Informações atualizadas em: 27/03/2024 18:30:04
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 30259 | Ano: 2015 | Data: 31/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 594,00 |
Credor: Gizelia Pereira de Araújo | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.244.0014.3005 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicilio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, ACOMPANHANDO O PACIENTE MARCOS DIVINO RIBEIRO DE ARAÚJO, EM BELO HORIZONTE-MG. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 30258 | Ano: 2015 | Data: 31/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 90,00 |
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao adiantamento para pagamento de despesas com combustiveis, em viagem a BRASILIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 30257 | Ano: 2015 | Data: 31/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 30256 | Ano: 2015 | Data: 31/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
Credor: ODAIR GUEDES PIMENTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diarias, p/ o Secretário M. de Meio Ambiente, que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, participar de reunião junto ao FNDE p/ tratar de assuntos, ref. obras paralisadas. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 30255 | Ano: 2015 | Data: 31/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 140,00 |
Credor: Dalvanici Moreira Tavares | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Tratamento Saúde Fora do Domicilio - TFD. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, ACOMPANHANDO A PACIENTE SENHORINHA MOREIRA TAVARES, EM BRASILIA-DF. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 30254 | Ano: 2015 | Data: 31/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 207,80 |
Credor: Noemia Costa Barbosa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Tratamento Saúde Fora do Domicilio - TFD. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, ACOMPANHANDO A PACIENTE GEOVANA BARBOSA DE OLIVEIRA, EM BRASILIA-DF. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 30253 | Ano: 2015 | Data: 31/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 137,36 |
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.3030 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas para a Casa de Passagem. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM, VINCULADO A SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 7 | Ano: 2015 | Data: 14/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 23/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 30252 | Ano: 2015 | Data: 31/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.000,00 |
Credor: Irene Dias Andrade | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL 253 DE 29 DE JUNHO DE 2005. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 30251 | Ano: 2015 | Data: 31/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 318,40 |
Credor: Raphaela Miglioli Luiz ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.2093 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administativas - SCFV. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 80 (OITENTA) PARES DE MEIA MASCULINA, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, PARA OS PAIS DAS CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 250 | Ano: 2015 | Data: 31/07/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 208 | Data da Licitaçao: 31/07/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 30250 | Ano: 2015 | Data: 31/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.600,00 |
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.1201.2031 | Natureza: 3.3.90.30.20 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas - Creches | Descrição Natureza: Material de Cama, Mesa e Banho | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) COLCHÕES DE SOLTEIRO, PARA A CRECHE MUNICIPAL PARAISO INFANTIL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 7 | Ano: 2015 | Data: 14/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 23/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 30249 | Ano: 2015 | Data: 31/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.142,00 |
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2068 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Programa Saude em Casa | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CREME DENTAL, ESCOVA ADULTO E INFANTIL, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE, PARA ATENDER A EQUIPE DE SAUDE BUCAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 7 | Ano: 2015 | Data: 14/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 23/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 30248 | Ano: 2015 | Data: 31/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.900,00 |
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.1201.1003 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Aquisicao de Mobiliários, Equipamentos e Veículos. | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPEMHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, PARA A CRECHE MUNICIPAL PARAISO INFANTIL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 334 | Ano: 2014 | Data: 02/09/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 50 | Data da Licitaçao: 19/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 30247 | Ano: 2015 | Data: 31/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.650,00 |
Credor: Marden Cardoso Rocha | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.2093 | Natureza: 3.3.90.39.54 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administativas - SCFV. | Descrição Natureza: Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 100 (CEM) CAMISETAS, PARA O GRUPO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS DO SCFV. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 249 | Ano: 2015 | Data: 31/07/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 207 | Data da Licitaçao: 31/07/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 30246 | Ano: 2015 | Data: 31/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.650,00 |
Credor: Marden Cardoso Rocha | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.2093 | Natureza: 3.3.90.39.54 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administativas - SCFV. | Descrição Natureza: Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 100 (CEM) CAMISETAS, PARA O GRUPO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 248 | Ano: 2015 | Data: 31/07/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 206 | Data da Licitaçao: 31/07/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 30245 | Ano: 2015 | Data: 30/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.175,00 |
Credor: FABIANA BRAGA FIGUEREDO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.244.0014.3004 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social de Saúde. | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 11 (ONZE) CILINDROS DE 10 E 1M3 DE OXIGENIO MEDICINAL, PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 87 | Ano: 2015 | Data: 30/03/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 08/05/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 30244 | Ano: 2015 | Data: 30/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.600,00 |
Credor: Vanderlei Pereira Luz | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o CRAS. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES: PARA A IV CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADA NO CRAS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 247 | Ano: 2015 | Data: 30/07/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 205 | Data da Licitaçao: 30/07/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 30243 | Ano: 2015 | Data: 30/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 513,84 |
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2087 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para a Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 7 | Ano: 2015 | Data: 14/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 23/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 30242 | Ano: 2015 | Data: 30/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 140,00 |
Credor: Ana Paula Martins de Melo | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Civil | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 02 (duas) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, levar Inquéritos Policiais para serem finalizados junto a DP. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 30241 | Ano: 2015 | Data: 31/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 560,00 |
Credor: QUEITE MEIRE OLIVEIRA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 04 (quatro) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de MONTES CLAROS-MG, participar do Seminário de Formação de orientadores do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 30240 | Ano: 2015 | Data: 30/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 980,00 |
Credor: GISELE ALVES BARBOSA BRITO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPAROS DE EQUIPAMENTOS DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 245 | Ano: 2015 | Data: 30/07/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 203 | Data da Licitaçao: 30/07/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 30239 | Ano: 2015 | Data: 30/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 464,79 |
Credor: Costa e Pinheiro Materiais Para Construção-LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.1201.2031 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas - Creches | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA A CRECHE MUNICIPAL PARAISO INFANTIL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 246 | Ano: 2015 | Data: 30/07/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 204 | Data da Licitaçao: 30/07/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 30238 | Ano: 2015 | Data: 29/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 386,00 |
Credor: QUEITE MEIRE OLIVEIRA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao adiantamento para pagamento de despesas com passagens interestaduais, em viagem a MONTES CLAROS-MG, p/ participar do Seminário de Formação de orientadores do Pacto Nac. pela Alfabetização na Idade Certa. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 30237 | Ano: 2015 | Data: 28/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: CORACI BARBOSA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, buscar documentos junto ao Banco do Brasil. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 30236 | Ano: 2015 | Data: 28/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: CORACI BARBOSA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇAO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, representar a Prefeita junto a Assessoria Jurídica. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 30235 | Ano: 2015 | Data: 28/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, levar a máquina JCB, para conserto junto a Empresa Locagyn. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 30234 | Ano: 2015 | Data: 28/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de FORMOSA-GO, levar a máquina carregadeira caterpillar 924G, para conserto junto a Lider Diesel. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 30233 | Ano: 2015 | Data: 28/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: JOSE NILTON PEREIRA DE SOUSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de FORMOSA-GO, operar a máquina no embarque e no desembarque. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 30232 | Ano: 2015 | Data: 28/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 207,80 |
Credor: Maria Catarina Dias de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Tratamento Saúde Fora do Domicilio - TFD. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, ACOMPANHANDO A PACIENTE NATHALIA DIAS NASCIMENTO EM BRASILIA-DF. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 30231 | Ano: 2015 | Data: 28/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.920,00 |
Credor: FABIANA BRAGA FIGUEREDO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.244.0014.3004 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social de Saúde. | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) BOTIJÕES DE GAS GLP, PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 87 | Ano: 2015 | Data: 30/03/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 08/05/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 30230 | Ano: 2015 | Data: 28/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.130,86 |
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.1004.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE 188,2360 LITROS DE ÓLEO DIESEL E 163,0180 LITROS DE GASOLINA, P/ CONSUMO DOS VEÍCULOS PALIO, PLACA PVC-6840, MOTOCICLETA, PLACA HFJ-6906 E CAMINHOENETE L200, PLACA HLF-2372, P/ USO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 23 | Ano: 2015 | Data: 09/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 25/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 30229 | Ano: 2015 | Data: 28/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 935,41 |
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2053 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 259,8370 LITROS DE GASOLINA PARA CONSUMO DE DIVERSAS MOTOBOMBA PRF E ROÇADEIRAS PRF 123. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 23 | Ano: 2015 | Data: 09/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 25/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 30228 | Ano: 2015 | Data: 28/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.842,75 |
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 511,8760 LITROS DE GASOLINA PARA CONSUMO DA CAMINHONETE RANGER, PLACA PUC-5088, LOTADA NO GABINETE DA PREFEITA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 23 | Ano: 2015 | Data: 09/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 25/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 30227 | Ano: 2015 | Data: 28/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 718,71 |
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 248,6890 LITROS DE ÓLEO DIESEL PARA CONSUMO DO VEÍCULO ONIBUS, PLACA KBJ-5827, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 23 | Ano: 2015 | Data: 09/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 25/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 30226 | Ano: 2015 | Data: 28/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 585,75 |
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.2093 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administativas - SCFV. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 162,71 LITROS DE GASOLINA PARA CONSUMO DO VEÍCULO PALIO, PLACA JJE-0377, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 23 | Ano: 2015 | Data: 09/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 25/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 30225 | Ano: 2015 | Data: 28/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 930,00 |
Credor: DARCI CARNEIRO DE ALMEIDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 | Natureza: 3.3.90.39.27 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o CRAS. | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA A IV CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADA NO CRAS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 241 | Ano: 2015 | Data: 28/07/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 199 | Data da Licitaçao: 28/07/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 30224 | Ano: 2015 | Data: 28/07/2015 | Tipo: Global | Valor: 8.000,00 |
Credor: Luiz Carlos da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.39.13 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MÁQUINAS E CARGAS, |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 242 | Ano: 2015 | Data: 28/07/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 200 | Data da Licitaçao: 28/07/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 30223 | Ano: 2015 | Data: 28/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.899,80 |
