Informações atualizadas em: 27/03/2024 18:30:04
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30903 | Ano: 2015 | Data: 01/05/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 27.646,53 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2058 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Reparo e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês de xxxxxx de 2015. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2621 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.200,00 |
| Credor: Evilasio Ferreira dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 03 (tres) diarias, p/ o Secretário M. de Governo, que se desloca da sede do Município a cidade de BELO HORIZONTE-MG, acompanhando a prefeita, p/ assinar documentação do convenio transporte escolar. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2620 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.000,00 |
| Credor: Maria Domingas Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao adiantamento para pagamento de despesas com combustiveis, em viagem a BELO HORIZONTE-MG, assinar convenio do transporte escolar e tratar de assuntos junto a Vice-Governadoria. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2619 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.650,00 |
| Credor: Maria Domingas Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 03 (tres) diarias, para Prefeita Municipal, que se desloca da sede do Município a cidade de BELO HORIZONTE-MG, assinar convenio do transporte escolar e tratar de assuntos junto a Vice-Governadoria. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2618 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 576,00 |
| Credor: Sapra-Landauer Serviço de Assessoria e Proteção Radiológica-LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E MONITORAÇÃO PESSOAL, PARA LEITURA E REGISTRO DAS DOSES DE RADIAÇÃO RECEBIDAS POR CADA USUARIO MONITORADO E EMISSÃO DE RALATORIOS MENSAIS E ANUAIS, DE ACORDO C/ AS NORMAS DA CNEM. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 178 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 145 | Data da Licitaçao: 29/05/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2617 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 140,00 |
| Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 02 (duas) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital São Lucas, conf. req. nos. 348 e 450. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2616 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 400,00 |
| Credor: Evilasio Ferreira dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 02 (duas) diarias, p/ o Secretário M.de Governo, que se desloca da sede do Município a cidade de MONTES CLAROS-MG,acompanhando a prefeita, p/ assinar documentação p/ retirada de tanque de leite junto a CODEVASF. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2615 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 600,00 |
| Credor: Maria Domingas Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 02 (duas) diarias, para Prefeita Municipal, que se desloca da sede do Município a cidade de MONTES CLAROS-MG, assinar documentação, para retirada de tanque de leite junto a CODEVASF. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2614 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: Hélio Ferreira de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, levar documentação dos veículos da prefeitura, para emplacamento junto a polícia civil. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2613 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.000,00 |
| Credor: Eder Lucio Santana Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL 253 DE 29 DE JUNHO DE 2005. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2612 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 630,00 |
| Credor: ELIZANGELA ALVES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.1004.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 04 (quatro) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de ARINOS-MG, para capacitação da equipe de Vigilancia Sanitária/Epidemiológica, conf. req. no 526. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2611 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 630,00 |
| Credor: Elizete Pereira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.1004.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 04 (quatro) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de ARINOS-MG, para capacitação da equipe de Vigilancia Sanitária/Epidemiológica, conf. req. no 525. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2610 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 90,00 |
| Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao adiantamento para pagamento de despesas com combustiveis, em viagem a BRASILIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2609 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
| Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2608 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.000,00 |
| Credor: Irene Dias Andrade | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL 253 DE 29 DE JUNHO DE 2005. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2607 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 42,00 |
| Credor: V.V.L GÁS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BOTIJÃO DE GAS GLP, PARA USO NA CANTINA DA PREFEITURA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 19 | Ano: 2015 | Data: 02/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 26/02/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2606 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 475,00 |
| Credor: Maria Lídia Vaz Justino | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2030 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA DO VEÍCULO ONIBUS, PLACA HLF-8276, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 83 | Ano: 2015 | Data: 31/03/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 22/04/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2605 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 580,45 |
| Credor: Maria Lídia Vaz Justino | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECANICA DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA OPW-2773, LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 83 | Ano: 2015 | Data: 31/03/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 22/04/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2604 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 712,50 |
| Credor: Maria Lídia Vaz Justino | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECANICA DO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA, PLACA GTM-8770 E DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA, LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 83 | Ano: 2015 | Data: 31/03/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 22/04/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2603 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.121,00 |
| Credor: Maria Lídia Vaz Justino | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECANICA DO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA, PLACA OXB-5454 E DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA, LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 83 | Ano: 2015 | Data: 31/03/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 22/04/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2602 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 760,00 |
| Credor: Maria Lídia Vaz Justino | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2030 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECANICA DO VEÍCULO ONIBUS, PLACA HLF-8988, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 83 | Ano: 2015 | Data: 31/03/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 22/04/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2601 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,80 |
| Credor: Maria Lídia Vaz Justino | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA OPW-2761, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE SAUDE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 83 | Ano: 2015 | Data: 31/03/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 22/04/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2600 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.430,00 |
| Credor: FABIANA BRAGA FIGUEREDO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.244.0014.3004 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social de Saúde. | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 14 (QUATORZE) CILINDROS DE 10 E 1M3 DE OXIGENIO MEDICINAL, PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAUDE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 87 | Ano: 2015 | Data: 30/03/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 08/05/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2599 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 449,64 |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2087 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para a Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA, VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 7 | Ano: 2015 | Data: 14/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 23/02/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2598 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 964,57 |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2014 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Militar | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DO QUARTEL DA POLICIA MILITAR, CONFORME CONVENIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 7 | Ano: 2015 | Data: 14/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 23/02/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2597 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.280,92 |
| Credor: LAURA CARLA BRITO COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.3007 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Farmacia Basica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente ao incentivo conf.resolução 1795 de 11 de março de 2014, tendo por objetivo a melhoria do acesso da população medicamentos,por meio uma melhor infra-estrutura e qualidade dos serv.assist. farmaceutica referente ao mes: 01 ao 04/2015 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2596 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 750,17 |
| Credor: JOAO FRANCISCO DE ARAÚJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.306.1204.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Alimentação Escolar - PNAE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO, NO DISTRITO DE GOIAMINAS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 7 | Ano: 2015 | Data: 14/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 23/02/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2595 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 362,00 |
| Credor: GILBERTO COELHO DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.1201.2031 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas - Creches | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA D'AGUA E 02 (DUAS) CURVAS DE PVC, PARA MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL PARAISO INFANTIL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 270 | Ano: 2014 | Data: 09/07/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 05/08/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2594 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.145,00 |
| Credor: Maria Lídia Vaz Justino | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FLUIDO PARA O SISTEMA DE FREIO, GRAXA E ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA AS MÁQUINAS E CAMINHÕES, LOTADAS NA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 34 | Ano: 2015 | Data: 19/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 17/04/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2593 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 134,40 |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 7 | Ano: 2015 | Data: 14/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 23/02/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2592 | Ano: 2015 | Data: 28/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 176,00 |
| Credor: CRISTINA ARTES GRAFICAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.813.0009.2092 | Natureza: 3.3.90.30.15 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio a Festividades Culturais do Municipio | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 04 (QUATRO) M2 DE BANNER, PARA HOMENAGEAR A CAVALGADA ECOLÓGICA DO MUNICIPIO DE FORMOSO-MG. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 272 | Ano: 2014 | Data: 15/07/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 36 | Data da Licitaçao: 12/08/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2591 | Ano: 2015 | Data: 28/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 536,00 |
| Credor: JB COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS EIRELLI- EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) CAMARA DE AR 14.00-24, PARA A MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K, LOTADA NA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 82 | Ano: 2015 | Data: 30/03/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 22/04/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2590 | Ano: 2015 | Data: 28/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.507,83 |
| Credor: COMERCIAL CESAR DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.05.27.122.2701.2046 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividade da Secretaria de Desporto e Lazer | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TROFEUS, BOLAS, REDE ESPORTIVA E MEDALHAS, PARA TORNEIO QUE SERÁ REALIZADO PELAS FESTIVIDADES DA 52a FESTA DE JULHO DE 2015. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 430 | Ano: 2014 | Data: 05/12/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 51 | Data da Licitaçao: 12/01/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2589 | Ano: 2015 | Data: 28/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 210,00 |
| Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a RESTITUIÇÃO de 02 (duas) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de PATOS DE MINAS-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde junto a Clinica São Lucas, conf. req. nos. 487 e 488. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2588 | Ano: 2015 | Data: 28/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 140,00 |
| Credor: Joana Mendes dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 02 (duas) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de FORMOSA-GO, acompanhando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital Municipal, conf. req. nos. 471 e 472. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2587 | Ano: 2015 | Data: 28/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, levar funcionários da saúde p/ participar de curso junto a GRS, conf. req. no 486. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2586 | Ano: 2015 | Data: 28/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 140,00 |
| Credor: Elaine Barboza da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 02 (duas) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, acompanhando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital São Lucas, conf. req. nos. 517 e 461. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2585 | Ano: 2015 | Data: 28/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: ROSANGELA DA SILVA ANDRADE | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, acompanhando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital São Lucas, conf. req. no 494. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2584 | Ano: 2015 | Data: 28/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: Maria Eunice Fernandes das Neves | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, acompanhando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital São Lucas, conf. req. no 508. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2583 | Ano: 2015 | Data: 28/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: Maria Anita da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, acompanhando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital São Lucas, conf. req. no 492. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2582 | Ano: 2015 | Data: 28/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
| Credor: Junio Cesar Rodrigues da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, acompanhando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital de Planaltina. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2581 | Ano: 2015 | Data: 28/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
| Credor: Marina de Almeida Lemes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, acompanhando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital de Base. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2580 | Ano: 2015 | Data: 28/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
| Credor: ROSANGELA DA SILVA ANDRADE | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, acompanhando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital Santa Lucia, conf. req. no 496. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2579 | Ano: 2015 | Data: 28/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
| Credor: Elaine Barboza da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, acompanhando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital de Base. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2578 | Ano: 2015 | Data: 28/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
| Credor: Luci da Silva Lopes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor refere-se a RESTITUIÇÃO de 02 (duas) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, acompanhando pacientes p/ tratamento de saúde junto ao Hospital de Planaltina e Hospital de Base, conf. req. nos. 463 e 520. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2577 | Ano: 2015 | Data: 28/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 225,00 |
| Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 03 (tres) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital de Base e HRAM. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2576 | Ano: 2015 | Data: 28/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 450,00 |
| Credor: Gleide Tavares Ribeiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor refere-se a RESTITUIÇÃO de 06 (seis) diarias, p/ o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, acompanhando pacientes p/ tratamento de saúde junto ao Hospital de Base e HRAM, conf. req. nos. 509, 515, 518, 519, 521 e 522. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2575 | Ano: 2015 | Data: 28/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 280,00 |
| Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a RESTITUIÇÃO de 04 (quatro) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital São Lucas, conf. req. no. 462, 468, 511 e 528 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2574 | Ano: 2015 | Data: 28/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 375,00 |
| Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor refere-se a RESTITUIÇÃO de 05 (cinco) diarias, p/ o servidor que se desloca da sede do Mun. a cidade de BSB-DF, transportando pacientes p/ tratamento de saúde junto ao Hospital de Base, Sta Lucia e Paranoá, conf. req. nos. 467, 470, 493, 510 e 527. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2573 | Ano: 2015 | Data: 28/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital Municipal, conf. req. no. 469. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2572 | Ano: 2015 | Data: 28/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
| Credor: Euler Lopes dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde, conf. req. no. 503. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2571 | Ano: 2015 | Data: 28/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 140,00 |
| Credor: Euler Lopes dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diariac/ pernoite, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, levar a Ambulancia Doblo, placa PVC-6787, para revisão junto a primavia, conf. req. no. 498. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2570 | Ano: 2015 | Data: 28/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
| Credor: Euler Lopes dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital HMIB conf. req. no. 499. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2569 | Ano: 2015 | Data: 28/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 280,00 |
| Credor: Euler Lopes dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a RESTITUIÇÃO de 04 (quatro) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, transportando pacientes p/ tratamento de saúde junto ao Hospital São Lucas, conf. req. no.s 497, 501, 502 e 503. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2568 | Ano: 2015 | Data: 28/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
| Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital HUB e Hosp. da Criança, conf. req. no.464. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2567 | Ano: 2015 | Data: 28/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital São Lucas, conf. req. no. 526. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2566 | Ano: 2015 | Data: 28/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de PARACATU-MG, levar Alexandrina Vilas Boas para fazer perícia junto ao INSS. req. no. 500. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2565 | Ano: 2015 | Data: 28/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
| Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital HRAM, conf. req. no. 505. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2564 | Ano: 2015 | Data: 28/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 140,00 |
| Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 02 (duas) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital São Lucas, conf. req. nos. 497 e 504. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2563 | Ano: 2015 | Data: 28/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde, conf. req. no. 507. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2562 | Ano: 2015 | Data: 28/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 140,00 |
| Credor: Claudiomar Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 02 (duas) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde, conf. req. nos. 489 e 490. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2561 | Ano: 2015 | Data: 28/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: JOAQUIM ALVES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de FORMOSA-GO, buscar manilhas para o asfalto do Distrito de Goiaminas. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2560 | Ano: 2015 | Data: 28/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: Dailson Carneiro de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, p/ o Secretário M. de Infraestrutura, que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, comprar filtro lubrificante p/ carregadeira e motoniveladora caterpillar. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2559 | Ano: 2015 | Data: 28/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 898,44 |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.1201.2031 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas - Creches | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL PARAISO INFANTIL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 7 | Ano: 2015 | Data: 14/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 23/02/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2558 | Ano: 2015 | Data: 28/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.545,20 |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL FELINTRO DIAS ANDRADE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 7 | Ano: 2015 | Data: 14/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 23/02/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2557 | Ano: 2015 | Data: 28/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 9.071,76 |
