data: 10/10/2016 | Valor: 70,00 |
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital São Lucas, conf. req. no 1038. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 163 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 262 | Data: 11/10/2016 | Valor: 70,00 |
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital São Lucas, conf. req. no 1037. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 168 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 264 | Data: 23/10/2016 | Valor: 70,00 |
Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 101.380.316-73 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital São Lucas, conf. req. no 1086. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 168 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 265 | Data: 25/10/2016 | Valor: 70,00 |
Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 101.380.316-73 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital São Lucas, conf. req. no 1088. |
Total das liquidações: | 1.417.055,28 |