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.813.0009.2092 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Apoio a Festividades Culturais do Municipio | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PELE P/ BUMBO E TARÓIS E BAQUETA P/ BUMBO, TARÓIS E SURDO, PARA OS INSTRUMENTOS DA FANFARRA DA SECRETARIA MUN. DE CULTURA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 240 | Ano: 2015 | Data: 28/07/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 198 | Data da Licitaçao: 28/07/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 30222 | Ano: 2015 | Data: 28/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) FONTE ATX 400 WATS E 01 (UMA) BATERIA PARA PLACA MÃE, PARA O COMPUTADOR DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 244 | Ano: 2015 | Data: 28/07/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 202 | Data da Licitaçao: 28/07/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 30221 | Ano: 2015 | Data: 28/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 90,00 |
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao adiantamento para pagamento de despesas com combustiveis, em viagem a BRASILIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 30220 | Ano: 2015 | Data: 28/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 30219 | Ano: 2015 | Data: 28/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 90,00 |
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao adiantamento para pagamento de despesas com combustiveis, em viagem a BRASILIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 30218 | Ano: 2015 | Data: 28/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 30217 | Ano: 2015 | Data: 28/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 207,80 |
Credor: CLEUDIANO FERNANDES BRITO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Tratamento Saúde Fora do Domicilio - TFD. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, ACOMPANHANDO O PACIENTE ORILO FERNANDES DE OLIVEIRA, EM BRASILIA-DF. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 30216 | Ano: 2015 | Data: 28/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: Liliane Regina da Silva Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, participar do encontro de sensibilização ao Premio Gestão Escolar e Premio Professores do Brasil junto a SRE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 30215 | Ano: 2015 | Data: 27/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao adiantamento para pagamento de despesas com combustiveis, em viagem a BRASILIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 30214 | Ano: 2015 | Data: 27/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 30213 | Ano: 2015 | Data: 27/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde, conf. req. no. 685. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 30212 | Ano: 2015 | Data: 27/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital São Lucas, conf. req. no. 676. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 30211 | Ano: 2015 | Data: 27/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 210,00 |
Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde, conf. req. nos. 674, 675 e 695. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 30210 | Ano: 2015 | Data: 27/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 90,00 |
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao adiantamento para pagamento de despesas com combustiveis, em viagem a BRASILIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 30209 | Ano: 2015 | Data: 27/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 30208 | Ano: 2015 | Data: 27/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao adiantamento para pagamento de despesas com combustiveis, em viagem a UNAÍ-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 30207 | Ano: 2015 | Data: 27/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 30206 | Ano: 2015 | Data: 27/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 280,00 |
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor refere-se a RESTITUIÇÃO de 04 (quatro) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital São Lucas, conf. req. nos. 686, 688, 688-A e 689. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 30205 | Ano: 2015 | Data: 27/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor refere-se a CONCESSÃO de 04 (quatro) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital de Base e HUB, conf. req. nos. 690, 691, 692 e 692. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 30204 | Ano: 2015 | Data: 27/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 210,00 |
Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 03 (tres) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital Municipal. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 30203 | Ano: 2015 | Data: 27/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, levar o caminhão volks, para fazer revisão junto a Nasa Caminhões. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 30202 | Ano: 2015 | Data: 27/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria c/ pernoite, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, levar material para reciclagem. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 30201 | Ano: 2015 | Data: 27/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.320,00 |
Credor: DENISE BARANSK-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.244.0014.3004 | Natureza: 3.3.90.39.63 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social de Saúde. | Descrição Natureza: Hospedagens | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A HOSPEDAGENS DOS PAIS DO PACIENTE QUE SE ENCONTA EM TRATAMENTO CIRURGICO NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS EM CURITIBA-PR. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 238 | Ano: 2015 | Data: 27/07/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 197 | Data da Licitaçao: 27/07/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 30200 | Ano: 2015 | Data: 27/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 137,88 |
Credor: Sunhost Informática LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.11 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Locação de Software | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOTWARE, REFERENTE A HOSPEDAGEM DO SITE DA PREFEITURA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 234 | Ano: 2015 | Data: 27/07/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 193 | Data da Licitaçao: 27/07/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 30199 | Ano: 2015 | Data: 27/07/2015 | Tipo: Global | Valor: 96.100,00 |
Credor: DANIEL NASCIMENTO FRANÇA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.1201.1016 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
Projeto Atividade: Construcao, Ampliacao e Reforma de Creches. | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
Histórico: Contratação de empresa para a construção da remanescente da Escola do Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede Escolar Pública de Educação Infantil- PROINFÂNCIA, referente SEGUNDA medição. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 100 | Ano: 2015 | Data: 15/04/2015 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 13/05/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 30198 | Ano: 2015 | Data: 27/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.000,00 |
Credor: Dailson Carneiro de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME LEI MUNICIPAL 253 DE 29 DE JUNHO DE 2005. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 30197 | Ano: 2015 | Data: 27/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 519,75 |
Credor: VANETE RODRIGUES BRITO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.244.0014.3005 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicilio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, ACOMPANHANDO O PACIENTE PAULO RODRIGUES LISBOA, EM CURITIBA-PR. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 30196 | Ano: 2015 | Data: 27/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.000,00 |
Credor: Itamar Luiz Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao adiantamento para pagamento de despesas com combustiveis, em viagem a BELO HORIZONTE-MG, tratar de assuntos de interesse do municipio junto ao Vice-Governador e BDMG e participar de reunião com o Dr. João Augusto de Padua. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 30195 | Ano: 2015 | Data: 27/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.200,00 |
Credor: Itamar Luiz Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Valor refere-se a CONCESSÃO de 03 (tres) diarias, p/ o Chefe de Gabinete, que se desloca da sede do Município a cidade de BELO HORIZONTE-MG, tratar de assuntos junto ao Vice-Governador e BDMG e participar de reunião com o Dr. João Augusto de Padua. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 30194 | Ano: 2015 | Data: 27/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.650,00 |
Credor: Maria Domingas Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | |||
Histórico: Valor refere-se a CONCESSÃO de 03 (tres) diarias, para Prefeita Municipal, que se desloca da sede do Município a cidade de BELO HORIZONTE-MG, tratar de assuntos junto ao Vice-Governador, BDMG e participar de reunião com Dr. João Augusto de Padua. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 30193 | Ano: 2015 | Data: 27/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 90,00 |
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao adiantamento para pagamento de despesas com combustiveis, em viagem a BRASILIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 30192 | Ano: 2015 | Data: 27/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 30191 | Ano: 2015 | Data: 27/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao adiantamento para pagamento de despesas com combustiveis, em viagem a BRASILIA-DF, transportar pacientes para tratamento de saúde. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 30190 | Ano: 2015 | Data: 27/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 30189 | Ano: 2015 | Data: 27/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 140,00 |
Credor: João dos Reis Aragão | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.05.27.122.2701.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividade da Secretaria de Desporto e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 02 (duas) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de SÍTIO DE ABADIA-GO, acompanhar as de atletas de Formoso, para participar de jogos, durante as festividades em Sítio d"Abadia-GO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 30188 | Ano: 2015 | Data: 27/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 450,00 |
Credor: Maria Domingas Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para Prefeita Municipal, que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, para tratar de assuntos de interesse do municipio junto ao INCRA e CAIXA. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 30187 | Ano: 2015 | Data: 27/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
Credor: Maria Domingas Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para Prefeita Municipal, que se desloca da sede do Município a cidade de PATOS DE MINAS-MG, para participar de reunião junto ao Governador. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 30186 | Ano: 2015 | Data: 27/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 320,00 |
Credor: Maria Lídia Vaz Justino | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.3016 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. Meio Ambiente. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BALDE DE GRAXA LUBRIFICANTE AUTOMOMOTIVO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 34 | Ano: 2015 | Data: 19/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 17/04/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 30185 | Ano: 2015 | Data: 27/07/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 687,00 |
Credor: UNICA BRASILIA AUTOMOVEIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Pela Despesa Empenha referente revisão de 90259 km para Manutenção e Conservação do Veículo Oficial do Gabinete da Prefeita placa PUB 5088 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 236 | Ano: 2015 | Data: 27/07/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 195 | Data da Licitaçao: 27/07/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 30184 | Ano: 2015 | Data: 27/07/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 822,00 |
Credor: UNICA BRASILIA AUTOMOVEIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela Despesa Empenha referente revisão de 90259 km para Manutenção e Conservação do Veiculo Oficial do Gabinete da Prefeita placa PUB 5088 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 235 | Ano: 2015 | Data: 27/07/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 194 | Data da Licitaçao: 27/07/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 30183 | Ano: 2015 | Data: 27/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.472,50 |
Credor: Maria Lídia Vaz Justino | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REPAROS NOS VIDROS, ASSOALHOS E REGULAGENS NAS PORTAS DO VEÍCULO ONIBUS, PLACAS HLF-8276, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 83 | Ano: 2015 | Data: 31/03/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 22/04/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 30182 | Ano: 2015 | Data: 27/07/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 160,00 |
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela Despesa Empenhada Referente Pagamento de Serviço de Agua para Funcionamento do Imovel XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Referente ao mes XXXXXX de XXXXX |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 30181 | Ano: 2015 | Data: 27/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 6,91 |
Credor: Claro S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICO DAS LINHAS E PREFIXOS 3647.1552 E 3647.1111, DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 30179 | Ano: 2015 | Data: 27/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.288,00 |
Credor: Marden Cardoso Rocha | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2068 | Natureza: 3.3.90.39.54 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Programa Saude em Casa | Descrição Natureza: Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 56 (CINQUENTA E SEIS) CAMISETAS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUN. DE SAUDE, PARA ORGANIZAÇÃO E UMA MELHOR DIVULGAÇÃO DO ATENDIMENTO JUNTO A POPULAÇÃO FORMOSENSE, NO QUE REFERE A ATENÇÃO PRIMÁRIA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 226 | Ano: 2015 | Data: 27/07/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 185 | Data da Licitaçao: 27/07/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 30178 | Ano: 2015 | Data: 27/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 556,00 |
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) CAIXAS DE ARQUIVO, PAR A ESCOLA MUNICIPAL LAZARO XAVIER PIRES. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 280 | Ano: 2014 | Data: 16/07/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 37 | Data da Licitaçao: 11/08/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 30177 | Ano: 2015 | Data: 25/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 336,00 |
Credor: V.V.L GÁS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) BOTIJÕES DE GAS GLP, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO, NO DISTRITO DE GOIAMINAS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 19 | Ano: 2015 | Data: 02/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 26/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 30176 | Ano: 2015 | Data: 25/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 420,00 |
Credor: V.V.L GÁS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) BOTIJÕES DE GAS GLP, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL LAZARO XAVIER PIRES. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 19 | Ano: 2015 | Data: 02/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 26/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 30175 | Ano: 2015 | Data: 24/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.396,98 |