| Credor: Posto e Restaurante São Paulo LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2.592,6744 LITROS DE GASOLINA PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS QUE ABASTECE NA ROTA FORMOSO A BRASILIA, LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE SAUDE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 35 | Ano: 2015 | Data: 20/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 15/04/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2556 | Ano: 2015 | Data: 28/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 337,00 |
| Credor: L.E.DA SILVA E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE E AGUA MINERAL, DESTINADO A REUNIÃO DE UM EVENTO, PARA ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DO RIO PIRATINGA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 168 | Ano: 2015 | Data: 28/05/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 135 | Data da Licitaçao: 28/05/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2555 | Ano: 2015 | Data: 28/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 79,00 |
| Credor: MB VARIEDADES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.1005 | Natureza: 4.4.90.52.24 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários, Equipamentos e Veículos SEGOV | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CADEIRA, SECRETARIA FIXA, ESTRUTURA BASE NYLON COM FIBRA DE VIDRO, DESTINADA AO ARQUIVO CENTRAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 334 | Ano: 2014 | Data: 02/09/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 50 | Data da Licitaçao: 19/01/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2554 | Ano: 2015 | Data: 28/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.766,90 |
| Credor: CARNEIRO E MATOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.451.1501.2050 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao as Atividades do Cemiterio Publico Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO DE FORMOSO-MG. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 270 | Ano: 2014 | Data: 09/07/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 05/08/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2553 | Ano: 2015 | Data: 28/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 450,00 |
| Credor: Maria Domingas Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para Prefeita Municipal, que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, tratar de assuntos de interesse do Municipio junto ao INCRA, Gab. do Dep. Gabriel Guimarães e FNDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2552 | Ano: 2015 | Data: 28/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 755,76 |
| Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.1004.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 209,9360 LITROS DE GASOLINA PARA CONSUMO DO VEÍCULO PALIO, PLACA PVC-6840 E DA CAMIINHONETA L200, PLACA HLF-2372, A SERVIÇO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 23 | Ano: 2015 | Data: 09/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 25/02/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2550 | Ano: 2015 | Data: 27/05/2015 | Tipo: Global | Valor: 30.000,00 |
| Credor: SOARES PRODUÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.813.0009.2092 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio a Festividades Culturais do Municipio | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de um(1) show artistico com Dupla DUDA DUARTE E GABRIEL para festividades na 52a Festa Tradicional de julho, a realizar-se dia 19 de julho de 2015. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 138 | Ano: 2015 | Data: 18/05/2015 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 18/05/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2549 | Ano: 2015 | Data: 27/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 42,00 |
| Credor: V.V.L GÁS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.3030 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas para a Casa de Passagem. | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BOTIJÃO DE GAS GLP, PARA USO NA CASA DE PASSAGEM, VINCULADA A SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 19 | Ano: 2015 | Data: 02/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 26/02/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2548 | Ano: 2015 | Data: 27/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 252,00 |
| Credor: V.V.L GÁS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2087 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para a Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) BOTIJÕES DE GAS GLP, PARA USO NA COZINHA COMUNITÁRIA, VINCULADA A SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 19 | Ano: 2015 | Data: 02/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 26/02/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2547 | Ano: 2015 | Data: 27/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 90,00 |
| Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao adiantamento para pagamento de despesas com combustiveis, em viagem a BRASILIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2546 | Ano: 2015 | Data: 27/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
| Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2545 | Ano: 2015 | Data: 27/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.908,00 |
| Credor: Bamaq SA Bandeirantes Máquinas e Equipamentos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO MÃO DE OBRA MECANICA E DESLOCAMENTO DO MECANICO DE MONTES CLAROS A FORMOSO P/ FAZER REVISÃO NA MÁQUINA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND, LOTADA NA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 167 | Ano: 2015 | Data: 27/05/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 137 | Data da Licitaçao: 27/05/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2544 | Ano: 2015 | Data: 27/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.904,78 |
| Credor: Bamaq SA Bandeirantes Máquinas e Equipamentos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MÁQUINA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND, LOTADA NA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 166 | Ano: 2015 | Data: 27/05/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 136 | Data da Licitaçao: 27/05/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2543 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
| Credor: JOSICLEIA TEREZA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01(uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Brasília-DF, para tratar de assuntos de interesse do municipio junto a GIGOV sobre pendencias de contrato de repasse. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2542 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 33,81 |
| Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO IMÓVEL SITO A RUA DO COMÉRCIO No 180, ONDE FUNCIONA A FUNASA. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2541 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 44,24 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO IMÓVEL SITO A RUA DO COMÉRCIO No 180, ONDE FUNCIONA A FUNASA. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2540 | Ano: 2015 | Data: 27/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.000,00 |
| Credor: Locagyn Máquinas e Equipamentos LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA JCB, LOTADA NA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 164 | Ano: 2015 | Data: 27/05/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 132 | Data da Licitaçao: 27/05/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2539 | Ano: 2015 | Data: 27/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.550,09 |
| Credor: Locagyn Máquinas e Equipamentos LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA A RETROESCAVADEIRA JCB, LOTADA NA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 163 | Ano: 2015 | Data: 27/05/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 131 | Data da Licitaçao: 27/05/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2538 | Ano: 2015 | Data: 27/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.412,34 |
| Credor: Sotreq S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MÁQUINA CARREGADEIRA CATERPILLAR 927G, LOTADA NA SECRETEARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA.. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 162 | Ano: 2015 | Data: 27/05/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 130 | Data da Licitaçao: 27/05/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2536 | Ano: 2015 | Data: 26/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 571,80 |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 236 | Ano: 2014 | Data: 18/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 08/07/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2535 | Ano: 2015 | Data: 26/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 612,00 |
| Credor: UNAPEL VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DESLOCAMENTO DO MECANICO DE FORMOSA-GO A FORMOSO-MG, PARA FAZER REVISÃO NO TRATOR AGRÍCOLA TL 85, DA SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 160 | Ano: 2015 | Data: 26/05/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 128 | Data da Licitaçao: 26/05/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2534 | Ano: 2015 | Data: 26/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.791,28 |
| Credor: UNAPEL VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REVISÃO DO TRATOR AGRÍCOLA TL 85, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 161 | Ano: 2015 | Data: 26/05/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 129 | Data da Licitaçao: 26/05/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2533 | Ano: 2015 | Data: 26/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 33,05 |
| Credor: UNAPEL VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DO TRATOR AGRÍCOLA TL85, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 159 | Ano: 2015 | Data: 26/05/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 127 | Data da Licitaçao: 26/05/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2532 | Ano: 2015 | Data: 26/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.566,95 |
| Credor: UNAPEL VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA REVISÃO DO VEÍCULO TRATOR AGRÍCOLA, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 158 | Ano: 2015 | Data: 26/05/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 126 | Data da Licitaçao: 26/05/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2531 | Ano: 2015 | Data: 26/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 420,00 |
| Credor: V.V.L GÁS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) BOTIJÕES DE GAS GLP, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL LAZARO XAVIER PIRES. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 19 | Ano: 2015 | Data: 02/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 26/02/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2530 | Ano: 2015 | Data: 26/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: Roney Soares Andrade | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de FORMOSA-GO, levar deficiente, para fazer perícia junto ao INSS. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2529 | Ano: 2015 | Data: 26/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: Lindaura Francisco Magalhães | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, p/ o Secretário M. de Assistencia Social, que se desloca da sede do Município a cidade de FORMOSA-GO, comprar descartáveis para a cozinha comunitária. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2528 | Ano: 2015 | Data: 26/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: WAGNER NASCIMENTO ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, levar duas mangueiras da Retroescavadeira PC shantuy, para fazer prensagem junto a Bandeirantes. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2527 | Ano: 2015 | Data: 26/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: Roney Soares Andrade | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de PARACATU-MG, transportar psicóloga e Secretária do Crás p/ participar da pré-conferencia Regional de Assistencia Social. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2526 | Ano: 2015 | Data: 26/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: Míriam Susane Dias | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o CRAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de PARACATU-MG, participar da pré-conferencia Regional de Assistencia Social. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2525 | Ano: 2015 | Data: 26/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: Jeferson de Almeida dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o CRAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de PARACATU-MG, participar da pré-conferencia Regional de Assistencia Social. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2524 | Ano: 2015 | Data: 26/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: Dailson Carneiro de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, p/ o Secretário M. de Infraestrutura, que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, levar radiador do Caminhão Ford Cargo, para consertar. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2523 | Ano: 2015 | Data: 26/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
| Credor: Itamar Luiz Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2021 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, p/ o Secretário M. de Fazenda, que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, tratar de assuntos de Interesse do Municipio junto ao INCRA. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2522 | Ano: 2015 | Data: 26/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 207,60 |
| Credor: Noemia Costa Barbosa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Tratamento Saúde Fora do Domicilio - TFD. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, ACOMPANHANDO A PACIENTE GEOVANA BARBOSA DE OLIVEIRA, EM BRASILIA-DF. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2521 | Ano: 2015 | Data: 26/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 49,60 |
| Credor: ARAGAO & REIS COMERCIAL DE PAPEIS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PEN DRIVE DE 4GB, PARA USO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 280 | Ano: 2014 | Data: 16/07/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 37 | Data da Licitaçao: 11/08/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2520 | Ano: 2015 | Data: 26/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.111,13 |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 280 | Ano: 2014 | Data: 16/07/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 37 | Data da Licitaçao: 11/08/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2519 | Ano: 2015 | Data: 25/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 110,00 |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) DIÁRIOS DE CLASSE, NÍVEL II, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 280 | Ano: 2014 | Data: 16/07/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 37 | Data da Licitaçao: 11/08/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2518 | Ano: 2015 | Data: 25/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.781,87 |
| Credor: AUTO POSTO FORMOSO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 883,1355 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10, PARA CONSUMO DO VEÍCULO MICRO-ONIBUS, PLACA OQC-3803, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE SAUDE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 169 | Ano: 2014 | Data: 16/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 04/06/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2517 | Ano: 2015 | Data: 25/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 129,00 |
| Credor: HELIO FABIO DA SILVA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLETIM ESCOLAR E CARIMBO DE MADEIRA DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 272 | Ano: 2014 | Data: 15/07/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 36 | Data da Licitaçao: 12/08/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2516 | Ano: 2015 | Data: 22/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 235,00 |
| Credor: OGP ORGANIZACAO GRAFICA E PAPELARIA LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENVELOPES E FORMULÁRIOS, PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 272 | Ano: 2014 | Data: 15/07/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 36 | Data da Licitaçao: 12/08/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2515 | Ano: 2015 | Data: 22/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.920,00 |
| Credor: CRISTINA ARTES GRAFICAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2023 | Natureza: 3.3.90.30.39 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Contabilidade | Descrição Natureza: Material Gráfico | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRES) CAIXAS DE FORMULÁRIO DE EMPENHO, PARA USO NO SETOR DE CONTABILIDADE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 272 | Ano: 2014 | Data: 15/07/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 36 | Data da Licitaçao: 12/08/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2514 | Ano: 2015 | Data: 21/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 260,00 |
| Credor: DENISE PIRES MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Tratamento Saúde Fora do Domicilio - TFD. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, ACOMPANHANDO A PACIENTE GABRIELA PIRES MARTINS, EM BRASILIA-DF. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2513 | Ano: 2015 | Data: 21/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.341,06 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL LAZARO XAVIER PIRES. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2512 | Ano: 2015 | Data: 21/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 90,00 |
| Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao adiantamento para pagamento de despesas com combustiveis, em viagem a BRASILIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2511 | Ano: 2015 | Data: 21/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
| Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2510 | Ano: 2015 | Data: 21/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
| Credor: Euler Lopes dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao adiantamento para pagamento de despesas com combustiveis, em viagem a UNAÍ-MG, transportar pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital Municipal. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2509 | Ano: 2015 | Data: 21/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: Euler Lopes dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital Municipal. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2508 | Ano: 2015 | Data: 21/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 600,00 |
| Credor: Evilasio Ferreira dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Valor refere-se a RESTITUIÇÃO de 02 (duas) diarias, p/ o Secretário M. de Governo, que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, acompanhando a prefeita, p/ tratar de assuntos junto ao INCRA e Gab. do Dep. Gabriel Guimarães. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2507 | Ano: 2015 | Data: 21/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 59,00 |
| Credor: JOAO FRANCISCO DE ARAÚJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) KG DE FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, PARA A SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 7 | Ano: 2015 | Data: 14/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 23/02/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2506 | Ano: 2015 | Data: 21/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 7 | Ano: 2015 | Data: 14/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 23/02/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2505 | Ano: 2015 | Data: 21/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 198,75 |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 236 | Ano: 2014 | Data: 18/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 08/07/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2504 | Ano: 2015 | Data: 21/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.090,00 |
| Credor: FABIANA BRAGA FIGUEREDO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.244.0014.3004 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social de Saúde. | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) CILINDRO DE 10 E 1M3 DE OXIGENIO MEDICINAL, PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAUDE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 87 | Ano: 2015 | Data: 30/03/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 08/05/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2503 | Ano: 2015 | Data: 21/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 656,00 |
| Credor: CURINGA DOS PNEUS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 175/70, PARA O VEÍCULO FIAT UNO, PLACA OPW-2773, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 82 | Ano: 2015 | Data: 30/03/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 22/04/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2502 | Ano: 2015 | Data: 21/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,46 |
| Credor: HELIO FABIO DA SILVA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMULÁRIOS, PARA FICHA SOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 272 | Ano: 2014 | Data: 15/07/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 36 | Data da Licitaçao: 12/08/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2501 | Ano: 2015 | Data: 21/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 105,00 |
| Credor: HELIO FABIO DA SILVA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFECÇÃO DE CARTAZ, PARA DIVULGAÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS DO DISTRITO DE GOIAMINAS, MUNICIPIO DE FOERMOSO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 272 | Ano: 2014 | Data: 15/07/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 36 | Data da Licitaçao: 12/08/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2500 | Ano: 2015 | Data: 21/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 167,05 |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 7 | Ano: 2015 | Data: 14/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 23/02/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2499 | Ano: 2015 | Data: 21/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.444,00 |
| Credor: CARNEIRO E MATOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.451.1501.2050 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao as Atividades do Cemiterio Publico Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 94 PEÇAS DE TRLIÇAS, PARA AMPLIAÇÃO DO MURO DO CEMITÉRIO DA CIDADE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 153 | Ano: 2015 | Data: 21/05/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 123 | Data da Licitaçao: 21/05/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2498 | Ano: 2015 | Data: 21/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 594,00 |
| Credor: Gizelia Pereira de Araújo | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.244.0014.3005 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicilio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, ACOMPANHANDO O PACIENTE MARCOS DIVINO RIBEIRO DE ARAUJO, EM BELO HORIZONTE-MG. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2497 | Ano: 2015 | Data: 21/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 900,00 |
| Credor: Maria Domingas Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a RESTITUIÇÃO de 02 (duas) diarias, para Prefeita Municipal, que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, tratar de assuntos de interesse do municipio junto ao INCRA e Gab. do Dep. Gabriel Guimarães. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2496 | Ano: 2015 | Data: 21/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 140,00 |
