Informações atualizadas em: 08/08/2022 18:32:26

Prefeitura Municipal de Formoso

Prefeitura Municipal de Formoso

Estado de Minas Gerais

De

Junho de 2015

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 31700 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 30/06/2015 Valor: 43,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7273-7
Credor: BANCO SICOOB NOROESTE
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3083 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 12/06/2015 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 24881-9
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2720 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 26/06/2015 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 13630 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Itamar Luiz Marchese
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2021 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2716 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 29/06/2015 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 13649 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Dailson Carneiro de Souza
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2708 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 29/06/2015 Valor: 67,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE M. GERAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.27.813.0009.2092 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Atividades de Apoio a Festividades Culturais do Municipio Descrição Natureza: Festividades e Homenagens

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2705 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 29/06/2015 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Pedro Barbosa dos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.04.695.0019.3036 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas da Secretaria de Turismo. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2704 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 29/06/2015 Valor: 210,00
Nº do documento: 13558 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Pedro Barbosa dos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.04.695.0019.3036 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas da Secretaria de Turismo. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2697 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/06/2015 Valor: 750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 24025-7
Credor: ANILDA DAL BEM GALLERT
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.2093 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administativas - SCFV. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2686 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/06/2015 Valor: 12.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: SOARES PRODUÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.27.813.0009.2092 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Atividades de Apoio a Festividades Culturais do Municipio Descrição Natureza: Festividades e Homenagens

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2672 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 29/06/2015 Valor: 3.188,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: FUNDO ESTADUAL DE SAUDE
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.3007 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Farmacia Basica Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2671 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 29/06/2015 Valor: 140,00
Nº do documento: 13643 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Sinara Carneiro de Souza
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2670 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/06/2015 Valor: 300,00
Nº do documento: 13642 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Itamar Luiz Marchese
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2021 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 2669 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 29/06/2015 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Itamar Luiz Marchese
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2021 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2643 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 24/06/2015 Valor: 210,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4582-9
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2642 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 24/06/2015 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4582-9
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2641 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 24/06/2015 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4582-9
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2639 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/06/2015 Valor: 690,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: UNICA BRASILIA AUTOMOVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2638 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/06/2015 Valor: 831,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: UNICA BRASILIA AUTOMOVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2636 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/06/2015 Valor: 140,00
Nº do documento: 13265 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: ANTONIO MARCOS REZENDE DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2021 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2635 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/06/2015 Valor: 70,00
Nº do documento: 13624 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: ANTONIO MOREIRA DOS SANTOS NETO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.3040 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Departamento Compras e Licitações Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2633 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/06/2015 Valor: 300,00
Nº do documento: 13626 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: ODAIR GUEDES PIMENTA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2632 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/06/2015 Valor: 140,00
Nº do documento: 13627 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Pedro Barbosa dos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.04.695.0019.3036 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas da Secretaria de Turismo. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2631 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/06/2015 Valor: 140,00
Nº do documento: 13628 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: EULER JOSE SOARES LIMA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2089 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas para Dptº. de Cultura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2629 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/06/2015 Valor: 1.650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: Vilmar Ornelas Filho
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.3040 Natureza: 3.3.90.36.34
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Departamento Compras e Licitações Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2621 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/06/2015 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Evilasio Ferreira dos Reis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2620 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 24/06/2015 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 13644 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Maria Domingas Marchese
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2619 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/06/2015 Valor: 1.650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Maria Domingas Marchese
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias do Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2616 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/06/2015 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Evilasio Ferreira dos Reis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2615 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/06/2015 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Maria Domingas Marchese
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias do Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2614 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/06/2015 Valor: 70,00
Nº do documento: 13595 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Hélio Ferreira de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2613 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/06/2015 Valor: 2.000,00
Nº do documento: 3766 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7217-6
Credor: Eder Lucio Santana Carneiro
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2612 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 26/06/2015 Valor: 630,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21362-4
Credor: ELIZANGELA ALVES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.1004.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2611 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 26/06/2015 Valor: 630,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21362-4
Credor: Elizete Pereira da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.1004.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2610 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/06/2015 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4586-1
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2609 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/06/2015 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4586-1
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2597 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 22/06/2015 Valor: 5.280,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21535-X
Credor: LAURA CARLA BRITO COSTA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.3007 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Farmacia Basica Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2562 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 19/06/2015 Valor: 140,00
Nº do documento: 3688 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Claudiomar Gomes da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2561 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/06/2015 Valor: 70,00
Nº do documento: 13591 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: JOAQUIM ALVES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2560 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/06/2015 Valor: 100,00
Nº do documento: 13590 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Dailson Carneiro de Souza
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2554 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 19/06/2015 Valor: 4.766,90
Nº do documento: 13592 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: CARNEIRO E MATOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.1501.2050 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutencao as Atividades do Cemiterio Publico Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2553 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/06/2015 Valor: 450,00
Nº do documento: 13641 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Maria Domingas Marchese
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias do Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2552 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 19/06/2015 Valor: 755,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21362-4
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.1004.2067 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2550 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 19/06/2015 Valor: 30.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: SOARES PRODUÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.27.813.0009.2092 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Atividades de Apoio a Festividades Culturais do Municipio Descrição Natureza: Festividades e Homenagens

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Número do empenho: 2547 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/06/2015 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 2546 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/06/2015 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2545 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 24/06/2015 Valor: 3.908,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Bamaq SA Bandeirantes Máquinas e Equipamentos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento

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Número do empenho: 2544 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 24/06/2015 Valor: 2.904,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Bamaq SA Bandeirantes Máquinas e Equipamentos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 2543 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/06/2015 Valor: 150,00
Nº do documento: 13593 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: JOSICLEIA TEREZA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2542 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 26/06/2015 Valor: 33,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 2541 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 26/06/2015 Valor: 44,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 2540 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/06/2015 Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Locagyn Máquinas e Equipamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento

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Número do empenho: 2539 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/06/2015 Valor: 1.550,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Locagyn Máquinas e Equipamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 2538 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 24/06/2015 Valor: 2.412,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Sotreq S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 2530 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/06/2015 Valor: 70,00
Nº do documento: 13609 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Roney Soares Andrade
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2529 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/06/2015 Valor: 100,00
Nº do documento: 13611 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Lindaura Francisco Magalhães
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 2528 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/06/2015 Valor: 70,00
Nº do documento: 13610 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: WAGNER NASCIMENTO ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2527 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/06/2015 Valor: 70,00
Nº do documento: 13609 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Roney Soares Andrade
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2526 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/06/2015 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 22064-7
Credor: Míriam Susane Dias
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o CRAS. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2525 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/06/2015 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 22064-7
Credor: Jeferson de Almeida dos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o CRAS. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2524 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/06/2015 Valor: 100,00
Nº do documento: 13612 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Dailson Carneiro de Souza
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 2523 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/06/2015 Valor: 300,00
Nº do documento: 13584 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Itamar Luiz Marchese
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2021 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 2522 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/06/2015 Valor: 207,60
Nº do documento: 13587 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Noemia Costa Barbosa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Programa de Tratamento Saúde Fora do Domicilio - TFD. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

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Número do empenho: 2518 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/06/2015 Valor: 2.781,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: AUTO POSTO FORMOSO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 2514 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/06/2015 Valor: 260,00
Nº do documento: 13585 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: DENISE PIRES MARTINS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Programa de Tratamento Saúde Fora do Domicilio - TFD. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

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Número do empenho: 2512 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 12/06/2015 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 14113-5
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 2511 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 12/06/2015 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 14113-5
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2510 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/06/2015 Valor: 50,00
Nº do documento: 3762 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Euler Lopes dos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 2509 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/06/2015 Valor: 70,00
Nº do documento: 3762 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Euler Lopes dos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2508 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/06/2015 Valor: 600,00
Nº do documento: 13607 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Evilasio Ferreira dos Reis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 2499 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/06/2015 Valor: 2.444,00
Nº do documento: 13597 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: CARNEIRO E MATOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.1501.2050 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutencao as Atividades do Cemiterio Publico Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 2498 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/06/2015 Valor: 594,00
Nº do documento: 3763 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Gizelia Pereira de Araújo
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.244.0014.3005 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicilio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2497 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/06/2015 Valor: 900,00
Nº do documento: 13608 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Maria Domingas Marchese
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias do Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2496 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 12/06/2015 Valor: 140,00
Nº do documento: 13582 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: João dos Reis Aragão
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.05.27.122.2701.2046 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividade da Secretaria de Desporto e Lazer Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2495 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 12/06/2015 Valor: 70,00
Nº do documento: 13583 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Gilson Pereira de Sousa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.05.27.122.2701.2046 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividade da Secretaria de Desporto e Lazer Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2494 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 12/06/2015 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 14113-5
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2493 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 12/06/2015 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 14113-5
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2492 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 12/06/2015 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 14113-5
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2491 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 12/06/2015 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 14113-5
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2490 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 12/06/2015 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 14113-5
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2489 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 12/06/2015 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 14113-5
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2487 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/06/2015 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Eder Lucio Santana Carneiro
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2486 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/06/2015 Valor: 200,00
Nº do documento: 3760 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Eder Lucio Santana Carneiro
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2485 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/06/2015 Valor: 100,00
Nº do documento: 3760 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Eder Lucio Santana Carneiro
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2484 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/06/2015 Valor: 70,00
Nº do documento: 3761 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: ELIZANGELA ALVES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2483 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/06/2015 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4586-1
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2482 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/06/2015 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4586-1
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2481 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/06/2015 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4586-1
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2480 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/06/2015 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Eder Lucio Santana Carneiro
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 2479 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/06/2015 Valor: 300,00
Nº do documento: 3755 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Eder Lucio Santana Carneiro
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 2478 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/06/2015 Valor: 300,00
Nº do documento: 2935 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Dailson Carneiro de Souza
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 2477 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/06/2015 Valor: 70,00
Nº do documento: 13581 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: JOAQUIM ALVES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2476 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/06/2015 Valor: 140,00
Nº do documento: 13580 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2475 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/06/2015 Valor: 70,00
Nº do documento: 2933 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7217-6
Credor: Edivaldo Gonçalves Queiroz
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2474 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/06/2015 Valor: 70,00
Nº do documento: 2934 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7217-6
Credor: JOAQUIM ALVES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2473 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/06/2015 Valor: 70,00
Nº do documento: 13579 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2471 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/06/2015 Valor: 207,60
Nº do documento: 13605 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: CLEUDIANO FERNANDES BRITO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Programa de Tratamento Saúde Fora do Domicilio - TFD. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

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Número do empenho: 2470 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 29/06/2015 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Antonia Gomes dos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Programa de Tratamento Saúde Fora do Domicilio - TFD. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

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Número do empenho: 2469 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/06/2015 Valor: 207,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: VALDECI FRANCISCO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Programa de Tratamento Saúde Fora do Domicilio - TFD. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

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Número do empenho: 2468 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 11/06/2015 Valor: 3.752,37
Nº do documento: 13530 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: BASÍLIO RODRIGUES COSTA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.1501.2050 Natureza: 3.3.90.36.19
Projeto Atividade: Manutencao as Atividades do Cemiterio Publico Municipal Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis

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Número do empenho: 2467 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/06/2015 Valor: 70,00
Nº do documento: 3745 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Roney Soares Andrade
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2466 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/06/2015 Valor: 140,00
Nº do documento: 13574 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Ana Paula Martins de Melo
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Civil Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2465 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/06/2015 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4582-9
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2464 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/06/2015 Valor: 100,00
Nº do documento: 13577 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Dailson Carneiro de Souza
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 2463 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 09/06/2015 Valor: 70,00
Nº do documento: 13576 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Adão dos Reis de Oliveira Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2053 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Limpeza Urbana Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2462 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 09/06/2015 Valor: 70,00
Nº do documento: 13576 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Adão dos Reis de Oliveira Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2053 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Limpeza Urbana Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2461 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/06/2015 Valor: 70,00
Nº do documento: 3744 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7217-6
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2460 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/06/2015 Valor: 140,00
Nº do documento: 3744 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2459 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/06/2015 Valor: 70,00
Nº do documento: 72176 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7217-6
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2458 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/06/2015 Valor: 70,00
Nº do documento: 3734 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Maria Eunice Fernandes das Neves
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2457 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/06/2015 Valor: 70,00
Nº do documento: 3742 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: SANDRA SUZINEI MOREIRA ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2456 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/06/2015 Valor: 70,00
Nº do documento: 3743 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Renata Bertoldo de Araújo Ferreira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2455 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/06/2015 Valor: 70,00
Nº do documento: 3748 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Joeny Rodrigues da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2454 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/06/2015 Valor: 70,00
Nº do documento: 3747 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Liliane Fernandes das Neves
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2453 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/06/2015 Valor: 75,00
Nº do documento: 3746 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2452 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/06/2015 Valor: 75,00
Nº do documento: 3744 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2451 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/06/2015 Valor: 75,00
Nº do documento: 3742 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: SANDRA SUZINEI MOREIRA ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2450 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/06/2015 Valor: 75,00
Nº do documento: 3749 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Marina de Almeida Lemes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2449 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/06/2015 Valor: 75,00
Nº do documento: 3743 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Renata Bertoldo de Araújo Ferreira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2448 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/06/2015 Valor: 150,00
Nº do documento: 3750 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Edilene Mendes da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2447 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/06/2015 Valor: 75,00
Nº do documento: 3751 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Charles Alves da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2446 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/06/2015 Valor: 75,00
Nº do documento: 3752 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Luci da Silva Lopes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2445 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/06/2015 Valor: 75,00
Nº do documento: 3753 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Joana Mendes dos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2444 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 09/06/2015 Valor: 400,00
Nº do documento: 13528 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Zilma de Jesus Oliveira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.04.695.0019.3036 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas da Secretaria de Turismo. Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2443 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 09/06/2015 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2442 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/06/2015 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4586-1
Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2441 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/06/2015 Valor: 140,00
Nº do documento: 3765 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2440 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/06/2015 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4586-1
Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2439 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/06/2015 Valor: 70,00
Nº do documento: 3764 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Euler Lopes dos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2438 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/06/2015 Valor: 140,00
Nº do documento: 3764 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Euler Lopes dos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2437 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/06/2015 Valor: 150,00
Nº do documento: 3765 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2436 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 09/06/2015 Valor: 225,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2435 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/06/2015 Valor: 150,00
Nº do documento: 3764 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Euler Lopes dos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2434 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/06/2015 Valor: 375,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4586-1
Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2433 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 08/06/2015 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 2432 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 08/06/2015 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2431 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/06/2015 Valor: 100,00
Nº do documento: 13568 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Evilasio Ferreira dos Reis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 2430 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/06/2015 Valor: 100,00
Nº do documento: 13568 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Evilasio Ferreira dos Reis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 2419 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 29/06/2015 Valor: 5.140,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26295-1
Credor: Carlos Henrique Vieira Lisboa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 2418 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 29/06/2015 Valor: 5.461,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26295-1
Credor: Osmar José Bito
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 2417 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 29/06/2015 Valor: 5.114,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26295-1
Credor: Elismar Francisco de Brito-ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 2416 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 29/06/2015 Valor: 7.533,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26295-1
Credor: Elismar Francisco de Brito-ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 2415 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 29/06/2015 Valor: 4.741,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26295-1
Credor: Elismar Francisco de Brito-ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 2414 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 29/06/2015 Valor: 5.852,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26295-1
Credor: Elismar Francisco de Brito-ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 2413 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 26/06/2015 Valor: 5.461,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26295-1
Credor: Elismar Francisco de Brito-ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 2412 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 30/06/2015 Valor: 5.699,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26295-1
Credor: André Luiz Fernandes da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2411 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 29/06/2015 Valor: 8.078,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26295-1
Credor: GLAUBER TIAGO ORNELAS-MEI
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2410 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 29/06/2015 Valor: 9.685,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26295-1
Credor: Elio Domingos Foletto
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2409 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 29/06/2015 Valor: 5.649,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26295-1
Credor: JOÃO RODRIGUES DA CONCEIÇÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2408 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 29/06/2015 Valor: 5.918,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26295-1
Credor: Cidnei Santana Carneiro dos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2407 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 29/06/2015 Valor: 4.039,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26295-1
Credor: Edmar Carneiro Gonçalves -ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2406 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 29/06/2015 Valor: 2.289,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26295-1
Credor: Adriano de Oliveira Neves
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2405 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 29/06/2015 Valor: 10.148,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26295-1
Credor: Ronaldo Batista Neres
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2404 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 29/06/2015 Valor: 5.852,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26295-1
Credor: Ronaldo Batista Neres
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2403 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 29/06/2015 Valor: 5.711,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26295-1
Credor: Dalvani Pereira Gomes Ferreira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2402 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 29/06/2015 Valor: 5.548,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26295-1
Credor: Ildebrando Pereira Lisboa ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2401 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 29/06/2015 Valor: 4.814,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26295-1
Credor: VALMIR GOMES OLIVEIRA 04646416670
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2400 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 29/06/2015 Valor: 6.608,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26295-1
Credor: Claudiney Tavares Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2399 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/06/2015 Valor: 4.674,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26295-1
Credor: Elismar Francisco de Brito-ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte Escolar - PNAT Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2398 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 09/06/2015 Valor: 5.947,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26295-1
Credor: Antonio Vitor Gomes da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte Escolar - PNAT Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2396 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 09/06/2015 Valor: 450,00
Nº do documento: 13569 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Maria Domingas Marchese
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias do Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2395 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/06/2015 Valor: 1.925,58
Nº do documento: 13594 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: OFICIO DO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Serviços Judiciários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2394 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 18/06/2015 Valor: 480,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 13843-6
Credor: LIDER COMÉRCIO DE PEÇAS E RETÍFICA EM GERAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2041 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutencao dos Serviços Educacionais - QESE Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2393 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 03/06/2015 Valor: 3.740,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 13843-6
Credor: LIDER COMÉRCIO DE PEÇAS E RETÍFICA EM GERAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutencao dos Serviços Educacionais - QESE Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2393 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 16/06/2015 Valor: 3.740,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 13843-6
Credor: LIDER COMÉRCIO DE PEÇAS E RETÍFICA EM GERAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutencao dos Serviços Educacionais - QESE Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2382 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 12/06/2015 Valor: 70,00
Nº do documento: 2931 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7217-6
Credor: Hélio Ferreira de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2381 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 08/06/2015 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 22064-7
Credor: Rita de Castro Lopes da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2380 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 08/06/2015 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 22064-7
Credor: Míriam Susane Dias
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o CRAS. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2379 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/06/2015 Valor: 100,00
Nº do documento: 13571 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Lindaura Francisco Magalhães
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 2375 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 09/06/2015 Valor: 7.693,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26295-1
Credor: JAIR TAVARES RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte Escolar - PNAT Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 2374 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 03/06/2015 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 2373 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 03/06/2015 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2372 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 03/06/2015 Valor: 300,00
Nº do documento: 13526 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Itamar Luiz Marchese
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2021 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 2371 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 03/06/2015 Valor: 600,00
Nº do documento: 13526 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Itamar Luiz Marchese
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2021 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 2369 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 09/06/2015 Valor: 70,00
Nº do documento: 13570 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Roney Soares Andrade
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2368 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 03/06/2015 Valor: 950,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: AUTO PECAS UNIAO BAHIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 2367 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 08/06/2015 Valor: 140,00
Nº do documento: 13566 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Dalvanici Moreira Tavares
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Programa de Tratamento Saúde Fora do Domicilio - TFD. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