Credor: AUTO POSTO FORMOSO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1.078,4077 LITROS DE ÓLEO DIESEL PARA CONSUMO DO VEÍCULO MICROONIBUS DUCATO, PLACA OQC-3803, LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 225 | Ano: 2015 | Data: 24/07/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 184 | Data da Licitaçao: 24/07/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 30173 | Ano: 2015 | Data: 24/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: JOSE CARLOS PEREIRA DE ALMEIDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, levar Fiat Uno, para fazer alinhamento e balanceamento junto a mancha center. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 30172 | Ano: 2015 | Data: 24/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: Adão dos Reis de Oliveira Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, para soldar radiador da retroescavadeira CASE 580H. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 30171 | Ano: 2015 | Data: 24/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
Credor: Dailson Carneiro de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 01 (uma) diarias, p/ o Secretário M. de Infraestrutura, que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, levar os pistons da escavadeira, para conserto junto a Empresa Hidrodinamica. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 30170 | Ano: 2015 | Data: 24/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 500,00 |
Credor: IVANILDE FERREIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Tratamento Saúde Fora do Domicilio - TFD. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, ACOMPANHANDO A PACIENTE IVETE FERREIRA DE SOUZA, EM BARRETOS-SP |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 30169 | Ano: 2015 | Data: 24/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 241,20 |
Credor: ANILDA DAL BEM GALLERT | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.2093 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administativas - SCFV. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES, PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DO VÍNCULO NO NUCLEO DE GOIAMINAS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 227 | Ano: 2015 | Data: 24/07/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 186 | Data da Licitaçao: 24/07/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 30168 | Ano: 2015 | Data: 24/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 962,50 |
Credor: NADILSON DE ARAUJO ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.813.0009.2092 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Apoio a Festividades Culturais do Municipio | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES: PARA A POLICIA MILITAR, DURANTE A 52a FESTA TRADICIONAL DE JULHO DE 2015, CONFORME CONVENIO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 228 | Ano: 2015 | Data: 24/07/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 187 | Data da Licitaçao: 24/07/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 30167 | Ano: 2015 | Data: 24/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 960,00 |
Credor: AMARAL FERREIRA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 | Natureza: 3.3.90.39.63 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Descrição Natureza: Hospedagens | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A HOSPEDAGENS, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE EM FAVOR DO FUNCIONÁRIO DO AGROAMIGO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 229 | Ano: 2015 | Data: 24/07/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 188 | Data da Licitaçao: 24/07/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 30166 | Ano: 2015 | Data: 24/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 334,40 |
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.05.27.122.2701.2046 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividade da Secretaria de Desporto e Lazer | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DO GINASIO POLIESPORTIVO.. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 7 | Ano: 2015 | Data: 14/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 23/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 30165 | Ano: 2015 | Data: 24/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.200,60 |
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL FELINTRO DIAS ANDRADE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 7 | Ano: 2015 | Data: 14/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 23/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 30164 | Ano: 2015 | Data: 24/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.005,00 |
Credor: FABIANA BRAGA FIGUEREDO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 09 (NOVE) BOTIJÕES DE GAS GLP, PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 87 | Ano: 2015 | Data: 30/03/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 08/05/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 30163 | Ano: 2015 | Data: 23/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 140,00 |
Credor: JOAO CARNEIRO DE QUEIROZ | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 02 (duas) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, levar o onibus, placa HLF-8276, para fazer reparos. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 30162 | Ano: 2015 | Data: 23/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.300,00 |
Credor: MOTO FORMOSA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.1003 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Aquisicao de Mobiliários, Equipamentos e Veículos. | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) MOTORES ESTACIONÁRIO DA ROÇADEIRA, DESTINADOS A SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 223 | Ano: 2015 | Data: 23/07/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 182 | Data da Licitaçao: 23/07/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 30161 | Ano: 2015 | Data: 23/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: Dailson Carneiro de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diarias, p/ o Secretário M. de Infraestrutura, que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, levar mangueira da motoniveladora, para conserto junto a Empesa Bandeirantes. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 30160 | Ano: 2015 | Data: 23/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
Credor: Dailson Carneiro de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Valor refere-se a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diarias, p/ o Secretário M. de Infraestrutura, que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, comprar dentes da concha traseira e dianteira para a máquina JCB e válvula p/ o caminhão mercedes atego. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 30159 | Ano: 2015 | Data: 23/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 140,00 |
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 02 (duas) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de ARINOS-MG, transportar alunos da EJA. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 30158 | Ano: 2015 | Data: 23/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.000,00 |
Credor: Eder Lucio Santana Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL 253 DE 29 DE JUNHO DE 2005. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 30157 | Ano: 2015 | Data: 23/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: Ileida Silva dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital São Lucas, conf. req. no. 662. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 30156 | Ano: 2015 | Data: 23/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: Charles Alves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria c/ pernoite, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital HRAM, conf. req. no. 663. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 30155 | Ano: 2015 | Data: 23/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: Marina de Almeida Lemes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital de Base, conf. req. no. 669. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 30154 | Ano: 2015 | Data: 23/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: Liliane Fernandes das Neves | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital São Lucas, conf. req. no. 671. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 30153 | Ano: 2015 | Data: 23/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital HRAM, conf. req. no. 670. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 30152 | Ano: 2015 | Data: 23/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.650,79 |
Credor: DROGARIA SANTOS E ANDRADE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.303.1002.2065 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE, PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 224 | Ano: 2015 | Data: 23/07/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 183 | Data da Licitaçao: 23/07/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 30151 | Ano: 2015 | Data: 23/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.257,81 |
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.1004.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 35,7340 LITROS DE ÓLEO DIESEL E 390,7163 LITROS DE GASOLINA, PARA CONSUMO DA MOTOCICLETA, PLACA HFJ-6906 E DA CAMINHONETE L200, PLACA HLF-2372, DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 23 | Ano: 2015 | Data: 09/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 25/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 30150 | Ano: 2015 | Data: 23/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.789,31 |
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 72,67 LITROS DE ÓLEO DIESEL E 716,4730 LITROS DE GASOLINA, PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE, PLACAS OQL-9378, OPQ-9226, PVC-6787, OPW-2761, PVC-6840 E HLF-2372. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 23 | Ano: 2015 | Data: 09/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 25/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 30149 | Ano: 2015 | Data: 23/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: Euler Lopes dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital São Lucas, conf. req. no 667. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 30148 | Ano: 2015 | Data: 23/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 225,00 |
Credor: Euler Lopes dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a RESTITUIÇÃO de 03 (tres) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital de Base e HUB, conf. req. nos. 665, 666 e 668. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 30147 | Ano: 2015 | Data: 22/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 990,00 |
Credor: Edit Brasil Comércio de Livros LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2081 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Programas Sociais do Governo Federal | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA COLEÇÃO OURO PROFISSIONAL HEIR COM 25 DVDS DE CABELEREIRO, PARA INSTRUIR USUÁRIOS DO CRAS E DO BOLSA FAMILIA NA BUSCA DE MELHORIA DE RENDA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 233 | Ano: 2015 | Data: 22/07/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 192 | Data da Licitaçao: 22/07/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 30146 | Ano: 2015 | Data: 22/07/2015 | Tipo: Global | Valor: 10.086,04 |
Credor: ALS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.2601.1026 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Pavimentacao e Infra Estrutura de Vias Urbanas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada para a recuperação asfáltica de ruas e avenidas da sede do Município, ref. a XXXXXX medição, conforme contrato 74/2015 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 200 | Ano: 2015 | Data: 30/06/2015 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 09/07/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 30145 | Ano: 2015 | Data: 22/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 207,80 |
Credor: Lenice Gomes da Silva Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Tratamento Saúde Fora do Domicilio - TFD. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, ACOMPANHANDO A PACIENTE BRUNA GOMES CARNEIRO, EM BRASILIA-DF. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 30144 | Ano: 2015 | Data: 22/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 207,80 |
Credor: Maria Catarina Dias de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Tratamento Saúde Fora do Domicilio - TFD. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, ACOMPANHANDO A PACIENTE NATHALIA DIAS NASCIMENTO, EM BRASILIA-DF. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 30143 | Ano: 2015 | Data: 22/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 207,80 |
Credor: NADILSON DOS REIS PEREIRA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Tratamento Saúde Fora do Domicilio - TFD. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, ACOMPANHANDO A PACIENTE VERGILIA PEREIRA DOS ANJOS, EM BRASILIA-DF. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 30142 | Ano: 2015 | Data: 22/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 90,00 |
Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao adiantamento para pagamento de despesas com combustiveis, em viagem a BRASILIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 30141 | Ano: 2015 | Data: 22/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 30140 | Ano: 2015 | Data: 22/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: Evilasio Ferreira dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, p/ o Secretário M. de Governo, que se desloca da sede do Município a cidade de ARINOS-MG, acompanhando a Prefeita p/ participar de reunião do Conselho de Prefeitos e Conselho Fiscal do Convales. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 30139 | Ano: 2015 | Data: 22/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.785,55 |
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.813.0009.2092 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Apoio a Festividades Culturais do Municipio | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 911,9470 LITROS DE ÓLEO DIESEL E 41.6750 LITROS DE GASOLINA, PARA CONSUMO DO GERADOR DE ENERGIA, LOCADO PARA MANUTENÇÃO E COMPLEMENTO DA FESTA DE JULHO/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 23 | Ano: 2015 | Data: 09/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 25/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 30138 | Ano: 2015 | Data: 22/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 565,30 |
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.2093 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administativas - SCFV. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 157.0290 LITROS DE GASOLINA PARA CONSUMO DO VEÍCULO PALIO, PLACA JJE-0377, DA SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 23 | Ano: 2015 | Data: 09/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 25/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 30137 | Ano: 2015 | Data: 22/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 996,65 |
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 69,9190 LITROS DE ÓLEO DIESEL E 220,7222 LITROS DE GASOLINA, PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS DA POLICIA MILITAR, PLACAS ORC-7023, HMH-3254, MMG-7619 E HDN-6562, CONFORME CONVENIO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 23 | Ano: 2015 | Data: 09/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 25/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 30136 | Ano: 2015 | Data: 22/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 140,00 |