| Credor: João dos Reis Aragão | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.05.27.122.2701.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividade da Secretaria de Desporto e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria c/ pernoite, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, acompanhar atletas da escolinha de futsal para participar de jogos amistosos. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2495 | Ano: 2015 | Data: 21/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: Gilson Pereira de Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.05.27.122.2701.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividade da Secretaria de Desporto e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, transportar alunos da escolinha de futsal para participar de jogos amistosos. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2494 | Ano: 2015 | Data: 21/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 90,00 |
| Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao adiantamento para pagamento de despesas com combustiveis, em viagem a BRASILIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2493 | Ano: 2015 | Data: 21/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
| Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2492 | Ano: 2015 | Data: 21/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 90,00 |
| Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao adiantamento para pagamento de despesas com combustiveis, em viagem a BRASILIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2491 | Ano: 2015 | Data: 21/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
| Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2490 | Ano: 2015 | Data: 21/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao adiantamento para pagamento de despesas com combustiveis, em viagem a BRASILIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2489 | Ano: 2015 | Data: 21/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
| Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2487 | Ano: 2015 | Data: 21/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: Eder Lucio Santana Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Valor refere-se a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diarias, p/ o Secretário M. de Saúde, que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG.,participar de reunião para tratar de assuntos regulação para consultas especializadas junto a GRS, conf. req. no 484. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2486 | Ano: 2015 | Data: 21/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
| Credor: Eder Lucio Santana Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria c/ pernoite, p/ o Secretário M. de Saúde, que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, tratar de assuntos, para pactuação de cirurgias eletivas junto a regulação, conf. req. no.483. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2485 | Ano: 2015 | Data: 21/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: Eder Lucio Santana Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diarias, p/ o Secretário M. de Saúde, que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, participar de reunião da CIR, COSEMS, SISPACTO SISLOG junto a GRS, conf. req. no. 474. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2484 | Ano: 2015 | Data: 21/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: ELIZANGELA ALVES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, participar de reunião de acompanhamento do SISPACTO junto a GRS, conf. req. no 458. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2483 | Ano: 2015 | Data: 21/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 140,00 |
| Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor refere-se a RESTITUIÇÃO de 02 (duas) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital São Lucas, conf. req. nos. 481 e 482. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2482 | Ano: 2015 | Data: 21/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 140,00 |
| Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor refere-se a RESTITUIÇÃO de 02 (duas) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde, conf. req. nos 479 e 480. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2481 | Ano: 2015 | Data: 21/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
| Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor refere-se a RESTITUIÇÃO de 04 (quatro) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospitais de Base e HUB, conf. req. nos. 475, 476, 477 e 478. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2480 | Ano: 2015 | Data: 21/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
| Credor: Eder Lucio Santana Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao adiantamento para pagamento de despesas com combustiveis, tem viagem a MONTES CLAROS-MG, para agndamento de certificação digital do PRODEMGE-GEICON. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2479 | Ano: 2015 | Data: 21/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
| Credor: Eder Lucio Santana Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 02 (duas) diarias, p/ o Secretário M. de Saúde, que se desloca da sede do Município a cidade de MONTES CLAROS-MG. para agendamento de certificação digital do PRODEMGE-GEICON. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2478 | Ano: 2015 | Data: 21/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
| Credor: Dailson Carneiro de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria c/ pernoite, p/ o Secretário M. de Infraestrutura, que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, buscar peças para o Micro-Onibus Iveco junto a Empresa Tecan. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2477 | Ano: 2015 | Data: 21/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: JOAQUIM ALVES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de FORMOSA-GO, levar material para reciclagem. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2476 | Ano: 2015 | Data: 21/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 140,00 |
| Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria c/ pernoite, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de FORMOSA-GO, levar material de reciclagem e fazer troca de buchas do caminhão. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2475 | Ano: 2015 | Data: 21/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: Edivaldo Gonçalves Queiroz | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de FORMOSA-GO, ajudar no carregamento das cadeiras, para a Escola Municipal Lázaro Xavier Pires. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2474 | Ano: 2015 | Data: 21/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: JOAQUIM ALVES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de FORMOSA-GO, buscar cadeiras, para a Escola Municipal Lázaro Xavier Pires. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2473 | Ano: 2015 | Data: 21/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, buscar peças para o Fiat Uno, placa OPW-2773, da Secretaria Mun. de Infraestrutura. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2472 | Ano: 2015 | Data: 21/05/2015 | Tipo: Global | Valor: 2.324,52 |
| Credor: CONSTRUTORA BRASILIA LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.1036 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
| Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Atendimento a Saúde | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada p/ execução de obras de adequação e reforma do Posto de Saúde no Distrito de Goiaminas, conforme PORTARIA no 340, conf. última medição do aditivo ao contrato 464 de 2013. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 670 | Ano: 2013 | Data: 14/08/2013 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 26/08/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2471 | Ano: 2015 | Data: 21/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 207,60 |
| Credor: CLEUDIANO FERNANDES BRITO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Tratamento Saúde Fora do Domicilio - TFD. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, ACOMPANHANDO O PACIENTE ORILO FERNANDES DE OLIVEIRA, EM BRASILIA-DF. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2470 | Ano: 2015 | Data: 21/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 140,00 |
| Credor: Antonia Gomes dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Tratamento Saúde Fora do Domicilio - TFD. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, ACOMPANHANDO O PACIENTE VALTER CARNEIRO JOSE, EM BRASILIA-DF. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2469 | Ano: 2015 | Data: 21/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 207,60 |
| Credor: VALDECI FRANCISCO DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Tratamento Saúde Fora do Domicilio - TFD. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, ACOMPANHANDO A PACIENTE EUGENIA PEREIRA DA SILVA, EM BRASILIA-DF. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2468 | Ano: 2015 | Data: 21/05/2015 | Tipo: Global | Valor: 10.371,50 |
| Credor: BASÍLIO RODRIGUES COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.451.1501.2050 | Natureza: 3.3.90.36.19 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao as Atividades do Cemiterio Publico Municipal | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente prestação de serviços como PEDREIRO para execução de obras de reforma e ampliação do cemitério municipal, conforme CONTRATO ní. 45/2015, referente a xxxxxxxx parcela. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 152 | Ano: 2015 | Data: 21/05/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 122 | Data da Licitaçao: 21/05/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2467 | Ano: 2015 | Data: 21/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: Roney Soares Andrade | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde junto a Policlínica, conf. req. no 430. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2466 | Ano: 2015 | Data: 21/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 140,00 |
| Credor: Ana Paula Martins de Melo | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Civil | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 02 (duas) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, levar procedimentos investigatórios, para serem conhecidos pela Autoridade Policial da Delegacia Civil. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2465 | Ano: 2015 | Data: 21/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 140,00 |
| Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 02 (duas) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de ARINOS-MG, levar alunos para fazer prova de supletivo junto ao Colégio CESEC. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2464 | Ano: 2015 | Data: 21/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: Dailson Carneiro de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, p/ o Secretário M. de Infraestrutura, que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, levar mangueira da Retro Escavadeira JCB junto a Empresa Bandeirante, para fazer recuperação. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2463 | Ano: 2015 | Data: 21/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: Adão dos Reis de Oliveira Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, buscar rolamento da carreta do trator junto a Empresa Bandeirante. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2462 | Ano: 2015 | Data: 21/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: Adão dos Reis de Oliveira Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de ALVORADA DO NORTE-GO, buscar bomba hidráulica da retro case. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2461 | Ano: 2015 | Data: 21/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital São Lucas, conf. req. no 420. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2460 | Ano: 2015 | Data: 21/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 140,00 |
| Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 02 (duas) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde, conf. req. nos. 417 e 421. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2459 | Ano: 2015 | Data: 21/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde, conf. req. no 448. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2458 | Ano: 2015 | Data: 21/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: Maria Eunice Fernandes das Neves | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, acompanhando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital Municipal, conf. req. no 432. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2457 | Ano: 2015 | Data: 21/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: SANDRA SUZINEI MOREIRA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, acompanhando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital São Lucas, conf. req. no 419. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2456 | Ano: 2015 | Data: 21/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: Renata Bertoldo de Araújo Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, acompanhando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital São Lucas, conf. req. no 433. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2455 | Ano: 2015 | Data: 21/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: Joeny Rodrigues da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, acompanhando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital São Lucas, conf. req. no 454. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2454 | Ano: 2015 | Data: 21/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: Liliane Fernandes das Neves | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, acompanhando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital São Lucas, conf. req. no 434. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2453 | Ano: 2015 | Data: 21/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
| Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde, conf. req. no 443. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2452 | Ano: 2015 | Data: 21/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
| Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde junto aos Hospitais HRAM, Paranoá e Planaltina, conf. req. no 447. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2451 | Ano: 2015 | Data: 21/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
| Credor: SANDRA SUZINEI MOREIRA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, acompanhando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital HRAM, conf. req. no 451. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2450 | Ano: 2015 | Data: 21/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
| Credor: Marina de Almeida Lemes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, acompanhando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital de Base, conf. req. no 449. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2449 | Ano: 2015 | Data: 21/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
| Credor: Renata Bertoldo de Araújo Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, acompanhando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital de Planaltina, conf. req. no 435. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2448 | Ano: 2015 | Data: 21/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
| Credor: Edilene Mendes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor refere-se a RESTITUIÇÃO de 02 (duas) diarias, p/ o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, acompanhando pacientes p/ tratamento de saúde junto ao Hospital de Santa Maria e Reg. de Planaltina, conf. req. nos 416 e 455. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2447 | Ano: 2015 | Data: 21/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
| Credor: Charles Alves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, acompanhando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital HRAM, conf. req. no 426. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2446 | Ano: 2015 | Data: 21/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
| Credor: Luci da Silva Lopes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, acompanhando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital de Base, conf. req. no 432. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2445 | Ano: 2015 | Data: 21/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
| Credor: Joana Mendes dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, acompanhando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital de Base, conf. req. no 407. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2444 | Ano: 2015 | Data: 21/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 400,00 |
| Credor: Zilma de Jesus Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.695.0019.3036 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas da Secretaria de Turismo. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 02 (duas) diarias, p/ o Secretário M. de Turismo, que se desloca da sede do Município a cidade de CHAPADA GAÚCHA-MG, participar da II caminhada Eco-institucional, no parque Grande Sertão Veredas. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2443 | Ano: 2015 | Data: 21/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor reefere-se a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde junto a Policlínica, conf. req. no 446. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2442 | Ano: 2015 | Data: 21/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor reefere-se a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde, conf. req. no 442. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2441 | Ano: 2015 | Data: 21/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 140,00 |
| Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor reefere-se a RESTITUIÇÃO de 02 (duas) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital São Lucas, conf. req. nos 423 e 424. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2440 | Ano: 2015 | Data: 21/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 140,00 |
| Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor reefere-se a RESTITUIÇÃO de 02 (duas) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital São Lucas, conf. req. nos. 417 e 450. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2439 | Ano: 2015 | Data: 21/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: Euler Lopes dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor reefere-se a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital São Lucas, conf. req. nos. 417. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2438 | Ano: 2015 | Data: 21/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 140,00 |
| Credor: Euler Lopes dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor reefere-se a RESTITUIÇÃO de 02 (duas) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde junto a APAE, conf. req. nos. 437 e 441. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2437 | Ano: 2015 | Data: 21/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
| Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor reefere-se a RESTITUIÇÃO de 02 (duas) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital Reg. de Planaltina conf. req. nos. 418 e 425. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2436 | Ano: 2015 | Data: 21/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 225,00 |
| Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor reefere-se a RESTITUIÇÃO de 03 (tres) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde, conf. req. nos. 444, 445 e 456. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2435 | Ano: 2015 | Data: 21/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
| Credor: Euler Lopes dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor reefere-se a RESTITUIÇÃO de 02 (duas) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao HMIB, conf. req. nos. 439 e 440. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2434 | Ano: 2015 | Data: 21/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 375,00 |
| Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor reefere-se a RESTITUIÇÃO de 05 (cinco) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital de Base e HRAM, conf. req. nos. 415, 416, 425, 427, 451. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2433 | Ano: 2015 | Data: 21/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao adiantamento para pagamento de despesas com combustiveis, em viagem a BRASILIA-DF, transportar pacientes para tratamento de saúde. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2432 | Ano: 2015 | Data: 21/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
| Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2431 | Ano: 2015 | Data: 21/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: Evilasio Ferreira dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, p/ o Secretário M. de Governo., que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, acompanhando a prefeita, p/ tratar de assuntos de interesse do municipio junto a Caixa E. Federal. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2430 | Ano: 2015 | Data: 21/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: Evilasio Ferreira dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, p/ o Secretário M. de Governo., que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, acompanhando a prefeita, para tratar de assuntos de interesse do municipio junto a Caixa e INCRA. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2429 | Ano: 2015 | Data: 21/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 92,40 |
| Credor: CRISTINA ARTES GRAFICAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFECÇÃO DE 3.0 MTS. POR 0.70 CM DE BANNER, AGRADECENDO AO DEPUTADO GABRIEL GUIMARÃES PELA LIBERAÇÃO DO RECURSO P/ CONSTRUÇÃO DA PONTE DO RIO PIRATINGA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 272 | Ano: 2014 | Data: 15/07/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 36 | Data da Licitaçao: 12/08/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2419 | Ano: 2015 | Data: 20/05/2015 | Tipo: Global | Valor: 5.140,80 |
| Credor: Carlos Henrique Vieira Lisboa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Referente à contração de (1) veículo tipo kombi p/ o transp. de alunos da rede mun. de ensino, LINHA no. L8A trajeto P.A. Capão do Mel ao Ponto da Linha L8, percorrendo XXXXX , no período XXXXXXXXXXXXX Conf. 2 termo aditivo ao contrato 16/2015 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 4 | Ano: 2015 | Data: 09/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 26/01/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2418 | Ano: 2015 | Data: 20/05/2015 | Tipo: Global | Valor: 5.461,17 |
| Credor: Osmar José Bito | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Referente à contração de (1) veículo tipo Van p/ o transp. de alunos da rede municipal de ensino, LINHA no. F2C, trajeto P.A. Coronel a Área 04, percorrendo um total de XXXXX , no período XXXXXX Conf.2 termo aditivo ao Contrato 015/2015. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 4 | Ano: 2015 | Data: 09/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 26/01/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2417 | Ano: 2015 | Data: 20/05/2015 | Tipo: Global | Valor: 5.114,34 |
| Credor: Elismar Francisco de Brito-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Referente à contração de (1) veículo tipo ônibus p/ o transp. de alunos da rede mun. de ensino, LINHA no. L7, trajeto P.A São João do Buriti a Coopertinga, percorrendo XXXXX , no período XXXXXX Conf. 4 termo aditivo ao Contrato 04/2014 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 5 | Ano: 2014 | Data: 08/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 27/01/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2416 | Ano: 2015 | Data: 20/05/2015 | Tipo: Global | Valor: 7.533,12 |