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Número do empenho: 2366 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 08/06/2015 Valor: 207,00
Nº do documento: 13567 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Janara Alves dos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Programa de Tratamento Saúde Fora do Domicilio - TFD. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

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Número do empenho: 2365 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 02/06/2015 Valor: 207,00
Nº do documento: 13525 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: NADILSON DOS REIS PEREIRA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Programa de Tratamento Saúde Fora do Domicilio - TFD. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

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Número do empenho: 2364 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 02/06/2015 Valor: 70,00
Nº do documento: 13524 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: NEURIVAN PEREIRA FARIAS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2353 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 19/06/2015 Valor: 2.387,00
Nº do documento: 13592 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: CARNEIRO E MATOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3042 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Construção Ref. de Casas -familias alto grau vulnerabilidade social Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

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Número do empenho: 2352 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 24/06/2015 Valor: 408,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 22063-9
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2081 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Programas Sociais do Governo Federal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 2351 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 24/06/2015 Valor: 474,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 22063-9
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2081 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Programas Sociais do Governo Federal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 2350 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 24/06/2015 Valor: 215,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 22063-9
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2081 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Programas Sociais do Governo Federal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 2348 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 24/06/2015 Valor: 260,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 23481-8
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.3030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas para a Casa de Passagem. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 2347 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 29/06/2015 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: ROMEU BATISTA NERES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2337 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/06/2015 Valor: 1.109,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: JOAO FRANCISCO DE ARAÚJO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.12.306.1204.2038 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Alimentação Escolar - PNAE Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 2333 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/06/2015 Valor: 1.465,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: JOAO FRANCISCO DE ARAÚJO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.12.306.1204.2038 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Alimentação Escolar - PNAE Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 2330 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/06/2015 Valor: 483,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 24025-7
Credor: JOAO FRANCISCO DE ARAÚJO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2081 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Programas Sociais do Governo Federal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 2329 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/06/2015 Valor: 298,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 24025-7
Credor: JOAO FRANCISCO DE ARAÚJO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2081 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Programas Sociais do Governo Federal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2328 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/06/2015 Valor: 617,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 23481-8
Credor: JOAO FRANCISCO DE ARAÚJO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.3030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas para a Casa de Passagem. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2326 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 08/06/2015 Valor: 70,00
Nº do documento: 13563 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2321 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 02/06/2015 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: Irene Dias Andrade
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2303 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 17/06/2015 Valor: 2.312,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: BH DIAGRAMAÇÃO DE TEXTOS E PUBLICAÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.04.131.0402.2011 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Publicação de Editais e Outras Publicações Legais Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2303 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 10/06/2015 Valor: 1.768,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: BH DIAGRAMAÇÃO DE TEXTOS E PUBLICAÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.04.131.0402.2011 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Publicação de Editais e Outras Publicações Legais Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2303 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 19/06/2015 Valor: 3.555,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: BH DIAGRAMAÇÃO DE TEXTOS E PUBLICAÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.04.131.0402.2011 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Publicação de Editais e Outras Publicações Legais Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2301 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 24/06/2015 Valor: 841,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 23481-8
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.3030 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas para a Casa de Passagem. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2296 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/06/2015 Valor: 900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Maria Domingas Marchese
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias do Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2295 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/06/2015 Valor: 1.144,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Posto e Restaurante São Paulo LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2286 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 29/06/2015 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Maria Anita da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2279 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/06/2015 Valor: 2.590,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: FABIANA BRAGA FIGUEREDO - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2246 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 26/06/2015 Valor: 100,00
Nº do documento: 72192 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7217-6
Credor: Eder Lucio Santana Carneiro
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2236 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/06/2015 Valor: 1.680,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOÃO BATISTA DA SILVA BRA-MED ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.0012.3012 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratorio Municipal. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2235 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 19/06/2015 Valor: 5.620,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 23481-8
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.1075 Natureza: 4.4.90.52.06
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos para a CASA DE PASSAGEM Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2224 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 15/06/2015 Valor: 3.377,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2089 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas para Dptº. de Cultura Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2223 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 15/06/2015 Valor: 1.691,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.04.695.0019.3036 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas da Secretaria de Turismo. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2222 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 15/06/2015 Valor: 3.377,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.04.695.0019.3036 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas da Secretaria de Turismo. Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2221 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 15/06/2015 Valor: 9.217,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o CRAS. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2220 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 15/06/2015 Valor: 5.516,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2219 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 15/06/2015 Valor: 4.653,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2218 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 15/06/2015 Valor: 4.564,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2218 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 15/06/2015 Valor: 2.087,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2215 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 15/06/2015 Valor: 10.850,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2215 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 15/06/2015 Valor: 5.955,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2213 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 15/06/2015 Valor: 1.691,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2089 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas para Dptº. de Cultura Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2212 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 15/06/2015 Valor: 1.691,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.3030 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas para a Casa de Passagem. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2211 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 15/06/2015 Valor: 2.546,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.3030 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas para a Casa de Passagem. Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2210 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 15/06/2015 Valor: 788,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.2093 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administativas - SCFV. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2209 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 15/06/2015 Valor: 5.292,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o CRAS. Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2208 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 15/06/2015 Valor: 4.570,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2207 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 15/06/2015 Valor: 3.377,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2206 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 15/06/2015 Valor: 13.887,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2205 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 15/06/2015 Valor: 2.178,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2203 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 15/06/2015 Valor: 3.622,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2202 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 15/06/2015 Valor: 788,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2202 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 15/06/2015 Valor: 4.447,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2201 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 15/06/2015 Valor: 1.159,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.304.1004.2066 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Vigilancia Sanitária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2200 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 15/06/2015 Valor: 62.251,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2200 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 15/06/2015 Valor: 1.725,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2200 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 15/06/2015 Valor: 49.446,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2199 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 15/06/2015 Valor: 1.927,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2198 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 15/06/2015 Valor: 3.238,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2062 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Programa Agentes Comunitários Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2197 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 15/06/2015 Valor: 18.281,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2062 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Programa Agentes Comunitários Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2196 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 15/06/2015 Valor: 15.479,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2195 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 12/06/2015 Valor: 3.377,92
Nº do documento: 003.756 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2194 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 15/06/2015 Valor: 6.436,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2194 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 15/06/2015 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2193 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 15/06/2015 Valor: 1.945,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2058 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Reparo e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2192 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 15/06/2015 Valor: 4.036,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2058 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Reparo e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2191 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 15/06/2015 Valor: 3.807,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2191 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 15/06/2015 Valor: 2.220,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2190 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 15/06/2015 Valor: 5.422,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2189 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 15/06/2015 Valor: 1.142,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2053 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Limpeza Urbana Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2188 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 02/06/2015 Valor: 23.996,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2187 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 15/06/2015 Valor: 3.461,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2186 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 12/06/2015 Valor: 709,20
Nº do documento: 013602 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2186 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 12/06/2015 Valor: 788,00
Nº do documento: 002.936 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7217-6
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2186 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 15/06/2015 Valor: 6.579,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2184 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 15/06/2015 Valor: 3.869,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2183 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 15/06/2015 Valor: 3.377,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2182 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 12/06/2015 Valor: 769,06
Nº do documento: 013.603 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2182 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 12/06/2015 Valor: 788,00
Nº do documento: 013.601 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