Credor: CORACI BARBOSA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de PARACATU-MG, representar a Prefeita em reunião junto a AMNOR. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 30135 | Ano: 2015 | Data: 22/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: Maria Domingas Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para Prefeita Municipal, que se desloca da sede do Município a cidade de ARINOS-MG, participar de reunião do Conselho de Prefeitos e Conselho Fiscal do CONVALES. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 30134 | Ano: 2015 | Data: 22/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: Maria Domingas Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para Prefeita Municipal, que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, participar de reunião junto ao Engenheiro Eloilton e assinar documentos. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 30133 | Ano: 2015 | Data: 22/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde, conf. req. no 623. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 30132 | Ano: 2015 | Data: 22/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: Claudiomar Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde junto a CDI, conf. req. no 626. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 30131 | Ano: 2015 | Data: 22/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: Maria Anita da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, acompanhando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital Municipal, conf. req. no 620. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 30130 | Ano: 2015 | Data: 22/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
Credor: Eder Lucio Santana Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a RESTITUIÇÃO de 01 1/2 (uma diária e meia), p/ o Secretário M. de Saúde, que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, participar de reunião do COSEMS E CIR junto a GRS, conf. req. no 646. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 30129 | Ano: 2015 | Data: 21/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: Euler Lopes dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao adiantamento para pagamento de despesas com combustiveis, em viagem a BRASÍLIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital HUB. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 30128 | Ano: 2015 | Data: 21/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: Euler Lopes dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital HUB. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 30127 | Ano: 2015 | Data: 21/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: Claudiomar Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital São Lucas, conf. req. no 625. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 30126 | Ano: 2015 | Data: 20/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: SANDRA SUZINEI MOREIRA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, acompanhando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital São Lucas, conf. req. no 616. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 30125 | Ano: 2015 | Data: 20/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: Veronice Roderigues Farias | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital São Lucas, conf. req. no 612. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 30124 | Ano: 2015 | Data: 17/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: Elaine Barboza da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital São Lucas, conf. req. no 645. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 30123 | Ano: 2015 | Data: 17/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital São Lucas, conf. req. no 624. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 30122 | Ano: 2015 | Data: 17/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diarias para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital São Lucas, conf. req. no 614. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 30121 | Ano: 2015 | Data: 17/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.200,00 |
Credor: Eder Lucio Santana Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 04 (quatro) diarias, p/ o Secretário M. de Saúde, que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, participar do XXXI Congresso Nacional de Secretários Municipais de Saúde, conf. req. no 664. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 30120 | Ano: 2015 | Data: 16/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 594,00 |
Credor: CARLOS ROBERTO DIAS DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.244.0014.3005 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicilio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, ACOMPANHANDO O PACIENTE MATHEUS BARBOSA DIAS DE SOUZA, EM BELO HORIZONTE-MG. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 30119 | Ano: 2015 | Data: 16/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: Charles Alves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, p/ o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, acompanhando pacientes p/ tratamento de saúde junto ao Hospital de Base, conf. req. no. 617. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 30118 | Ano: 2015 | Data: 16/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: Luci da Silva Lopes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, p/ o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, acompanhando pacientes p/ tratamento de saúde junto ao Hospital de Base, conf. req. no. 649.. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 30117 | Ano: 2015 | Data: 16/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: Maria Anita da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, p/ o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, acompanhando pacientes p/ tratamento de saúde junto ao Hospital HRAM, conf. req. no. 619. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 30116 | Ano: 2015 | Data: 16/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: ILDA RIBEIRO DE ASSUNÇÃO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, p/ o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, acompanhando pacientes p/ tratamento de saúde junto ao Hospital de Planaltina, conf. req. no. 642. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 30115 | Ano: 2015 | Data: 16/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: Anetelcia Pereira de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, p/ o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, acompanhando pacientes p/ tratamento de saúde, conf. req. no. 618. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 30114 | Ano: 2015 | Data: 16/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: Juliana Diéssica de Oliveira Ribeiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, p/ o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, acompanhando pacientes p/ tratamento de saúde junto ao Hospital Reg. do Paranoá, conf. req. no. 653. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 30113 | Ano: 2015 | Data: 15/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 450,00 |
Credor: RITA ELAINE DIAS DIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 03 ( tres) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Brasilia-DF, para tratar protocolar do documentos junto a GiGOV e MPS para tratar de assuntos de interesse do Municipio. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 30112 | Ano: 2015 | Data: 15/07/2015 | Tipo: Global | Valor: 3.804,32 |
Credor: Elismar Francisco de Brito-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Ref. à contração de (1) veículo onibus p/ o transp. de alunos da rede mun. de ensino, LINHA no. ST3, trajeto Distrito de Passa Tres ao Distrito de Goiaminas, percorrendo XXXXX, no período XX Conf. 2a termo Adtivo ao Contrato 09/2015 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 4 | Ano: 2015 | Data: 09/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 26/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 30111 | Ano: 2015 | Data: 15/07/2015 | Tipo: Global | Valor: 3.549,78 |
Credor: Elismar Francisco de Brito-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Referente à contração de (1) veículo tipo ônibus p/ o transp. de alunos da rede mun. de ensino, LINHA no. F2D, trajeto P.A São Franscisco a Formoso, percorrendo XXXXX , no período XXXXXX Conf.4 termo aditivo ao Contrato 72/2014 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 196 | Ano: 2014 | Data: 28/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 11/06/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 30110 | Ano: 2015 | Data: 15/07/2015 | Tipo: Global | Valor: 2.468,40 |
Credor: Edmar Carneiro Gonçalves -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Referente à contração de (1) veículo tipo Kombi p/ o transp. de alunos da rede mun. de ensino, LINHA no. F1A, trajeto Faz. Extrema ao São Joaquim, percorrendo XXXXXX, no período XXXXXXXXXXXX Conf. 2 termo aditivo ao contrato 22/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 4 | Ano: 2015 | Data: 09/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 26/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 30109 | Ano: 2015 | Data: 15/07/2015 | Tipo: Global | Valor: 2.284,48 |
Credor: Dalvani Pereira Gomes Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Ref. à contração de (1) veículo tipo Kombi p/ o transp. de alunos da rede mun. de ensino, LINHA no. ST2, trajeto Assent. Caiçara ao Distrito de Goiaminas, percorrendo XXXXX no período XXXXXXX Conf. 2a termo aditivo ao contrato 17/2015 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 4 | Ano: 2015 | Data: 09/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 26/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 30108 | Ano: 2015 | Data: 15/07/2015 | Tipo: Global | Valor: 4.566,60 |
Credor: Ronaldo Batista Neres | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Ref. à contração de (1) veículo tipo ônibus p/ o transp.de alunos da rede mun.de ensino, LINHA no. ST4, trajeto P.A. Três Capões ao Distrito de Goiaminas, percorrendo XXXXXXXX , no período XXXXXXXXXX Conf. 2 termo aditivo ao Contrato 010/2015 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 4 | Ano: 2015 | Data: 09/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 26/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 30107 | Ano: 2015 | Data: 15/07/2015 | Tipo: Global | Valor: 6.117,12 |
Credor: Elio Domingos Foletto | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Referente a contração de (1) veículo tipo ônibus p/ o transporte de alunos da rede municipal de ensino, LINHA no. F4 trajeto Faz. Cossul a Formoso percorrendo XXXXX , no período XXXXXX Conf.3 termo aditivo ao Contrato 012/2015 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 4 | Ano: 2015 | Data: 09/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 26/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 30106 | Ano: 2015 | Data: 15/07/2015 | Tipo: Global | Valor: 3.804,32 |
Credor: Ronaldo Batista Neres | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Referente à contração de (1) veículo tipo ônibus p/ o transporte de alunos da rede municipal de ensino, LINHA no. F1, trajeto P.A. Gentio a Formoso,percorrendo XXXXXXXX , no período XXXXXXXXXX Conf. 2 termo aditivo ao Contrato 010/2015 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 4 | Ano: 2015 | Data: 09/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 26/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 30105 | Ano: 2015 | Data: 15/07/2015 | Tipo: Global | Valor: 3.449,16 |
Credor: Osmar José Bito | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Referente à contração de (1) veículo tipo Van p/ o transp. de alunos da rede municipal de ensino, LINHA no. F2C, trajeto P.A. Coronel a Área 04, percorrendo um total de XXXXX , no período XXXXXX Conf.2 termo aditivo ao Contrato 015/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 4 | Ano: 2015 | Data: 09/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 26/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 30104 | Ano: 2015 | Data: 15/07/2015 | Tipo: Global | Valor: 4.295,20 |
Credor: Claudiney Tavares Ribeiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Referente à contração de (1) veículo tipo ônibus p/ o transp. de alunos da rede municipal de ensino, LINHA no. F2, trajeto Faz. Carinhanha a Formoso, percorrendo XXXXX , no período XXXXXXXX Conf. 2 termo aditivo ao Contrato 011/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 4 | Ano: 2015 | Data: 09/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 26/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 30103 | Ano: 2015 | Data: 15/07/2015 | Tipo: Global | Valor: 3.738,24 |
Credor: Cidnei Santana Carneiro dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Referente à contração de (1) veículo tipo ônibus p/ o transp. de alunos da rede mun. de ensino, LINHA no. F4A, trajeto Faz. Boa Vista e Capão do Mel a Formoso percorrendo XXXXX , no período XXXXXXXXXXX Conf. 3 termo aditivo ao contrato 014/2015 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 4 | Ano: 2015 | Data: 09/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 26/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 30102 | Ano: 2015 | Data: 15/07/2015 | Tipo: Global | Valor: 4.847,04 |
Credor: GLAUBER TIAGO ORNELAS-MEI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Ref. à contração de (1) veículo tipo Kombi p/ o transp. de alunos da rede mun. de ensino, LINHA no. F5A, trajeto Faz. Campo de Fora ao Ponto da Linha F5, percorrendo XXXXX , no período XXXXXX Conf. 3 termo aditivo ao Contrato 021/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 4 | Ano: 2015 | Data: 09/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 26/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 30101 | Ano: 2015 | Data: 15/07/2015 | Tipo: Global | Valor: 4.064,04 |
Credor: Elismar Francisco de Brito-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Ref. à contração de (1) veículo onibus p/ o transp. de alunos da rede mun. de ensino, LINHA no. L2, trajeto São do Buriti e P.A 3 Capões a Coopertinga, percorrendo XXXXX, no período XXXXX Conf. 2a termo Adtivo ao Contrato 09/2015 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 4 | Ano: 2015 | Data: 09/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 26/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 30100 | Ano: 2015 | Data: 15/07/2015 | Tipo: Global | Valor: 4.885,20 |
Credor: André Luiz Fernandes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Referente à contração de (1) veículo tipo ônibus p/ o transporte de alunos da rede mun. de ensino, LINHA no L3, trajeto Faz. Boa Vista a Coopertinga, percorrendo XXXXX , no período XXXXXX Conf. 3 termo aditivo ao Contrato 08/2015 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 4 | Ano: 2015 | Data: 09/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 26/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3099 | Ano: 2015 | Data: 15/07/2015 | Tipo: Global | Valor: 4.842,72 |
Credor: JOÃO RODRIGUES DA CONCEIÇÃO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Referente à contração de (1) veículo tipo ônibus p/ o transporte de alunos da rede mun. de ensino, LINHA no L4, trajeto Distrito de Goiaminas a Coopertinga, percorrendo XXXXX , no período XXXXXX Conf. 2 termo aditivo ao Contrato 013/2015 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 4 | Ano: 2015 | Data: 09/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 26/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3098 | Ano: 2015 | Data: 15/07/2015 | Tipo: Global | Valor: 7.136,64 |
Credor: Elismar Francisco de Brito-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Ref. à contração de (1) veículo onibus p/ o transp. de alunos da rede mun. de ensino, LINHA no. L5, trajeto Faz. Piratinga a Coopertinga, percorrendo XXXXX, no período XXXXX Conf. 2a termo Adtivo ao Contrato 09/2015 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 4 | Ano: 2015 | Data: 09/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 26/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3097 | Ano: 2015 | Data: 15/07/2015 | Tipo: Global | Valor: 4.383,72 |
Credor: Elismar Francisco de Brito-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Referente à contração de (1) veículo tipo ônibus p/ o transp. de alunos da rede mun. de ensino, LINHA no. L7, trajeto P.A São João do Buriti a Coopertinga, percorrendo XXXXX , no período XXXXXX Conf. 4 termo aditivo ao Contrato 04/2014 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 5 | Ano: 2014 | Data: 08/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 27/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3096 | Ano: 2015 | Data: 15/07/2015 | Tipo: Global | Valor: 4.406,40 |
