Informações atualizadas em: 22/01/2025 16:25:51
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 31700 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 43,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7273-7 | ||
Credor: BANCO SICOOB NOROESTE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3083 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/06/2015 | Valor: 7,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 24881-9 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2720 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 26/06/2015 | Valor: 1.000,00 | |
Nº do documento: 13630 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: Itamar Luiz Marchese | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2021 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2716 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/06/2015 | Valor: 1.000,00 | |
Nº do documento: 13649 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: Dailson Carneiro de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2708 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/06/2015 | Valor: 67,68 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE M. GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.813.0009.2092 | Natureza: 3.3.90.39.20 | ||||
Projeto Atividade: Atividades de Apoio a Festividades Culturais do Municipio | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2705 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/06/2015 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
Credor: Pedro Barbosa dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.695.0019.3036 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas da Secretaria de Turismo. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2704 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/06/2015 | Valor: 210,00 | |
Nº do documento: 13558 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: Pedro Barbosa dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.695.0019.3036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas da Secretaria de Turismo. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2697 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 750,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 24025-7 | ||
Credor: ANILDA DAL BEM GALLERT | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.2093 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administativas - SCFV. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2686 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/06/2015 | Valor: 12.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
Credor: SOARES PRODUÇÕES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.813.0009.2092 | Natureza: 3.3.90.39.20 | ||||
Projeto Atividade: Atividades de Apoio a Festividades Culturais do Municipio | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2672 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/06/2015 | Valor: 3.188,52 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.3007 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Farmacia Basica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2671 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/06/2015 | Valor: 140,00 | |
Nº do documento: 13643 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: Sinara Carneiro de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2670 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/06/2015 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 13642 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: Itamar Luiz Marchese | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2021 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2669 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/06/2015 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
Credor: Itamar Luiz Marchese | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2021 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2643 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/06/2015 | Valor: 210,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4582-9 | ||
Credor: Marcio Vieira da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2642 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/06/2015 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4582-9 | ||
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2641 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/06/2015 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4582-9 | ||
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2639 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/06/2015 | Valor: 690,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: UNICA BRASILIA AUTOMOVEIS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2638 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/06/2015 | Valor: 831,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: UNICA BRASILIA AUTOMOVEIS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2636 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/06/2015 | Valor: 140,00 | |
Nº do documento: 13265 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: ANTONIO MARCOS REZENDE DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2635 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/06/2015 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 13624 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: ANTONIO MOREIRA DOS SANTOS NETO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.3040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Departamento Compras e Licitações | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2633 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/06/2015 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 13626 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: ODAIR GUEDES PIMENTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2632 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/06/2015 | Valor: 140,00 | |
Nº do documento: 13627 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: Pedro Barbosa dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.695.0019.3036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas da Secretaria de Turismo. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2631 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/06/2015 | Valor: 140,00 | |
Nº do documento: 13628 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: EULER JOSE SOARES LIMA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2089 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas para Dptº. de Cultura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2629 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 1.650,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
Credor: Vilmar Ornelas Filho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.3040 | Natureza: 3.3.90.36.34 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Departamento Compras e Licitações | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2621 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/06/2015 | Valor: 1.200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Evilasio Ferreira dos Reis | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2620 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/06/2015 | Valor: 1.000,00 | |
Nº do documento: 13644 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: Maria Domingas Marchese | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2619 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/06/2015 | Valor: 1.650,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Maria Domingas Marchese | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2616 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/06/2015 | Valor: 400,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Evilasio Ferreira dos Reis | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2615 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/06/2015 | Valor: 600,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Maria Domingas Marchese | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2614 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/06/2015 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 13595 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: Hélio Ferreira de Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2613 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/06/2015 | Valor: 2.000,00 | |
Nº do documento: 3766 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7217-6 | ||
Credor: Eder Lucio Santana Carneiro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2612 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 26/06/2015 | Valor: 630,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21362-4 | ||
Credor: ELIZANGELA ALVES DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.1004.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2611 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 26/06/2015 | Valor: 630,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21362-4 | ||
Credor: Elizete Pereira da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.1004.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2610 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/06/2015 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4586-1 | ||
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2609 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/06/2015 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4586-1 | ||
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2597 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/06/2015 | Valor: 5.280,92 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21535-X | ||
Credor: LAURA CARLA BRITO COSTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.3007 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Farmacia Basica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2562 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/06/2015 | Valor: 140,00 | |
Nº do documento: 3688 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
Credor: Claudiomar Gomes da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2561 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/06/2015 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 13591 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: JOAQUIM ALVES DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2560 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/06/2015 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 13590 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: Dailson Carneiro de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2554 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/06/2015 | Valor: 4.766,90 | |
Nº do documento: 13592 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: CARNEIRO E MATOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.1501.2050 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao as Atividades do Cemiterio Publico Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2553 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/06/2015 | Valor: 450,00 | |
Nº do documento: 13641 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: Maria Domingas Marchese | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2552 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/06/2015 | Valor: 755,76 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21362-4 | ||
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.1004.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2550 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/06/2015 | Valor: 30.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: SOARES PRODUÇÕES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.813.0009.2092 | Natureza: 3.3.90.39.20 | ||||
Projeto Atividade: Atividades de Apoio a Festividades Culturais do Municipio | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2547 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/06/2015 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2546 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/06/2015 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2545 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/06/2015 | Valor: 3.908,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Bamaq SA Bandeirantes Máquinas e Equipamentos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2544 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/06/2015 | Valor: 2.904,78 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Bamaq SA Bandeirantes Máquinas e Equipamentos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2543 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/06/2015 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: 13593 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: JOSICLEIA TEREZA DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2542 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 26/06/2015 | Valor: 33,81 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2541 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 26/06/2015 | Valor: 44,24 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2540 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/06/2015 | Valor: 2.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Locagyn Máquinas e Equipamentos LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2539 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/06/2015 | Valor: 1.550,09 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Locagyn Máquinas e Equipamentos LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2538 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/06/2015 | Valor: 2.412,34 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Sotreq S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2530 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/06/2015 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 13609 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: Roney Soares Andrade | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2529 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/06/2015 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 13611 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: Lindaura Francisco Magalhães | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2528 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/06/2015 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 13610 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: WAGNER NASCIMENTO ORNELAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2527 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/06/2015 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 13609 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: Roney Soares Andrade | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2526 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/06/2015 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 22064-7 | ||
