Informações atualizadas em: 26/04/2024 13:53:30
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1101 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.029,63 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2023 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Contabilidade | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Janeiro/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1100 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 792,00 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.2093 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administativas - SCFV. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Janeiro/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1099 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 868,80 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Aposentarias Custeadas com Recursos do Tesouro | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Janeiro/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 864 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: ODAIR GUEDES PIMENTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 787.119.321-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, p/ o Secretário M. de Meio Ambiente, que se desloca da sede do Município a cidade de ARINOS-MG, participar de conferencia de ATER. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 863 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 140,00 |
| Credor: Ana Paula Martins de Melo | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 103.736.586-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Civil | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 02 (duas) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, levar Inquéritos Policiais, para serem finalizados junto a DP. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 862 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
| Credor: Evilasio Ferreira dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 721.215.216-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, p/ o Secretário M.de Governo, que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, acompanhar a prefeita, p/ tratar de assuntos no Ministério do Esporte e Gab. do Dep.Gabriel Gauimarães. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 861 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 450,00 |
| Credor: Maria Domingas Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 576.793.711-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, p/ Prefeita Municipal, que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, tratar de assuntos de interesse do Municipio junto ao Ministério do Esporte e Gab. do Dep. Gabriel Guimarães. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 860 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.191,40 |
| Credor: PETTYTA ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.304.1004.2066 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Vigilancia Sanitária | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAÚDE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 214 | Ano: 2015 | Data: 23/07/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 21/12/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 859 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.203,99 |
| Credor: PETTYTA ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXPEDIENTE, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 214 | Ano: 2015 | Data: 23/07/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 21/12/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 858 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
| Credor: Marina de Almeida Lemes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.749.526-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, acompanhando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital de Base e HRAM, conf. req. no 239. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 857 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 140,00 |
| Credor: Nilma Moreira Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 072.906.536-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, acompanhando pacientes em consulta especializada junto a Policlínica, conf. req. no 257. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 856 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
| Credor: Anetelcia Pereira de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 285.027.441-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, acompanhando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital de Planaltina, conf. req. no 240. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 855 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 140,00 |
| Credor: Lyliane Silva Del Forno | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 974.071.431-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, para capacitação do programa do SISCAM, conf. req. no 258. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 854 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
| Credor: Joana Mendes dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 540.116.041-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, acompanhando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital HUB, conf. req. no 231. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 853 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 140,00 |
| Credor: Juliana Diéssica de Oliveira Ribeiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 099.808.206-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, participar de reunião com a Equipe de Regulação de cirurgia eletivas e consultas especializadas, conf. req. no 267. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 852 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
| Credor: SANDRA SUZINEI MOREIRA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 055.193.946-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, acompanhando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital Reg. de Planaltina, conf. req. no 244. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 851 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: Charles Alves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, acompanhando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital São Lucas, conf. req. no 223. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 850 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: Elaine Barboza da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.438.246-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, acompanhando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital São Lucas, conf. req. no 217. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 849 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,21 |
| Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao adiantamento para pagamento de despesas com combustiveis, em viagem a UNAÍ-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospita Municipal. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 848 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: Eder Lucio Santana Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao adiantamento para pagamento de despesas com combustiveis, em viagem a UNAÍ-MG, participar de reunião da CIR e COSEMS e pactuação e implantação CEM. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 847 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
| Credor: Eder Lucio Santana Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 02 (duas) diarias c/ pernoite, p/ o Secretário M. de Saúde, que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, participar de reunião da CIR e COSEMS e pactuação e implantação CEM. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 846 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
| Credor: Claudiomar Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao adiantamento para pagamento de despesas com combustiveis, em viagem a UNAÍ-MG e PARACATU-MG, participar de reunião de Equipes de Regulação de cirurgias eletivas e consultas especializadas. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 845 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 210,00 |
| Credor: Claudiomar Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 03 (tres) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG e PARACATU-MG, participar de reunião de Equipes de Regulação de cirurgias eletivas e consultas especializadas. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 844 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
| Credor: Claudiomar Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao adiantamento para pagamento de despesas com combustiveis, em viagem a UNAÍ-MG, participar de reunião sobre o programa PMAC. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 843 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 140,00 |
| Credor: Claudiomar Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria c/ pernoite, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, participar de reunião sobre o programa PMAC. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 842 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 200,82 |
| Credor: MOTO FORMOSA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.619.318/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2053 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peça para manutenção e conservação da roçadeira utilizada na Sec. Secretaria de Municipal de Infraestrutura. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 75 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 75 | Data da Licitaçao: 29/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 841 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 159,90 |
| Credor: MOTO FORMOSA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.619.318/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente prestação de Serviço de manutenção e conservação da roçadeira utilizada na Sec. Secretaria de Municipal de Infraestrutura. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 74 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 74 | Data da Licitaçao: 29/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 840 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 250,00 |
| Credor: Gercilene Pereira dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 022.165.851-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Tratamento Saúde Fora do Domicilio - TFD. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, ACOMPANHANDO A PACIENTE GERCILIA FERREIRA DOS REIS, EM BRASILIA-DF. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 839 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.044,12 |
| Credor: Tiago Merchan Vargas Borges- ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.625.519/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Reparos e Conservação Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA CONSTRUÇÃO DA PONTE SOBRE O RIO QUEBRAQUINAL, NESTE MUNICIPIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 321 | Ano: 2015 | Data: 08/10/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 17/11/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 838 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 448,88 |
| Credor: FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.133.408/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.3007 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Farmacia Basica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ADQUIRIDOS ATRAVES DO PROGRAMA FARMÁCIA DE MINAS, INERENTE A COMPETENCIA 09/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 72 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 72 | Data da Licitaçao: 29/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 837 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 142,72 |
| Credor: Sunhost Informática LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.689.306/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.11 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Locação de Software | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE, REFERENTE HOSPEDAGEM DO SITE DA PREFEITURA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 73 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 73 | Data da Licitaçao: 29/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 836 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.914,64 |
| Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS, PLACAS OQL-9378, OPQ-9226, PVC-6787 E OPW-2761, PARA ATENDIMENTO AS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMILIA I, II E III E NAS VIAGENS P/ A ZONA RURAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 23 | Ano: 2015 | Data: 09/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 25/02/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 835 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 250,00 |
| Credor: CLEUDIANO FERNANDES BRITO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 010.968.301-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Tratamento Saúde Fora do Domicilio - TFD. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, ACOMPANHANDO O PACIENTE ORILO FERNANDES DE OLIVEIRA, EM BRASILIA-DF. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 834 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 250,00 |
| Credor: Noemia Costa Barbosa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 133.081.286-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Tratamento Saúde Fora do Domicilio - TFD. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, ACOMPANHANDO A PACIENTE GEOVANA BARBOSA DE OLIVEIRA, EM BRASILIA-DF. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 833 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 250,00 |
| Credor: Janara Alves dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 569.204.746-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Tratamento Saúde Fora do Domicilio - TFD. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, ACOMPANHANDO O PACIENTE VILDIANO COSTA DOS SANTOS, EM BRASILIA-DF. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 832 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 210,34 |
| Credor: Lilian Muniz da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 104.193.356-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO COM PAGAMENTO DE DESPESAS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SRA. LILIAN MUNIZ DA SILVA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 831 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.614,29 |
| Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS, PLACAS OQL-9378, OPQ-9226, PVC-6787-6840 E OPW-2761, PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAUDE, NAS VIAGENS DE URGENCIAS E EMERGENCIAS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 23 | Ano: 2015 | Data: 09/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 25/02/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 830 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 752,61 |
| Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS, P/ ATENDER A EQUIPE DE VIGILANCIA EM SAUDE E SANITÁRIA EM ATENDIMENTO EM OCORRÊNCIA E EM VISITAS NO MUNICIPIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 23 | Ano: 2015 | Data: 09/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 25/02/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 829 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.848,61 |
| Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS, P/ ATENDER A EQUIPE DE VIGILANCIA EM SAUDE EM CAMPANHA CONTRA A DENGUE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 23 | Ano: 2015 | Data: 09/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 25/02/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 828 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 907,00 |
| Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA 08201063643 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.1038 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Ampliação e Reforma do Pronto Atendimento Municipal | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, PARA FAZER PEQUENOS REPAROS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 341 | Ano: 2015 | Data: 04/12/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 29 | Data da Licitaçao: 22/12/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 827 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
| Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao adiantamento para pagamento de despesas com combustiveis, em viagem a BURITIS-MG, levar pessoas pela Secretaria Mun. de Assistencia Social, para regularização de documentos. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 826 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, levar pessoas pela Secretaria Mun. de Assistencia Social, para regularização de documentos. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 825 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 621,22 |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 7 | Ano: 2015 | Data: 14/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 23/02/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 824 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 334,00 |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 184 | Ano: 2015 | Data: 30/06/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 28/07/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 823 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 279,80 |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 184 | Ano: 2015 | Data: 30/06/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 28/07/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 822 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 351,83 |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ, BISCOITO, LEITE E MARGARINA, PARA A CANTINA DA PREFEITURA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 184 | Ano: 2015 | Data: 30/06/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 28/07/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 821 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,75 |
| Credor: JOAO FRANCISCO DE ARAÚJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.428.307/0001-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.1004.2067 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER A VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 7 | Ano: 2015 | Data: 14/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 23/02/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 820 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.949,91 |
| Credor: ELIZANGELA ALVES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.834.406-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.1004.2067 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ENFERMEIRO, PARA COORDENAÇÃO DE SETOR EPIDEMIOLÓGICO (VIGILANCIA EM SAÚDE) CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 028/2014, | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 83 | Ano: 2014 | Data: 21/03/2014 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 08/04/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 819 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.710,00 |
| Credor: FABIANA BRAGA FIGUEREDO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.404.079/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 11 (ONZE) CILINDROS DE 10 E 1M3 DE OXIGENIO MEDICINAL, PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAUDE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 87 | Ano: 2015 | Data: 30/03/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 08/05/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 818 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 52,00 |
| Credor: V.V.L GÁS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.440.240/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BOTIJÃO DE GAS GLP, PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 19 | Ano: 2015 | Data: 02/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 26/02/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 817 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.755,81 |
| Credor: Maria Lídia Vaz Justino | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.652.648/0001-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2014 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Militar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DO VEÍCULO PALIO, PLACA HMH-8174, DA POLÍCIA MILITAR, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 130 | Ano: 2015 | Data: 14/05/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 10/06/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 816 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 351,50 |
| Credor: Maria Lídia Vaz Justino | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.652.648/0001-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2014 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Militar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECANICA DO VEÍCULO PALIO, PLACA HMH-8174, DA POLICIA MILITAR, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 83 | Ano: 2015 | Data: 31/03/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 22/04/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 815 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: João dos Reis Aragão | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 725.120.911-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.05.27.122.2701.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividade da Secretaria de Desporto e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de DAMIANÓPOLIS-GO, acompanhar a equipe de futsal sub-20, para disputa de um torneio. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 814 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 280,00 |
| Credor: JOSE CARLOS PEREIRA DE ALMEIDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.778.606-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 02 (duas) diarias c/ pernoite, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de LUZIANIA-GO, tratar de assuntos, referente a construção de casas populares. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 813 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
| Credor: ROMEU BATISTA NERES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.773.466-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria c/ pernoite, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, comprar peças para o microonibus iveco junto a empesa TCAM. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 812 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,63 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.304.1004.2066 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Vigilancia Sanitária | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO IMÓVEL, SITUADO A RUA DO COMÉRCIO No 180-CENTRO, ONDE FUNCIONA A FUNASA, | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 811 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.500,00 |
| Credor: Bus Car Ltda-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.267.100/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2030 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DO PARABRISA DIANTEIRO DO VEÍCULO ONIBUS, PLACA HLF-8277, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 70 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 29/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 810 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.900,00 |
| Credor: Comercial Vepel de Peças para Ônibus LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.512.088/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2030 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PARABRISA DIANTEIRO DO VEÍCULO ONIBUS, PLACA HLF-8277, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 69 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 68 | Data da Licitaçao: 29/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 809 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 59.066,54 |
| Credor: DANIEL NASCIMENTO FRANÇA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.086.534/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.1201.1016 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Construcao, Ampliacao e Reforma de Creches. | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Contratação de empresa para a construção da remanescente da Escola do Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede Escolar Pública de Educação Infantil- PROINFÂNCIA, referente Quarta medição. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 100 | Ano: 2015 | Data: 15/04/2015 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 13/05/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 808 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 583,49 |
| Credor: Dalvanici Moreira Tavares | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 719.456.521-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO COM PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA, SRA. DALVANICI MOREIRA TAVARES, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 807 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 140,00 |
| Credor: JOAQUIM ALVES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 446.997.866-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria c/ pernoite, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de FORMOSA-GO, levar material para reciclagem. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 806 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 140,00 |
| Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria c/ pernoite, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de FORMOSA-GO, buscar manilhas para bueiros. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 805 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 140,00 |
| Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria c/ pernoite, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de FORMOSA-GO, levar material para reciclagem. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 804 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
| Credor: Roney Soares Andrade | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 096.188.846-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao adiantamento para pagamento de despesas com combustiveis, em viagem a UNAÍ-MG, levar usuário do CRAS, para perícia médica junto ao INSS. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 803 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: Roney Soares Andrade | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 096.188.846-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, levar usuário do CRAS, para perícia médica junto ao INSS. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 802 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: Roney Soares Andrade | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 096.188.846-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, levar usuário do CRAS, para perícia médica junto ao INSS. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 801 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
| Credor: Gilson Pereira de Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.000.366-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao adiantamento para pagamento de despesas com combustiveis, em viagem a BRASILIA-DF, buscar o veículo onibus, placa HLF-8277, que estava fazendo troca de parabrisa. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 800 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 225,00 |
| Credor: Gilson Pereira de Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.000.366-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 02 (duas) diarias c/ pernoite, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, buscar o veículo onibus, placa HLF-8277, que estava fazendo troca de parabrisa. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 799 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 275,68 |
| Credor: Caciana Batista de Araújo | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.749.646-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO COM PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SRA. CACIANA BATISTA DE ARAÚJO, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 798 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 330,00 |
| Credor: Santa Clara Barbosa dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 523.930.891-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO COM DESPESAS DE EXAMES DA SRA. SANTA CLARA BARBOSA DOS SANTOS, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 797 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 450,00 |
| Credor: Pedro Barbosa da Cruz | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 085.648.896-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO COM DESPESAS DE ALUGUEL SOCIAL DO SR. PEDRO BARBOSA DA CRUZ, PELO PERIODO DE 03 MESES, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL, | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 796 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 140,00 |
| Credor: Sarafim Miguel dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 540.287.016-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria c/ pernoite, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, levar os motoristas da prefeitura, para fazerem prova do processo seletivo do Samu. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 795 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: Adão dos Reis de Oliveira Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.641.576-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, buscar rolamento da roçadeira. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 794 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.001,00 |
| Credor: Luiz Carlos da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.026.856-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 | Natureza: 3.3.90.36.34 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE DE CAMINHÃO, PARA TRANSPORTE DE PEDRAS PARA CONCLUSÃO DE FOSSAS SANITÁRIAS DO CONJUNTO HABITACIONAL JUCA FALCÃO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 64 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 63 | Data da Licitaçao: 29/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 793 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 500,00 |
| Credor: JOSEBIAS FERREIRA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 407.340.215-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO COM DESPESAS DE EXAMES DE RESSONANCIA MAGNÉTICA DO SR. JOSEBIAS FERREIRA DA SILVA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 792 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.102,00 |
| Credor: Maria Lídia Vaz Justino | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.652.648/0001-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2030 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECANICA DO VEÍCULO ONIBUS, PLACA HLF-8276, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 83 | Ano: 2015 | Data: 31/03/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 22/04/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 791 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 594,00 |
| Credor: Maria Lídia Vaz Justino | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.652.648/0001-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de 02 (dois) galões de óleo 15w40 para motor a diesel, da retroescavadeira caterpillar 924G, lotada na secretaria mun. de infraestrutura. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 34 | Ano: 2015 | Data: 19/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 17/04/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 790 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 693,00 |
| Credor: Gizelia Pereira de Araújo | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 041.845.536-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.244.0014.3005 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicilio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, ACOMPANHANDO O PACIENTE MARCOS DIVINO RIBEIRO DE ARAUJO, EM BELO HORIZONTE-MG. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 789 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 74,37 |
| Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE M. GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE ART DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO BAIRRO VILA NOVA, NESTA CIDADE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 788 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 74,37 |
| Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE M. GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE ART DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E POÇO ARTESIANO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 787 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.504,25 |
| Credor: Maria Lídia Vaz Justino | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.652.648/0001-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2030 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO ONIBUS, PLACA HLF-8988, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 130 | Ano: 2015 | Data: 14/05/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 10/06/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 786 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
| Credor: HELIO FABIO DA SILVA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.218.069/0001-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇÃO DE ENVELOPES PARDO, DIMENSÕES 24X34 COM TIBRE, PARA O GABINETE DA PREFEITA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 62 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 61 | Data da Licitaçao: 29/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 785 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 595,00 |
| Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA 08201063643 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.2093 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administativas - SCFV. | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, PARA REPARO NAS INSTALAÇÕES DO CRAS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 341 | Ano: 2015 | Data: 04/12/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 29 | Data da Licitaçao: 22/12/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 784 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 10.804,00 |
| Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA 08201063643 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.25.751.1501.2055 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Encargos de Iluminação Publica | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 341 | Ano: 2015 | Data: 04/12/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 29 | Data da Licitaçao: 22/12/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 783 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
| Credor: HELIO FABIO DA SILVA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.218.069/0001-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 01 (UM) BLOCO DE FORMULÁRIO COM 100 FOLHAS CARBONADAS, PARA SOLICITAÇÃO DE EXAME "TESTE DO PEZINHO" NO PSF I, II E III. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 61 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 60 | Data da Licitaçao: 29/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 782 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 750,00 |
| Credor: HELIO FABIO DA SILVA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.218.069/0001-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇÃO DE PASTAS DE MOVIMENTAÇÃO DE PROCESSO, PARA O SETOR DE ARQUIVO MUNICIPAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 63 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 62 | Data da Licitaçao: 29/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 781 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 554,00 |
| Credor: CURINGA DOS PNEUS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.041.327/0053-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS 175/70 R14, PARA O VEÍCULO PALIO, PLACA JJE-0377, DA SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 82 | Ano: 2015 | Data: 30/03/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 22/04/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 780 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.000,00 |
| Credor: Dailson Carneiro de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 832.343.061-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME LEI MUNICIPAL 253 DE 29 DE JUNHO DE 2005. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 779 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 416,00 |
| Credor: V.V.L GÁS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.440.240/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) BOTIJÕES DE GAS GLP, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO, NO DISTRITO DE GOIAMINAS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 19 | Ano: 2015 | Data: 02/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 26/02/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 778 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
| Credor: ROMEU BATISTA NERES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.773.466-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, levar bomba injetora da máquina carregadeira caterpillar 924G junto a Sotreq. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 777 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: Roney Soares Andrade | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 096.188.846-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de FORMOSA-GO, levar usuário acompanhado pelo CRAS, para perícia junto ao INSS. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 776 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: Roney Soares Andrade | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 096.188.846-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, buscar e levar Conselheiros, para audiência de conciliação junto ao CRAS. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 775 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: Roney Soares Andrade | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 096.188.846-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, levar usuário acompanhado pelo CRAS, para perícia. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 774 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: Roney Soares Andrade | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 096.188.846-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, levar usuário acompanhado pelo CRAS, para regularização de documentos. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 773 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: Roney Soares Andrade | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 096.188.846-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, levar usuários acompanhado pelo CRAS, para perícia. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 772 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 140,00 |
| Credor: LAURA CARLA BRITO COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 641.727.751-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor refere-se a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria c/ pernoite, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, participar de reunião com as pautas: Fluxo do Componente Especializado, Tabagismo e Dengue, conf. req. no 176. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 771 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.312,94 |
| Credor: Posto e Restaurante São Paulo LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.290.060/0001-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSUMO DE GASOLINA NA ROTA FORMOSO/MG A BRASILIA/DF, DOS VEÍCULOS PLACAS OPQ-9226, OPW-2761 E PVC-6787, LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 35 | Ano: 2015 | Data: 20/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 15/04/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 770 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.598,14 |
| Credor: PETTYTA ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.2093 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administativas - SCFV. | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 214 | Ano: 2015 | Data: 23/07/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 21/12/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 769 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.000,00 |
| Credor: Itamar Luiz Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 280.845.510-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2021 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CONFORME LEI MUNICIPAL 253 DE 29 DE JUNHO DE 2005. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 768 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
| Credor: CORACI BARBOSA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.138.626-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BSB-DF, acompanhar a prefeita p/ tratar de assuntos de interesse do municipio junto ao FNDE, INCRA, CAIXA e Ministério da Cultura. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 767 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: MAURISANE PEREIRA VILAS BOAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 098.464.346-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, acompanhar criança em retorno psicossocial junto ao Creas. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 766 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: Edijalma Barbosa de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 817.926.891-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, acompanhar criança em retorno psicossocial junto ao Creas. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 765 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: JOELMAR FRANCISCO DE BRITO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.918.086-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, transportando Conselheiros. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 764 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 149,00 |