Credor: Carlos Henrique Vieira Lisboa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2041 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Manutencao dos Serviços Educacionais - QESE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Referente à contração de (1) veículo tipo kombi p/ o transp. de alunos da rede mun. de ensino, LINHA no. L8A trajeto P.A. Capão do Mel ao Ponto da Linha L8, percorrendo XXXXX , no período XXXXXXXXXXXXX Conf. 2 termo aditivo ao contrato 16/2015 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 4 | Ano: 2015 | Data: 09/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 26/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3094 | Ano: 2015 | Data: 15/07/2015 | Tipo: Global | Valor: 3.000,00 |
Credor: Kenia Tellez Frandin | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref ao abono pecuniário destinado a ajuda de custos p/ MEDICO do Programa Mais Médicos p/ o Brasil, no atendimento na UMS na ausencia do medico plantonista , referente mês de xxxxx de 2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3093 | Ano: 2015 | Data: 15/07/2015 | Tipo: Global | Valor: 3.000,00 |
Credor: Osmay Vasquez Leyva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao abono pecuniário destinado a alimentação e hospedagem para MEDICO do Programa Mais Médicos para o Brasil,, conforme Edital no 38, referente mês de xxxxx de 2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3092 | Ano: 2015 | Data: 15/07/2015 | Tipo: Global | Valor: 3.000,00 |
Credor: Wilkis Maria Castellanos Gonzalez | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao abono pecuniário destinado a alimentação e hospedagem para MEDICA do Programa Mais Médicos para o Brasil,, conforme Edital no 38, referente mês de xxxxx de 2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3091 | Ano: 2015 | Data: 15/07/2015 | Tipo: Global | Valor: 1.373,76 |
Credor: Adriano de Oliveira Neves | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de um(1) tipo onibus para o transporte de alunos da rede municipal de ensino , LINHA No. F5D, trajeto Faz. Palmeira a Area Lote 53, percorrendo 432 km, periodo de 12(doze) dias no mês de julho de 2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 4 | Ano: 2015 | Data: 09/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 26/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3090 | Ano: 2015 | Data: 15/07/2015 | Tipo: Global | Valor: 1.481,04 |
Credor: MARCELINO DA SILVA BARBOSA 49899783153- MEI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Referente à contração de (1) veículo tipo komb p/ o transp. de alunos da rede mun. de ensino, LINHA no. F1D, trajeto FAZ. Rasgado e Passagem vermelha ao ponto da linha F2D, percorrendo XXXXX , no período XXXXXX Conf contrato 60/2015 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 170 | Ano: 2015 | Data: 19/06/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 03/07/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3089 | Ano: 2015 | Data: 15/07/2015 | Tipo: Global | Valor: 4.616,16 |
Credor: JAIR TAVARES RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Ref. à contração de (1) veículo tipo ônibus p/ o transp. de alunos da rede mun. de ensino, LINHA no. F3, trajeto P.A Querência e Faz. Palmeira a Formoso, percorrendo XXXXX no período XXX Conf. 2o termo aditivo ao contrato 23/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 4 | Ano: 2015 | Data: 09/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 26/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3088 | Ano: 2015 | Data: 15/07/2015 | Tipo: Global | Valor: 3.129,36 |
Credor: VALMIR GOMES OLIVEIRA 04646416670 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Referente à contração de (1) veículo tipo ônibus p/ o transp. de alunos da rede mun. de ensino, LINHA no. F1B, trajeto Faz. Cajueiro ao P.A Gentil, percorrendo XXXXX ,no período XXXXXX Conf. 2 termo aditivo ao Contrato 019/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 4 | Ano: 2015 | Data: 09/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 26/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3087 | Ano: 2015 | Data: 15/07/2015 | Tipo: Global | Valor: 3.329,28 |
Credor: Ildebrando Pereira Lisboa ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Ref. à contração de (1) veículo Kombi p/ o transp. de alunos da rede mun. de ensino, LINHA no. F2B, trajeto Faz. Vargem Larga c/ destino ao Ponto da Linha F2, percorrendo XXXXX, no período XXXXXX Conf. 2a termo aditivo ao contrato 020/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 4 | Ano: 2015 | Data: 09/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 26/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3086 | Ano: 2015 | Data: 15/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 59,14 |
Credor: TELEFONICA BRASIL S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Civil | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA LINHA E PREFIXO 3647.1483, DA POLÍCIA CIVIL, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3085 | Ano: 2015 | Data: 15/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.097,60 |
Credor: Antonio Vitor Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2041 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutencao dos Serviços Educacionais - QESE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Ref. à contração de (1) veículo ônibus para o transp. de alunos da rede municipal de ensino, LINHA no. L6, trajeto Faz. Piratinga com destino a Coopertinga percorrendo um total de XXXXX , no período XXXXXX Conf. 2o termo aditivo ao contrato 07/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 4 | Ano: 2015 | Data: 09/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 26/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3084 | Ano: 2015 | Data: 15/07/2015 | Tipo: Global | Valor: 4.006,80 |
Credor: Elismar Francisco de Brito-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Ref. à contração de (1) veículo tipo ônibus p/ o transp. de alunos da rede mun. de ensino, LINHA no. L8, trajeto P.A Capão do Mel com destino a Coopertinga, percorrendo um total de XXXXX , no período XXXXXX Conf. 2o termo aditivo ao contrato 09/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 4 | Ano: 2015 | Data: 09/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 26/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3082 | Ano: 2015 | Data: 15/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 210,00 |
Credor: PAULA ORNELAS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a RESTITUIÇÃO de 03 (tres) diarias, p/ o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, participar de reunião do COSEMS e CIR junto a GRS, conf. req. no. 647 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3081 | Ano: 2015 | Data: 15/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 140,00 |
Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a RESTITUIÇÃO de 02 (duas) diarias, p/ o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, transportando pacientes p/ tratamento de saúde, conf. req. nos. 615 e 661. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3080 | Ano: 2015 | Data: 15/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 350,00 |
Credor: Euler Lopes dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor refere-se a RESTITUIÇÃO de 05 (cinco) diarias, p/ o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, transportando pacientes p/a tratamento de saúde junto ao Hospital São Lucas e APAE, conf. req. nos. 632, 634, 635, 636 e 638. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3079 | Ano: 2015 | Data: 14/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.353,75 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.813.0009.2092 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Apoio a Festividades Culturais do Municipio | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE LIGAÇÕES PROVISÓRIAS, NA RUA TEODOMIRO CARNEIRO, PARA FUNCIONAMENTO DA FESTA TRADICIONAL DE JULHO DE 2015. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3073 | Ano: 2015 | Data: 14/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.493,32 |
Credor: JOAO FRANCISCO DE ARAÚJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para a Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ALIMENTAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 7 | Ano: 2015 | Data: 14/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 23/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3072 | Ano: 2015 | Data: 14/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 683,22 |
Credor: JOAO FRANCISCO DE ARAÚJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.3030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas para a Casa de Passagem. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ALIMENTAÇÃO DA CASA LAR. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 7 | Ano: 2015 | Data: 14/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 23/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3071 | Ano: 2015 | Data: 14/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 501,90 |
Credor: JOAO FRANCISCO DE ARAÚJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2081 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Programas Sociais do Governo Federal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PREPARO DE LANCHES AOS ALUNOS DO PROGRAMA SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS). |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 7 | Ano: 2015 | Data: 14/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 23/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3070 | Ano: 2015 | Data: 14/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 317,20 |
Credor: JOAO FRANCISCO DE ARAÚJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2081 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Programas Sociais do Governo Federal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PREPARO DE LANCHES AOS ALUNOS DO PROGRAMA SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO). |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 7 | Ano: 2015 | Data: 14/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 23/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3069 | Ano: 2015 | Data: 14/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 436,75 |
Credor: JOAO FRANCISCO DE ARAÚJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.1201.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas - Creches | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA CRECHE MUNICIPAL PARAISO INFANTIL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 7 | Ano: 2015 | Data: 14/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 23/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3068 | Ano: 2015 | Data: 14/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.085,26 |
Credor: JOAO FRANCISCO DE ARAÚJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL LAZARO XAVIER PIRES. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 7 | Ano: 2015 | Data: 14/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 23/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3067 | Ano: 2015 | Data: 14/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 761,45 |
Credor: JOAO FRANCISCO DE ARAÚJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO, NO DISTRO DE GOIAMINAS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 7 | Ano: 2015 | Data: 14/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 23/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3066 | Ano: 2015 | Data: 14/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.966,27 |
Credor: JOAO FRANCISCO DE ARAÚJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.306.1204.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Alimentação Escolar - PNAE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL FELINTRO DIAS ANDRADE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 7 | Ano: 2015 | Data: 14/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 23/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3065 | Ano: 2015 | Data: 14/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 792,96 |
Credor: JOAO FRANCISCO DE ARAÚJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.306.1204.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Alimentação Escolar - PNAE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS RURAIS GERALDO FURTADO ROCHA 1 E 2 E FRANCISCO CARNEIRO DE ALMEIDA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 7 | Ano: 2015 | Data: 14/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 23/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3064 | Ano: 2015 | Data: 14/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.803,59 |
Credor: JOAO FRANCISCO DE ARAÚJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.306.1204.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Alimentação Escolar - PNAE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO, NO DISTRITO DE GOIAMINAS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 7 | Ano: 2015 | Data: 14/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 23/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3063 | Ano: 2015 | Data: 14/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.350,61 |
Credor: JOAO FRANCISCO DE ARAÚJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.306.1204.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Alimentação Escolar - PNAE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL PARAISO INFANTIL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 7 | Ano: 2015 | Data: 14/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 23/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3062 | Ano: 2015 | Data: 14/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.825,16 |
Credor: JOAO FRANCISCO DE ARAÚJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.306.1204.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Alimentação Escolar - PNAE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL LAZARO XAVIER PIRES. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 7 | Ano: 2015 | Data: 14/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 23/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3061 | Ano: 2015 | Data: 14/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 380,00 |
Credor: Maria Lídia Vaz Justino | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECANICA DO VEÍCULO MINIS BUS DUCATO, PLACA OQC-3803, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 83 | Ano: 2015 | Data: 31/03/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 22/04/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3060 | Ano: 2015 | Data: 14/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 794,00 |
Credor: Maria Lídia Vaz Justino | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRAXA, ÓLEO 05 W30 E ÓLEO 68, PARA AS MÁQUINAS E VEÍCULOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 34 | Ano: 2015 | Data: 19/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 17/04/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3059 | Ano: 2015 | Data: 14/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 594,00 |
Credor: Maria Lídia Vaz Justino | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) GALÕES DE ÓLEO 15 W40, PARA OS VEÍCULOS ONIBUS, PLACAS HLF-8276 E 8277, LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 34 | Ano: 2015 | Data: 19/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 17/04/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3058 | Ano: 2015 | Data: 14/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 140,00 |
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a RESTITUIÇÃO de 02 (duas) diarias, p/ o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, transportando pacientes p/ tratamento de saúde, conf. req. nos. 640 e 641. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3057 | Ano: 2015 | Data: 14/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 140,00 |
