Informações atualizadas em: 08/08/2022 18:32:26

Prefeitura Municipal de Formoso

Prefeitura Municipal de Formoso

Estado de Minas Gerais

Di

Janeiro de 2016

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 234 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/01/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: 004.135 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: UMBERTO ALMEIDA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 030.285.986-12
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 218 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 27/01/2016 Valor: 100,00
Nº do documento: 14056 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Lindaura Francisco Magalhães
CPF credor / CNPJ credor: 471.909.731-68
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 217 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 27/01/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: 2994 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7217-6
Credor: Sarafim Miguel dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 540.287.016-00
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 199 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 26/01/2016 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20815-9
Credor: Eder Lucio Santana Carneiro
CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 192 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 26/01/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: 14077 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: MILENA JOSE DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 071.298.136-52
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 191 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 26/01/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: 14078 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Rosangela Rodrigues Barbosa
CPF credor / CNPJ credor: 089.170.926-67
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 190 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 26/01/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: 14076 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: JOELMAR FRANCISCO DE BRITO
CPF credor / CNPJ credor: 012.918.086-63
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 185 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/01/2016 Valor: 140,00
Nº do documento: 2988 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7217-6
Credor: Sarafim Miguel dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 540.287.016-00
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 184 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 26/01/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: 14074 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Edijalma Barbosa de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 817.926.891-87
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 182 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 26/01/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: 14076 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: JOELMAR FRANCISCO DE BRITO
CPF credor / CNPJ credor: 012.918.086-63
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 181 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/01/2016 Valor: 300,00
Nº do documento: 14079 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Dailson Carneiro de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 832.343.061-68
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 179 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 27/01/2016 Valor: 210,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: Thayana Barros Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 004.614.281-99
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.3009 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Saúde em Casa Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 177 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 26/01/2016 Valor: 150,00
Nº do documento: 4106 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Roney Soares Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 096.188.846-60
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 176 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 26/01/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: 4106 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Roney Soares Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 096.188.846-60
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 168 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 20/01/2016 Valor: 75,00
Nº do documento: 4117 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior
CPF credor / CNPJ credor: 101.380.316-73
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 166 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 27/01/2016 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4582-9
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 166 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 27/01/2016 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4582-9
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 166 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2016 Data: 04/01/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 165 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 28/01/2016 Valor: 75,00
Nº do documento: 4123 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Euler Lopes dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 023.353.631-07
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 165 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 28/01/2016 Valor: 150,00
Nº do documento: 4123 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Euler Lopes dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 023.353.631-07
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 165 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 28/01/2016 Valor: 75,00
Nº do documento: 4123 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Euler Lopes dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 023.353.631-07
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 161 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 27/01/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: 4113 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 161 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 27/01/2016 Valor: 75,00
Nº do documento: 4113 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 161 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 27/01/2016 Valor: 75,00
Nº do documento: 4113 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 161 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 27/01/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: 4113 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 161 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 27/01/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: 4113 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 161 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 27/01/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: 4113 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 161 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 27/01/2016 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 152 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/01/2016 Valor: 150,00
Nº do documento: 014.054 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 144 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 26/01/2016 Valor: 700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20815-9
Credor: Eder Lucio Santana Carneiro
CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 140 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 26/01/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: 14074 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Edijalma Barbosa de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 817.926.891-87
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 137 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 26/01/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: 14075 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: MAURISANE PEREIRA VILAS BOAS
CPF credor / CNPJ credor: 098.464.346-00
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 136 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 26/01/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: 14076 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: JOELMAR FRANCISCO DE BRITO
CPF credor / CNPJ credor: 012.918.086-63
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 135 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 26/01/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: 14077 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: MILENA JOSE DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 071.298.136-52
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 129 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/01/2016 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 128 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/01/2016 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 121 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 27/01/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4582-9
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 120 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 26/01/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: 2989 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Roney Soares Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 096.188.846-60
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 118 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/01/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 22451-0
Credor: SELIY PEREIRA GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 083.351.696-59
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 97 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/01/2016 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 96 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/01/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: 14066 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: MAURISANE PEREIRA VILAS BOAS
CPF credor / CNPJ credor: 098.464.346-00
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 95 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/01/2016 Valor: 600,00
Nº do documento: 14048 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Evilasio Ferreira dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 721.215.216-15
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 93 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/01/2016 Valor: 300,00
Nº do documento: 014.027 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Itamar Luiz Marchese
CPF credor / CNPJ credor: 280.845.510-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2021 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 92 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/01/2016 Valor: 300,00
Nº do documento: 014.047 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Itamar Luiz Marchese
CPF credor / CNPJ credor: 280.845.510-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2021 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 91 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/01/2016 Valor: 150,00
Nº do documento: 13994 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: UMBERTO ALMEIDA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 030.285.986-12
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 89 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/01/2016 Valor: 140,00
Nº do documento: 14067 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Hélio Ferreira de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 499.834.406-44
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 88 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 19/01/2016 Valor: 75,00
Nº do documento: 4089 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Maria Anita da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 753.292.634-68
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 87 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 19/01/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: 004,104 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA
CPF credor / CNPJ credor: 032.921.666-08