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Número do empenho: 2182 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 15/06/2015 Valor: 24.589,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

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Número do empenho: 2181 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 15/06/2015 Valor: 1.809,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.1201.2031 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas - Creches Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2180 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 15/06/2015 Valor: 2.444,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Aposentarias Custeadas com Recursos do Tesouro

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Número do empenho: 2179 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 15/06/2015 Valor: 14.600,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

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Número do empenho: 2178 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 15/06/2015 Valor: 8.233,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

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Número do empenho: 2177 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 15/06/2015 Valor: 2.415,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0403.2024 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Setor de Cadastro e Tributacao Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

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Número do empenho: 2176 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 15/06/2015 Valor: 1.681,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0403.2024 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Setor de Cadastro e Tributacao Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

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Número do empenho: 2175 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 15/06/2015 Valor: 3.289,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2023 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Contabilidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2174 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 15/06/2015 Valor: 2.435,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2022 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Departamento Financeiro Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2173 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 15/06/2015 Valor: 1.691,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.3040 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Departamento Compras e Licitações Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2172 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 15/06/2015 Valor: 1.260,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.3040 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Departamento Compras e Licitações Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2171 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 15/06/2015 Valor: 2.755,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2018 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Departamento Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2170 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 15/06/2015 Valor: 1.691,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2017 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Setro de Patrimonio e Almoxarifado Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2169 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 15/06/2015 Valor: 2.793,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2168 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 15/06/2015 Valor: 9.943,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2167 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 15/06/2015 Valor: 2.705,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2166 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 15/06/2015 Valor: 7.336,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2165 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 15/06/2015 Valor: 868,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Aposentarias Custeadas com Recursos do Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2164 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 15/06/2015 Valor: 965,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2013 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Civil Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2163 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 15/06/2015 Valor: 4.093,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2013 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Civil Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2162 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 15/06/2015 Valor: 1.691,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.04.124.0406.2009 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Controle Interno Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2161 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 15/06/2015 Valor: 3.638,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.02.061.0401.2005 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2160 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 15/06/2015 Valor: 3.377,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2159 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 11/06/2015 Valor: 3.924,77
Nº do documento: 013.599 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2158 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 15/06/2015 Valor: 2.363,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2156 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 11/06/2015 Valor: 11.083,80
Nº do documento: 013,600 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2155 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 12/06/2015 Valor: 6.300,00
Nº do documento: 13598 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Globaliza Projetos Assessoria Contabil Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2023 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Contabilidade Descrição Natureza: Consultoria Contábil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2154 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 01/06/2015 Valor: 1.414,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2154 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 15/06/2015 Valor: 5.586,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2153 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 01/06/2015 Valor: 1.229,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2152 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/06/2015 Valor: 1.007,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Maria Domingas Marchese
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2151 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 18/06/2015 Valor: 262,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2053 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Limpeza Urbana Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2134 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/06/2015 Valor: 140,00
Nº do documento: 2924 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7217-6
Credor: JOAO CARNEIRO DE QUEIROZ
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2129 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 10/06/2015 Valor: 94,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 22064-7
Credor: RERISSON CARNEIRO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o CRAS. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2128 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 24/06/2015 Valor: 568,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 22063-9
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o CRAS. Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2106 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 08/06/2015 Valor: 100,00
Nº do documento: 13534 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Dailson Carneiro de Souza
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2105 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 08/06/2015 Valor: 100,00
Nº do documento: 13534 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Dailson Carneiro de Souza
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2103 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 12/06/2015 Valor: 788,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 24881-9
Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.1004.2067 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2102 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 12/06/2015 Valor: 788,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 24881-9
Credor: JOVENICE CARNEIRO DE SOUSA SILVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.1004.2067 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2092 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 26/06/2015 Valor: 656,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: CURINGA DOS PNEUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2091 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/06/2015 Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: FABIANA BRAGA FIGUEREDO - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 2089 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 19/06/2015 Valor: 3.786,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 13843-6
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2030 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2087 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 02/06/2015 Valor: 38.700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: SOARES PRODUÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.27.813.0009.2092 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Atividades de Apoio a Festividades Culturais do Municipio Descrição Natureza: Festividades e Homenagens