Credor: Míriam Susane Dias | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o CRAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2525 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/06/2015 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 22064-7 | ||
Credor: Jeferson de Almeida dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o CRAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2524 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/06/2015 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 13612 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: Dailson Carneiro de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2523 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/06/2015 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 13584 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: Itamar Luiz Marchese | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2021 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2522 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/06/2015 | Valor: 207,60 | |
Nº do documento: 13587 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: Noemia Costa Barbosa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Tratamento Saúde Fora do Domicilio - TFD. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2518 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/06/2015 | Valor: 2.781,87 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: AUTO POSTO FORMOSO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2514 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/06/2015 | Valor: 260,00 | |
Nº do documento: 13585 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: DENISE PIRES MARTINS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Tratamento Saúde Fora do Domicilio - TFD. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2512 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/06/2015 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 14113-5 | ||
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2511 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/06/2015 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 14113-5 | ||
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2510 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/06/2015 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: 3762 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
Credor: Euler Lopes dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2509 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/06/2015 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 3762 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
Credor: Euler Lopes dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2508 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/06/2015 | Valor: 600,00 | |
Nº do documento: 13607 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: Evilasio Ferreira dos Reis | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2499 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/06/2015 | Valor: 2.444,00 | |
Nº do documento: 13597 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: CARNEIRO E MATOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.1501.2050 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao as Atividades do Cemiterio Publico Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2498 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/06/2015 | Valor: 594,00 | |
Nº do documento: 3763 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
Credor: Gizelia Pereira de Araújo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.244.0014.3005 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicilio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2497 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/06/2015 | Valor: 900,00 | |
Nº do documento: 13608 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: Maria Domingas Marchese | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2496 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/06/2015 | Valor: 140,00 | |
Nº do documento: 13582 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: João dos Reis Aragão | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.05.27.122.2701.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividade da Secretaria de Desporto e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2495 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/06/2015 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 13583 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: Gilson Pereira de Sousa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.05.27.122.2701.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividade da Secretaria de Desporto e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2494 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/06/2015 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 14113-5 | ||
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2493 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/06/2015 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 14113-5 | ||
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2492 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/06/2015 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 14113-5 | ||
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2491 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/06/2015 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 14113-5 | ||
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2490 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/06/2015 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 14113-5 | ||
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2489 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/06/2015 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 14113-5 | ||
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2487 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/06/2015 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
Credor: Eder Lucio Santana Carneiro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2486 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/06/2015 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: 3760 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
Credor: Eder Lucio Santana Carneiro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2485 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/06/2015 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 3760 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
Credor: Eder Lucio Santana Carneiro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2484 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/06/2015 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 3761 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
Credor: ELIZANGELA ALVES DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2483 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 140,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4586-1 | ||
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2482 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 140,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4586-1 | ||
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2481 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4586-1 | ||
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2480 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/06/2015 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
Credor: Eder Lucio Santana Carneiro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2479 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 3755 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
Credor: Eder Lucio Santana Carneiro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2478 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 2935 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
Credor: Dailson Carneiro de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2477 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/06/2015 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 13581 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: JOAQUIM ALVES DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2476 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/06/2015 | Valor: 140,00 | |
Nº do documento: 13580 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2475 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/06/2015 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 2933 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7217-6 | ||
Credor: Edivaldo Gonçalves Queiroz | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2474 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/06/2015 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 2934 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7217-6 | ||
Credor: JOAQUIM ALVES DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2473 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/06/2015 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 13579 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2471 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/06/2015 | Valor: 207,60 | |
Nº do documento: 13605 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: CLEUDIANO FERNANDES BRITO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Tratamento Saúde Fora do Domicilio - TFD. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2470 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/06/2015 | Valor: 140,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
Credor: Antonia Gomes dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Tratamento Saúde Fora do Domicilio - TFD. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2469 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 207,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: VALDECI FRANCISCO DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Tratamento Saúde Fora do Domicilio - TFD. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2468 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/06/2015 | Valor: 3.752,37 | |
Nº do documento: 13530 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: BASÍLIO RODRIGUES COSTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.1501.2050 | Natureza: 3.3.90.36.19 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao as Atividades do Cemiterio Publico Municipal | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2467 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 3745 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
Credor: Roney Soares Andrade | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2466 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/06/2015 | Valor: 140,00 | |
Nº do documento: 13574 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: Ana Paula Martins de Melo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Civil | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2465 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 140,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4582-9 | ||
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2464 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 13577 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: Dailson Carneiro de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2463 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 13576 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: Adão dos Reis de Oliveira Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2462 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 13576 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: Adão dos Reis de Oliveira Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2461 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 3744 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7217-6 | ||
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2460 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 140,00 | |
Nº do documento: 3744 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2459 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 72176 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7217-6 | ||