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a RESTITUIÇÃO de 02 (duas) diarias, p/ o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, transportando pacientes p/a tratamento de saúde junto ao Hospital Municipal, conf. req. nos. 621 e 651. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3056 | Ano: 2015 | Data: 14/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
Credor: Euler Lopes dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor refere-se a RESTITUIÇÃO de 04 (quatro) diarias, p/ o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BSB-DF, transportando pacientes p/ tratamento de saúde junto ao Hospital de Base,HUB e Santa Lucia, conf. req. nos. 633, 633-A, 635 e 639. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3055 | Ano: 2015 | Data: 14/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a RESTITUIÇÃO de 02 (duas) diarias, p/ o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASÍLIA-DF, transportando pacientes p/a tratamento de saúde junto ao Hospital de Base, HRAM e HUB, conf. req. nos. 650 e 659. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3054 | Ano: 2015 | Data: 14/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 02 (duas) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF,transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital de Base e HRAM, conf. req. nos. 613 e 648. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3053 | Ano: 2015 | Data: 14/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 90,00 |
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao adiantamento para pagamento de despesas com combustiveis, em viagem a BRASILIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3052 | Ano: 2015 | Data: 14/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3051 | Ano: 2015 | Data: 13/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 350,00 |
Credor: QUEITE MEIRE OLIVEIRA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao adiantamento para pagamento de despesas com combustiveis, com passagens interestaduais em viagem a MONTES CLAROS-MG, p/ participar do Seminário de Formação de Orientadores do Pacto Nac. p/ Alfabetização na idade certa. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3050 | Ano: 2015 | Data: 13/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 490,00 |
Credor: QUEITE MEIRE OLIVEIRA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 04 (quatro) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de MONTES CLAROS-MG, participar do Seminário de Formação de Orientadores do Pacto Nac. pela Alfabetização na idade certa. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3049 | Ano: 2015 | Data: 13/07/2015 | Tipo: Global | Valor: 107.508,00 |
Credor: SOARES PRODUÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.813.0009.2092 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Apoio a Festividades Culturais do Municipio | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, ESTRUTURAS E BANHEIROS QUÍMICOS, PARA REALIZAÇÃO DA 52a FESTA TRADICIONAL A REALIZAR-SE NOS DIAS 17, 18 E 19 DE JULHO DE 2015, CONFORME CONTRATO No 063, |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 188 | Ano: 2015 | Data: 01/06/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 13/07/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3048 | Ano: 2015 | Data: 13/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 210,00 |
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor refere-se a RESTITUIÇÃO de 03 (tres) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde, conf. req. nos 654, 655 e 656. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3047 | Ano: 2015 | Data: 13/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 225,00 |
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor refere-se a RESTITUIÇÃO de 03 (tres) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde junto aos Hospitais HRAM e de Base, conf. req. nos 657 e 658. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3046 | Ano: 2015 | Data: 13/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 280,00 |
Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor refere-se a RESTITUIÇÃO de 04 (quatro) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao HospitaL São Lucas, conf. req. nos 627, 629, 631 e 644. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3045 | Ano: 2015 | Data: 13/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 225,00 |
Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor refere-se a RESTITUIÇÃO de 03 (tres) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde junto aos Hospitais HRAM, HUB E SARAH, conf. req. nos 628, 630 e 660. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3044 | Ano: 2015 | Data: 13/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 140,00 |
Credor: Ana Paula Martins de Melo | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Civil | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 02 (duas) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, levar inqueritos policiais, para serem conhecidos pela Autoridade Policial e pela Justiça da Comarca. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3043 | Ano: 2015 | Data: 13/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 600,00 |
Credor: Itamar Luiz Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2021 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a RESTITUIÇÃO de 02 (duas) diarias, p/ o Secretário M. de Fazenda, que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, tratar de assuntos de interesse do municipio junto aos Órgãos Administrativos. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3042 | Ano: 2015 | Data: 13/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.250,00 |
Credor: ESFERA CONSULTORIA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o CRAS. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A IV CONFERENCIA MUNICIPAL DO SUAS, A REALIZAR-SE NO DIA 31-07-2015 NO CRAS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 222 | Ano: 2015 | Data: 13/07/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 181 | Data da Licitaçao: 13/07/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3041 | Ano: 2015 | Data: 10/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.185,00 |
Credor: Maria Lídia Vaz Justino | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente prestação de serviço mecanico para manutenção e conservação do veiculo retro escavadeira Case 580H. lotado na SEC. Mun. de Infraestrutura. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 83 | Ano: 2015 | Data: 31/03/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 22/04/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3040 | Ano: 2015 | Data: 10/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.520,00 |
Credor: Maria Lídia Vaz Justino | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente prestação de serviços mecanico para manutenção e conservação do veiculo placa HLF 8276 ultilizado para transporte de alunos da rede municipal de ensino |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 83 | Ano: 2015 | Data: 31/03/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 22/04/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3039 | Ano: 2015 | Data: 10/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.565,00 |
Credor: Maria Lídia Vaz Justino | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente prestação de serviços mecanico para manutenção e conservação do veiculo placa HLF 8988 ultilizado para transporte de alunos da rede municipal de ensino |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 83 | Ano: 2015 | Data: 31/03/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 22/04/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3038 | Ano: 2015 | Data: 10/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 817,00 |
Credor: MARLENE SILVA DEL FORNO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2030 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE SOLDA NO CARDÃ DO MICRO ONIBUS IVECO, PLACA HLF- 8988 E REPAROS NA RODA DOS PNEUS DO ONIBUS, PLACA HLF-8276. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 83 | Ano: 2015 | Data: 31/03/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 22/04/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3037 | Ano: 2015 | Data: 10/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.485,00 |
Credor: FABIANA BRAGA FIGUEREDO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 11 (ONZE) CILINDROS DE 10 E 1M3 DE OXIGENIO MEDICINAL, PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 87 | Ano: 2015 | Data: 30/03/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 08/05/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3036 | Ano: 2015 | Data: 10/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 140,00 |
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria c/ pernoite, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de FORMOSA-GO, levar material de recilagem e fazer revisão na suspensão do caminhão. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3035 | Ano: 2015 | Data: 10/07/2015 | Tipo: Global | Valor: 16.000,00 |
Credor: DANIEL NASCIMENTO FRANÇA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.1201.1016 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
Projeto Atividade: Construcao, Ampliacao e Reforma de Creches. | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
Histórico: Contratação de empresa para a construção da remanescente da Escola do Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede Escolar Pública de Educação Infantil- PROINFÂNCIA, referente PRIMEIRA medição. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 100 | Ano: 2015 | Data: 15/04/2015 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 13/05/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3034 | Ano: 2015 | Data: 10/07/2015 | Tipo: Global | Valor: 161,00 |
Credor: V.V.L GÁS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.304.1004.2066 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Vigilancia Sanitária | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) BOTIJÕES DE GAS GLP, SENDO UM VAZIO, DESTINADOS A VIGILANCIA SANITÁRIA.. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 19 | Ano: 2015 | Data: 02/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 26/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3033 | Ano: 2015 | Data: 10/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.470,00 |
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.1003 | Natureza: 4.4.90.52.18 | |||
Projeto Atividade: Aquisicao de Mobiliários, Equipamentos e Veículos. | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BEBEDOURO EM AÇO INOX, COM 03 (TRES) TORNEIRAS DE PRESSÃO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL LAZARO XAVIER PIRES. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 334 | Ano: 2014 | Data: 02/09/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 50 | Data da Licitaçao: 19/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3032 | Ano: 2015 | Data: 10/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 160,61 |
Credor: Marilene Gomes de Andrade | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 | Natureza: 3.3.90.08.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO COM DESPESAS DE AGUA E ENERGIA DA SRA. MARILENE GOMES DE ANDRADE, CONFORME RELATÓRIO DE BENEFICIO EVENTUAL. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3030 | Ano: 2015 | Data: 09/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 207,80 |
Credor: Cassia Mony Ornelas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Tratamento Saúde Fora do Domicilio - TFD. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, ACOMPANHANDO O PACIENTE OSVALDINO JOSE DE ORNELAS, EM BRASILIA-DF. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3029 | Ano: 2015 | Data: 09/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 140,00 |
Credor: Dalvanici Moreira Tavares | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Tratamento Saúde Fora do Domicilio - TFD. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, ACOMPANHANDO A PACIENTE SENHORINHA MOREIRA TAVARES, EM BRASILIA-DF. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3028 | Ano: 2015 | Data: 09/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 140,00 |
Credor: Antonia Gomes dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Tratamento Saúde Fora do Domicilio - TFD. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, ACOMPANHANDO O PACIENTE VALTER CARNEIRO JOSE, EM BRASILIA-DF. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3027 | Ano: 2015 | Data: 09/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.090,00 |
Credor: MARLENE SILVA DEL FORNO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE SOLDA DAS MÁQUINAS E CAMINHÕES, LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 83 | Ano: 2015 | Data: 31/03/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 22/04/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3026 | Ano: 2015 | Data: 09/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.328,00 |
Credor: MARLENE SILVA DEL FORNO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE SOLDA DAS MÁQUINAS E CAMINHÕES, LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 83 | Ano: 2015 | Data: 31/03/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 22/04/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3025 | Ano: 2015 | Data: 09/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.473,00 |
Credor: MARLENE SILVA DEL FORNO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE SOLDA DO CAMINHÃO, PLACA OXB-5454, MÁQUINA CARREGADEIRA 924G E MOTONIVELADORA 120K, LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 83 | Ano: 2015 | Data: 31/03/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 22/04/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3024 | Ano: 2015 | Data: 09/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 92,40 |
Credor: CRISTINA ARTES GRAFICAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.813.0009.2092 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Apoio a Festividades Culturais do Municipio | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. A CONFECÇÃO DE BANNER COM OS DIZERES: "A PREFEITA NENA MARCHESE JUNTAMENTE COM AS COMITIVAS DE FORMOSO, PARABENIZAM A PREFEITA DOURINHA E OS ORGANIZADORES DO EVENTO CAVALGADA DE SITIO DE ABADIA." |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 272 | Ano: 2014 | Data: 15/07/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 36 | Data da Licitaçao: 12/08/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3023 | Ano: 2015 | Data: 09/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 90,00 |
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao adiantamento para pagamento de despesas com combustiveis, em viagem a BRASILIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3022 | Ano: 2015 | Data: 09/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3021 | Ano: 2015 | Data: 09/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.876,00 |
Credor: Uedson Pereira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.813.0009.2092 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Apoio a Festividades Culturais do Municipio | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ELABORAÇÃO DE PROJETO DE COMBATE A INCENDIO E PANICO, DURANTE AS FESTIVIDADES DA 52a FESTA DE JULHO DE 2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 220 | Ano: 2015 | Data: 09/07/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 178 | Data da Licitaçao: 09/07/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3020 | Ano: 2015 | Data: 09/07/2015 | Tipo: Global | Valor: 19.900,00 |
Credor: LAB SHOPPING DIAGNÓSTICA Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.1003 | Natureza: 4.4.90.52.04 | |||
Projeto Atividade: Aquisicao de Mobiliários, Equipamentos e Veículos. | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) APARELHO ABX-MICRO 60 HORIBA, PARA HEMATOLOGIA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 253 | Ano: 2014 | Data: 27/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 31 | Data da Licitaçao: 14/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3019 | Ano: 2015 | Data: 09/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.520,00 |
