Informações atualizadas em: 04/04/2025 10:43:48
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 456 | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/09/2015 | Valor: 1.669,03 | |
| Credor: GERALDO FELIX DA SILVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.1201.2035 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao de Atividades de Creches Pre-Escolares | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a locação de um imóvel, sito a Rua Pres. Prudente no 50-b. barroca, destinado a instalações das turmas de 04 anos da Creche Municipal Paraiso Infantil, conf. termo aditivo ao contrato 093/2014, | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1669 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/09/2015 | Valor: 2.231,19 | |
| Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.1004.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Combustivel GASOLINA e DIESEL destinado aos veiculos placas PVC 6840 e HFJ 6906 ultilizado na Vigilância Epidemiológica. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1670 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/09/2015 | Valor: 3.944,54 | |
| Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERNTE A AQUISIÇÃO DE 11.000 LITROS DE GASOLINA PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE, PLACAS OQL-9378, OPQ-9226, PVC-6787, OPW-2761 E PVC-6840. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1671 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/09/2015 | Valor: 4,72 | |
| Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.2093 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administativas - SCFV. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Combustível GASOLINA para consumo do veículo placa JJE 0377 utilizado em Ações junto ao programa de serviço e Convencia e Fortalecimento de Vinculo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1672 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/09/2015 | Valor: 43.634,31 | |
| Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 35.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL E 9.000 LITROS DE GASOLINA, PARA CONSUMO DAS MÁQUINAS E VEÍCULOS DA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1673 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/09/2015 | Valor: 2.359,36 | |
| Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1.500 LITROS DE ÓLEO DIESEL E 750 LITROS DE GASOLINA, PARA CONSUMO DO VEÍCULOS PLACAS JFQ-8095, HNH-057 E DO TRATOR TLE 85, LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1674 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/09/2015 | Valor: 109,77 | |
| Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERNTE A AQUISIÇÃO DE 2.000 LITROS DE OLEO DIESEL PARA CONSUMO DO VEÍCULO ONIBUS, PLACA KBJ-5827, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2045 | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/09/2015 | Valor: 12.782,84 | |
| Credor: Doralice Barbosa Magalhães | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA CATEGORIA DE ENFERMEIRO DO PSF I, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, CONF. 1a TERMO ADITIVO, | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2046 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/09/2015 | Valor: 266,15 | |
| Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERNTE A AQUISIÇÃO DE 1.500 LITROS DE GASOLINA PARA CONSUMO DA CAMINHONETE RANGER, PLACA PUB-5088, LOTADA NO GABINETE DA PREFEITA. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2047 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/09/2015 | Valor: 3.528,00 | |
| Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERNTE A AQUISIÇÃO DE 1.000 LITROS DE GASOLINA PARA CONSUMO DO CORSA, PLACA JFP-2385, DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2086 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/09/2015 | Valor: 2.012,47 | |
| Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2014 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1.500 LITROS DE ÓLEO DIESEL E 1.000 LITROS DE GASOLINA, PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS DA POLICIA MILITAR, PLACAS ORC-7023, HMH-3254, MMG-7619 E HDN-6562, CONVENIO CONVENIO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2089 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/09/2015 | Valor: 6.279,32 | |
| Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Combustivel OLEO DIESEL destinado aos veiculos Onibus placas HLF 8276,8277 e 8988 ultilizados para o transporte de alunos da rede de ensino junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2151 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/09/2015 | Valor: 1.223,55 | |
| Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2053 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERNTE A AQUISIÇÃO DE 1.000 LITROS DE GASOLINA PARA CONSUMO DE DIVERSAS MOTOBOMBA PRF 0102 E ROÇADEIRA PRF 123, LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRURA. | ||||
| Total das anulações: /strong> | 80.045,25 | |||