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2458 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/06/2015 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 3734 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
Credor: Maria Eunice Fernandes das Neves | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2457 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/06/2015 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 3742 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
Credor: SANDRA SUZINEI MOREIRA ORNELAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2456 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/06/2015 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 3743 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
Credor: Renata Bertoldo de Araújo Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2455 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/06/2015 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 3748 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
Credor: Joeny Rodrigues da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2454 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/06/2015 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 3747 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
Credor: Liliane Fernandes das Neves | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2453 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/06/2015 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 3746 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2452 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 3744 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2451 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/06/2015 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 3742 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
Credor: SANDRA SUZINEI MOREIRA ORNELAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2450 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/06/2015 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 3749 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
Credor: Marina de Almeida Lemes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2449 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/06/2015 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 3743 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
Credor: Renata Bertoldo de Araújo Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2448 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/06/2015 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: 3750 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
Credor: Edilene Mendes da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2447 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/06/2015 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 3751 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
Credor: Charles Alves da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2446 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/06/2015 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 3752 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
Credor: Luci da Silva Lopes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2445 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/06/2015 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 3753 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
Credor: Joana Mendes dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2444 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 400,00 | |
Nº do documento: 13528 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: Zilma de Jesus Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.695.0019.3036 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas da Secretaria de Turismo. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2443 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
Credor: Marcio Vieira da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2442 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4586-1 | ||
Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2441 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/06/2015 | Valor: 140,00 | |
Nº do documento: 3765 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2440 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 140,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4586-1 | ||
Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2439 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/06/2015 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 3764 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
Credor: Euler Lopes dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2438 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/06/2015 | Valor: 140,00 | |
Nº do documento: 3764 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
Credor: Euler Lopes dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2437 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/06/2015 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: 3765 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2436 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 225,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
Credor: Marcio Vieira da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2435 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/06/2015 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: 3764 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
Credor: Euler Lopes dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2434 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 375,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4586-1 | ||
Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2433 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/06/2015 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2432 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/06/2015 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2431 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/06/2015 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 13568 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: Evilasio Ferreira dos Reis | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2430 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/06/2015 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 13568 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: Evilasio Ferreira dos Reis | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2419 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/06/2015 | Valor: 5.140,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26295-1 | ||
Credor: Carlos Henrique Vieira Lisboa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.36.42 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2418 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/06/2015 | Valor: 5.461,17 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26295-1 | ||
Credor: Osmar José Bito | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2417 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/06/2015 | Valor: 5.114,34 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26295-1 | ||
Credor: Elismar Francisco de Brito-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2416 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/06/2015 | Valor: 7.533,12 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26295-1 | ||
Credor: Elismar Francisco de Brito-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2415 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/06/2015 | Valor: 4.741,38 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26295-1 | ||
Credor: Elismar Francisco de Brito-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2414 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/06/2015 | Valor: 5.852,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26295-1 | ||
Credor: Elismar Francisco de Brito-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2413 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 26/06/2015 | Valor: 5.461,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26295-1 | ||
Credor: Elismar Francisco de Brito-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2412 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 5.699,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26295-1 | ||
Credor: André Luiz Fernandes da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2411 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/06/2015 | Valor: 8.078,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26295-1 | ||
Credor: GLAUBER TIAGO ORNELAS-MEI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2410 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/06/2015 | Valor: 9.685,44 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26295-1 | ||
Credor: Elio Domingos Foletto | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2409 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/06/2015 | Valor: 5.649,84 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26295-1 | ||
Credor: JOÃO RODRIGUES DA CONCEIÇÃO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2408 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/06/2015 | Valor: 5.918,88 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26295-1 | ||
Credor: Cidnei Santana Carneiro dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2407 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/06/2015 | Valor: 4.039,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26295-1 | ||
Credor: Edmar Carneiro Gonçalves -ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2406 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/06/2015 | Valor: 2.289,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26295-1 | ||
Credor: Adriano de Oliveira Neves | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.36.42 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2405 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/06/2015 | Valor: 10.148,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26295-1 | ||
Credor: Ronaldo Batista Neres | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2404 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/06/2015 | Valor: 5.852,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26295-1 | ||
Credor: Ronaldo Batista Neres | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2403 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/06/2015 | Valor: 5.711,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26295-1 | ||
Credor: Dalvani Pereira Gomes Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.36.42 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2402 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/06/2015 | Valor: 5.548,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26295-1 | ||
Credor: Ildebrando Pereira Lisboa ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2401 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/06/2015 | Valor: 4.814,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26295-1 | ||
Credor: VALMIR GOMES OLIVEIRA 04646416670 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2400 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/06/2015 | Valor: 6.608,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26295-1 | ||
Credor: Claudiney Tavares Ribeiro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2399 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/06/2015 | Valor: 4.674,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26295-1 | ||
Credor: Elismar Francisco de Brito-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte Escolar - PNAT | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2398 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 5.947,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26295-1 | ||
Credor: Antonio Vitor Gomes da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte Escolar - PNAT | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2396 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 450,00 | |
Nº do documento: 13569 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: Maria Domingas Marchese | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2395 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/06/2015 | Valor: 1.925,58 | |
Nº do documento: 13594 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: OFICIO DO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.50 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Serviços Judiciários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2394 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/06/2015 | Valor: 480,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 13843-6 | ||
Credor: LIDER COMÉRCIO DE PEÇAS E RETÍFICA EM GERAL LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao dos Serviços Educacionais - QESE | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2393 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/06/2015 | Valor: 3.740,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 13843-6 | ||
Credor: LIDER COMÉRCIO DE PEÇAS E RETÍFICA EM GERAL LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao dos Serviços Educacionais - QESE | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2393 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/06/2015 | Valor: 3.740,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 13843-6 | ||