Credor: Hotel JC Ltda-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.813.0009.2092 | Natureza: 3.3.90.39.63 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Apoio a Festividades Culturais do Municipio | Descrição Natureza: Hospedagens | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A HOSPEDAGEM DOS POLICIAIS MILITARES, DURANTE AS FESTIVIDADES DA 52a FESTA DE JULHO/2015, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRES AS PARTES. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 219 | Ano: 2015 | Data: 09/07/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 177 | Data da Licitaçao: 09/07/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3018 | Ano: 2015 | Data: 09/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 159,00 |
Credor: Magalhães & Silva Materiais Para Construção Ltda-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.1201.2031 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas - Creches | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA REFORMA DA CRECHE MUNICIPAL PARAISO INFANTIL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 270 | Ano: 2014 | Data: 09/07/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 05/08/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3017 | Ano: 2015 | Data: 09/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 301,40 |
Credor: CARNEIRO E MATOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.1201.2031 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas - Creches | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA REFORMA DA CRECHE MUNICIPAL PARAISO INFANTIL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 270 | Ano: 2014 | Data: 09/07/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 05/08/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3016 | Ano: 2015 | Data: 08/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 249,30 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURAS DE CEMIG DO IMÓVEL, SITUADO A RUA DO COMÉRCIO No 180-CENTRO, ONDE FUNCIONA A FUNASA, |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3015 | Ano: 2015 | Data: 08/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.117,20 |
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: Pela Despesa empenhada refernte ao pagamento de diárias, relativo as despesas com alimentação e hospedagens e deslocamento por quilometro rodado, de técnicos em visita, conforme clausula contratual. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3014 | Ano: 2015 | Data: 08/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.000,00 |
Credor: Renata Gonçalves Mourão | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.813.0009.2092 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Apoio a Festividades Culturais do Municipio | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE BRIGADA DE EMERGENCIA, DURANTE A 52a FESTA TRADICIONAL DE JULHO, NOS DIAS 17, 18 E 19 DE JULHO DE 2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 217 | Ano: 2015 | Data: 08/07/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 175 | Data da Licitaçao: 08/07/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3013 | Ano: 2015 | Data: 07/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 67,99 |
Credor: Magalhães & Silva Materiais Para Construção Ltda-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA PEQUENOS REPARO NA CANTINA DA PREFEITURA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 270 | Ano: 2014 | Data: 09/07/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 05/08/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3012 | Ano: 2015 | Data: 07/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 280,30 |
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2081 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Programas Sociais do Governo Federal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PREPARO DE LANCHES AOS ALUNOS DO PROGRAMA-SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 236 | Ano: 2014 | Data: 18/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 08/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3011 | Ano: 2015 | Data: 07/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.893,35 |
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.306.1204.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Alimentação Escolar - PNAE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL LAZARO XAVIER PIRES. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 236 | Ano: 2014 | Data: 18/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 08/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3010 | Ano: 2015 | Data: 07/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.454,75 |
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.306.1204.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Alimentação Escolar - PNAE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de Gêneros de Alimentação, para atender as necessidades de alimentação dos alunos da Escola Municipal Felintro Dias Andrade. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 236 | Ano: 2014 | Data: 18/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 08/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3009 | Ano: 2015 | Data: 07/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 521,25 |
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.3030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas para a Casa de Passagem. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ALIMENTAÇÃO DA CASA LAR. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 236 | Ano: 2014 | Data: 18/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 08/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3008 | Ano: 2015 | Data: 07/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 798,75 |
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2081 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Programas Sociais do Governo Federal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PREPARO DE LANCHES AOS ALUNOS DO PROGRAMA-SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO). |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 236 | Ano: 2014 | Data: 18/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 08/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3007 | Ano: 2015 | Data: 07/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 452,40 |
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2081 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Programas Sociais do Governo Federal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PREPARO DE LANCHES AOS ALUNOS DO PROGRAMA-SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO). |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 236 | Ano: 2014 | Data: 18/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 08/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3006 | Ano: 2015 | Data: 07/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 839,95 |
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.306.1204.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Alimentação Escolar - PNAE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS RURAIS "GERALDO FURTADO ROCHA 1 E 2 E FRANCISCO CARNEIRO DE ALMEIDA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 236 | Ano: 2014 | Data: 18/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 08/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3005 | Ano: 2015 | Data: 07/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.239,60 |
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.306.1204.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Alimentação Escolar - PNAE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO, NO DISTRITO DE GOIAMINAS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 236 | Ano: 2014 | Data: 18/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 08/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3004 | Ano: 2015 | Data: 07/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 545,25 |
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO, NO DISTRITO DE GOIAMINAS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 236 | Ano: 2014 | Data: 18/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 08/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3003 | Ano: 2015 | Data: 07/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 258,10 |
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA ESCOLA MUNICIPAL LAZARO XAVIER PIRES. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 236 | Ano: 2014 | Data: 18/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 08/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3002 | Ano: 2015 | Data: 07/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.390,25 |
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.306.1204.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Alimentação Escolar - PNAE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA CRECHE PARAISO INFANTIL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 236 | Ano: 2014 | Data: 18/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 08/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3001 | Ano: 2015 | Data: 07/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.043,10 |
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA ESCOLA MUNICIPAL LAZARO XAVIER PIRES. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 236 | Ano: 2014 | Data: 18/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 08/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3000 | Ano: 2015 | Data: 07/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 594,00 |
Credor: Gizelia Pereira de Araújo | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.244.0014.3005 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicilio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, ACOMPANHANDO O PACIENTE MARCOS DIVINO RIBEIRO DE ARAUJO, EM BELO HORIZONTE-MG. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2999 | Ano: 2015 | Data: 07/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.000,00 |
Credor: Itamar Luiz Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2021 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CONFORME LEI MUNICIPAL 253 DE 29 DE JUNHO DE 2005. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2998 | Ano: 2015 | Data: 07/07/2015 | Tipo: Global | Valor: 11.410,20 |
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 280 | Ano: 2014 | Data: 16/07/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 37 | Data da Licitaçao: 11/08/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2997 | Ano: 2015 | Data: 07/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 450,00 |
Credor: LUCIA HELENA DE SOUSA E SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2015 | Natureza: 3.3.90.39.63 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Florestal | Descrição Natureza: Hospedagens | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A HOSPEDAGEM DA POLICIA AMBIENTAL, DURANTE A 52a FESTA DE JULHO DE 2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 215 | Ano: 2015 | Data: 07/07/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 174 | Data da Licitaçao: 07/07/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2996 | Ano: 2015 | Data: 07/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 42,00 |
Credor: V.V.L GÁS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BOTIJÃO DE GAS GLP, PARA USO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 19 | Ano: 2015 | Data: 02/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 26/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2995 | Ano: 2015 | Data: 06/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 47,73 |
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DO IMÓVEL, DESTINADOS A INSTALAÇÃO DO POSTO DE AGENCIA DOS CORREIOS, NO DISTRITO DE GOIAMINAS. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2994 | Ano: 2015 | Data: 06/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.916,76 |
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para a Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ALIMENTAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 236 | Ano: 2014 | Data: 18/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 08/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2993 | Ano: 2015 | Data: 06/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 140,00 |
Credor: JOAQUIM ALVES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 02 (duas) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de FORMOSA-GO, levar material para reciclagem e trazer manilhas para o asfalto do Distrito de Goiaminas. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2992 | Ano: 2015 | Data: 06/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 208,61 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.813.0009.2092 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Apoio a Festividades Culturais do Municipio | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA, REFERENTE LIGAÇÕES PROVISÓRIAS NA RUA TEODOMIRO CARNEIRO, PARA REALIZAÇÃO DA FESTA TRADICIONAL DE FORMOSO, NOS DIAS 17, 18 E 19 DE JULHO DE 2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2991 | Ano: 2015 | Data: 06/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 352,30 |
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADERNOS, CANETAS, LIVROS E PASTAS, PARA USO NO PSF-PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 280 | Ano: 2014 | Data: 16/07/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 37 | Data da Licitaçao: 11/08/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2990 | Ano: 2015 | Data: 06/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 336,06 |
Credor: JOAO FRANCISCO DE ARAÚJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Conselho Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA PREPARO DA ALIMENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES DA PLENÁRIA MUN. DE SAÚDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 7 | Ano: 2015 | Data: 14/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 23/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2989 | Ano: 2015 | Data: 03/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 745,00 |
Credor: CRISTINA ARTES GRAFICAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 (CINQUENTA) BLOCOS DE 100 (CEM) FOLHAS DE FORMULÁRIO, PARA O SETOR DE COMPRAS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 272 | Ano: 2014 | Data: 15/07/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 36 | Data da Licitaçao: 12/08/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2988 | Ano: 2015 | Data: 03/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 44,00 |
Credor: CRISTINA ARTES GRAFICAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Conselho Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANNER COM OS DIZERES: "SAUDE PÚBLICA DE QUALIDADE PARA CUIDAR BEM DAS PESSOAS, DIREITO DO POVO BRASILEIRO." |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 272 | Ano: 2014 | Data: 15/07/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 36 | Data da Licitaçao: 12/08/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2987 | Ano: 2015 | Data: 03/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
Credor: HELIO FABIO DA SILVA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o CRAS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 100 (CEM) ADESIVOS, PARA A IV CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 213 | Ano: 2015 | Data: 03/07/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 173 | Data da Licitaçao: 03/07/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2986 | Ano: 2015 | Data: 03/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 327,86 |
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o CRAS. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 7 | Ano: 2015 | Data: 14/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 23/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2985 | Ano: 2015 | Data: 03/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 195,00 |
Credor: MG NOROESTE PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS, PARA O VEÍCULO ONIBUS. PLACAS-PWH-9771. LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 212 | Ano: 2015 | Data: 03/07/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 172 | Data da Licitaçao: 03/07/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2984 | Ano: 2015 | Data: 03/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 42,00 |