| Credor: PETTYTA ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.1003 | Natureza: 4.4.90.52.04 | |||
| Projeto Atividade: Aquisicao de Mobiliários, Equipamentos e Veículos. | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ROTEADOR RE163, 300Mbps, PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 59 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 59 | Data da Licitaçao: 29/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 763 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 561,00 |
| Credor: Maria Lídia Vaz Justino | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.652.648/0001-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA O CAMINHÃO CAÇAMBA, PLACA MQC-5370 E DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA, LOTADAS NA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 34 | Ano: 2015 | Data: 19/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 17/04/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 762 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: Cleonice Francisca dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 090.086.876-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de ARINOS-MG, participar da Conferencia Nacional de Assistencia Técnica e extensão Rural (2o CNARTER). | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 761 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: NEURIVAN PEREIRA FARIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.743.216-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de ARINOS-MG, participar da Conferencia Nacional de Assistencia Técnica e extensão Rural (2o CNARTER). | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 760 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
| Credor: Evilasio Ferreira dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 721.215.216-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Valor refere-se a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, p/ o Secretário M. de Governo, que se desloca da sede do Município a cidade de BSB-DF, acompanhar a prefeita p/ tratar de assuntos de interesse deste municipio junto ao FNDE, INCRA e Ministério da Cultura. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 759 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 450,00 |
| Credor: Maria Domingas Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 576.793.711-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para Prefeita Municipal, que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, para tratar de assuntos de interesse do Municipio junto ao FNDE, INCRA, CAIXA e Ministério da Cultura. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 758 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
| Credor: Ileida Silva dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.698.986-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria c/ pernoite, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital de Planaltina, conf. req. no 216. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 757 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: Renata Bertoldo de Araújo Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 071.752.686-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital São Lucas, conf. req. no 207. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 756 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: ADENOR SILVA GOMES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 014.394.376-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital São Lucas, conf. req. no 212. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 755 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: ADENOR SILVA GOMES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 014.394.376-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital São Lucas, conf. req. no 211. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 754 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: ADENOR SILVA GOMES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 014.394.376-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.304.1004.2066 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Vigilancia Sanitária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, buscar inseticida junto a GRS, conforme req. no 213. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 753 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
| Credor: Joeny Rodrigues da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 014.416.956-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, acompanhando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital HUB, conf. req. no 210. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 752 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 140,00 |
| Credor: Veronice Roderigues Farias | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 518.041.401-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor refere-se a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria c/ pernoite, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, participar de reunião com as pautas: Fluxo do Componente Especializado, Tabagismo e Dengue, conf. req. no 194. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 751 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 140,00 |
| Credor: Lyliane Silva Del Forno | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 974.071.431-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor refere-se a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria c/ pernoite, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, participar de reunião com as pautas: Fluxo do Componente Especializado, Tabagismo e Dengue, conf. req. no 192. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 750 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
| Credor: Marina de Almeida Lemes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.749.526-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, acompanhando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital HUB, conf. req. no 191. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 749 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: SANDRA SUZINEI MOREIRA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 055.193.946-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de SITIO D'ABADIA-GO, acompanhando pacientes para tratamento de saúde, conf. req. no 205. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 748 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
| Credor: SANDRA SUZINEI MOREIRA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 055.193.946-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, acompanhando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital de Base, conf. req. no 180. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 747 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: SANDRA SUZINEI MOREIRA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 055.193.946-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, acompanhando pacientes para tratamento de saúde junto ao Postão, conf. req. no 178. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 746 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 140,00 |
| Credor: Maria Anita da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 753.292.634-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria c/ pernoite, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, acompanhando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital São Lucas, conf. req. no 215. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 745 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: Maria Anita da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 753.292.634-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, acompanhando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital São Lucas, conf. req. no 214. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 744 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: Maria Anita da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 753.292.634-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, acompanhando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital São Lucas, conf. req. no 201. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 743 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: Maria Anita da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 753.292.634-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, acompanhando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital São Lucas, conf. req. no 200. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 742 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 942,00 |
| Credor: MIGUEL TEXEIRA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 639.603.036-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRERSTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, NO PATIO DO COLÉGIO DO P.A GENTIO, NESTE MUNICIPIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 57 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 57 | Data da Licitaçao: 29/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 741 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: Roney Soares Andrade | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 096.188.846-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, buscar e levar Conselheira para audiência de conciliação no CRAS. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 740 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 210,00 |
| Credor: Roney Soares Andrade | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 096.188.846-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 03 (tres) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, levar usuários acompanhado pelo CRAS, para perícia e regularização de documentos. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 739 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 250,00 |
| Credor: Merineide Moreira Ornelas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 981.739.876-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Tratamento Saúde Fora do Domicilio - TFD. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, ACOMPANHANDO O PACIENTE DENITO MOREIRA DOS SANTOS, EM BRASILIA-DF. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 738 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
| Credor: Dalvanici Moreira Tavares | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 719.456.521-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Tratamento Saúde Fora do Domicilio - TFD. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, ACOMPANHANDO A PACIENTE SENHORINHA MOREIRA TAVARES, EM BRASILIA-DF. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 737 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
| Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.921.666-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao adiantamento para pagamento de despesas com combustiveis, em viagem a BRASILIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital HUB. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 736 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 600,00 |
| Credor: Evilasio Ferreira dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 721.215.216-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 02 (duas) diarias, p/ o Secretário M. de Governo, que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, tratar de assuntos de interesse deste municipio junto aos Órgãos Administrativos. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 735 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 361,00 |
| Credor: Maria Lídia Vaz Justino | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.652.648/0001-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE OBRA MECANICA DO VEÍCULO VAN DUCATO, PLACA OQC-3803, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 83 | Ano: 2015 | Data: 31/03/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 22/04/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 734 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 380,00 |
| Credor: Maria Lídia Vaz Justino | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.652.648/0001-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA DA VAN DUCATO, PLACA OQC-3803, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 83 | Ano: 2015 | Data: 31/03/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 22/04/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 733 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.187,50 |
| Credor: Maria Lídia Vaz Justino | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.652.648/0001-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECANICA DO VEÍCULO DOBLÔ AMBULANCIA, PLACA PVC-6787, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, PARA USO NA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 83 | Ano: 2015 | Data: 31/03/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 22/04/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 732 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 765,45 |
| Credor: Maria Lídia Vaz Justino | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.652.648/0001-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO VAN DUCATO, PLACA OQC-3803, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 130 | Ano: 2015 | Data: 14/05/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 10/06/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 731 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 699,30 |
| Credor: Maria Lídia Vaz Justino | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.652.648/0001-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DOBLÔ/AMBULÂNCIA, PLACA PVC-6787, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, PARA USO NA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 130 | Ano: 2015 | Data: 14/05/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 10/06/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 730 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 600,00 |
| Credor: Zilma de Jesus Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 935.777.106-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.695.0019.3036 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas da Secretaria de Turismo. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 02 (duas) diarias, p/ o Secretário M. de Turismo, que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, participar da III conferencia Eco institucional do Parque Grande Sertão Veredas. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 729 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.000,00 |
| Credor: Eder Lucio Santana Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL 253 DE 29 DE JUNHO DE 2005. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 728 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
| Credor: Evilasio Ferreira dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 721.215.216-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 01 (uma) diarias, p/ o Secretário M. de Governo, que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, para tratar assuntos de interesse do municipio junto ao INCRA e Ministério do Turismo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 727 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 450,00 |
| Credor: Maria Domingas Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 576.793.711-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para Prefeita Municipal, que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, tratar de assuntos de interesse do Municipio junto ao INCRA e Ministério do Turismo | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 726 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 140,00 |
| Credor: Hélio Ferreira de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 499.834.406-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 02 (duas) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, levar documentos dos veículos da Secretaria Mun. de Educação para dar entrada junto ao Detran. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 725 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
| Credor: Elizeth Carneiro de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.003.436-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE DESPESAS COM PRÉ-ANESTÉSICA PARA REALIZAÇÃO DA CIRURGIA DA SRA. ELIZETH CARNEIRO DE SOUZA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 724 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 492,00 |
| Credor: Vanderlei Pereira Luz | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.996.508/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Civil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA A POLÍCIA CIVIL, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 181 | Ano: 2015 | Data: 29/06/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 30/07/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 723 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 48,00 |
| Credor: Vanderlei Pereira Luz | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.996.508/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA SERVIDORES DE PLANTÃO, NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 181 | Ano: 2015 | Data: 29/06/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 30/07/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 722 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 48,00 |
| Credor: Vanderlei Pereira Luz | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.996.508/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2014 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Militar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA A POLÍCIA MILITAR, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRES AS PARTES. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 181 | Ano: 2015 | Data: 29/06/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 30/07/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 721 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 204,00 |
| Credor: Vanderlei Pereira Luz | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.996.508/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA AÇÕES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 181 | Ano: 2015 | Data: 29/06/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 30/07/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 720 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.536,00 |
| Credor: Vanderlei Pereira Luz | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.996.508/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA SERVIDORES A SERVIÇO DESSA MUNICIPALIDADE, NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, NESTE MUJNICIPIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 181 | Ano: 2015 | Data: 29/06/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 30/07/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 719 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 192,00 |
| Credor: Vanderlei Pereira Luz | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.996.508/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA AÇÕES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 181 | Ano: 2015 | Data: 29/06/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 30/07/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 718 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 327,25 |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER O PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF I, II E III. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 184 | Ano: 2015 | Data: 30/06/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 28/07/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 717 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 280,25 |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAUDE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 184 | Ano: 2015 | Data: 30/06/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 28/07/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 716 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.424,21 |
| Credor: PETTYTA ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA MANUTENÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 214 | Ano: 2015 | Data: 23/07/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 21/12/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 715 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.131,13 |
| Credor: PETTYTA ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA MANUTENÇÃO DO SETOR DE COMPRAS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 214 | Ano: 2015 | Data: 23/07/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 21/12/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 714 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
| Credor: Maria do Carmo Rodrigues de Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 074.842.276-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO COM DESPESAS DE EXAMES COM ORTOPEDISTA E TRAUMATOLOGISTA, PARA A SRA. MARIA TEIXEIRA MARINHO, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 713 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 480,00 |
| Credor: Eder Lucio Santana Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao adiantamento para pagamento de despesas com combustiveis, em viagem a BELO HORIZONTE-MG, participar de reunião junto a Secretaria de Estado p/ agendamento de cirurgia de paciente. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 712 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 950,00 |
| Credor: Eder Lucio Santana Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 02 1/2 (duas) diarias e meia, p/ o Secretário M. de Saúde, que se desloca da sede do Município a cidade de BH-MG, participar de reunião junto a Secretaria de Estado p/ agendamento de cirurgia de paciente. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 711 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 329,90 |
| Credor: Eder Lucio Santana Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao adiantamento para pagamento de despesas com combustíveis, em viagem a UBERABA-MG, participar de reunião, para tratar de assuntos de Oncologia junto ao Hospital Hélio Angoti. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 710 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
| Credor: Eder Lucio Santana Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 01 (uma) diarias, p/ o Secretário M. de Saúde, que se desloca da sede do Município a cidade de UBERABA-MG, participar de reunião, p/ tratar de assuntos de Oncologia junto ao Hospital Hélio Angoti. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 709 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 83.656,00 |
| Credor: VIVA ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.566.509/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.02.02.061.0401.2005 | Natureza: 3.3.90.35.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de prestação de serviços técincos especializados, concernente a assessoria e consultoria jurídica, administrativa e correlata, conforme 1o (primeiro) termo aditivo ao contrato 006/2015, | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 6 | Ano: 2015 | Data: 02/01/2015 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/01/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 708 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 226,00 |
| Credor: ANILDA DAL BEM GALLERT | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.313.250/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS A TRABALHADORES DA LIMPEZA URBANA, NO DISTRITO DE GOIAMINAS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 48 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 51 | Data da Licitaçao: 29/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 707 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 14,82 |
| Credor: TELEFONICA BRASIL S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DA LINHA E PREFIXO 3647.1552, DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 706 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 63,04 |
| Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DO IMÓVEL, SITUADO A RUA DO COMÉRCIO No 180, ONDE FUNCIONA A FUNASA, , | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 705 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,63 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO IMÓVEL, SITUADO A RUA DO COMÉRCIO No 180, ONDE FUNCIONA A FUNASA, | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 704 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 647,10 |
| Credor: Maria Marcia Rezende da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 092.382.866-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente prestação de serviços de manutenção de computadores da Secretaria Municipal de Saúde,vigilancia em Saúde e Psf. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 50 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 53 | Data da Licitaçao: 29/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 703 | Ano: 2016 | Data: 29/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 560,40 |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DA CANTINA DA PREFEITURA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 7 | Ano: 2015 | Data: 14/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 23/02/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 702 | Ano: 2016 | Data: 28/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
| Credor: Gilson Pereira de Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.000.366-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao adiantamento para pagamento de despesas com combustiveis, em viagem a PLANALTINA-DF, transportar alunos, para excursão ao Vale do Amanhecer. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 701 | Ano: 2016 | Data: 28/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 210,00 |
| Credor: Gilson Pereira de Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.000.366-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 1/2 (uma) diaria e meia c/ pernoite, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de PLANALTINA-DF., transportar alunos, para excursão ao Vale do Amanhecer. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 700 | Ano: 2016 | Data: 28/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 16.764,26 |
| Credor: PETTYTA ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 214 | Ano: 2015 | Data: 23/07/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 21/12/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 699 | Ano: 2016 | Data: 28/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 609,13 |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 7 | Ano: 2015 | Data: 14/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 23/02/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 698 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 24.384,36 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.1.90.03.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento de PENSIONITA ( INES MARCIEL DE CASTRO), referente mês de xxxxxxx de 2016. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 697 | Ano: 2016 | Data: 26/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: Dailson Carneiro de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 832.343.061-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, p/ o Secretário M. de BURITIS-MG, que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, levar a mangueira de alta pressão da motoniveladora, para conserto. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 696 | Ano: 2016 | Data: 26/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 858,35 |
| Credor: PETTYTA ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Civil | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA USO NA DELEGACIA DA POLICIA CIVIL, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 214 | Ano: 2015 | Data: 23/07/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 21/12/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 695 | Ano: 2016 | Data: 25/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.934,15 |
| Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente Aquisição de combustível (ÓLEO DIESEL) destinado aos veículos placas HLF-8277,8279,8988 e PWH-9771, Utilizado para o Transporte de Alunos da rede Municipal de Ensino | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 23 | Ano: 2015 | Data: 09/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 25/02/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 694 | Ano: 2016 | Data: 25/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 454,62 |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO CARNEIRO DE ALMEIDA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 7 | Ano: 2015 | Data: 14/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 23/02/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 693 | Ano: 2016 | Data: 25/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.267,54 |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.1201.2035 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao de Atividades de Creches Pre-Escolares | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL PARAISO INFANTIL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 7 | Ano: 2015 | Data: 14/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 23/02/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 692 | Ano: 2016 | Data: 25/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 140,80 |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 184 | Ano: 2015 | Data: 30/06/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 28/07/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 691 | Ano: 2016 | Data: 25/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 153,18 |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.2093 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administativas - SCFV. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 184 | Ano: 2015 | Data: 30/06/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 28/07/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 690 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 37.157,12 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento de SUBSIDIO de SECRETARIO MUNICIPAL ( EDER LUCIO SANTANA CARNEIRO), referente mês de xxxxx de 2016. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 689 | Ano: 2016 | Data: 22/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 156,00 |
| Credor: V.V.L GÁS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.440.240/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRES) BOTIJÕES DE GAS GLP, PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS FRANCISCO CARNEIRO E GERALDO FURTADO ROCHA I E GERALDO FURTADO II. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 19 | Ano: 2015 | Data: 02/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 26/02/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 688 | Ano: 2016 | Data: 22/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 250,00 |
| Credor: LILIAN OLIVEIRA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 082.369.366-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Tratamento Saúde Fora do Domicilio - TFD. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, ACOMPANHANDO O PACIENTE DANIEL SANTOS DE ALMEIDA, EM BRASILIA-DF. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 687 | Ano: 2016 | Data: 22/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 250,00 |
| Credor: Maria Aparecida Ornelas Barros, | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 001.850.756-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Tratamento Saúde Fora do Domicilio - TFD. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, ACOMPANHANDO A PACIENTE CLARICE ALMEIDA ORNELAS, EM BRASILIA-DF. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 686 | Ano: 2016 | Data: 22/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 250,00 |
| Credor: Janara Alves dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 569.204.746-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Tratamento Saúde Fora do Domicilio - TFD. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, ACOMPANHANDO O PACIENTE VILDIANO COSTA DOS SANTOS, EM BRASILIA-DF. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 685 | Ano: 2016 | Data: 22/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 295,00 |
| Credor: Heli Alberico de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 687.777.366-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2056 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Reparos e Conservação Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERRAÇÃO DE MADEIRA, PARA REPAROS NA PONTE DO RIO QUEBRA QUINAL, NESTE MUNICIPIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 45 | Ano: 2016 | Data: 22/01/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 48 | Data da Licitaçao: 22/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 684 | Ano: 2016 | Data: 22/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.750,00 |
| Credor: Ivo Gomes da Mota-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.758.417/0001-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.30.31 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Sementes, Mudas de Plantas e Insumos | |||
| Histórico: PELA DSESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 70 (SETENTA) MUDAS E SEMENTES DIVERSAS, PARA PLANTAR NOS CANTEIROS CENTRAIS, SENDO 50 PRIMAVEIRAS E 20 ESPIRRADEIRAS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 40 | Ano: 2016 | Data: 22/01/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 43 | Data da Licitaçao: 22/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 683 | Ano: 2016 | Data: 22/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 599,89 |
| Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.2093 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administativas - SCFV. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES E DESCARTÁVEIS, PARA REUNIÃO DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 44 | Ano: 2016 | Data: 22/01/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 47 | Data da Licitaçao: 22/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 682 | Ano: 2016 | Data: 22/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.296,41 |
| Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS, LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 23 | Ano: 2015 | Data: 09/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 25/02/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 681 | Ano: 2016 | Data: 22/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 13.117,90 |
| Credor: CASTELO FONSECA ASSESSORIA INSTITUCIONAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.314.236/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.35.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada para execução de serviços de auditoria e consultoria, para diagnosticar, treinar pessoal, para recuperar e reduzir encargos tributários. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 252 | Ano: 2015 | Data: 21/08/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 09/09/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 679 | Ano: 2016 | Data: 20/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 7.571,43 |
| Credor: Thaynara Aparecida Rodrigues da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.811.666-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a serviços Técnicos na área de enfermagem, p/ compor a Equipe de Saúde da Família (ESF II) devendo a mesma cumprir jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais, conf. contrato 025/2016, | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 79 | Ano: 2016 | Data: 18/01/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 79 | Data da Licitaçao: 18/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 678 | Ano: 2016 | Data: 20/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 6.570,00 |
| Credor: CURINGA DOS PNEUS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.041.327/0053-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) PNEUS 1.000 R20, PARA O CAMINHÃO FORD CARGO, PLACA HMH-0371, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 82 | Ano: 2015 | Data: 30/03/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 22/04/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 677 | Ano: 2016 | Data: 20/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
| Credor: Marina de Almeida Lemes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.749.526-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, acompanhando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital de Base e HRAM, conf. req. no. 163. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 676 | Ano: 2016 | Data: 20/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
| Credor: Renata Bertoldo de Araújo Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 071.752.686-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria c/ pernoite, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, acompanhando pacientes para tratamento de saúde, conf. req. no. 150. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 675 | Ano: 2016 | Data: 20/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.514,18 |
| Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA CONSUMO DA CAMINHONETE RANGER, PLACA PUB-5088, LOTADA NO GABINETE DA PREFEITA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 23 | Ano: 2015 | Data: 09/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 25/02/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 674 | Ano: 2016 | Data: 20/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 140,00 |
| Credor: Ana Paula Martins de Melo | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 103.736.586-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Civil | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 02 (duas) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, levar Inquéritos Policiais para serem finalizados junto a 2a DP. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 673 | Ano: 2016 | Data: 20/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 600,00 |
| Credor: Evilasio Ferreira dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 721.215.216-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 02 (duas) diarias, p/ o Secretário M. de Governo, que se desloca da sede do Município a cidade de BSB-DF, acompanhar a prefeita, p/ tratar de assuntos deste municipio junto ao INCRA, Caixa e FNDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 672 | Ano: 2016 | Data: 20/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.650,00 |
| Credor: Maria Domingas Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 576.793.711-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 03 (tres) diarias, para Prefeita Municipal, que se desloca da sede do Município a cidade de BELO HORIZONTE-MG, para tratar de assuntos de interesse do Municipio junto ao Vice-Governador e Banco BDMG. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 671 | Ano: 2016 | Data: 20/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 262,43 |
| Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISÇÃO DE ÓLEO DIESEL E GASOLINA, PARA CONSUMO DO VEÍCULO GOL, PLACA JFQ-8095 E DO TRATOR NWROLLAND, DA SECRETARIA MUN. DO MEIO AMBIENTE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 23 | Ano: 2015 | Data: 09/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 25/02/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 670 | Ano: 2016 | Data: 20/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.550,94 |
| Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2014 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISÇÃO DE ÓLEO DIESEL E GASOLINA, PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS DA POLICIA MILITAR, PLACAS ORC-7023, HMH-3254, MMG-7619 E MOTO XLR-CZZ0049, CONFORME CONVENIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 23 | Ano: 2015 | Data: 09/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 25/02/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 669 | Ano: 2016 | Data: 20/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 6.936,06 |
| Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL E GASOLINA, PARA CONSUMO DOS CAMINHÕES E MÁQUINAS, LOTAOS NA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 23 | Ano: 2015 | Data: 09/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 25/02/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 668 | Ano: 2016 | Data: 20/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 325,04 |
| Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISÇÃO DE ÓLEO DIESEL, PARA CONSUMO DO VEÍCULO ONIBUS PLACA JBJ--5827, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 23 | Ano: 2015 | Data: 09/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 25/02/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 667 | Ano: 2016 | Data: 20/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 804,03 |
| Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente Aquisição de combustível (ÓLEO DIESEL) destinado aos veículos placas HLF-8277,8279,8988 e PWH-9771, Utilizado para o Transporte de Alunos da rede Municipal de Ensino. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 23 | Ano: 2015 | Data: 09/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 25/02/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 666 | Ano: 2016 | Data: 20/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.720,24 |
| Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISÇÃO DE GASOLINA, PARA CONSUMO DO VEÍCULO GOL, PLACA JFQ-8095, DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 23 | Ano: 2015 | Data: 09/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 25/02/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 665 | Ano: 2016 | Data: 20/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 511,25 |
| Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISÇÃO DE GASOLINA, PARA CONSUMO DO VEÍCULO PLACA JFP-2385, DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 23 | Ano: 2015 | Data: 09/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 25/02/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 664 | Ano: 2016 | Data: 20/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 12.198,23 |
| Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISÇÃO DE GASOLINA, PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, PLACAS OQL-9378, OPQ-9226, PVC 6787-6840 E OPW-2761. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 23 | Ano: 2015 | Data: 09/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 25/02/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 663 | Ano: 2016 | Data: 20/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.178,77 |
| Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.2093 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administativas - SCFV. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA CONSUMO DO VEÍCULO PALIO, PLACA JJE-0377, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 23 | Ano: 2015 | Data: 09/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 25/02/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 662 | Ano: 2016 | Data: 20/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 341,62 |
| Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.1004.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 23 | Ano: 2015 | Data: 09/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 25/02/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 661 | Ano: 2016 | Data: 20/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 115,54 |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DA CANTINA DO SETOR DE COMPRAS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 7 | Ano: 2015 | Data: 14/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 23/02/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 660 | Ano: 2016 | Data: 20/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 52,20 |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR E CAFÉ, PARA MANUTENÇÃO DA CANTINA DO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 184 | Ano: 2015 | Data: 30/06/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 28/07/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 659 | Ano: 2016 | Data: 20/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 155,66 |
| Credor: PETTYTA ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA MANUTENÇÃO DO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 214 | Ano: 2015 | Data: 23/07/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 21/12/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 658 | Ano: 2016 | Data: 20/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 567,00 |
| Credor: Maria Lídia Vaz Justino | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.652.648/0001-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA O VEÍCULO DOBLÔ, PLACA OQL-9378, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE SAUDE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 130 | Ano: 2015 | Data: 14/05/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 10/06/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 657 | Ano: 2016 | Data: 20/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.900,00 |
| Credor: Maria Lídia Vaz Justino | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.652.648/0001-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECAINICA DO VEÍCULO DOBLO, PLACA OQL-9378, LOTADO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 83 | Ano: 2015 | Data: 31/03/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 22/04/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 656 | Ano: 2016 | Data: 20/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 450,00 |
| Credor: Maria Domingas Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 576.793.711-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para Prefeita Municipal, que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, para tratar de assuntos de interesse do Municipio junto ao INCRA e Gab. do Dep. Gabriel Guimarães. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 655 | Ano: 2016 | Data: 20/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 900,00 |
| Credor: Maria Domingas Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 576.793.711-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 02 (duas) diarias, para Prefeita Municipal, que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, para tratar de assuntos de interesse do Municipio junto a Caixa, INCRA, FNDE e Ministério da Agricultura. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 654 | Ano: 2016 | Data: 20/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: WAGNER NASCIMENTO ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.500.356-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, levar o radiador e mangueira de alta pressão da máquina JCB, para conserto. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 653 | Ano: 2016 | Data: 20/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
| Credor: Dailson Carneiro de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 832.343.061-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 01 (uma) diarias, p/ o Secretário M. de Infraestrutura, que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, acompanhar serviço do sistema elétrico da máquina JCB junto a oficina locagyn. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 652 | Ano: 2016 | Data: 20/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 600,00 |
| Credor: Itamar Luiz Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 280.845.510-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2021 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 02 (duas) diarias, p/ o Secretário M. de Fazenda, que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, tratar de assuntos de interesse deste municipio junto aos Órgãos Administrativos. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 651 | Ano: 2016 | Data: 20/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 11.338,53 |
| Credor: UNIQUE-INCORPORAÇÃO, CONSTRUÇÃO E VENDA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.258.640/0001-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.1015 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
| Projeto Atividade: Construcao, Ampliacao e Reforma de Unidades Escolares. | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a contratação de uma empresa p/ execução de obras p/ construção da quadra esportivo coberta com vestiário, na Escola Municipal Felintro Dias Andrade, conforme 2o (segundo) termo aditivo ao contrato 127/2014, | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 414 | Ano: 2014 | Data: 26/11/2014 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 19/12/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 650 | Ano: 2016 | Data: 20/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 416,00 |
| Credor: V.V.L GÁS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.440.240/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) BOTIJÕES DE GAS GLP, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL FELINTRO DIAS ANDRADE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 19 | Ano: 2015 | Data: 02/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 26/02/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 649 | Ano: 2016 | Data: 20/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 312,00 |
| Credor: V.V.L GÁS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.440.240/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.1201.2031 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas - Creches | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) BOTIJÕES DE GAS GLP, PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL PARAISO INFANTIL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 19 | Ano: 2015 | Data: 02/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 26/02/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 648 | Ano: 2016 | Data: 20/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.000,00 |
| Credor: ESFERA CONSULTORIA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.911.394/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.2093 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administativas - SCFV. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços de capacitação e aperfeiçoamento pessoal, para capacitar a nova equipe do CRAS e SCFV que se realizará nos 15 e 16 de fevereiro/2016, conforme contrato 004/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 35 | Ano: 2016 | Data: 11/01/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 37 | Data da Licitaçao: 11/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 647 | Ano: 2016 | Data: 20/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 500,00 |
| Credor: IVANILDE FERREIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.182.936-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Tratamento Saúde Fora do Domicilio - TFD. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, DA PACIENTE IVANILDE FERREIRA DE SOUZA, EM BARRETOS-SP. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 646 | Ano: 2016 | Data: 20/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 140,00 |
| Credor: Helena de Jesus Pereira de Brito | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.096.936-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Tratamento Saúde Fora do Domicilio - TFD. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, DA PACIENTE HELENA DE JESUS PEREIRA DE BRITO, EM BRASILIA-DF. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 645 | Ano: 2016 | Data: 20/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 250,00 |
| Credor: Merineide Moreira Ornelas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 981.739.876-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Tratamento Saúde Fora do Domicilio - TFD. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, ACOMPANHANDO O PACIENTE DENITO MOREIRA DOS SANTOS, EM BRASILIA-DF. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 644 | Ano: 2016 | Data: 20/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
| Credor: Dalvanici Moreira Tavares | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 719.456.521-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Tratamento Saúde Fora do Domicilio - TFD. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, ACOMPANHANDO A PACIENTE SENHORINHA MOREIRA TAVARES, EM BRASILIA-DF. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 643 | Ano: 2016 | Data: 20/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 7.896,60 |
| Credor: MASTER MEDICO HOSPITALAR LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.188.208/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EMERGENCIAL, PARA ATENDER AS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMILIA-ESF I, II E III. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 39 | Ano: 2016 | Data: 20/01/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 42 | Data da Licitaçao: 20/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 642 | Ano: 2016 | Data: 20/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 396,00 |
| Credor: Cesar Teixeira Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 119.629.136-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.244.0014.3005 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicilio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, ACOMPANHANDO A PACIENTE LUIZA TEIXEIRA DOS SANTOS, EM UNAÍ-MG. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 641 | Ano: 2016 | Data: 20/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 693,00 |
| Credor: Gizelia Pereira de Araújo | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 041.845.536-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.244.0014.3005 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicilio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, ACOMPANHANDO O PACIENTE MARCOS DIVINO RIBEIRO DE ARAUJO, EM BELO HORIZONTE-MG. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 640 | Ano: 2016 | Data: 20/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.924,77 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento do servidor municipal(ITAMAR LUIZ MARCHESE), referente mês de JANEIRO de 2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 639 | Ano: 2016 | Data: 20/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 11.083,80 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.1.90.11.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento de SUBSIDIO DE PREFEITO MUNICIPAL (MARIA DOMINGAS MARCHESE), referente mês de JANEIRO de 2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 638 | Ano: 2016 | Data: 20/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.216,76 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.1.90.03.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento da pensionista municipal (INES MACIEL DE CASTRO), referente mês de JANEIRO de 2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 637 | Ano: 2016 | Data: 20/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.300,31 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento do servidor municipal ( ELOILTON RAFAEL TAVARES), referente mês de JANEIRO de 2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 636 | Ano: 2016 | Data: 20/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: Marley Rodrigues dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 066.352.426-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, acompanhando pacientes consulta especializada junto ao CAPS, conf. req. no. 135. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 635 | Ano: 2016 | Data: 20/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.080,26 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento do SUBSIDIO como SECRETARIO MUNICIPAL ( EDER LUCIO SANTANA CARNEIRO), referente mês de JANEIRO de 2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 634 | Ano: 2016 | Data: 20/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
| Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao adiantamento para pagamento de despesas com combustiveis, em viagem a BURITIS-MG, transportando pessoas atendidas pelo CRAS, para regularização de documentos. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 633 | Ano: 2016 | Data: 20/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, transportando pessoas atendidas pelo CRAS, para regularização de documentos. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 632 | Ano: 2016 | Data: 20/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
| Credor: Edilene Mendes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.489.711-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, acompanhando o pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital da UPA, conf. req. no. 142. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 631 | Ano: 2016 | Data: 20/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
| Credor: Marina de Almeida Lemes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.749.526-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, acompanhando o pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital de Base, conf. req. no. 131. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 630 | Ano: 2016 | Data: 19/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.806,12 |
| Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA EM CARATER DE EMERGENCIA, PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE, PLACAS OQL-9378, OPQ-9226, PVC-6787-6840 E OPW-2761. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 23 | Ano: 2015 | Data: 09/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 25/02/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 628 | Ano: 2016 | Data: 11/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 670,00 |
| Credor: JF CARTUCHOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.558.541/0001-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.2093 | Natureza: 3.3.90.39.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administativas - SCFV. | Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DE IMPRESSORAS E COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 47 | Ano: 2016 | Data: 11/01/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 50 | Data da Licitaçao: 11/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 627 | Ano: 2016 | Data: 16/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: Renata Bertoldo de Araújo Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 071.752.686-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, acompanhando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital São Lucas, conf. req. no. 158. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 626 | Ano: 2016 | Data: 22/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
| Credor: Ileida Silva dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.698.986-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria c/ pernoite, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, acompanhando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital de Sobradinho, conf. req. no. 166. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 625 | Ano: 2016 | Data: 12/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: Maria Anita da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 753.292.634-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de SITIO D'ABADIA-GO, acompanhando pacientes para tratamento de saúde, conf. req. no. 152. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 624 | Ano: 2016 | Data: 11/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
| Credor: Maria Anita da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 753.292.634-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria c/ pernoite, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, acompanhando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital Sobradinho, conf. req. no. 156. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 623 | Ano: 2016 | Data: 11/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: Maria Anita da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 753.292.634-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, acompanhando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital São Lucas, conf. req. no. 157. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 621 | Ano: 2016 | Data: 11/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: Evilasio Ferreira dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 721.215.216-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, p/ o Secretário M. de Governo, que se desloca da sede do Município a cidade de BSB-DF, acompanhar a prefeita, p/ tratar de assuntos deste municipio junto ao Ministério da Cultura e INCRA. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 620 | Ano: 2016 | Data: 11/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 132,00 |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER A VIGILANCIA EM SAUDE AO COMBATE À DENGUE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 184 | Ano: 2015 | Data: 30/06/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 28/07/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 619 | Ano: 2016 | Data: 11/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 28.038,25 |
| Credor: HL TERRAPLENAGEM LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.739.793/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.451.2601.1026 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Pavimentacao e Infra Estrutura de Vias Urbanas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. prestação de serv. de execução de serv. de obras de pavimentação de calçamento em bloquetes sextavados PROGRAMA - NOVO SOMMA URBANIZA, ref. pagamento de acordo c/ paragrafo unico do contrato de financiamento BDMG 15846-12 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 154 | Ano: 2015 | Data: 08/06/2015 | Modalidade: Concorrência | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 14/07/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 618 | Ano: 2016 | Data: 11/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 252.344,29 |
| Credor: HL TERRAPLENAGEM LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.739.793/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.451.2601.1026 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Pavimentacao e Infra Estrutura de Vias Urbanas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente prestação de serviços de execução de serviços de obras de pavimentação de calçamento em bloquetes sextavados - PROGRAMA - NOVO SOMMA URBANIZA, ref. a SEGUNDA medição. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 154 | Ano: 2015 | Data: 08/06/2015 | Modalidade: Concorrência | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 14/07/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 617 | Ano: 2016 | Data: 11/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 174,78 |
| Credor: Itamar Luiz Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 280.845.510-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2021 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao adiantamento para pagamento de despesas com combustiveis, em viagem a BURITIS-MG, tratar de assuntos de interesse deste municipio junto ao Banco do Brasil. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 616 | Ano: 2016 | Data: 11/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: Itamar Luiz Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 280.845.510-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2021 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 01 (uma) diarias, p/ o Secretário M. de Fazenda, que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, tratar de assuntos de interesse deste municipio junto ao Banco do Brasil. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 615 | Ano: 2016 | Data: 11/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
| Credor: Eder Lucio Santana Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao adiantamento para pagamento de despesas com combustiveis, em viagem a UNAÍ-MG, para participar de reunião da CIR e COSEMS. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 614 | Ano: 2016 | Data: 11/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
| Credor: Eder Lucio Santana Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 01 (uma) diarias, p/ o Secretário M. de Saúde, que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, para participar de reunião da CIR e COSEMS. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 613 | Ano: 2016 | Data: 11/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 140,00 |
| Credor: RITA ELAINE DIAS DIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 001.834.396-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2022 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Departamento Financeiro | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, tratar de assuntos de interesse deste municipio junto a Caixa Economica Federal. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 612 | Ano: 2016 | Data: 11/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 140,00 |
| Credor: RITA ELAINE DIAS DIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 001.834.396-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2022 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Departamento Financeiro | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria c/ pernoite, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, tratar de assuntos de interesse deste municipio junto ao Banco do Brasil e Cartório de Reg. de Imóveis. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 611 | Ano: 2016 | Data: 11/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: RITA ELAINE DIAS DIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 001.834.396-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2022 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Departamento Financeiro | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, tratar de assuntos de interesse deste municipio junto ao Banco do Brasil. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 610 | Ano: 2016 | Data: 11/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 841,50 |
| Credor: Divina Eterna de Almeida Moura | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 186.653.571-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.244.0014.3005 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicilio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, ACOMPANHANDO O PACIENTE ADERBAL MOREIRA DE MOURA, EM BELO HORIZONTE-MG. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 609 | Ano: 2016 | Data: 11/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 16.093,77 |
| Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela Despesa Empenhada Referente Pagamento da entrada do parcelamento do débito da Copasa de Saneamento de Minas Gerais, | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 608 | Ano: 2016 | Data: 11/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 295,00 |
| Credor: FABRICIO ESPINDOLA DE BRITO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 104.193.346-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2023 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Contabilidade | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE GRADE DE AR CONDICIONADO DA SALA DE CONTABILIDADE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 36 | Ano: 2016 | Data: 11/01/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 11/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 607 | Ano: 2016 | Data: 11/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 61,42 |
| Credor: Claro S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DAS LINHAS E PREFIXOS 3647.1552 E 3647.1111, DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 606 | Ano: 2016 | Data: 11/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.209,60 |
| Credor: Maria Lídia Vaz Justino | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.652.648/0001-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) BATERIAIS DE 100 AMPERES, PARA A CARREGADEIRA SHANTHUY, LOTADA NA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 38 | Ano: 2016 | Data: 11/01/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 11/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 605 | Ano: 2016 | Data: 11/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 615,04 |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.3030 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas para a Casa de Passagem. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM, VINCULADO A SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 7 | Ano: 2015 | Data: 14/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 23/02/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 604 | Ano: 2016 | Data: 11/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 391,88 |
| Credor: PETTYTA ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.3030 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas para a Casa de Passagem. | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A CASA DE PASSAGEM, VINCULADO A SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 214 | Ano: 2015 | Data: 23/07/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 21/12/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 603 | Ano: 2016 | Data: 11/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 295,00 |
| Credor: FABRICIO ESPINDOLA DE BRITO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 104.193.346-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.05.27.812.2701.2047 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao e Conservação de Quadras e Campos Municipais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA NO CONSERTO DE 01 (UM) PORTÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 37 | Ano: 2016 | Data: 11/01/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 39 | Data da Licitaçao: 11/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 602 | Ano: 2016 | Data: 08/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: JOAQUIM ALVES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 446.997.866-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de FORMOSA-GO, buscar secante, para dessecar o mato do perímetro urbano da cidade. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 601 | Ano: 2016 | Data: 08/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 140,00 |
| Credor: JOSE CARLOS PEREIRA DE ALMEIDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.778.606-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria c/ pernoite, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de FORMOSA-GO, tratar de assuntos referente recebimento de material reciclável. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 600 | Ano: 2016 | Data: 08/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: JOSE NILTON PEREIRA DE SOUSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 480.424.396-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, buscar correias do alternador da retroescavadeira junto a Empresa Bandeirantes. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 598 | Ano: 2016 | Data: 08/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 140,00 |
| Credor: Lyliane Silva Del Forno | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 974.071.431-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.3009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Saúde em Casa | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria c/ pernoite, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, participar de reunião sobre mobilização contra o mosquito aedes aegypti chikungunya e zika vírus. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 597 | Ano: 2016 | Data: 08/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 140,00 |
| Credor: ELIZANGELA ALVES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.834.406-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor refere-se a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria c/ pernoite, p/ o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, participar de reunião sobre situação epidemilógica da dengue, Chikungunya, Zika vírus e Microcefalia. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 596 | Ano: 2016 | Data: 08/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
| Credor: Lindaura Francisco Magalhães | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 471.909.731-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao adiantamento para pagamento de despesas com combustiveis, em viagem a PLANALTINA-DF, intermediar a internação de um usuário do CRAS, em casa de recuperação de vícios. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 595 | Ano: 2016 | Data: 08/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: Lindaura Francisco Magalhães | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 471.909.731-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, p/ o Secretário M. de Assistencia Social, que se desloca da sede do Município a cidade de PLANALTINA-DF, intermediar a internação de um usuário do CRAS, em casa de recuperação de vícios. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 594 | Ano: 2016 | Data: 08/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: MARCIA LOPO DE ARAUJO FELICIANO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 036.913.036-76 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.3030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas para a Casa de Passagem. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de SÍTIO D'ABADIA-GO, levar menor da casa lar, para acompanhamento com psicólogo junto o CREAS. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 593 | Ano: 2016 | Data: 08/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
| Credor: Rita de Castro Lopes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 787.166.911-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, visitar casa de recuperação para possível internação de viciados do municipio de Formoso. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 592 | Ano: 2016 | Data: 08/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
| Credor: Rita de Castro Lopes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 787.166.911-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, levar usuário acompanhado pelo CRAS, para internação em casa de recuperação de vícios. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 591 | Ano: 2016 | Data: 08/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: Roney Soares Andrade | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 096.188.846-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, levar usuário acompanhado pelo CRAS, para perícia. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 590 | Ano: 2016 | Data: 08/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: Roney Soares Andrade | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 096.188.846-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de ARINOS-MG, levar usuário acompanhado pelo CRAS, para perícia. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 589 | Ano: 2016 | Data: 08/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: Roney Soares Andrade | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 096.188.846-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de PLANALTINA-DF, levar usuários acompanhado pelo CRAS p/ casa de recuperação de vícios denominado Caverna de Adulão. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 588 | Ano: 2016 | Data: 08/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: Roney Soares Andrade | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 096.188.846-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, levar documentos da Secretaria de Assistencia Social junto ao Banco do Brasil. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 587 | Ano: 2016 | Data: 08/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 230,00 |
| Credor: MG NOROESTE PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.304.103/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 01 (UM) PAR DE PLACAS, PARA O VEÍCULO FIAT PALIO COM AS SEGUINTES LETRAS E NÚMEROS PXH-2113, DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 31 | Ano: 2016 | Data: 08/01/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 33 | Data da Licitaçao: 08/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 586 | Ano: 2016 | Data: 08/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 620,00 |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.1003 | Natureza: 4.4.90.52.18 | |||
| Projeto Atividade: Aquisicao de Mobiliários, Equipamentos e Veículos. | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRA GIRATÓRIA E MESA COM 03 GAVETAS MDF, PARA O POSTO DOS CORREIOS DO DISTRITO DE GOIAMINAS, NESTE MUNICIPIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 334 | Ano: 2014 | Data: 02/09/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 50 | Data da Licitaçao: 19/01/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 585 | Ano: 2016 | Data: 08/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 724,50 |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2087 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para a Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS, DESTINADOS A COZINHA COMUNITÁRIA, VINCULADO A SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 7 | Ano: 2015 | Data: 14/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 23/02/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 584 | Ano: 2016 | Data: 08/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 495,00 |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.306.1204.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Alimentação Escolar - PNAE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL LAZARO XAVIER PIRES. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 184 | Ano: 2015 | Data: 30/06/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 28/07/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 583 | Ano: 2016 | Data: 08/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 309,38 |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA CRECHE MUNICIPAL PARAISO INFANTIL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 184 | Ano: 2015 | Data: 30/06/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 28/07/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 582 | Ano: 2016 | Data: 08/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 960,97 |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.306.1204.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Alimentação Escolar - PNAE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS RURAIS "GERALDO FURTADO ROCHA 1 E 2 E FRANCISCO CARNEIRO DE ALMEIDA." | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 184 | Ano: 2015 | Data: 30/06/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 28/07/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 581 | Ano: 2016 | Data: 08/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.147,87 |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.1201.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas - Creches | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL PARAISO INFANTIL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 184 | Ano: 2015 | Data: 30/06/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 28/07/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 580 | Ano: 2016 | Data: 08/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 550,50 |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ, BISCOITOS E LEITE EM PÓ, DESTINADOS A CANTINA DA GARAGEM, VINCULADA A SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 184 | Ano: 2015 | Data: 30/06/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 28/07/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 579 | Ano: 2016 | Data: 08/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 339,44 |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.2093 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administativas - SCFV. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PREPARO DE LANCHES AOS ALUNOS DO PROGRAMA-SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS) ATENDIDOS NA REGIÃO DO P.A CAPÃO DO MEL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 184 | Ano: 2015 | Data: 30/06/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 28/07/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 578 | Ano: 2016 | Data: 08/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 292,88 |
| Credor: JOAO FRANCISCO DE ARAÚJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.428.307/0001-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.2093 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administativas - SCFV. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PREPARO DE LANCHES AOS ALUNOS DO PROGRAMA-SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS) ATENDIDOS NA REGIÃO DO P.A CAPÃO DO MEL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 7 | Ano: 2015 | Data: 14/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 23/02/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 577 | Ano: 2016 | Data: 08/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 487,49 |
| Credor: JOAO FRANCISCO DE ARAÚJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.428.307/0001-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.2093 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administativas - SCFV. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PREPARO DE LANCHES AOS ALUNOS DO PROGRAMA-SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS) NA COZINHA COMUNITÁRIA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 7 | Ano: 2015 | Data: 14/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 23/02/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 576 | Ano: 2016 | Data: 08/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.570,12 |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para a Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ALIMENTAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 184 | Ano: 2015 | Data: 30/06/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 28/07/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 575 | Ano: 2016 | Data: 08/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.795,23 |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.306.1204.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Alimentação Escolar - PNAE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ALIMENTAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO, NO DISTRITO DE GOIAMINAS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 184 | Ano: 2015 | Data: 30/06/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 28/07/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 574 | Ano: 2016 | Data: 08/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.505,24 |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.306.1204.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Alimentação Escolar - PNAE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL FELINTRO DIAS ANDRADE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 184 | Ano: 2015 | Data: 30/06/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 28/07/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 573 | Ano: 2016 | Data: 08/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 450,38 |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO, NO DISTRITO DE GOIAMINAS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 184 | Ano: 2015 | Data: 30/06/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 28/07/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 572 | Ano: 2016 | Data: 08/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