Credor: LIDER COMÉRCIO DE PEÇAS E RETÍFICA EM GERAL LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao dos Serviços Educacionais - QESE | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2382 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/06/2015 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 2931 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7217-6 | ||
Credor: Hélio Ferreira de Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2381 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/06/2015 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 22064-7 | ||
Credor: Rita de Castro Lopes da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2380 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/06/2015 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 22064-7 | ||
Credor: Míriam Susane Dias | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o CRAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2379 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/06/2015 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 13571 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: Lindaura Francisco Magalhães | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2375 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 7.693,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26295-1 | ||
Credor: JAIR TAVARES RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte Escolar - PNAT | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2374 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/06/2015 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2373 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/06/2015 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2372 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/06/2015 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 13526 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: Itamar Luiz Marchese | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2021 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2371 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/06/2015 | Valor: 600,00 | |
Nº do documento: 13526 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: Itamar Luiz Marchese | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2021 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2369 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 13570 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: Roney Soares Andrade | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2368 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/06/2015 | Valor: 950,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: AUTO PECAS UNIAO BAHIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2367 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/06/2015 | Valor: 140,00 | |
Nº do documento: 13566 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: Dalvanici Moreira Tavares | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Tratamento Saúde Fora do Domicilio - TFD. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2366 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/06/2015 | Valor: 207,00 | |
Nº do documento: 13567 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: Janara Alves dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Tratamento Saúde Fora do Domicilio - TFD. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2365 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/06/2015 | Valor: 207,00 | |
Nº do documento: 13525 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: NADILSON DOS REIS PEREIRA DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Tratamento Saúde Fora do Domicilio - TFD. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2364 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/06/2015 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 13524 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: NEURIVAN PEREIRA FARIAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2353 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/06/2015 | Valor: 2.387,00 | |
Nº do documento: 13592 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: CARNEIRO E MATOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3042 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Construção Ref. de Casas -familias alto grau vulnerabilidade social | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2352 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/06/2015 | Valor: 408,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 22063-9 | ||
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2081 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Programas Sociais do Governo Federal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2351 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/06/2015 | Valor: 474,65 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 22063-9 | ||
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2081 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Programas Sociais do Governo Federal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2350 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/06/2015 | Valor: 215,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 22063-9 | ||
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2081 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Programas Sociais do Governo Federal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2348 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/06/2015 | Valor: 260,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 23481-8 | ||
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.3030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas para a Casa de Passagem. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2347 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/06/2015 | Valor: 140,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
Credor: ROMEU BATISTA NERES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2337 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/06/2015 | Valor: 1.109,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: JOAO FRANCISCO DE ARAÚJO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.306.1204.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Alimentação Escolar - PNAE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2333 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/06/2015 | Valor: 1.465,83 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: JOAO FRANCISCO DE ARAÚJO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.306.1204.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Alimentação Escolar - PNAE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2330 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/06/2015 | Valor: 483,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 24025-7 | ||
Credor: JOAO FRANCISCO DE ARAÚJO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2081 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Programas Sociais do Governo Federal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2329 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/06/2015 | Valor: 298,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 24025-7 | ||
Credor: JOAO FRANCISCO DE ARAÚJO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2081 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Programas Sociais do Governo Federal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2328 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/06/2015 | Valor: 617,93 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 23481-8 | ||
Credor: JOAO FRANCISCO DE ARAÚJO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.3030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas para a Casa de Passagem. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2326 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/06/2015 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 13563 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2321 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/06/2015 | Valor: 450,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
Credor: Irene Dias Andrade | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2303 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/06/2015 | Valor: 2.312,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: BH DIAGRAMAÇÃO DE TEXTOS E PUBLICAÇÕES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.131.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Publicação de Editais e Outras Publicações Legais | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2303 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 1.768,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
Credor: BH DIAGRAMAÇÃO DE TEXTOS E PUBLICAÇÕES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.131.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Publicação de Editais e Outras Publicações Legais | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2303 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/06/2015 | Valor: 3.555,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: BH DIAGRAMAÇÃO DE TEXTOS E PUBLICAÇÕES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.131.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Publicação de Editais e Outras Publicações Legais | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2301 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/06/2015 | Valor: 841,76 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 23481-8 | ||
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.3030 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas para a Casa de Passagem. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2296 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 900,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: Maria Domingas Marchese | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2295 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/06/2015 | Valor: 1.144,43 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Posto e Restaurante São Paulo LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2286 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/06/2015 | Valor: 140,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
Credor: Maria Anita da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2279 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/06/2015 | Valor: 2.590,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: FABIANA BRAGA FIGUEREDO - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2246 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 26/06/2015 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 72192 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7217-6 | ||
Credor: Eder Lucio Santana Carneiro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2236 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 1.680,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: JOÃO BATISTA DA SILVA BRA-MED ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.0012.3012 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratorio Municipal. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2235 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/06/2015 | Valor: 5.620,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 23481-8 | ||
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.1075 | Natureza: 4.4.90.52.06 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos para a CASA DE PASSAGEM | Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2224 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/06/2015 | Valor: 3.377,92 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2089 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas para Dptº. de Cultura | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2223 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/06/2015 | Valor: 1.691,36 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.695.0019.3036 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas da Secretaria de Turismo. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2222 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/06/2015 | Valor: 3.377,92 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.695.0019.3036 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas da Secretaria de Turismo. | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2221 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/06/2015 | Valor: 9.217,53 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o CRAS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2220 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/06/2015 | Valor: 5.516,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2219 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/06/2015 | Valor: 4.653,22 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2218 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/06/2015 | Valor: 4.564,94 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2218 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/06/2015 | Valor: 2.087,35 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2215 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/06/2015 | Valor: 10.850,04 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2215 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/06/2015 | Valor: 5.955,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2213 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/06/2015 | Valor: 1.691,36 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2089 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas para Dptº. de Cultura | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2212 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/06/2015 | Valor: 1.691,36 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.3030 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas para a Casa de Passagem. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2211 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/06/2015 | Valor: 2.546,82 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.3030 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas para a Casa de Passagem. | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2210 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/06/2015 | Valor: 788,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.2093 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administativas - SCFV. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2209 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/06/2015 | Valor: 5.292,38 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o CRAS. | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2208 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/06/2015 | Valor: 4.570,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2207 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/06/2015 | Valor: 3.377,92 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2206 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/06/2015 | Valor: 13.887,29 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2205 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/06/2015 | Valor: 2.178,82 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2203 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/06/2015 | Valor: 3.622,39 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2202 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/06/2015 | Valor: 788,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2202 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/06/2015 | Valor: 4.447,82 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2201 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/06/2015 | Valor: 1.159,63 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.304.1004.2066 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Vigilancia Sanitária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2200 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/06/2015 | Valor: 62.251,58 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2200 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/06/2015 | Valor: 1.725,72 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2200 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/06/2015 | Valor: 49.446,73 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2199 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/06/2015 | Valor: 1.927,76 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2198 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/06/2015 | Valor: 3.238,68 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2062 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Programa Agentes Comunitários | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2197 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/06/2015 | Valor: 18.281,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2062 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Programa Agentes Comunitários | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2196 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/06/2015 | Valor: 15.479,55 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2195 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/06/2015 | Valor: 3.377,92 | |
Nº do documento: 003.756 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2194 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/06/2015 | Valor: 6.436,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2194 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/06/2015 | Valor: 1.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2193 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/06/2015 | Valor: 1.945,06 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2058 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Reparo e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2192 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/06/2015 | Valor: 4.036,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2058 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Reparo e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2191 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/06/2015 | Valor: 3.807,67 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2191 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/06/2015 | Valor: 2.220,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2190 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/06/2015 | Valor: 5.422,53 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2189 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/06/2015 | Valor: 1.142,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2053 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2188 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/06/2015 | Valor: 23.996,72 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2187 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/06/2015 | Valor: 3.461,52 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2186 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/06/2015 | Valor: 709,20 | |
Nº do documento: 013602 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2186 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/06/2015 | Valor: 788,00 | |
Nº do documento: 002.936 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7217-6 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2186 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/06/2015 | Valor: 6.579,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2184 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/06/2015 | Valor: 3.869,41 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2183 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/06/2015 | Valor: 3.377,92 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2182 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/06/2015 | Valor: 769,06 | |
Nº do documento: 013.603 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2182 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/06/2015 | Valor: 788,00 | |
Nº do documento: 013.601 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2182 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/06/2015 | Valor: 24.589,06 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2181 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/06/2015 | Valor: 1.809,36 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.1201.2031 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas - Creches | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2180 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/06/2015 | Valor: 2.444,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.1.90.01.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Aposentarias Custeadas com Recursos do Tesouro |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2179 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/06/2015 | Valor: 14.600,83 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2178 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/06/2015 | Valor: 8.233,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2177 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/06/2015 | Valor: 2.415,38 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0403.2024 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Setor de Cadastro e Tributacao | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2176 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/06/2015 | Valor: 1.681,48 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0403.2024 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Setor de Cadastro e Tributacao | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2175 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/06/2015 | Valor: 3.289,24 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2023 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Contabilidade | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2174 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/06/2015 | Valor: 2.435,17 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2022 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Departamento Financeiro | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2173 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/06/2015 | Valor: 1.691,36 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.3040 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Departamento Compras e Licitações | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2172 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/06/2015 | Valor: 1.260,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.3040 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Departamento Compras e Licitações | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2171 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/06/2015 | Valor: 2.755,36 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2018 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Departamento Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2170 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/06/2015 | Valor: 1.691,36 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2017 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Setro de Patrimonio e Almoxarifado | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2169 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/06/2015 | Valor: 2.793,92 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2168 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/06/2015 | Valor: 9.943,69 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2167 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/06/2015 | Valor: 2.705,91 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2166 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/06/2015 | Valor: 7.336,52 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.1.90.03.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2165 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/06/2015 | Valor: 868,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.1.90.01.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Aposentarias Custeadas com Recursos do Tesouro |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2164 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/06/2015 | Valor: 965,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Civil | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2163 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/06/2015 | Valor: 4.093,24 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Civil | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2162 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/06/2015 | Valor: 1.691,36 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.124.0406.2009 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Controle Interno | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2161 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/06/2015 | Valor: 3.638,72 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.02.02.061.0401.2005 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2160 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/06/2015 | Valor: 3.377,92 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2159 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/06/2015 | Valor: 3.924,77 | |
Nº do documento: 013.599 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2158 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/06/2015 | Valor: 2.363,02 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2156 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/06/2015 | Valor: 11.083,80 | |
Nº do documento: 013,600 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.1.90.11.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2155 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/06/2015 | Valor: 6.300,00 | |
Nº do documento: 13598 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: Globaliza Projetos Assessoria Contabil Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2023 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Contabilidade | Descrição Natureza: Consultoria Contábil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2154 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/06/2015 | Valor: 1.414,47 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2154 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/06/2015 | Valor: 5.586,03 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2153 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/06/2015 | Valor: 1.229,29 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2152 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/06/2015 | Valor: 1.007,53 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: Maria Domingas Marchese | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2151 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/06/2015 | Valor: 262,34 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2053 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2134 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/06/2015 | Valor: 140,00 | |