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Número do empenho: 2081 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 02/06/2015 Valor: 107,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: Magalhães & Silva Materiais Para Construção Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 2075 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/06/2015 Valor: 2.972,00
Nº do documento: 13596 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Tiago Merchan Vargas Borges- ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Reparos e Conservação Pontes e Mata Burros Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 2052 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 26/06/2015 Valor: 95,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: CURINGA DOS PNEUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

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Número do empenho: 2048 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 09/06/2015 Valor: 2.949,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: VALÉRIA CARNEIRO DE ARAÚJO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF Descrição Natureza: Serviços Técnicos

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Número do empenho: 2048 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 12/06/2015 Valor: 2.949,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: VALÉRIA CARNEIRO DE ARAÚJO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF Descrição Natureza: Serviços Técnicos

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Número do empenho: 2046 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 18/06/2015 Valor: 1.004,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2045 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 12/06/2015 Valor: 2.949,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: Doralice Barbosa Magalhães
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2044 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 12/06/2015 Valor: 2.949,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: Veronice Roderigues Farias
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 2043 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 12/06/2015 Valor: 2.949,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: ELIZANGELA ALVES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.1004.2067 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 2037 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 11/06/2015 Valor: 2.216,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

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Número do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 30/06/2015 Valor: 1.148,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7217-6
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1989 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 30/06/2015 Valor: 630,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7217-6
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1989 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 30/06/2015 Valor: 472,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7217-6
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1971 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 15/06/2015 Valor: 3.694,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

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Número do empenho: 1967 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/06/2015 Valor: 126,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: JOAO FRANCISCO DE ARAÚJO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1935 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 11/06/2015 Valor: 286,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Civil Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1934 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 11/06/2015 Valor: 1.338,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1933 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 11/06/2015 Valor: 286,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1932 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 11/06/2015 Valor: 143,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1931 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 11/06/2015 Valor: 666,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1930 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 11/06/2015 Valor: 666,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 22064-7
Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1929 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 11/06/2015 Valor: 333,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1928 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 11/06/2015 Valor: 286,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0403.2024 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Setor de Cadastro e Tributacao Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1927 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 11/06/2015 Valor: 143,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21362-4
Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.1004.2067 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1926 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 11/06/2015 Valor: 143,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.04.695.0019.3036 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas da Secretaria de Turismo. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1925 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 17/06/2015 Valor: 143,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1924 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/06/2015 Valor: 95,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: JOAO FRANCISCO DE ARAÚJO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1894 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 12/06/2015 Valor: 12.524,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: DORIVAL SILVA ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1893 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 17/06/2015 Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: AUREA ORNELAS NETTA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.12.306.1204.2038 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Programa de Alimentação Escolar - PNAE Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1784 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/06/2015 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Adão dos Reis de Oliveira Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2053 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Limpeza Urbana Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1783 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 02/06/2015 Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: FABIANA BRAGA FIGUEREDO - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1751 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/06/2015 Valor: 420,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 283142-2
Credor: V.V.L GÁS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1741 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/06/2015 Valor: 42,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 283142-2
Credor: V.V.L GÁS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1736 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 02/06/2015 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: Magalhães & Silva Materiais Para Construção Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.1501.2050 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutencao as Atividades do Cemiterio Publico Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1735 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 03/06/2015 Valor: 5.225,00
Nº do documento: 13527 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: CARNEIRO E MATOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.1501.2050 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutencao as Atividades do Cemiterio Publico Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1700 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/06/2015 Valor: 19.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: SOARES PRODUÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.27.813.0009.2092 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Atividades de Apoio a Festividades Culturais do Municipio Descrição Natureza: Festividades e Homenagens