| Credor: Ana Lucia Gonçalves dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 085.322.186-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO COM DESPESAS DE EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPLETA DO CRANIO DO SRA. ANA LUCIA GONÇALVES DOS SANTOS. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 571 | Ano: 2016 | Data: 08/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 650,61 |
| Credor: JOAO FRANCISCO DE ARAÚJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.428.307/0001-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.3030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas para a Casa de Passagem. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ALIMENTAÇÃO DA CASA DE PASSAGEM, VINCULADO A SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 7 | Ano: 2015 | Data: 14/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 23/02/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 570 | Ano: 2016 | Data: 08/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 585,33 |
| Credor: JOAO FRANCISCO DE ARAÚJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.428.307/0001-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO, NO DISTRITO DE GOIAMINAS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 7 | Ano: 2015 | Data: 14/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 23/02/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 569 | Ano: 2016 | Data: 08/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 313,90 |
| Credor: JOAO FRANCISCO DE ARAÚJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.428.307/0001-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.1201.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas - Creches | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA CRECHE MUNICIPAL PARAISO INFANTIL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 7 | Ano: 2015 | Data: 14/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 23/02/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 568 | Ano: 2016 | Data: 08/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 808,24 |
| Credor: JOAO FRANCISCO DE ARAÚJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.428.307/0001-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA ESCOLA MUNICIPAL LAZARO XAVIER PIRES. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 7 | Ano: 2015 | Data: 14/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 23/02/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 567 | Ano: 2016 | Data: 08/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 701,44 |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.2093 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administativas - SCFV. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PREPARO DE LANCHES AOS ALUNOS DO PROGRAMA-SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DO VÍNCULOS) ATENDIDOS NA COZINHA COMUNITÁRIA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 184 | Ano: 2015 | Data: 30/06/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 28/07/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 566 | Ano: 2016 | Data: 08/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.151,48 |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.306.1204.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Alimentação Escolar - PNAE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL LAZARO XAVIER PIRES. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 184 | Ano: 2015 | Data: 30/06/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 28/07/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 565 | Ano: 2016 | Data: 08/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 838,28 |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA ESCOLA MUNICIPAL LAZARO XAVIER PIRES. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 184 | Ano: 2015 | Data: 30/06/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 28/07/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 564 | Ano: 2016 | Data: 08/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 547,68 |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.3030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas para a Casa de Passagem. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO DA CASA DE PASSAGEM, VINCULADO A SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 184 | Ano: 2015 | Data: 30/06/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 28/07/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 563 | Ano: 2016 | Data: 08/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.034,63 |
| Credor: JOAO FRANCISCO DE ARAÚJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.428.307/0001-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para a Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ALIMENTAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 7 | Ano: 2015 | Data: 14/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 23/02/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 562 | Ano: 2016 | Data: 08/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.138,19 |
| Credor: JOAO FRANCISCO DE ARAÚJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.428.307/0001-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.1201.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas - Creches | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL PARAISO INFANTIL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 7 | Ano: 2015 | Data: 14/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 23/02/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 561 | Ano: 2016 | Data: 08/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.737,53 |
| Credor: JOAO FRANCISCO DE ARAÚJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.428.307/0001-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.306.1204.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Alimentação Escolar - PNAE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL FELINTRO DIAS ANDRADE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 7 | Ano: 2015 | Data: 14/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 23/02/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 560 | Ano: 2016 | Data: 08/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 435,61 |
| Credor: JOAO FRANCISCO DE ARAÚJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.428.307/0001-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.306.1204.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Alimentação Escolar - PNAE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS RURAIS GERALDO FURTADO ROCHA 1 E 2 E FRANCISCO CARNEIRO DE ALMEIDA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 7 | Ano: 2015 | Data: 14/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 23/02/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 559 | Ano: 2016 | Data: 08/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.733,83 |
| Credor: JOAO FRANCISCO DE ARAÚJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.428.307/0001-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.306.1204.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Alimentação Escolar - PNAE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO, NO DISTRITO DE GOIAMINAS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 7 | Ano: 2015 | Data: 14/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 23/02/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 558 | Ano: 2016 | Data: 08/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.651,03 |
| Credor: JOAO FRANCISCO DE ARAÚJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.428.307/0001-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.306.1204.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Alimentação Escolar - PNAE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL LAZARO XAVIER PIRES. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 7 | Ano: 2015 | Data: 14/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 23/02/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 557 | Ano: 2016 | Data: 08/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: JOELMAR FRANCISCO DE BRITO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.918.086-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, transportando Conselheiros. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 556 | Ano: 2016 | Data: 08/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: Rosangela Rodrigues Barbosa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 089.170.926-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, acompanhar menor em consulta psicológica junto a CREAS. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 555 | Ano: 2016 | Data: 08/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: CASSILENE LOPES DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 089.170.916-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, acompanhar menor em consulta psicológica junto a CREAS. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 554 | Ano: 2016 | Data: 08/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 204,14 |
| Credor: Eloilton Rafael Tavares | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 810.123.819-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao adiantamento para pagamento de despesas com combustiveis, em viagem a BRASILIA-DF, p/ tratar de assuntos de interesse do municipio junto ao contrato de repasse 1.018.667-09/2014, q. tem como obj. Projeto de Infraestrutura. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 553 | Ano: 2016 | Data: 08/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 195,00 |
| Credor: Eloilton Rafael Tavares | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 810.123.819-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao adiantamento para pagamento de despesas com combustiveis, em viagem a BRASILIA-DF, p/ tratar de assuntos de interesse do municipio junto ao contrato de repasse 1.018.667-09/2014, q. tem como obj. Projeto de Infraestrutura. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 552 | Ano: 2016 | Data: 08/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
| Credor: Eloilton Rafael Tavares | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 810.123.819-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor refere-se a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BSB-DF, p/ tratar de assuntos de interesse do GIGOV, ref. ao contrato de repasse 1.018.667-09/2014 q. tem obj. Projeto de Infraestrutura. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 551 | Ano: 2016 | Data: 08/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
| Credor: Eloilton Rafael Tavares | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 810.123.819-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor refere-se CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, p/ o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BSB-DF, tratar de assuntos de interese do municipio junto a GIGOV,ref. repasse ao contrato 1.018.667-09/2014 q. tem obj.Projeto de Infraestrutura. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 550 | Ano: 2016 | Data: 08/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 250,00 |
| Credor: CLEUDIANO FERNANDES BRITO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 010.968.301-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Tratamento Saúde Fora do Domicilio - TFD. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, ACOMPANHANDO O PACIENTE ORILO FERNANDES DE OLIVEIRA, EM BRASILIA-DF. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 549 | Ano: 2016 | Data: 08/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 787,26 |
| Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2014 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL E GASOLINA, PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS DA POLICIA MILITAR, PLACAS ORC-7023, HMH-3254, MMG-7619 E DA MOTO XLR CZZ-0049, CONFORME CONVENIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 23 | Ano: 2015 | Data: 09/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 25/02/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 548 | Ano: 2016 | Data: 08/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.397,55 |
| Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA CONSUMO DO VEÍCULO ONIBUS, PLACA KBJ-5827. A SERVIÇO DA SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 23 | Ano: 2015 | Data: 09/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 25/02/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 547 | Ano: 2016 | Data: 08/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.271,01 |
| Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS, LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 23 | Ano: 2015 | Data: 09/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 25/02/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 545 | Ano: 2016 | Data: 08/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 174,75 |
| Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2053 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA CONSUMO DA MÁQUINA ROÇADEIRA PRF N123, DA LIMPEZA URBANA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 23 | Ano: 2015 | Data: 09/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 25/02/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 544 | Ano: 2016 | Data: 08/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 377,71 |
| Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA CONSUMO DO VEÍCULO DO VEÍCULO CORSA, PLACA JFP-2385, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 23 | Ano: 2015 | Data: 09/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 25/02/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 543 | Ano: 2016 | Data: 08/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 580,86 |
| Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.1004.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA CONSUMO DO VEÍCULO PALIO, PLACA PVC-6840 E MOTOCICLETA, PLACA HFJ-6906, A SERVIÇO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 23 | Ano: 2015 | Data: 09/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 25/02/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 542 | Ano: 2016 | Data: 08/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 731,86 |
| Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.2093 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administativas - SCFV. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA CONSUMO DO VEÍCULO DO VEICULO PALIO, PLACA JJE-0377, DA SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 23 | Ano: 2015 | Data: 09/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 25/02/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 541 | Ano: 2016 | Data: 08/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.158,37 |
| Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA CONSUMO DO VEÍCULO DA CAMINHONETE RANGER, PLACA PUB-5088, LOTADA NO GABINETE DA PREFEITA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 23 | Ano: 2015 | Data: 09/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 25/02/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 540 | Ano: 2016 | Data: 08/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 570,45 |
| Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA CONSUMO DO VEÍCULO GOL, PLACA JFQ-8095, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 23 | Ano: 2015 | Data: 09/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 25/02/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 539 | Ano: 2016 | Data: 08/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.683,23 |
| Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE, PLACAS OQL-9378, OPQ-9226, PVC-6787-6840 E OPW-2761. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 23 | Ano: 2015 | Data: 09/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 25/02/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 538 | Ano: 2016 | Data: 08/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 520,00 |
| Credor: V.V.L GÁS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.440.240/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) BOTIJÕES DE GAS GLP, PARA USO NA ESCOLA MUNICPAL LAZARO XAVIER PIRES. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 19 | Ano: 2015 | Data: 02/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 26/02/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 537 | Ano: 2016 | Data: 08/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 394,00 |
| Credor: CALCÁREO GUALBERTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.050.000/0001-76 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.451.1501.2051 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao e Conservação de Vias Urbanas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) TON. DE BRITA, PARA MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 30 | Ano: 2016 | Data: 08/01/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 08/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 536 | Ano: 2016 | Data: 08/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.845,96 |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL FELINTRO DIAS ANDRADE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 7 | Ano: 2015 | Data: 14/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 23/02/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 535 | Ano: 2016 | Data: 08/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: Neurivilson Pereira de Andrade | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 981.742.316-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.05.27.122.2701.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividade da Secretaria de Desporto e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de SÍTIO DE ABADIA-GO, acompanhar atletas do municipio para participar de Torneio de Futsal. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 534 | Ano: 2016 | Data: 08/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.000,00 |
| Credor: Itamar Luiz Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 280.845.510-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2021 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. A CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CONFORME LEI MUNICIPAL 253 DE 29 DE JUNHO DE 2005. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 533 | Ano: 2016 | Data: 08/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
| Credor: Dalvanici Moreira Tavares | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 719.456.521-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Tratamento Saúde Fora do Domicilio - TFD. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, ACOMPANHANDO A PACIENTE SENHORINHA MOREIRA TAVARES, EM BRASILIA-DF. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 532 | Ano: 2016 | Data: 08/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 68.335,71 |
| Credor: ALS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.415.924/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.451.2601.1026 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Pavimentacao e Infra Estrutura de Vias Urbanas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada para recuperação asfáltica de ruas e avenidas da sede do Municipio, ref. xxxxxxxxxx medição, conforme contrato 074/2015, | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 200 | Ano: 2015 | Data: 30/06/2015 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 09/07/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 531 | Ano: 2016 | Data: 08/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
| Credor: Evilasio Ferreira dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 721.215.216-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, acompanhar a prefeita p/ perticipar de reunião com o Engenheiro junto ao INCRA e Ministério do Turismo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 530 | Ano: 2016 | Data: 08/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 225,00 |
| Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 03 (tres) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, acompanhar e buscar o caminhão VW 26.280 estava no conserto junto a Nasa caminhões. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 529 | Ano: 2016 | Data: 08/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
| Credor: Evilasio Ferreira dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 721.215.216-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de PARACATU-MG, acompanar a prefeita para participar de Eleição junto a AMNOR. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 528 | Ano: 2016 | Data: 08/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.000,00 |
| Credor: Lindaura Francisco Magalhães | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 471.909.731-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 253 DE 29 DE JUNHO DE 2005. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 527 | Ano: 2016 | Data: 08/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 2.983,35 |
| Credor: MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.612.452/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.3023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Apoio Tecnico Peq. Produtor | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente primeiro termo de adesão entre muinicipio de Formoso e estado para garantir renda minima aos agricultores familiares que,tendo adquirido ao programa Garantia Safra,venham perder pelo menos 50% das lavouras | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 526 | Ano: 2016 | Data: 08/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
| Credor: Eudiene Carlos da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 877.293.506-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, buscar jogo de lâminas da motoniveladora newholland. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 525 | Ano: 2016 | Data: 08/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 660,00 |
| Credor: NASA CAMINHÕES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.532.342/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE REVISÃO DO CAMINHÃO, PLACA OXB-5454, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 33 | Ano: 2016 | Data: 08/01/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 36 | Data da Licitaçao: 08/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 524 | Ano: 2016 | Data: 08/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 2.216,14 |
| Credor: NASA CAMINHÕES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.532.342/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DO CAMINHÃO, PLACA OXB-5454, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 32 | Ano: 2016 | Data: 08/01/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 08/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 523 | Ano: 2016 | Data: 08/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 91,05 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO IMÓVEL SITUADO A RUA DO COMÉRCIO No 180, ONDE FUNCIONA A FUNASA, | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 522 | Ano: 2016 | Data: 08/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 450,00 |
| Credor: Maria Domingas Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 576.793.711-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para Prefeita Municipal, que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, tratar de assuntos de interesse do municipio junto o Eng. INCRA e Ministério do Turismo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 521 | Ano: 2016 | Data: 08/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.268,00 |
| Credor: PETTYTA ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.1087 | Natureza: 4.4.90.52.18 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários e Equipamentos para Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO DE TELEFONE CELULAR, MESA, MICRO COMPUTADOR E NOTEBOOK, PARA ATENDER O PROGRAMA CULTIVAR, NUTRIR E EDUCAR DA VIGILANCIA SANITÁRIA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 340 | Ano: 2015 | Data: 04/12/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 18/12/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 520 | Ano: 2016 | Data: 08/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.480,00 |
| Credor: Oxicenter -Comercio de Medicamentos, Produtos e Serviços Hospitalares LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.708.819/0001-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.1087 | Natureza: 4.4.90.52.18 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários e Equipamentos para Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESFINGMANÔMETRO, ARMÁRIO DE AÇO, ARQUIVO E BALANÇA, PARA ATENDER O PROGRAMA CULTIVAR, NUTRIR E EDUCAR DA VIGILANCIA SANITÁRIA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 340 | Ano: 2015 | Data: 04/12/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 18/12/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 519 | Ano: 2016 | Data: 08/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 605,59 |
| Credor: MB VARIEDADES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.902.382/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.1087 | Natureza: 4.4.90.52.18 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários e Equipamentos para Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESTETOSCÓPIOS E CAMARA DIGITAL, PARA ATENDER O PROGRAMA CULTIVAR, NUTRIR E EDUCAR DA VIGILANCIA SANITÁRIA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 340 | Ano: 2015 | Data: 04/12/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 18/12/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 518 | Ano: 2016 | Data: 08/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
| Credor: Renata Bertoldo de Araújo Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 071.752.686-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, acompanhando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital de Base, conf. req. no. 121. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 517 | Ano: 2016 | Data: 08/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
| Credor: Luci da Silva Lopes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.721.686-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, acompanhando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital de Planaltina, conf. req. no. 122. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 516 | Ano: 2016 | Data: 08/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: Nilma Moreira Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 072.906.536-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, para capacitação dos programas na regulação, conf. req. no. 123. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 515 | Ano: 2016 | Data: 08/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: ILDA RIBEIRO DE ASSUNÇÃO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.387.006-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, acompanhando pacientes para tratamento de saúde junto ao Postão, conf. req. no. 120. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 514 | Ano: 2016 | Data: 08/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 140,00 |
| Credor: Adão dos Reis de Oliveira Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.641.576-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de FORMOSA-GO, levar máquina de cartar grama, para o conserto. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 513 | Ano: 2016 | Data: 08/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 27.000,00 |
| Credor: L2 ENTRETENIMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.553.559/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.813.0009.2092 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio a Festividades Culturais do Municipio | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SHOW ARTÍSTICO COM A BANDA MUSICAL FORRÓ BOYS, PARA A FESTA DE SÃO SEBASTIÃO, NO DISTRITO DE GOIAMINAS A REALIZAR-SE NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2016, CONF. CONTRATO 01/2016, | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2016 | Data: 07/01/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 07/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 512 | Ano: 2016 | Data: 14/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.135,00 |
| Credor: PETTYTA ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2023 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Contabilidade | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de material de expediente para uso em serviços administrativos, junto ao Departamento de Contabilidade. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 214 | Ano: 2015 | Data: 23/07/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 21/12/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 511 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 43.172,47 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento de servidor COMISSIONADO ( ITAMAR LUIZ MARCHESE), referente mês de xxxxxxx de 2016. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 510 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 121.921,80 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.1.90.11.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento do SUBSIDIO de PREFEITO( MARIA DOMINGAS MARCHESE) referente mês de xxxxxxxx de 2016. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 509 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.000,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa sendo (xxxxxxx) debitado na conta xxxxxx, no mês de xxxxx de 2016. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 508 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 500,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa sendo (xxxxxxx) debitado na conta xxxxxx, no mês de xxxxx de 2016. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 507 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.000,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa sendo (xxxxxxx) debitado na conta xxxxxx, no mês de xxxxx de 2016. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 506 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 61.000,00 |
| Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S/A BDMG | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.1013 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao da Divida Fundada Interna Contratual | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento da divida junto ao BDMG - PROGRAMA SOMMA, referente mes de xxxxxx de 2015. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 505 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.000,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa sendo (xxxxxxx) debitado na conta xxxxxx, no mês de xxxxx de 2016. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 504 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 800,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa sendo (xxxxxxx) debitado na conta xxxxxx, no mês de xxxxx de 2016. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 503 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 10.000,00 |
| Credor: BANCO SICOOB NOROESTE | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.148.882/0001-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa sendo (xxxxxxx) debitado na conta xxxxxx, no mês de xxxxx de 2016. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 502 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.372,00 |
| Credor: CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.208.608/0001-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.02.04.130.0402.2010 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuicoes com a AMAB/ AMNOR/ AMM/CNM | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para CNM , debitado na c/c 4580-2(48) no mês de xxxxx de 2016. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 501 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 7.440,00 |
| Credor: AMM - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.02.04.130.0402.2010 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuicoes com a AMAB/ AMNOR/ AMM/CNM | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para AMM , debitado na c/c 4580-2(48) no mês de xxxxx de 2016. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 500 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 64.188,00 |
| Credor: AMNOR ASSOCIACAO M. DA MICRO REGIAO DO N. DE M.G | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.888.560/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.02.04.130.0402.2010 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuicoes com a AMAB/ AMNOR/ AMM/CNM | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para AMNOR , debitado na c/c 4580-2(48) no mês de xxxxx de 2016. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 499 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 54.601,25 |
| Credor: EMATER EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXT. RURAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.606.2001.2075 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênios / EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para EMATER , debitado na c/c 4580-2(48) no mês de xxxxx de 2016. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 498 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 500,00 |
| Credor: BANCO SICOOB NOROESTE | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.148.882/0001-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa sendo (xxxxxxx) debitado na conta xxxxxx, no mês de xxxxx de 2016. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 497 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 12.584,00 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores EFETIVOS - Gabinete do Prefeito, no mês de xxxx de 2016. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 496 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 11.930,23 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores COMISSIONADOS - Gabinete do Prefeito, no mês de xxxx de 2016. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 495 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 25.497,03 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Civil | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores CONTRADOS - POLICIA CIVIL, no mês de xxxx de 2016. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 494 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 14.014,00 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Civil | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores EFETIVOS - POLICIA CIVIL, no mês de xxxx de 2016. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 493 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 25.000,00 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores CONTRATADOS - PLANEJAMENTO E GESTÃO, no mês de xxxx de 2016. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 492 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 57.950,00 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores EFETIVOS - PLANEJAMENTO E GESTÃO, no mês de xxxx de 2016. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 491 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 31.590,39 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2018 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Departamento Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores COMISSIONADOS - RECURSOS HUMANOS, no mês de xxxx de 2016. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 490 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 20.000,00 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.3040 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Departamento Compras e Licitações | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores CONTRATADOS - COMPRAS E LICITAÇÕES, no mês de xxxx de 2016. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 489 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 21.987,68 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.3040 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Departamento Compras e Licitações | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores COMISSIONADOS - COMPRAS E LICITAÇÕES, no mês de xxxx de 2016. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 488 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 12.012,00 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.05.27.122.2701.2046 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividade da Secretaria de Desporto e Lazer | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores CONTRATADOS - DESPOPORTO, no mês de xxxx de 2016. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 487 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 64.417,34 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores CONTRATADOS - INFRA-ESTRUTURA, no mês de xxxx de 2016. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 486 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 166.016,07 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores EFETIVOS - INFRA-ESTRUTURA, no mês de xxxx de 2016. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 485 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 21.987,68 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores COMISSIONADOS - INFRA-ESTRUTURA, no mês de xxxx de 2016. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 484 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 110.000,00 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento CONTRATADOS - TRANS PORTES, no mês de xxxx de 2016. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 483 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 39.155,74 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento efetivos - transportes, no mês de xxxx de 2016. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 482 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 20.430,02 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento CONTRATADOS - MEIO AMBIENTE, no mês de xxxx de 2016. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 481 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 41.387,32 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento EFETIVOS - MEIO AMBIENTE, no mês de xxxx de 2016. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 480 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 15.444,00 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento CONTRATADOS - AÇÃO SOCIAL, no mês de xxxx de 2016. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 479 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 43.912,96 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento SUBSIDIO - AÇÃO SOCIAL, no mês de xxxx de 2016. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 478 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 157.285,05 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento EETIVOS - AÇÃO SOCIAL, no mês de xxxx de 2016. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 477 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 63.000,00 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento CONTRATADOS - AÇÃO SOCIAL, no mês de xxxx de 2016. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 476 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 11.440,00 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento CONTRATADOS - EDUCAÇÃO, no mês de xxxx de 2016. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 475 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 86.654,49 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento EFETIVOS - EDUCAÇÃO, no mês de xxxx de 2016. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 474 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 404.343,81 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento EFETIVOS - ENSINO FUNDAMENTAL -, no mês de xxxx de 2016. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 473 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 31.769,92 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Aposentarias Custeadas com Recursos do Tesouro | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento APÓSENTADOS -, no mês de xxxx de 2016. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 472 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 90.053,08 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento CONTRATADOS - SAUDE -, no mês de xxxx de 2016. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 471 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 100.717,76 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento EFETIVOS - SAUDE -, no mês de xxxx de 2016. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 470 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 252.829,85 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento EFETIVOS - UNIDADE MISTA DE SAUDE -, no mês de xxxx de 2016. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 469 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 26.769,60 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento EFETIVOS - TRANSPORTES DE PACIENTES -, no mês de xxxx de 2016. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 468 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 84.476,34 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento CONTRATADOS - TRANSPORTES DE PACIENTES -, no mês de xxxx de 2016. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 467 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 70.928,00 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento CONTRATADOS - EPIDEMIOLOGIA -, no mês de xxxx de 2016. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 466 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 240.000,00 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2062 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Programa Agentes Comunitários | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento CONTRATADOS - ACS -, no mês de xxxx de 2016. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 465 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 21.987,68 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.3030 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas para a Casa de Passagem. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento COMISSIONADOS - CASA DE PASSAGEM-, no mês de xxxx de 2016. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 464 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 47.000,00 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.3030 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas para a Casa de Passagem. | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento CONTATADOS - CASA DE PASSAGEM-, no mês de xxxx de 2016. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 463 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 30.960,41 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.2093 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administativas - SCFV. | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento CONTATADOS - CRAS-, no mês de xxxx de 2016. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 462 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 44.616,00 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2062 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Programa Agentes Comunitários | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento EFETIVOS - ACS-, no mês de xxxx de 2016. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 461 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 33.165,47 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.304.1004.2066 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Vigilancia Sanitária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento EFETIVOS - VIGILANCIA, no mês de xxxx de 2016. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 460 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 51.460,37 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento CONTRATADOS - PSF, no mês de xxxx de 2016. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 459 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 76.730,57 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento EFETIVOS - PSF, no mês de xxxx de 2016. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 458 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 50.066,64 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento de servidor COMISSIONADO ( GABINETE DO PREFEITO), referente mês de xxxxxxx de 2016. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 457 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 43.912,96 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento de SUBSIDIO de SECRETARIO MUNICIPAL, referente mês de xxxxxxx de 2016. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 456 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 47.303,36 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.02.02.061.0401.2005 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento de servidores EFETIVOS - ASSESSORIA JURIDICA, referente mês de xxxxxxx de 2016. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 455 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 21.987,68 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.02.04.124.0406.2009 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Controle Interno | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento de servidores COMISSIODOS - CONTROLE INTERNO, referente mês de xxxxxxx de 2016. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 454 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 21.989,24 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0403.2024 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Setor de Cadastro e Tributacao | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento de servidores EFETIVOS - TRIBUTAÇÃO, referente mês de xxxxxxx de 2016. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 453 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 24.254,36 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Civil | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento de servidores CONTRATADO - POLICIA CIVIL, referente mês de xxxxxxx de 2016. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 452 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 93.248,74 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento de servidores COMISSIONADO - PLANEJAMENTO E GESTÃO, referente mês de xxxxxxx de 2016. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 451 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 21.987,68 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2017 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Setro de Patrimonio e Almoxarifado | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento de servidores COMISSIONADO - ALMOXERIFADO, referente mês de xxxxxxx de 2016. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 450 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 26.385,19 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2022 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Departamento Financeiro | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento de servidores COMISSIONADO - CONTBILIDADE, referente mês de xxxxxxx de 2016. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 449 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 91.650,26 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento de servidores EFETIVOS - INFRA-ESTRUTURA, referente mês de xxxxxxx de 2016. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 448 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 23.131,68 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento de servidores COMSSIONADOS - INFRA-ESTRUTURA, referente mês de xxxxxxx de 2016. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 447 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 46.615,30 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento de servidor SUBSISIO de SECRETÁRIO - INFRA-ESTRUTURA, referente mês de xxxxxxx de 2016. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 446 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 47.231,86 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento de servidores CONTRATADOS - TRANSPORTES, referente mês de xxxxxxx de 2016. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 445 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 28.863,90 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2058 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Reparo e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento de servidores EFETIVOS - ESTRADAS -TRANSPORTES, referente mês de xxxxxxx de 2016. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 444 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 26.385,19 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2058 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Reparo e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento de servidores COMISSIONADOS - ESTRADAS -TRANSPORTES, referente mês de xxxxxxx de 2016. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 443 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 21.987,68 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento de servidores CONTRATADOS - MEIO AMBIENTE, referente mês de xxxxxxx de 2016. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 442 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 47.091,07 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento de servidor SUBSIDIO de SECRETARIO - MEIO AMBIENTE, referente mês de xxxxxxx de 2016. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 441 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 38.801,99 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento de servidores EFETIVOS -AÇÃO SOCIAL, referente mês de xxxxxxx de 2016. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 440 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 43.912,96 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento de servidor SUBSIDIO de SECRETARIO - AÇÃO SOCIAL, referente mês de xxxxxxx de 2016. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 439 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 43.912,96 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.695.0019.3036 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas da Secretaria de Turismo. | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento de servidor SUBSIDIO de SECRETARIO - TURISMO, referente mês de xxxxxxx de 2016. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 438 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 21.987,68 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.695.0019.3036 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas da Secretaria de Turismo. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento de servidores COMISSIONADO- TURISMO, referente mês de xxxxxxx de 2016. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 437 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 101.465,00 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento de servidores EFETIVOS - PLANEJAMENTO e GESTÃO referente mês de xxxxxxx de 2016. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 436 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 45.079,32 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2022 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Departamento Financeiro | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento de servidores COMISSIONADO- FINANCEIRO, referente mês de xxxxxxx de 2016. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 435 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 36.692,89 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0403.2024 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Setor de Cadastro e Tributacao | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento de servidores COMISSIONADO- TRIBUTAÇÃO, referente mês de xxxxxxx de 2016. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 434 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 16.839,68 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento de servidores EFETIVOS - TRANSPORTES, referente mês de xxxxxxx de 2016. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 433 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 15.436,46 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento de servidores EFETIVOS - MEIO AMBIENTE, referente mês de xxxxxxx de 2016. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 432 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 50.302,33 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento de servidores SUBSIDIO de SECRETARIO - EDUCAÇÃO, referente mês de xxxxxxx de 2016. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 431 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 67.212,21 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento de servidores EFETIVOS - EDUCAÇÃO, referente mês de xxxxxxx de 2016. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 430 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 79.162,20 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento de servidores COMISSIONADOS - EDUCAÇÃO, referente mês de xxxxxxx de 2016. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 429 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 26.678,47 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento de servidores COMISSIONADOS - ENSINO FUNDAMENTAL, referente mês de xxxxxxx de 2016. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 428 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 152.499,85 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento de servidores EFETIVOS - ENSINO FUNDAMENTAL, referente mês de xxxxxxx de 2016. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 427 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 17.496,70 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.1201.2031 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas - Creches | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento de servidores EFETIVOS - CRECHE, referente mês de xxxxxxx de 2016. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 426 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 164.085,22 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento de servidores EFETIVOS - SAUDE, referente mês de xxxxxxx de 2016. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 425 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 91.340,86 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento de servidores EFETIVOS - UNIDADE MISTA, referente mês de xxxxxxx de 2016. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 424 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 20.191,60 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento de servidores EFETIVOS - TRANSPORTE DE PACIENTE, referente mês de xxxxxxx de 2016. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 423 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 38.232,09 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento de servidores COMISSIONADOS - TRANSPORTE DE PACIENTE, referente mês de xxxxxxx de 2016. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 422 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 353.379,86 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento de servidores EFETIVOS - UNIDADE MISTA, referente mês de xxxxxxx de 2016. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 421 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.054.016,04 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2034 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS - FUNDEB 60%, referente mês de: xxxxx de 2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 420 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 678.841,73 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2034 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS - FUNDEB 60% -, referente mês de: xxxxx de 2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 419 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 24.700,00 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores COMISSIONADO - GABINETE-, referente mês de: xxxxx de 2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 418 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 11.510,40 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores CONTRATADOS - junto ao Gabinete , referente mês xxxxxx de 2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 417 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 21.120,00 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.2093 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administativas - SCFV. | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores CONTRATADOS - BOLSA FAMILIA-, referente mês de: xxxxx de 2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 416 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 800,00 |
| Credor: BANCO SICOOB NOROESTE | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.148.882/0001-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa sendo (xxxxxxx) debitado na conta xxxxxx, no mês de xxxxx de 2016. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 415 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 600,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.2093 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administativas - SCFV. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa sendo (xxxxxxx) debitado na conta xxxxxx, no mês de xxxxx de 2016. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 351 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 7.200,00 |
| Credor: LUIS HUMBERTO DE MENDONCA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 269.464.591-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.36.15 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Locação de Bens Móveis e Intangíveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente locação de equipamentos de laboratórios, pelo período de janeiro a setembro de 2016, conforme contrato 026/2016, | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 85 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 83 | Data da Licitaçao: 04/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 350 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 6.690,00 |
| Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.229.142/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente Provedor de internet, credenciado pela Anatel, para fornecimento de sinal banda larga com velocidade de 02 Megas, para a Secretaria Municipal de Saúde, | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 80 | Ano: 2015 | Data: 19/03/2015 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 06/05/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 349 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 2.880,00 |
| Credor: CHEIRLE LOPES ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.598.276-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a locação de 01 (um) imóvel, situado a Rua Vicente Moreira de Moura no 15-centro, para fins de instalação do escritório do Departamento de Obras, conforme contrato 023/2016, | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 71 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 84 | Data da Licitaçao: 04/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 348 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 6.132,19 |
| Credor: SAÚDE E VIDA MÉDICO HOSPITALAR LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.248.009/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 394 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 49 | Data da Licitaçao: 08/01/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 347 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 300,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa sendo (xxxxxxx) debitado na conta xxxxxx, no mês de xxxxx de 2016. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 346 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 300,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.1004.2071 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Controle Epidemiologico | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa sendo (xxxxxxx) debitado na conta xxxxxx, no mês de xxxxx de 2016. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 345 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 7.800,00 |
| Credor: FABIO LOPES BRANDAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 981.858.616-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2053 | Natureza: 3.3.90.36.15 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Locação de Bens Móveis e Intangíveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a locação de caminhão compactador VW 13.130, ano/modelo 1984, para atender a Secretaria Mun. de Infraestrutura, no serviço de coleto de lixo urbana, conforme contrato 024/2016, | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 77 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 77 | Data da Licitaçao: 04/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 344 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.000,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.2093 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administativas - SCFV. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa sendo (xxxxxxx) debitado na conta xxxxxx, no mês de xxxxx de 2016. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 343 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 600,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.3009 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Saúde em Casa | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa sendo (xxxxxxx) debitado na conta xxxxxx, no mês de xxxxx de 2016. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 342 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 6.745,00 |
| Credor: VINICIOS EMPREENDIMENTOS FUNERARIOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.612.366/0001-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.3.90.39.39 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a serviços funerários p/ asilados ou indígenas com fornecimento de urna mortuária, madeira, zinco especial, para cadáver em decomposição de corpos e traslado, conf. 2o (segundo) termo aditivo ao contrato 001/2014. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 871 | Ano: 2013 | Data: 03/12/2013 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 13/01/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 341 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 12.524,70 |
| Credor: DORIVAL SILVA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.649.201-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NO ESF URBANO, CONFORME 4o (QUARTO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO 290/2013, | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 337 | Ano: 2013 | Data: 15/04/2013 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 30/04/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 340 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 11.000,00 |
| Credor: JF CARTUCHOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.558.541/0001-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.39.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviço de 206 recargas de cartuchos e toner das impressoras HP e Brother, lotadas na Secretaria Mun. de Educação, no periodo de 01 de junho/2015 a 01 de junho/2016, conforme contrato 055/2015, | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 84 | Ano: 2015 | Data: 30/03/2015 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 12/05/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 339 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.400,00 |
| Credor: Thayana Barros Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 004.614.281-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de um Coordenador, para atuar como responsável pela implantação e Desenvolvimento do projeto no Municipio, bem como pela comunicação entre o municipio e o INFMG, conf. contrato 016/2016, | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 58 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 58 | Data da Licitaçao: 04/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 338 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 24.000,00 |
| Credor: Priscila Lima de Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 036.070.391-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços fisioterapeuticos, para atendimento aos programas e projetos da Secretaria Municipal de Saúde, conforme 4o (quarto) termo aditivo ao contrato 465/2013, | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 715 | Ano: 2013 | Data: 28/08/2013 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 25/09/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 337 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 10.452,60 |
| Credor: Harthuro Yacintho Alves Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 891.197.971-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.3022 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Convênio IMA. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a locação de im imóvel, situado à Praça da Matriz no 48, destinado a instalação da EMATER, IMA E AGRICULTURA, conforme 1o (primeiro) termo aditivo ao contrato 031/2015, | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 91 | Ano: 2015 | Data: 02/01/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 73 | Data da Licitaçao: 02/01/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 336 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 6.720,00 |
| Credor: Antonio Carlos Morais de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.084.476-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.544.1801.2074 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Conservação e Preservação de Recursos Hidricos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços de manutenção da rede de água, na região denominada Fazenda Linguiça, neste municipio, conforme contrato, | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 54 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 55 | Data da Licitaçao: 04/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 335 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 5.400,00 |
| Credor: Fabricio Lima Bianchi | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.205.931-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.05.27.122.2701.2046 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividade da Secretaria de Desporto e Lazer | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços na prática esportiva e treinamento na atividade jiu-jitsu, para jovens e crianças na faixa etária de 04 a 17 anos, a ser desenvolvido no centro poliesportivo, conforme contrato 012/2016, | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 51 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 54 | Data da Licitaçao: 04/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 334 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 5.280,00 |
| Credor: JOVENICE CARNEIRO DE SOUSA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 981.737.666-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços na qualidade de Agente no combate e controle de Escorpião (Vigilancia em Saúde Pública) neste municipio, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, conf. contrato 011/2016, | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 49 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 52 | Data da Licitaçao: 04/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 333 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 8.140,00 |
| Credor: LUCINEI TAVARES RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.418.006-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a locação de um veículo onibus, incluindo motorista, para transporte de idosos e pessoas de baixa renda, dos assentamentos à sede do municipio, conf. 4o (quarto) termo aditivo ao contrato 26/2014, | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 97 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 08/04/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 332 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 5.899,82 |
| Credor: Lyliane Silva Del Forno | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 974.071.431-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a prestação de serviços de Enfermeira p/ compor a Equipe de Saúde da Família (ESF II) em virtude da ordem judicial da rescisão do contrato da enfermeira Doralice Barbosa Magalhães, conf. 1o termo aditivo ao contrato 079/2015, | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 297 | Ano: 2015 | Data: 24/09/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 255 | Data da Licitaçao: 24/09/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 331 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 35.398,92 |
| Credor: VALÉRIA CARNEIRO DE ARAÚJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 003.417.261-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços como ENFERMEIRA junto ao PSF III, conforme 2o (segundo) termo aditivo ao contrato 031/2014, referente ao mes xxxxxxxx de 2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 82 | Ano: 2014 | Data: 21/03/2014 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 14/04/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 330 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 35.398,92 |
| Credor: Veronice Roderigues Farias | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 518.041.401-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços profissionais na categoria de enfermeiro do PSF II, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, conforme 2o (segundo) termo aditivo ao contrato 030/2014, | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 82 | Ano: 2014 | Data: 21/03/2014 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 14/04/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 329 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 6.632,40 |
| Credor: Jéssica Pereira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 105.304.516-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.692.0004.3024 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Programa - PAA. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a locação de imóvel, sito a Rua Paracatu no 582-centro, para fins de instalação do centro de recebimento do PAA-Programa de Aquisição de Alimentos, conforme 2o (segundo) termo aditivo ao contrato 083/2014, | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 238 | Ano: 2014 | Data: 15/05/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 173 | Data da Licitaçao: 15/05/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 328 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 6.165,12 |
| Credor: CPMG DISTRIBUIÇÃO, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.169.036/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.25.751.1501.2055 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Encargos de Iluminação Publica | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente locação de software (call center) para gestão, fiscalização, despacho e recepção de manutenção dos sistemas de iluminação pública em atendimento ao Municipio de Formoso, referente ao mes de xxxxxxxx de 2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 110 | Ano: 2015 | Data: 02/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 02/01/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 327 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 5.690,88 |
| Credor: VELP TECNOLOGIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.127.711/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.25.751.1501.2055 | Natureza: 3.3.90.39.11 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Encargos de Iluminação Publica | Descrição Natureza: Locação de Software | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente locação de software (call center) para gestão, fiscalização, despacho e recepçao de manutenção dos sistemas de iluminação pública em atendimento ao Municipio de Formoso, referente ao mes de xxxxxxxx de 2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 110 | Ano: 2015 | Data: 02/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 02/01/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 326 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 81.924,96 |
| Credor: ENGELMIG ELÉTRICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.066.139/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.25.751.1501.2055 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Encargos de Iluminação Publica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a contratação de uma empresa, para execução de serviços de engenharia elétrica, na manutenção corretiva e preventiva de todo sistema de iluminação pública do Município de Formoso, ref. ao mes xxxxx de 2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 186 | Ano: 2015 | Data: 02/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 02/01/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 325 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 125.000,00 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0402.2019 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com Serviços de Iluminação Publica - COSIP | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DOS PRÉDIOS E PRAÇAS DA SEDE DO MUNICIPIO E DO DISTRITO DE GOIAMINAS, | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 324 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 41.800,00 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 323 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.308,00 |
| Credor: ELIVALDO TAVARES DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.426.071/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.3030 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas para a Casa de Passagem. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA REFORMA EM CARATER DE EMERGENCIA DA CASA LAR, PARA SEGURANÇA DOS MENORES ACOLHIDOS JUDICIALMENTE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 46 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 49 | Data da Licitaçao: 04/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 322 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 42.000,00 |
| Credor: AUREA ORNELAS NETTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 983.284.411-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.306.1204.2038 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Alimentação Escolar - PNAE | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a prestação de serviços de Nutricionista, para atender as exigências do Programa Nacional de Alimentação Escolar-PNAE, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, conf. 2o (segundo) termo aditivo ao contrato 085/2014, | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 206 | Ano: 2014 | Data: 04/06/2014 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 11/06/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 321 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.280,00 |
| Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.1004.2071 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Controle Epidemiologico | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA QUALIDADE DE AGENTE NO COMBATE E CONTROLE DE ESCORPIÃO (VIGILANCIA EM SAÚDE) COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) SEMANAIS, CONF. CONTRATO 07/2016, | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 43 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 46 | Data da Licitaçao: 04/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 320 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.214,00 |
| Credor: MB VARIEDADES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.902.382/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.1003 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Aquisicao de Mobiliários, Equipamentos e Veículos. | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRATELEIRAS DE AÇO E VENTILADORES, PARA USO NO DEPARTAMENTO PESSOAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 334 | Ano: 2014 | Data: 02/09/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 50 | Data da Licitaçao: 19/01/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 319 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.240,00 |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.1003 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Aquisicao de Mobiliários, Equipamentos e Veículos. | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS E MESAS, PARA USO NO DEPARTAMENTO PESSOAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 334 | Ano: 2014 | Data: 02/09/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 50 | Data da Licitaçao: 19/01/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 318 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 10.457,00 |
| Credor: VIVA ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.566.509/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.02.02.061.0401.2005 | Natureza: 3.3.90.35.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços especializados, concernente a assessoria e consultoria jurídica, administrativa e correlata, conforme 1o (primeiro) termo aditivo ao contrato 006/2015, | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 6 | Ano: 2015 | Data: 02/01/2015 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/01/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 317 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 3.330,00 |
| Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.229.142/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.2093 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administativas - SCFV. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente Provedor de internet, credenciado pela Anatel, para fornecimento de sinal banda larga com velocidade de 01 Mega, para atender o Pet/Projovem, vinculado a Secretaria Mun. de Assistencia Social, | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 80 | Ano: 2015 | Data: 19/03/2015 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 06/05/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 316 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 3.330,00 |
| Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.229.142/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2090 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Biblioteca Publica Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente Provedor de internet, credenciado pela Anatel, para fornecimento de sinal banda larga com velocidade de 01 Mega, para atender a Secretaria Mun. de Cultura, | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 80 | Ano: 2015 | Data: 19/03/2015 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 06/05/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 315 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 17.600,00 |
| Credor: Hugo Queiroz da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.632.046-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a prestação de serviços técincos na área médica, como profissional Médico Clínico Geral, devendo o mesmo 05 (cinco) plantões de 24 horas e 01 (um) plantão de 12 horas mensais, conf. contrato 006/2016, | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 42 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 04/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 314 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 4.647,96 |
| Credor: DORIVAL SILVA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.649.201-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a locação de um imóvel, sito a Rua Pres. Costa e Silva no 162, destinado a instalação do Conselho Tutelar, conf. 3o (terceiro) termo aditivo ao contrato 005/2013, | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 68 | Ano: 2013 | Data: 02/01/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 63 | Data da Licitaçao: 02/01/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 313 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 2.359,00 |
| Credor: Fabiano Moreira Rocha | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 114.739.806-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a locação de um imóvel, no Distrito de Goiaminas, para fins de instalação do Posto de Correios-Distribuição de Correspondencias e Similares, conforme contrato 077/2015, | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 270 | Ano: 2015 | Data: 01/08/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 227 | Data da Licitaçao: 01/08/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 312 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 3.979,44 |
| Credor: Joel Ferreira dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 217.792.011-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.3029 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas do PETI. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a locação de um imóvel, sito a Rua Minas Gerais no 76-Distrito de Goiasminas, destinado a atendimento no Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, conf. 1o (primeiro) termo aditivo ao contrato 002/2015, | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 29 | Ano: 2015 | Data: 02/01/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 02/01/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 311 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 9.836,88 |
| Credor: Jéssica Pereira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 105.304.516-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Civil | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a locação de 01 (um) imóvel situado à Rua Paracatu no 459-centro, destinado a instalação e funcionamento da Delegacia de Polícia Civil, conforme contrato15/2016, | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 55 | Ano: 2016 | Data: 01/01/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 56 | Data da Licitaçao: 01/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 310 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 12.768,00 |