Nº do documento: 2924 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7217-6 | ||
Credor: JOAO CARNEIRO DE QUEIROZ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2129 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 94,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 22064-7 | ||
Credor: RERISSON CARNEIRO DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o CRAS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2128 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/06/2015 | Valor: 568,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 22063-9 | ||
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o CRAS. | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2106 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/06/2015 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 13534 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: Dailson Carneiro de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2105 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/06/2015 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 13534 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: Dailson Carneiro de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2103 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/06/2015 | Valor: 788,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 24881-9 | ||
Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.1004.2067 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2102 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/06/2015 | Valor: 788,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 24881-9 | ||
Credor: JOVENICE CARNEIRO DE SOUSA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.1004.2067 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2092 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 26/06/2015 | Valor: 656,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: CURINGA DOS PNEUS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2091 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/06/2015 | Valor: 2.500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: FABIANA BRAGA FIGUEREDO - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2089 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/06/2015 | Valor: 3.786,23 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 13843-6 | ||
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2087 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/06/2015 | Valor: 38.700,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
Credor: SOARES PRODUÇÕES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.813.0009.2092 | Natureza: 3.3.90.39.20 | ||||
Projeto Atividade: Atividades de Apoio a Festividades Culturais do Municipio | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2081 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/06/2015 | Valor: 107,35 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
Credor: Magalhães & Silva Materiais Para Construção Ltda-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2075 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/06/2015 | Valor: 2.972,00 | |
Nº do documento: 13596 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: Tiago Merchan Vargas Borges- ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Reparos e Conservação Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2052 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 26/06/2015 | Valor: 95,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: CURINGA DOS PNEUS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2048 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 2.949,91 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21361-6 | ||
Credor: VALÉRIA CARNEIRO DE ARAÚJO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.36.06 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Serviços Técnicos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2048 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/06/2015 | Valor: 2.949,91 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21361-6 | ||
Credor: VALÉRIA CARNEIRO DE ARAÚJO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.36.06 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Serviços Técnicos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2046 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/06/2015 | Valor: 1.004,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2045 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/06/2015 | Valor: 2.949,91 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21361-6 | ||
Credor: Doralice Barbosa Magalhães | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2044 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/06/2015 | Valor: 2.949,91 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21361-6 | ||
Credor: Veronice Roderigues Farias | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2043 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/06/2015 | Valor: 2.949,91 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21361-6 | ||
Credor: ELIZANGELA ALVES DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.1004.2067 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2037 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/06/2015 | Valor: 2.216,76 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.1.90.03.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 1.148,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7217-6 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1989 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 630,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7217-6 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1989 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 472,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7217-6 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1971 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/06/2015 | Valor: 3.694,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1967 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/06/2015 | Valor: 126,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: JOAO FRANCISCO DE ARAÚJO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1935 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/06/2015 | Valor: 286,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Civil | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1934 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/06/2015 | Valor: 1.338,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1933 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/06/2015 | Valor: 286,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1932 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/06/2015 | Valor: 143,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1931 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/06/2015 | Valor: 666,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1930 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/06/2015 | Valor: 666,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 22064-7 | ||
Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1929 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/06/2015 | Valor: 333,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1928 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/06/2015 | Valor: 286,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0403.2024 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Setor de Cadastro e Tributacao | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1927 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/06/2015 | Valor: 143,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21362-4 | ||
Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.1004.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1926 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/06/2015 | Valor: 143,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.695.0019.3036 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas da Secretaria de Turismo. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1925 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/06/2015 | Valor: 143,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21361-6 | ||
Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1924 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/06/2015 | Valor: 95,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: JOAO FRANCISCO DE ARAÚJO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1894 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/06/2015 | Valor: 12.524,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21361-6 | ||
Credor: DORIVAL SILVA ORNELAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.36.26 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1893 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/06/2015 | Valor: 3.500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: AUREA ORNELAS NETTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.306.1204.2038 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Alimentação Escolar - PNAE | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1784 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/06/2015 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
Credor: Adão dos Reis de Oliveira Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1783 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/06/2015 | Valor: 2.500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: FABIANA BRAGA FIGUEREDO - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1751 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/06/2015 | Valor: 420,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 283142-2 | ||
Credor: V.V.L GÁS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1741 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/06/2015 | Valor: 42,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 283142-2 | ||
Credor: V.V.L GÁS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1736 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/06/2015 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
Credor: Magalhães & Silva Materiais Para Construção Ltda-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.1501.2050 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao as Atividades do Cemiterio Publico Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1735 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/06/2015 | Valor: 5.225,00 | |
Nº do documento: 13527 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: CARNEIRO E MATOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.1501.2050 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao as Atividades do Cemiterio Publico Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1700 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/06/2015 | Valor: 19.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
Credor: SOARES PRODUÇÕES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.813.0009.2092 | Natureza: 3.3.90.39.20 | ||||
Projeto Atividade: Atividades de Apoio a Festividades Culturais do Municipio | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1696 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/06/2015 | Valor: 5.314,32 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26295-1 | ||
Credor: Elismar Francisco de Brito-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2030 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1695 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/06/2015 | Valor: 8.255,52 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26295-1 | ||
Credor: Elismar Francisco de Brito-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2030 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1694 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/06/2015 | Valor: 4.866,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26295-1 | ||
Credor: Elismar Francisco de Brito-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte Escolar - PNAT | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1693 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/06/2015 | Valor: 4.935,92 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26295-1 | ||
Credor: Elismar Francisco de Brito-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte Escolar - PNAT | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1692 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/06/2015 | Valor: 5.222,88 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26295-1 | ||
Credor: Elismar Francisco de Brito-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte Escolar - PNAT | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1691 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/06/2015 | Valor: 9.771,84 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26295-1 | ||
Credor: Ronaldo Batista Neres | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte Escolar - PNAT | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1690 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/06/2015 | Valor: 5.222,88 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26295-1 | ||
Credor: Ronaldo Batista Neres | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2030 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1689 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/06/2015 | Valor: 8.087,04 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26295-1 | ||
Credor: Elio Domingos Foletto | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2030 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1688 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/06/2015 | Valor: 5.090,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26295-1 | ||