| Credor: Elismar Francisco de Brito-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Ref. à contração de (1) veículo onibus p/ o transp. de alunos da rede mun. de ensino, LINHA no. L5, trajeto Faz. Piratinga a Coopertinga, percorrendo XXXXX, no período XXXXX Conf. 2a termo Adtivo ao Contrato 09/2015 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 4 | Ano: 2015 | Data: 09/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 26/01/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2415 | Ano: 2015 | Data: 20/05/2015 | Tipo: Global | Valor: 4.741,38 |
| Credor: Elismar Francisco de Brito-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Ref. à contração de (1) veículo onibus p/ o transp. de alunos da rede mun. de ensino, LINHA no. L2, trajeto São do Buriti e P.A 3 Capões a Coopertinga, percorrendo XXXXX, no período XXXXX Conf. 2a termo Adtivo ao Contrato 09/2015 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 4 | Ano: 2015 | Data: 09/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 26/01/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2414 | Ano: 2015 | Data: 20/05/2015 | Tipo: Global | Valor: 5.852,80 |
| Credor: Elismar Francisco de Brito-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Ref. à contração de (1) veículo onibus p/ o transp. de alunos da rede mun. de ensino, LINHA no. ST3, trajeto Distrito de Passa Tres ao Distrito de Goiaminas, percorrendo XXXXX, no período XX Conf. 2a termo Adtivo ao Contrato 09/2015 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 4 | Ano: 2015 | Data: 09/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 26/01/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2413 | Ano: 2015 | Data: 20/05/2015 | Tipo: Global | Valor: 5.461,20 |
| Credor: Elismar Francisco de Brito-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Referente à contração de (1) veículo tipo ônibus p/ o transp. de alunos da rede mun. de ensino, LINHA no. F2D, trajeto P.A São Franscisco a Formoso, percorrendo XXXXX , no período XXXXXX Conf.4 termo aditivo ao Contrato 72/2014 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 196 | Ano: 2014 | Data: 28/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 11/06/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2412 | Ano: 2015 | Data: 20/05/2015 | Tipo: Global | Valor: 5.699,40 |
| Credor: André Luiz Fernandes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Referente à contração de (1) veículo tipo ônibus p/ o transporte de alunos da rede mun. de ensino, LINHA no L3, trajeto Faz. Boa Vista a Coopertinga, percorrendo XXXXX , no período XXXXXX Conf. 3 termo aditivo ao Contrato 08/2015 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 4 | Ano: 2015 | Data: 09/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 26/01/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2411 | Ano: 2015 | Data: 20/05/2015 | Tipo: Global | Valor: 8.078,40 |
| Credor: GLAUBER TIAGO ORNELAS-MEI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Ref. à contração de (1) veículo tipo Kombi p/ o transp. de alunos da rede mun. de ensino, LINHA no. F5A, trajeto Faz. Campo de Fora ao Ponto da Linha F5, percorrendo XXXXX , no período XXXXXX Conf. 3 termo aditivo ao Contrato 021/2015. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 4 | Ano: 2015 | Data: 09/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 26/01/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2410 | Ano: 2015 | Data: 20/05/2015 | Tipo: Global | Valor: 9.685,44 |
| Credor: Elio Domingos Foletto | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Referente a contração de (1) veículo tipo ônibus p/ o transporte de alunos da rede municipal de ensino, LINHA no. F4 trajeto Faz. Cossul a Formoso percorrendo XXXXX , no período XXXXXX Conf.3 termo aditivo ao Contrato 012/2015 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 4 | Ano: 2015 | Data: 09/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 26/01/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2409 | Ano: 2015 | Data: 20/05/2015 | Tipo: Global | Valor: 5.649,84 |
| Credor: JOÃO RODRIGUES DA CONCEIÇÃO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Referente à contração de (1) veículo tipo ônibus p/ o transporte de alunos da rede mun. de ensino, LINHA no L4, trajeto Distrito de Goiaminas a Coopertinga, percorrendo XXXXX , no período XXXXXX Conf. 2 termo aditivo ao Contrato 013/2015 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 4 | Ano: 2015 | Data: 09/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 26/01/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2408 | Ano: 2015 | Data: 20/05/2015 | Tipo: Global | Valor: 5.918,88 |
| Credor: Cidnei Santana Carneiro dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Referente à contração de (1) veículo tipo ônibus p/ o transp. de alunos da rede mun. de ensino, LINHA no. F4A, trajeto Faz. Boa Vista e Capão do Mel a Formoso percorrendo XXXXX , no período XXXXXXXXXXX Conf. 3 termo aditivo ao contrato 014/2015 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 4 | Ano: 2015 | Data: 09/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 26/01/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2407 | Ano: 2015 | Data: 20/05/2015 | Tipo: Global | Valor: 4.039,20 |
| Credor: Edmar Carneiro Gonçalves -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Referente à contração de (1) veículo tipo Kombi p/ o transp. de alunos da rede mun. de ensino, LINHA no. F1A, trajeto Faz. Extrema ao São Joaquim, percorrendo XXXXXX, no período XXXXXXXXXXXX Conf. 2 termo aditivo ao contrato 22/2015. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 4 | Ano: 2015 | Data: 09/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 26/01/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2406 | Ano: 2015 | Data: 20/05/2015 | Tipo: Global | Valor: 2.289,60 |
| Credor: Adriano de Oliveira Neves | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Referente à contração de (1) veículo tipo ônibus p/ o transporte de alunos da rede municipal de ensino, LINHA no. F5D, trajeto Faz. Palmeira a Área do Lote 53 , percorrendo XXXXX , no período XXXXXXXX Conf. 2 termo aditivo ao Contrato 18/2015. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 4 | Ano: 2015 | Data: 09/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 26/01/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2405 | Ano: 2015 | Data: 20/05/2015 | Tipo: Global | Valor: 10.148,00 |
| Credor: Ronaldo Batista Neres | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Ref. à contração de (1) veículo tipo ônibus p/ o transp.de alunos da rede mun.de ensino, LINHA no. ST4, trajeto P.A. Três Capões ao Distrito de Goiaminas, percorrendo XXXXXXXX , no período XXXXXXXXXX Conf. 2 termo aditivo ao Contrato 010/2015 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 4 | Ano: 2015 | Data: 09/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 26/01/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2404 | Ano: 2015 | Data: 20/05/2015 | Tipo: Global | Valor: 5.852,80 |
| Credor: Ronaldo Batista Neres | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Referente à contração de (1) veículo tipo ônibus p/ o transporte de alunos da rede municipal de ensino, LINHA no. F1, trajeto P.A. Gentio a Formoso,percorrendo XXXXXXXX , no período XXXXXXXXXX Conf. 2 termo aditivo ao Contrato 010/2015 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 4 | Ano: 2015 | Data: 09/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 26/01/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2403 | Ano: 2015 | Data: 20/05/2015 | Tipo: Global | Valor: 5.711,20 |
| Credor: Dalvani Pereira Gomes Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Ref. à contração de (1) veículo tipo Kombi p/ o transp. de alunos da rede mun. de ensino, LINHA no. ST2, trajeto Assent. Caiçara ao Distrito de Goiaminas, percorrendo XXXXX no período XXXXXXX Conf. 2a termo aditivo ao contrato 17/2015 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 4 | Ano: 2015 | Data: 09/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 26/01/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2402 | Ano: 2015 | Data: 20/05/2015 | Tipo: Global | Valor: 5.548,80 |
| Credor: Ildebrando Pereira Lisboa ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Ref. à contração de (1) veículo Kombi p/ o transp. de alunos da rede mun. de ensino, LINHA no. F2B, trajeto Faz. Vargem Larga c/ destino ao Ponto da Linha F2, percorrendo XXXXX, no período XXXXXX Conf. 2a termo aditivo ao contrato 020/2015. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 4 | Ano: 2015 | Data: 09/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 26/01/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2401 | Ano: 2015 | Data: 20/05/2015 | Tipo: Global | Valor: 4.814,40 |
| Credor: VALMIR GOMES OLIVEIRA 04646416670 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Referente à contração de (1) veículo tipo ônibus p/ o transp. de alunos da rede mun. de ensino, LINHA no. F1B, trajeto Faz. Cajueiro ao P.A Gentil, percorrendo XXXXX ,no período XXXXXX Conf. 2 termo aditivo ao Contrato 019/2015. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 4 | Ano: 2015 | Data: 09/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 26/01/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2400 | Ano: 2015 | Data: 20/05/2015 | Tipo: Global | Valor: 6.608,00 |
| Credor: Claudiney Tavares Ribeiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Referente à contração de (1) veículo tipo ônibus p/ o transp. de alunos da rede municipal de ensino, LINHA no. F2, trajeto Faz. Carinhanha a Formoso, percorrendo XXXXX , no período XXXXXXXX Conf. 2 termo aditivo ao Contrato 011/2015. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 4 | Ano: 2015 | Data: 09/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 26/01/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2399 | Ano: 2015 | Data: 20/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.674,60 |
| Credor: Elismar Francisco de Brito-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte Escolar - PNAT | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Ref. à contração de (1) veículo onibus p/ o transp. de alunos da rede mun. de ensino, LINHA no. L8, trajeto P.A Capão do Mel a Coopertinga, percorrendo XXXXX, no período XXXXX Conf. 2a termo Adtivo ao Contrato 09/2015 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 4 | Ano: 2015 | Data: 09/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 26/01/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2398 | Ano: 2015 | Data: 20/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.947,20 |
| Credor: Antonio Vitor Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte Escolar - PNAT | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Ref. à contração de (1) veículo ônibus p/ o transp. de alunos da rede municipal de ensino, LINHA no. L6, trajeto Faz. Piratinga a Coopertinga, percorrendo xxxxxxx de XXXXX , no período XXXXXX Conf. 2 termo aditivo ao contrato 07/2015 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 4 | Ano: 2015 | Data: 09/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 26/01/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2397 | Ano: 2015 | Data: 20/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 331,50 |
| Credor: CARNEIRO E MATOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2053 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAL, PARA PINTURA DE MEIO FIOS NAS VIAS URBANAS DA CIDADE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 270 | Ano: 2014 | Data: 09/07/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 05/08/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2396 | Ano: 2015 | Data: 20/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 450,00 |
| Credor: Maria Domingas Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para Prefeita Municipal, que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, tratar de assuntos de interesse do municipio junto ao INCRA e GIGOV. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2395 | Ano: 2015 | Data: 20/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.925,58 |
| Credor: OFICIO DO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.50 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Serviços Judiciários | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS CARTORÁRIOS, REFERENTE AUTENTICAÇÃO, RECONHECIMENTO DE FIRMAS, BUSCA CERTIDÕES E POCURAÇÃO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2394 | Ano: 2015 | Data: 20/05/2015 | Tipo: Global | Valor: 480,00 |
| Credor: LIDER COMÉRCIO DE PEÇAS E RETÍFICA EM GERAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao dos Serviços Educacionais - QESE | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente prestação de serviços mecanico para manutenção e conservação do veículo ÔNIBUS paca HLF 8988 ultilizado para o transporte de alunos da rede municipal de ensino | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 151 | Ano: 2015 | Data: 20/05/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 121 | Data da Licitaçao: 20/05/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2393 | Ano: 2015 | Data: 20/05/2015 | Tipo: Global | Valor: 7.480,00 |
| Credor: LIDER COMÉRCIO DE PEÇAS E RETÍFICA EM GERAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao dos Serviços Educacionais - QESE | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção e conservação do veículo ÔNIBUS paca HLF 8988 ultilizado para o transporte de alunos da rede municipal de ensino | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 150 | Ano: 2015 | Data: 20/05/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 120 | Data da Licitaçao: 20/05/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2392 | Ano: 2015 | Data: 18/05/2015 | Tipo: Global | Valor: 54.000,00 |
| Credor: SOARES PRODUÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.813.0009.2092 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio a Festividades Culturais do Municipio | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de um(1) show artistico com Banda KIT ILUSAO, para festividades na 52a Festa Tradicional de julho, a realizar-se dia 17 de julho de 2015. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 134 | Ano: 2015 | Data: 18/05/2015 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 18/05/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2391 | Ano: 2015 | Data: 18/05/2015 | Tipo: Global | Valor: 58.000,00 |
| Credor: SOARES PRODUÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.813.0009.2092 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio a Festividades Culturais do Municipio | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de um(1) show artistico com Dupla Sertaneja EDY BRITO E SAMUEL, para festividades na 52a Festa Tradicional de julho, a realizar-se dia 18 de julho de 2015. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 137 | Ano: 2015 | Data: 18/05/2015 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 18/05/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2390 | Ano: 2015 | Data: 18/05/2015 | Tipo: Global | Valor: 26.000,00 |
| Credor: SOARES PRODUÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.813.0009.2092 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio a Festividades Culturais do Municipio | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de um(1) show artistico com cantor MURILO SANTNA, para festividades na 52a Festa Tradicional de julho, a realizar-se dia 17 de julho de 2015. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 135 | Ano: 2015 | Data: 18/05/2015 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 18/05/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2389 | Ano: 2015 | Data: 19/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 312,00 |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 236 | Ano: 2014 | Data: 18/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 08/07/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2388 | Ano: 2015 | Data: 19/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 599,00 |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.1201.1003 | Natureza: 4.4.90.52.24 | |||
| Projeto Atividade: Aquisicao de Mobiliários, Equipamentos e Veículos. | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL DE 04 (QUATRO) LITROS, PARA A ESCOLA MUNICIPAL LAZARO XAVIER PIRES. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 334 | Ano: 2014 | Data: 02/09/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 50 | Data da Licitaçao: 19/01/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2387 | Ano: 2015 | Data: 19/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 155,84 |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 7 | Ano: 2015 | Data: 14/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 23/02/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2386 | Ano: 2015 | Data: 19/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.725,30 |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL LAZARO XAVIER PIRES. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 7 | Ano: 2015 | Data: 14/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 23/02/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2385 | Ano: 2015 | Data: 19/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 105,00 |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA USO NA CANTINA DA PREFEITURA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 236 | Ano: 2014 | Data: 18/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 08/07/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2384 | Ano: 2015 | Data: 19/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 107,70 |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA USO NO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 280 | Ano: 2014 | Data: 16/07/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 37 | Data da Licitaçao: 11/08/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2383 | Ano: 2015 | Data: 19/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 102,42 |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 7 | Ano: 2015 | Data: 14/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 23/02/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2382 | Ano: 2015 | Data: 19/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: Hélio Ferreira de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, levar nota fiscal do onibus novo, para dar entrada no emplacamento junto ao Detran. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2381 | Ano: 2015 | Data: 19/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: Rita de Castro Lopes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, p/ o servidor, que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, acompanhar usuáriosdo CRAS, para retirada de documentos. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2380 | Ano: 2015 | Data: 19/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: Míriam Susane Dias | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o CRAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, p/ o servidor, que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, tratar de assuntos junto a promotoria sobre crianças da casa lar. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2379 | Ano: 2015 | Data: 19/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: Lindaura Francisco Magalhães | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, p/ o Secretário M. de Assistencia Social, que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, tratar de assuntos junto a promotoria sobre crianças da casa lar. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2378 | Ano: 2015 | Data: 19/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 311,32 |
| Credor: JOAO FRANCISCO DE ARAÚJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2053 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA OS TRABALHADORES DA LIMPEZA URBANA DO DISTRITO DE GOIAMINAS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 7 | Ano: 2015 | Data: 14/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 23/02/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2377 | Ano: 2015 | Data: 19/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.337,00 |
| Credor: Maria Lídia Vaz Justino | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de óleo lubrificante e graxa , para os veículos e máquinas da Secretaria Mun. de Infraestrutura. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 34 | Ano: 2015 | Data: 19/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 17/04/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2376 | Ano: 2015 | Data: 19/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 42,00 |
| Credor: V.V.L GÁS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BOTIJÃO DE GAS GLP, PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 19 | Ano: 2015 | Data: 02/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 26/02/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2375 | Ano: 2015 | Data: 19/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.693,60 |
| Credor: JAIR TAVARES RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte Escolar - PNAT | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Referente à contração de (1) veículo ônibus p/ o transp. de alunos da rede municipal de ensino, LINHA no. F3, trajeto P.A.Querencia e Faz. Palmeira a Formoso, percorrendo XXXXXXXX, no período XXXXXXXXXXXX Conf. 2 termo aditivo ao Contrato 023/2015 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 4 | Ano: 2015 | Data: 09/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 26/01/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2374 | Ano: 2015 | Data: 19/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 90,00 |
| Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao adiantamento para pagamento de despesas com combustiveis, em viagem a BRASILIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2373 | Ano: 2015 | Data: 19/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
| Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2372 | Ano: 2015 | Data: 19/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
| Credor: Itamar Luiz Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2021 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Valor refere-se a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, p/ o Secretário M. de Fazenda, que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, tratar de assuntos de interesse do municipio sobre o convenio de melhoria de estradas dos assentamentos. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2371 | Ano: 2015 | Data: 19/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 600,00 |
| Credor: Itamar Luiz Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2021 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Valor refere-se a RESTITUIÇÃO de 02 (duas) diarias, p/ o Secretário M. de Fazenda, que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, tratar de assuntos de interesse do municipio sobre pendencias do convenio da Pro Infancia junto ao FNDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2370 | Ano: 2015 | Data: 19/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.570,00 |
| Credor: FABIANA BRAGA FIGUEREDO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 13 (TREZE) CILINDROS DE 10 E 1M3 DE OXIGENIO MEDICINAL, PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAUDE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 155 | Ano: 2014 | Data: 08/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 27/05/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2369 | Ano: 2015 | Data: 19/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: Roney Soares Andrade | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de FORMOSA-GO, levar deficiente para entrevista com assistente social junto ao INSS. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2368 | Ano: 2015 | Data: 19/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 950,00 |
| Credor: AUTO PECAS UNIAO BAHIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) REPARO DA BOMBA HIDRÁULICA, PARA A RETRO ESCAVADEIRA CASE, LOTADA NA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 149 | Ano: 2015 | Data: 19/05/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 119 | Data da Licitaçao: 19/05/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2367 | Ano: 2015 | Data: 19/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 140,00 |