Credor: V.V.L GÁS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.3030 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas para a Casa de Passagem. | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BOTIJÃO DE GAS GLP, PARA USO NA CASA DE PASSAGEM, VINCULADA A SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 19 | Ano: 2015 | Data: 02/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 26/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2983 | Ano: 2015 | Data: 03/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 252,00 |
Credor: V.V.L GÁS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2087 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para a Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) BOTIJÕES DE GAS GLP, PARA USO NA COZINHA COMUNITÁRIA, VINCULADA A SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 19 | Ano: 2015 | Data: 02/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 26/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2982 | Ano: 2015 | Data: 03/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.244,40 |
Credor: FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.303.1002.2065 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO PROGRAMA FARMACIA DE MINAS, REFERE-SE AO ENCONTRO DE CONTAS DE 2014, INERENTE AS COMPETENCIAS 04, 05, 06, 07 E 08. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 211 | Ano: 2015 | Data: 03/07/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 171 | Data da Licitaçao: 03/07/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2981 | Ano: 2015 | Data: 02/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
Credor: Rinaldo Oliveira Araujo de Faria | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.02.061.0401.2005 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL E ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A BRASILIA-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2980 | Ano: 2015 | Data: 02/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 17,58 |
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.1501.2050 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutencao as Atividades do Cemiterio Publico Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DO CEMITÉRIO LOCAL, SITUADO A RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA No 397-CENTRO. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2979 | Ano: 2015 | Data: 02/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 519,75 |
Credor: VANETE RODRIGUES BRITO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.244.0014.3005 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicilio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, ACOMPANHANDO O PACIENTE PAULO RODRIGUES LISBOA, EM CURITIBA-PR. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2978 | Ano: 2015 | Data: 02/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
Credor: ODAIR GUEDES PIMENTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Valor refere-se a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria c/ pernoite, p/ o Secretário M. de Meio Ambiente, que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, participar de reunião junto ao FNDE, p/ tratar de assuntos referente obras paralisadas. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2977 | Ano: 2015 | Data: 02/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.597,87 |
Credor: Posto e Restaurante São Paulo LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2.485,6520 LITROS DE GASOLINA PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE QUE ABASTECE NA ROTA FORMOSO-MG A BRASILIA-DF. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 35 | Ano: 2015 | Data: 20/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 15/04/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2950 | Ano: 2015 | Data: 02/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 937,90 |
Credor: HELIO FABIO DA SILVA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMULÁRIOS E CRACHA, PARA ATENDER AO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA I, II E III. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 272 | Ano: 2014 | Data: 15/07/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 36 | Data da Licitaçao: 12/08/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2949 | Ano: 2015 | Data: 01/07/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 25.049,40 |
Credor: DORIVAL SILVA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços médicos no ESF II, pelo periodo de julho a dezembro de 2015, conforme terceiro termo aditivo ao contrato 290/2013, |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 337 | Ano: 2013 | Data: 15/04/2013 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 30/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2948 | Ano: 2015 | Data: 01/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,08 |
Credor: TELEFONICA BRASIL S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICO DA LINHA E PREFIXO 3647.1552 DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2947 | Ano: 2015 | Data: 01/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: Lindaura Francisco Magalhães | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, p/ o Secretário M. de Assistencia Social, que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, levar conciliadora e falar com a promotora. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2946 | Ano: 2015 | Data: 01/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: Roney Soares Andrade | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, buscar conciliadora no Forum, para fazer conciliação no CRAS de Formoso. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2945 | Ano: 2015 | Data: 01/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 640,00 |
Credor: Rodrigo Costa dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 | Natureza: 3.3.90.08.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DOM DESPESAS DE AUXILIO FUNERAL DO FILHO DO RODRIGO COSTA DOS SANTOS, CONFORME RELATÓRIO DE BENEFICIO EVENTUAL, EM ANEXO. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2944 | Ano: 2015 | Data: 01/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 800,00 |
Credor: PAULO HENRIQUE CARNEIRO PIMENTEL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.36.15 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Locação de Bens Móveis e Intangíveis | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM, PARA INAUGURAÇÃO DA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL "LAZARO XAVIER PIRES". |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 210 | Ano: 2015 | Data: 01/07/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 170 | Data da Licitaçao: 01/07/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2943 | Ano: 2015 | Data: 01/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao adiantamento para pagamento de despesas com combustiveis, em viagem a BRASILIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2942 | Ano: 2015 | Data: 01/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2941 | Ano: 2015 | Data: 01/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 90,00 |
Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao adiantamento para pagamento de despesas com combustiveis, em viagem a BRASILIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2940 | Ano: 2015 | Data: 01/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2939 | Ano: 2015 | Data: 01/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
Credor: Evilasio Ferreira dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Vr. refere-se a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, p/ o Secretário M. de Governo, que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF,acompanhando a prefeita,p/ tratar de assuntos de interesse do municipio junto ao FNDE, GIGOV e Ministério do Esporte. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2938 | Ano: 2015 | Data: 01/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 450,00 |
Credor: Maria Domingas Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para Prefeita Municipal, que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, tratar de assuntos de interesse do municipio junto ao FNDE, GIGOV e Ministério do Esporte. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2937 | Ano: 2015 | Data: 01/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.191,03 |
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 412,1220 LITROS DE ÓLEO DIESEL PARA CONSUMO DO VEÍCULO ONIBUS, PLACA KBJ-5827, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 23 | Ano: 2015 | Data: 09/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 25/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2936 | Ano: 2015 | Data: 01/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.110,86 |
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 308,5730 LITROS DE GASOLINA PARA CONSUMO DA CAMINHONETE RANGER, PLACA PUB-5088, LOTADA NO GABINETE DA PREFEITA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 23 | Ano: 2015 | Data: 09/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 25/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2935 | Ano: 2015 | Data: 01/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 980,22 |
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.1004.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 284,4699 LITROS DE ÓLEO DIESEL E 43,9199 LITROS DE GASOLINA, PARA CONSUMO DA CAMINHONETE L200, PLACA HLF-2372 E MOTOCICLETA XTZ, PLACA HFJ-6906, PARA USO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 23 | Ano: 2015 | Data: 09/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 25/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2934 | Ano: 2015 | Data: 01/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.765,00 |
Credor: FABIANA BRAGA FIGUEREDO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) CILINDROS DE 10 E 1M3 DE OXIGENIO MEDICINAL, PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 87 | Ano: 2015 | Data: 30/03/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 08/05/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2933 | Ano: 2015 | Data: 01/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.000,00 |
Credor: BIO CIRÚRGICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.1002.1042 | Natureza: 4.4.90.52.04 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios/ Equip. e Veículos p/ Unidade Mista de Saúde | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) CONCENTRADORES DE OXIGENIO, MARCA PHILIPS, MODELO EVER FLO, COM FLUXO DE 0,5 A 51 P/M, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 206 | Ano: 2015 | Data: 01/07/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 166 | Data da Licitaçao: 01/07/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2932 | Ano: 2015 | Data: 01/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 327,00 |
Credor: L.E.DA SILVA E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL E REFRIGERANTE, PARA INAUGURAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL LAZARO XAVIER PIRES. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 209 | Ano: 2015 | Data: 01/07/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 169 | Data da Licitaçao: 01/07/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2931 | Ano: 2015 | Data: 01/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 350,00 |
Credor: QUEITE MEIRE OLIVEIRA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao adiantamento para pagamento de despesas com combustiveis, com passagens interestaduais em viagem a MONTES CLAROS-MG, p/ participar do Seminário de Formação de Orientadores do Pacto Nac. p/ Alfabetização na idade certa. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2930 | Ano: 2015 | Data: 01/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 350,00 |
Credor: Valdiane Pereira de Araújo | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao adiantamento para pagamento de despesas com combustiveis, com passagens interestaduais em viagem a MONTES CLAROS-MG, p/ participar do Seminário de Formação de Orientadores do Pacto Nac. p/ Alfabetização na idade certa. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2929 | Ano: 2015 | Data: 01/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 490,00 |
Credor: QUEITE MEIRE OLIVEIRA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 04 (quatro) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de MONTES CLAROS-MG, participar do Seminário de Formação de Orientadores do Pacto Nac. pela Alfabetização na idade certa. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2928 | Ano: 2015 | Data: 01/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 490,00 |
Credor: Valdiane Pereira de Araújo | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 04 (quatro) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de MONTES CLAROS-MG, participar do Seminário de Formação de Orientadores do Pacto Nac. pela Alfabetização na idade certa. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2927 | Ano: 2015 | Data: 01/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: Eder Lucio Santana Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 01 (uma) diarias, p/ o Secretário M. de Saúde, que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, participar de uma reunião junto a GRS, para revalidação do indicadores do SISPACTO, conf. req. no 610. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2926 | Ano: 2015 | Data: 01/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: Juliana Diéssica de Oliveira Ribeiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, p/ o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, acompanhar o Secretário de Saúde p/ uma reunião junto a GRS, p/ revalidação do indicadores do SISPACTO, conf. req. no 611. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2925 | Ano: 2015 | Data: 01/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 400,00 |
Credor: Eder Lucio Santana Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria c/ pernoite, p/ o Secretário M. de Saúde, que se desloca da sede do Município a cidade de BELO HORIZONTE-MG, participar de reunião, p/ regularização do RAG 2013 junto o CAJEC, conf. req. no 609. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2924 | Ano: 2015 | Data: 01/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao adiantamento para pagamento de despesas com combustiveis, em viagem a UNAÍ-MG, transportar pacientes para tratamento de saúde. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2923 | Ano: 2015 | Data: 01/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2922 | Ano: 2015 | Data: 01/07/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.350,00 |
Credor: RONALDO RODRIGUES GONSALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PRESTADOS EM INSTALAÇÕES ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E AVENIDAS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 207 | Ano: 2015 | Data: 01/07/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 167 | Data da Licitaçao: 01/07/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2921 | Ano: 2015 | Data: 01/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.400,00 |
Credor: Joaquim Ribeiro Magalhães | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 (CINQUENTA) MANILHAS, PARA DRENAGEM DE AGUAS, NO DISTRITO DE GOIAMINAS, MUNICIPIO DE FORMOSO-MG. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 208 | Ano: 2015 | Data: 01/07/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 168 | Data da Licitaçao: 01/07/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2769 | Ano: 2015 | Data: 11/07/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 252,00 |
Credor: V.V.L GÁS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.1201.2031 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas - Creches | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) BOTIJÕES DE GAS GLP, PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL PARAISO INFANTIL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 19 | Ano: 2015 | Data: 02/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 26/02/2015 |
Total dos empenhos: | 596.621,96 |