Credor: Carlos Henrique Vieira Lisboa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2030 | Natureza: 3.3.90.36.42 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1687 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/06/2015 | Valor: 5.096,52 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26295-1 | ||
Credor: Dalvani Pereira Gomes Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2030 | Natureza: 3.3.90.36.42 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1686 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/06/2015 | Valor: 2.047,68 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26295-1 | ||
Credor: Adriano de Oliveira Neves | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2030 | Natureza: 3.3.90.36.42 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1685 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/06/2015 | Valor: 4.944,96 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26295-1 | ||
Credor: Ildebrando Pereira Lisboa ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2030 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1684 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/06/2015 | Valor: 7.199,28 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26295-1 | ||
Credor: GLAUBER TIAGO ORNELAS-MEI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2030 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1683 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/06/2015 | Valor: 5.122,26 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26295-1 | ||
Credor: Osmar José Bito | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2030 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1682 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/06/2015 | Valor: 4.290,48 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26295-1 | ||
Credor: VALMIR GOMES OLIVEIRA 04646416670 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2030 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1681 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/06/2015 | Valor: 3.599,64 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26295-1 | ||
Credor: Edmar Carneiro Gonçalves -ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2030 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1680 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/06/2015 | Valor: 5.896,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26295-1 | ||
Credor: Claudiney Tavares Ribeiro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2030 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1679 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/06/2015 | Valor: 5.920,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26295-1 | ||
Credor: André Luiz Fernandes da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte Escolar - PNAT | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1678 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/06/2015 | Valor: 6.865,56 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26295-1 | ||
Credor: JAIR TAVARES RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte Escolar - PNAT | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1677 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/06/2015 | Valor: 4.942,08 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26295-1 | ||
Credor: Cidnei Santana Carneiro dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte Escolar - PNAT | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1676 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/06/2015 | Valor: 5.868,72 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26295-1 | ||
Credor: JOÃO RODRIGUES DA CONCEIÇÃO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte Escolar - PNAT | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1675 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/06/2015 | Valor: 5.145,96 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26295-1 | ||
Credor: Elismar Francisco de Brito-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2030 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1671 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/06/2015 | Valor: 1.217,87 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 22063-9 | ||
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.2093 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administativas - SCFV. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1669 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/06/2015 | Valor: 191,01 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21362-4 | ||
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.1004.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1666 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/06/2015 | Valor: 250,00 | |
Nº do documento: 13589 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: Fabricio Lima Bianchi | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.05.27.122.2701.2046 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividade da Secretaria de Desporto e Lazer | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1656 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/06/2015 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1651 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/06/2015 | Valor: 252,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 283142-2 | ||
Credor: V.V.L GÁS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3026 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Programa Pao e Leite. | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1650 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/06/2015 | Valor: 42,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 283142-2 | ||
Credor: V.V.L GÁS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.3030 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas para a Casa de Passagem. | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1645 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/06/2015 | Valor: 1.562,94 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Maria Lídia Vaz Justino | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1644 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 26/06/2015 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: CURINGA DOS PNEUS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1643 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/06/2015 | Valor: 32.832,66 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
Credor: UNIQUE-INCORPORAÇÃO, CONSTRUÇÃO E VENDA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.1036 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Atendimento a Saúde | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1638 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/06/2015 | Valor: 220,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Vanderlei Pereira Luz | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2014 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Militar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1635 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/06/2015 | Valor: 660,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Vanderlei Pereira Luz | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Civil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1633 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/06/2015 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Vanderlei Pereira Luz | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1631 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/06/2015 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Vanderlei Pereira Luz | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1624 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/06/2015 | Valor: 382,04 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1608 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 450,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: Maria Domingas Marchese | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1602 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/06/2015 | Valor: 8,85 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: JOAO FRANCISCO DE ARAÚJO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1601 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/06/2015 | Valor: 2.088,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: JOAO FRANCISCO DE ARAÚJO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para a Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1585 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/06/2015 | Valor: 627,59 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 22064-7 | ||
Credor: JOAO FRANCISCO DE ARAÚJO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.3030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas para a Casa de Passagem. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1584 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/06/2015 | Valor: 452,63 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: JOAO FRANCISCO DE ARAÚJO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1579 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/06/2015 | Valor: 479,44 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 22063-9 | ||
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o CRAS. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1567 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/06/2015 | Valor: 2.735,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: JOAO FRANCISCO DE ARAÚJO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.306.1204.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Alimentação Escolar - PNAE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1539 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/06/2015 | Valor: 2.041,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2014 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1535 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/06/2015 | Valor: 336,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 283142-2 | ||
Credor: V.V.L GÁS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1534 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/06/2015 | Valor: 42,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 283142-2 | ||
Credor: V.V.L GÁS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1476 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/06/2015 | Valor: 1.900,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21362-4 | ||
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.1087 | Natureza: 4.4.90.52.19 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários e Equipamentos para Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1475 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/06/2015 | Valor: 400,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
Credor: Magalhães & Silva Materiais Para Construção Ltda-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.05.27.812.2701.2047 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao e Conservação de Quadras e Campos Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1456 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/06/2015 | Valor: 1.677,84 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 6299-5 | ||
Credor: COMERCIAL CESAR DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.05.27.122.2701.2046 | Natureza: 3.3.90.30.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividade da Secretaria de Desporto e Lazer | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1445 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/06/2015 | Valor: 336,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 283142-2 | ||
Credor: V.V.L GÁS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1430 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/06/2015 | Valor: 1.942,67 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1426 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/06/2015 | Valor: 1.265,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: JOAO FRANCISCO DE ARAÚJO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.306.1204.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Alimentação Escolar - PNAE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1421 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/06/2015 | Valor: 443,66 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: JOAO FRANCISCO DE ARAÚJO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1406 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/06/2015 | Valor: 432,89 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1383 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/06/2015 | Valor: 2.036,16 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 6299-5 | ||
Credor: MARCELINO DA SILVA BARBOSA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2030 | Natureza: 3.3.90.36.42 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1354 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/06/2015 | Valor: 12.016,53 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1347 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/06/2015 | Valor: 194,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
Credor: Magalhães & Silva Materiais Para Construção Ltda-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.05.27.812.2701.2047 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao e Conservação de Quadras e Campos Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1334 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/06/2015 | Valor: 972,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20815-9 | ||