| Credor: Dalvanici Moreira Tavares | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Tratamento Saúde Fora do Domicilio - TFD. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, ACOMPANHANDO A PACIENTE SENHORINHA MOREIRA TAVARES, EM BRASILIA-DF. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2366 | Ano: 2015 | Data: 19/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 207,00 |
| Credor: Janara Alves dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Tratamento Saúde Fora do Domicilio - TFD. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, ACOMPANHANDO O PACIENTE VILDIANO COSTA DOS SANTOS, EM BRASILIA-DF. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2365 | Ano: 2015 | Data: 19/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 207,00 |
| Credor: NADILSON DOS REIS PEREIRA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Tratamento Saúde Fora do Domicilio - TFD. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, ACOMPANHANDO A PACIENTE VERGÍLIA PEREIRA DOS ANJOS, EM BRASILIA-DF. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2364 | Ano: 2015 | Data: 19/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: NEURIVAN PEREIRA FARIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, participar da primeira reunião Workshop de tecnologias ambientais sustentavéis. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2363 | Ano: 2015 | Data: 19/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 330,76 |
| Credor: PRIMAVIA VEICULOS LTDA - Matriz | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de peças para o veículo doblo, placa PVC-6787, lotado na Secretaria mun. de Saúde em revisão de 30.000 km junto a Primavia Veículos. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 146 | Ano: 2015 | Data: 19/05/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 117 | Data da Licitaçao: 19/05/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2362 | Ano: 2015 | Data: 19/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 170,63 |
| Credor: JOAO FRANCISCO DE ARAÚJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA REALIZAÇÃO DE REUNIÃO PEDAGÓGICA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 7 | Ano: 2015 | Data: 14/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 23/02/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2361 | Ano: 2015 | Data: 19/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 376,90 |
| Credor: PRIMAVIA VEICULOS LTDA - Matriz | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de alinhamento e balanceamento do veículo doblo, placa PVC-6787, lotado na Secretaria mun. de Saúde em revisão de 30.000 km junto a Primavia Veículos. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 148 | Ano: 2015 | Data: 19/05/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 118 | Data da Licitaçao: 19/05/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2360 | Ano: 2015 | Data: 18/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 195,00 |
| Credor: MG NOROESTE PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS, PARA A AMBULANCIA, PLACA OPQ-9226, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE SAUDE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 145 | Ano: 2015 | Data: 18/05/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 116 | Data da Licitaçao: 18/05/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2359 | Ano: 2015 | Data: 18/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 251,00 |
| Credor: CRISTINA ARTES GRAFICAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2018 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Departamento Recursos Humanos | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 (CINQUENTA) ENVELOPES E 10 (DEZ) BLOCOS DE PAPEL TIMBRADO, PARA USO NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 272 | Ano: 2014 | Data: 15/07/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 36 | Data da Licitaçao: 12/08/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2358 | Ano: 2015 | Data: 18/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 39,00 |
| Credor: OGP ORGANIZACAO GRAFICA E PAPELARIA LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2018 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Departamento Recursos Humanos | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100 (CEM) ENVELOPES, TAMANHO OFICIO, PARA USO NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 272 | Ano: 2014 | Data: 15/07/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 36 | Data da Licitaçao: 12/08/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2357 | Ano: 2015 | Data: 18/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.263,62 |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2018 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Departamento Recursos Humanos | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA USO NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 280 | Ano: 2014 | Data: 16/07/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 37 | Data da Licitaçao: 11/08/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2356 | Ano: 2015 | Data: 18/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 468,00 |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0403.2024 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Setor de Cadastro e Tributacao | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) CAIXAS DE TONER, PARA IMPRESSORAS LASER JET DO SETOR DE CADASTRO E TRIBUTAÇÃO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 280 | Ano: 2014 | Data: 16/07/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 37 | Data da Licitaçao: 11/08/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2355 | Ano: 2015 | Data: 15/05/2015 | Tipo: Global | Valor: 28.952,76 |
| Credor: UNIQUE-INCORPORAÇÃO, CONSTRUÇÃO E VENDA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.1015 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Construcao, Ampliacao e Reforma de Unidades Escolares. | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada para execução de obras de adequação e reforma da Escola Municipal Lázaro Xavier Pires, conforme Convênio 1151/2014, ref. A TERCEIRA medição | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 391 | Ano: 2014 | Data: 03/11/2014 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 25/11/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2354 | Ano: 2015 | Data: 15/05/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 7.500,00 |
| Credor: Dilsa Aparecida Feliciano | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0403.2024 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Setor de Cadastro e Tributacao | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DO VAF P/ EXERCÍCIO 2016, ANO BASE 2015/14 DO MUNICIPIO DE FOMOSO-MG, CONFORME CONTRATO No 53/2015. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 156 | Ano: 2015 | Data: 15/05/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 124 | Data da Licitaçao: 15/05/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2353 | Ano: 2015 | Data: 15/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.387,00 |
| Credor: CARNEIRO E MATOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3042 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Construção Ref. de Casas -familias alto grau vulnerabilidade social | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO COM DESPESAS DE MATERIAIS, PARA REFORMA DA CASA DA SR. MIRACI FRANCISCO DE ALMEIDA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE ALTA FULNEBILIDADE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 270 | Ano: 2014 | Data: 09/07/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 05/08/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2352 | Ano: 2015 | Data: 15/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 408,10 |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2081 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Programas Sociais do Governo Federal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PREPARO DE LANCHES AOS ALUNOS DO PROGRAMA SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, ATENDIDOS NA REGIÃO DO DISTRITO DE GOIAMINAS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 236 | Ano: 2014 | Data: 18/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 08/07/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2351 | Ano: 2015 | Data: 15/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 474,65 |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2081 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Programas Sociais do Governo Federal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PREPARO DE LANCHES AOS ALUNOS DO PROGRAMA SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, ATENDIDOS NA COZINHA COMUNITÁRIA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 236 | Ano: 2014 | Data: 18/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 08/07/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2350 | Ano: 2015 | Data: 15/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 215,80 |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2081 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Programas Sociais do Governo Federal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PREPARO DE LANCHES AOS ALUNOS DO PROGRAMA SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NA REGIÃO DO P.A CAPÃO DO MEL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 236 | Ano: 2014 | Data: 18/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 08/07/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2349 | Ano: 2015 | Data: 15/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.586,76 |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para a Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ALIMENTAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 236 | Ano: 2014 | Data: 18/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 08/07/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2348 | Ano: 2015 | Data: 15/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 260,80 |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.3030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas para a Casa de Passagem. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ALIMENTAÇÃO DA CASA DE PASAGEM. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 236 | Ano: 2014 | Data: 18/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 08/07/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2347 | Ano: 2015 | Data: 15/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 140,00 |
| Credor: ROMEU BATISTA NERES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria c/ pernoite, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de FORMOSA-GO, acompanhar serviço de bomba hidráulica e bomba injetora do caminhão mercedes atego, placa GTM-8770. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2346 | Ano: 2015 | Data: 15/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.507,60 |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.306.1204.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Alimentação Escolar - PNAE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS "GERALDO FURTADO ROCHA E FRANCISCO CARNEIRO DE ALMEIDA". | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 236 | Ano: 2014 | Data: 18/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 08/07/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2345 | Ano: 2015 | Data: 15/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 555,25 |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.306.1204.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Alimentação Escolar - PNAE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 236 | Ano: 2014 | Data: 18/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 08/07/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2344 | Ano: 2015 | Data: 15/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.249,20 |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.306.1204.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Alimentação Escolar - PNAE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 236 | Ano: 2014 | Data: 18/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 08/07/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2343 | Ano: 2015 | Data: 15/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,40 |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.306.1204.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Alimentação Escolar - PNAE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DA CRECHE PARAISO INFANTIL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 236 | Ano: 2014 | Data: 18/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 08/07/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2342 | Ano: 2015 | Data: 15/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.376,90 |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.306.1204.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Alimentação Escolar - PNAE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL PARAISO INFANTIL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 236 | Ano: 2014 | Data: 18/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 08/07/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2341 | Ano: 2015 | Data: 15/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.344,00 |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.306.1204.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Alimentação Escolar - PNAE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL FELINTRO DIAS ANDRADE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 236 | Ano: 2014 | Data: 18/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 08/07/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2340 | Ano: 2015 | Data: 15/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.043,10 |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.306.1204.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Alimentação Escolar - PNAE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA ESCOLA MUNICIPAL LAZARO XAVIER PIRES. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 236 | Ano: 2014 | Data: 18/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 08/07/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2339 | Ano: 2015 | Data: 15/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.950,15 |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.306.1204.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Alimentação Escolar - PNAE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL LAZARO XAVIER PIRES. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 236 | Ano: 2014 | Data: 18/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 08/07/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2338 | Ano: 2015 | Data: 15/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.834,36 |
| Credor: JOAO FRANCISCO DE ARAÚJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.306.1204.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Alimentação Escolar - PNAE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL LAZARO XAVIER PIRES. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 7 | Ano: 2015 | Data: 14/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 23/02/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2337 | Ano: 2015 | Data: 15/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.109,50 |
| Credor: JOAO FRANCISCO DE ARAÚJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.306.1204.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Alimentação Escolar - PNAE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA ESCOLA MUNICIPAL LAZARO XAVIER PIRES. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 7 | Ano: 2015 | Data: 14/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 23/02/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2336 | Ano: 2015 | Data: 15/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 935,41 |
| Credor: JOAO FRANCISCO DE ARAÚJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.306.1204.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Alimentação Escolar - PNAE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ALIMENTAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS "GERALDO FURTADO ROCHA E FRANCISCO CARNEIRO DE ALMEIDA". | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 7 | Ano: 2015 | Data: 14/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 23/02/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2335 | Ano: 2015 | Data: 15/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.036,70 |
| Credor: JOAO FRANCISCO DE ARAÚJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.306.1204.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Alimentação Escolar - PNAE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 7 | Ano: 2015 | Data: 14/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 23/02/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2334 | Ano: 2015 | Data: 15/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.812,79 |
| Credor: JOAO FRANCISCO DE ARAÚJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.306.1204.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Alimentação Escolar - PNAE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 7 | Ano: 2015 | Data: 14/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 23/02/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2333 | Ano: 2015 | Data: 15/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.465,83 |
| Credor: JOAO FRANCISCO DE ARAÚJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.306.1204.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Alimentação Escolar - PNAE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL PARAISO INFANTIL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 7 | Ano: 2015 | Data: 14/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 23/02/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2332 | Ano: 2015 | Data: 15/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 452,63 |
| Credor: JOAO FRANCISCO DE ARAÚJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.306.1204.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Alimentação Escolar - PNAE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA CRECHE MUNICIPAL PARAISO INFANTIL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 7 | Ano: 2015 | Data: 14/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 23/02/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2331 | Ano: 2015 | Data: 15/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.196,00 |
| Credor: JOAO FRANCISCO DE ARAÚJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para a Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ALIMENTAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 7 | Ano: 2015 | Data: 14/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 23/02/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2330 | Ano: 2015 | Data: 15/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 483,10 |
| Credor: JOAO FRANCISCO DE ARAÚJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2081 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Programas Sociais do Governo Federal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PREPARO DE LANCHES DO PROGRAMA-SCFV, SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 7 | Ano: 2015 | Data: 14/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 23/02/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2329 | Ano: 2015 | Data: 15/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 298,40 |
| Credor: JOAO FRANCISCO DE ARAÚJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2081 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Programas Sociais do Governo Federal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PREPARO DE LANCHES AOS ALUNOS DO PROGRAMA SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 7 | Ano: 2015 | Data: 14/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 23/02/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2328 | Ano: 2015 | Data: 15/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 617,93 |
| Credor: JOAO FRANCISCO DE ARAÚJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.3030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas para a Casa de Passagem. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ALIMENTAÇÃO DA CASA DE PASSAGEM. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 7 | Ano: 2015 | Data: 14/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 23/02/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2327 | Ano: 2015 | Data: 15/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 67,68 |
| Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE M. GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE ART, PARA FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA PONTE SOBRE O RIO PIRATINGA, MUNICIPIO DE FORMOSO-MG. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2326 | Ano: 2015 | Data: 15/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de FORMOSA-GO, levar material para reciclagem e fazer troca das buchas do caminhão. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2325 | Ano: 2015 | Data: 15/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 950,00 |
| Credor: Maria Lídia Vaz Justino | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECANICA DA RETRO ESCAVADEIRA CASE, DA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 83 | Ano: 2015 | Data: 31/03/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 22/04/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2324 | Ano: 2015 | Data: 15/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.042,50 |
| Credor: Maria Lídia Vaz Justino | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECANICA DO CAMINHÃO, PLACA HMH-0371, DA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 83 | Ano: 2015 | Data: 31/03/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 22/04/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2323 | Ano: 2015 | Data: 15/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 874,00 |
| Credor: Maria Lídia Vaz Justino | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECANICA DA RETRO ESCAVADEIRA JCB, DA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 83 | Ano: 2015 | Data: 31/03/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 22/04/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2322 | Ano: 2015 | Data: 15/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 140,00 |
| Credor: Adão dos Reis de Oliveira Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 1 e 1/2 (uma diaria e meia) para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de FORMOSA-GO, levar máquina de cortar grama para conserto. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2321 | Ano: 2015 | Data: 15/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 450,00 |
| Credor: Irene Dias Andrade | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 01 1/2 (uma diaria e meia), p/ o Secretário M. de Educação, que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, participar da reunião para tratar de assuntos, referente convenios do municipio. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2320 | Ano: 2015 | Data: 15/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 78,69 |
| Credor: Itamar Luiz Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2021 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao adiantamento para pagamento de despesas com combustiveis, em viagem a ALVORADA DO NORTE-GO, para tratar de assuntos junto a Construtora Brasília e Soares Produções. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2319 | Ano: 2015 | Data: 15/05/2015 | Tipo: Global | Valor: 3.990,69 |