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 85 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 19/01/2016 Valor: 75,00
Nº do documento: 004.056 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 84 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 27/01/2016 Valor: 210,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: IZABEL BARBOSA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 639.604.196-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 83 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/01/2016 Valor: 210,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: Elizete Pereira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 083.969.116-57
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 82 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 19/01/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: 004.105 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 81 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 19/01/2016 Valor: 75,00
Nº do documento: 004.105 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 79 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 19/01/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: 004.105 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 78 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 19/01/2016 Valor: 150,00
Nº do documento: 004.099 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Charles Alves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 77 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 19/01/2016 Valor: 150,00
Nº do documento: 4098 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Elaine Barboza da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 058.438.246-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 19/01/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: 4102 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior
CPF credor / CNPJ credor: 101.380.316-73
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 19/01/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: 4102 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior
CPF credor / CNPJ credor: 101.380.316-73
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 74 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 19/01/2016 Valor: 375,00
Nº do documento: 4102 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior
CPF credor / CNPJ credor: 101.380.316-73
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/01/2016 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/01/2016 Valor: 600,00
Nº do documento: 014.070 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Evilasio Ferreira dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 721.215.216-15
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/01/2016 Valor: 210,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: ELIZANGELA ALVES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 038.834.406-71
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/01/2016 Valor: 900,00
Nº do documento: 14060 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Maria Domingas Marchese
CPF credor / CNPJ credor: 576.793.711-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias do Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/01/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: 14058 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: JOAQUIM ALVES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 446.997.866-34
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/01/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: 14063 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Adão dos Reis de Oliveira Santos
CPF credor / CNPJ credor: 065.641.576-22
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/01/2016 Valor: 150,00
Nº do documento: 14059 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 65 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/01/2016 Valor: 150,00
Nº do documento: 14059 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 64 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/01/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: 014.036 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: JOSE CARLOS PEREIRA DE ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 070.778.606-12
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 63 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 26/01/2016 Valor: 140,00
Nº do documento: 014.062 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Ana Paula Martins de Melo
CPF credor / CNPJ credor: 103.736.586-05
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Civil Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 58 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 19/01/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: 4100 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 57 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 19/01/2016 Valor: 150,00
Nº do documento: 4100 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 19/01/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: 4100 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 19/01/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: 4102 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior
CPF credor / CNPJ credor: 101.380.316-73
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 19/01/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: 004.056 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 19/01/2016 Valor: 75,00
Nº do documento: 004.056 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 19/01/2016 Valor: 150,00
Nº do documento: 004.056 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 19/01/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: 004,104 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA
CPF credor / CNPJ credor: 032.921.666-08
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 19/01/2016 Valor: 75,00
Nº do documento: 004,104 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA
CPF credor / CNPJ credor: 032.921.666-08
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 19/01/2016 Valor: 150,00
Nº do documento: 004.105 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 19/01/2016 Valor: 75,00
Nº do documento: 004.105 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 19/01/2016 Valor: 300,00
Nº do documento: 004.105 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Charles Alves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 19/01/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: 4091 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Elaine Barboza da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 058.438.246-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 19/01/2016 Valor: 150,00
Nº do documento: 4091 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Elaine Barboza da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 058.438.246-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 44 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 19/01/2016 Valor: 100,00
Nº do documento: 4097 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Eder Lucio Santana Carneiro
CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 19/01/2016 Valor: 150,00
Nº do documento: 4089 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Maria Anita da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 753.292.634-68
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 37 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/01/2016 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/01/2016 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/01/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: ELIZANGELA ALVES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 038.834.406-71
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 19/01/2016 Valor: 150,00
Nº do documento: 4090 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Joeny Rodrigues da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 014.416.956-80
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 19/01/2016 Valor: 150,00
Nº do documento: 4090 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Junio Cesar Rodrigues da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 043.783.976-17
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 19/01/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: 4090 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Junio Cesar Rodrigues da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 043.783.976-17
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 19/01/2016 Valor: 150,00
Nº do documento: 4090 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Junio Cesar Rodrigues da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 043.783.976-17
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/01/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: 14057 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Roney Soares Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 096.188.846-60
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.3030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas para a Casa de Passagem. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/01/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: 14057 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Roney Soares Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 096.188.846-60
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/01/2016 Valor: 150,00
Nº do documento: 014.045 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: JOSE CARLOS PEREIRA DE ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 070.778.606-12
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/01/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: 2987 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7217-6
Credor: Thayana Barros Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 004.614.281-99
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/01/2016 Valor: 100,00
Nº do documento: 014.070 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Evilasio Ferreira dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 721.215.216-15
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/01/2016 Valor: 450,00
Nº do documento: 14060 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Maria Domingas Marchese
CPF credor / CNPJ credor: 576.793.711-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias do Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/01/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: 14057 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Roney Soares Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 096.188.846-60
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/01/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: 14057 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Roney Soares Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 096.188.846-60
Funcional Programática: 02.06.01.10.244.0014.3006 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades a Terceira Idade. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 07/01/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: 14030 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: CLEUDIVANE CLEMENTE DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 057.993.576-04
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 07/01/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: 14029 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Maria Madalena Pereira da Silva Santos
CPF credor / CNPJ credor: 042.966.406-07
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 07/01/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: 014.028 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: JOELMAR FRANCISCO DE BRITO
CPF credor / CNPJ credor: 012.918.086-63
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/01/2016 Valor: 300,00
Nº do documento: 014.070 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Evilasio Ferreira dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 721.215.216-15
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/01/2016 Valor: 450,00
Nº do documento: 14038 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Maria Domingas Marchese
CPF credor / CNPJ credor: 576.793.711-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias do Prefeito

Total dos pagamentos: 14.775,00