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1696 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 01/06/2015 Valor: 5.314,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26295-1
Credor: Elismar Francisco de Brito-ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2030 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1695 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 01/06/2015 Valor: 8.255,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26295-1
Credor: Elismar Francisco de Brito-ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2030 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1694 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 01/06/2015 Valor: 4.866,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26295-1
Credor: Elismar Francisco de Brito-ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte Escolar - PNAT Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 1693 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 01/06/2015 Valor: 4.935,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26295-1
Credor: Elismar Francisco de Brito-ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte Escolar - PNAT Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 1692 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 01/06/2015 Valor: 5.222,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26295-1
Credor: Elismar Francisco de Brito-ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte Escolar - PNAT Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 1691 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 01/06/2015 Valor: 9.771,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26295-1
Credor: Ronaldo Batista Neres
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte Escolar - PNAT Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 1690 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 01/06/2015 Valor: 5.222,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26295-1
Credor: Ronaldo Batista Neres
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2030 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 1689 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 01/06/2015 Valor: 8.087,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26295-1
Credor: Elio Domingos Foletto
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2030 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 1688 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 01/06/2015 Valor: 5.090,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26295-1
Credor: Carlos Henrique Vieira Lisboa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2030 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 1687 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 01/06/2015 Valor: 5.096,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26295-1
Credor: Dalvani Pereira Gomes Ferreira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2030 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 1686 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 01/06/2015 Valor: 2.047,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26295-1
Credor: Adriano de Oliveira Neves
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2030 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 1685 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 01/06/2015 Valor: 4.944,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26295-1
Credor: Ildebrando Pereira Lisboa ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2030 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1684 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 01/06/2015 Valor: 7.199,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26295-1
Credor: GLAUBER TIAGO ORNELAS-MEI
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2030 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 1683 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 01/06/2015 Valor: 5.122,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26295-1
Credor: Osmar José Bito
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2030 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1682 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 01/06/2015 Valor: 4.290,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26295-1
Credor: VALMIR GOMES OLIVEIRA 04646416670
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2030 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1681 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 01/06/2015 Valor: 3.599,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26295-1
Credor: Edmar Carneiro Gonçalves -ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2030 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1680 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 01/06/2015 Valor: 5.896,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26295-1
Credor: Claudiney Tavares Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2030 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1679 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 01/06/2015 Valor: 5.920,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26295-1
Credor: André Luiz Fernandes da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte Escolar - PNAT Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1678 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 01/06/2015 Valor: 6.865,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26295-1
Credor: JAIR TAVARES RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte Escolar - PNAT Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1677 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 01/06/2015 Valor: 4.942,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26295-1
Credor: Cidnei Santana Carneiro dos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte Escolar - PNAT Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1676 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 01/06/2015 Valor: 5.868,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26295-1
Credor: JOÃO RODRIGUES DA CONCEIÇÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte Escolar - PNAT Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1675 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 01/06/2015 Valor: 5.145,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26295-1
Credor: Elismar Francisco de Brito-ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2030 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1671 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 19/06/2015 Valor: 1.217,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 22063-9
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.2093 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administativas - SCFV. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1669 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 19/06/2015 Valor: 191,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21362-4
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.1004.2067 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1666 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 18/06/2015 Valor: 250,00
Nº do documento: 13589 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Fabricio Lima Bianchi
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.05.27.122.2701.2046 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividade da Secretaria de Desporto e Lazer Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1656 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 29/06/2015 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1651 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/06/2015 Valor: 252,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 283142-2
Credor: V.V.L GÁS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3026 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Programa Pao e Leite. Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1650 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/06/2015 Valor: 42,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 283142-2
Credor: V.V.L GÁS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.3030 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas para a Casa de Passagem. Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1645 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 02/06/2015 Valor: 1.562,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Maria Lídia Vaz Justino
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1644 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 26/06/2015 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: CURINGA DOS PNEUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1643 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 02/06/2015 Valor: 32.832,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: UNIQUE-INCORPORAÇÃO, CONSTRUÇÃO E VENDA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.1036 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Atendimento a Saúde Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1638 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 12/06/2015 Valor: 220,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Vanderlei Pereira Luz
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2014 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Militar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1635 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 12/06/2015 Valor: 660,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Vanderlei Pereira Luz
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2013 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Civil Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1633 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 12/06/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Vanderlei Pereira Luz
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1631 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 12/06/2015 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Vanderlei Pereira Luz
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1624 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/06/2015 Valor: 382,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1608 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/06/2015 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Maria Domingas Marchese
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias do Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1602 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/06/2015 Valor: 8,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: JOAO FRANCISCO DE ARAÚJO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1601 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 02/06/2015 Valor: 2.088,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: JOAO FRANCISCO DE ARAÚJO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para a Cozinha Comunitária. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1585 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 02/06/2015 Valor: 627,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 22064-7
Credor: JOAO FRANCISCO DE ARAÚJO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.3030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas para a Casa de Passagem. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1584 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 02/06/2015 Valor: 452,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: JOAO FRANCISCO DE ARAÚJO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1579 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 24/06/2015 Valor: 479,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 22063-9
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o CRAS. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1567 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 02/06/2015 Valor: 2.735,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: JOAO FRANCISCO DE ARAÚJO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.12.306.1204.2038 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Alimentação Escolar - PNAE Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 1539 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/06/2015 Valor: 2.041,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2014 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Militar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 1535 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/06/2015 Valor: 336,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 283142-2
Credor: V.V.L GÁS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gás Engarrafado

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Número do empenho: 1534 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/06/2015 Valor: 42,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 283142-2
Credor: V.V.L GÁS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Gás Engarrafado

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Número do empenho: 1476 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 19/06/2015 Valor: 1.900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21362-4
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.1087 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários e Equipamentos para Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados

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Número do empenho: 1475 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 02/06/2015 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: Magalhães & Silva Materiais Para Construção Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.05.27.812.2701.2047 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutencao e Conservação de Quadras e Campos Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 1456 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 24/06/2015 Valor: 1.677,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 6299-5
Credor: COMERCIAL CESAR DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.05.27.122.2701.2046 Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Manutencao das Atividade da Secretaria de Desporto e Lazer Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo

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Número do empenho: 1445 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/06/2015 Valor: 336,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 283142-2
Credor: V.V.L GÁS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gás Engarrafado

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Número do empenho: 1430 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/06/2015 Valor: 1.942,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 1426 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/06/2015 Valor: 1.265,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: JOAO FRANCISCO DE ARAÚJO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.12.306.1204.2038 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Alimentação Escolar - PNAE Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 1421 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 02/06/2015 Valor: 443,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: JOAO FRANCISCO DE ARAÚJO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 1406 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/06/2015 Valor: 432,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 1383 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 24/06/2015 Valor: 2.036,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 6299-5
Credor: MARCELINO DA SILVA BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2030 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 1354 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/06/2015 Valor: 12.016,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 1347 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 02/06/2015 Valor: 194,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: Magalhães & Silva Materiais Para Construção Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.05.27.812.2701.2047 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutencao e Conservação de Quadras e Campos Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 1334 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 03/06/2015 Valor: 972,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20815-9
Credor: DETRAN-MG
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Seguros em Geral

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Número do empenho: 1323 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 19/06/2015 Valor: 1.572,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 1275 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/06/2015 Valor: 210,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: JOSE CARLOS PEREIRA DE ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1270 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 19/06/2015 Valor: 3.460,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: MULTIPLIC MÁQUINAS E SUPRIMENTOS EIRELI LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.1005 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários, Equipamentos e Veículos SEGOV Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados

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Número do empenho: 1218 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 17/06/2015 Valor: 6.663,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: MB VARIEDADES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.3008 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro Odontologico. Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1207 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/06/2015 Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: FABIANA BRAGA FIGUEREDO - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1206 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 19/06/2015 Valor: 594,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 283142-2
Credor: MOTO FORMOSA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.1035 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Aquisição de Maquinas, Equipamentos e Veiculos. Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1206 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 26/06/2015 Valor: 594,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: MOTO FORMOSA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.1035 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Aquisição de Maquinas, Equipamentos e Veiculos. Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1185 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 09/06/2015 Valor: 320,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: MB VARIEDADES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.1011 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários e Equipamentos para a Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1113 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 23/06/2015 Valor: 1.100,00
Nº do documento: 13623 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Valdenilson Rocha de Sena
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.36.16
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1113 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 23/06/2015 Valor: 1.100,00
Nº do documento: 13623 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Valdenilson Rocha de Sena
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.36.16
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 995 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 08/06/2015 Valor: 150,00
Nº do documento: 13504 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Elizana Lima de Moura
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 Natureza: 3.3.90.08.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 995 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 08/06/2015 Valor: 150,00
Nº do documento: 13469 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Elizana Lima de Moura
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 Natureza: 3.3.90.08.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 994 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 15/06/2015 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Teodora Pereira Lisboa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 Natureza: 3.3.90.08.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 984 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/06/2015 Valor: 97,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Maria da Penha Batista de Araújo
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 Natureza: 3.3.90.08.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 969 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/06/2015 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Vilmar Ornelas Filho
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 930 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/06/2015 Valor: 3.923,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 16794-0
Credor: CURINGA DOS PNEUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 915 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 17/06/2015 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 24025-7
Credor: Joel Ferreira dos Reis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o CRAS. Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 915 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 17/06/2015 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 24025-7
Credor: Joel Ferreira dos Reis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o CRAS. Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 896 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/06/2015 Valor: 147,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2014 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Militar Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 886 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 09/06/2015 Valor: 138,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: MB VARIEDADES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.3008 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro Odontologico. Descrição Natureza: Material Odontológico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 863 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/06/2015 Valor: 1.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: TRIBUNA PROMOCAO E PUBLICIDADE LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.04.131.0402.2012 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Atividade de Publicacao e Divulgacao de Atos Oficiais Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 848 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/06/2015 Valor: 210,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: AUTO POSTO FORMOSO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 838 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 02/06/2015 Valor: 1.060,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7273-7
Credor: EDGAR CARNEIRO DE QUEIROZ
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 828 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 17/06/2015 Valor: 3.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: GETULIO PEREIRA LISBOA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.692.0004.3024 Natureza: 3.3.90.36.15
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Programa - PAA. Descrição Natureza: Locação de Bens Móveis e Intangíveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 538 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 23/06/2015 Valor: 16.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: EDIMAR JOSE CARNEIRO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 538 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 23/06/2015 Valor: 16.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: EDIMAR JOSE CARNEIRO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 535 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 12/06/2015 Valor: 11.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: EDIMAR JOSE CARNEIRO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 535 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 12/06/2015 Valor: 12.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: EDIMAR JOSE CARNEIRO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 531 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 10/06/2015 Valor: 15,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 531 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 18/06/2015 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 531 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 23/06/2015 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 530 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 02/06/2015 Valor: 3,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 519 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 30/06/2015 Valor: 285,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: BANCO SICOOB NOROESTE
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 518 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2015 Data: 02/06/2015 Valor: 17,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: BANCO SICOOB NOROESTE
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 518 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2015 Data: 03/06/2015 Valor: 262,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: BANCO SICOOB NOROESTE
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 518 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2015 Data: 12/06/2015 Valor: 2,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: BANCO SICOOB NOROESTE
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 518 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2015 Data: 15/06/2015 Valor: 782,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: BANCO SICOOB NOROESTE
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 518 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2015 Data: 17/06/2015 Valor: 10,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: BANCO SICOOB NOROESTE
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 518 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2015 Data: 23/06/2015 Valor: 2,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: BANCO SICOOB NOROESTE
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 518 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2015 Data: 30/06/2015 Valor: 262,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: BANCO SICOOB NOROESTE
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 517 Número do subempenho: 184 Ano do empenho: 2015 Data: 15/06/2015 Valor: 4.950,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S/A BDMG
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.1013 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Manutencao da Divida Fundada Interna Contratual Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 515 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 10/06/2015 Valor: 6.059,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.1013 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Manutencao da Divida Fundada Interna Contratual Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 511 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2015 Data: 10/06/2015 Valor: 1.380,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: AMNOR ASSOCIACAO M. DA MICRO REGIAO DO N. DE M.G
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.04.130.0402.2010 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuicoes com a AMAB/ AMNOR/ AMM/CNM Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 511 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2015 Data: 19/06/2015 Valor: 820,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: AMNOR ASSOCIACAO M. DA MICRO REGIAO DO N. DE M.G
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.04.130.0402.2010 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuicoes com a AMAB/ AMNOR/ AMM/CNM Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 511 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2015 Data: 30/06/2015 Valor: 1.863,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: AMNOR ASSOCIACAO M. DA MICRO REGIAO DO N. DE M.G
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.04.130.0402.2010 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuicoes com a AMAB/ AMNOR/ AMM/CNM Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 511 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2015 Data: 30/06/2015 Valor: 844,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: AMNOR ASSOCIACAO M. DA MICRO REGIAO DO N. DE M.G
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.04.130.0402.2010 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuicoes com a AMAB/ AMNOR/ AMM/CNM Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 510 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 19/06/2015 Valor: 620,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: AMM - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.04.130.0402.2010 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuicoes com a AMAB/ AMNOR/ AMM/CNM Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 509 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 10/06/2015 Valor: 531,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.04.130.0402.2010 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuicoes com a AMAB/ AMNOR/ AMM/CNM Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 508 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2015