| Credor: Jéssica Pereira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.692.0004.3024 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Programa - PAA. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a locação de imóvel, sito a rua paracatu no 582-centro, para fins de instalação do centro de recebimento do PAA-Programa de Aquisição de Alimentos, conforme termo aditivo ao contrato no 083/2014, | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 238 | Ano: 2014 | Data: 15/05/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 173 | Data da Licitaçao: 15/05/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2318 | Ano: 2015 | Data: 15/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.000,00 |
| Credor: BOMBAS DIESEL FORMOSA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2030 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente prestação de serviço mecanico do veiculo ONIBUS placa HLF 8276 utilizado para o transporte de alunos da rede de ensino municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 144 | Ano: 2015 | Data: 15/05/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 115 | Data da Licitaçao: 15/05/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2316 | Ano: 2015 | Data: 14/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 855,00 |
| Credor: Maria Lídia Vaz Justino | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECANICA DO TRATOR VALMET, DA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 83 | Ano: 2015 | Data: 31/03/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 22/04/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2315 | Ano: 2015 | Data: 14/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 693,50 |
| Credor: Maria Lídia Vaz Justino | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECANICA DO CAMINHÃO, PLACA MQC-5370, DA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 83 | Ano: 2015 | Data: 31/03/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 22/04/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2314 | Ano: 2015 | Data: 14/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 534,00 |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) CAIXAS DE PAPEL A4 GRAMATURA 75G/m E 03 (TRES) CAIXAS DE GRAMPO, PARA USO NO SETOR DE COMPRAS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 280 | Ano: 2014 | Data: 16/07/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 37 | Data da Licitaçao: 11/08/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2313 | Ano: 2015 | Data: 14/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.000,00 |
| Credor: Itamar Luiz Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2021 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CONFORME LEI MUNICIPAL 253 DE 29 DE JUNHO DE 2005. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2312 | Ano: 2015 | Data: 14/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 674,80 |
| Credor: Magalhães & Silva Materiais Para Construção Ltda-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.1036 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Atendimento a Saúde | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA PEQUENAS REFORMA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 270 | Ano: 2014 | Data: 09/07/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 05/08/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2311 | Ano: 2015 | Data: 14/05/2015 | Tipo: Global | Valor: 358,00 |
| Credor: GILBERTO COELHO DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3042 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Construção Ref. de Casas -familias alto grau vulnerabilidade social | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO COM DESPESAS DE MATERIAIS, PARA A SR. MIRACI FRANCISCO DE ALMEIDA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE ALTA FULNERABILIDADE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 270 | Ano: 2014 | Data: 09/07/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 05/08/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2310 | Ano: 2015 | Data: 14/05/2015 | Tipo: Global | Valor: 200,00 |
| Credor: Magalhães & Silva Materiais Para Construção Ltda-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3042 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Construção Ref. de Casas -familias alto grau vulnerabilidade social | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO COM DESPESAS DE MATERIAIS, PARA REFORMA DA CASA DA SR. MIRACI FRANCISCO DE ALMEIDA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE ALTA FULNEBILIDADE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 270 | Ano: 2014 | Data: 09/07/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 05/08/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2309 | Ano: 2015 | Data: 14/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 105,00 |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Civil | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CAIXA DE PAPEL A4 GRAMATURA 75G/m, PARA USO NA DELEGACIA DA POLICIA CIVIL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 280 | Ano: 2014 | Data: 16/07/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 37 | Data da Licitaçao: 11/08/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2308 | Ano: 2015 | Data: 14/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: Itamar Luiz Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2021 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 01 (uma) diarias, p/ o Secretário M. de Fazenda, que se desloca da sede do Município a cidade de ALVORADA DO NORTE-GO tratar de assuntos de junto a Construtora Brasília e Soares Produções. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2307 | Ano: 2015 | Data: 14/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.812,00 |
| Credor: ELIZABETE FRANCISCA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao fornecimento de refeicoes para servidores em servicos no Distrito de Goiasminas, conforme Ter de Ajuste e Quitacao de Contas baseado no artigo 63 paragrafo 2o. inciso I da Lei 4320-1964 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2306 | Ano: 2015 | Data: 14/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: Roney Soares Andrade | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, levar deficiente para perícia junto ao INSS. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2305 | Ano: 2015 | Data: 14/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: Roney Soares Andrade | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, levar conciliadora apos audiencia de conciliação junto ao CRAS. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2304 | Ano: 2015 | Data: 14/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: Roney Soares Andrade | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, buscar conciliadora para audiencia de conciliação junto ao CRAS. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2303 | Ano: 2015 | Data: 14/05/2015 | Tipo: Global | Valor: 46.090,00 |
| Credor: BH DIAGRAMAÇÃO DE TEXTOS E PUBLICAÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.02.04.131.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Publicação de Editais e Outras Publicações Legais | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: Valor Refere-se a serviços prestados de publicações de Centímetros de colunas em Jornais totalizando, xxxxx Centímetros no Jornal Diário O.da União, xxxxx no Jornal Diário Oficial de M. Gerais e xxxx no Jornal de Grande Circulação, conf. Contrato 41/15. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 89 | Ano: 2015 | Data: 09/04/2015 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 13/05/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2302 | Ano: 2015 | Data: 13/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.233,30 |
| Credor: CARNEIRO E MATOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.1036 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Atendimento a Saúde | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA PEQUENAS REFORMA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 270 | Ano: 2014 | Data: 09/07/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 05/08/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2301 | Ano: 2015 | Data: 13/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 841,76 |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.3030 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas para a Casa de Passagem. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM, VINCULADA A SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 7 | Ano: 2015 | Data: 14/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 23/02/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2300 | Ano: 2015 | Data: 13/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 116,80 |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Civil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA CONSUMO NA DELEGACIA DA POLICIA CIVIL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 236 | Ano: 2014 | Data: 18/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 08/07/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2299 | Ano: 2015 | Data: 13/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 156,00 |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA CONSUMO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 236 | Ano: 2014 | Data: 18/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 08/07/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2298 | Ano: 2015 | Data: 13/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 116,80 |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Civil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA USO NA DELEGACIA DA POLÍCIA CIVIL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 236 | Ano: 2014 | Data: 18/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 08/07/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2297 | Ano: 2015 | Data: 13/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.092,80 |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 7 | Ano: 2015 | Data: 14/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 23/02/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2296 | Ano: 2015 | Data: 12/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 900,00 |
| Credor: Maria Domingas Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 02 (duas) diarias, para Prefeita Municipal, que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, participar da XVIII marcha dos prefeitos, Seminário Caixa e Municipios. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2295 | Ano: 2015 | Data: 12/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.144,43 |
| Credor: Posto e Restaurante São Paulo LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 364.5850 LITROS DE GASOLINA PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE QUE TRAFEGA NA ROTA FORMOSO-MG/BRASILIA-DF. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 35 | Ano: 2015 | Data: 20/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 15/04/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2294 | Ano: 2015 | Data: 12/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.781,36 |
| Credor: Posto e Restaurante São Paulo LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1.093,1950 LITROS DE GASOLINA PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE QUE TRAFEGA NA ROTA FORMOSO-MG/BRASILIA-DF. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 35 | Ano: 2015 | Data: 20/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 15/04/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2293 | Ano: 2015 | Data: 12/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.032,23 |
| Credor: Posto e Restaurante São Paulo LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1.136,16 LITROS DE GASOLINA PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE QUE TRAFEGA NA ROTA FORMOSO-MG/BRASILIA-DF. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 35 | Ano: 2015 | Data: 20/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 15/04/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2292 | Ano: 2015 | Data: 12/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 336,00 |
| Credor: V.V.L GÁS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) BOTIJÕES DE GAS GLP, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO, NO DISTRITO DE GOIAMINAS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 19 | Ano: 2015 | Data: 02/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 26/02/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2291 | Ano: 2015 | Data: 12/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 42,00 |
| Credor: V.V.L GÁS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BOTIJÃO DE GAS GLP, PARA USO NA GARAGEM, VINCULADO A SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 19 | Ano: 2015 | Data: 02/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 26/02/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2290 | Ano: 2015 | Data: 12/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
| Credor: Dailson Carneiro de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Valor refere-se a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria c/ pernoite, p/ o Secretário M. de Infraestrutura, que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF,comprar junta de cabeçote do micro-onibus iveco e recondicionar bicos injetores do onibus volks. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2289 | Ano: 2015 | Data: 12/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: PAULA ORNELAS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, para capacitação, conf. req. no 428. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2288 | Ano: 2015 | Data: 12/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: Nilma Moreira Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, para capacitação do programa junto a ESUS, conf. req. no 429. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2287 | Ano: 2015 | Data: 12/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: VALÉRIA CARNEIRO DE ARAÚJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, participar de reunião junto a GRS, conf. req. no 436. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2286 | Ano: 2015 | Data: 12/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 140,00 |
| Credor: Maria Anita da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 02 (duas) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, acompanhando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital São Lucas, conf. req. nos. 373 e 374. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2285 | Ano: 2015 | Data: 12/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
| Credor: Eudiene Carlos da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, buscar peças da roçadeira | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2284 | Ano: 2015 | Data: 12/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 189,00 |
| Credor: PRIMAVIA VEICULOS LTDA - Matriz | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente prestação de Serviços mecanicos para manuteção e conservação do veiculo placa JJE-0377 lotado na secretaria de Assistência Social em revisão de 288108 km junto a Primavia Veiculos. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 143 | Ano: 2015 | Data: 12/05/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 114 | Data da Licitaçao: 12/05/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2283 | Ano: 2015 | Data: 12/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 599,67 |
| Credor: PRIMAVIA VEICULOS LTDA - Matriz | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manuteção e conservação do veiculo placa JJE-0377 lotado na secretaria de Assistência Social em revisão de 288108 km junto a Primavia Veiculos. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 142 | Ano: 2015 | Data: 12/05/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 113 | Data da Licitaçao: 12/05/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2281 | Ano: 2015 | Data: 12/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.235,00 |
| Credor: Maria Lídia Vaz Justino | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECANICA DO VEÍCULO DOBLO, PLACA OQL-9378, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE SAUDE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 83 | Ano: 2015 | Data: 31/03/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 22/04/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2280 | Ano: 2015 | Data: 12/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 267,90 |
| Credor: Maria Lídia Vaz Justino | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA DO VEÍCULO DOBLO, PLACA OQL-9378, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE SAUDE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 83 | Ano: 2015 | Data: 31/03/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 22/04/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2279 | Ano: 2015 | Data: 12/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.590,00 |
| Credor: FABIANA BRAGA FIGUEREDO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 11 (ONZE) CILINDRO DE 10 E 1M3 DE OXIGENIO MEDICINAL, PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAUDE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 155 | Ano: 2014 | Data: 08/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 27/05/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2278 | Ano: 2015 | Data: 12/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 140,00 |
| Credor: Ana Paula Martins de Melo | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Civil | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref a RESTITUIÇÃO de 02 (duas) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, levar procedimentos invesgatórios para serem conhecidos pela Autoridade Policial da Delegacia de Polícia Civil. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2277 | Ano: 2015 | Data: 12/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: Eudiene Carlos da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITINÓPOLIS-GO, levar alunos para participar de campeonato de futebol. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2276 | Ano: 2015 | Data: 12/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 140,00 |
| Credor: Euler Lopes dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 02 (duas) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, transportando pacientes para consultar com psicólogo junto a APAE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2275 | Ano: 2015 | Data: 12/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: Claudiomar Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, buscar pacientes de alta junto ao Hospital Municipal, junto ao Hospital Municipal, conf. req. no.402. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2273 | Ano: 2015 | Data: 11/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
| Credor: Marina de Almeida Lemes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital de Base, conf. req. no.379. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2272 | Ano: 2015 | Data: 11/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
| Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital de Sobradinho conf. req. no.375. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2271 | Ano: 2015 | Data: 11/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: Claudiomar Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, participar de reunião com Diretor, Vigilancia Sanitaria da Regional, Serc. da Saúde e enfermeira, conf. req. no 394. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2270 | Ano: 2015 | Data: 11/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde, conf. req. no.406. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2269 | Ano: 2015 | Data: 11/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: Elaine Barboza da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, acompanhar pacientes para tratamento de saúde, junto ao Hospital São Lucas, conf. req. no.405. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2268 | Ano: 2015 | Data: 11/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: Claudiomar Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, levar os técnicos de radiologia, conf. req. no.393. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2267 | Ano: 2015 | Data: 11/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: Roney Soares Andrade | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, levar os técnicos de radiologia, conf. req. no.395. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2266 | Ano: 2015 | Data: 11/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: Luci da Silva Lopes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, acompanhando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital São Lucas, conf. req. no.403. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2265 | Ano: 2015 | Data: 11/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
| Credor: Renata Bertoldo de Araújo Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, acompanhando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital HRAM, conf. req. no. 404. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2264 | Ano: 2015 | Data: 11/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
| Credor: Edilene Mendes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede ao municipio de BRASILIA-DF, acompanhando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital de Base e HRAM, conf. req. no. 370. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2263 | Ano: 2015 | Data: 11/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde junto a policlinica, conf. req. no. 380. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2262 | Ano: 2015 | Data: 11/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: ELIZANGELA ALVES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, para video conferencia sobre leishmaniose junto a GRS, conf. req. no. 386. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2261 | Ano: 2015 | Data: 11/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: ADENOR SILVA GOMES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde junto a policlinica e Hosp. Municipal, conf. req. no. 369. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2260 | Ano: 2015 | Data: 11/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: Roney Soares Andrade | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde junto a policlinica, conf. req. no. 367. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2259 | Ano: 2015 | Data: 11/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde junto apoliclinica, conf. req. no. 359. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2258 | Ano: 2015 | Data: 11/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: Doralice Barbosa Magalhães | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, acompanhando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital Municipal, conf. req. no. 387. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2257 | Ano: 2015 | Data: 08/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: Maria Anita da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, acompanhando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital Municipal, conf. req. no 374. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2256 | Ano: 2015 | Data: 08/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: Luci da Silva Lopes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital São Lucas, conf. req. no 372. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2255 | Ano: 2015 | Data: 08/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
| Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital HUB, conf. req. no 358. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2254 | Ano: 2015 | Data: 08/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital Municipal e CDI, conf. req. no 360. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2253 | Ano: 2015 | Data: 08/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
| Credor: Marina de Almeida Lemes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, acompanhando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital de Base, conf. req. no 354. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2252 | Ano: 2015 | Data: 08/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