| Credor: IRINEU FERREIRA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 128.527.751-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a locação de um imóvel, sito a Rua Pedro Aleixo no 180, destinado a instalação da Agencia dos Correios, conf. 3o (terceiro) termo aditivo ao contrato 008/2013 e convenio firmado entre as partes, | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 65 | Ano: 2013 | Data: 02/01/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 60 | Data da Licitaçao: 02/01/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 309 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 9.956,16 |
| Credor: ZACARIAS FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 184.460.511-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2090 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Biblioteca Publica Municipal | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a locação de um imóvel, sito a Rua Pedro M. de Moura no 420, destinado a instalação e func. da Biblioteca Pública/Telecentro, conf. 3o (terceiro) termo aditivo ao contrato 006/2013, | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 66 | Ano: 2013 | Data: 02/01/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 61 | Data da Licitaçao: 02/01/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 308 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 4.977,96 |
| Credor: Mário José da Rocha | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 149.736.426-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a locação de um imóvel, sito a Rua Bahia no 585-Buritis-MG, para abrigar as instalações do Cartório Eleitoral, conf. 2o (segundo) termo aditivo ao contrato 018/2014, | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 78 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 59 | Data da Licitaçao: 02/01/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 307 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 552,70 |
| Credor: MIRACI ANDRADE ORNELAS LINS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 218.306.571-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a locação de um imóvel, situado a Rua Gov. Milton Campos no 12, para instalação do Arquivo Público Municipal, conforme 3o (terceiro) termo aditivo ao contrato 445/2013, | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 701 | Ano: 2013 | Data: 01/07/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 556 | Data da Licitaçao: 01/07/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 306 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 72.709,92 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.1013 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao da Divida Fundada Interna Contratual | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento da divida junto ao INSS, conforme Lei 12.810/2013, referente mes de xxxxxx de 2016. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 305 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 170.000,00 |
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimonio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição ao PASEP, debitado na c/ xxxxxxx no mês de: xxxxxx de 2016. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 304 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.458,00 |
| Credor: PETTYTA ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de material de expediente para uso em serviços administrativos, junto a Secretaria Municipal de Planejamento | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 214 | Ano: 2015 | Data: 23/07/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 21/12/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 303 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.714,72 |
| Credor: PETTYTA ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de material de expediente para uso em serviços administrativos, junto a Secretaria Municipal de Planejamento | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 214 | Ano: 2015 | Data: 23/07/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 21/12/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 302 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.226,24 |
| Credor: RAIMUNDA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.003.016-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2053 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de coleta de lixo, no Distrito de Goiaminas, municipio de Formoso-mg, com uso de uma caroça animal, conforme 2o (segundo) Termo Aditivo ao contrato 014/2014, | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 68 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 51 | Data da Licitaçao: 02/01/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 301 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 26.400,00 |
| Credor: Hugo Queiroz da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.632.046-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a prestação de serviços técnicos na área médica, como profissional Médico Clínico Geral, para cumprir jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais, no E.S.F III, conf. contrato 05/2016, | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 41 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 04/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 300 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.949,91 |
| Credor: ELIZANGELA ALVES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.834.406-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.1004.2067 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação, para Coordenação de setor epidemiológico (vigilância em saúde) conforme 2o (segundo) termo aditivo ao contrato 028/2014, | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 83 | Ano: 2014 | Data: 21/03/2014 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 08/04/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 299 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.700,00 |
| Credor: DIMAL-DISTRI. DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.272.115/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.23.691.2001.1003 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Aquisicao de Mobiliários, Equipamentos e Veículos. | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MOTOR DE ELÉTRICO, PARA INSTALAÇÃO DE UMA BOMBA DE ÁGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COMUNIDADE SÃO JOAQUIM, NESTE MUNICIPIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 19 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 04/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 298 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 810,00 |
| Credor: JF CARTUCHOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.558.541/0001-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2023 | Natureza: 3.3.90.39.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Contabilidade | Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviço de 09 recargas de cartuchos e toner das impressoras, lotadas no Setor de Contabilidade, no periodo de janeiro a maio de 2016, conforme contrato 055/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 84 | Ano: 2015 | Data: 30/03/2015 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 12/05/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 297 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 1.620,00 |
| Credor: JF CARTUCHOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.558.541/0001-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.3040 | Natureza: 3.3.90.39.42 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Departamento Compras e Licitações | Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviço de 29 recargas de cartuchos e toner das impressoras, lotadas na Setor de Compras e Licitações, no periodo de janeiro a maio de 2016, conforme contrato 055/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 84 | Ano: 2015 | Data: 30/03/2015 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 12/05/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 296 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 2.025,00 |
| Credor: JF CARTUCHOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.558.541/0001-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2018 | Natureza: 3.3.90.39.42 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Departamento Recursos Humanos | Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviço de 35 recargas de cartuchos e toner das impressoras, lotadas no Setor de Recursos Humanos, no periodo de janeiro a maio de 2016, conforme contrato 055/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 84 | Ano: 2015 | Data: 30/03/2015 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 12/05/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 295 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 420,00 |
| Credor: JF CARTUCHOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.558.541/0001-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.695.0019.3036 | Natureza: 3.3.90.39.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas da Secretaria de Turismo. | Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviço de 12 recargas de cartuchos e toner das impressoras, lotadas na Secretaria Mun. de Turismo, no periodo de janeiro a maio de 2016, conforme contrato 055/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 84 | Ano: 2015 | Data: 30/03/2015 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 12/05/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 294 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 150,00 |
| Credor: JF CARTUCHOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.558.541/0001-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Civil | Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviço de 10 recargas de cartuchos e toner das impressoras, lotadas no Quartel da Policia Militar, conf. convenio, no periodo de janeiro a maio de 2016, conforme contrato 055/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 84 | Ano: 2015 | Data: 30/03/2015 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 12/05/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 293 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 1.500,00 |
| Credor: JF CARTUCHOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.558.541/0001-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.3.90.39.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviço de 24 recargas de cartuchos e toner das impressoras, lotadas na Secretaria Mun. de Saúde, no periodo de janeiro a maio de 2016, conforme contrato 055/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 84 | Ano: 2015 | Data: 30/03/2015 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 12/05/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 292 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 2.945,00 |
| Credor: JF CARTUCHOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.558.541/0001-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.3.90.39.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviço de 87 recargas de cartuchos e toner das impressoras, lotadas na Secretaria Mun. de Assistencia Social, no periodo de janeiro a maio de 2016, conforme contrato 055/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 84 | Ano: 2015 | Data: 30/03/2015 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 12/05/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 291 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 305,00 |
| Credor: JF CARTUCHOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.558.541/0001-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 | Natureza: 3.3.90.39.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviço de 15 recargas de cartuchos e toner das impressoras, lotadas na Secretaria Mun. de Meio Ambiente, no periodo de janeiro a maio de 2016, conforme contrato 055/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 84 | Ano: 2015 | Data: 30/03/2015 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 12/05/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 290 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 1.430,00 |
| Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.229.142/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Civil | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente Provedor de internet, credenciado pela Anatel, para fornecimento de sinal banda larga com velocidade de 512 kbps, para atender a Polícia Civil, | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 80 | Ano: 2015 | Data: 19/03/2015 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 06/05/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 289 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 3.330,00 |
| Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.229.142/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente Provedor de internet, credenciado pela Anatel, para fornecimento de sinal banda larga com velocidade de 01 Mega, para atender a Secretaria Mun. de Infraestrutura, | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 80 | Ano: 2015 | Data: 19/03/2015 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 06/05/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 288 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 1.430,00 |
| Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.229.142/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0403.2024 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Setor de Cadastro e Tributacao | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente Provedor de internet, credenciado pela Anatel, para fornecimento de sinal banda larga com velocidade de 512 kbps, para atender o Setor do Siat, | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 80 | Ano: 2015 | Data: 19/03/2015 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 06/05/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 287 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 715,00 |
| Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.229.142/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente Provedor de internet, credenciado pela Anatel, para fornecimento de sinal banda larga com velocidade de 512 kbps, para atender a Secretaria Mun. de Educação, | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 80 | Ano: 2015 | Data: 19/03/2015 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 06/05/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 286 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 6.690,00 |
| Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.229.142/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente Provedor de internet, credenciado pela Anatel, para fornecimento de sinal banda larga com velocidade de 02 Megas, para atender a Secretaria Mun. de Administração, , | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 80 | Ano: 2015 | Data: 19/03/2015 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 06/05/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 285 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 715,00 |
| Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.229.142/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente Provedor de internet, credenciado pela Anatel, para fornecimento de sinal banda larga com velocidade de 256 kbps, para atender o PSF III, | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 80 | Ano: 2015 | Data: 19/03/2015 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 06/05/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 284 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 6.690,00 |
| Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.229.142/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente Provedor de internet, credenciado pela Anatel, para fornecimento de sinal banda larga com velocidade de 02 Megas, para atender a Secretaria Mun. de Assistencia Social, | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 80 | Ano: 2015 | Data: 19/03/2015 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 06/05/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 283 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 715,00 |
| Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.229.142/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.1004.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente Provedor de internet, credenciado pela Anatel, para fornecimento de sinal banda larga com velocidade de 256 kbps, para atender a Vigilância Epidemiológica, | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 80 | Ano: 2015 | Data: 19/03/2015 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 06/05/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 282 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 715,00 |
| Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.229.142/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.695.0019.3036 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas da Secretaria de Turismo. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente Provedor de internet, credenciado pela Anatel, para fornecimento de sinal banda larga com velocidade de 256 kbps, para atender a Secretaria Municipal de Turismo, | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 80 | Ano: 2015 | Data: 19/03/2015 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 06/05/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 281 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 715,00 |
| Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.229.142/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.3007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Farmacia Basica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente Provedor de internet, credenciado pela Anatel, para fornecimento de sinal banda larga com velocidade de 256 kbps, para atender a Farmácia Básica, | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 80 | Ano: 2015 | Data: 19/03/2015 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 06/05/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 280 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 3.330,00 |
| Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.229.142/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente Provedor de internet, credenciado pela Anatel, para fornecimento de sinal banda larga com velocidade de 01 Mega, para atender a Secretaria Mun. de Meio Ambiente, | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 80 | Ano: 2015 | Data: 19/03/2015 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 06/05/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 279 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.500,00 |
| Credor: Wilkis Maria Castellanos Gonzalez | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 067.547.391-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao abono pecuniário, destinado a ajuda de custos p/ MEDICO do Programa Mais Médicos p/ o Brasil, no atendimento na UMS na ausência do médico plantonista, | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 278 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.500,00 |
| Credor: Kenia Tellez Frandin | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 068.073.401-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao abono pecuniário, destinado a ajuda de custos p/ MEDICO do Programa Mais Médicos p/ o Brasil, no atendimento na UMS na ausência do médico plantonista, | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 277 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.500,00 |
| Credor: Osmay Vasquez Leyva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 066.028.501-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao abono pecuniário, destinado a ajuda de custos p/ MEDICO do Programa Mais Médicos p/ o Brasil, no atendimento na UMS na ausência do médico plantonista, | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 276 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 20.160,00 |
| Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.244.0016.3043 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
| Projeto Atividade: Transferências a Consórcios Públicos Mediante a Contrato de Rateio | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao repasse, destinados a despesa de procedimentos, conforme contrato 083/2015, referente ao mes de xxxxxxxxxxxxxxx de 2016. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 275 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 486,00 |
| Credor: DARCI CARNEIRO DE ALMEIDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.036.679/0001-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.1004.2067 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA A EQUIPE DE LIMPEZA NA CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 29 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 04/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 274 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.500,00 |
| Credor: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamento de postagens de correspondências de documentos da administração, referente a fatura xxxxxxxxxx do mes de xxxxxxx de 2016. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 273 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
| Credor: Maria Domingas Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 576.793.711-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para Prefeita Municipal, que se desloca da sede do Município a cidade de PARACATU-MG, para participar da Eleição junto a AMNOR. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 272 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 40.774,50 |
| Credor: BH DIAGRAMAÇÃO DE TEXTOS E PUBLICAÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.303.485/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.02.04.131.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Publicação de Editais e Outras Publicações Legais | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: Valor Refere-se a Serviços prestados de publicações de Centímetros de colunas em Jornais totalizando, xxxxx Centímetros no Jornal Diário O. da União, xxx no Jornal Diário Oficial de Minas Gerais e jornal de grande circulação, conforme Contrato No 41/15, | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 89 | Ano: 2015 | Data: 09/04/2015 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 13/05/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 271 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 6.253,20 |
| Credor: SAÚDE E VIDA MÉDICO HOSPITALAR LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.248.009/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA MANUTENÇÃO DA EQUIPE SAÚDE DA FAMILIA-E.S.F. I, II E III. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 394 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 49 | Data da Licitaçao: 08/01/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 270 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 2.688,63 |
| Credor: EQUIPAR MÉDICO E HOSPITALAR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA MANUTENÇÃO DA EQUIPE SAÚDE DA FAMILIA-ESF I, II E III. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 394 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 49 | Data da Licitaçao: 08/01/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 269 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.497,17 |
| Credor: Tiago Merchan Vargas Borges- ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.625.519/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2056 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Reparos e Conservação Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA REFORMA DA PONTE DO GENTIL, MUNICIPIO DE FORMOSO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 321 | Ano: 2015 | Data: 08/10/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 17/11/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 268 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.729,00 |
| Credor: Tiago Merchan Vargas Borges- ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.625.519/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2056 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Reparos e Conservação Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA REFORMA DA PONTE SOBRE O RIO TABOCA, MUNICIPIO DE FORMOSO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 321 | Ano: 2015 | Data: 08/10/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 17/11/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 267 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.759,80 |
| Credor: Tiago Merchan Vargas Borges- ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.625.519/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2056 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Reparos e Conservação Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA REFORMA DA PONTE SOBRE O RIO PIRATINGA QUE LOCALIZA PRÓXIMO O P.A. CAPÃO DO MEL, MUNICIPIO DE FORMOSO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 321 | Ano: 2015 | Data: 08/10/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 17/11/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 266 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.864,55 |
| Credor: Tiago Merchan Vargas Borges- ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.625.519/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2056 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Reparos e Conservação Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA REFORMA DA PONTE SOBRE O RIO PIRATINGA, MUNICIPIO DE FORMOSO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 321 | Ano: 2015 | Data: 08/10/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 17/11/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 265 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.529,03 |
| Credor: Tiago Merchan Vargas Borges- ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.625.519/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2056 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Reparos e Conservação Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA REFORMA DA PONTE SOBRE O RIO SÃO CRISTÓVÃO, MUNICIPIO DE FORMOSO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 321 | Ano: 2015 | Data: 08/10/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 17/11/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 264 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.149,52 |
| Credor: Tiago Merchan Vargas Borges- ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.625.519/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2056 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Reparos e Conservação Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA REFORMA DA PONTE DO GENTIL, MUNICIPIO DE FORMOSO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 321 | Ano: 2015 | Data: 08/10/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 17/11/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 263 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.625,00 |
| Credor: FABIANA BRAGA FIGUEREDO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.404.079/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.244.0014.3004 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social de Saúde. | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) CILINDROS DE 10 E 1M3 DE OXIGENIO MEDICINAL, PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAUDE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 87 | Ano: 2015 | Data: 30/03/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 08/05/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 262 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 500,00 |
| Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2014 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Militar | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DO QUARTEL DA POLICIA MILITAR, CONFORME CONVENIO, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2016, | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 261 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 850,00 |
| Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.1201.2031 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas - Creches | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DA CRECHE MUNICIPAL PARAISO INFANTIL, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2016, | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 260 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 10.800,00 |
| Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE E POSTO DE SAUDE, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2016, | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 259 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 12.500,00 |
| Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2016, | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 258 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 35.000,00 |
| Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DOS PREDIOS PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2016, | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 257 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.731,00 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2014 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Militar | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DA LINHA E PREFIXO 3647.1427 E E DA BINA 000-0190-0-2, DA POLÍCIA MILITAR, CONFORME CONVENIO, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2016, | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 256 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.000,00 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DAS LINHAS E PREFIXOS 3647.1144 E 3647.1356, DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2016, | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 255 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 650,00 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DA LINHA E PREFIXO 3647.1125, DO GABINETE DO PREFEITO, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2016, | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 254 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.100,00 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0403.2024 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Setor de Cadastro e Tributacao | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DA LINHA E PREFIXO 3647.1414, DA SECRETARIA MUN. DE FAZENDA (SETOR SIAT), NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2016, | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 253 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.800,00 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.3040 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Departamento Compras e Licitações | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DA LINHA E PREFIXO 3647.1264, DO SETOR DE COMPRAS, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2016, | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 252 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.600,00 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DA LINHA E PREFIXO 3647.1305, DO GABINETE DO PREFEITO, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2016, | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 251 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 10.500,00 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DAS LINHAS E PREFIXOS 3647.1111 E 3647.1552, DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2016, | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 250 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 516,00 |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2083 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Cestas Basicas. | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ, PARA DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 184 | Ano: 2015 | Data: 30/06/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 28/07/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 249 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.790,00 |
| Credor: MULTIPLIC MÁQUINAS E SUPRIMENTOS EIRELI LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.740.865/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.1085 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos para Deptº de Compras e Licitações | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPUTADOR, COMPLETO, COM 4GB, HD 500GB, MONITOR LED 18,5, DESTINADOS AO SETOR DE COMPRAS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 334 | Ano: 2014 | Data: 02/09/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 50 | Data da Licitaçao: 19/01/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 248 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 6.230,14 |
| Credor: SAÚDE E VIDA MÉDICO HOSPITALAR LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.248.009/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAUDE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 394 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 49 | Data da Licitaçao: 08/01/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 247 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 1.475,39 |
| Credor: EQUIPAR MÉDICO E HOSPITALAR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAUDE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 394 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 49 | Data da Licitaçao: 08/01/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 246 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 11.737,64 |
| Credor: MB VARIEDADES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.902.382/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA ATENDER O PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF I, II E III. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 394 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 49 | Data da Licitaçao: 08/01/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 245 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.400,00 |
| Credor: CULTIVAR COML AGRICOLA FORMOSA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.350.312/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.451.1501.2051 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao e Conservação de Vias Urbanas | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HERBICIDA, PARA PODA QUIMICA EM RUAS E ÁREAS PÚBILCAS DA CIDADE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 28 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 04/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 244 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 328,00 |
| Credor: CURINGA DOS PNEUS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.041.327/0053-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2068 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Programa Saude em Casa | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS 175/70 R13, PARA O VEÍCULO FIAT UNO, PLACA OPW-2761, LOTADO NAS EQUIPES DA SAUDE FAMILIA-ESF I, II E III. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 82 | Ano: 2015 | Data: 30/03/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 22/04/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 243 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 450,00 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2090 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Biblioteca Publica Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PEDRO M. DE MOURA Mo 420, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNC. DA BIBLIOTECA PÚBLICA, CONF. T. ADITIVO AO CONTRATO 06/2013, | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 242 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.300,00 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.692.0004.3024 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Programa - PAA. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PARACATU No 582, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO, CONF. T. ADITIVO AO CONTRATO 83/2014, | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 241 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 650,00 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2017 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Setro de Patrimonio e Almoxarifado | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO IMÓVEL, SITUADO À RUA GOV. MILTON CAMPOS No 12, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNC. DO ARQUIVO MUNICIPAL, CONF. T. ADITIVO AO CONTRATO 445/2013, | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 240 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 600,00 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF.A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PRES. COSTA E SILVA No 162, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNC. DO CONSELHO TUTELAR, CONF. T. ADITIVO AO CONTRATO 05/2013, | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 239 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 900,00 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Civil | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF.A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PARACATU No 469, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNC. DA DELEGACIA CIVIL, CONF. T. ADITIVO AO CONTRATO 10/2013, | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 238 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.250,00 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO IMÓVEL, SITUADO À PRAÇA DA MATRIZ No 48, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNC. DO IMA E EMATER, CONF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO 31/2015, | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 237 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.000,00 |
| Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.3030 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas para a Casa de Passagem. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DO IMÓVEL SITUADO A AV. CASTELO BRANCO No 528, ONDE FUNCIONA A CASA DE PASSAGEM, | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 236 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 250,00 |
| Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DEST. A INSTALAÇÃO DO POSTO DE AGENCIA DOS CORREIOS, NO DISTRITO DE GOIAMINAS, CONF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO 77/2015, | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 235 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: WAGNER NASCIMENTO ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.500.356-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.05.27.122.2701.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividade da Secretaria de Desporto e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de MAMBAÍ-GO, transportar atletas do municipio para participar de Torneio de Futsal. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 234 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: UMBERTO ALMEIDA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.285.986-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital São Lucas, conf. req. no. 110. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 233 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
| Credor: Junio Cesar Rodrigues da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.783.976-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital de Planaltina, conf. req. no. 105. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 232 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
| Credor: Charles Alves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital HRAM, conf. req. no. 119. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 231 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
| Credor: Marina de Almeida Lemes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.749.526-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital de Base e HRAM, conf. req. no. 109. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 230 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
| Credor: Joeny Rodrigues da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 014.416.956-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, acompanhando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital de Planaltina, conf. req. no. 106. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 229 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 900,00 |
| Credor: Maria Domingas Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 576.793.711-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 02 (duas) diarias, para Prefeita Municipal, que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, tratar de assuntos de interesse do municipio junto a Caixa, INCRA, FNDE e Ministério da Cultura. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 228 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: Euler Lopes dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 023.353.631-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao adiantamento para pagamento de despesas com combustiveis, em viagem a BRASILIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital de Base. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 227 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 706,00 |
| Credor: AMARAL FERREIRA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.749.086-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2030 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MEDIÇÃO DE LINHAS DE TRANSPORTE ESCOLAR L8, F4, F4A E F1D, DO MUNICIPIO DE FORMOSO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 24 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 04/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 226 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.422,50 |
| Credor: MB VARIEDADES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.902.382/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.1003 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