Credor: DETRAN-MG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1323 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/06/2015 | Valor: 1.572,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21361-6 | ||
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1275 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/06/2015 | Valor: 210,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
Credor: JOSE CARLOS PEREIRA DE ALMEIDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1270 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/06/2015 | Valor: 3.460,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
Credor: MULTIPLIC MÁQUINAS E SUPRIMENTOS EIRELI LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.1005 | Natureza: 4.4.90.52.19 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários, Equipamentos e Veículos SEGOV | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1218 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/06/2015 | Valor: 6.663,87 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21361-6 | ||
Credor: MB VARIEDADES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.3008 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro Odontologico. | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1207 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/06/2015 | Valor: 2.500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: FABIANA BRAGA FIGUEREDO - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1206 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/06/2015 | Valor: 594,08 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 283142-2 | ||
Credor: MOTO FORMOSA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.1035 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Maquinas, Equipamentos e Veiculos. | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1206 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 26/06/2015 | Valor: 594,09 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: MOTO FORMOSA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.1035 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Maquinas, Equipamentos e Veiculos. | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1185 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 320,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
Credor: MB VARIEDADES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.1011 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários e Equipamentos para a Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1113 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/06/2015 | Valor: 1.100,00 | |
Nº do documento: 13623 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: Valdenilson Rocha de Sena | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.36.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Equipamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1113 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/06/2015 | Valor: 1.100,00 | |
Nº do documento: 13623 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: Valdenilson Rocha de Sena | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.36.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Equipamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 995 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/06/2015 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: 13504 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: Elizana Lima de Moura | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 | Natureza: 3.3.90.08.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 995 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/06/2015 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: 13469 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: Elizana Lima de Moura | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 | Natureza: 3.3.90.08.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 994 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/06/2015 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
Credor: Teodora Pereira Lisboa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 | Natureza: 3.3.90.08.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 984 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/06/2015 | Valor: 97,15 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
Credor: Maria da Penha Batista de Araújo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 | Natureza: 3.3.90.08.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 969 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/06/2015 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
Credor: Vilmar Ornelas Filho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 930 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/06/2015 | Valor: 3.923,64 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 16794-0 | ||
Credor: CURINGA DOS PNEUS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 915 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/06/2015 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 24025-7 | ||
Credor: Joel Ferreira dos Reis | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o CRAS. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 915 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/06/2015 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 24025-7 | ||
Credor: Joel Ferreira dos Reis | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o CRAS. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 896 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/06/2015 | Valor: 147,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2014 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Militar | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 886 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/06/2015 | Valor: 138,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: MB VARIEDADES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.3008 | Natureza: 3.3.90.30.10 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro Odontologico. | Descrição Natureza: Material Odontológico |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 863 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/06/2015 | Valor: 1.800,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
Credor: TRIBUNA PROMOCAO E PUBLICIDADE LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.131.0402.2012 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Atividade de Publicacao e Divulgacao de Atos Oficiais Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 848 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/06/2015 | Valor: 210,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: AUTO POSTO FORMOSO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 838 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/06/2015 | Valor: 1.060,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7273-7 | ||
Credor: EDGAR CARNEIRO DE QUEIROZ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 828 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/06/2015 | Valor: 3.600,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: GETULIO PEREIRA LISBOA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.692.0004.3024 | Natureza: 3.3.90.36.15 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Programa - PAA. | Descrição Natureza: Locação de Bens Móveis e Intangíveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 538 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/06/2015 | Valor: 16.800,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: EDIMAR JOSE CARNEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 538 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/06/2015 | Valor: 16.800,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: EDIMAR JOSE CARNEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 535 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/06/2015 | Valor: 11.200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
Credor: EDIMAR JOSE CARNEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 535 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/06/2015 | Valor: 12.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
Credor: EDIMAR JOSE CARNEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 531 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 15,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 531 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/06/2015 | Valor: 7,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 531 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/06/2015 | Valor: 7,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 530 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/06/2015 | Valor: 3,71 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 519 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 285,05 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
Credor: BANCO SICOOB NOROESTE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 518 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/06/2015 | Valor: 17,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: BANCO SICOOB NOROESTE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 518 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/06/2015 | Valor: 262,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: BANCO SICOOB NOROESTE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 518 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/06/2015 | Valor: 2,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: BANCO SICOOB NOROESTE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 518 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/06/2015 | Valor: 782,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: BANCO SICOOB NOROESTE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 518 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/06/2015 | Valor: 10,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: BANCO SICOOB NOROESTE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 518 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/06/2015 | Valor: 2,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: BANCO SICOOB NOROESTE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 518 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 262,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: BANCO SICOOB NOROESTE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 517 | Número do subempenho: 184 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/06/2015 | Valor: 4.950,85 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S/A BDMG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.1013 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao da Divida Fundada Interna Contratual | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 515 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 6.059,16 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.1013 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao da Divida Fundada Interna Contratual | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 511 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 1.380,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
Credor: AMNOR ASSOCIACAO M. DA MICRO REGIAO DO N. DE M.G | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.130.0402.2010 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuicoes com a AMAB/ AMNOR/ AMM/CNM | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 511 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/06/2015 | Valor: 820,85 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
Credor: AMNOR ASSOCIACAO M. DA MICRO REGIAO DO N. DE M.G | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.130.0402.2010 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuicoes com a AMAB/ AMNOR/ AMM/CNM | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 511 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 1.863,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
Credor: AMNOR ASSOCIACAO M. DA MICRO REGIAO DO N. DE M.G | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.130.0402.2010 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuicoes com a AMAB/ AMNOR/ AMM/CNM | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 511 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/06/2015 | Valor: 844,87 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
Credor: AMNOR ASSOCIACAO M. DA MICRO REGIAO DO N. DE M.G | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.130.0402.2010 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuicoes com a AMAB/ AMNOR/ AMM/CNM | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 510 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/06/2015 | Valor: 620,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
Credor: AMM - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.130.0402.2010 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuicoes com a AMAB/ AMNOR/ AMM/CNM | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 509 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/06/2015 | Valor: 531,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
Credor: CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.130.0402.2010 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuicoes com a AMAB/ AMNOR/ AMM/CNM | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 508 | Número do subempenho: 16 |