| Credor: Claudiomar Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor refere-se a RESTITUIÇÃO de 02 (duas) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, transportando paciente para tratamento de saúde e outro p/ seguir viagem p/ BELO HORIZONTE-MG, conf. req. no 346 e 392. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2251 | Ano: 2015 | Data: 08/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: Euler Lopes dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de FORMOSA-GO, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital São Camilo, conf. req. no 352. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2250 | Ano: 2015 | Data: 08/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: Euler Lopes dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital São Lucas, conf. req. no 349. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2249 | Ano: 2015 | Data: 08/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital de Unaí. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2248 | Ano: 2015 | Data: 08/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor refere-se a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, p/ o servidor, que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, buscar paciente que veio de Barretos-SP em tratamento de saúde. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2247 | Ano: 2015 | Data: 07/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 140,00 |
| Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor refere-se a RESTITUIÇÃO de 02 (duas) diarias, p/ o servidor, que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, levar funcionários p/ participar de reunião junto a GRS e levar o veículo Ducato, placa OQC-3803, p/ fazer revisão. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2246 | Ano: 2015 | Data: 07/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: Eder Lucio Santana Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 01 (uma) diarias, p/ o Secretário M. de Saúde, que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, para nota técnica junto a GRS. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2245 | Ano: 2015 | Data: 07/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: Eder Lucio Santana Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Valor refere-se a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, p/ o Secretário M. de Saúde, que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, participar de reunião c/ Diretor, Vigilancia Sanitária da Regional, Diretor de Saúde e Enfermeiras, conf. req. no 389. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2244 | Ano: 2015 | Data: 07/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 140,00 |
| Credor: Elaine Barboza da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 02 (duas) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, participar de treinamento e fazer relatório de inspeção junto a GRS, conf. req. nos. 377 e 378. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2243 | Ano: 2015 | Data: 07/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 140,00 |
| Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 02 (duas) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital São Lucas, conf. req. nos. 381 e 383. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2242 | Ano: 2015 | Data: 07/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 140,00 |
| Credor: Euler Lopes dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a RESTITUIÇÃO de 02 (duas) diarias, p/ o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, transportando pacientes p/tratamento de saúde e levar Ambulancia p/ revisão junto Primavia, conf. req. nos. 350 e 398. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2241 | Ano: 2015 | Data: 07/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 140,00 |
| Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 02 (duas) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde junto a Policlínica, conf. req. nos. 408 e 409. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2240 | Ano: 2015 | Data: 07/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 225,00 |
| Credor: Euler Lopes dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 03 (tres) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital de Base, conf. req. nos. 39, 400 e 401. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2239 | Ano: 2015 | Data: 07/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 225,00 |
| Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor refer-se a RESTITUIÇÃO de 03 (tres) diarias, p/ o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BSB-DF, transportando pacientesp/ tratamento de saúde junto aos Hospitais de Base, de Planaltina e Sobradinho, conf. req. nos.347,365 e 366. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2238 | Ano: 2015 | Data: 07/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
| Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 02 (duas) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde, conf. req. nos. 356 e 357. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2237 | Ano: 2015 | Data: 07/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 225,00 |
| Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a RESTITUIÇÃO de 03 (tres) diarias, p/ o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital de Base e HRAM, conf. req. nos. 382, 384 e 385. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2236 | Ano: 2015 | Data: 06/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.680,00 |
| Credor: JOÃO BATISTA DA SILVA BRA-MED ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.0012.3012 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratorio Municipal. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO MANUTENÇÃO E REPARO EM EQUIPAMENTOS DO LABORATÓRIO DE PESQUISA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 141 | Ano: 2015 | Data: 06/05/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 112 | Data da Licitaçao: 06/05/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2235 | Ano: 2015 | Data: 06/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.620,00 |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.1075 | Natureza: 4.4.90.52.06 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos para a CASA DE PASSAGEM | Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE FREEZER VERTICAL, MAQUINA DE LAVAR ROUPAS E MESA RETANGULAR COM 08 CADEIRAS, PARA USO NA CASA DE PASSAGEM. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 334 | Ano: 2014 | Data: 02/09/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 50 | Data da Licitaçao: 19/01/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2234 | Ano: 2015 | Data: 06/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
| Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a RESTITUIÇÃO de 04 (quatro) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital HUB, conf. req. nos. 344, 361 e 368 e 385. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2233 | Ano: 2015 | Data: 08/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 600,00 |
| Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor refere-se a RESTITUIÇÃO de 07(sete) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BSB-DF,transportando pacientes para tratamento de saúde junto aos Hospitais HRAM, e de Base, conf. req. nos. 362,363,364,410,411,413 e 414. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2232 | Ano: 2015 | Data: 06/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 7,52 |
| Credor: Claro S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DAS LINHAS E PREFIXOS 3647.1552, 36471264 E 3647.1111, DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2231 | Ano: 2015 | Data: 06/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 42,00 |
| Credor: AGNELO BATISTA DE ARAÚJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Tratamento Saúde Fora do Domicilio - TFD. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPEA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, DO PACIENTE AGNELO BATISTA DE ARAUJO, EM BRASILIA-DF. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2230 | Ano: 2015 | Data: 06/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 144,00 |
| Credor: Dalvanici Moreira Tavares | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Tratamento Saúde Fora do Domicilio - TFD. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPEA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, ACOMPANHANDO A PACIENTE SENHORINHA MOREIRA TAVARES, EM BRASILIA-DF. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2229 | Ano: 2015 | Data: 06/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 204,00 |
| Credor: BRENO OLIVEIRA DE ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Tratamento Saúde Fora do Domicilio - TFD. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPEA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, DO PACIENTE BRENO OLIVEIRA DE ARAUJO, EM BRASILIA-DF. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2228 | Ano: 2015 | Data: 06/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 350,00 |
| Credor: HELIO FABIO DA SILVA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.813.0009.2092 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio a Festividades Culturais do Municipio | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARTAZ, PARA DIVULGAÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS DE FORMOSO-MG. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 272 | Ano: 2014 | Data: 15/07/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 36 | Data da Licitaçao: 12/08/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2226 | Ano: 2015 | Data: 22/05/2015 | Tipo: Global | Valor: 2.911,67 |
| Credor: Consórcio Int. Saúde da Rede de Urgência e Emergia - CISREUNO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.244.0016.3044 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
| Projeto Atividade: Consórcio Inter. de Saude da R. Urgência e Emergência - CISREUNO SAMU. | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao repasse para o CISREUNO para despesas administrativas ( custeio), conforme arft. 1o da RESOLUÇÃO No 02/2015 -26/05/2015, ref. mês de xxxx de 2015. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2225 | Ano: 2015 | Data: 22/05/2015 | Tipo: Global | Valor: 3.629,93 |
| Credor: Consórcio Int. Saúde da Rede de Urgência e Emergia - CISREUNO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.244.0016.3044 | Natureza: 3.1.71.70.00 | |||
| Projeto Atividade: Consórcio Inter. de Saude da R. Urgência e Emergência - CISREUNO SAMU. | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao repasse para o CISREUNO para despesas com pessoal, conforme arft. 1o da RESOLUÇÃO No 02/2015 -26/05/2015, ref. mês de xxxx de 2015. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2224 | Ano: 2015 | Data: 05/05/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 30.401,28 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2089 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas para Dptº. de Cultura | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos SUBSIDIO DE SECRETÃRIO, referente mês de xxxxxx de 2015. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2223 | Ano: 2015 | Data: 05/05/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 14.376,56 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.695.0019.3036 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas da Secretaria de Turismo. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês de xxxxxx de 2015. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2222 | Ano: 2015 | Data: 05/05/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 30.401,28 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.695.0019.3036 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas da Secretaria de Turismo. | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês de xxxxxx de 2015. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2221 | Ano: 2015 | Data: 05/05/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 78.125,80 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o CRAS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês de xxxxxx de 2015. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2220 | Ano: 2015 | Data: 05/05/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 46.886,00 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês de xxxxxx de 2015. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2219 | Ano: 2015 | Data: 05/05/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 39.552,37 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês de xxxxxx de 2015. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2218 | Ano: 2015 | Data: 05/05/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 17.742,48 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês de xxxxxx de 2015. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2217 | Ano: 2015 | Data: 05/05/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 38.801,99 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês de xxxxxx de 2015. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2216 | Ano: 2015 | Data: 05/05/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 37.806,47 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês de xxxxxx de 2015. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2215 | Ano: 2015 | Data: 05/05/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 50.623,45 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês de xxxxxx de 2015. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2214 | Ano: 2015 | Data: 05/05/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 92.225,34 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês de xxxxxx de 2015. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2213 | Ano: 2015 | Data: 05/05/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 14.376,56 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2089 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas para Dptº. de Cultura | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês de xxxxxx de 2015. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2212 | Ano: 2015 | Data: 05/05/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 14.357,58 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.3030 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas para a Casa de Passagem. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês de xxxxxx de 2015. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2211 | Ano: 2015 | Data: 05/05/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 21.647,97 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.3030 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas para a Casa de Passagem. | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês de xxxxxx de 2015. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2210 | Ano: 2015 | Data: 05/05/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.698,00 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.2093 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administativas - SCFV. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês de xxxxxx de 2015. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2209 | Ano: 2015 | Data: 05/05/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 44.985,23 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o CRAS. | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês de xxxxxx de 2015. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2208 | Ano: 2015 | Data: 05/05/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 38.848,40 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês de xxxxxx de 2015. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2207 | Ano: 2015 | Data: 05/05/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 30.401,28 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês de xxxxxx de 2015. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2206 | Ano: 2015 | Data: 05/05/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 118.041,97 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês de xxxxxx de 2015. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2205 | Ano: 2015 | Data: 05/05/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 16.410,10 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês de xxxxxx de 2015. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2204 | Ano: 2015 | Data: 05/05/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 35.458,26 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês de xxxxxx de 2015. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2203 | Ano: 2015 | Data: 05/05/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 32.601,51 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês de xxxxxx de 2015. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2202 | Ano: 2015 | Data: 05/05/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.698,00 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês de xxxxxx de 2015. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2201 | Ano: 2015 | Data: 05/05/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 9.856,86 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.304.1004.2066 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Vigilancia Sanitária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês de xxxxxx de 2015. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2200 | Ano: 2015 | Data: 05/05/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 543.807,05 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês de xxxxxx de 2015. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2199 | Ano: 2015 | Data: 05/05/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 16.385,96 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês de xxxxxx de 2015. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2198 | Ano: 2015 | Data: 05/05/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 27.528,78 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2062 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Programa Agentes Comunitários | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês de xxxxxx de 2015. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2197 | Ano: 2015 | Data: 05/05/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 151.110,73 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2062 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Programa Agentes Comunitários | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês de xxxxxx de 2015. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2196 | Ano: 2015 | Data: 05/05/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 131.576,18 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês de xxxxxx de 2015. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2195 | Ano: 2015 | Data: 05/05/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 30.401,28 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês de xxxxxx de 2015. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2194 | Ano: 2015 | Data: 05/05/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 54.712,80 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês de xxxxxx de 2015. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2193 | Ano: 2015 | Data: 05/05/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 16.533,01 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2058 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Reparo e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês de xxxxxx de 2015. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2192 | Ano: 2015 | Data: 05/05/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 34.313,65 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2058 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Reparo e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês de xxxxxx de 2015. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2191 | Ano: 2015 | Data: 05/05/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 51.237,75 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês de xxxxxx de 2015. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2190 | Ano: 2015 | Data: 05/05/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 46.091,51 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês de xxxxxx de 2015. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2189 | Ano: 2015 | Data: 05/05/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 9.712,10 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2053 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês de xxxxxx de 2015. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2188 | Ano: 2015 | Data: 05/05/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 203.972,12 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês de xxxxxx de 2015. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2187 | Ano: 2015 | Data: 05/05/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 29.422,92 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês de xxxxxx de 2015. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2186 | Ano: 2015 | Data: 05/05/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 55.928,30 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês de xxxxxx de 2015. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2185 | Ano: 2015 | Data: 05/05/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 408.507,54 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês de xxxxxx de 2015. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2184 | Ano: 2015 | Data: 05/05/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 34.824,69 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês de xxxxxx de 2015. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2183 | Ano: 2015 | Data: 05/05/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 30.401,28 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês de xxxxxx de 2015. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2182 | Ano: 2015 | Data: 05/05/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 201.525,40 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês de xxxxxx de 2015. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2181 | Ano: 2015 | Data: 05/05/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 15.379,56 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.1201.2031 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas - Creches | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês de xxxxxx de 2015. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2180 | Ano: 2015 | Data: 05/05/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 20.780,80 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Aposentarias Custeadas com Recursos do Tesouro | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês de xxxxxx de 2015. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2179 | Ano: 2015 | Data: 05/05/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 91.854,54 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês de xxxxxx de 2015. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2178 | Ano: 2015 | Data: 05/05/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 49.399,08 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês de xxxxxx de 2015. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2177 | Ano: 2015 | Data: 05/05/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 20.809,78 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0403.2024 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Setor de Cadastro e Tributacao | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês de xxxxxx de 2015. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2176 | Ano: 2015 | Data: 05/05/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 14.292,58 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0403.2024 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Setor de Cadastro e Tributacao | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês de xxxxxx de 2015. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2175 | Ano: 2015 | Data: 05/05/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 27.958,54 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2023 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Contabilidade | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês de xxxxxx de 2015. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2174 | Ano: 2015 | Data: 05/05/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 20.698,95 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2022 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Departamento Financeiro | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês de xxxxxx de 2015. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2173 | Ano: 2015 | Data: 05/05/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 14.376,56 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.3040 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Departamento Compras e Licitações | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês de xxxxxx de 2015. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2172 | Ano: 2015 | Data: 05/05/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 13.784,20 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.3040 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Departamento Compras e Licitações | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês de xxxxxx de 2015. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2171 | Ano: 2015 | Data: 05/05/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 25.488,42 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2018 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Departamento Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês de xxxxxx de 2015. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2170 | Ano: 2015 | Data: 05/05/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 14.357,58 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2017 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Setro de Patrimonio e Almoxarifado | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês de xxxxxx de 2015. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2169 | Ano: 2015 | Data: 05/05/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 23.748,32 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês de xxxxxx de 2015. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2168 | Ano: 2015 | Data: 05/05/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 74.072,40 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês de xxxxxx de 2015. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2167 | Ano: 2015 | Data: 05/05/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 13.652,98 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês de xxxxxx de 2015. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2166 | Ano: 2015 | Data: 05/05/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 62.360,42 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.1.90.03.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês de xxxxxx de 2015. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2165 | Ano: 2015 | Data: 05/05/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 7.384,80 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Aposentarias Custeadas com Recursos do Tesouro | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês de xxxxxx de 2015. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2164 | Ano: 2015 | Data: 05/05/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 8.205,05 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Civil | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês de xxxxxx de 2015. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2163 | Ano: 2015 | Data: 05/05/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 34.792,54 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Civil | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês de xxxxxx de 2015. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2162 | Ano: 2015 | Data: 05/05/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 14.376,56 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.02.04.124.0406.2009 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Controle Interno | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês de xxxxxx de 2015. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2161 | Ano: 2015 | Data: 05/05/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 30.929,12 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.02.02.061.0401.2005 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês de xxxxxx de 2015. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2160 | Ano: 2015 | Data: 05/05/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 30.401,28 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento do SUBSIDIO SECRETARIO, referente mês de xxxxxx de 2015. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2159 | Ano: 2015 | Data: 05/05/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 62.313,25 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos serviddores municipais, referente mês de xxxxxx de 2015. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2158 | Ano: 2015 | Data: 05/05/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 20.085,67 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos serviddores municipais, referente mês de xxxxxx de 2015. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2156 | Ano: 2015 | Data: 05/05/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 94.212,30 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.1.90.11.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento do SUBSIDIO DO PREFEITO, referente mês de xxxxxx de 2015. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2155 | Ano: 2015 | Data: 04/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.300,00 |
| Credor: Globaliza Projetos Assessoria Contabil Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2023 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Contabilidade | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de assessoria em área contábil, consultoria financeira e elaboração de prestação de contas, conforme contrato no 54/2015, | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 157 | Ano: 2015 | Data: 04/05/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 125 | Data da Licitaçao: 04/05/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2154 | Ano: 2015 | Data: 05/05/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 12.730,23 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês de xxxxxx de 2015. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2153 | Ano: 2015 | Data: 05/05/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 11.063,61 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês de xxxxxx de 2015. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2152 | Ano: 2015 | Data: 05/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.007,53 |
| Credor: Maria Domingas Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE COM GASTOS DE COMBUSTÍVEIS EM VIAGEM A BURITIS-MG, BRASILIA-DF E BELO HORIZONTE-MG, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2151 | Ano: 2015 | Data: 05/05/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.600,00 |
| Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2053 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERNTE A AQUISIÇÃO DE 1.000 LITROS DE GASOLINA PARA CONSUMO DE DIVERSAS MOTOBOMBA PRF 0102 E ROÇADEIRA PRF 123, LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRURA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 23 | Ano: 2015 | Data: 09/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 25/02/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2150 | Ano: 2015 | Data: 05/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 391,39 |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Civil | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DA DELEGACIA DA POLICIA CIVIL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 7 | Ano: 2015 | Data: 14/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 23/02/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2149 | Ano: 2015 | Data: 05/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 78,44 |
| Credor: CARNEIRO E MATOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA PEQUENOS REPAROS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 270 | Ano: 2014 | Data: 09/07/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 05/08/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2148 | Ano: 2015 | Data: 05/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 259,00 |
| Credor: Magalhães & Silva Materiais Para Construção Ltda-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VASO SANITÁRIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 270 | Ano: 2014 | Data: 09/07/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 05/08/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2147 | Ano: 2015 | Data: 05/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 42,00 |
| Credor: V.V.L GÁS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.2093 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administativas - SCFV. | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BOTIJÃO DE GAS GLP, PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCULO, VINCULADO A SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 19 | Ano: 2015 | Data: 02/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 26/02/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2146 | Ano: 2015 | Data: 05/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: CURINGA DOS PNEUS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DO VEÍCULO UNO MILLE, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE SAUDE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 140 | Ano: 2015 | Data: 05/05/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 111 | Data da Licitaçao: 05/05/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2145 | Ano: 2015 | Data: 05/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
| Credor: Maria Domingas Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | |||
| Histórico: Valor refere-se a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, p/Prefeita Municipal, que se desloca da sede do Município a cidade de PARACATU-MG, participar da 144 Assembleia da AMNOR e com o Sr. Marcio Afonso da CEMIG, tratar de assuntos sobre a Minha Casa e Minha. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2144 | Ano: 2015 | Data: 05/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 450,00 |
| Credor: Maria Domingas Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diarias, p/ Prefeita Municipal, que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, participar de reunião p/ tratar da Ordem de Serviço da Ponte Rio Piratinga junto ao Dep. Gabriel Guimarães. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2143 | Ano: 2015 | Data: 05/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.621,56 |
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a devolução de recursos não utilizados no objeto do CONVENIO No. 1058/2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2142 | Ano: 2015 | Data: 05/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 90,00 |
| Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao adiantamento para pagamento de despesas com combustiveis, em viagem a BRASILIA-DF, transportar pacientes para tratamento de saúde. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2141 | Ano: 2015 | Data: 05/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
| Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2140 | Ano: 2015 | Data: 05/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 350,00 |
| Credor: Eder Lucio Santana Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao adiantamento para pagamento de despesas com combustiveis, em viagem a BELO HORIZONTE-MG, para encontro de saúde ênfase na atenção básica, promoção e vigilancia em saúde p/ funanciamento do SUS. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2139 | Ano: 2015 | Data: 05/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.350,00 |
| Credor: Eder Lucio Santana Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Valor refere-se a CONCESSÃO de 04 (quatro) diarias, p/ o Secretário M. de Saúde, que se desloca da sede do Município a cidade de BH-MG, para encontro mineiro de saúde enfase na atenção básica, promoção e vigilancia em saúde p/ financiamento do SUS. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2138 | Ano: 2015 | Data: 05/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.000,00 |
| Credor: Eder Lucio Santana Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL 253 DE 29 DE JUNHO DE 2005. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2137 | Ano: 2015 | Data: 05/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.338,01 |
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a devolução de recursos não utilizados no objeto do CONVENIO No. 561/2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2136 | Ano: 2015 | Data: 05/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
| Credor: UMBERTO ALMEIDA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, transportar pequenos produtores, para participar da feira da agricultura familiar. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2135 | Ano: 2015 | Data: 05/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 104,12 |
| Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.92.08 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Serviços De Agua E Esgoto, Energia Eletrica, Gas E Outros. | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DO LOCAL DENOMINADO CEMITÉRIO, SITUADO A RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA No 397. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2134 | Ano: 2015 | Data: 05/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 140,00 |
| Credor: JOAO CARNEIRO DE QUEIROZ | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria c/ pernoite, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de ARINOS-MG, transportar alunos para para fazer prova de supletivo junto ao Colégio Cesec. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2133 | Ano: 2015 | Data: 05/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: IVANILTO ROCHA FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, p/ o servidor, que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, transportar funcionários p/ participar de reunião junto a SRE, para finalizar o Plano Decenal Municipal de Educação. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2132 | Ano: 2015 | Data: 05/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: Elizangela Queiroz Aragão | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, p/ o servidor, que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, participar de reunião junto a SRE, para finalizar o Plano Decenal Municipal de Educação. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2131 | Ano: 2015 | Data: 05/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
| Credor: Irene Dias Andrade | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao adiantamento para pagamento de despesas com combustiveis, em viagem a UNAÍ-MG, para participar de reunião junto a SRE, para finalizar o Plano Decenal Municipal de Educação. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2130 | Ano: 2015 | Data: 05/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: Irene Dias Andrade | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 01 (uma) diarias, p/ o Secretário M. de Educação, que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, participar de reunião junto a SRE, para finalizar o Plano Decenal Municipal de Educação. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2129 | Ano: 2015 | Data: 05/05/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 94,00 |
| Credor: RERISSON CARNEIRO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o CRAS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE BRINQUEDOTECA ADQUIRIDO PELA ASSISTENCIA SOCIAL, PARA O CRAS.. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 139 | Ano: 2015 | Data: 05/05/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 110 | Data da Licitaçao: 05/05/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2128 | Ano: 2015 | Data: 05/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 568,00 |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o CRAS. | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA USO NO CRAS VINCULADO A SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 280 | Ano: 2014 | Data: 16/07/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 37 | Data da Licitaçao: 11/08/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2127 | Ano: 2015 | Data: 04/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 76,00 |
| Credor: Itamar Luiz Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2021 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao adiantamento para pagamento de despesas com combustiveis, em viagem a BRASILIA-DF, para tratar de assuntos de interesse do municipio junto aos Órgãos Administrativos. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2126 | Ano: 2015 | Data: 04/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
| Credor: Itamar Luiz Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2021 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 01 (uma) diarias, p/ o Secretário M. de Fazenda, que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, para tratar de assuntos de interesse do municipio junto aos Órgãos Administrativos. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2125 | Ano: 2015 | Data: 04/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
| Credor: Itamar Luiz Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2021 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao adiantamento para pagamento de despesas com combustiveis, em viagem a BRASILIA-DF, para tratar de assuntos de interesse do municipio junto a GIDUR e INCRA. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2124 | Ano: 2015 | Data: 04/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
| Credor: Itamar Luiz Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2021 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 01 (uma) diarias, p/ o Secretário M. de Fazenda, que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, para tratar de assuntos de interesse do municipio junto a GIDUR e INCRA. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2123 | Ano: 2015 | Data: 04/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.152,80 |
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamento de diárias, relativo as despesas com alimentação e hospedagens e deslocamento por quilometro rodado, de técnicos em visita, conforme clausula contratual. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2122 | Ano: 2015 | Data: 04/05/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 612,70 |
| Credor: CARNEIRO E MATOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.05.27.812.2701.2047 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao e Conservação de Quadras e Campos Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA MANUTENÇÃO DO GINASIO POLIESPORTIVO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 270 | Ano: 2014 | Data: 09/07/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 05/08/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2121 | Ano: 2015 | Data: 04/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.540,09 |
| Credor: AUTO POSTO FORMOSO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1.123,84 LITROS DE ÓLEO DIESEL COMBUSTÍVEL S10, PARA CONSUMO DO VEÍCULO MICRO-ONIBUS DUCATO, PLACA OQC-3803, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DA SAUDE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 169 | Ano: 2014 | Data: 16/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 04/06/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2120 | Ano: 2015 | Data: 04/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 367,00 |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA USO NA GARAGEM, VINCULADO A SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 236 | Ano: 2014 | Data: 18/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 08/07/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2119 | Ano: 2015 | Data: 04/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.380,00 |
| Credor: CURINGA DOS PNEUS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 1.000-20, PARA O CAMINHÃO, PLACA OXB-5454, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 82 | Ano: 2015 | Data: 30/03/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 22/04/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2118 | Ano: 2015 | Data: 04/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 92,40 |
| Credor: CRISTINA ARTES GRAFICAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANNER DE DE 3.00 METROS DE COMPRIMENTO POR 0.70 CM DE LARGURA C/ A SEGUINTE FRASE "PLANO DECENAL MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 2016-2026, O FUTURO DE FORMOSO EM NOSSAS MÃOS". | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 272 | Ano: 2014 | Data: 15/07/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 36 | Data da Licitaçao: 12/08/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2117 | Ano: 2015 | Data: 04/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 92,40 |
| Credor: CRISTINA ARTES GRAFICAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.813.0009.2092 | Natureza: 3.3.90.30.15 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio a Festividades Culturais do Municipio | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANNER DE DE 3.00 METROS DE COMPRIMENTO POR 0.70 CM DE LARGURA C/ A SEGUINTE FRASE "PREFEITA NENA MARCHESE E O VICE DR. EDMAR AGRADECEM A PRESENÇA DE TODOS"!. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 272 | Ano: 2014 | Data: 15/07/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 36 | Data da Licitaçao: 12/08/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2088 | Ano: 2015 | Data: 08/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 207,75 |
| Credor: Maria Lídia Vaz Justino | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Tratamento Saúde Fora do Domicilio - TFD. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMEPNAHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, ACOMPANHANDO O PACIENTE JAUDIVAL JUSTINO, EM BRASILIA-DF. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2087 | Ano: 2015 | Data: 08/05/2015 | Tipo: Global | Valor: 38.700,00 |
| Credor: SOARES PRODUÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.813.0009.2092 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio a Festividades Culturais do Municipio | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
| Histórico: Valor refere-se a contratação de empresa especializada na realização de shows artísticos, com locação de palco, som, gerador, tendas e iluminação, p/ a festa de Santo Antonio, Distrito de Goiaminas, nos dias 12 e 13 de junho/2015, | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 117 | Ano: 2015 | Data: 30/04/2015 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 08/05/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1700 | Ano: 2015 | Data: 18/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 19.000,00 |
| Credor: SOARES PRODUÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.813.0009.2092 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio a Festividades Culturais do Municipio | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA BANDA MUSICAL "FORRÓ RASGADO", PARA REALIZAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO EM COMEMORAÇÃO A 52o TRADICIONAL FESTA DE JULHO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 136 | Ano: 2015 | Data: 18/05/2015 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 18/05/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 544 | Ano: 2015 | Data: 22/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 32.468,36 |
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a devolução de recursos no objeto do CONVENIO no. 2336-2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 543 | Ano: 2015 | Data: 05/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 64.229,49 |
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a devolução de recursos no objeto do CONVENIO. | ||||
| Total dos empenhos: | 4.616.903,19 | |||