| Projeto Atividade: Aquisicao de Mobiliários, Equipamentos e Veículos. | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CAMARA DIGITAL, COM MICRIFONE EMBUTIDO, MONTAGEM DE TRIPÉ, PARA USO NA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 25 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 04/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 225 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 52,00 |
| Credor: V.V.L GÁS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.440.240/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BOTIJÃO DE GAS GLP, PARA USO NO CRAS, VINCULADO A SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 19 | Ano: 2015 | Data: 02/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 26/02/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 224 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.186,36 |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO, NO DISTRITO DE GOIAMINAS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 7 | Ano: 2015 | Data: 14/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 23/02/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 223 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 120.199,24 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2034 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Janeiro/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 222 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.801,86 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2034 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Janeiro/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 221 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.356,41 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.125.153/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2034 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Janeiro/2016 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 220 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 500,00 |
| Credor: MARIA DA CONCEIÇAO COSTA BORGES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 066.844.996-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO COM DESPESAS DE CUSTEIO DE PASSAGENS E HOSPEDAGENS, CONFORME RELATÓRIO DE BENEFICIO EVENTUAL EM AXEXO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 219 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 913,93 |
| Credor: NASA CAMINHÕES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.532.342/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2030 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS , PARA REVISÃO DO VEÍCULO ONIBUS, PLACA PWH-9771, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 27 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 29 | Data da Licitaçao: 04/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 218 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: Lindaura Francisco Magalhães | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 471.909.731-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 01 (uma) diarias, p/ o Secretário M. de Assistencia Social, que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, regularizar contas do fundo municipal de Assistencia Social junto ao Banco do Brasil. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 217 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: Sarafim Miguel dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 540.287.016-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de ARINOS-MG, transportar pais de alunos para fazer matricula dos filhos junto o Pólo do Instituto Federal do Norte de Minas. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 216 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 830,00 |
| Credor: AUTO PEÇAS E MECANICA ROLLETE LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.220.004/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O CAMINHÃO FORD CARGO, PLACA HMH-0371, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 26 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 04/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 215 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: Dailson Carneiro de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 832.343.061-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 01 (uma) diarias, p/ o Secretário M. de Infraestrutura, que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, comprar peças para o onibus, placa HLF-8277. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 214 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.508,00 |
| Credor: Maria Lídia Vaz Justino | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.652.648/0001-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRAXA E ÓLEO W40, PARA AS MÁQUINAS E CAMINHÕES, LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 34 | Ano: 2015 | Data: 19/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 17/04/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 213 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 594,00 |
| Credor: Maria Lídia Vaz Justino | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.652.648/0001-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) BALDES DE OLEO W40, PARA OS VEÍCULOS ONIBUS, PLACAS HLF-8276 E 8277, LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 34 | Ano: 2015 | Data: 19/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 17/04/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 212 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 211,68 |
| Credor: Maria Lídia Vaz Justino | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.652.648/0001-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.2093 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administativas - SCFV. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO PALIO, PLACA JJE-0377, DA SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 130 | Ano: 2015 | Data: 14/05/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 10/06/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 211 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 323,00 |
| Credor: Maria Lídia Vaz Justino | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.652.648/0001-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.2093 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administativas - SCFV. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA DO VEÍCULO PALIO, PLACA JJE-0377, DA SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 83 | Ano: 2015 | Data: 31/03/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 22/04/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 210 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 52,00 |
| Credor: V.V.L GÁS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.440.240/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BOTIJÃO DE GAS GLP, PARA USO NA CANTINA DA PREFEITURA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 19 | Ano: 2015 | Data: 02/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 26/02/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 209 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 104,00 |
| Credor: V.V.L GÁS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.440.240/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.3030 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas para a Casa de Passagem. | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) BOTIJÕES DE GAS GLP, PARA USO NA CASA LAR,VINCULADO A SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 19 | Ano: 2015 | Data: 02/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 26/02/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 208 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 328,00 |
| Credor: CURINGA DOS PNEUS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.041.327/0053-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2068 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Programa Saude em Casa | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS 175/70 R13, PARA O VEÍCULO FIAT UNO, PLACA OPW-2761, LOTADO NAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMILIA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 82 | Ano: 2015 | Data: 30/03/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 22/04/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 207 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.221,56 |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL LAZARO XAVIER PIRES. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 7 | Ano: 2015 | Data: 14/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 23/02/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 206 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 272,50 |
| Credor: ANILDA DAL BEM GALLERT | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.313.250/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.2093 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administativas - SCFV. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES, PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, NO NÚCLEO DO DISTRITO DE GOIAMINAS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 23 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 04/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 205 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
| Credor: Maria Aparecida Costa Barbosa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 866.830.711-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO COM DESPESAS DE EXAMES DE RESSONANCIA MAGNÉTICA DA COLUNA LOMBAR, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 204 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 97,91 |
| Credor: Tatiana Batista de Andrade | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 099.147.876-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO COM DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SR. TATIANA BATISTA DE ANDRADE, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 203 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: Lindaura Francisco Magalhães | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 471.909.731-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, p/ o Secretário M. de Assistencia Social, que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, tratar de assuntos do bolsa família junto a agencia da caixa. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 202 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 250,00 |
| Credor: Merineide Moreira Ornelas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 981.739.876-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Tratamento Saúde Fora do Domicilio - TFD. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, ACOMPANHANDO O PACIENTE DENITO MOREIRA DOS SANTOS, EM BRASILIA-DF. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 201 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
| Credor: Lindaura Francisco Magalhães | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 471.909.731-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 01 (uma) diarias, p/ o Secretário M. de Assistencia Social, que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, para capacitação da gestão financeira do SUAS. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 200 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 400,00 |
| Credor: Eder Lucio Santana Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao adiantamento para pagamento de despesas com combustiveis e pedágio em viagem a UBERABA-MG, para reunião de pactuação para tratamento de pacientes de oncologia | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 199 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
| Credor: Eder Lucio Santana Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 01 1/2 (uma) diaria e meia, p/ o Secretário M. de Saúde, que se desloca da sede do Município a cidade de UBERABA-MG, para reunião de pactuação para tratamento de pacientes de oncologia | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 198 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 300,00 |
| Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2090 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Biblioteca Publica Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PEDRO MAGALHÃES DE MOURA No 420, DEST. A INSTALAÇÃO E FUNC. DA BIBLIOTECA PÚBLICA, CONF. T. ADITIVO AO CONTRATO 06/2013, | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 197 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 190,00 |
| Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.692.0004.3024 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Programa - PAA. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PARACATU No 582, DESTINADO AO FUNC. DO ALMOXARIFADO DO PAA, CONF. T. ADITIVO AO CONTRATO 83/2014, | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 196 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 350,00 |
| Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PRES. COSTA E SILVA No 162, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNC. DO CONSELHO TUTELAR, CONF. T. ADITIVO AO CONTRATO 05/2013, | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 195 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 200,00 |
| Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Civil | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PARACATU No 469, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNC. DA DELEGACIA DA POLICIA CIVIL, CONF. T. ADITIVO AO CONTRATO 10/2013, | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 194 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 650,00 |
| Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DO IMÓVEL, SITUADO À PRAÇA DA MATRIZ No 48, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNC. DO IMA E EMATER, CONF. T. ADITIVO AO CONTRATO 31/2015, | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 193 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 350,00 |
| Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2017 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Setro de Patrimonio e Almoxarifado | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DO IMÓVEL, SITUADO À RUA GOV. MILTON CAMPOS No 12, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNC. DO ARQUIVO MUNICIPAL, CONF. T. ADITIVO AO CONTRATO 445/2013, | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 192 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: MILENA JOSE DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 071.298.136-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, buscar uma adolescente. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 191 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: Rosangela Rodrigues Barbosa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 089.170.926-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, buscar uma adolescente. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 190 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: JOELMAR FRANCISCO DE BRITO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.918.086-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, transportar os Conselheiros. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 189 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.380,39 |
| Credor: Posto e Restaurante São Paulo LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.290.060/0001-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, PLACAS OPQ-9226 E PVC-6787-6840. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 35 | Ano: 2015 | Data: 20/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 15/04/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 188 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.058,60 |
| Credor: ELIVALDO TAVARES DE OLIVEIRA E CIA LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.141.791/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA CONCLUSÃO DE TAMPAS DE FOSSAS SANITÁRIAS DO CONJUNTO HABITACIONAL JUCA FALCÃO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 22 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 04/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 187 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 52,00 |
| Credor: V.V.L GÁS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.440.240/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BOTIJÃO DE GAS GLP, PARA USO NO CONSELHO TUTELAR VINCULADO A SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 19 | Ano: 2015 | Data: 02/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 26/02/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 186 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 600,00 |
| Credor: Sarafim Miguel dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 540.287.016-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao adiantamento para pagamento de despesas com combustiveis, em viagem a BRASILIA-DF, levar onibus escolar, placa PWH-9771, para fazer revisão programada junto a Nasa Caminhões. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 185 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 140,00 |
| Credor: Sarafim Miguel dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 540.287.016-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria c/ pernoite, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, levar onibus escolar, placa PWH-9771, para revisão programada junto a Nasa Caminhões. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 184 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: Edijalma Barbosa de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 817.926.891-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, buscar adolescente interno da Caio Martins. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 183 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: MAURISANE PEREIRA VILAS BOAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 098.464.346-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, acompanhar criança ao retorno em atendimento psicológico | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 182 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: JOELMAR FRANCISCO DE BRITO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.918.086-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, transportar os Conselheiros. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 181 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
| Credor: Dailson Carneiro de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 832.343.061-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, p/ o Secretário M. de Infraestrutura, que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, acompanhar serviço de conserto do sistema hidráulico da máquina JCB. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 180 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
| Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao adiantamento para pagamento de despesas com combustiveis, em viagem a BRASILIA-DF, levar caminhão VW 26.280, para revisão junto a Nasa Caminhões. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 179 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 210,00 |
| Credor: Thayana Barros Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 004.614.281-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.3009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Saúde em Casa | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 03 (tres) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, para capacitação e reunião do programa PMAC, conf. req. no. 87. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 178 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
| Credor: Joana Mendes dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 540.116.041-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria c/ pernoite, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, acompanhando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital HUB, conf. req. no. 98 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 177 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
| Credor: Roney Soares Andrade | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 096.188.846-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASÍLIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital Reg. de Planaltina, conf. req. no. 86. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 176 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: Roney Soares Andrade | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 096.188.846-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, acompanhando pacientes para tratamento de saúde, conf. req. no. 85. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 175 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
| Credor: Joeny Rodrigues da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 014.416.956-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria c/pernoite, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, acompanhando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital Reg. de Planaltina, conf. req. no. 97. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 174 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: Maria Eunice Fernandes das Neves | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 006.825.616-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, acompanhando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital São Lucas, conf. req. no. 93. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 173 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
| Credor: Maria Raimunda Cardoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 470.408.906-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, acompanhando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital de Base, conf. req. no. 99. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 172 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: Maria Anita da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 753.292.634-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, acompanhando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital São Lucas, conf. req. no. 91. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 171 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: Maria Anita da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 753.292.634-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, acompanhando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital São Lucas, conf. req. no. 92. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 170 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.500,00 |
| Credor: Claudiomar Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao adiantamento para pagamento de despesas com combustiveis, em viagem a xxxxxx, para tratar de assuntos de interesse do Municipio. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 169 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.500,00 |
| Credor: Claudiomar Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de ....... ( ) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de ........., acompanhando ou transportando pacientes para tratamento de saúde. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 168 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.500,00 |
| Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 101.380.316-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de ....... ( ) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de ........., acompanhando ou transportando pacientes para tratamento de saúde. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 167 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.400,00 |
| Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao adiantamento para pagamento de despesas com combustiveis, em viagem a xxxxxx, para tratar de assuntos de interesse do Municipio. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 166 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.500,00 |
| Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de ....... ( ) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de ........., acompanhando ou transportando pacientes para tratamento de saúde. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 165 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.500,00 |
| Credor: Euler Lopes dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 023.353.631-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de ....... ( ) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de ........., acompanhando ou transportando pacientes para tratamento de saúde. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 164 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.500,00 |
| Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.921.666-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de ....... ( ) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de ........., acompanhando ou transportando pacientes para tratamento de saúde. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 163 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.300,00 |
| Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de ....... ( ) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de ........., acompanhando ou transportando pacientes para tratamento de saúde. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 162 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.500,00 |
| Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao adiantamento para pagamento de despesas com combustiveis, em viagem a xxxxxx, para tratar de assuntos de interesse do Municipio. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 161 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.000,00 |
| Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de ....... ( ) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de ........., acompanhando ou transportando pacientes para tratamento de saúde. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 160 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 998,40 |
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: Pela Despesa empenhada refernte ao pagamento de diárias, relativo as despesas com alimentação e hospedagens e deslocamento por quilometro rodado, de técnicos em visita, conforme clausula contratual. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 159 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: Roney Soares Andrade | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 096.188.846-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, levar usuária acompanhando pelo CRAS, com testemunhas, para perícia médica junto a Justiça Federal. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 158 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: Roney Soares Andrade | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 096.188.846-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, levar usuária acompanhada pelo CRAS, com testemunhas, para perícia junto a Justiça Federal. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 157 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: Roney Soares Andrade | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 096.188.846-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, levar usuários do bolsa familia, para buscar cartão cidadão junto a Caixa Economica Federal. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 156 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 7.492,10 |
| Credor: ELIVALDO TAVARES DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.426.071/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA REFORMA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE EM CARATER EMERGENCIAL, CONFORME NOTIFICAÇÃO DA VIGILANCIA SANITÁRIA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 17 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 04/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 155 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.400,00 |
| Credor: FABIANA BRAGA FIGUEREDO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.404.079/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 11 (ONZE) BOTIJÕES DE GAS GLP, PARA USO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 87 | Ano: 2015 | Data: 30/03/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 08/05/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 154 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.100,00 |
| Credor: DIMAL-DISTRI. DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.272.115/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.23.691.2001.1003 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Aquisicao de Mobiliários, Equipamentos e Veículos. | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MOTOR ELÉTRICO, PARA BOMBEAMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE CAPÃO DO MEL, NESTE MUNICIPIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 21 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 04/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 153 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 111.888,00 |
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a prestação de serviço técnico profissional especializado em auditoria e consultoria contábil, administrativa, financeira e de gestão administração pública, conf. 1o termo aditivo ao contrato 130/2014, | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 448 | Ano: 2014 | Data: 23/12/2014 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 24/12/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 152 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
| Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, levar o caminhão VW 26.280, para fazer revisão junto a Nasa Caminhões. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 151 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: Junio Cesar Rodrigues da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.783.976-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, acompanhando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital Municipal, conf. req. no 74. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 150 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
| Credor: Junio Cesar Rodrigues da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.783.976-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de PLANALTINA-DF, acompanhando pacientes para tratamento de saúde junto a Clinica Médica, conf. req. no 73. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 149 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: Juliana Diéssica de Oliveira Ribeiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 099.808.206-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, para participar do Forum de combate à Dengue, conf. req. no 79. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 148 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
| Credor: Anetelcia Pereira de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 285.027.441-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria c/ pernoite, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, acompanhando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital HUB, conf. req. no 82. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 147 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
| Credor: Charles Alves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria c/ pernoite, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, acompanhando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital HMIB, conf. req. no 67. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 146 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
| Credor: Joana Mendes dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 540.116.041-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, acompanhando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital HUB, conf. req. no 61. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 145 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 900,00 |
| Credor: Eder Lucio Santana Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 04 (quatro) diarias e meia, p/ o Secretário M. de Saúde, que se desloca da sede do Município a cidade de SALVADOR-BA, para participar do 4a Seminário de Gestores Públicos Municipais de Saúde, conf. req. no 77. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 144 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 700,00 |
| Credor: Eder Lucio Santana Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 03 (tres) diarias e meia, p/ o Secretário M. de Saúde, que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, para renovação do Programa Mais Médico, conf. req. no 76. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 143 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: Eder Lucio Santana Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, p/ o Secretário M. de Saúde, que se desloca da sede do Município a cidade de UNAI-MG, para participar de reunião do Forum de combate a Dengue, conf. req. no 68. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 142 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
| Credor: Eder Lucio Santana Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 01 1/2 (uma) diaria e meia, p/ o Secretário M. de Saúde, que se desloca da sede do Município a cidade de MONTES CLAROS-MG, para pactuação de cirurgias eletivas, conf. req. no 71. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 141 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
| Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao adiantamento para pagamento de despesas com combustiveis, em viagem a ARINOS-MG, levar pessoas atendidas pelo CRAS, para regularização de documentos. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 140 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: Edijalma Barbosa de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 817.926.891-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, acompnahar criança em atendimento psicológico. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 139 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 210,50 |
| Credor: DETRAN-MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.715.532/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO GOL, PLACA JFQ-8095, REF. AOS EXERCÍCIOS DE 2015 E 2016, LOTADO NO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 138 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 250,00 |
| Credor: Janara Alves dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 569.204.746-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Tratamento Saúde Fora do Domicilio - TFD. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, ACOMPANHANDO O PACIENTE VILDIANO COSTA DOS SANTOS, EM BRASILIA-DF. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 137 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: MAURISANE PEREIRA VILAS BOAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 098.464.346-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, acompnahar criança em atendimento psicológico. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 136 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: JOELMAR FRANCISCO DE BRITO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.918.086-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, transportar os Conselheiros, para tratar de assuntos do Conselho Tutelar. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 135 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: MILENA JOSE DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 071.298.136-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, acompanhar adolescente em audiencia junto ao Forum. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 134 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 891,00 |
| Credor: MARIA DA CONCEIÇAO COSTA BORGES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 066.844.996-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.244.0014.3005 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicilio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, ACOMPANHANDO O PACIENTE JOSE FELICIANO BARBOSA, EM BELO HORIZONTE-MG. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 133 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 921,00 |
| Credor: DIMAL-DISTRI. DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.272.115/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS DE MOTOR ELÉTRICO, PARA BOMBEAMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE DE SÃO JOAQUIM, NESTE MUNICIPIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 18 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 04/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 132 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 448,00 |
| Credor: Evaldo Ilha de Carvalho | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 390.226.760-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2021 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente prestação de Serviço de instalação de AR Condicionado no Setor de Contabilidade. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 131 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 270,00 |
| Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao adiantamento para pagamento de despesas com combustiveis, em viagem a BRASILIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 130 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 226,00 |
| Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao adiantamento para pagamento de despesas com combustiveis, em viagem a BRASILIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 129 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
| Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 128 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
| Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 127 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.850,62 |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E OUTROS, PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 7 | Ano: 2015 | Data: 14/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 23/02/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 126 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.859,62 |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E OUTROS, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA -PSF I, II E III. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 7 | Ano: 2015 | Data: 14/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 23/02/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 125 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 830,00 |
| Credor: DARCI CARNEIRO DE ALMEIDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.036.679/0001-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.2093 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administativas - SCFV. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES, PARA COMEMORAÇÃO DO FINAL DE ANO DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO VÍNCULOS, NO NUCLEO DE FORMOSO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 13 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 04/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 124 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 650,00 |
| Credor: PANIFICADORA REQUINTE GAUCHO EIRELI -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.301.556/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.2093 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administativas - SCFV. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES, PARA O SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO VÍNCULOS, NO NUCLEO DE FORMOSO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 14 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 04/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 123 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 392,00 |
| Credor: ANILDA DAL BEM GALLERT | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.313.250/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.2093 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administativas - SCFV. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES, PARA O SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO VÍNCULOS, NO NUCLEO DE GOIAMINAS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 15 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 04/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 122 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 94,26 |
| Credor: Deborah Gonçalves Barbosa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.428.196-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO COM DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 121 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de ARINOS-MG, levar pessoas atendidas pelo CRAS, para regularização de documentos. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 120 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: Roney Soares Andrade | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 096.188.846-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de ARINOS-MG, transportar a Coordenadora dos Cursos Técnicos à distancia do IFMG, p/ buscar material didático. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 119 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.500,00 |
| Credor: Eder Lucio Santana Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL 253 DE 29 DE JUNHO DE 2005. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 118 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: SELIY PEREIRA GOMES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.351.696-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, para capacitação do sistema PAMVISA, conf. req. no 54. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 117 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.393,81 |
| Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, PLACAS OQL-9378, OPQ-9226, PVC-6787-6840 E OPW-2761, PARA ATENDER AS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMILIA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 23 | Ano: 2015 | Data: 09/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 25/02/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 116 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.235,24 |
| Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.1004.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PARA ATENDER A VIGILANCIA EM SAÚDE, NAS AÇOES DE MUTIRÕES DE LIMPEZA, NO COMBATE AEDES AEGYPTI (DENGUE, CHIKUNGUNYA E ZIKA VIRUS). | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 23 | Ano: 2015 | Data: 09/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 25/02/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 115 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
| Credor: Dalvanici Moreira Tavares | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 719.456.521-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Tratamento Saúde Fora do Domicilio - TFD. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, ACOMPANHANDO A PACIENTE SENHORINHA TAVARES MOREIRA, EM BRASILIA-DF. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 114 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 250,00 |
| Credor: Merineide Moreira Ornelas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 981.739.876-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Tratamento Saúde Fora do Domicilio - TFD. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, ACOMPANHANDO O PACIENTE DENITO MOREIRA DOS SANTOS, EM BRASILIA-DF. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 113 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.579,00 |
| Credor: MARLENE SILVA DEL FORNO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.559.506/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE SOLDA E TORNO DOS CAMINHÕES E MÁQUINAS, LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 83 | Ano: 2015 | Data: 31/03/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 22/04/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 112 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.422,50 |
| Credor: MARLENE SILVA DEL FORNO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.559.506/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE SOLDA E TORNO DOS CAMINHÕES E MÁQUINAS, LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 83 | Ano: 2015 | Data: 31/03/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 22/04/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 111 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.425,00 |
| Credor: MARLENE SILVA DEL FORNO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.559.506/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2030 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE SOLDA E TORNO DOS VEÍCULOS ONIBUS, PLACAS HLF-8276 E HLF-8277, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 83 | Ano: 2015 | Data: 31/03/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 22/04/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 110 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 297,00 |
| Credor: Maria Lídia Vaz Justino | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.652.648/0001-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) GALÃO DE ÓLEO W40, PARA O TRATOR NEWROLLAND TL 85, DA SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 34 | Ano: 2015 | Data: 19/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 17/04/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 109 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
| Credor: ELIVALDO TAVARES DE OLIVEIRA E CIA LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.141.791/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CAIXA DE DESCARGA, PARA REPOSIÇÃO NAS DEPENDENCIAS DA PREFEITURA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 3 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 04/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 108 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 356,40 |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A CANTINA PREFEITURA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 236 | Ano: 2014 | Data: 18/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 08/07/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 107 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.588,00 |
| Credor: CURINGA DOS PNEUS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.041.327/0053-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 265/65 R17, PARA A CAMINHONETE RANGER, PLACA PUB-5088, LOTADA NO GABINETE DA PREFEITA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 82 | Ano: 2015 | Data: 30/03/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 22/04/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 106 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 660,00 |
| Credor: PAPELARIA ALVORADA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.845.816/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.05.27.122.2701.2046 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividade da Secretaria de Desporto e Lazer | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TROFÉUS, PARA O CAMPEONATO DE TRUCO E SOCIETY, NO DISTRITO DE GOIAMINAS A REALIZAR-SE NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 11 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 04/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 105 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.200,00 |
| Credor: AMARAL FERREIRA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.526.061/0001-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 | Natureza: 3.3.90.39.63 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Descrição Natureza: Hospedagens | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A HOSPEDAGEM DE ASSESSOR TÉCNICO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 16 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 04/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 101 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 337,00 |
| Credor: ANILDA DAL BEM GALLERT | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.313.250/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.2093 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administativas - SCFV. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES, PARA O SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO VÍNCULOS, NO NUCLEO DE GOIAMINAS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 12 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 04/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 98 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 280,00 |
| Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao adiantamento para pagamento de despesas com combustiveis, em viagem a BRASILIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 97 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
| Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 96 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: MAURISANE PEREIRA VILAS BOAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 098.464.346-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, acompanhar adolescente em audiência junto ao Forum. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 95 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 600,00 |
| Credor: Evilasio Ferreira dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 721.215.216-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Valor refere-se a CONCESSÃO de 03 (tres) diarias, p/ o Secretário M. de Governo, em viagem a Montes Claros, para tratar de assuntos do Municipio interesse junto a Receita Federal do Brasil. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 94 | Ano: 2016 | Data: 14/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 36.300,00 |
| Credor: SOARES PRODUÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.158.609/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.813.0009.2092 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio a Festividades Culturais do Municipio | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE PALCO, SOM E GERADOR DE ILUMINAÇÃO, PARA FESTA DE SANTO ANTONIO, NO DISTRITO DE GOIAMINAS A REALIZA-SE NO DIAS 19 E 20 DE JANEIRO/2016, | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 365 | Ano: 2015 | Data: 28/12/2015 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 14/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 93 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
| Credor: Itamar Luiz Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 280.845.510-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2021 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o Secretario M. da Fazenda que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, tratar de assuntos de interesse do municipio junto ao FNDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 92 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
| Credor: Itamar Luiz Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 280.845.510-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2021 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o Secretario M. da Fazenda que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, tratar de assuntos de interesse do municipio junto ao INCRA. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 91 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
| Credor: UMBERTO ALMEIDA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.285.986-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, levar material o caminhão ford cargo, placa HMH-0371, para revisar os blocos injetores. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 90 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
| Credor: JOAQUIM ALVES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 446.997.866-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, levar material para reciclagem. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 89 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 140,00 |
| Credor: Hélio Ferreira de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 499.834.406-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, levar documentos de veículos novos para regularizar junto ao DETRAN. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 88 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
| Credor: Maria Anita da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 753.292.634-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, acompanhando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital de Base, conf. req. no. 44. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 87 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.921.666-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde, conf. req. no. 48. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 86 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 270,00 |
| Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao adiantamento para pagamento de despesas com combustiveis, em viagem a BRASILIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 85 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
| Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 84 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 210,00 |
| Credor: IZABEL BARBOSA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 639.604.196-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 03 (tres) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, para capacitação do novo calendário do ano 2016 junto a GRS, conf. req. no. 50. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 83 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 210,00 |
| Credor: Elizete Pereira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.969.116-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 03 (tres) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, para capacitação do novo calendário do ano 2016 junto a GRS, conf. req. no. 51. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 82 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde, conf. req. no. 46. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 81 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
| Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital de Sobradinho, conf. req. no. 47. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 80 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,02 |
| Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao adiantamento para pagamento de despesas com combustiveis, em viagem a UNAÍ-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital Municipal e Policlínica. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 79 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital Municipal e Policlínica. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 78 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
| Credor: Charles Alves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria c/ pernoite, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital Reg. de Planaltina, conf. req. no 54. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 77 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
| Credor: Elaine Barboza da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.438.246-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria c/ pernoite, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital Reg. de Planaltina, conf. req. no.53. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 76 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 101.380.316-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital São Lucas, conf. req. no. 27. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 75 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 101.380.316-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde, conf. req. no. 60. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 74 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 375,00 |
| Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 101.380.316-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 05 (cinco) diarias, p/ o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital de Base e HUB, conf. req. nos. 56, 57, 58 e 61. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 73 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
| Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital Reg. de Planaltina, conf. req. no. 52. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 72 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.746,00 |
| Credor: JF CARTUCHOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.558.541/0001-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 10 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 04/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 71 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 600,00 |
| Credor: Evilasio Ferreira dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 721.215.216-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Valor refere-se a CONCESSÃO de 02 (duas) diarias, p/ o Secretário M. de Governo, que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, acompanhar a prefeita p/ tratar de assuntos junto a Caixa E. Federal, INCRA, FNDE e Dep. Gabriel Guimarães. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 70 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 210,00 |
| Credor: ELIZANGELA ALVES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.834.406-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 03 (tres) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, para capacitação do novo calendário do ano 2016 junto a GRS, conf. req. no. 49. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 69 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 900,00 |
| Credor: Maria Domingas Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 576.793.711-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 02. (duas) diarias, para Prefeita Municipal, que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, para tratar de assuntos de interesse do Municipio junto a Caixa, INCRA, FNDE e Dep. Gabriel Guimarães. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 68 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: JOAQUIM ALVES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 446.997.866-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria c/ pernoite, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, buscar cimento para construção de tampa de fossas sanitárias de casas populares. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 67 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: Adão dos Reis de Oliveira Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.641.576-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria c/ pernoite, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, fazer compras de cimento para construção de tampa de fossas sanitárias de casas populares. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 66 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
| Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria c/ pernoite, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, levar caminhão vw 26280, para fazer revisão programada junto a Nasa Caminhões. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 65 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
| Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria c/ pernoite, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, levar material para reciclagem e revisar os freios do caminhão VW 26280, placa OXB-5454. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 64 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: JOSE CARLOS PEREIRA DE ALMEIDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.778.606-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, buscar bomba d'agua do PA Capão do Mel que estava no conserto junto a DIMAL. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 63 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 140,00 |
| Credor: Ana Paula Martins de Melo | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 103.736.586-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Civil | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 02 (duas) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, levar Inquéritos Policiais para serem finalizados junto a 2o DP. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 62 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 109,96 |
| Credor: DETRAN-MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.715.532/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento do seguro obrigatorio do veículo Placa-PUB 5088 referente exercício de 2016. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 61 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 20.400,00 |
| Credor: Wilkis Maria Castellanos Gonzalez | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 067.547.391-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao abono pecuniário, destinado a alimentação e hospedagem para MÉDICA do Programa Mais Médicos para o Brasil, conforme Edital 38, referente ao mes de xxxxxx de 2016. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 60 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 20.400,00 |
| Credor: Osmay Vasquez Leyva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 066.028.501-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao abono pecuniário, destinado a alimentação e hospedagem para MÉDICO do Programa Mais Médicos para o Brasil, conforme Edital 38, referente ao mes de xxxxxx de 2016. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 59 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 20.400,00 |
| Credor: Kenia Tellez Frandin | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 068.073.401-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao abono pecuniário, destinado a alimentação e hospedagem para MÉDICA do Programa Mais Médicos para o Brasil, conforme Edital 38, referente ao mes de xxxxxx de 2016. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 58 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de FORMOSA-GO, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital Municipal, conf. req. no 22. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 57 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
| Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria c/ pernoite, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital de Base, conf. req. no 16. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital Municipal, conf. req. no 21. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 55 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 101.380.316-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital São Lucas, conf. req. no 27. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 54 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Postão, conf. req. no 38. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 53 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
| Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital de Base e de Planaltina, conf. req. no 37. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
| Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital de Base, conf. req. no 20. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 51 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.921.666-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde, conf. req. no 24. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 50 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
| Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.921.666-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital do Base, conf. req. no 06. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 49 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
| Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital do Paranoá, conf. req. no 26. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 48 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
| Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital de Planaltina, conf. req. no 03. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 47 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
| Credor: Charles Alves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 02 (duas) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, acompanhando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital de Base e de Paranoá, conf. req. nos. 18 e 25. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 46 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: Elaine Barboza da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.438.246-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, acompanhando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital São Lucas, conf. req. no 23. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 45 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
| Credor: Elaine Barboza da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.438.246-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, acompanhando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital de Base, conf. req. no 19. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 44 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: Eder Lucio Santana Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Valor refere-se a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, p/ o Secretário M. de Saúde, que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG,participar de reunião emergencial p/ as novas diretrizes, p/ enfrentamento do combate a dengue, conf. req. no 14. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 43 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
| Credor: Neocleison Barbosa Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 869.214.281-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a RESTITUIÇÃO de 02 (duas) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, acompanhando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital Base e de Planaltina, conf. req. nos. 02 e 39. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 42 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
| Credor: Maria Anita da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 753.292.634-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a RESTITUIÇÃO de 02 (duas) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, acompanhando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital Base e de Planaltina, conf. req. nos. 33 e 35. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 311,00 |
| Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao adiantamento para pagamento de despesas com combustiveis, em viagem a BRASILIA-DF, transporte de pacientes para tratamento de saúde. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 40 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 230,00 |
| Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao adiantamento para pagamento de despesas com combustiveis, em viagem a FORMOSA-GO, transportar pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital São Camilo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 39 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 602,00 |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, CAFÉ, LEITE E SUCO, PARA A CANTINA DA GARAGEM, VINCULADO A SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 184 | Ano: 2015 | Data: 30/06/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 28/07/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 38 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 300,00 |
| Credor: LUCIANO RIBEIRO GUIMARAES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 813.414.901-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.05.27.122.2701.2046 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividade da Secretaria de Desporto e Lazer | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DE TORNEIO DE FUTEBOL SOCIIETY QUE SE REALIZARÁ NO DISTRITO DE GOIAMINAS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 8 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 04/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
| Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 36 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 140,00 |
| Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 02 (duas) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de FORMOSA-GO, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital São Camilo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 35 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: ELIZANGELA ALVES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.834.406-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, participar de reunião, para as novas diretrizes, p/ enfretamento do combate a dengue, conf. req. no 17. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 34 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
| Credor: Joeny Rodrigues da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 014.416.956-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, acompanhando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital de Base, conf. req. no. 15. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 33 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
| Credor: Junio Cesar Rodrigues da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.783.976-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, acompanhando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital de Base, conf. req. no. 32. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.125,00 |
| Credor: CONSTRUFACIL BURITIS COM MATE DE CONSTRUÇÃO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SANITÁRIAS DO CONJUNTO HABITACIONAL JUCA FALCÁO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 9 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 04/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: Junio Cesar Rodrigues da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.783.976-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, acompanhando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital Municipal, conf. req. no 31. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
| Credor: Junio Cesar Rodrigues da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.783.976-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a RESTITUIÇÃO de 02 (duas) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, acompanhando pacientes p/ tratamento de saúde junto ao Hospital HRAM e de Planaltina, conf. req. nos. 29 e 30. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: Roney Soares Andrade | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 096.188.846-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.3030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas para a Casa de Passagem. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, levar Coordenadora da casa lar em audiência junto ao Forum. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: Roney Soares Andrade | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 096.188.846-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de FORMOSA-GO, buscar familiares do falecido para velório aqui em Formoso-mg. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 27 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 250,00 |
| Credor: Donato Flávio de Araújo | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 935.777.456-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO COM DESPESAS DE EXAMES DE ECOCAGRAFIA ABDOMINAL DO PACIENTE DONATO FLÁVIO DE ARAÚJO, CONFORME RELATÓRIO TÉCNICO SOCIAL. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 140,00 |
| Credor: MARCIA LOPO DE ARAUJO FELICIANO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 036.913.036-76 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.3030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas para a Casa de Passagem. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 02 (duas) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, participar de Audiência junto ao Forum do Conselho tutelar, com menor acolhido da casa lar. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: Rita de Castro Lopes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 787.166.911-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.3030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas para a Casa de Passagem. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, participar de audiencia junto Forum com menor da casa lar. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.700,00 |
| Credor: EDINEI NERES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 135.921.926-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.2093 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administativas - SCFV. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REREFENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE PERFURAÇÃO DE 40 (QUARENTA) FOSSAS SANITÁRIAS, PARA AS CASAS DO CONJUNTO HABITACIONAL JUCA FALCAO, CONFORME CONTRATO 02/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 7 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 04/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 23 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Global | Valor: 750,00 |
| Credor: Juliana Diéssica de Oliveira Ribeiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 099.808.206-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref.a Auxilio /financeiro, p/ tratamento de dependencia química, da paciente Maria Aparecida de Oliveira, no centro de tratamento de dependencia química reviver, na cidade caldas novas-GO, conf. relatório social,, | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 22 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 594,00 |
| Credor: Gizelia Pereira de Araújo | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 041.845.536-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.244.0014.3005 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicilio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, ACOMPANHANDO O PACIENTE MARCOS DIVINO RIBEIRO ARAUJO, EM BELO HORIZONTE-MG. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 21 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 396,00 |
| Credor: Cesar Teixeira Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 119.629.136-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.244.0014.3005 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicilio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, ACOMPANHANDO A PACIENTE LUIZA TEIXEIRA DOS SANTOS, EM UNAÍ-MG. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
| Credor: JOSE CARLOS PEREIRA DE ALMEIDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.778.606-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria c/ pernoite, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, acompanhar a prefeita em viagem junto a Caixa e FNDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.765,00 |
| Credor: Luiz Carlos da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.026.856-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFEREENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE, NO TRANSPORTE DE PEDRAS PARA CONCLUSÃO DO PROJETO HABITACIONAL JUCA FALCÃO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 04/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: Thayana Barros Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 004.614.281-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de ARINOS-MG, buscar apostilas para os cursos técnicos do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais-IFNMG. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 95,00 |
| Credor: BIOTEK ODONTO-HOSPITALAR LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.527.173/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.3008 | Natureza: 3.3.90.39.58 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro Odontologico. | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de frete de peças do consultorio Odontológico, de Goiânia-GO a Formoso-MG. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 5 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 04/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 894,00 |
| Credor: BIOTEK ODONTO-HOSPITALAR LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.527.173/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peça para consultorio odontológico | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 5 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 04/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.160,00 |
| Credor: BOA ESPERANÇA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.009.209/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2053 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO COM CAPACIDADE 100 LITROS, PARA LIMPEZA DA CIDADE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 327 | Ano: 2014 | Data: 27/08/2014 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 17/09/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: Evilasio Ferreira dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 721.215.216-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 01 (uma) diarias, p/ o Secretário M. de Governo, que se desloca da sede do Município a cidade de FORMOSA-GO, levar o Veículo Oficial do Gabinete para revisão. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 539,00 |
| Credor: UNICA BRASILIA AUTOMOVEIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.754.987/0005-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE REVISÃO DE 120.000 KM DA CAMINHONETE RANGER, PLACA PUB-5088, LOTADA NO GABINETE DA PREFEITA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 6 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 04/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.009,85 |
| Credor: UNICA BRASILIA AUTOMOVEIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.754.987/0005-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DE 120.000 KM DA CAMINHONETE RANGER, PLACA PUB-5088, LOTADA NO GABINETE DA PREFEITA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 4 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 04/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
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| Número do empenho: 11 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 450,00 |
| Credor: Maria Domingas Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 576.793.711-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 01 (uma) diarias, para Prefeita Municipal, que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, tratar de assuntos de interesse do municipio junto a Caixa, FNDE e Ministério da Agricultura. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
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| Número do empenho: 10 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: Roney Soares Andrade | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 096.188.846-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, levar uma criança acompanhada da mãe, para parícia junto ao INSS. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
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| Número do empenho: 9 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: Roney Soares Andrade | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 096.188.846-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.244.0014.3006 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades a Terceira Idade. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, levar idoso para perícia junto ao INSS. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
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| Número do empenho: 8 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: CLEUDIVANE CLEMENTE DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.993.576-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURTIS-MG, prestar esclarecimentos junto ao Forum a cerca de famílias acompanhanda pelo Conselho Tutelar. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
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| Número do empenho: 7 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: Maria Madalena Pereira da Silva Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 042.966.406-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURTIS-MG, prestar esclarecimentos junto ao Forum a cerca de famílias acompanhanda pelo Conselho Tutelar. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
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| Número do empenho: 6 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: JOELMAR FRANCISCO DE BRITO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.918.086-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURTIS-MG, transportar Conselheiros para esclarecimentos junto ao Forum a cerca de famílias acompanhanda pelo Conselho Tutelar. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
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| Número do empenho: 5 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
| Credor: Evilasio Ferreira dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 721.215.216-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, p/ o Secretário M. de Governo, que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, tratar de assuntos de interesse do municipio junto ao INCRA. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
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| Número do empenho: 4 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 250,00 |
| Credor: Maria Helena Alves do Carmo | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 569.165.156-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Tratamento Saúde Fora do Domicilio - TFD. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, ACOMPANHANDO O PACIENTE GESO SABINO DO CARMO, EM BRASILIA-DF. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
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| Número do empenho: 3 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 250,00 |
| Credor: Noemia Costa Barbosa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 133.081.286-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Tratamento Saúde Fora do Domicilio - TFD. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, ACOMPANHANDO A PACIENTE GEOVANA BARBOSA DE OLIVEIRA, EM BRASILIA-DF. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
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| Número do empenho: 2 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 450,00 |
| Credor: Maria Domingas Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 576.793.711-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para Prefeita Municipal, que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, tratar de assuntos de interesse do municipio junto a Caixa e INCRA. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
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| Número do empenho: 1 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.000,00 |
| Credor: Itamar Luiz Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 280.845.510-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2021 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CONFORME LEI MUNICIPAL 253 DE 29 DE JUNHO DE 2005. | ||||
| Total dos empenhos: | 9.522.987,81 | |||